rapat koordinasi pengendalian (rakordal) triwulan i t.a 2011
DESCRIPTION
RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN (RAKORDAL) TRIWULAN I T.A 2011 PALANGKA RAYA , KAMIS 07 April 2011. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN SKPD-Per 31 Maret 2011. LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SKPD Per 31 Maret 2011. ……LANJUTAN. ……LANJUTAN. ……LANJUTAN. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SKPD Per 31 Maret 2011
REALISASI Realisasi TargetNAMA SKPD FISIK Rata-2 Triw-I
(%) Triw-I (%) ( % )1 2 4 5 6 7
1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3,427,768,000 14.24 488,033,150 14.24 14 20 - (6) Belanja Tidak Langsung 2,215,654,000 16.57 367,028,630 16.57 Belanja Langsung 1,212,114,000 9.98 121,004,520 9.98
2. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 4,898,131,880 10.62 519,948,913 10.62 11 20 - (9) Belanja Tidak Langsung 1,798,508,000 21.15 380,320,035 21.15 Belanja Langsung 3,099,623,880 4.50 139,628,878 4.50
3. DINAS PASAR DAN KEBERSIHAN 12,473,156,495 20.25 2,525,619,445 20.25 20 20 0 Belanja Tidak Langsung 4,508,113,000 19.59 882,981,865 19.59 Belanja Langsung 7,965,043,495 20.62 1,642,637,580 20.62
4. BAPPEDA 5,655,615,711 28.00 799,338,306 14.13 21 20 + 1 Belanja Tidak Langsung 2,565,756,000 19.39 497,554,271 19.39 Belanja Langsung 3,089,859,711 22.40 301,784,035 9.77
5. KANTOR PERPUSTAKAAN ,KEARSIPAN dan DOKUMENTASI 1,541,347,900 21.33 328,811,418 21.33 21 20 + 1 Belanja Tidak Langsung 760,217,000 17.51 133,100,692 17.51 Belanja Langsung 781,130,900 25.05 195,710,726 25.05
6. KECAMATAN PAHANDUT 6,469,435,000 17.80 1,151,238,533 17.80 18 20 - (2) Belanja Tidak Langsung 4,604,688,000 18.55 854,305,059 18.55 Belanja Langsung 1,864,747,000 15.92 296,933,474 15.92
7. INSPEKTORAT KOTA 3,293,007,000 19.54 643,327,693 19.54 20 20 0Belanja Tidak Langsung 2,278,564,000 20.55 468,211,593 20.55 Belanja Langsung 1,014,443,000 17.26 175,116,100 17.26
Rp. %
REALISASI KEUANGANNO BESAR DANA (Rp.) Devisiasi
……LANJUTAN
REALISASI Realisasi TargetNAMA SKPD FISIK Rata-2 Triw-I
(%) Triw-I (%) ( % )1 2 4 5 6 78. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 7,096,204,900 8.52 604,811,367 8.52 8.52 20 - (11)
Belanja Tidak Langsung 2,205,881,000 18.21 401,688,448 18.21 Belanja Langsung 4,890,323,900 4.15 203,122,919 4.15
9. SEKRETARIAT DAERAH 21,332,030,900 15.73 3,356,320,125 15.73 15.73 20 - (4) Belanja Tidak Langsung ( Walikota dan Wakil Walikota) 492,195,000 7.83 38,525,247 7.83 Belanja Tidak Langsung 8,779,742,000 19.23 1,687,908,760 19.23 Belanja Langsung 12,060,093,900 13.51 1,629,886,118 13.51
10. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN dan KOPERASI 4,046,960,098 12.75 516,187,850 12.75 12.75 20 - (7) Belanja Tidak Langsung 2,028,510,228 20.47 415,284,687 20.47 Belanja Langsung 2,018,449,870 5.00 100,903,163 5.00
11. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2,443,168,014 14.93 364,716,392 14.93 14.93 20 - (5) Belanja Tidak Langsung 1,364,168,014 20.82 284,000,241 20.82 Belanja Langsung 1,079,000,000 7.48 80,716,151 7.48
12. DINAS KESEHATAN 32,625,354,745 14.56 4,750,466,688 14.56 14.56 20 - (5) Belanja Tidak Langsung 24,030,902,000 18.40 4,421,410,814 18.40 Belanja Langsung 8,594,452,745 3.83 329,055,874 3.83
13. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA 8,690,425,067 19.60 1,702,890,489 19.60 19.60 20 - 0Belanja Tidak Langsung 3,762,089,000 19.60 737,415,189 19.60 Belanja Langsung 4,928,336,067 19.59 965,475,300 19.59
14. DINAS TATA KOTA, BANGUNAN dan PERTAMANAN 19,147,578,615 15.52 2,971,915,624 15.52 15.52 20 - (4) Belanja Tidak Langsung 3,514,282,000 18.71 657,524,830 18.71 Belanja Langsung 15,633,296,615 14.80 2,314,390,794 14.80
15. BADAN KESBANG DAN LINMAS 3,064,810,000 16.13 494,324,498 16.13 16.13 20 - (4) Belanja Tidak Langsung 1,274,589,000 22.68 289,016,815 22.68 Belanja Langsung 1,790,221,000 11.47 205,307,683 11.47
%DevisiasiNO BESAR DANA (Rp.)
REALISASI KEUANGAN
Rp.
……LANJUTAN
REALISASI Realisasi TargetNAMA SKPD FISIK Rata-2 Triw-I
(%) Triw-I (%) ( % )1 2 4 5 6 7
16. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN 3,983,323,900 13.94 555,098,610 13.94 13.94 20 - (6) Belanja Tidak Langsung 2,045,185,000 19.04 389,390,237 19.04 Belanja Langsung 1,938,138,900 8.55 165,708,373 8.55
17. DINAS PEKERJAAN UMUM 30,913,516,500 3.16 978,376,833 3.16 3.16 20 - (17) Belanja Tidak Langsung 3,878,927,000 20.36 789,853,927 20.36 Belanja Langsung 27,034,589,500 0.70 188,522,906 0.70
18. BADAN PELAKSANAN PENYULUHAN & KETAHANAN PANGAN 5,340,814,000 17.32 925,166,429 17.32 17.32 20 - (3) Belanja Tidak Langsung 4,273,938,000 19.89 850,276,954 19.89 Belanja Langsung 1,066,876,000 7.02 74,889,475 7.02
19. KECAMATAN RAKUMPIT 4,401,193,500 13.39 589,417,538 13.39 13.39 20 - (7) Belanja Tidak Langsung 2,713,186,000 18.38 498,613,038 18.38 Belanja Langsung 1,688,007,500 5.38 90,804,500 5.38
20. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan KB 4,407,286,000 13.45 592,582,160 13.45 13.45 20 - (7) Belanja Tidak Langsung 2,887,042,000 18.71 540,269,087 18.71 Belanja Langsung 1,520,244,000 3.44 52,313,073 3.44
21. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1,638,783,900 14.32 234,725,793 14.32 14.32 20 - (6) Belanja Tidak Langsung 857,653,000 20.76 178,046,385 20.76 Belanja Langsung 781,130,900 7.26 56,679,408 7.26
22. KECAMATAN BUKIT BATU 5,087,178,000 16.06 817,145,322 16.06 16.06 20 - (4) Belanja Tidak Langsung 3,629,178,000 19.62 712,095,226 19.62 Belanja Langsung 1,458,000,000 7.21 105,050,096 7.21
23. DINAS PENGELOLA KEUANGAN dan ASET DAERAH 50,370,548,477 4.99 2,512,982,460 4.99 4.99 20 - (15) Belanja Tidak Langsung 35,457,359,723 5.07 1,798,388,016 5.07 Belanja Langsung 14,913,188,754 4.79 714,594,444 4.79
24. SEKRETARIAT DPRD 14,483,484,000 9.74 1,410,272,581 9.74 9.74 20 - (10) Belanja Tidak Langsung (DPRD) 4,743,378,000 13.93 660,913,708 13.93 Belanja Tidak Langsung 2,181,139,000 18.97 413,679,083 18.97 Belanja Langsung 7,558,967,000 4.44 335,679,790 4.44
Rp. %DevisiasiNO BESAR DANA (Rp.)
REALISASI KEUANGAN
……LANJUTAN
REALISASI Realisasi TargetNAMA SKPD FISIK Rata-2 Triw-I
(%) Triw-I (%) ( % )1 2 4 5 6 7
25. DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI 4,505,759,100 15.82 712,634,995 15.82 15.82 20 - (4) Belanja Tidak Langsung 3,412,177,000 18.90 645,016,060 18.90 Belanja Langsung 1,093,582,100 6.18 67,618,935 6.18
26. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN dan PETERNAKAN 14,107,700,000 6.74 951,293,098 6.74 6.74 20 - (13) Belanja Tidak Langsung 3,378,991,000 20.07 678,173,200 20.07 Belanja Langsung 10,728,709,000 2.55 273,119,898 2.55
27. DINAS KEHUTANAN dan PERKEBUNAN 11,639,483,932 4.84 562,840,566 4.84 4.84 20 - (15) Belanja Tidak Langsung 3,185,279,000 12.35 393,484,024 12.35 Belanja Langsung 8,454,204,932 2.00 169,356,542 2.00
28. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA dan OLAHRAGA 278,875,626,552 14.40 40,153,746,478 14.40 14.40 20 - (6) Belanja Tidak Langsung 244,080,298,000 15.88 38,750,117,630 15.88 Belanja Langsung 34,795,328,552 4.03 1,403,628,848 4.03
29. KECAMATAN JEKAN RAYA 4,981,140,000 16.97 845,062,557 16.97 16.97 20 - (3) Belanja Tidak Langsung 3,616,464,000 19.90 719,812,557 19.90 Belanja Langsung 1,364,676,000 9.18 125,250,000 9.18
30. KECAMATAN SABANGAU 4,785,846,700 15.93 762,162,025 15.93 15.93 20 - (4) Belanja Tidak Langsung 3,331,235,000 19.31 643,398,805 19.31 Belanja Langsung 1,454,611,700 8.16 118,763,220 8.16
31. SATPOL PP 5,726,845,300 16.54 947,214,024 16.54 16.54 20 - (3) Belanja Tidak Langsung 3,572,813,000 19.91 711,453,899 19.91 Belanja Langsung 2,154,032,300 10.95 235,760,125 10.95
32. DINAS SOSIAL 4,560,836,000 10.80 492,451,343 10.80 10.80 20 - (9) Belanja Tidak Langsung 2,459,894,000 16.93 416,451,243 16.93 Belanja Langsung 2,100,942,000 3.62 76,000,100 3.62
33. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4,360,084,400 13.60 593,062,566 13.60 13.60 20 - (6) Belanja Tidak Langsung 2,064,064,000 20.01 413,031,947 20.01 Belanja Langsung 2,296,020,400 7.84 180,030,619 7.84
34 SEKRETARIAT KORPRI 475,000,000 - - - - 20 - (20) Belanja Tidak Langsung 350,000,000 - - Belanja Langsung 125,000,000 - -
590,849,444,586 15,01 74,893,559,271 12.84 JUMLAH
Rp. %DevisiasiBESAR DANA (Rp.)
REALISASI KEUANGANNO
LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SKPD Per 31 Maret 2011
SUMBER DANA NON DR DAK 2011
No. Nama SKPD DAK (Rp.)Pendamping DAU
(Rp.)Total
DAK +DAU (Rp.)Realisasi Fisik (%)
Realisasi Keu. (%)
Keterangan
1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1,148,900,000 311,712,000 1,460,612,000 0 0 Dalam proses revisikegiatan
2. Dinas Kesehatan 3,208,100,000 320,810,000 3,528,910,000 0 0 Dalam tahapan konsultasiperencanaan
3. Dinas Pekerjaan Umum 15,960,900,000 2,710,375,599 18,671,275,599 0 0 Dalam proses Perencanaan
4. Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi 168,800,000 16,880,000 185,680,000 0 0 Pelaksanaan pd Triw. II
5. Dinas Perdagangan dan Koperasi 699,800,000 70,000,000 769,800,000 0 0 Dalam proses Perencenaan
6. Badan Lingkungan Hidup 998,500,000 99,850,000 1,098,350,000 0 0 Pelaksanaan pd Triw. II & IV
7. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan- Bidang Pertanian 3,895,600,000 179,090,700 4,074,690,700 0 0 Dalam proses Perencanaan- Bidang Kelautan dan Perikanan 3,350,300,000 335,030,000 3,685,330,000 0 0 Dalam proses Perencanaan
8. Badan Pemberdayaan Perempuan & KB 876,700,000 87,670,000 964,370,000 0 0 Dalam proses Perencanaan
9. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 9,432,000,000 2,210,038,000 11,642,038,000 0 0 Dalam proses Perencanaan
39,739,600,000 6,341,456,299 46,081,056,299 0 0JUMLAH
LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SKPD Per 31 Maret 2011
SUMBER DANA DAK DR 2011
No. Nama SKPD DAK DR (Rp.)Pendamping DAU
(Rp.)Total
DAK +DAU (Rp.)Realisasi Fisik (%)
Realisasi Keu. (%)
Keterangan
1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4,320,730,000 - 4,320,730,000 0 0 Dalam proses persiapanTender
4,320,730,000 - 4,320,730,000 0 0JUMLAH
LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SKPD Per 31 Maret 2011
SUMBER DANA : TUGAS PEMBANTUAN Besarnya
No. Nama SKPD Pagu DIPA (Rp.) Fisik (%) Keuangan Keterangan
1. Badan Pelaksana Penyuluhan 1,011,700,000 dan Ketahanan Pangan
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan 1,011,700,000 0 0 Kegiatan dalam Pangan Masyarakat proses pelaksanaan
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 872,881,000
- Program Perluasan dan Pengembangan 420,531,000 4,028 4,028 Kegiatan dalam Kesempatan Kerja proses pelaksanaan
- Program Peningkatan kopetensi Tenaga Kerja 452,350,000 3,30 4,4 Proses revisi POK dan Produktifitas ke pusat
3. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 1,749,030,000
- Program Penyediaan dan Pengembangan 1,563,750,000 0 0 POK masih belum Prasarana dan Sarana Pertanian diterima
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas 185,280,000 9 0 Kegiatan dalam dan mutu Tanaman Pangan untuk mencapai proses pelaksanaan swasembada dan swasembada berkelanjutan
4. Dinas Pekerjaan Umum 3,065,000,000 0 0 Dalam tahapan renc.sosialisasi keg. 2011
- Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur 3,065,000,000 0 0 Dalam proses Permukiman perencanaan
6,698,611,000
Realisasi
LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN SKPD Per 31 Maret 2011SUMBER DANA : PINJAMAN BANK DUNIA ( USDRP)
No. Nama SKPD Nama Kegiatan Pagu Dana (Rp.) Fisik(%)
Keu(%)
1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya
Pembangunan Gedung Pertokoan Pasar Kahayan ( Multi Years)
22.000.000.000,- 94,00 60,03
KESIMPULAN:
1. Dari 34 SKPD, laporan triwulan yang masuk ke Bappeda sampai dengan Tanggal 6 April 2011 sebanyak 34 SKPD Lengkap.
2. Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan APBD Murni Kota Palangka Raya T.A 2011 Triwulan I per 31 Maret 2011
- Kemajuan fisik = 15,01 % - Keuangan Keuangan = 12,84 % 3. Realiasi rata-2 Sumber Dana DAK ( 9 SKPD) dengan jumlah dana Rp. 39.739.600.000,- Fisik = 0 % Keuangan = 0 %
4. Realisasi rata-rata Sumber Dana DAK-DR dengan jumlah dana Rp. 4.320.730.000,-
Fisik = 0 % Keuangan = 0 %