rc 2012 final2 [modo de compatibilidad] · mef ministerio de economía y finanzas 9 de julio de...
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MEF
Proyecto de Rendición de Cuentas 2012
Proyecto de Rendición de Cuentas 2012
MEF
Ministerio de Economía y Finanzas
9 de Julio de 2013
Ministerio de Economía y Finanzas
9 de Julio de 2013
Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición
La situación económica actualLa situación económica actual
Coyuntura internacional y regionalCoyuntura internacional y regional
La economía uruguaya en la senda del cambio La economía uruguaya en la senda del cambio estructuralestructural
MEFMEF
La situación económica actualLa situación económica actual
Situación fiscal y lineamientos para esta Situación fiscal y lineamientos para esta Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas
Prioridades presupuestalesPrioridades presupuestales
Indicadores socialesIndicadores sociales
En la última década Uruguay comenzó a achicar la En la última década Uruguay comenzó a achicar la brecha de ingresos con los países desarrolladosbrecha de ingresos con los países desarrollados
PIB per cápita Uruguay/PIB per cápita promedio del G7*Ajustados por PPC
60%
70%
80%
Proyecciones
MEF
20%
30%
40%
50%
60%
1950 1959 1968 1977 1986 1995 2004 2013*
Promedio 1970-2000:31%
Fuente: Penn World Table y proyecciones 2013-2018 del FMI*Incluye Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido
Proyecciones
El crecimiento del producto se sustentó en el El crecimiento del producto se sustentó en el dinamismo de la inversión y las exportaciones…dinamismo de la inversión y las exportaciones…
18%
20%
22%
24%
Tasa de inversión% del PIB
Promedio 1983 -2004
Promedio2005-2012
19,8%
8.000
10.000
12.000
14.000
Exportacionesde bienes y servicios
Millones de dólares
Tasa acumulativa2002-2012:16% anual
MEF
10%
12%
14%
16%
18%
198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011
Promedio 1983 -2004 14,7%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
1975197819811984198719901993199619992002200520082011
Tasa acumulativa1985-1997:7% anual
Fuente: BCU
2%
4%
6%
8%
1,9%
5,8%
Productividad
…un fuerte aumento de la productividad……un fuerte aumento de la productividad…
MEF Fuente: Estimaciones MEF, en base a BCU y ECH INE.
0%1987-2004 2005-2012
Capital Capital Humano PTF
Período PIB CapitalTrabajo Productividad
Total de los FactoresCantidad Calidad
1990-1999 3,3% 0,7% 0,9% 0,3% 1,4%
2000-2004 -1,6% 0,2% -0,1% 0,2% -1,9%
2005-2012 5,8% 0,9% 1,8% 0,3% 2,8%
… y una transformación de la estructura productiva… y una transformación de la estructura productiva
15%
20%
25%
1990 2012
Participación en las exportaciones totales
MEF
0%
5%
10%
15%
Fuente: MEF en base a BCU, DNA y censo ZZFF
Servicios no tradicionales
Turismo Madera, celulosa y papel
Lácteos AgriculturaTransporte Ind. químicas, plástico
y caucho
Otros Carne yanimales
vivos
Textiles ycalzado
Cuero y peletería
Uruguay está transitando la senda del cambio Uruguay está transitando la senda del cambio estructuralestructural
Estructura productiva más diversificada
Más encadenamientos entre sectores
MAYOR
EMPLEOMás productivo, mejor remunerado y de mayor calidad
MEF
Más conocimiento aplicado a la producción
Inserción en mercados internacionales de rápido crecimiento
MAYOR BIENESTAR
de mayor calidad
CRECIMIENTO
Más equilibrado y sostenido
Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición
La situación económica actualLa situación económica actual
Coyuntura internacional y regionalCoyuntura internacional y regional
La economía uruguaya en la senda del cambio La economía uruguaya en la senda del cambio estructuralestructural
MEFMEF
La situación económica actualLa situación económica actual
Situación fiscal y lineamientos para esta Situación fiscal y lineamientos para esta Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas
Prioridades presupuestalesPrioridades presupuestales
Indicadores socialesIndicadores sociales
Confianza del ConsumidorPromedio año móvil
Jul-06: 84,7
Feb-09: 60,3
Jun-13: 78,2
40
55
70
85
100E
ne-0
5
Ago
-05
Mar
-06
Oct
-06
May
-07
Dic
-07
Jul-0
8
Feb
-09
Sep
-09
Abr
-10
Nov
-10
Jun-
11
Ene
-12
Ago
-12
Mar
-13
• Confianza del consumidor se tonifica
• Repunte en el precio de las viviendas
• Mercado de trabajo se recupera pero en forma lenta (7,6% en junio)
Estados Unidos exhibe señales de recuperación Estados Unidos exhibe señales de recuperación
MEF
… entonces, ¿comienza a … entonces, ¿comienza a revertirse la abundante liquidez revertirse la abundante liquidez a principios de 2014? a principios de 2014? ¿cuándo comenzará a subir la ¿cuándo comenzará a subir la tasa de interés?tasa de interés?
Fuente: Bloomberg
Ene
Ago
Mar
Oct
May Dic Jul
Feb
Sep Abr
Nov Jun
Ene
Ago
Mar junio)
Evolución del PIB
-8,9%
4,1%
1,8%
96
100
104
108
112
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
I-08
III-0
8
I-09
III-0
9
I-10
III-1
0
I-11
III-1
1
I-12
III-1
2
I-13
Variación t/t-1 anualizadaÍndice desestacionalizado (base 2005 = 100) - eje der.
Fuente: BEA
La Zona Euro sigue en recesiónLa Zona Euro sigue en recesiónExpectativas de crecimiento del
PIB Año 2013
• Expectativas de crecimiento para 2013 se vienen ajustando a la baja
1,6%
1,1% 1,0%
0,6%
0,3%
0,0%
-0,4%-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
Dic
-11
Mar
-12
Jun-
12
Sep
-12
Dic
-12
Mar
-13
Jun-
13
• Pobre desempeño de las economías centrales
MEF Fuente: BCE
´Dic
Mar
Jun
Sep Dic
Mar
Jun
Fuente: BCE• Crecimiento del PIB I-13/VI-12 en términos desestacionalizados:
• Alemania : +0,1%
• Francia: -0,2%
• Elevado desempleo (12,2% en mayo-13) con realidades diversas
• Alemania (5,3%) mientras que España y Grecia registran tasas de más del 25%.
5,3%
26,9%
17,6%
12,2%
0%5%
10%15%20%25%30%
Ene
-10
Abr
-10
Jul-1
0
Oct
-10
Ene
-11
Abr
-11
Jul-1
1
Oct
-11
Ene
-12
Abr
-12
Jul-1
2
Oct
-12
Ene
-13
Abr
-13
Alemania EspañaPortugal Italia
Tasa de DesempleoDatos ajustados estacionalmente
La economía china crece a menor ritmoLa economía china crece a menor ritmo
Producto Interno BrutoVariación anual en % Cuenta Corriente
continuará ajustándose por el mayor consumo de los
hogares
Cuenta Corriente
12,4%
9,0%9,1%
7,7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
MEF
Cuenta CorrienteEn % del PIB
0%
I-05
III-0
5I-
06III
-06
I-07
III-0
7I-
08III
-08
I-09
III-0
9I-
10III
-10
I-11
III-1
1I-
12III
-12
I-13
Fuente: FMI (*) 2013 estimado
3,1%
5,9%
9,3%
2,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
Crecen las preocupaciones respecto a los riesgos latentes de la economía china:
- crédito al sector privado - mercado inmobiliario
Se deterioran los fundamentos macroeconómicos Se deterioran los fundamentos macroeconómicos en Argentinaen Argentina
23,3%
34,6%
0%
15%
30%
45%
Ene
-09
May
-09
Sep
-09
Ene
-10
May
-10
Sep
-10
Ene
-11
May
-11
Sep
-11
Ene
-12
May
-12
Sep
-12
Ene
-13
May
-13
Inflación San Luis Base Monetaria
Inflación y Base Monetaria Variación anual
2,0%
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
12%19
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
13*
Crecimiento del PIB Variación anual
Promedio2003-2007:
8,8%
Promedio2008-2012:
5,1%
Promedio1998-2002:
-4,9%
MEF
Brecha entre dólar “blue” y oficial
Fuente: Reuters
16,6%
47,2%
100,2%
47,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ene
-11
Abr
-11
Jul-1
1
Oct
-11
Ene
-12
Abr
-12
Jul-1
2
Oct
-12
Ene
-13
Abr
-13
Jul-1
317,9%
14,8%
10,8%
8,9%
4%
8%
12%
16%
20%
Ene
-08
Jun-
08
Nov
-08
Abr
-09
Sep
-09
Feb
-10
Jul-1
0
Dic
-10
May
-11
Oct
-11
Mar
-12
Ago
-12
Ene
-13
Jun-
13
Reservas InternacionalesEn % del PIB
Fuente: BCRA
Inflación San Luis Base Monetaria
Fuente: Instituto de Estadística de San Luis y BCRA
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
Fuente: IND.EC (*) 2013 proyecciones privadas
Brasil no logra encauzar su economía en una Brasil no logra encauzar su economía en una senda de alto crecimiento…senda de alto crecimiento…
Expectativas de crecimiento para este año se siguen ajustando a la baja
4,5%4,1%
Crecimiento esperado para 2013
11,8%
3,7%
-1,8%-0,5%
-8%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
Ene
-10
Abr
-10
Jul-1
0
Oct
-10
Ene
-11
Abr
-11
Jul-1
1
Oct
-11
Ene
-12
Abr
-12
Jul-1
2
Oct
-12
Ene
-13
Abr
-13
Producción IndustrialVariación promedio año móvil
MEF
2,3%
´Jul-11 Jul-12 Jul-13Fuente: BCB
Ene Abr Ju
l
Oct
Ene Abr Ju
l
Oct
Ene Abr Ju
l
Oct
Ene Abr
Fuente: IBGE
Industria continúa sin consolidar su recuperación y
exportaciones caen
-13,1%
23,3%
7,7%
-8,2%
-25%
-10%
5%
20%
35%
Ene
-10
Abr
-10
Jul-1
0
Oct
-10
Ene
-11
Abr
-11
Jul-1
1
Oct
-11
Ene
-12
Abr
-12
Jul-1
2
Oct
-12
Ene
-13
Abr
-13
Exportaciones de BienesVariación promedio año móvil
Fuente: IBGE
…y cuenta con poco margen de maniobra para …y cuenta con poco margen de maniobra para políticas expansivas que estimulen el crecimientopolíticas expansivas que estimulen el crecimiento
Resultado PrimarioEn % del PIB – doce meses móviles
May-13: 1,95%1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
Meta : 3,1%
Inflación Anual y Tasa Selic
Redujo su meta para este año y para cumplirla aplicará un recorte del gasto en
el presupuesto por 6.500 millones de dólares
Meta : 2,3%
MEF
Fuente: BCB
1,0%
Ene
-10
Abr
-10
Jul-1
0
Oct
-10
Ene
-11
Abr
-11
Jul-1
1
Oct
-11
Ene
-12
Abr
-12
Jul-1
2
Oct
-12
Ene
-13
Abr
-13
0%
4%
8%
12%
16%
0%
2%
4%
6%
8%
Ene
-11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1
Sep
-11
Nov
-11
Ene
-12
Mar
-12
May
-12
Jul-1
2
Sep
-12
Nov
-12
Ene
-13
Mar
-13
May
-13
IPC Rango Meta (+/-2) Tasa Selic
Inflación Anual y Tasa SelicEn %
Meta : 4,5%
Nivel de precios fuera del techo del rango meta
(6,7%)
Fuente: BCB
Suba de Tasa Selic de 7,25%
a 8% con perspectiva de
aumento
Escenario internacional para los próximos añosEscenario internacional para los próximos años
2012 2013 2014 2015
PIB mundial (Var. volumen físico) 3,2 3,3 4,0 4,4
Economías desarrolladas 1,2 1,2 2,2 2,6
EE.UU 2,2 1,9 3,0 3,6
Zona Euro -0,6 -0,3 1,1 1,4
Economías emergentes y en desarrollo 5,1 5,3 5,7 6,0
China 7,8 8,0 8,2 8,5
MEF
China 7,8 8,0 8,2 8,5
América Latina y el Caribe 3,0 3,4 3,9 3,9
Brasil 0,9 3,0 4,0 4,1
Tasa de interés (Libor a 6 meses, cierre anual)
0,5 0,6 1,0 1,9
Inflación internacional (Var. prom. anual) 3,9 3,8 3,8 3,7
Commodities alimenticios (Var. prom anual)
-1,8 -2,4 -6,1 -1,8
Petróleo Brent (US$ por barril) 111,7 106,6 101,6 97,2
Fuente: Bloomberg y FMI
Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición
La situación económica actualLa situación económica actual
Coyuntura internacional y regionalCoyuntura internacional y regional
La economía uruguaya en la senda del cambio La economía uruguaya en la senda del cambio estructuralestructural
MEFMEF
La situación económica actualLa situación económica actual
Situación fiscal y lineamientos para esta Situación fiscal y lineamientos para esta Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas
Prioridades presupuestalesPrioridades presupuestales
Indicadores socialesIndicadores sociales
En los últimos años la economía uruguaya En los últimos años la economía uruguaya experimentó un crecimiento destacado en la experimentó un crecimiento destacado en la
comparación internacionalcomparación internacional
4,7%
Diferencias de crecimiento de Uruguay respecto a LAC y Economías avanzadas
Promedio anual 2004 - 2012
65,4%
Crecimiento económico acumulado 2004 - 2012
Uruguay y Socios Comerciales
MEF
1,6%
4,7%
LAC Economías Avanzadas
Fuente: FMI. Para los socios comerciales se utilizan ponderadores de la medición del TCR - BCU
60,3%
56,3%
Uruguay Socios Comerciales
Región
Socios Comerciales
14%
9%
8%
-1%
Argentina
México
Paraguay
Uruguay
Variación términos de intercambio Crecimiento acumulado 2000 - 2012
200
250
300
350
Relación de términos de Intercambio para Uruguay 2000=100
El contexto internacional no fue el principal El contexto internacional no fue el principal determinante del crecimiento de la última décadadeterminante del crecimiento de la última década
MEF
Los términos de intercambio no mejoraron y se manti enen Los términos de intercambio no mejoraron y se manti enen bajos desde una perspectiva histórica bajos desde una perspectiva histórica
159%
66%
57%
50%
38%
14%
Venezuela
Chile
Perú
Colombia
Brasil
Argentina
Fuente: CEPAL
0
50
100
150
200
1870
1877
1884
1891
1898
1905
1912
1919
1926
1933
1940
1947
1954
1961
1968
1975
1982
1989
1996
2003
2010
Fuente: CEPAL y Bértola
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000 Índice de Riesgo Soberano (EMBI)Puntos básicos
La mejora en las condiciones financieras que La mejora en las condiciones financieras que enfrenta el país tiene un componente “endógeno” enfrenta el país tiene un componente “endógeno”
que se explica por factores domésticosque se explica por factores domésticos
MEF
0
200
400
600
800
1.000
Embi Global América Latina Uruguay
Fuente: JPM - Bloomberg
En 2012 Uruguay registró un desempeño En 2012 Uruguay registró un desempeño satisfactorio, creciendo nuevamente por encima satisfactorio, creciendo nuevamente por encima
del promedio de la regióndel promedio de la región
3,9%4%
5%
6%Crecimiento económico esperado y
efectivo año 2012
MEF
1,9%
0,9%
0%
1%
2%
3%
Argentina Brasil Uruguay
abr-11 sep-11 abr-12 oct-12 Observado
Fuente: Argentina : Estudio Broda & Asoc., Brasil : FMI, Uruguay : Encuesta Expectativas económicas BCU.
El crecimiento se caracterizó por un fuerte El crecimiento se caracterizó por un fuerte dinamismo de la demanda interna …dinamismo de la demanda interna …
6,5%
13,6%
22,5%
Consumo privado
Importaciones
FBKF Sector Privado
Crecimiento según componentes del gastoVariaciones reales anuales
MEF
1,6%
3,9%
5,2%
5,4%
6,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Exportaciones
PIB
FBKF Sector Público
Consumo Gobierno
Consumo privado
Fuente: BCU
… y una expansión de prácticamente todos los … y una expansión de prácticamente todos los sectores de actividadsectores de actividad
Var real 2012/2011
Incidencia
COMERCIO, REPARACIONES, REST. Y HOTELES 3,4% 0,5%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 7,4% 1,1%
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA -21,9% -0,4%
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1,6% 0,2%
MEF
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1,6% 0,2%
CONSTRUCCION 18,7% 0,9%
ACTIVIDADES PRIMARIAS -0,8% -0,1%
OTROS SERVICIOS 4,4% 1,4%
RESTO (Svs fin indirect no distrib+Imps-Subvs) 2,4% 0,3%
PRODUCTO INTERNO BRUTO 3,9% 3,9%
4,5% descontando el efecto generado por la
sequíaFuente: BCU
En el primer trimestre de 2013 el PIB se expandió En el primer trimestre de 2013 el PIB se expandió 1,2%, recuperándose de la leve caída registrada a 1,2%, recuperándose de la leve caída registrada a
fines de 2012fines de 2012
2,6%
1,6%
2,9%
Crecimiento PIB trimestral con y sin Electricidad, Gas y AguaVariación desestacionalizada
MEF
0,9%
1,6%
-0,1%
1,2%1,1%0,9%
-0,6%
0,8%
I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 I 2013Var PIB Var PIB sin EGA
Fuente: Elaboración propia en base a BCU
El empleo se mantiene en niveles elevados y el dese mpleo El empleo se mantiene en niveles elevados y el dese mpleo está en mínimos históricos está en mínimos históricos
No obstante, se observan señales de menor dinamismo en el No obstante, se observan señales de menor dinamismo en el mercado laboral mercado laboral
60
61
Tasa de empleo 2010-2013 total país, trimestral en %
Tasa de desempleo 2010-2013 total país, trimestral en %
6
7
8
MEF
56
57
58
59
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
2010 2011 2012 2013
Fuente: INE
0
1
2
3
4
5
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
2010 2011 2012 2013
La calidad del empleo sigue mejorandoLa calidad del empleo sigue mejorando … …
45
2935
40
45
50
Porcentaje de población ocupada con empleo con restricciones
(total país 5.000 y más habitantes)
Cotizantes privados y totales al Banco de Previsión Social
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000Total Privado
MEF
29
0
5
10
15
20
25
30
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: INE
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: BPS
…y continúan aumentando los salarios reales y …y continúan aumentando los salarios reales y los ingresos de los hogareslos ingresos de los hogares
110
120
130
Índice de Salario Real, Público y Privado
Base Julio 2008=100Ingreso medio de los hogares sin valor locativo y sin aguinaldo a
precios de enero 2005
20.000
25.000
MEF
70
80
90
100
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ISR
ISR privado
ISR público
Fuente: INE
0
5.000
10.000
15.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Los aumentos salariales que se acuerden en la próxi ma Los aumentos salariales que se acuerden en la próxi ma Ronda de Negociación Colectiva deberán reflejar una Ronda de Negociación Colectiva deberán reflejar una
nueva realidad económica caracterizada por un menor nueva realidad económica caracterizada por un menor crecimientocrecimiento
Evolución reciente:• Los salarios moderaron su
crecimiento en los últimos meses
6,0%6%
7%
Aumento anual promedio (simple) independiente de indicadores
Quinta Ronda de Neg 40 grupos
MEF
• Los acuerdos alcanzados para los convenios que vencieron en junio 2012 convalidaron incrementos salariales reales menores a los de la ronda anterior
2,7%
3,5%
1,8%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Ronda 2010 Julio 2012
Laudo más bajo Ajuste generalFuente: MTSS
40 grupos
La balanza de pagos se mantiene sólida, con La balanza de pagos se mantiene sólida, con importantes entradas de capitales y acumulación de importantes entradas de capitales y acumulación de
activos de reservasactivos de reservas
6%
9%
12%
15%
Componentes de la Balanza de PagosAño móvil al fin de cada trimestre, en % del PIB
MEF
-6%
-3%
0%
3%
I.05
II.05
III.0
5IV
.05
I.06
II.06
III.0
6IV
.06
I.07
II.07
III.0
7IV
.07
I.08
II.08
III.0
8IV
.08
I.09
II.09
III.0
9IV
.09
I.10
II.10
III.1
0IV
.10
I.11
II.11
III.1
1IV
.11
I.12
II.12
III.1
2IV
.12
I.13
Cuenta CorrienteCta. Capital y Financiera + Errores y OmisionesVariación de activos de Reserva del BCU
Fuente: BCU.
La cuenta corriente se deterioró por factores La cuenta corriente se deterioró por factores coyunturalescoyunturales
-1,3%-1,9%
-2,9% -3,0%-1%
0%2009 2010 2011 2012
Resultado en Cuenta CorrienteEn % del PIB
MEF
-2,9% -3,0%
-1,0%
-1,4%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
Sobrecosto energético
Importaciones Montes del Plata
Fuente: BCU.
Las exportaciones de bienes siguen Las exportaciones de bienes siguen creciendo, aunque a un menor ritmocreciendo, aunque a un menor ritmo
20%
25%
30%Exportaciones de bienes
Variación en años móviles
MEF
7,1%
0%
5%
10%
15%
Ene
-11
Feb
-11
Mar
-11
Abr
-11
May
-11
Jun
-11
Jul-
11A
go-1
1S
ep-1
1O
ct-1
1N
ov-1
1D
ic-1
1E
ne-1
2F
eb-1
2M
ar-1
2A
br-1
2M
ay-1
2Ju
n-1
2Ju
l-12
Ago
-12
Sep
-12
Oct
-12
Nov
-12
Dic
-12
Ene
-13
Feb
-13
Mar
-13
Abr
-13
May
-13
Jun
-13
Fuente: BCU, Uruguay XXI.
China se ha transformado en el principal mercado China se ha transformado en el principal mercado de colocación de nuestros productos de colocación de nuestros productos
agroindustrialesagroindustriales
Participación de los 15 destinos principalesEn %, primer semestre de 2013
12%
14%
16%
18%
Participación de los 12 rubros principalesEn %, primer semestre de 2013
20%
25%
MEF
16,4
%
15,6
%
13,1
%
5,2%
4,1%
3,8%
3,6%
3,6%
2,6%
2,5%
1,9%
1,9%
1,5%
1,5%
1,4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Bra
sil
Chi
na
ZF
N. P
alm
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entin
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EE
UU
Ven
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la
ZF
Fra
y B
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ia
Rus
ia
Hol
anda
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el
Chi
le
Sui
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agua
y
Italia
24,8
%
16,0
%
5,9%
4,8%
3,8%
2,8%
2,2%
2,1%
1,5%
1,4%
1,4%
1,2%
0%
5%
10%
15%
Soj
a
Car
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Arr
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Mad
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ro
Mal
ta
Plá
stic
…
Lana
Maí
z
Cau
cho
Trig
o
Fuente: Uruguay XXI, solicitudes de exportación en dólares corrientes
La exportación de servicios se ha visto La exportación de servicios se ha visto afectada por la situación argentinaafectada por la situación argentina
1,8
2,0
2,2
2,4
2.400
2.700
3.000
Cantidad de turistas
Gasto total
Mile
s d
e pe
rson
asG
asto total (miles de m
illones de U$S
)
Turismo receptivo: cantidad de turistas ingresados al Uruguay y gasto totalAño móvil al fin de cada trimestre, en miles de personas y millones de dólares corrientes
MEF
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1.500
1.800
2.100
2.400
I.07
II.07
III.0
7
IV.0
7
I.08
II.08
III.0
8
IV.0
8
I.09
II.09
III.0
9
IV.0
9
I.10
II.10
III.1
0
IV.1
0
I.11
II.11
III.1
1
IV.1
1
I.12
II.12
III.1
2
IV.1
2
I.13
Mile
s d
e pe
rson
asG
asto total (miles de m
illones de U$S
)
Fuente: BCU, Ministerio de Turismo.
En la cuenta capital se destaca el ingreso de En la cuenta capital se destaca el ingreso de capitales por Inversión Extranjera Directa… capitales por Inversión Extranjera Directa…
Inversión Extranjera DirectaAño móvil al fin de cada trimestre
6%
8%
10%
2.000
2.500
3.000
En
mill
ones
de
dóla
res
MEF Fuente: BCU.
0%
2%
4%
6%
-
500
1.000
1.500
IV-0
4
III-0
5
II-06
I-07
IV-0
7
III-0
8
II-09
I-10
IV-1
0
III-1
1
II-12
I-13
En
mill
ones
de
dóla
res
IED % del PIB (eje derecho)
…la que continúa siendo muy elevada en el contexto …la que continúa siendo muy elevada en el contexto regionalregional
Ingresos de IED por paísEn % del PIB
6%
8%
10%
12%
MEFFuente: BCU, FMI, CEPAL
0%
2%
4%
6%
Chi
le
Per
ú
Uru
guay
Col
ombi
a
Bol
ivia
Bra
sil
Arg
entin
a
Méx
ico
Par
agua
y
Ven
ezue
la
Ecu
ador
2011 2012
Las presiones inflacionarias disminuyeron en los úl timos Las presiones inflacionarias disminuyeron en los úl timos meses ante el menor dinamismo de la economía, la meses ante el menor dinamismo de la economía, la
moderación de los salarios y los efectos de las pol íticas moderación de los salarios y los efectos de las pol íticas implementadasimplementadas
Set -129,4%
9%
10%
11%
12%Inflación e inflación subyacente
Variación interanual
MEF
Jun -137,9%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
Dic
-08
Mar
-09
Jun
-09
Sep
-09
Dic
-09
Mar
-10
Jun
-10
Sep
-10
Dic
-10
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
Dic
-11
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
Dic
-12
Mar
-13
Jun
-13
Inflación subyacente* Inflación
Fuente: MEF en base a INE* Excluye variaciones de precios de las frutas, verduras, tarifas y otros precios administrados
La inflación en los bienes y servicios no transable s La inflación en los bienes y servicios no transable s exhibe una mayor rigidez a la baja. Su convergencia exhibe una mayor rigidez a la baja. Su convergencia a la meta establecida por el CCM será más graduala la meta establecida por el CCM será más gradual
Inflación por Componentes Variación interanual
set/12
Variación interanual
jun/13
Inflación Total 8,6% 8,2%
MEF
Inflación Subyacente* 9,4% 7,9%
Frutas y Verduras 8,9% 28,4%
Tarifas y Administrados 5,5% 5,7%
No transables 10,9% 10,1%
Transables 7,9% 5,6%
*Excluye variaciones de precios de las frutas, verduras, tarifas y otros precios administrados Fuente: MEF en base a INE
En el último año la competitividad se vio deteriora da En el último año la competitividad se vio deteriora da por el fuerte ingreso de capitales de corto plazo …por el fuerte ingreso de capitales de corto plazo …
90
100
110Tipo de Cambio Real Global
2010 = 100
MEF
50
60
70
80
90
Ene
-10
Mar
-10
May
-10
Jul-
10
Sep
-10
Nov
-10
Ene
-11
Mar
-11
May
-11
Jul-
11
Sep
-11
Nov
-11
Ene
-12
Mar
-12
May
-12
Jul-
12
Sep
-12
Nov
-12
Ene
-13
Mar
-13
May
-13
Fuente: BCU
30%
40%
50%
… que no se frenó a pesar de la medida de … que no se frenó a pesar de la medida de inmovilización de fondos adoptada por el BCU en inmovilización de fondos adoptada por el BCU en
octubreoctubre
Tenencia de no residentes sobre títulos del GC y BCU
MEF
0%
10%
20%
ene-
12
feb-
12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun-
12
jul-1
2
ago-
12
sep-
12
oct-
12
nov-
12
dic-
12
ene-
13
feb-
13
mar
-13
abr-
13
may
-13
% Tenencia NR sobre títulos del BCU
% Tenencia NR sobre títulos del GC
Fuente: BCU
Las compras de dólares condujeron a mayores Las compras de dólares condujeron a mayores emisiones de LRM con un importante costo fiscalemisiones de LRM con un importante costo fiscal
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000Stock de LRM del BCU en $ y UI
Millones de US$
MEF
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
Ene
-10
Mar
-10
May
-10
Jul-1
0S
ep-1
0N
ov-1
0E
ne-1
1M
ar-1
1M
ay-1
1Ju
l-11
Sep
-11
Nov
-11
Ene
-12
Mar
-12
May
-12
Jul-1
2S
ep-1
2N
ov-1
2E
ne-1
3M
ar-1
3M
ay-1
3
LRM UI LRM $
Fuente: BCU
Ante este escenario, en junio se adoptó un paquete de Ante este escenario, en junio se adoptó un paquete de medidas para frenar el ingreso de capitales de cort o medidas para frenar el ingreso de capitales de cort o
plazo, reducir el costo fiscal de la política monet aria y plazo, reducir el costo fiscal de la política monet aria y mejorar su eficiencia en el control de la inflaciónmejorar su eficiencia en el control de la inflación
• Extensión del régimen de inmovilización de fondos de no residentes a las adquisiciones de títulos del Gobierno, incrementándose la alícuota del 40% al 50%.
MEF
• Sustitución de la tasa de interés como instrumento de referencia del régimen de metas de inflación por una trayectoria indicativa del agregado de medios de pago M1 ampliado
• Ampliación del rango meta de inflación (desde 4%-6% hasta 3%-7% a partir de julio de 2014)
• Extensión del horizonte de política monetaria (de 18 a 24 meses).
El anuncio impactó fuertemente en la cotización El anuncio impactó fuertemente en la cotización del dólardel dólar
20,0
21,0
22,0
23,0 Tipo de cambioPesos por dólar
MEF
Fuente: BCU
17,0
18,0
19,0
20,0
01-1
2
02-1
2
03-1
2
04-1
2
05-1
2
06-1
2
07-1
2
08-1
2
09-1
2
10-1
2
11-1
2
12-1
2
01-1
3
02-1
3
03-1
3
04-1
3
05-1
3
06-1
3
El peso uruguayo fue una de las monedas que El peso uruguayo fue una de las monedas que más se depreció frente al dólarmás se depreció frente al dólar
8,3%7,7%
5,3% 5,1% 4,8% 4,8% 4,4%
Variación acumulada del dólar en relación a monedas de países emergentes20/05/13 – 28/06/2013
MEF
4,4%3,5%
2,7%
0,0%
Fuente: BCU y Banco Central de Chile
Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición
La situación económica actualLa situación económica actual
Coyuntura internacional y regionalCoyuntura internacional y regional
La economía uruguaya en la senda del cambio La economía uruguaya en la senda del cambio estructuralestructural
MEFMEF
La situación económica actualLa situación económica actual
Situación fiscal y lineamientos para esta Situación fiscal y lineamientos para esta Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas
Prioridades presupuestalesPrioridades presupuestales
Indicadores socialesIndicadores sociales
La pobreza y la indigencia han disminuido La pobreza y la indigencia han disminuido significativamente en los últimos años…significativamente en los últimos años…
39,9
30
35
40
45
Evolución de la pobreza(% de personas)
4,7
3,5
4
4,5
5
Evolución de la indigencia(% de personas)
MEF
13,1
0
5
10
15
20
25
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0,6
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: INE
…y en particular entre las generaciones más …y en particular entre las generaciones más jóvenesjóvenes
63,66
61,41
5055606570
Evolución de la incidencia de la pobreza en la población infantil (%). País urbano
MEF
26,51
25,3520253035404550
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Menos de 5 años Menos de 14 años
Fuente: INE 2004-2008 y MEF 2009-2012
0,44
0,46
0,48
160
180
200
220
Crecimiento económico y distribución del ingreso
Hoy el país tiene la distribución de ingresos Hoy el país tiene la distribución de ingresos más equitativa de las últimas tres décadasmás equitativa de las últimas tres décadas
MEF
0,36
0,38
0,4
0,42
80
100
120
140
160
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Gin
i
PIB
IVF PIB 1986=100 Indice Gini
Fuente: BCU, IECON, MEF
Los avances han sido muy significativos, incluso si Los avances han sido muy significativos, incluso si se compara con países que mejoraron mucho la se compara con países que mejoraron mucho la
distribución del ingresodistribución del ingreso
0,571 0,5680,560 0,555
0,545 0,545 0,5380,527
0,519
0,500
0,550
0,600 Índice de Gini
MEF
0,4530,441
0,453 0,457
0,438 0,4370,424
0,402
0,380
0,350
0,400
0,450
0,500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Uruguay BrasilFuente: INE (Uruguay), CPS/FGV
2004-2012Brasil: - 9% / 5 puntosUruguay: -16% / 7 puntos
La mejor distribución del ingreso se refleja en el La mejor distribución del ingreso se refleja en el crecimiento sostenido de la Clase Mediacrecimiento sostenido de la Clase Media
61,8 72,1
40%
60%
80%
100%
MEF
0%
20%
40%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Clase baja Clase media Clase alta
Fuente: MEF en base a ECH. Total país 5000 y más habitantes
Definición de clase media del Banco Mundial (ingresos per cápita diarios entre US$ 10 y US$ 50 PPA de 2005. Hoy entre $23.000 y $114.000 mensuales para hogar de 4 integrantes).
La clase media se ha fortalecido de acuerdo al La clase media se ha fortalecido de acuerdo al conjunto de indicadores económicos y socialesconjunto de indicadores económicos y sociales
Distribución de la clase media según características, en %
2005 2012Nº de personas 1.632.366 2.436.358
Formalidad
Formal 74% 78%Informal 26% 22%
MEFFuente: MEF en base a ECH. Total país 5000 y más habitantes
Informal 26% 22%
Nivel Educativo
Primaria y Secundaria 69% 65%
Técnica y Terciaria 31% 36%
Franjas de ingreso
10 a 20 USD 64% 49%20 a 30 USD 22% 29%30 a 40 USD 9% 14%40 a 50 USD 5% 7%
También ha disminuido significativamente el También ha disminuido significativamente el número de trabajadores que ganan menos de número de trabajadores que ganan menos de
$10.000 (DMP)$10.000 (DMP)
616542
456495
500
600
700
Cantidad de diez mil pesistas 2010-2012En miles de trabajadores
-33%
MEF
456405
330
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012
Sin transferencias Con transferencias
Fuente: MEF en base a microdatos de la ECH , a pesos constantes de 2012
-33%
La mayoría no los DMP no son pobres ni jefes de hog ar La mayoría no los DMP no son pobres ni jefes de hog ar En su mayoría, son informales y/o cuentapropistasEn su mayoría, son informales y/o cuentapropistas
Caracterización de los DMPDistribución de los trabajadores según característi cas de la
población. En %DMP Más de $10.000
Total de ocupados 330.080 1.149.650
Pobreza
No pobre 81,7% 95,9%
Pobre 18,3% 4,1%
Informalidad
MEF Fuente: MEF en base a microdatos de la ECH
Informalidad
Formal 33,4% 81,6%
Informal 66,6% 18,4%
Categoría ocupación principal
Asalariado privado 53,7% 59,1%
Asalariado público 1,8% 19,4%
Miembro de coop de producción 0,0% 0,0%
Patrón 2,8% 5,5%
Cuenta propia sin local ni inversión 7,4% 1,5%
Cuenta propia con local o inversión 34,1% 14,3%
Programas públicos de empleo 0,0% 0,0%
Año 2012Nro. de personas
DMP (contransferencias) Asalariados Otros*
Año 2010 Nro. de personas
DMP (contransferencias) Asalariados Otros*
Los trabajadores DMP directamente afectados por la política de SMN y la negociación colectiva
representan una fracción menor del total de DMP
MEF
Formales 84.149 26.097
Informales 99.043 120.791
Formales 175.377 30.631
Informales 137.500 151.722
* Incluye miembros de cooperativa de producción, patrón, cuenta propia y programa social de empleo
Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición
La situación económica actualLa situación económica actual
Coyuntura internacional y regionalCoyuntura internacional y regional
La economía uruguaya en la senda del cambio La economía uruguaya en la senda del cambio estructuralestructural
MEFMEF
La situación económica actualLa situación económica actual
Situación fiscal y lineamientos para esta Situación fiscal y lineamientos para esta Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas
Prioridades presupuestalesPrioridades presupuestales
Indicadores socialesIndicadores sociales
El cierre de las variables macro de 2012 estuvo en El cierre de las variables macro de 2012 estuvo en línea con lo previsto en la Rendición de Cuentas 20 11línea con lo previsto en la Rendición de Cuentas 20 11
2012RC 11
2012 Observado
Cuentas Nacionales (var. IVF)Cuentas Nacionales (var. IVF)PIB 4,0 3,9Importaciones de bs y ss 13,1 13,6Formación Bruta de Capital Fijo 18,7 19,4Gasto de Consumo Final 4,9 6,4
MEF
Gasto de Consumo Final 4,9 6,4Exportaciones de bs y ss 4,0 1,6
PIB (Millones de $)PIB (Millones de $) 1.003.927 1.013.878
Sector Externo (var. en dólares) 1/Sector Externo (var. en dólares) 1/Exportaciones de bienes (FOB) 7,6 10,5
Importaciones de bienes (CIF) excl.petróleo y deriv. 5,3 1,0
Cuenta corriente (en % PIB)Cuenta corriente (en % PIB) -3,1 -5,4
1/Exportaciones e importaciones de bienes-Aduana. No incluye Zonas Francas
2012 RC 2011
2012 observado
Precios (var prom anual)Precios (var prom anual)IPC 7,6 8,1Tipo de Cambio 7,9 5,2Deflactor PIB 7,0 8,8
El cierre de las variables macro de 2012 (cont.)El cierre de las variables macro de 2012 (cont.)
MEF
Salarios (var real prom anual)Salarios (var real prom anual)IMS general 4,2 4,2IMS público 3,5 3,4IMS privado 4,7 4,7
Mercado de trabajoMercado de trabajoOcupación (var % personas, total país) 1,5 -0,6Tasa de desempleo (prom. anual, total país) 5,8 6,1
Escenario macroeconómico de mediano plazoEscenario macroeconómico de mediano plazo
2012 2013* 2014* 2015*Cuentas Nacionales (var. IVF)PIB 3,9 4,0 4,0 4,0Importaciones de bs y ss 13,6 2,5 0,1 5,0Formación Bruta de Capital Fijo 19,4 5,3 -4,2 6,5Gasto de Consumo Final 6,4 4,2 4,1 3,8Exportaciones de bs y ss 1,6 3,2 9,0 4,0
MEF
PIB (Millones de $) 1.013.878 1.133.515 1.261.376 1.390.541
Sector Externo (var. en dólares) 1/Exportaciones de bienes (FOB) 10,5 4,8 5,5 5,5Importaciones de bienes (CIF) excl.petróleo y der 1,0 5,8 4,0 4,0
Cuenta corriente (en % PIB) -5,4 -4,0 -1,8 -1,6
* Cifras proyectadas1/Exportaciones e importaciones de bienes-Aduana. No incluye Zonas Francas
Escenario macroeconómico de mediano plazoEscenario macroeconómico de mediano plazo
2012 2013* 2014* 2015*Precios (var prom anual)IPC 8,1 7,9 6,4 5,3Tipo de Cambio 5,2 1,1 11,4 8,2Deflactor PIB 8,8 7,5 7,0 6,0
Salarios (var real prom anual)IMS general 4,2 2,9 2,2 2,2
MEF
IMS general 4,2 2,9 2,2 2,2IMS público 3,4 2,7 2,5 2,5IMS privado 4,7 3,1 2,0 2,0
Mercado de trabajoOcupación (var % personas, total país) -0,6 0,1 0,5 0,4Tasa de desempleo (prom. anual, total país) 6,1 6,5 6,6 6,8
El déficit fiscal proyectado superará el previsto e n El déficit fiscal proyectado superará el previsto e n la Rendición de Cuentas del año pasadola Rendición de Cuentas del año pasado
Cifras en millones de pesos2013
RC 2011 2013
ActualVar %
INGRESOS S. PÚBLICO NO FINANCIEROINGRESOS S. PÚBLICO NO FINANCIERO 342.589342.589 340.256340.256 --0,70,7
Ingresos Gobierno Central 239.493 236.897 -1,1Ingresos BPS 83.946 83.490 -0,5Resultado primario corriente Emp. Públicas 19.150 19.869 3,8
EGRESOS PRIMARIOS S. PÚBLICO NO FIN.*EGRESOS PRIMARIOS S. PÚBLICO NO FIN.* 326.514326.514 331.426331.426 1,41,4Remuneraciones 58.710 58.443 -0,5
1. Moderación del crecimiento y menores ganancias de eficiencia recaudatoria
2. Menor costo energético y ganancia PDVSA, compensada por menor ajuste de tarifas
MEF
Gastos no personales 39.728 41.514 4,5Pasividades 103.986 104.756 0,7Transferencias 88.342 90.157 2,1Inversiones* 35.748 36.557 2,3
RESULTADO PRIMARIO OTROS ORGANISMOS RESULTADO PRIMARIO OTROS ORGANISMOS (BSE, BCU, Intendencias)(BSE, BCU, Intendencias)
1.5981.598 1.0271.027 --35,835,8
RESULTADO PRIMARIO S.PÚB. CONSOLIDADORESULTADO PRIMARIO S.PÚB. CONSOLIDADO 17.67317.673 9.8569.856 --44,244,2
INTERESESINTERESES 33.86333.863 34.08934.089 0,70,7
RESULTADO GLOBAL S. PÚB. CONSOLIDADORESULTADO GLOBAL S. PÚB. CONSOLIDADO --16.19016.190 --24.23224.232 49,749,7
3. Mayor ejecución gobierno y EEPP
4. Aumento número de pasividades
5. Costo mantener altos niveles de liquidez
* Refiere al consolidado GC-BPS excepto para el rubro inversiones donde se incluye n además a las EEPP.
1. Se modera el ritmo de crecimiento de los 1. Se modera el ritmo de crecimiento de los ingresosingresos
6%
7%
8%
9%
Recaudación neta de DGIVariación real en años móviles
MEF
0%
1%
2%
3%
4%
5%
S. Privado TotalFuente: MEF.
Diferencia entre costo de abastecimiento observado y programadoMillones US$
2. El costo de generación eléctrica en los últimos 2. El costo de generación eléctrica en los últimos meses ha sido menor que el cubierto por la tarifameses ha sido menor que el cubierto por la tarifa
80
120
160
MEF
-80
-40
0
40
80
Fuente: MEF.
3. Aumentó el ritmo de ejecución presupuestal 3. Aumentó el ritmo de ejecución presupuestal
Crédito Presupuestal Total Gobierno
Ejecución crédito Presupuestal Total
Gobierno
Porcentaje de ejecución
Año 2011 231.771 217.787 94%
Cifras en millones de pesos
MEF
Fuente: MEF en base a CGN.
Año 2011 231.771 217.787 94%
Año 2012 260.200 249.802 96%
Representa aprox. 0,2% del PIB en la
ejecución financiera
4. Como consecuencia de la ley de flexibilización, 4. Como consecuencia de la ley de flexibilización, las pasividades crecen más de lo proyectadolas pasividades crecen más de lo proyectado
740.000
760.000
780.000 Número de Pasividades del BPS
Ene-08 702.743
Abr-13 768.752
MEF
660.000
680.000
700.000
720.000
Feb
-98
Oct
-98
Jun
-99
Feb
-00
Oct
-00
Jun
-01
Feb
-02
Oct
-02
Jun
-03
Feb
-04
Oct
-04
Jun
-05
Feb
-06
Oct
-06
Jun
-07
Feb
-08
Oct
-08
Jun
-09
Feb
-10
Oct
-10
Jun
-11
Feb
-12
Oct
-12
Fuente: BPS. A partir de 2009 entró en vigencia la Ley 18.395 que flexibilizó el acceso a jubilaciones
5. El mantenimiento de elevados niveles de 5. El mantenimiento de elevados niveles de liquidez ha implicado mayores costos financierosliquidez ha implicado mayores costos financieros
10.000
12.000
14.000
16.000
Activos de reserva BCUMillones US$
6.000
7.000
8.000
9.000
Stock LRM BCUMillones US$
MEF
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
01/1
0
04/1
0
07/1
0
10/1
0
01/1
1
04/1
1
07/1
1
10/1
1
01/1
2
04/1
2
07/1
2
10/1
2
01/1
3
04/1
3
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
01/1
0
04/1
0
07/1
0
10/1
0
01/1
1
04/1
1
07/1
1
10/1
1
01/1
2
04/1
2
07/1
2
10/1
2
01/1
3
04/1
3
Fuente: BCU.
Programación Financiera 2013Programación Financiera 2013 --1515En % del PIB 2012 2013* 2014* 2015*
INGRESOS S. PÚBLICO NO INGRESOS S. PÚBLICO NO FINANCIEROFINANCIERO 28,528,5 30,030,0 29,929,9 30,130,1
Ingresos Gobierno Central 20,5 20,9 20,9 21,0Ingresos BPS 7,2 7,4 7,5 7,6Resultado primario corriente Emp.Públicas 0,8 1,8 1,5 1,5
EGRESOS PRIMARIOS S. EGRESOS PRIMARIOS S. PÚB.NO PÚB.NO FIN.*FIN.* 28,728,7 29,229,2 29,429,4 29,129,1Remuneraciones 5,1 5,2 5,2 5,1Gastos no personales 3,6 3,7 3,7 3,6
MEF
Gastos no personales 3,6 3,7 3,7 3,6Pasividades 9,2 9,2 9,3 9,3Transferencias 7,9 8,0 8,2 8,1Inversiones 2,9 3,2 3,1 2,9
RESULTADO PRIMARIO OTROS ORGANISMOS RESULTADO PRIMARIO OTROS ORGANISMOS (BSE, BCU, Intendencias)(BSE, BCU, Intendencias)
0,10,1 0,10,1 0,10,1 0,10,1
RESULTADO PRIMARIO S.PÚB. CONSOLIDADORESULTADO PRIMARIO S.PÚB. CONSOLIDADO --0,20,2 0,90,9 0,50,5 1,11,1
INTERESESINTERESES 2,62,6 3,03,0 3,03,0 3,13,1
RESULTADO GLOBAL S. PÚB. CONSOLIDADORESULTADO GLOBAL S. PÚB. CONSOLIDADO --2,82,8 --2,12,1 --2,42,4 --2,02,0
Fuente: MEF, cifras con criterio caja. * Todos los conceptos refieren al consolidado GC-BPS excepto el rubro inversiones en el que se incluyen también las EEPP.
Resultado fiscal estructuralResultado fiscal estructural
Mide la situación fiscal desde una perspectiva de mediano plazo, asociada a tendencias estructurales de la economía
Ajustes al resultado observado:
• Se excluyen partidas de ingresos y egresos de carácter extraordinario en el GC-BPS
MEF
extraordinario en el GC-BPS
• Se realiza el ajuste por el ciclo económico de los ingresos del GC-BPS y de los egresos por pasividades
• Se corrige el resultado de EEPP por sobrecosto energético y variación de stock de petróleo y derivados y ganancia por cancelación deuda PDVSA en 2013
El PIB se ubica levemente por encima de su El PIB se ubica levemente por encima de su nivel de tendencianivel de tendencia
PIB Observado y PotencialIVF 2005 = 100
Período 1960-2015
Brecha del ProductoEn % del PIB
5%
10%
15%
140
160
180
MEF
FUENTE: MEF en base a BCU
-15%
-10%
-5%
0%
5%
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
0
20
40
60
80
100
120
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
RESULTADO FISCAL ESTRUCTURALRESULTADO FISCAL ESTRUCTURALEn % del PIBEn % del PIB
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Resultado Primario Observado 1,2 1,9 2,0 -0,2 0,9 0,5 1,1
Ingresos Extraordinarios 1/ -0,7 0,1 -0,2 0,1 -0,1 0,0 0,0
Egresos Extraordinarios 2/ 0,0 0,1 -0,1 0,3 0,1 0,1 0,0
Sobrecosto-Subcosto energético 3/ 1,2 -0,9 0,2 1,0 -0,3 0,0 0,0
Fondo de Estabilización Energética 0,0 0,4 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0
Variación de stock de ANCAP 0,1 0,2 -0,3 -0,3 0,1 0,0 0,0
MEF
Variación de stock de ANCAP 0,1 0,2 -0,3 -0,3 0,1 0,0 0,0
Cancelación deuda ANCAP -0,3
Res. Prim. Ajustado Factores extraordinarios
1,8 1,8 1,6 0,7 0,5 0,6 1,1
Ajuste ingresos por ciclo económico 0,6 -0,4 -0,8 -0,5 -0,4 -0,2 0,0
Ajuste egresos por ciclo económico -0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0
Resultado Primario Estructural 2,1 1,4 1,1 1,4 1,5 1,6 1,8
Intereses de deuda 2,9 3,1 2,9 2,6 3,0 3,0 3,1
Resultado Global Estructural -0,7 -1,5 -1,8 -2,3 -2,7 -2,5 -2,0
Si se hubiera emitido exclusivamente deuda Si se hubiera emitido exclusivamente deuda en UI, el déficit fiscal sería menoren UI, el déficit fiscal sería menor
RESULTADO GLOBAL OPERACIONAL (% del PIB)
2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015*
Resultado Primario 1,2 1,9 2,0 -0,2 0,9 0,5 1,1
Intereses 2,9 3,1 2,9 2,6 3,0 3,0 3,1
Resultado Global -1,7 -1,1 -0,9 -2,8 -2,1 -2,4 -2,0Componente
0,23 0,29 0,45 0,52 0,75 0,55 0,65
MEF
Componente inflacionario 1/ 0,23 0,29 0,45 0,52 0,75 0,55 0,65
BCU 0,23 0,29 0,37 0,37 0,45 0,38 0,46
GC 0,07 0,15 0,29 0,17 0,19
Resultado Operacional -1,5 -0,8 -0,5 -2,2 -1,4 -1,9 -1,3
* Cifras proyectadas
1/: Se calcula como el producto entre la inflación en el período generador del pago de interés y el stock de deuda sujeto a dichos intereses para los títulos en pesos nominales del BCU y del Gobierno (Letras de Regulación Monetaria, Letras de Tesorería y Notas de Tesorería).
Metas de endeudamiento público (en % del PIB)Metas de endeudamiento público (en % del PIB)RC 2011 RC 2012
Deuda Bruta
Activos Totales *
Deuda Neta
Res. Fiscal
Deuda Bruta
Activos Totales *
Deuda Neta
Res. Fiscal
2009 71,2 34,8 36,4 -1,7 71,9 35,2 36,7 -1,7
2010 58,2 27,0 31,2 -1,1 59,0 27,4 31,7 -1,1
2011 55,9 27,7 28,2 -0,9 56,2 27,9 28,4 -0,9
2012 52,2 24,8 27,4 -1,7 62,4 35,0 27,4 -2,8
2013 51,7 25,1 26,5 -1,4 56,9 32,7 24,2 -2,1
MEF
2013 51,7 25,1 26,5 -1,4 56,9 32,7 24,2 -2,1
2014 49,8 24,8 25,0 -1,2 58,7 34,1 24,6 -2,4
2015 47,6 24,4 23,3 -1,0 58,4 34,5 24,0 -2,0
RC 2011 RC 2012
Activoslíquidos**
Deuda Neta
Activos líquidos**
Deuda Neta
2012 16,7 35,5 24,0 38,3
2013 16,9 34,8 22,3 34,6
2014 16,6 33,2 23,2 35,5
2015 16,4 31,3 23,4 35,0
Nota: El sombreado indica proyectado en cada instancia de Rendición.*Incluye total de activos del BCU y del SPNF con residentes y no residentes.** Comprende activos del BCU y del SPNF con no residentes, excluyendo activos de reserva cuya contrapartida son depósitos de encaje.
El mayor nivel de deuda bruta se corresponde El mayor nivel de deuda bruta se corresponde con un incremento de los activos líquidoscon un incremento de los activos líquidos
80%
90%
100%
Proy. RC2011
Proy. Actual50%
60%
70%
Proy. RC2011
Proy. Actual
Deuda bruta del Sector PúblicoEn % del PIB
Activos totales del Sector PúblicoEn % del PIB
MEF
40%
50%
60%
70%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10%
20%
30%
40%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
La deuda neta se ubicará al fin de período en nivel es La deuda neta se ubicará al fin de período en nivel es similares a los programados en la RC 2011similares a los programados en la RC 2011
50%
60%
70%
Deuda neta del Sector PúblicoEn % del PIB
MEF
10%
20%
30%
40%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Proy. RC2011
Proy. Actual
Continúa la mejora del perfil de la deudaContinúa la mejora del perfil de la deuda
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
I.07
III.07
I.08
III.08
I.09
III.09
I.10
III.10
I.11
III.11
I.12
III.12
I.13
Deuda en m.nac% del Total
2,7%
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
I.13
Deuda que vence en un año% del Total
59%
MEF
I.07
III.07
I.08
III.08
I.09
III.09
I.10
III.10
I.11
III.11
I.12
III.12
I.13
11,8
0
2
4
6
8
10
12
14Vida promedio
En años2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
I.13
6%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40% Deuda que refija tasa en un año
% del Total
Bajo riesgo de refinanciamientoBajo riesgo de refinanciamiento
2,8%5%
6%
7%
8%
Activos, líneas contingentes y amortizaciones de deuda del Gobierno Central
En % del PIB
Amortizaciones
Líneas Contingentes
Activos Gobierno Mar -13
MEFFuente: MEF.
3,9%
1,1% 1,4%
2,3%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
2013 2013* 2014* 2015*
Activos Gobierno Mar -13
Uruguay se encuentra entre los países con menores Uruguay se encuentra entre los países con menores necesidades de financiamientonecesidades de financiamiento
17,1% 17,1%
25,2%27,8%
20%
25%
30%
Necesidades financieras brutas 2013Déficit fiscal + vencimientos de deuda
En % del PIB
MEF
0,4% 0,9%2,8% 3,8%
8,2%10,8%
13,0%
17,1% 17,1%
0%
5%
10%
15%
20%
Per
ú
Chi
le
Uru
guay
Col
ombi
a
Ale
man
ia
Méx
ico
Ingl
ater
ra
Bra
sil
Fra
ncia
EE
.UU
Italia
Fuente: FMI, Monitor Fiscal (abril 2013) Cifras refieren a Gobierno General. Para Uruguay datos MEF, Gobierno Central.
Flujo de Fondos del Gobierno CentralFlujo de Fondos del Gobierno CentralEn millones de dólares 2012 2013 Proy.
USOSUSOS 2.6892.689 3.0383.038
Intereses 1.163 1.377
Amortizaciones 1.227 1.094
- Préstamos 186 650 (1)
- Títulos públicos 1.041 444
Otros 299 567(2)
MEF
FUENTESFUENTES 2.6892.689 3.0383.038
Superávit primario 195 420
Desembolsos Org. Multilat. 186 70
Emisiones 2.436 1.250
Otros 92 196
Uso de reservas (*) -219 1.102
*/Signo positivo indica reducción de reservas1/ Incluye cancelación anticipada de préstamos con el BID por US$ 519 en enero de 20132/ Incluye préstamo del Poder Ejecutivo a ANCAP por US$ 517: en enero de 2013
Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición Plan de la Exposición
La situación económica actualLa situación económica actual
Coyuntura internacional y regionalCoyuntura internacional y regional
La economía uruguaya en la senda del cambio La economía uruguaya en la senda del cambio estructuralestructural
MEFMEF
La situación económica actualLa situación económica actual
Situación fiscal y lineamientos para esta Situación fiscal y lineamientos para esta Rendición de Cuentas Rendición de Cuentas
Prioridades presupuestalesPrioridades presupuestales
Indicadores socialesIndicadores sociales
El Presupuesto y las sucesivas Rendiciones El Presupuesto y las sucesivas Rendiciones de Cuentas asignaron 1.375 millones de de Cuentas asignaron 1.375 millones de
dólares adicionales a 2014dólares adicionales a 2014Incrementos sobre la Línea de Base
En millones de dólares (*)
1.000
1.200
1.400
1.600
RC 2010: 75
RC 2011: 150
MEF
0
200
400
600
800
1.000
2011 2012 2013 2014Presupuesto RC 2010 RC 2011
Presupuesto: 1.150
(*) A efectos de este gráfico se suman las asignaciones del Presupuesto y las Rendiciones de Cuentas, que están avalores de enero del año 2010, 2011 y 2012 respectivamente. Además, se considera un tipo de cambio de 20 para reflejarlos montos dólares.
ANEP29%
MTOP 5%
MDN 5%
OTROS16%
Distribución de las asignacionesDistribución de las asignacionesincrementales por incisos 2010 incrementales por incisos 2010 -- 20142014
MEF
UDELAR6%
M. INTERIOR17%
ASSE9%
MVOTMA7%
INAU 6%
(*) A efectos de este gráfico se suman las asignaciones del Presupuesto y las Rendiciones de Cuentas, que están valuadas a valores de enero del año 2010, 2011 y 2012 respectivamente.
25.000
30.000
35.000
40.000
2004 2009 2014
121%
Fuerte crecimiento de las áreas prioritariasFuerte crecimiento de las áreas prioritariasEn millones de pesos a valores constantes de 2012
sin considerar el Proyecto de Rendición de Cuentas 2012
MEF
0
5.000
10.000
15.000
20.000
ANEP ASSE MI UDELAR INAU MTOP MVOTMA
110%
114%
151%
188% 35% 129%
(*) Se compara ejecución presupuestal de los años 2004 y 2009 contra el crédito proyectado para 2014.
190
250
200
250
300
A lo que se agrega la incorporación de A lo que se agrega la incorporación de cónyuges y pasivos al FONASAcónyuges y pasivos al FONASA
Costo anual en millones de dólares
MEF
40
100
140
10 20
60 6090
0
50
100
150
200
2012 2013* 2014* 2015* 2016*
Pasivos Cónyuges
1.043 984
600
800
1.000
1.200
Para 2014 ya hay incrementos previstos Para 2014 ya hay incrementos previstos por más de 150 millones de dólarespor más de 150 millones de dólares
Cifras en millones de pesos
MEF
286208 206 200 200
0
200
400
600
M. Interior ANEP MVOTMA INAU UDELAR MDN MTOP
(*) A efectos de este gráfico se suman las asignaciones del Presupuesto y las Rendiciones de Cuentas, que estána valores de enero del año 2010, 2011 y 2012 respectivamente. Además, se considera un tipo de cambio de 20para reflejar los montos dólares.
Además de 80 millones de dólares por FONASAAdemás de 80 millones de dólares por FONASA
Inciso 2013 2014
ANEP (adelanto 3%) 950
INAU (SIRPA) 350 200
UTEC (2) 150 150
ASSE (salud rural, salud mental, traslados, presupuestación) 91 100
A los que se agregan 70 millones de dólares A los que se agregan 70 millones de dólares en esta Rendición de Cuentasen esta Rendición de Cuentas
En millones de pesos (1)
MEF
ASSE (salud rural, salud mental, traslados, presupuestación) 91 100
Ministerio de Defensa (controladores aéreos) 28 28
Ministerio de Salud Pública 7 10
Subsidios y Subvenciones 8
Diversos Créditos -150 -8
Total 476 1.438
(1) No incluye transferencia de crédito de 2013 a 2014 del Polo Industrial Naval (58:) y no considera ajustes menores de costeo del resto del articulado (-4:).
(2) Se financia con el 10% del adicional del Impuesto al Patrimonio.
Gasto Público en Educación como % del PIBGasto Público en Educación como % del PIB
3,2% 3,2% 3,4%3,6%
4,2%4,7%
4,4% 4,6%4,7% 4,7%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
MEF
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ANEP: 32% de incremento real 2014 vs 2009ANEP: 32% de incremento real 2014 vs 2009En millones de pesos constantes de 2012
20.000
25.000
30.000
35.000
40.00032%71%
126%
MEF
* Crédito Proyectado , incluye los recursos otorgados por la Rendición de Cuentas 2012
0
5.000
10.000
15.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Inversiones Gastos Remuneraciones
En 2013 ANEP representa el 3,3% del PIB, frente a 2 ,4% en 2004En 2013 ANEP representa el 3,3% del PIB, frente a 2 ,4% en 2004
ANEP: recursos asignados por Presupuesto y ANEP: recursos asignados por Presupuesto y Rendiciones de Cuentas 2010, 2011 y 2012.Rendiciones de Cuentas 2010, 2011 y 2012.
Concepto 2011 2012 2013 2014
Línea de Base 23.893 23.893 23.893 23.893
En millones de pesos (*)
MEF
(*) Las partidas del Presupuesto se expresan a valores de enero 2010; las de las Rendiciones de Cuentas 2010 ,2011 y 2012 están expresadas a valores de enero 2011, enero 2012 y enero 2013 respectivamente.
Línea de Base 23.893 23.893 23.893 23.893
Presupuesto 1.956 3.460 5.025 6.009
Rendición de Cuentas 2010 973 973 973 973
Rendición de Cuentas 2011 400 400
Rendición de Cuentas 2012 950
6.000
7.000
8.000
9.000
Otras partidas
Func. asociado a nuevas inversiones
ANEP: 7.884 millones de pesos adicionales ANEP: 7.884 millones de pesos adicionales para remuneraciones a 2014para remuneraciones a 2014
Ley de Presupuesto, RC 2010 y 2011 y proyecto 2012En millones de pesos constantes de enero de 2012
MEF
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2011 2012 2013 2014
nuevas inversiones
Presentismo
Políticas educativas
Incremento general
Año
Partidas presupuestados (Presupuesto y RC 2010) Fondos
ANEP
Rendición de Cuentas
2012
Aumento real
masa salarial
Pre- Acuerdo 2010 (ago 2010)Acuerdo
ANEP CSEU
Incrementos reales
presupuestales
Acuerdo ANEPCSEU
GralPolíticas
educativas + variable
Sub total Dic 2011 Dic 2012
ANEP: Aumentos salariales en cumplimiento ANEP: Aumentos salariales en cumplimiento de los acuerdos alcanzados con sindicatosde los acuerdos alcanzados con sindicatos
MEF
2011 3,07 2,9 6,0 1,12 7,2 7,2
2012 1,99 2,5 4,5 4,5 4,5
2013 2,09 2,4 4,5 4,5 1,22 5,8
2014 1,22 1,8 3,0 3,0 -1,22 3,0 4,8
2015 3,00 0,0 3,0 3,0 -3,0 0,0
2011-2015 11,9 9,8 22,8 1,1 24,2 0,0 0 24,2
ANEP: En 2011ANEP: En 2011-- 2012 2012 se triplicaron las inversionesse triplicaron las inversionesen mantenimiento y en mantenimiento y se duplicaron los recursosse duplicaron los recursos
para obras nuevas con respecto a 2004para obras nuevas con respecto a 2004--20102010
2.000
2.500
3.000
Inversiones en Infraestructura En pesos constantes de 2012 (*)
Obras Nuevas y Ampliaciones
Mantenimiento
MEF
0
500
1.000
1.500
2.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Pro
m 0
4-1
0
Pro
m 1
1-1
2
Mantenimiento
(*) Deflactado por ICC
ANEP: El gasto por alumno se duplicó en términos ANEP: El gasto por alumno se duplicó en términos reales en todos los subsistemas entre 2005 y 2012reales en todos los subsistemas entre 2005 y 2012
51.999
62.844
50.000
60.000
70.000
Formación Docente
Técnico Profesional
Gasto por estudiante En pesos constantes de 2012
MEF
19.992
41.428
21.792
41.795
27.988
33.858
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Profesional
Secundaria
Inicial y Primaria
UDELAR: 23% de incremento real 2014 vs 2009UDELAR: 23% de incremento real 2014 vs 2009
En millones de pesos constantes de 2012
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
23%71%110%
MEF
*Crédito Proyectado
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2.004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Inversiones Funcionamiento Remuneraciones
UDELAR: recursos asignados por Presupuesto y UDELAR: recursos asignados por Presupuesto y Rendiciones de Cuentas 2010 y 2011.Rendiciones de Cuentas 2010 y 2011.
Concepto 2011 2012 2013 2014
Línea de Base 5.775 5.775 5.775 5.775
En millones de pesos (*)
MEF
(*) Las partidas del Presupuesto se expresan a valores de enero 2010; las de las Rendiciones de Cuentas 2010 y2011 están expresadas a valores de enero 2011 y enero 2012 respectivamente.
Línea de Base 5.775 5.775 5.775 5.775
Presupuesto 600 734 936 1.142
Rendición de Cuentas 2010 243 243 243 243
Rendición de Cuentas 2011 120 120
La masa salarial real La masa salarial real crece más que el PIB crece más que el PIB
208202
190
210
IVF PIB
167172
149160
170
180
Los salarios reales se Los salarios reales se incrementan más que el incrementan más que el
promedio de la economíapromedio de la economía
UDELAR: Evolución de los salariosUDELAR: Evolución de los salarios
MEF
157
90
110
130
150
170
190
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Índice 2004=100
Remuneraciones
Gasto total
145149
90
100
110
120
130
140
150
160
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mar
-13
Índice 2004=100
IMS UDELAR
IMS General
UDELAR: Las UDELAR: Las inversiones en el presente período son inversiones en el presente período son en promedio 93% superiores respecto al anterior en promedio 93% superiores respecto al anterior
período presupuestalperíodo presupuestal
600700800900
En millones de pesos de 2012
Promedio del período 633
93%
MEF
0100200300400500600
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Promedio del período 328
UDELAR: UDELAR: el gasto real por egresado se incrementó el gasto real por egresado se incrementó un 46% desde 2004 a 2011un 46% desde 2004 a 2011
2.352
3.116
2.3392.544
2.500
3.000
3.500
Gasto por egresado UdelaREn miles de pesos constantes de 2012
MEF
379613
612
780
1.170
1.818
0
500
1.000
1.500
2.000
2004 2011Sociales y Humanas Salud Ciencias y Tecnología Ciencias agrarias Artística
46%
Salud: el gasto creció a una tasa real anual Salud: el gasto creció a una tasa real anual del 13% en el período 2004 del 13% en el período 2004 –– 20122012
100
150
200
250
300
Gasto Público en Salud y PIBA precios constantes - Indice 2004=100
PIB Gto Salud 49%
162%
MEF
0
50
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Este incremento se explica por la implementación de la Reformade la Salud y el fortalecimiento presupuestal de A SSE
El Gasto Público en Salud incluye: ASSE, MSP, Sanid ad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas, FONASA y FNR.
Más de 250 mil cónyuges y 550 mil pasivos cubiertos por FONASA en el corto plazo
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Evolución prevista de pasivos beneficiarios del SNS
250 millones de dólares
MEF
02011 2012 2013 2014 2015 2016
Pasivos Fonasa al 31/12/11 Nuevas Incorporaciones
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de los cónyuges beneficiarios del SNS
90 millones de dólares
ASSE: incremento real del 32% entre 2010 ASSE: incremento real del 32% entre 2010 -- 20142014
90% 32%
16.000
20.000 151%
• Las remuneraciones por usuario se multiplican por
Ejecución presupuestalEn millones de pesos constantes a valores de 2012
MEF
-
4.000
8.000
12.000
REMUNERACIONES COMISIÓN DE APOYO Y PATRONATOGASTOS INVERSIONES
usuario se multiplican por 3,1 entre 2004 y 2012
• Se incrementa el financiamiento de ASSE a
través del FONASA
ASSE atiende a más de un tercio de la ASSE atiende a más de un tercio de la población total del paíspoblación total del país
La caída en el número de usuarios y el incremento en el gasto genera
un aumento en el gasto mensual por usuario de ASSE
50
100
150
200
250
Evolución de los usuarios y del gastoA precios constantes - Índice 2004=100
MEF
02004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Usuarios Gto Real
El gasto de ASSE pasa de representarel 30% al 83% del gasto por usuario
del sistema mutual100300500700900
1100130015001700
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gasto mensual por usuario de ASSE y IAMC En pesos corrientes
ASSE IAMC
83%
30%
En la presente Rendición de Cuentas se asignan En la presente Rendición de Cuentas se asignan 110 millones de pesos en el área de la salud110 millones de pesos en el área de la salud
ASSE 100
Salud Rural 30
Presupuestación de RRHH 30
Traslados emergencia neonatal 21
MEF
Traslados emergencia neonatal 21
Salud Mental 10
Atención problemática de drogas 9
MSP 10
Sistema Nacional de Emergencias Médicas 7
Instituto de Donación y Transplante de Órganos 3
SEGURIDAD: El Presupuesto y las sucesivas SEGURIDAD: El Presupuesto y las sucesivas RC incrementaron en 50% los recursos RC incrementaron en 50% los recursos
destinados al Ministerio del Interiordestinados al Ministerio del Interior
En millones de pesos constantes a valores de 2012
50%
17.500
20.000
MEF
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
Ej 2009 Ej 2010 Ej 2011 Ej 2012 2013 2014
Remuneraciones Gastos Inversiones
58%
15
20
25
Fuerte aumento de los salarios de los policías Fuerte aumento de los salarios de los policías
Evolución del salario realAgente de Segunda Ejecutivo- Miles de $ de 2013
7%
14%
60%39%
MEF
0
5
10
15
2010 2011 2012 2013 2014Salario base Incremento Base Incremento Gestión Prevento-Represiva
Nota: No se considera la remuneración percibida por el Servicio 222
Seguridad: aumento de la retribución por hora y Seguridad: aumento de la retribución por hora y baja de la carga horaria por Servicio 222baja de la carga horaria por Servicio 222
14
15
16
105110115120125
Evolución del valor hora y horas trabajadas Agente de Segunda Ejecutivo – en pesos de enero de 2 013
MEF
10
11
12
13
707580859095
100105
2010 2011 2012 2013 2014
Valor hora (eje izquierdo) Horas trabajadas/día (eje derecho)
Nota: estos valores resultan de un ejemplo extremo, un agente de segunda ejecutivo trabajando48 horas semanales ordinarias y destinando 200 horas mensuales de Servicio Extraordinario 222 en 2010.
Seguridad: Se invierten más de 2.200 millones Seguridad: Se invierten más de 2.200 millones de pesos en cárceles entre 2010 y 2014de pesos en cárceles entre 2010 y 2014
6080100120140160180200
5000
6000
7000
8000
9000
10000Evolución de la plazas penitenciarias e
índice de hacinamiento
300
400
500
600
700
800
Inversión en CárcelesEjecución Presupuestal Millones de pesos de 2012
764 mill
2.250 mill
MEF
(*) crédito presupuestal
0204060
3000
4000
5000
Plazas (eje izq)Indice de hacinamiento (eje der)
0
100
200
• La población reclusa se incrementa en un 37% entre 2004 y 2012• El índice de hacinamiento se redujo un 33% en el pe ríodo 2004-2012• Se prevé en el año 2014 eliminar la brecha existen te entre las PPL y
la cantidad de plazas disponibles
3.000
3.500
Otros
Refugios y otros
PROTECCIÓN SOCIAL: fuerte crecimiento de PROTECCIÓN SOCIAL: fuerte crecimiento de los recursos destinados al MIDES…los recursos destinados al MIDES…
En millones de pesos constantes de 2012
54%10%
MEF
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Infamilia
Trabajo protegido
Asistencia a la vejezTarjeta Uruguay Social
* Créditos proyectados
… y al INAU… y al INAUEn millones de pesos constantes de enero de 2012
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.00063%
76%
188%
MEF
*Crédito Proyectado
NOTA: Se incluye en el crédito los recursos otorgados por la Rendición de Cuentas 2012
0
1.000
2.000
3.000
2.004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*Inversiones Gastos Remuneraciones
Esta Rendición prevé para el SIRPA 200 millones par a recursos humanos y 150 para inversiones
VIVIENDA: Más recursos para soluciones VIVIENDA: Más recursos para soluciones habitacionaleshabitacionales
En millones de pesos de 2012
2.5003.0003.5004.000
84%
MEF
(*) Se incluye el total de inversiones de la DINAVI y el subsid io otorgado a MEVIR
0500
1.0001.5002.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crédito 2013
Crédito 2014
DINAVI (*) Plan Juntos
(**) Hasta 2012 se considera ejecución de recursos y para los años 2013 y 2014 proyecciones decrédito que incluyen el ajuste del Fondo Nacional de Viviend a de acuerdo a la evolución de lossalarios
Inversión en infraestructura para sostener el Inversión en infraestructura para sostener el desarrollo productivo y socialdesarrollo productivo y social
900
1.200
1.500
OTRAS MTOP EEPP
Inversión pública en infraestructuraEn millones de dólares corrientes
MEF
0
300
600
900
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Otras incluye CVU, CFU, ISUR y FOCEM. No se incluyen desembolsos por ejecución de proyectos PPP.
Seguimiento de los principales proyectos de infraes tructuraSeguimiento de los principales proyectos de infraes tructura
Sector Proyecto Estatus
Vialidad Rehabilitación parcial de rutas 12 y 26 (FOCEM) Finalizado
By-pass a Pando Finalizado
Desvíos tránsito pesado Nueva Palmira y Dolores Finalizado
Corredor vial de integración BRA – URU – ARG En ejecución
Accesos al puerto de La Paloma En ejecución
Vías Férreas Recuperación de 26km de Línea a Artigas Finalizado
Rehabilitación de 422km de Línea a Rivera (FOCEM) Por adjudicar
MEF
Rehabilitación de 422km de Línea a Rivera (FOCEM) Por adjudicar
Rehabilitación de 327km de Línea a Artigas (FOCEM) Por licitar
Portuaria Ampliación del Puerto de Nueva Palmira Finalizado
Reconstrucción del Muelle 2 del Puerto de La Paloma, acondicionamiento y explanada de acopio
En ejecución
Muelle C en Puerto de Montevideo En ejecución
Agua y saneamiento
Saneamiento, planta de tratamiento y disposición final de efluentes (Maldonado)
Finalizada
Saneamiento Zona A Ciudad de la Costa En ejecución
Seguimiento de los principales proyectos de infraes tructuraSeguimiento de los principales proyectos de infraes tructura
Sector Proyecto Estatus
Energía eléctrica Eólica: 770MW aprobados de proyectos privados
Biomasa: 213MW aprobados de proyectos privados (inc. 170MW de Montes del Plata)
Central térmica de ciclo combinado Adjudicada
Terminal de regasificación de GNL Adjudicada
Interconexión 500MW Uruguay-Brasil En ejecución
Combustibles Planta hidrodesulfurizadora Finalizada
MEF
Combustibles Planta hidrodesulfurizadora Finalizada
Segunda planta de biodiesel Finalizada
Planta de etanol (Paysandú) En ejecución
Exploración de hidrocarburos: 8 áreas del offshore uruguayo Adjudicada
Telecomunicaciones Fibra óptica al hogar: 500.000 hogares en 2013
Despliegue de tecnología móvil 4G En ejecución
PPP Recinto penitenciario Por adjudicar
Corredores viales En estudio
Rehabilitación de 600km de vías férreas En estudio
Puerto de aguas profundas En estudio
MEF