r e n j a · 2021. 1. 19. · isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah...

R E N J ARENCANA KERJA

BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS2019



TAHUN 2020




TAHUN 2020


i

RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................................................ 2

1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................. 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .............. 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah.......................................................................................... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...................................................... 20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .......... 22

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................................... 23

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................... 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ......................................... 39

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................................................ 39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ....................................................... 40

3.3. Program dan Kegiatan .............................................................................................. 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................ 43

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................... 53

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1RENJA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan terbagi atas 3

(tiga), yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ialah dokumen

perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun

dan Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat perencanaan setiap

tahunnya. Ketiga dokumen tersebut memiliki keterkaitan yang saling

berhubungan, satu sama lain. Selain itu, ketiga dokumen tersebut wajib

disusun dan dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata

Cara Perubahan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah bahwa Renja Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan

kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun penyusunan rancangan

awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah,

hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi dari

Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Selanjutnya Renja ini dijadikan sebagai

pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan


pada tahap berikutnya RKA tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanan

Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor

4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 -

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 –

2019;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2007 Nomor 03);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 03);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2016 Nomor 11);


14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta

Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor

60);

15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2019 Nomor 40);

16. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/409/2019 tentang

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Renja Bappeda yaitu sebagai acuan dan tolak

ukur dalam pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun

2020 yang sesuai tugas, pokok dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Bappeda, yaitu sebagai berikut :

a. Sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan serta

alokasi anggaran pada tahun 2020;

b. Sebagai bahan untuk mengevaluasi target capaian Renja 2020 dan

Renstra hingga tahun 2020;

c. Mewujudkan rencana tahunan yang konsisten dan sinkron dengan

perencanaan Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2020 sebagai pedoman dan arah

kerja Bappeda, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :


BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN


BAB IIHASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi

sejauhmana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan

kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan

kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang

dihadapi. Bappeda Kabupaten Bengkalis pada tahun 2018 telah

menganggarkan dana sebesar Rp. 17.897.836.913,00 yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 7.527.279.498,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.

10.370.557.415,00. Belanja langsung digunakan untuk membiayai 1 (satu)

urusan, 10 program dan 52 kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola

maupun melalui proses pelelangan umum dengan rincian kegiatan sebagai

berikut.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan kedaraan dinas/operasional;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;


i. Penyediaan Makanan dan Minuman;

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah;

k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor;

l. Penyediaan Jasa Sopir Kantor;

m. Publikasi Informasi Pembangunan;

n. Penyediaan Jasa Pengelola GIS Kabupaten Bengkalis.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;

c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

a. Pendidikan dan Pelatihan Informal;

b. Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup JICA

Partnership Program.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kegiatan Perangkat

Daerah.

5. Program Pengembangan Data/ Informasi

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyusunan Profil Daerah;

b. Penyusunan Data Inflasi Kabupaten Bengkalis;

c. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

d. Pengelolaan Website;

e. Penyusunan Indikator Sosial dan Ekonomi Daerah;

f. Pengembangan Sistem dan Informasi Manajemen Data Perencanaan.


6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Kegiatan-kegiatan:

a. Sosialisasi Tingkat Kabupaten Program Pansimas;

b. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);

c. Koordinasi Program Penggulangan Kawasan Kumuh Perkotaan

Kabupaten Bengkalis;

d. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bengkalis;

e. Pendampingan Teknis Percepatan Penyelesaian RTRW Kabupaten

Bengkalis;

f. Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Bengkalis.

7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan-kegiatan:

a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;

b. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

c. Penyusunan RKPD;

d. Penerapan E-Planning Kabupaten Bengkalis;

e. Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi;

f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);

g. Evaluasi RPJMD Kabupaten Bengkalis;

h. Review Renstra SKPD;

i. Evaluasi Program Pengembangan Insfrastruktur Pedesaan.

8. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;

b. Forum Pembangunan Ekonomi Daerah.

9. Program Perencanaan Sosial dan Budaya


Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan;

b. Klarifikasi Kelayakan Program Kegiatan Tahunan Bidang Sosial Budaya

dan Pemerintahan;

c. Pelaksanaan SDG's (Suistainable Development Goals) Kabupaten

Bengkalis;

d. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

e. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK)

Pemerintah Daerah;

f. Forum Kabupaten Sehat;

g. Analisa Data Pembangunan Kecamatan.

10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan:

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;

b. Klarifikasi Kelayakan Program/ Kegiatan Tahunan Bidang Infrastruktur

dan Pengembangan Wilayah.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten

Bengkalis tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019

Kabupaten Bengkalis

KodeUrusan/ Bidang UrusanPemerintah Daerah dan

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

TargetKinerjaCapaianProgramRenstra

PerangkatDaerah(Tahun2021)

RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun

2017

Target dan Realisasi Kinerja Program danKegiatan Tahun 2018

TargetProgram

danKegiatan

RenjaPerangkat

DaerahTahun2019

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra PerangkatDaerah s/d Tahun 2019

Target RenjaPerangkat

DaerahTahun 2018

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2018

TingkatRealisasi (%)

RealisasiCapaian

Program danKegiatan s/dTahun 2019

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =

10/4*100

Urusan Penunjang Perencanaan

3 02 01 01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhanpelayanan adminstrasikantor

% 100 100 100 100 100 1 201 200,99

3 02 01 01 001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Jumlah surat masuk dankeluar yang dilayanisetiap tahunnya

Surat 6.000 2.345 1.500 1.112 74,13 1.500 4.957 82,62

3 02 01 01 002 Penyediaan JasaKomunikasi SumberDaya Air dan Listrik

Persentase pemenuhankebutuhan air,telekomunikasi dan listriksetiap tahunnya

% 100 100 100 100 100 100 300 300

3 02 01 01 006 PenyediaanPemeliharaan danPerizinan kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan dinasoperasional yangdipelihara dan diurusizinnya

Unit 48 0 12 12 100 12 24 50



Program/ Kegiatan





2017


TargetProgram

danKegiatan

RenjaPerangkat

DaerahTahun2019



DaerahTahun 2018

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2018


RealisasiCapaian



TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =

10/4*100

3 02 01 01 008 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Jumlah peralatankebersihan peralatan danbahan pembersih yangdisediakan dalam satutahun

Item 300 100 60 51 85 35 186 62

3 02 01 01 010 Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah pemenuhanjumlah alat tulis kantorsetiap tahunnya

Item 360 120 60 60 100 60 240 66,67

3 02 01 01 011 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

Jumlah pemenuhanbarang cetakan danpenggandaan setiaptahunnya

Item 240 80 20 20 100 20 120 50

3 02 01 01 012 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah komponen alatlistrik setiap tahunnya

Item 210 70 35 22 62,86 35 127 60,48

3 02 01 01 015 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Jumlah terbitan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangansetiap tahunnya

Jenis 120 40 20 13 65 20 73 60,83

3 02 01 01 017 Penyediaan Makanandan Minuman

Jumlah box makanan danminuman untukkebutuhan rapat dankegiatan BappedaKabupaten Bengkalis

Box 8.900 1.287 1.500 1.367 91,13 1500 4154 46,67



Program/ Kegiatan





2017


TargetProgram

danKegiatan

RenjaPerangkat

DaerahTahun2019



DaerahTahun 2018

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2018


RealisasiCapaian



TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =

10/4*100

setiap tahunnya

3 02 01 01 019 Penyediaan JasaKeamanan Kantor

Jumlah jasa tenagakeamanan kantor yangtersedia setiap tahunnya

Orang 44 12 6 6 100 6 24 54,55

3 02 01 01 028 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardan dalam daerah

Frekuensi dilakukannyakoordinasi dan konsultasike luar dan dalam daerah

Kali 2.150 700 350 375 107,14 350 1425 66,28

3 02 01 01 033 Penyediaan Jasa SopirKantor

Jumlah supir kantor Orang 9 1 1 1 100 2 4 44,44

3 02 01 01 034 Publikasi InformasiPembangunan

Jumlah media informasiyang disediakan dalamsatu tahun

Media 325 65 65 65 100 65 195 60

3 02 01 01 047 Penyediaan JasaPengelola GISKabupaten Bengkalis

Jumlah tenaga pengelolaGIS

Orang 6 1 1 1 100 1 3 50

3 02 01 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase pengelolaandan pemeliharaanperalatan dan gedungkantor

% 100 83,65 95,65 89,13 93,18 98,50 271 271,28

3 02 01 02 022 PemeliharaanRutin/Berkala Gedung

Frekuensi Perawatangedung kantor

Kali 90 15 15 14 93,33 15 44 48,89



Program/ Kegiatan





2017


TargetProgram

danKegiatan

RenjaPerangkat

DaerahTahun2019



DaerahTahun 2018

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2018


RealisasiCapaian



TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =

10/4*100

Kantor

3 02 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional

Jumlah mobil dinas/operasional yangterpelihara

Unit 76 12 12 12 100 12 36 47,37

3 02 01 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Frekuensi peralatangedung kantor yangterpelihara

Kali 600 100 100 97 97 100 297 49,50

3 02 01 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Persentase peningkatandisiplin aparatur

% 100 90,59 98 91,77 93,64 40 222 222,36

3 02 01 05 001 Pendidikan danPelatihan Informal

Jumlah ASN yangmengikuti pendidikan danpelatihan informal

Orang 390 45 65 15 23,08 65 125 32,05

3 02 01 05 063 Pendidikan danPelatihan PengelolaanLingkungan Hidup JICAPartnership Program

Jumlah ASN yangmengikuti pendidikan danpelatihan pengelolaan airbersih JICA partnership

Orang 30 12 6 6 100 6 24 80

3 02 01 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Persentase pelaporancapaian kinerja dankeuangan dilaksanakantepat waktu

% 99,5 94,76 98,2 95,13 96,87 98,50 288 289,84

3 02 01 06 027 Penyusunan DokumenPerencanaan danPelaporan kegiatan

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan Perangkat

Dokumen 23 0 5 5 100 6 11 47,83



Program/ Kegiatan





2017


TargetProgram

danKegiatan

RenjaPerangkat

DaerahTahun2019



DaerahTahun 2018

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2018


RealisasiCapaian



TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =

10/4*100

Perangkat Daerah Daerah

3 02 01 15 ProgramPengembangan Data/Informasi

Persentase pemenuhandata pembangunan

% 55 30 40 35 88 45 110 200

3 02 01 15 005 Penyusunan ProfilDaerah

Jumlah buku profilkabupaten Bengkalis

Dokumen 6 1 1 1 100 1 3 50

3 02 01 15 011 Penyusunan IndikatorSosial dan EkonomiDaerah

Jumlah laporan indikatorsosial ekonomi yangtersusun

Laporan 5 1 1 0 0 1 2 40

3 02 01 15 012 Penyusunan Data InflasiKabupaten Bengkalis

Jumlah data inflasiKabupaten Bengkalis

Dokumen 5 1 1 1 100 1 3 60

3 02 01 15 018 Pengelolaan SistemInformasi PembangunanDaerah

Persentase keterisian dataSIPD Kabupaten Bengkalis

% 55 30 40 35 87,50 45 110 200

3 02 01 15 019 Pengelolaan Website Jumlah website yangdikelola

Unit 1 1 1 1 100 1 3 300

3 02 01 15 020 Pengembangan Sistemdan InformasiManajemen DataPerencanaan

Jumlah Sistem yangTerintegrasi

% 55 30 40 35 88 45 110 200

3 02 01 18 Program PerencanaanPengembanganWilayah Strategis dan


% 55 30 40 35 88 45 110 200



Program/ Kegiatan





2017


TargetProgram

danKegiatan

RenjaPerangkat

DaerahTahun2019



DaerahTahun 2018

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2018


RealisasiCapaian



TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =

10/4*100

Cepat Tumbuh

3 02 01 18 007 Sosialisasi TingkatKabupaten ProgramPansimas

Jumlah peserta yangmengikuti sosialisasiprogram Pansimas

Orang 560 180 90 107 118,89 90 377 67,32

3 02 01 18 011 PercepatanPembangunan SanitasiPermukiman (PPSP)

Jumlah pertemuan pokjaPPSP

Kali 42 14 7 7 100 1 22 52,38

3 02 01 18 013 Koordinasi ProgramPenggulangan KawasanKumuh Perkotaan

Jumlah pertemuan PokjaPKP

Kali 25 5 5 5 100 1 11 44

3 02 01 18 015 Monitoring dan EvaluasiPemanfaatan RuangKabupaten Bengkalis

Jumlah dilakukannyasurvey dan monitoringpemanfaatan ruang

Dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

3 02 01 18 016 Pendampingan TeknisPercepatan PenyelesaianRTRW KabupatenBengkalis

JumlahKegiatan/pertemuandalam rangka percepatanpenyelesaian RTRW

Kali 6 0 3 1 33 0 1 17

3 02 01 18 020 Penyusunan RanperdaRTRW KabupatenBengkalis

Jumlah Rancangan PerdaRTRW dan NakahAkademik RanperdaRTRW

Dokumen 2 0 1 1 100 0 1 50

3 02 01 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Persentase kesesuaianRKPD dengan RPJMD

% 100 88,89 98 83 84,87 100 272 272,06



Program/ Kegiatan





2017


TargetProgram

danKegiatan

RenjaPerangkat

DaerahTahun2019



DaerahTahun 2018

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2018


RealisasiCapaian



TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =

10/4*100

3 02 01 21 009 PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Jumlah dokumen rencanapembangunan

Dokumen 6 2 1 1 100 1 4 66,67

3 02 01 21 013 Monitoring, evaluasi,pengendalian danpelaporan pelaksanaanrencana pembangunandaerah

Jumlah Laporan evaluasipengendalian danpelaporan rencanapembangunan daerah

Laporan 6 2 1 1 100 1 4 66,67

3 02 01 21 031 Evaluasi RPJMDKabupaten Bengkalis

Jumlah dokumen evaluasiRPJMD

Dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

3 02 01 21 034 Penyusunan RKPD Jumlah dokumen RKPD Dokumen 164 3

3 100 2 9 56,25

3 02 01 21 046 Penerapan E-PlanningKabupaten Bengkalis

Jumlah perangkat daerahyang menggunakan e-Planning

PerangkatDaerah

46 46 46 46 100 46 46 100

3 02 01 21 053 Penyusunan StandarOperasional Prosedur(SOP)

Jumlah dokumen SOPBappeda

Dokumen 1 1 1 1 100 0 2 200

3 02 01 21 054 Koordinasi PerencanaanBidang Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi

Jumlah pemantauan/pertemuan/ konsultasi/koordinasi terkaitpermasalahanperencanaan/ programBidang Perencanaan,Pengendalian dan

Kali 250 60 20 65 325 70 195 78



Program/ Kegiatan





2017


TargetProgram

danKegiatan

RenjaPerangkat

DaerahTahun2019



DaerahTahun 2018

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2018


RealisasiCapaian



TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =

10/4*100

Evaluasi

3 02 01 21 058 Review Renstra SKPD Jumlah SKPD yangdilakukan reviewterhadap dokumen renstra

PerangkatDaerah

46 0 46 46 100 0 46 100

3 02 01 21 060 Evaluasi ProgramPengembanganInsfrastruktur Pedesaan

Jumlah Dokumen EvaluasiProgram InsfrastrukturPedesaan

Dokumen 1 0 1 0 0 0 0 0

3 02 01 22 Program PerencanaanPembangunan BidangEkonomi


% 100 88,89 98 83 84,87 100 272 272,06

3 02 01 22 004 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi

Jumlahpemantauan/pertemuan/konsultasi/ koordinasiterkait permasalahanperencanaan/programbidang ekonomi

Kali 250 40 20 45 225 70 155 62

3 02 01 22 052 Forum PembangunanEkonomi Daerah

Jumlah rekomendasipembangunan ekonomi

Rekomendasi

20 0 3 0 0 5 5 25

3 02 01 23 Program PerencanaanSosial dan Budaya


% 100 88,89 98 83 84,87 100 272 272,06



Program/ Kegiatan





2017


TargetProgram

danKegiatan

RenjaPerangkat

DaerahTahun2019



DaerahTahun 2018

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2018


RealisasiCapaian



TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =

10/4*100

3 02 01 23 027 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya danPemerintahan

Jumlah dilakukannyapemantauan/pertemuan/konsultasi/ koordinasiterkait permasalahanperencanaan/programbidang sosial budaya danpemerintahan

Kali 300 40 20 69 345 80 189 63

3 02 01 23 029 Klarifikasi KelayakanProgram KegiatanTahunan Bidang SosialBudaya danPemerintahan

Jumlah laporan kelayakanlapangan terhadap usulanmusrenbang dan RenjaSKPD yang tersedia

Laporan 60 16 11 0 0 11 27 45

3 02 01 23 032 Pelaksanaan SDG's(Suistainable DevelopmentGoals) KabupatenBengkalis

Jumlah pertemuan/koordinasi pelaksanaanSDG's (SuistainableDevelopment Goals)

Kali 15 3 3 1 33 3 7 47

3 02 01 23 033 Pelaksanaan ProgramPenanggulanganKemiskinan Daerah

Jumlahpertemuan/sinkronisasicapaian pelaksanaanpenanggulangankemiskinan lintas sektor

Kali 12 3 3 0 0 3 6 50

3 02 01 23 035 Pelaksanaan AksiPencegahan danPemberantasan Korupsi(Aksi PPK) Pemerintah

Jumlahpertemuan/koordinasilintas sektoral pelaporanRAN PPK Pemda

Kali 9 3 3 0 0 0 3 33,33



Program/ Kegiatan





2017


TargetProgram

danKegiatan

RenjaPerangkat

DaerahTahun2019



DaerahTahun 2018

RealisasiRenja

PerangkatDaerah

Tahun 2018


RealisasiCapaian



TargetRenstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6*100 9 10 = 5+7+911 =

10/4*100

Daerah

3 02 01 23 038 Forum Kabupaten Sehat Jumlah pertemuan lintasinstitusi pendukungkeberhasilan pelaksanaanKabupaten Sehat

Kali 12 0 3 3 100 3 6 50

3 02 01 23 039 Analisa DataPembangunanKecamatan

Jumlah laporan kajianperencanaan

Laporan 2 0 1 0 0 1 1 50

3 02 01 24 Program PerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam


% 100 88,89 98 83 84,87 100 272272,06

3 02 01 24 029 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangInfrastruktur danPengembangan Wilayah

Jumlah Koordinasi danKonsultasi PerencanaanPembangunan di BidangInfrastruktur danPengembangan Wilayah

Kali 300 40 20 48 240 80 168,00 56

3 02 01 24 032 Klarifikasi KelayakanProgram/ KegiatanTahunan BidangInfrastruktur danPengembangan Wilayah

Jumlah laporan hasilklarifikasi dan verifikasikelayakan program /kegiatan

Laporan 60 16 11 0 0 11 27,00 45,00


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas urusan penunjang

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di

bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain tugas tersebut, Bappeda

Kabupaten Bengkalis juga mempunyai fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;

2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dilingkungan perencanaan

pembangunan daerah;

4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan

Badan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pada tabel berikut disajikan terkait analisis pencapaian kinerja pelayanan

Bappeda Kabupaten Bengkalis.


Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bengkalis

No. Indikator SatuanSPM/Standar

NasionalIKK

Target Renstra Perangkat DaerahRealisasiCapaian

ProyeksiCatatanAnalisisTahun

2017Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Persentase kesesuaian RKPD denganRPJMD

% 95 98 100 100 88,89 83,17 88,83 89,05

2 Persentase kesesuaian RenjaPerangkat Daerah terhadap RenstraPerangkat Daerah

% 88 92 96 100 109,11 88,29 89,39 93,57

3 Predikat kinerja RKPD Nilai Sedang(66)

Tinggi(76)

Tinggi(76)

Tinggi(76)

100 94,66 95,33 97,87

4 Persentase pemenuhan datapembangunan

% 30 40 45 50 100 87,5 88,11 90,77

5 Nilai akuntabilitas kinerja Angka B (60) BB(70)

BB(70)

A (80) 108,48 *100 100 100

6 Persentase temuan inspektorat/BPKyang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100 *100 100 100


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bappeda Kabupaten Bengkalis, yaitu diantaranya :

1. Meningkatnya jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan

oleh Perangkat Daerah dengan Bappeda;

2. Meningkatnya penggunaan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan

proses perencanaan pembangunan daerah;

3. Ketersediaan data pembangunan daerah yang belum optimal;

4. Meningkatnya konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan

dengan penyusunan anggaran; dan

5. Meningkatnya keterlibatan unsur pemangku kepentingan, seperti DPRD,

Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, dan

sektor swasta.

Sementara itu, berdasarkan isu-isu tersebut dapat dirumuskan

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Bappeda Kabupaten Bengkalis, diantaranya yaitu :

1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan

daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan

pembangunan dan mekanisme pendanaan di daerah;

2. Terdapatnya kegiatan-kegiatan yang masih tumpeng tindih antar Perangkat

Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk

perencanaan pembangunan daerah;

4. Belum adanya sistem pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun

seluruh produk perencanaan secara terintegrasi sehingga informasi

mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak

mudah didapatkan;

5. Keterbatasan kualitas SDM perencana dan penempatan aparatur yang

belum sesuai dengan keahliannya.


2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun

2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum

pada RKPD 2020;

2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap

sebelumnya;

3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program dan

kegiatan Bappeda yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan

analisis;

4. Memastikan bahwa program dan kegiatan di Bappeda yang merupakan

kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun

2020;

5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan Bappeda antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

6. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda berdasarkan hasil

review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi,

indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang

dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 dapat

dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020Kabupaten Bengkalis

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatanPentingNo. Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Pagu indikatif(Rp.)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)I. Program

PelayananAdministrasiPerkantoran

Persentase pemenuhanpelayanan adminstrasikantor

98,80% 3.489.373.010,00

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Persentasepemenuhanpelayananadminstrasi kantor

98,80% 3.780.563.310

1. Penyediaanjasa suratmenyurat

KabupatenBengkalis

Jumlah surat yangmasuk dan keluar yangdilayani setiaptahunnya dan jumlahtenaga administrasiyang tersedia setiaptahunnya

1.500 Suratdan 2 Orang

49.950.000 PenyediaanJasa SuratMenyurat

KabupatenBengkalis

Jumlah surat masukdan keluar yangdilayani setiaptahunnya

1500 surat 6.750.000

2. Penyediaanjasakomunikasisumber dayaair dan listrik

KabupatenBengkalis

Persentase pemenuhankebutuhan air,telekomunikasi danlistrik setiap tahunnya

100% 482.800.000 PenyediaanJasaKomunikasiSumber DayaAir dan Listrik

KabupatenBengkalis

Persentasepemenuhankebutuhan air,telekomunikasi danlistrik setiaptahunnya

100% 482.800.000

3. Penyediaanjasapemeliharaandan perizinankendaraandinas/operasional

KabupatenBengkalis

Jumlah kendaraandinas yang mendapatperpanjangan perizinan

14 Unit 45.000.000 PenyediaanJasaPemeliharaandan PerizinanKendaraanDinas/Operasional

KabupatenBengkalis

Jumlah kendaraandinas yangmendapatperpanjanganperizinan

14 unit 45.000.000



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)4. Penyediaan

jasakebersihankantor

KabupatenBengkalis

Jumlah peralatankebersihan yangtersedia dan Jumlahtenaga kebersihan yangdisediakan dalam satutahun

35 Item dan 11Orang

263.632.010 PenyedianJasaKebersihanKantor

KabupatenBengkalis

Jumlah tenagakebersihan kantor

21 Orang 436.432.010

5. Penyediaanalat tuliskantor

KabupatenBengkalis

Jumlah pemenuhan alattulis kantor setiaptahunnya

33 Item 480.819.500 PenyediaanAlat TulisKantor

KabupatenBengkalis

Jumlah pemenuhanjumlah alat tuliskantor setiaptahunnya

33 item 487.032.800

6. Penyediaanbarangcetakan danpenggandaan

KabupatenBengkalis

Jumlah pemenuhanbarang cetakan danpenggandan setiaptahunnya

20 Item 92.901.000 PenyediaanBarangCetakan danPenggandaan

KabupatenBengkalis

Jumlah pemenuhanbarang cetakan danpenggandaan setiaptahunnya

20 item 92.901.000

7. Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunankantor

KabupatenBengkalis

Jumlah komponen alatlistrik setiap tahunnya

22 Item 48.803.000 PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor

KabupatenBengkalis

Jumlah komponenalat listrik setiaptahunnya

22 item 59.630.000

8. Penyediaanbahan bacaandan peraturanPerundang-undangan

KabupatenBengkalis

Jumlah bahan bacaandan peraturanperundangundangansetiap tahunnya

13 Jenis 47.800.000 PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan

KabupatenBengkalis

Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan setiaptahunnya

13 jenis 52.000.000

9. Penyediaanmakanan danminuman

KabupatenBengkalis

Jumlah box makanandan minuman untukkebutuhan rapat dankegiatan BappedaKabupaten Bengkalissetiap tahunnya

1.500 box 84.000.000 PenyediaanMakanan danMinuman

KabupatenBengkalis

Jumlah boxmakanan danminuman untukkebutuhan rapatdan kegiatanBappeda KabupatenBengkalis setiap

1.500 box 84.000.000



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)tahunnya

10. Rapat-rapatkoordinasidan konsultasike luar daerahdan dalamdaerah

KabupatenBengkalis

Frekuensidilakukannyakoordinasi dankonsultasi ke luar dandalam daerah

375 Kali 1.300.000.000 Rapat-rapatkoordinasidan konsultasike luar dandalam daerah

KabupatenBengkalis

Frekuensidilakukannyakoordinasi dankonsultasi ke luardan dalam daerah

375 Kali 1.300.000.000

11. Penyediaanjasa keamanankantor

KabupatenBengkalis

Jumlah petugaskeamanan kantor

8 Orang 153.600.000 PenyediaanJasaKeamananKantor

KabupatenBengkalis

Jumlah petugaskeamanan kantor

9 orang 172.800.000

12. Penyediaanjasa sopirkantor

KabupatenBengkalis

Jumlah Sopir kantoryang tersedia

2 Orang 38.400.000 PenyediaanJasa SopirKantor

KabupatenBengkalis

Jumlah sopir kantor 2 orang 38.400.000

13. PublikasiInformasiPembangunan

KabupatenBengkalis

Jumlah mediainformasi yangdisediakan dalam satutahun

65 Media 38.925.000 PublikasiInformasiPembangunan

KabupatenBengkalis

Jumlah mediainformasi yangdisediakan dalamsatu tahun

65 media 116.975.000

14. PenyediaanJasa PengelolaGISKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah tenagapengelola GIS

1 Orang 45.690.000 PenyediaanJasa PengelolaGISKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah tenagapengelola GIS

1 orang 45.690.000

15. UnitKearsipan

KabupatenBengkalis

Jumlah tenaga arsiparis 7 Orang 317.052.500 PengelolaanKearsipan

KabupatenBengkalis

Jumlah tenagaarsiparis

7 orang 317.052.500

16. PenyediaanJasa TenagaAdministrasi

KabupatenBengkalis

Jumlah tenagaadministrasi kantor

2 orang 43.200.000



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)II. Program

peningkatansarana danprasaranaaparatur

Persentasepengelolaan danpemeliharaanperalatan dan gedungkantor

100% 8.773.650.000 Programpeningkatansarana danprasaranaaparatur

Persentasepengelolaan danpemeliharaanperalatan dangedung kantor

100% 14.971.931.000

1. PengadaanKendaraanDinas/Operasional

KabupatenBengkalis

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terpenuhi

2 Unit 64.000.000

2. Pengadaanperlengkapangedung kantor

KabupatenBengkalis

Jumlah saranaperlengkapan gedungkantor

10 Item 2.490.000.000 PengadaanPerlengkapanGedungKantor

KabupatenBengkalis

Jumlah saranaperlengkapangedung kantor

5 Item 5.277.500.000

3. Pengadaanperalatangedung kantor

KabupatenBengkalis

Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia

15 Item 1.529.500.000 PengadaanPeralatanGedungKantor

KabupatenBengkalis

Jumlah peralatangedung kantor yangtersedia

5 item 1.310.200.000

4. Pengadaanmebeleur

KabupatenBengkalis

Jumlah mebeleur yangdiadakan dalam satutahun

3 Item 190.500.000 PengadaanMebeleur

KabupatenBengkalis

Jumlah meubeleryang diadakandalam 1 tahun

3 item 123.000.000

5. Pemeliharaanrutin/ berkalarumah dinas

KabupatenBengkalis

Frekuensi perawatanrumah dinas

15 Kali 45.000.000 PemeliharaanRutin/BerkalaRumah Dinas

KabupatenBengkalis

Frekuensiperawatan rumahdinas

15 kali 45.000.000

6. Pemeliharaanrutin/ berkalagedung kantor

KabupatenBengkalis

Frekuensi perawatangedung kantor

15 Kali 129.000.000 PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor

KabupatenBengkalis

Frekuensiperawatan gedungkantor

15 kali 169.000.000

7. Pemeliharaanrutin/ berkalakendaraandinas/operasional

KabupatenBengkalis

umlah mobildinas/operasionalyang terpelihara

14 Unit 450.000.000 PemeliharaanRutin/ BerkalaKendaraanDinas/Operasional

KabupatenBengkalis

Jumlah mobildinas/operasionalyang terpelihara

14 unit 450.000.000



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)8. Pemeliharaan

rutin/ berkalaperalatangedung kantor

KabupatenBengkalis


100 kali 185.000.000 PemeliharaanRutin/ BerkalaPeralatanGedungKantor

KabupatenBengkalis


100 Kali 185.000.000

9. Rehabilitasisedang/ beratgedung kantor

KabupatenBengkalis

Jumlah gedung kantoryang direhabilitasi

1 Unit 752.650.000 Rehabilitasisedang/beratgedung kantor

KabupatenBengkalis

Jumlah gedungkantor yangdirehabilitasi

1 unit 7.348.231.000

10. Pembangunanfasilitasgedung kantor

KabupatenBengkalis

Jumlah fasilitas gedungkantor yang dibangun

1 Unit 3.002.000.000

III. ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Persentase pegawaiyang memilikikompetensi sesuaifungsinya

45% 1.100.000.000 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Persentase pegawaiyang memilikikompetensi sesuaifungsinya

45% 1.140.000.000

1. Pendidikandan pelatihaninformal

KabupatenBengkalis

Jumlah ASN yangmengikuti pendidikandan pelatihan Informal

65 Orang 400.000.000 Pendidikandan PelatihanInformal

KabupatenBengkalis

Jumlah ASN yangmengikutipendidikan danpelatihan informal

65 orang 440.000.000

2. KerjasamaPengembangan SumberDaya Manusia(SDM)

KabupatenBengkalis

Jumlah ASN yangmengikuti kerjasamapengembangan SDM

30 Orang 700.000.000 KerjasamaPengembangan SDM

KabupatenBengkalis

Jumlah ASN yangmengikutikerjasamapengembanganSDM

30 orang 700.000.000

IV. Programpeningkatanpengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan

Persentase pelaporancapaian kinerja dankeuangan yangdilaksanakan tepatwaktu

98,80% 635.369.000 ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan

Persentasepelaporan capaiankinerja dankeuangandilaksanakan tepatwaktu

98,8% 649.769.000



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Penyusunan

Perencanaandan PelaporanProgramKegiatanPerangkatDaerah

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporan evaluasi/kinerja/keuangan yangdisusun

7 Dokumen 635.369.000 Penyusunanperencanaandan pelaporanprogramkegiatanperangkatdaerah

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenperencanaan danpelaporanevaluasi/kinerja/keuangan yangdisusun

7 dokumen 649.769.000

V. Programpengembangan data/informasi


50% 1.822.032.200 ProgramPengembangan Data/Informasi

Persentasepemenuhan datapembangunan

50% 2.338.965.600

1. Penyusunanprofil daerah

KabupatenBengkalis

Jumlah Dokumen Profilkabupaten Bengkalis

1 Dokumen 149.997.000 Penyusunanprofil daerah

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenprofil KabupatenBengkalis

1 dokumen 149.920.200

2. PenyusunanData InflasiKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah data inflasiKabupaten Bengkalis

1 Dokumen 430.911.200 PenyusunanData InflasiKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah data inflasiKabupatenBengkalis

1 dokumen 428.911.200

3. PengelolaanSistemInformasiPembangunanDaerah

KabupatenBengkalis

Persentase keterisiandata SIPD KabupatenBengkalis

50% 307.738.400 PengelolaanSistemInformasiPembangunanDaerah

KabupatenBengkalis

Persentaseketerisian data SIPDkabupatenbengkalis

50% 320.422.400

4. PengelolaanWebsite

KabupatenBengkalis

Jumlah website yangdikelola

1 Unit 232.527.500 PengelolaanWebsite

KabupatenBengkalis

Jumlah websiteyang dikelola

1 Unit 246.127.500

5. Pengembangan Tata NaskahDinasElektronik

KabupatenBengkalis

Jumlah Aplikasi yangdisediakan

1 Aplikasi 193.911.200 Pengembangan Tata NaskahDinasElektronik

KabupatenBengkalis

Jumlah aplikasiyang tersedia

1 aplikasi 193.911.200

6. AnalisisIndikatorSosial danEkonomiKabupaten

KabupatenBengkalis

Jumlah laporanindikator sosialekonomi yang tersusun

1 Laporan 496.921.900 AnalisisIndikatorSosial danEkonomiKabupaten

KabupatenBengkalis

Jumlah laporanindikator sosialekonomi yangtersusun

1 laporan 494.921.900



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Bengkalis Bengkalis

7. PenyusunanData BaseJaringan Jalandan Jembatandi KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah kajian databasejaringan jalan danjembatan di KabupatenBengkalis

1 Dokumen 10.025.000 StudyKelayakanPembentukanKawasanEkonomiKhusus (KEK)Pulau RupatKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenKEK Pulau RupatKabupatenBengkalis

1 Dokumen 504.751.200

VI. ProgramPerencanaanPengembangan WilayahStrategis danCepatTumbuh

Persentase pemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiaptahunnya

80% 2.443.256.600 ProgramPerencanaanPengembangan WilayahStrategis danCepatTumbuh

Persentasepemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiaptahunnya

80% 686.391.000

1. SosialisasiTingkatKabupatenProgramPamsimas

KabupatenBengkalis

Jumlah peserta yangmengikuti sosialisasiprogram pamsimas

100 orang 299.556.800 SosialisasiTingkatKabupatenProgramPamsimas

KabupatenBengkalis

Jumlah pesertayang mengikutisosialisasi programpamsimas

100 orang 297.956.800

2. PercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)

KabupatenBengkalis

Frekuensi pelaksanaanpertemuan PPSP

7 Kali 193.684.200 PercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)

KabupatenBengkalis

Frekuensipelaksanaanpertemuan PPSP

7 kali 188.434.200

3. KoordinasiProgramPenanggulangan KawasanKumuh

KabupatenBengkalis

Jumlah pertemuanpokja PKKP

5 Kali 100.000.000 KoordinasiProgramPenanggulangan KawasanKumuh

KabupatenBengkalis

Jumlah PertemuanPokja PKKP

5 kali 100.000.000



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Perkotaan Perkotaan

4. KoordinasiPenyelesaianBatas danPengelolaanKawasanPerbatasan

KabupatenBengkalis

Jumlah koordinasipenyelesaian batas danpengelolaan kawasanperbatasan setiap tahun

100 Kali 100.000.000 KoordinasiPenyelesaianBatas danPengelolaanKawasanPerbatasan

KabupatenBengkalis

Jumlah koordinasipenyelesaian batasdan pengelolaanperbatasan setiaptahun

10 kali 100.000.000

5. Survey danMonitoringpemanfaatanruangKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah diakukansurvey dan monitoringpemanfatan ruang

100 Kali 250.000.000

6. PenyusunandanDiseminasiPerda RTRWKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah RancanganPerdaRTRW, NaskahAkademik RanperdaRTRW dan kajianLingkungan hidupStrategis RTRW

3 Dokumen 1.500.015.600

VII. Programperencanaanpembangunandaerah


100% 7.397.354.127 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

Persentasekesesuaian RKPDdengan RPJMD

100% 8.252.180.027

1. PenyelenggaraanmusrenbangRKPD

KabupatenBengkalis

Jumlah peserta yangmengikuti musrenbangRKPD

230 Orang 566.474.100 PenyelenggaraanMusrenbangRKPD

KabupatenBengkalis

Jumlah pesertayang mengikutimusrenbang RKPD

230 orang 530.508.100

2. PenyusunanRKPD

KabupatenBengkalis

Jumlah DokumenRencana KerjaPemerintah DaerahTahun 2021

3 Dokumen 490.958.700 PenyusunanRKPD

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenRKPD

3 dokumen 490.157.600



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)3. Penyusunan

KLHS RPJMDKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah DokumenKLHS RPJMDKabupaten Bengkalis

1 Dokumen 1.000.015.900 PenyusunanKLHS RPJMD

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenKLHS RPJMDKabupatenBengkalis

1 dokumen 900.015.000

4. Penerapan E-PlanningKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah perangkatdaerah yang terlibatdalam pengentrian e-planning

46 Perangkatdaerah

937.208.300 Penerapan E-PlanningKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah perangkatdaerah yang terlibatdalam pengentriane-planning

46 perangkatdaerah

1.063.208.300

5. KoordinasiPerencanaanBidangPerencanaan,Pengendaliandan Evaluasi

KabupatenBengkalis

Frekuensidilakukannyapemantauan,pertemuan, konsultasi,koordinasi dansinkronisasi terkaitpermasalahanperencanaan/programbidang perencanaanpengendalian danevaluasi

80 Kali 699.957.300 KoordinasiPerencanaanBidangPerencanaan,Pengendaliandan Evaluasi

KabupatenBengkalis

Frekuensidilakukannyapemantauan/pertemuan/konsultasi/koordinasi dansinkronisasi terkaitpermasalahanperencanaan/program bidang bidangperencanaan,pengendalian danevaluasi

80 kali 699.057.300

6. PenyusunanRancanganTeknokratisRPJMD

KabupatenBengkalis

Jumlah DokumenRancangan teknokratisRPJMD

1 Dokumen 912.419.900 PenyusunanRancanganTeknokratisRPJMD

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenrancanganteknokratis RPJMD

1 dokumen 912.299.600

7. Forum GroupDiscussion(FGD)Perencanaan,Pengendaliandan EvaluasiPembangunanDaerah

KabupatenBengkalis

Frekuensi Focus GroupDiscussion (FGD)Perencanaan,Pengendalian, danEvaluasi PembangunanDaerah yangdilaksanakan

25 kali 870.330.000 Forum GroupDiscussion(FGD)Perencanaan,Pengendaliandan EvaluasiPembangunanDaerah

KabupatenBengkalis

Frekuensi ForumGroup Discussion(FGD) Perencanaan,Pengendalian danEvaluasiPembangunanDaerah yangdilaksanakan

25 kali 870.330.000



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)8 Penerapan e-

monevKabupatenBengkalis

Jumlah perangkatdaerah yang terlibatdalam pengentriane-monev

46 perangkatdaerah

450.580.100

9. Penerapan e-monev

KabupatenBengkalis

Jumlah perangkatdaerah yang terkaitdalam pengentrian e-monev penerapan e-monev

46 perangkatdaerah

450.580.100 Revisi SOPPerencanaan

KabupatenBengkalis

Jumlah SOPPerencanaan yangdirevisi

4 SOP 297.171.600

10. Revisi SOPPerencanaan

KabupatenBengkalis

Jumlah SOPPerencanaan yangdirevisi

4 SOP 297.171.600 Monitoringdan EvaluasiPelaksanaanPembangunanDaerah

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenevaluasipelaksanaanpembangunandaerah

1 Dokumen 883.094.227

11. EvaluasiPelaksanaanPembangunanDaerah

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenevaluasi pelaksanaanpembangunan daerah

1 Dokumen 876.238.227 SosialisasiPeraturanPerundang-undanganBidangPerencanaan

KabupatenBengkalis

Frekuensipelaksanaansosialisasi peraturanperundang-undangan

15 Kali 556.956.100

12. SosialisasiPeraturanPerundang-undanganBidangPerencanaan

KabupatenBengkalis

Frekuensi pelaksanaansosialisasi peraturanperundang-undangan

15 Kali 296.000.000 PenyusunannKelayakanUsulanKegiatan yangdibiayai olehDana AlokasiKhusus

KabupatenBengkalis

Jumlah usulan yangdiusulkan oleh OPDdan Jumlah usulanyang diverifikasioleh Tim VerifikasiDAK Kabupaten

1800 Usulan 597.902.100

VIII.

Programperencanaanpembangunanekonomi


80% 1.266.013.420 ProgramPerencanaanPembangunanEkonomi

Persentasepemenuhansinkronisasi danpengendalianperencanaan setiap

80% 1.319.132.320



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)tahunnya

1. Koordinasiperencanaanpembangunanbidangekonomi

KabupatenBengkalis

Frekuensidilakukannyapemantauan,pertemuan, konsultasi,koordinasi dansinkronisasi terkaitpermasalahanperencanaan/programbidang ekonomi setiaptahunnya

70 Kali 592.881.100 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangEkonomi

KabupatenBengkalis

Frekuensidilakukannyapemantauan,pertemuan,konsultasi,koordinasi dansinkronisasi terkaitpermasalahanperencanaan/program bidang ekonomisetiap tahunnya

70 kali 650.000.000

2. KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidangEkonomi

KabupatenBengkalis

Jumlah laporankelayakan lapanganterhadap musrenbangdan renja perangkatdaerah yang tersedia

11 Laporan 295.963.320 KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidangEkonomi

KabupatenBengkalis

Jumlah laporankelayakan lapanganterhadap usulanmusrenbang danrenja perangkatdaerah yangtersedia

11 laporan 295.963.320

3. ForumPembangunanEkonomiDaerah

KabupatenBengkalis

Jumlah rekomendasipembangunan ekonomi

5 rekomendasi 158.827.900 ForumPembangunanEkonomiDaerah

KabupatenBengkalis

Jumlahrekomendasipembangunanekonomi

5rekomendasi

158.927.900

4. Publikasi dandata sektoralekonomiKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah publikasi datasektoral ekonomiKabupaten Bengkalis

1.500Eksamplar

218.341.100 Publikasi dandata sektoralekonomiKabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Jumlah publikasidata sektoralekonomi KabupatenBengkalis

1.500eksamplar

214.341.100

XI. Programperencanaansosial danbudaya


80% 2.745.453.313 ProgramPerencanaanSosial danBudaya


80% 3.118.551.113



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Koordinasi

PerencanaanPembangunanBidang SosialBudaya danPemerintahan

KabupatenBengkalis

Frekuensidilakukannyapemantauan,pertemuan,konsultasi,koordinasi, dan sinkronisasiterkait permasalahanperencanaan/programbidang sosial budayadan pemerintahansetiap tahunnya

80 kali 800.000.000 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidang SosialBudaya danpemerintahan

KabupatenBengkalis

Frekuensidilakukannyapemantauan,pertemuan, konsultasi,koordinasi dansinkronisasi terkaitpermasalahanperencanaan/program bidang sosialbudaya danpemerintahansetiap tahunnya

80 kali 800.000.000

2. KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidang SosialBudaya danPemerintahan

KabupatenBengkalis

Jumlah laporankelayakan lapanganterhadap musrenbangdan renja perangkatdaerah

11 Laporan 300.000.000 KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidang SosialBudaya danPemerintahan

KabupatenBengkalis

Jumlah laporankelayakan lapanganterhadapmusrenbang danrenja perangkatdaerah yangtersedia

11 laporan 261.984.700

3. SocialMapping

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenpemetaan sosialmasyarakat kabupatenyang tersedia

1 Dokumen 600.000.000 SocialMapping

KabupatenBengkalis

Jumlah dokumenpemetaan sosialmasyarakatkabupaten yangtersedia

1 dokumen 597.350.000

4. PelaksanaanSDG's(SuistainableDevelopmentGoals)KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Frekuensidilaksanakannyapertemuan/koordinasipelaksanaan SDG's(SuistainableDevelopment Goals)setiap tahunnya

3 kali/ 1Laporan

162.185.013 PelaksanaanSDG's(SuistainableDevelopmentGoals)KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis

Frekuensidilaksanakannyapertemuan/koordinasipelaksanaan SDG's(SuistainableDevelopment Goals)setiap tahunnya

3 kali 162.185.013



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)5. Pelaksanaan

ProgramPenanggulangan KemiskinanDaerah

KabupatenBengkalis

Jumlahpertemuan/sinkronisasi capaian pelaksanaanpenanggulangankemiskinan lintassektor

3 Kali 137.611.500 PelaksanaanProgramPenanggulangan KemiskinanDaerah

KabupatenBengkalis

Jumlahpertemuan/sinkronisasi capaianpelaksanaanpenanggulangankemiskinan lintassektor

3 kali 137.611.500

6. ForumKabupatenSehat

KabupatenBengkalis

Frekuensidilakukannyapertemuan lintasinstitusi pendukungkeberhasilanpelksanaan Kabupatensehat dalam 1(satu)Tahun

3 Kali 245.656.800 ForumKabupatenSehat

KabupatenBengkalis

Frekuensidilakukannyapertemuan lintasinstitusi pendukungkeberhasilanpelaksanaankabupaten sehatdalam satu tahun

3 kali 242.170.800

7. Analisa DataSumber DayaManusia

KabupatenBengkalis

Jumlah laporanperkembangan sumberdaya manusia

1 Dokumen 500.000.000 Analisa DataSumberdayaManusia

KabupatenBengkalis

Jumlah laporanperkembangansumberdayamanusia

1 dokumen 494.338.300

8. KoordinasiRencana AksiNasionalUrusanPemerinttahandanPemberdayaanMasyarakat

KabupatenBengkalis

JumlahPertemuan/koordinasi lintas sektoralyang dilaksanakan

1 dokumen 422.910.800

X. Programperencanaanprasaranawilayah dansumber dayaalam


80% 1.111.309.600 ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam


80% 1.111.309.600



Pagu indikatif(Rp.)


Targetcapaian

KebutuhanDana (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Koordinasi

PerencanaanPembangunanBidangInfrastrukturdanPengembangan Wilayah

KabupatenBengkalis

Jumlah koordinasi dankonsultasi perencanaandi bidang infrastrukturdan pengembanganwilayah

80 kali 658.100.000 KoordinasiPerencanaanPembangunanBidangInfrastrukturdanPengembangan Wilayah

KabupatenBengkalis

Jumlah koordinasidan konsultasiperencanaanpembangunan dibidanginfrastruktur danpengembanganwilayah

80 kali 658.100.000

2. KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidang Saranadan Prasarana

KabupatenBengkalis

Jumlah laporankelayakan lapanganterhadap musrenbagdan renja perangkatdaerah yang tersedia

11 laporan 300.000.000 KlarifikasiKelayakanProgramKegiatanTahunanBidangInfrastrukturdanPengembangan Wilayah

KabupatenBengkalis

Jumlah laporankelayakan lapanganterhadapmusrenbang danrenja perangkatdaerah yangtersedia

11 laporan 300.000.000

3. ForumKoordinasiCagar BiosferGiam SiakKecil/ BukitBatu

KabupatenBengkalis

Jumlah pertemuanforum koordinasitingkat kabupatenfungsi cagar biosferGiam Siak Kecil - BukitBatu

3 Kali 153.209.600 ForumKoordinasiCagar BiosferGiam SiakKecil - BukitBatu

KabupatenBengkalis

Jumlah pertemuanforum koordinasitingkat kabupatenfungsi cagar biosfergiam siak kecil -bukit batu

3 kali 153.209.600


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Renja Bappeda Kabupaten Bengkalis dibahas dalam

pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan

untuk menyelaraskan rumusan rancangan awal Renja dengan kesepakatan

hasil musrenbang pada tingkat kecamatan. Pada saat pelaksanaan

musrenbang tersebut tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan

kepada Bappeda selaku Perangkat Daerah. Usulan yang disampaikan pada

saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan

program/kegiatan yang direncanakan.


BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Untuk itu,

Bappeda Kabupaten Bengkalis harus merumuskan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah untuk Tahun 2020 berdasarkan telaahan terhadap

prioritas nasional dalam rancangan awal RKP Tahun 2020. Perencanaan

nasional tahun 2020 merupakan tahun transisi, namun meskipun begitu

Pemerintah Pusat telah menyusun Usulan Tema dan Prioritas Pembangunan

Nasional Tahun 2020 dengan tema, yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia

untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Dan yang menjadi usulan prioritas nasional

tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

2. Konektivitas dan Pemerataan;

3. Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;

4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Sementara itu, untuk arah kebijakan makro tahun 2020 secara rinci

sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Potensial Indonesia, dengan cara

a. Transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan melalui

revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi

pertambangan dan transformasi sektor jasa;

b. Penguatan permintaan domestik dan peningkatan kinerja perdagangan

internasional melalui mendorong investasi sebagai ujung tombak


pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas

eksternal dan menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan

stimulus terhadap perekonomian.

2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi dengan cara menjaga stabilitas harga,

eksternal dan sektor keuangan.

3. Memastikan Inklusivitas dan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi,

dengan cara mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat

pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, Memperluas akses

dan kesempatan, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam menyusun perencanaan harus

mengacu pada visi dan misi kepala daerah tahun 2016-2021 yang telah tertuang

sebagaimana yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-

2021 dengan visi, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model

Negeri Maju dan Makmur di Indonesia”. Berdasarkan visi tersebut maka dapat

dirumuskan dengan 3 (tiga) misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertangung

jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan

ikhlas;

2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya

manusia untuk kemakmuran rakyat;

3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk

kesejahteraan rakyat.

Penjabaran dari visi dan misi tersebut, kemudian dituangkan ke dalam

tema prioritas tahunan dan pada tahun 2020 yang menjadi tema pembangunan

Kabupaten Bengkalis adalah “Menuju Kemandirian Desa yang Berkearifan

Lokal” dengan prioritas pembangunan diarahkan yaitu penguatan konektivitas

antar desa dan antar kecamatan termasuk menuju sentra perekonomian desa;

peningkatan kualitas dan pemasaran produk-produk unggulan desa;


pemberdayaan sumber daya manusia perdesaan yang kreatif dan inovatif;

peningkatan pendidikan dan kesehatan berbasis masyarakat; dan penerapan

nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang berkepribadian nasional.

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja renstra Bappeda. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Renja

Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2020

Bappeda Kabupaten Bengkalis

No. Tujuan Sasaran Indikator SasaranTargetKinerja

(1) (2) (3) (4) (5)

1 MeningkatkanKualitasPembangunan Daerah

MeningkatnyaKualitas PerencanaanPembangunanDaerah


100%

Persentase kesesuaianRenja Perangkat Daerahterhadap RenstraPerangkat Daerah

100%

Predikat kinerja RKPD Tinggi

MeningkatnyaKualitas DataPembangunan


50%

2 MeningkatkanKapasitasKelembagaan

Meningkatnyakualitas pengelolaankeuangan dan kinerja

Nilai akuntabilitaskinerja

A

Persentase temuaninspektorat/BPK yangditindaklanjuti

100%


3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Rumusan program dan kegiatan tahun 2020 disusun dengan mengacu

pada hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2018. Selain itu,

hasil capaian indikator sasaran kinerja tersebut telah selaras dengan indikator

kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021,

baik sebagai indikator utama maupun pendukung. Dalam penyusunan

program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bengkalis berpedoman pada arah

dan kebijakan nasional yang terdapat pada Renstra Kementerian

PPN/Bappenas, baik tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang menjadi

prioritas nasional. Disamping itu, dalam perumusan program dan kegiatan

tersebut juga mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Riau

dengan berpedoman pada Renstra Bappeda Provinsi Riau.

3.3.2. Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bappeda Kabupaten pada tahun 2020 akan melaksanakan sebanyak 10

Program dan 66 kegiatan sebagaimana yang telah tertuang pada Renstra

Bappeda Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan tersebut merupakan upaya

dalam mencapai target kinerja berdasarkan prioritas pembangunan. Adapun

program prioritas yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis,

yaitu Program Pengembangan Data/ Informasi, Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Perencanaan

Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi,

Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam. Selanjutnya, untuk total kebutuhan pagu

tahun 2020 sebesar Rp 46.403.378.468,00


BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kerja Bappeda tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan

untuk tahun 2020 sebagai acuan bagi Bappeda Kabupaten Bengkalis yang berisikan

program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif, serta sumber pendanaan

yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis tahun 2020

sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.


Tabel 4.1Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Rencana Tahun 2021

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Kode Rekening Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2020

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun2021

Lokasi TargetCapaianKebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

SumberDana

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 105.1.1 BELANJA PEGAWAI

- Gaji dan Tunjangan Tersedianya belanja tidak langsung KabupatenBengkalis

1 Tahun 9.034.585.498,00 APBD 9.034.585.498,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.034.585.498,00 APBD 9.034.585.498,00

Belanja Langsung 37.368.792.970,00 27.570.000.000,00 30111520000

3.00.3.00.02.01.01. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoranPersentase pemenuhan pelayananadminstrasi kantor 98,80% 3.780.563.310,00 100%

3.882.141.510,00

3.00.3.00.02.01.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yangdilayani setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

1500 surat 6.750.000,00 APBD 1.500 surat 8.000.000,00

3.00.3.00.02.01.01.002. Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Persentase pemenuhan kebutuhan air,telekomunikasi dan listrik setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

100% 482.800.000,00 APBD 100% 482.800.000,00

3.00.3.00.02.01.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yangmendapat perpanjangan perizinan

KabupatenBengkalis

14 unit 45.000.000,00 APBD 14 unit 55.000.000,00

3.00.3.00.02.01.01.008. Penyedian Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa kebersihan kantor KabupatenBengkalis

21 orang 436.432.010,00 APBD 21 orang 275.000.000,00

3.00.3.00.02.01.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pemenuhan Alat Tulis Kantorsetiap tahunnya

KabupatenBengkalis

33 item 487.032.800,00 APBD 33 item 480.819.500,00

3.00.3.00.02.01.01.011. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Jumlah pemenuhan barang cetakandan penggandaan setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

20 item 92.901.000,00 APBD 20 item 100.000.000,00



CatatanPenting



SumberDana

TargetCapaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 103.00.3.00.02.01.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan BangunanKantor

Jumlah komponen alat listrik setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

22 item 59.630.000,00 APBD 22 item 65.000.000,00

3.00.3.00.02.01.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturanPerundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan setiap tahunnya

KabupatenBengkalis

13 jenis 52.000.000,00 APBD 13 jenis 55.000.000,00

3.00.3.00.02.01.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah box makanan dan minumanuntuk kebutuhan rapat dan kegiatanBappeda Kabupaten Bengkalis setiaptahunnya

KabupatenBengkalis

1.500 box 84.000.000,00 APBD 1.500 box 84.000.000,00

3.00.3.00.02.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar dan dalam daerah

Frekuensi dilakukannya koordinasidan konsultasi ke luar dan dalamdaerah

KabupatenBengkalis

375 Kali 1.300.000.000,00 APBD 375 Kali 1.300.000.000,00

3.00.3.00.02.01.01.019. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah petugas keamanan kantor KabupatenBengkalis

9 orang 172.800.000,00 APBD 9 orang 172.800.000,00

1.600.000,003.00.3.00.02.01.01.033. Penyediaan Jasa Sopir Kantor Jumlah sopir kantor yang tersedia Kabupaten

Bengkalis2 orang 38.400.000,00 APBD 2 orang 38.400.000,00

12,003.00.3.00.02.01.01.034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah media informasi yang

disediakan dalam satu tahunKabupatenBengkalis

65 media 116.875.000,00 APBD 65 media 195.000.000,00

19.200.000,003.00.3.00.02.01.01.047. Penyediaan Jasa Pengelola GIS

Kabupaten BengkalisJumlah tenaga pengelola GIS Kabupaten

Bengkalis1 orang 45.690.000,00 APBD 1 orang 45.690.000,00

8,003.00.3.00.02.01.01.116. Unit Kearsipan Jumlah tenaga arsiparis Kabupaten

Bengkalis7 orang 317.052.500,00 APBD - 7 orang 260.000.000,00

3.00.3.00.02.01.01.120. Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi

Jumlah tenaga administrasi kantor KabupatenBengkalis

2 orang 43.200.000,00 APBD - 2 orang 43.200.000,00



CatatanPenting



SumberDana

TargetCapaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 103.00.3.00.02.01.02. Program peningkatan sarana dan

prasarana aparaturPersentase pengelolaan danpemeliharaan peralatan dan gedungkantor

100% 14.971.931.000,00 100% 6.023.431.000,00

153.600.000,003.00.3.00.02.01.02.005. Pengadaan kendaraan

dinas/operasionalJumlah pengadaan kendaraandinas/operasional

KabupatenBengkalis

3 Unit 64.000.000,00 APBD 3 Unit 102.000.000,00

3.00.3.00.02.01.02.007. Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Jumlah sarana perlengkapan gedungkantor

KabupatenBengkalis

5 Item 5.277.500.000,00 APBD 5 Item 2.490.000.000,00

3.00.3.00.02.01.02.009. Pengadaan Peralatan GedungKantor

Jumlah peralatan gedung kantor yangtersedia

KabupatenBengkalis

5 item 1.310.200.000,00 APBD 5 item 1.310.200.000,00

3.00.3.00.02.01.02.010. Pengadaan Mebeleur Jumlah meubeler yang diadakandalam 1 tahun

KabupatenBengkalis

3 item 123.000.000,00 APBD 3 item 205.000.000,00

3.00.3.00.02.01.02.021. Pemeliharaan Rutin/Berkala RumahDinas

Frekuensi perawatan rumah dinas KabupatenBengkalis

15 kali 45.000.000,00 APBD baru 15 kali 45.000.000,00

3.00.3.00.02.01.02.022. Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Frekuensi perawatan gedung kantor KabupatenBengkalis

15 kali 169.000.000,00 APBD 15 kali 182.000.000,00

3.00.3.00.02.01.02.024. Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah mobil dinas/operasional yangterpelihara

KabupatenBengkalis

14 unit 450.000.000,00 APBD 14 unit 450.000.000,00

3.00.3.00.02.01.02.028. Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Frekuensi peralatan gedung kantoryang terpelihara

KabupatenBengkalis

100 Kali 185.000.000,00 APBD 15 kali 200.000.000,00

3.00.3.00.02.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Jumlah gedung kantor yangdirehabilitasi

KabupatenBengkalis

1 unit 7.348.231.000,00 APBD 1 unit 1.039.231.000,00

3.00.3.00.02.01.05. Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Persentase pegawai yang memilikikompetensi sesuai fungsinya

45% 1.140.000.000,00 50% 1.170.000.000,00

3.00.3.00.02.01.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Informal Jumlah ASN yang mengikutipendidikan dan pelatihan informal

KabupatenBengkalis

65 orang 440.000.000,00 APBD 65 orang 470.000.000,00



CatatanPenting



SumberDana

TargetCapaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 103.00.3.00.02.01.05.0xx. Kerjasama Pengembangan SDM Jumlah ASN yang mengikuti

kerjasama pengembangan SDMKabupatenBengkalis

30 orang 700.000.000,00 APBD baru 30 orang 700.000.000,00

3.00.3.00.02.01.06. Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerjadan keuangan dilaksanakan tepatwaktu

98,8% 649.769.000,00 99,50% 726.160.000,00

3.00.3.00.02.01.06.027. Penyusunan perencanaan danpelaporan program kegiatanperangkat daerah

Jumlah dokumen perencanaan danpelaporan evaluasi/kinerja/keuanganyang disusun

KabupatenBengkalis

7 dokumen 649.769.000,00 APBD 7 dokumen 726.160.000,00

3.00.3.00.02.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase pemenuhan datapembangunan

50% 2.338.965.600,00 55% 3.744.529.900,00

3.00.3.00.02.01.15.005. Penyusunan profil daerah Jumlah dokumen profil kabupatenbengkalis

KabupatenBengkalis


3.00.3.00.02.01.15.012. Penyusunan Data Inflasi KabupatenBengkalis

Jumlah data inflasi KabupatenBengkalis

KabupatenBengkalis


3.00.3.00.02.01.15.018. Pengelolaan Sistem InformasiPembangunan Daerah

Persentase keterisian data SIPDkabupaten bengkalis

KabupatenBengkalis

50% 320.422.400,00 APBD 50% 320.422.400,00

3.00.3.00.02.01.15.019. Pengelolaan Website Jumlah website yang dikelola KabupatenBengkalis

1 Unit 246.127.500,00 APBD 1 Unit 263.600.000,00

3.00.3.00.02.01.15.022. Pengembangan Tata Naskah DinasElektronik

Jumlah aplikasi yang disediakan KabupatenBengkalis

1 Aplikasi 193.911.200,00 APBD 1 Aplikasi 1.498.911.200,00

3.00.3.00.02.01.15.025. Analisis Indikator Sosial danEkonomi Kabupaten Bengkalis

Jumlah laporan indikator sosialekonomi yang tersusun

KabupatenBengkalis

1 laporan 494.921.900,00 APBD 1 laporan 496.921.900,00

3.00.3.00.02.01.15.029. Study Kelayakan PembentukanKawasa

r e n j a · 2021. 1. 19. · isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah...

Documents