realisasi penuga san bulan ini (bulan pelaporan) kirim... · pkp urat sek mat dan pe i sampaika si...
TRANSCRIPT
LapbPerw
NomLamH a
Ythdi
03 F
RKT
Perw
stru
ini k
Rea
Agu
1.
2.
3.
4.
Ren
pela
bul – RKT Agustwakilan BPKP Pr
mor : mpiran : l :
. SekretarisJakarta
Menind
Februari 20
T, bersama
wakilan BP
ktur Renca
kami lakuka
alisasi penu
ustus 2013 s
Penugasan
sebanyak 1
16 PP penu
Realisasi H
5.241 HP.
Realisasi L
Realisasi D
Rp1.054.05
ndahnya rea
aksanaanny
1
tus 2013 rovinsi Sulsel
LAP-1726Satu BerLaporan PerwakilaBulan Ag
s Utama B
aklanjuti S
009 hal For
a ini kam
PKP Provin
ana Strategi
an penyesua
ugasan bula
sebagai ber
n Pengawas
102 PP. Da
ugasan Non
Hari Penuga
LHP sebany
Dana sebes
52.000,00.
alisasi penu
ya menungg
BADAN PEP
Jln TamalanreaTelepon 04
ENGAWASPERWAKILa Raya No. 3 B411-590591; 59
AN KEUANLAN PROVIumi Tamalanrea
90592, Fax :041
NGAN DANINSI SULAWa Permai ( BTP1-590595 Ema
N PEMBANGWESI SELA ) MakassarKot
ail : sulsel@bpkp
6/PW21/1/2kas Bulanan Ran BPKP P
gustus 2013
PKP
Surat Sek
rmat dan Pe
i sampaika
nsi Sulawes
s (Renstra)
aian seperlu
an Agustus
rikut:
san terealis
ri total 26 P
n PKP2T.
asan sebany
yak 32 LHP
sar Rp102.2
ugasan bula
gu pedoman
2013
ealisasi PeProvinsi Su3
kretaris Ut
enyampaian
an Laporan
si Selatan
) BPKP Tah
unya denga
tahun 2013
asi sebanya
PP tersebut,
yak 617 HP
atau menca
286.000,00
an ini dikare
n dari pusa
R
elaksanaan ulawesi Sel
tama Nom
n Laporan
n Bulanan
Bulan Agu
hun 2010-20
an uraian se
3 jika diban
ak 26 PP a
, 10 PP mer
P atau menc
apai 160%
atau menc
enakan ada
t.
REALISAS
RKT latan
mor S-95/S
Bulanan Re
Realisasi
stus 2013.
014, maka
ebagai berik
ndingkan de
tau mencap
rupakan pe
capai 12% d
dari rencan
apai 10% d
anya bebera
SI PENUGA(B
GUNANATAN ak Pos :176 p.go.id
6 Septemmber 2013
SU/01/2009
ealisasi Pel
Pelaksan
Dengan p
format lapo
kut:
9 tanggal
aksanaan
aan RKT
perubahan
oran bulan
ASAN BUBulan Pel
LAN INI laporan)
engan rencaana bulan
pai 25% da
enugasan P
ri rencana
KP2T dan
dari rencana sebesar
na sebesar 220 LHP.
dari rencanaa sebesar
apa PP yanng ditunda
1
Realisasi penugasan sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 jika dibandingkan dengan
rencana sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 sebagai berikut:
1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 501 PP atau mencapai 127% dari
rencana sebanyak 394 PP.
2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 14.542 HP atau mencapai 72% dari rencana
sebesar 20.263 HP.
3. Realisasi LHP sebanyak 528 LHP atau mencapai 227% dari rencana sebesar 233
LHP.
4. Realisasi Dana sebesar Rp2.955.360.000,00 atau mencapai 75% dari rencana sebesar Rp3.939.314.000,00.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKP2T s.d. bulan
Agustus 2013 sebanyak 293 PP atau 74% dari rencana 394 PP atau 58% dari total
realisasi penugasan sebanyak 501 PP, dengan 208 PP merupakan realisasi penugasan
Non PKP2T atau 42% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Agustus 2013.
Total realisasi penugasan s.d. bulan Agustus dirinci berdasarkan indikator output per
sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran Strategis IKU
SatuanTarget 1 Tahun (PP)
Output (PP)
Capaian (%) Indikator Output
1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD
1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian
Laporan 3 11 367
1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam
Laporan 11 26 236
1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD
Laporan 12 59 492
1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN
Laporan 62 58 94
3 REALISASI PENUGASAN PKP2T dan NON PKP2T s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
2 Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian
Laporan 15 11 73
1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam
Laporan 47 19 40
1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah
Laporan 4 14 350
1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam
Laporan 10 5 50
1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah
Laporan 22 9 41
1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian
Laporan 1 1 100
1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam
Laporan 0 0 -
1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah
Laporan 0 0 -
1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD
Laporan 9 11 122
SUBTOTAL 1 Laporan 196 224 114
2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%
2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 3 300
2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam
Laporan 9 18 200
2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
Laporan 66 0 0
2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara
Laporan 0 0 -
2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian
Laporan 1 1 100
2.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Laporan 1 0 0
3 Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
Penerimaan Negara Bidang Polsoskam
2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat
Laporan 0 0 -
SUBTOTAL 2 Laporan 78 22 28
3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D
3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat
Laporan 10 21 210
3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah
Laporan 18 60 333
3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN
Laporan 0 2 -
3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
Laporan 27 34 126
SUBTOTAL 3 Laporan 55 117 213
4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%
4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi
Laporan 7 5 71
4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP
Laporan 4 1 25
4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 0 0
4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim
Laporan 6 6 100
4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik
Laporan 69 84 122
4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya
Laporan 4 3 75
SUBTOTAL 4 Laporan 91 99 109
5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%
5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian
Laporan 0 0 -
5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam
Laporan 0 0 -
4 Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Laporan 25 25 100
SUBTOTAL 5 Laporan 25 25 100
6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Kegiatan 10 10 100
6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Kegiatan 2 2 100
6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Laporan 2 2 100
SUBTOTAL 6 14 14 100
TOTAL 459 501 109
Realisasi PKAU sampai dengan bulan Agustus 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 50 laporan atau mencapai 83%
dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 93 unit atau mencapai 101% dari
rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehab rumah jabatan Kepala Perwakilan belum terealisasi
dari rencana setahun sebanyak 100 m2 (dalam proses desain).
4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)
REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak
230 PP atau 46% dari total realisasi penugasan sebanyak 501 PP dengan penugasan
Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non
audit sebanyak 271 PP atau 54% dari total realisasi penugasan sebanyak 501 PP,
dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada
Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.
5 Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
6
REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI
(s.d -Bulan Pelaporan)
6
1.1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target
Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP, adalah:
1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi,
bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,
evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit
BMN, serta QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada
Kementerian/Lembaga.
2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan
pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan
sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan
keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada
pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek
SPIP, dan Evaluasi Penyerapan APBD.
3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,
sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi
manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.
4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk
keperluan Instansi Penegak Hukum, sedangkan kegiatan non auditnya berupa
Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga, dan koordinasi hasil pengawasan.
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena
kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum)
yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non
pengawasan baik berdasarkan PKP2T maupun Non PKP2T.
2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target ak mencapai targe2 Penugasan Pengawasan (PP) yang tid t
Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih
terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Agustus 2013 yang
belum dapat direalisasikan, yaitu:
Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
1) Bidang IPP sebanyak 21 PP terdiri dari:
(1) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan sebanyak 1 PP.
(2) Audit Kinerja atas Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
(Raskin) sebanyak 7 PP.
(3) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector
Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP.
(4) Audit Interim PPIP Provinsi Sulawesi Selatan dan Kompilasi hasil auditnya
sebanyak 5 PP.
2) Bidang APD sebanyak 86 PP, yaitu:
(1) Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota pada Pemda sebanyak 14 PP.
(2) Audit/Monitoring DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2012 sebanyak 66 PP.
(3) Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemda
Triwulan III sebanyak 2 PP.
(4) Semiloka Korsupgah sebanyak 1 PP.
(5) Monitoring Perbaikan SPI Berbasis Risiko pada Pemda Triwulan IV sebanyak 1
PP.
(6) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan III sebanyak 1
PP.
(7) Pendidikan dan Pelatihan SPIP sebanyak 1 PP.
3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 2 PP, yaitu:
(1) Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Kabupaten/Kota sebanyak 1 PP.
(2) Bimtek SAK ETAP pada PDAM sebanyak 1 PP.
Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Agustus yaitu sebanyak 109 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Agustus 2013 sebanyak 8 PP.
7 REALISASI ANGGARAN DIPA
Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp13.553.550.000,00 atau 94,08%
dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp14.405.799.000,00. Realisasi
penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan
Agustus 2013.
Realisasi s.d. bulan Agustus 2013 sebesar Rp13.553.550.000,00 diperoleh dari:
- Realisasi s.d. bulan Juli 2013 Rp12.293.742.000,00 - Realisasi Pengawasan bulan Agustus 2013 Rp 102.286.000,00 - Realisasi PKAU bulan Agustus 2013 Rp 1.157.522.000,00
Jumlah Rp13.553.550.000,00
7 Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel
a. B e b n Kerja per PFA (Fengawasan)
Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Agustus 201 3, aebagai berikut:
Potensi HP s.d. bulan Agustus 2013 per PFA eebanyak 158 HP (n112 x 237)
Realisasi HP per PFA s.d. bulan Agustus 2013 sebanyak 102 HP atau 64% dari '
potenai HPIPFA maksimal sebesar 138 HP, dengan rincian :
- -- - - .- - - -- HP PKP2T & ~umlah , ~umlah I- Potensi ;
Aon PKP2f PKAU 1 HP PFA PFA HPIPFA HPlPFA 1 (PFA) I IPFAl
b. Beban Ke j a per pegawai Inon PengawasanlPKAU)
Potensi HK s.d. Agustus 201 3 per Pegawai Non PFA sebanyak 758 HK(n/l2 x 237).
Realisasi HK per Pegawai s.d. Agustus 2013 sebanyak = 134 HK per Non PFA
(5.744 HW43 Non PFA ).
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Tern busan: Deputi Kepala BPKP Bidang lnvestigasi (selaku Dbputi Pembina).
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN
Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun
: 450: 24,070: 449: 4,588,596
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013
Lampiran 1a: 1/1
HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT
BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP
1.1
1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 1,351 -17 238,244 152 11 - - - -4 40 2,790 19 500,326 44 110 1,646 59 34 179 293,912 59241.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 2,742 568 643,770 52 2 14 280 - -1 74 3,179 6 760,498 21 28 444 14 141 350 129,980 1711.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 933 -14 134,578 - - - - - -- 28 1,362 14 252,060 14 50 472 35 6 43 129,628 51-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 87 -1 13,257 38 44 5 - 9,280 701 25 2,149 18 293,037 96 384 2,297 107 82 456 367,777 1261001.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 68 -1 13,257 - - - - - -- 1 86 - 30,736 1 100 18 21 1 - 17,479 57-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 2- - - - - - 11,870 -- 62 3,010 55 762,785 58 94 1,862 62 64 116 504,421 66-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang
Keuangan Daerah- -- - 47 - - - 18,006 -5 14 1,309 8 231,735 60 429 1,466 112 45 563 306,590 132-
1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 60 31 10,946 233 388 2 67 - -7 7 1,354 6 49,449 21 300 1,311 97 12 200 47,541 967001.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - 1 - 4,400 -- 27 1,262 27 169,967 34 126 1,297 103 34 126 202,332 119-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 4- - - - - - 7,900 -- 9 296 6 40,872 11 122 243 82 10 167 36,984 90-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - 2 - 54 49 2 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 1- - - - 1 100 - -- 1 19 2 13,294 5 500 66 347 7 350 30,713 231-1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - - -- 1 20 1 9,355 1 100 20 100 1 100 9,355 100-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - - - - - 7,640 -- 3 216 2 61,057 6 200 271 125 2 100 68,697 113-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik- 5- - 58 - 8 160 29,630 -7 62 1,688 35 388,108 84 135 2,001 119 47 134 508,806 131-
1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - -- - - - - - - -- 2 148 1 36,170 3 150 148 100 1 100 45,445 126-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-
Sub total OC 1.1 5,241 20 1,054,052 25 580 11 31 155 88,726 8 371 19,319 215 3,715,310 476 128 13,961 72 508 236 2,815,521102 7625
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku
1.2
1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 1 - 31 100 - - 10,830 100-
1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - -- - 37 - 1 - 13,560 -1 23 913 18 213,174 24 104 550 60 20 111 129,009 61-Sub total OC 1.2 - - - 1 37 - 1 - 13,560 - 23 944 18 224,004 25 109 581 62 20 111 139,839- 62-Sub total PROGRAM 1 5,241 20102 1,054,052 26 617 12 32 160 102,286 10 394 20,263 233 3,939,314 501 127 14,542 72 528 227 2,955,36025 75
5,241 20 1,054,052 26 617 12 32 160 102,286 10 394 20,263 233 3,939,314 501 127 14,542 72 528 227 2,955,360102 7525Total renstra 2010
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT
Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun
: 450: 24,070: 449: 4,588,596
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013
Lampiran 2c: 1/1
HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT
BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP
1.1
1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 1,351 -17 238,244 152 11 - - - -4 40 2,790 19 500,326 27 68 982 35 21 111 228,152 46241.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 2,742 568 643,770 - - 1 20 - -- 74 3,179 6 760,498 8 11 157 5 67 117 60,801 8-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 933 -14 134,578 - - - - - -- 28 1,362 14 252,060 14 50 472 35 6 43 129,628 51-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 87 -1 13,257 38 44 - - - -1 25 2,149 18 293,037 25 100 760 35 20 111 100,985 341001.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 68 -1 13,257 - - - - - -- 1 86 - 30,736 - - - - - - - --1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 2- - - - - - 11,870 -- 62 3,010 55 762,785 54 87 1,784 59 62 113 494,176 65-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang
Keuangan Daerah- -- - - - - - - -- 14 1,309 8 231,735 15 107 510 39 12 150 104,602 45-
1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 60 31 10,946 128 213 - - - -4 7 1,354 6 49,449 7 100 326 24 3 50 5,665 114001.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - - - - -- 27 1,262 27 169,967 27 100 1,051 83 27 100 171,607 101-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 4- - - - - - 7,900 -- 9 296 6 40,872 8 89 193 65 7 117 36,984 90-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - - - - - - - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 1- - - - 1 100 - -- 1 19 2 13,294 2 200 47 247 2 100 19,100 144-1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - - -- 1 20 1 9,355 1 100 20 100 1 100 9,355 100-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - - - - - 7,640 -- 3 216 2 61,057 4 133 221 102 2 100 38,507 63-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik- 5- - - - 7 140 13,810 -- 62 1,688 35 388,108 66 106 1,731 103 40 114 445,727 115-
1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - -- - - - - - - -- 2 148 1 36,170 2 100 113 76 1 100 36,170 100-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-
Sub total OC 1.1 5,241 20 1,054,052 9 318 6 9 45 41,220 4 371 19,319 215 3,715,310 275 74 8,712 45 290 135 1,997,320102 549
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku
1.2
1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 - - - - - - - --
1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - -- - 37 - 1 - 5,450 -1 23 913 18 213,174 18 78 472 52 17 94 101,704 48-Sub total OC 1.2 - - - 1 37 - 1 - 5,450 - 23 944 18 224,004 18 78 472 50 17 94 101,704- 45-Sub total PROGRAM 1 5,241 20102 1,054,052 10 355 7 10 50 46,670 4 394 20,263 233 3,939,314 293 74 9,184 45 307 132 2,099,02410 53
5,241 20 1,054,052 10 355 7 10 50 46,670 4 394 20,263 233 3,939,314 293 74 9,184 45 307 132 2,099,024102 5310Total renstra 2010
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013
Lampiran 3c: 1/1
S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP
BULAN INIPP HP LHP
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP
1.1
1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 17 664 13 65,760- - -1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 4,400 7 246 7 30,725- - 11.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - 13 287 74 69,1791 52 131.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 4 78 2 10,245- - -1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang
Keuangan Daerah18,006 45 956 33 201,9885 47 -
1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD
9,280 71 1,537 62 266,792- - 5
1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 1 18 1 17,479- - -1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 3 50 3 -- - -1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - 2 54 2 -- - -1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 3 19 5 11,613- - -1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 2 50 - 30,190- - -1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik15,820 18 270 7 63,0797 58 1
1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1 35 - 9,275- - -1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 14 985 9 41,8763 105 2
Sub total OC 1.1 16 262 22 47,506 201 5,249 218 818,201
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku
1.2
1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
- 1 31 - 10,830- - -
1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 8,110 6 78 3 27,305- - -Sub total OC 1.2 - - - 8,110 7 109 3 38,135
Sub total program 1 16 262 22 55,616 208 5,358 221 856,336Total renstra 2010 16 262 22 55,616 208 5,358 221 856,336
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013
: 8,184Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,860,801
Lampiran 4c: 1/1
URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH
RencanaDana OH % Dana %
BULAN INIRealisasi Rencana
OH Dana
S.D. BULAN INIRealisasi
Dana %%OH
2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP
472.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 68 23,601 74 109 33,542 142 548 188,808 89,240157862112.1.77 Laporan Dukungan Pengawasan - 101 26 4,482 18 69 3,960 88 208 35,856 3,96091802.1.78 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 - - - - - - 84 - -383202.1.80 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 20 - 90 450 11,900 - 40 - 276,5545901,836
2302.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 78 20,740 99 127 103,682 500 1,078 269,923 620,4671191,2781012.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 151 893,831 100 66 773,520 87 1,148 7,150,648 7,242,01679908
02.1.84 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 - - - - - - 80 - 20,970169135812.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 235 197,638 146 62 131,588 67 2,500 2,521,250 2,032,205751,877
101Sub total OC 2.1 578 1,140,292 527 91 1,058,192 93 5,686 10,166,485 10,285,4121226,946101Sub total program 2 578 1,140,292 527 91 1,058,192 93 5,686 10,166,485 10,285,4121226,946
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
933.1.1 Jumlah Sarana Prasarana 50 100,000 - - - - 100 200,000 185,4482162161273.1.2 Gedung/Bangunan - - 55 - 99,330 - 19 100,000 127,330726138
104Sub total OC 3.1 50 100,000 55 110 99,330 99 119 300,000 312,778297354104Sub total program 3 50 100,000 55 110 99,330 99 119 300,000 312,778297354
101Total renstra 2010 628 1,240,292 582 93 1,157,522 93 5,805 10,466,485 10,598,1901267,300
SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN
JMLORANG
PERAN REALISASI OHSD BLN INI
REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1
PERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
1 - PENGENDALI MUTU 6 1,440 52 1,067 1,1192 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,934 87 2,039 2,1263 - KETUA TIM 34 7,183 205 4,366 4,5714 - ANGGOTA TIM 93 12,513 273 6,453 6,7265 - Non-PFA 37 8,184 582 6,718 7,300
190 32,254 1,199 20,643 21,842
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN
No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan
Lampiran 12: 1/7
PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang: 225/2
1. 113.225/2:0011 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab/Kota A Provinsi Sulawesi Selatan
113 2013.092013.08.1
2. 113.225/2:0012 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab/Kota B Provinsi Sulawesi Selatan
113 2013.092013.08.1
3. 113.225/2:0013 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab/Kota C Provinsi Sulawesi Selatan
113 2013.092013.08.1
4. 113.225/2:0014 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP) ProvinsiSulawesi Selatan
113 2013.092013.08.1
5. 113.225/2:0015 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kompilasi Provinsi Sulawesi Selatan
113 2013.092013.08.1
6. 113.225/2:0016 Audit Operasional PNBP KementerianPerhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
113 2013.112013.08.1
7. 123.225/2:R001 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota A
123 2013.092013.08.1
8. 123.225/2:R002 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota B
123 2013.092013.08.1
9. 123.225/2:R003 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota C
123 2013.092013.08.1
10. 123.225/2:R004 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota D
123 2013.092013.08.1
11. 123.225/2:R005 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota E
123 2013.092013.08.1
12. 123.225/2:R006 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota F
123 2013.092013.08.1
13. 123.225/2:R007 Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasidilingkungan Kementerian Sosial(Raskin) Tatahun 2013
123 2013.092013.08.1
14. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012
114 2013.042013.03.1
15. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012
114 2013.042013.03.1
16. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012
114 2013.042013.03.1
Hal 1/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN
No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan
Lampiran 12: 2/7
PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang: 225/2
17. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012
114 2013.042013.03.1
18. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012
114 2013.042013.03.1
19. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012
114 2013.042013.03.1
20. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012
114 2013.042013.03.1
21. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012
114 2013.042013.03.1
Bidang: 225/3
1. 143.225/3:0017 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaA
143 2013.092013.08.4
2. 143.225/3:0018 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaB
143 2013.092013.08.4
3. 143.225/3:0019 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaC
143 2013.092013.08.4
4. 143.225/3:0020 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaD
143 2013.092013.08.4
5. 143.225/3:0021 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaE
143 2013.092013.08.4
6. 143.225/3:0022 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaF
143 2013.092013.08.4
7. 143.225/3:0023 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaG
143 2013.092013.08.4
8. 143.225/3:0024 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaH
143 2013.092013.08.4
9. 143.225/3:0025 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda I 143 2013.092013.08.410. 143.225/3:0026 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda
J143 2013.092013.08.4
11. 143.225/3:0027 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaK
143 2013.092013.08.4
12. 143.225/3:0028 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaL
143 2013.092013.08.4
13. 143.225/3:0029 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda A
143 2013.092013.08.1
Hal 2/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN
No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan
Lampiran 12: 3/7
PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang: 225/3
14. 143.225/3:0030 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 2pada Pemda A
143 2013.092013.08.1
15. 143.225/3:0031 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 3pada Pemda A
143 2013.092013.08.1
16. 143.225/3:0032 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 4pada Pemda A
143 2013.092013.08.1
17. 143.225/3:0033 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 5pada Pemda A
143 2013.092013.08.1
18. 143.225/3:0034 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 6pada Pemda A
143 2013.092013.08.1
19. 143.225/3:0035 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 7pada Pemda A
143 2013.092013.08.1
20. 143.225/3:0036 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 8pada Pemda A
143 2013.092013.08.1
21. 143.225/3:0037 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 9pada Pemda A
143 2013.092013.08.1
22. 143.225/3:0038 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 10pada Pemda A
143 2013.092013.08.1
23. 143.225/3:0039 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda B
143 2013.092013.08.1
24. 143.225/3:0040 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 2pada Pemda B
143 2013.092013.08.1
25. 143.225/3:0041 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 3pada Pemda B
143 2013.092013.08.1
26. 143.225/3:0042 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 4pada Pemda B
143 2013.092013.08.1
27. 143.225/3:0043 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 5pada Pemda B
143 2013.092013.08.1
28. 143.225/3:0044 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 6pada Pemda B
143 2013.092013.08.1
29. 143.225/3:0045 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 7pada Pemda B
143 2013.092013.08.1
30. 143.225/3:0046 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 8pada Pemda B
143 2013.092013.08.1
31. 143.225/3:0047 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 9pada Pemda B
143 2013.092013.08.1
Hal 3/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN
No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan
Lampiran 12: 4/7
PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang: 225/3
32. 143.225/3:0048 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 10pada Pemda B
143 2013.092013.08.1
33. 143.225/3:0049 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda C
143 2013.092013.08.1
34. 143.225/3:0050 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 2pada Pemda C
143 2013.092013.08.1
35. 143.225/3:0051 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 3pada Pemda C
143 2013.092013.08.1
36. 143.225/3:0052 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 4pada Pemda C
143 2013.092013.08.1
37. 143.225/3:0053 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 5pada Pemda C
143 2013.092013.08.1
38. 143.225/3:0054 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 6pada Pemda C
143 2013.092013.08.1
39. 143.225/3:0055 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 7pada Pemda C
143 2013.092013.08.1
40. 143.225/3:0056 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 8pada Pemda C
143 2013.092013.08.1
41. 143.225/3:0057 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 9pada Pemda C
143 2013.092013.08.1
42. 143.225/3:0058 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 10pada Pemda C
143 2013.092013.08.1
43. 143.225/3:0059 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda D
143 2013.092013.08.1
44. 143.225/3:0060 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 2pada Pemda D
143 2013.092013.08.1
45. 143.225/3:0061 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 3pada Pemda D
143 2013.092013.08.1
46. 143.225/3:0062 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 4pada Pemda D
143 2013.092013.08.1
47. 143.225/3:0063 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 5pada Pemda D
143 2013.092013.08.1
48. 143.225/3:0064 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 6pada Pemda D
143 2013.092013.08.1
49. 143.225/3:0065 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 7pada Pemda D
143 2013.092013.08.1
Hal 4/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN
No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan
Lampiran 12: 5/7
PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang: 225/3
50. 143.225/3:0066 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 8pada Pemda D
143 2013.092013.08.1
51. 143.225/3:0067 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 9pada Pemda D
143 2013.092013.08.1
52. 143.225/3:0068 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 10pada Pemda D
143 2013.092013.08.1
53. 143.225/3:0069 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda E
143 2013.092013.08.1
54. 143.225/3:0070 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 2pada Pemda E
143 2013.092013.08.1
55. 143.225/3:0071 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 3pada Pemda E
143 2013.092013.08.1
56. 143.225/3:0072 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 4pada Pemda E
143 2013.092013.08.1
57. 143.225/3:0073 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 5pada Pemda E
143 2013.092013.08.1
58. 143.225/3:0074 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 6pada Pemda E
143 2013.092013.08.1
59. 143.225/3:0075 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 7pada Pemda E
143 2013.092013.08.1
60. 143.225/3:0076 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 8pada Pemda E
143 2013.092013.08.1
61. 143.225/3:0077 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 9pada Pemda E
143 2013.092013.08.1
62. 143.225/3:0078 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 10pada Pemda E
143 2013.092013.08.1
63. 143.225/3:0079 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda F
143 2013.092013.08.1
64. 143.225/3:0080 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 2pada Pemda F
143 2013.092013.08.1
65. 143.225/3:0081 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 3pada Pemda F
143 2013.092013.08.1
66. 143.225/3:0082 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 4pada Pemda F
143 2013.092013.08.1
67. 143.225/3:0083 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 5pada Pemda F
143 2013.092013.08.1
Hal 5/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN
No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan
Lampiran 12: 6/7
PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang: 225/3
68. 143.225/3:0084 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 6pada Pemda F
143 2013.092013.08.1
69. 143.225/3:0085 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 7pada Pemda F
143 2013.092013.08.1
70. 143.225/3:0086 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 8pada Pemda F
143 2013.092013.08.1
71. 143.225/3:0087 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 9pada Pemda F
143 2013.092013.08.1
72. 143.225/3:0088 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 10pada Pemda F
143 2013.092013.08.1
73. 143.225/3:0089 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaA
143 2013.092013.08.1
74. 143.225/3:0090 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaB
143 2013.092013.08.1
75. 143.225/3:0091 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaC
143 2013.092013.08.1
76. 143.225/3:0092 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaD
143 2013.092013.08.1
77. 143.225/3:0093 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaE
143 2013.092013.08.1
78. 143.225/3:0094 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaF
143 2013.092013.08.1
79. 143.225/3:0097 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda C 143 2013.092013.07.180. 143.225/3:0102 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI
Instansi Pemerintah Triwulan IV143 2013.092013.07.1
81. 143.225/3:0124 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan III Pemda
143 2013.092013.07.2
82. 143.225/3:0132 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaM
143 2013.092013.08.4
83. 143.225/3:0145 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan III Pemda B
143 2013.092013.07.2
84. 143.225/3:0147 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)SPIP
143 2013.042013.03.4
85. 143.225/3:R003 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda 143 2013.102013.08.186. 143.225/3:R004 Semiloka Korsupgah 143 2013.102013.08.1
Bidang: 225/4
1. 155.225/4:0003 Bimtek Penerapan GCG pada PDAMKota Pare-Pare
155 2013.082013.07.2
Hal 6/7
DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN
No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan
Lampiran 12: 7/7
PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bidang: 225/4
2. 155.225/4:0040 Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAMKabupaten Buulukumba
155 2013.092013.07.1
Hal 7/7