referto del controllo di gestione anno 2012 (articolo … · analisi nota come activity based...
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REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2012 (articolo 198 - decreto legislativo 267/2000)
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La metodologia e la raccolta dei dati
Il modello di controllo di gestione, e della correlata contabilità analitica, adottato da Roma
Capitale è basato su un approccio sistemico volto alla determinazione di un processo
omologo per tutte le strutture dell‟amministrazione: ha fatto propria la metodologia di
analisi nota come Activity Based Costing, che pone alla base dell‟ analisi dei costi le c.d.
“attività di dettaglio”. Tali attività di dettaglio costituiscono l‟oggetto di destinazione dei dati
contabili e sono caratterizzate dal legame gerarchico con i centri di responsabilità
finanziaria (ovvero centri di costo, secondo la denominazione finora adottata in sintonia
con l‟art. 169 D.Lgs. 267/2000) in quanto si collocano sotto questi ultimi e dei quali
risultano essere una porzione in relazione univoca. Tale ulteriore segmentazione dei centri
di costo si è resa necessaria in quanto questi ultimi risultano caratterizzati
dall‟eterogeneità dei servizi/prodotti ad essi afferenti, mentre l‟articolazione degli stessi in
“attività di dettaglio” rende possibile l‟analisi dei comportamenti gestionali in termini di costi
unitari e, quindi, di efficienza ed efficacia.
Le attività di dettaglio individuate sono state classificate in dirette, di supporto ed
ausiliarie:
attività dirette: si intendono quelle a fronte delle quali si eroga un servizio finale ad
un utente esterno (cittadino)
le attività di supporto sono quelle attività che, pur non erogando servizi finali,
partecipano al processo produttivo supportando specificamente alcune attività
dirette
le attività ausiliarie, invece, si distinguono dalle attività di supporto in quanto
ausiliano indistintamente tutte le attività dirette della macrostruttura
Proprio a partire da tale classificazione la Ragioneria Generale – U.O. Contabilità analitica
ha analizzato ed individuato le diverse attività svolte dalle 19 strutture territoriali di Roma
Capitale, per poi procedere all‟armonizzazione delle stesse in un‟ottica di confronto di
attività omogenee collocate in contesti e realtà territoriali differenti.
L‟oggetto principale del controllo è costituito dalle attività dirette, rispetto alle quali viene
elaborato un conto economico che costituisce l‟output principale del modello. A tale scopo
viene utilizzato un concetto di costo pieno, con ribaltamento dei costi delle attività di
supporto ed ausiliarie sulle attività dirette mediante l‟utilizzo di appositi drivers (persone
addette, volumi di costi, volumi di attività, etc.).
I dati utilizzati dalla contabilità analitica derivano nativamente dal sistema di contabilità
finanziaria: il flusso contabile, volto all‟individuazione dei costi di competenza
dell‟esercizio, “muove” dal flusso finanziario, derivando dagli “eventi” di natura
contabile/finanziaria che, opportunamente rettificati ed integrati dai necessari elementi
extra-contabili (e non rilevanti per il flusso finanziario) formano i costi dell‟esercizio. In
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particolare, la determinazione di tali poste contabili viene operata attraverso la rilevazione
di informazioni relative a quei fenomeni gestionali che ne indicano l‟inerenza all‟esercizio
di riferimento (ad esempio, per le prestazioni di servizi si prende in considerazione il
periodo temporale di riferimento delle stesse) in modo puntuale e contestuale alle
registrazioni della contabilità finanziaria. Anche la determinazione della destinazione del
costo (ovvero l‟attività di dettaglio addebitata dalla singola posta contabile) viene effettuata
nell‟ambito del processo sopra descritto tramite l‟indicazione delle suddette informazioni
all‟interno dell‟impegno finanziario dai parte dei buyers e rilevate dalle competenti Unità
Organizzative della Ragioneria Generale al momento della registrazione all‟interno del
sistema contabile finanziario.
Per la rilevazione del costo del personale è stato necessario realizzare una complessa
operazione di integrazione tra i diversi sistemi informativi interessati, al fine di consentire
l‟imputazione del costo del personale effettivo alle singole attività di dettaglio e voci di
costo. Nello specifico, la procedura utilizzata per la gestione di tale processo origina dalla
rilevazione delle associazioni tra dipendente/matricola con le attività di dettaglio operata
dagli uffici del personale municipali nel sistema informativo dello stato giuridico (Cezanne).
Gli stessi uffici del personale sono, inoltre, responsabili dell‟aggiornamento di tali dati
durante l‟intero arco dell‟anno. Le informazioni così ottenute sono utilizzate per la
ripartizione del costo delle retribuzioni dei dipendenti (dato elaborato dal sistema
informativo del trattamento economico SIPERT). Le poste contabili così individuate,
sommate per attività di dettaglio, vengono acquisite nel sistema informativo contabile di
Roma Capitale (SAP R/3, nella parte dedicata alla contabilità analitica denominata
“Modulo CO”), alimentando le relative voci di costo ed attività di dettaglio.
In relazione al costo di beni e servizi l‟analisi è stata circoscritta agli interventi 02, 03, 04 e
05 (acquisto di beni di consumo e materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di
terzi e trasferimenti), attribuendo percentuali diverse di ciascun impegno di spesa assunto
alle attività di dettaglio a cui esse sono destinati. Operativamente tale attribuzione avviene
al momento della determinazione dell‟impegno, che viene corredato da un‟apposita
scheda informativa indicante, per ciascun centro di costo e voce economica dell‟impegno,
la relativa attività di dettaglio a cui lo stesso è attribuito nella quota parte di effettiva
competenza: in tal modo la registrazione degli impegni nella contabilità finanziaria del
sistema informatico SAP R/3 sarà corredata anche dell‟informazione relativa all‟attività di
dettaglio.
Sulla base di tali operazioni propedeutiche sono state quindi poste in essere attività tese
alla:
1. valorizzazione della contabilità analitica: è il primo passo di cui necessita il
processo di controllo per l‟individuazione dei costi
2. costruzione dei conti economici per ciascuna attività di dettaglio
3. individuazione dei volumi di produzione dal più generale sistema degli indicatori
censiti nell‟ambito della relazione al rendiconto: a questi si rapportano i singoli valori
del conto economico
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4. costruzione delle tabelle di confronto dei diversi indici: il rapporto tra i costi
valorizzati e riclassificati nella logica del modello mette in luce gli indici di efficienza
nella gestione dei servizi
5. condivisione dei risultati con i responsabili dei servizi
6. individuazione di correttivi, proposte di modifica dei comportamenti organizzativi e
gestionali volti al miglioramento del processo
7. definizione di obiettivi gestionali per il miglioramento dell‟efficienza: sulla scorta
delle analisi consolidate e condivise con i responsabili municipali, si predispongono
nel Piano esecutivo di Gestione specifici obiettivi gestionali volti a migliorare
efficienza e produttività, prioritariamente concernenti l‟allocazione delle risorse
umane nelle singole attività di competenza
8. con la nuova pianificazione si riapre il ciclo con un nuovo processo di controllo
L’attività di controllo
Nel più generale processo di razionalizzazione del sistema integrato programmazione-
pianificazione-controllo quest‟ultima funzione ha assunto un ruolo di primaria importanza,
essenziale per il governo razionale ed efficiente dell‟organizzazione, tale da costituire
strumento indispensabile per la misurazione della performance ed ineludibile tratto
d‟unione tra la programmazione economico-finanziaria e la pianificazione esecutiva e
dettagliata degli obiettivi.
Su tali basi la funzione del controllo di gestione ha subìto, soprattutto in tempi recenti,
un‟accelerazione del percorso volto al concreto innesto organico nel sistema. Non si è
ancora concluso, infatti, il lungo e complesso itinerario di ingegnerizzazione e
modellizzazione contabile, organizzativa e produttiva necessario per la concreta
applicazione basata sui seguenti cardini:
a) la ingegnerizzazione del sistema di controllo basato sul modello di derivazione
aziendale Activity Based Costing (ABC): è il presupposto essenziale per il controllo
di gestione e ne consente l‟inserimento in un modello logico correlato
coerentemente con il sistema „Programmazione, pianificazione, controllo”.
b) la contabilità analitica basata sulla contabilità economico-patrimoniale che a sua
volta è derivata ed alimentata informativamente dalla contabilità finanziaria:
consente di valorizzare le attività di dettaglio in una logica di costo pieno e, in un
contesto di contabilità industriale, di costruire gli indici di efficienza, essenziali per la
misurazione-valutazione della performance.
La modellizzazione e la struttura della contabilità analitica sono state implementate per
tutti i servizi municipali in maniera sistematica articolandone i rispettivi conti economici e
relativi costi (per tutte le voci di costo) in circa 120 attività di dettaglio che rispecchiano
l‟intero sistema organizzativo–produttivo dei servizi front line.
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In una prima fase è stato realizzato il progetto denominato “Costruzione dei Circoli delle
best practices” che, applicato ad un primo pacchetto di servizi municipali, è stato rivolto ai
relativi dirigenti con il fine di:
a) misurare l‟efficienza in termini oggettivi rapportando costi e volumi di produzione
b) acquisire una cultura del controllo della produzione dei servizi
c) instaurare un processo di emulazione nei confronti delle migliori prestazioni
d) modificare i comportamenti gestionali meno efficienti
e) realizzare economie delle risorse
In una seconda fase, anche sulla scorta dei risultati della prima applicazione, le
metodologie del controllo di gestione e della contabilità analitica sono state consolidate
attraverso l‟estensione del medesimo progetto (ora ridenominato “Allineamento alle
migliori perfomance”), attualmente applicato all‟insieme dei servizi municipali e ai servizi
di auto amministrazione delle strutture centrali.
Il processo ha consentito di modificare l‟allocazione delle risorse all‟interno dei singoli
municipi, dai servizi sovra-dotati rispetto alla media ai servizi sotto dotati (e quindi a
maggiore sofferenza), conseguendo così un risultato generale di razionalizzazione e di
efficientamento: gli effetti positivi derivanti dal processo di allineamento alle migliori
performance hanno consentito alla generalità delle strutture di contenere l‟impatto della
sensibile riduzione di risorse, in particolare di risorse umane.
Il progetto in argomento, inoltre, è stato assegnato a tutti i dirigenti coinvolti a diverso titolo
e grado nel processo, quale obiettivo-parametro per la successiva valutazione finalizzata
alla retribuzione di risultato.
Il consolidamento di questo meccanismo operativo, essenziale per la misurazione e quindi
per la valutazione oggettiva della perfomance, fornisce un contributo determinante al
compimento della costruzione sistemica del ciclo Programmazione-pianificazione-controllo
della perfomance.
Le relative tabelle riassuntive dei risultati conseguiti, in termini di riallineamenti effettuati,
vengono riportati nella parte finale del presente documento.
Il referto del controllo di gestione
Gli articoli 198 e 198-bis D.Lgs. 267/00 prevedono che le conclusioni del controllo di
gestione siano fornite, sotto forma di referto, agli amministratori ai fini della verifica dello
stato di attuazione degli obiettivi programmati, ai responsabili dei servizi affinché questi
ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l‟andamento della gestione dei servizi di
cui sono responsabili, nonché alla Corte dei Conti.
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Il presente referto del controllo di gestione, risultato delle attività poste in essere nel corso
del 2012, rappresenta l‟analisi sistematica dei costi comparati fra i diversi servizi che
vengono erogati dalle strutture territoriali di Roma Capitale.
Il documento esprime sinteticamente, in forma tabellare e grafica, i risultati dei diversi
conti economici costruiti per ciascuna macro-attività e riporta, contestualmente le
risultanze di due indici ritenuti utili ai fini dell‟analisi di efficienza.
Le tabelle sinottiche forniscono i seguenti elementi:
Il tipo di attività analizzata (diretta, di supporto, ausiliaria) e la descrizione
della stessa viene indicata nella parte alta della tabella.
Nella prima colonna è indicato il Municipio
Nella seconda colonna (A) è indicato il “ totale costi attività”, afferente
l‟attività in analisi, costituito dalla somma dei costi diretti per beni e servizi,
dei costi diretti per il personale nonché – per le sole attività dirette – la
porzione dei costi ausiliari e di supporto del municipio attribuite alla
medesima attività mediante apposito driver.
Nella quinta colonna (D) il costo pieno unitario, CPU, esprime il rapporto fra
il costo totale valorizzato sulla attività e il volume di produzione: ad
esempio costo totale della attività di rilascio degli atti anagrafici stato civile
diviso il numero delle certificazioni rilasciate.
Nella nona colonna (G) il costo del lavoro per unità di prodotto, CLUP,
indica il rapporto fra il costo diretto del personale e il volume di produzione,
evidenziando così un rappresentativo indice di produttività.
Sono indicati specificamente gli scostamenti dalla media dei due indici
CPU e CLUP.(colonne E e I). Questi scostamenti, positivi o negativi,
evidenziano sinotticamente i diversi comportamenti dei municipi analizzati.
In calce alla tabella è stato descritto l‟indicatore del volume di produzione
Nella parte conclusiva sono allegate le tabelle sul processo di efficientamento
“Allineamento degli indici di efficienza alle migliori performance”.
Questo processo è stato applicato nelle strutture municipali all‟insieme delle attività e nelle
strutture centrali limitatamente alle principali attività di autoamministrazione.
L‟allineamento alle migliori performance si è svolto attraverso l‟elaborazione degli
scostamenti delle dotazioni di risorse dalla media per unità di prodotto e l‟individuazione
delle quote di esubero dalla stessa media. All‟interno di ciascuna struttura il processo è
consistito nella riallocazione delle risorse in esubero rispetto allo standard di efficienza
presso i servizi risultati sotto dotati rispetto alla stessa media.
Il dato complessivo delle riallocazioni derivanti dall‟allineamento alle migliori performance
evidenzia la vasta rilevanza dell‟efficientamento operato.
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Le evoluzioni future
Sulla base delle modifiche sostanziali apportate dal decreto legge n. 174/2012, convertito
in legge n. 213/2012, ed in attuazione di quanto previsto dal Regolamento adottato con
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013, Roma Capitale sta
avviando l‟innovativo percorso di ridefinizione delle diverse tipologie di controllo. In tale
ambito, le valide ed imprescindibili analisi attualmente condotte saranno estese a tutte le
strutture dell‟Ente: ulteriori sistemi di monitoraggio e di reportistica sono, infatti, in fase di
implementazione al fine di rendere il controllo di gestione uno strumento ancora più
rigoroso, versatile e tempestivo a disposizione della dirigenza e dei vertici
dell‟Amministrazione.
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L’Analisi dei costi
10
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 506.408,73 10,12 6.969.556,70 72,66 26% 61,66 5,05 56,61 27%
XVII 291.277,72 5,49 7.160.748,18 40,68 -29% 34,92 3,74 31,17 -30%
II 652.069,12 11,77 12.056.074,00 54,09 -6% 46,21 9,98 36,23 -19%
XX 325.134,84 6,83 6.390.760,91 50,88 -12% 44,33 4,09 40,24 -10%
I 943.392,89 20,26 22.682.786,53 41,59 -28% 36,02 2,73 33,29 -25%
XIII 574.287,07 13,26 12.077.421,47 47,55 -17% 42,48 0,13 42,35 -5%
XI 376.414,54 7,31 10.111.180,85 37,23 -35% 31,62 3,78 27,85 -38%
IV 581.846,91 12,37 11.885.728,12 48,95 -15% 42,54 2,76 39,78 -11%
III 516.444,45 9,36 4.401.136,49 117,34 104% 93,90 8,16 85,73 92%
XV 340.965,01 7,00 9.032.610,38 37,75 -34% 34,48 4,38 30,11 -33%
VIII 320.372,05 6,28 8.257.183,29 38,80 -33% 33,10 4,17 28,93 -35%
IX 761.168,15 16,33 9.118.325,79 83,48 45% 72,13 4,81 67,32 51%
XVIII 664.999,47 13,39 8.830.073,57 75,31 31% 61,27 4,57 56,70 27%
XII 842.885,22 17,74 10.867.251,53 77,56 35% 66,86 2,83 64,03 44%
V 415.861,35 8,31 8.360.349,86 49,74 -14% 42,76 4,62 38,13 -15%
XVI 290.601,94 5,22 10.848.819,91 26,79 -53% 23,92 4,56 19,37 -57%
X 616.210,13 13,11 8.936.524,07 68,95 20% 59,47 4,32 55,15 24%
XIX 546.787,86 10,18 10.021.713,04 54,56 -5% 47,01 7,65 39,36 -12%
VII 402.557,83 8,16 5.726.550,42 70,30 22% 60,32 5,23 55,09 24%
* Indicatore del volume di produzione: volume finanziario di tutte entrate del mun. (indicatore extra rendiconto in migliaia di euro)
Attivita'di dettaglio diretta: Area Entrate
11
72,66
40,68
54,09 50,88
41,59 47,55
37,23
48,95
117,34
37,75 38,80
83,48
75,31 77,56
49,74
26,79
68,95
54,56
70,30
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Area entrate (Costo pieno unitario )
Media
56,61
31,17 36,23
40,24
33,29
42,35
27,85
39,78
85,73
30,11 28,93
67,32
56,70
64,03
38,13
19,37
55,15
39,36
55,09
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Area entrate (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
12
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 313.079,48 7,29 294,58 1.062,81 +8,66% 84,96 977,85 +15,86%
XVII 198.660,68 4,31 162,01 1.226,22 +25,36% 122,79 1.103,43 +30,74%
II 178.353,46 4,27 214,00 833,42 -14,79% 57,88 775,54 -8,11%
XX 282.536,06 4,76 199,81 1.414,05 +44,57% 507,15 906,91 +7,45%
I 216.955,03 5,02 225,86 960,56 -1,80% 134,51 826,04 -2,13%
XIII 409.892,87 10,39 425,52 963,26 -1,52% 76,18 887,09 +5,11%
XI 241.399,88 5,63 244,68 986,59 +0,87% 131,25 855,34 +1,34%
IV 286.088,97 6,90 335,76 852,05 -12,89% 66,71 785,35 -6,95%
III 142.574,38 3,55 148,38 960,90 -1,76% 129,57 831,32 -1,50%
XV 132.742,52 3,28 237,70 558,44 -42,91% 55,38 503,06 -40,40%
VIII 346.358,66 9,05 364,41 950,45 -2,83% 94,35 856,11 +1,43%
IX 250.799,02 6,33 265,65 944,10 -3,48% 84,61 859,49 +1,84%
XVIII 300.349,65 6,85 247,05 1.215,76 +24,30% 94,79 1.120,97 +32,82%
XII 303.648,93 7,50 298,35 1.017,75 +4,05% 88,25 929,50 +10,13%
V 197.157,50 5,08 304,72 647,01 -33,85% 41,95 605,06 -28,31%
XVI 259.920,56 4,59 206,49 1.258,77 +28,69% 358,63 900,14 +6,65%
X 251.619,22 5,81 341,79 736,19 -24,73% 90,82 645,36 -23,53%
XIX 242.304,18 4,96 263,59 919,23 -6,02% 255,55 663,68 -21,36%
VII 300.913,54 7,50 279,48 1.076,67 +10,08% 72,97 1.003,71 +18,92%
* Indicatore del volume di produzione: n. personale gestito (indicatori extra rendiconto)
Attività ausiliaria/supporto: Personale escluso nidi e materne
13
1.062,81
1.226,22
833,42
1.414,05
960,56963,26986,59
852,05
960,90
558,44
950,45944,10
1.215,76
1.017,75
647,01
1.258,77
736,19
919,23
1.076,67
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Personale escluso nidi e materne (Costo pieno unitario )
Media
977,85
1.103,43
775,54
906,91
826,04887,09855,34
785,35831,32
503,06
856,11859,49
1.120,97
929,50
605,06
900,14
645,36663,68
1.003,71
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Personale escluso nidi e materne (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
14
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 641.954,15 15,60 45,03 14.255,73 +51,92% 1.189,05 13.066,68 +62,36%
XVII 207.450,31 4,91 33,01 6.284,47 -33,03% 667,04 5.617,44 -30,20%
II 312.154,24 8,25 45,33 6.885,99 -26,62% 383,24 6.502,76 -19,20%
XX 618.128,02 11,11 48,67 12.699,36 +35,34% 4.857,62 7.841,74 -2,57%
I 340.104,96 8,22 31,67 10.738,10 +14,44% 1.516,50 9.221,59 +14,58%
XIII 559.340,96 14,26 70,74 7.906,89 -15,74% 629,16 7.277,73 -9,57%
XI 572.849,15 13,47 61,61 9.297,37 -0,92% 1.215,68 8.081,69 +0,42%
IV 577.243,17 14,69 72,48 7.963,76 -15,13% 638,88 7.324,88 -8,99%
III 218.337,17 5,46 18,90 11.551,50 +23,10% 1.566,34 9.985,16 +24,07%
XV 423.998,64 10,43 66,07 6.417,86 -31,61% 634,01 5.783,85 -28,13%
VIII 448.478,71 10,71 45,18 9.925,47 +5,78% 923,61 9.001,86 +11,85%
IX 431.655,95 10,08 59,22 7.289,18 -22,32% 600,56 6.688,62 -16,89%
XVIII 384.947,96 10,10 58,15 6.620,34 -29,45% 559,88 6.060,45 -24,70%
XII 455.917,61 12,27 70,29 6.486,49 -30,87% 612,73 5.873,76 -27,02%
V 694.884,49 18,34 72,96 9.523,88 +1,50% 615,99 8.907,89 +10,68%
XVI 426.457,63 7,73 35,72 11.938,80 +27,23% 3.492,66 8.446,13 +4,94%
X 606.720,50 14,81 65,16 9.310,85 -0,77% 1.214,23 8.096,62 +0,60%
XIX 705.801,63 14,36 56,62 12.465,96 +32,85% 3.342,72 9.123,24 +13,36%
VII 463.068,39 11,31 43,17 10.725,61 +14,30% 712,29 10.013,33 +24,42%
Attività ausiliaria/supporto: Personale Servizi Educativi
* Indicatore del volume di produzione: 50% quota personale di ruolo + 50% quota costo supplenti (moltiplicato per 1000) indicatore
extra rendiconto)
15
14.255,73
6.284,476.885,99
12.699,36
10.738,10
7.906,89
9.297,37
7.963,76
11.551,50
6.417,86
9.925,47
7.289,186.620,346.486,49
9.523,88
11.938,80
9.310,85
12.465,96
10.725,61
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
16.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Personale Servizi Educativi (Costo pieno unitario )
Media
13.066,68
5.617,446.502,76
7.841,74
9.221,59
7.277,738.081,69
7.324,88
9.985,16
5.783,85
9.001,86
6.688,626.060,455.873,76
8.907,898.446,138.096,62
9.123,2410.013,33
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Personale Servizi Educativi (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
16
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 169.242,85 4,00 54.692.857,35 3,09 +15,12% 0,25 2,84 +22,03%
XVII 157.604,59 3,03 37.257.147,17 4,23 +57,37% 0,38 3,85 +65,23%
II 157.132,14 3,95 52.099.619,30 3,02 +12,20% 0,17 2,85 +22,12%
XX 75.092,33 1,26 53.725.743,11 1,40 -48,00% 0,50 0,90 -61,43%
I 114.660,73 2,62 60.800.168,15 1,89 -29,84% 0,27 1,61 -30,72%
XIII 190.118,81 4,67 88.585.287,16 2,15 -20,16% 0,17 1,98 -14,99%
XI 281.263,14 6,76 59.989.787,02 4,69 +74,42% 0,63 4,06 +74,18%
IV 214.624,06 5,19 70.175.484,38 3,06 +13,78% 0,26 2,80 +20,15%
III 142.996,26 2,67 31.238.586,03 4,58 +70,29% 1,10 3,47 +49,08%
XV 62.934,54 1,35 64.284.967,25 0,98 -63,58% 0,08 0,89 -61,61%
VIII 175.819,70 4,09 77.309.134,07 2,27 -15,40% 0,21 2,06 -11,58%
IX 115.027,82 2,73 57.695.562,30 1,99 -25,83% 0,17 1,82 -21,92%
XVIII 108.056,52 2,49 66.316.952,66 1,63 -39,38% 0,12 1,51 -35,27%
XII 169.216,90 4,21 73.697.847,17 2,30 -14,58% 0,20 2,10 -10,06%
V 111.921,92 2,34 75.681.032,03 1,48 -44,98% 0,08 1,40 -39,79%
XVI 154.684,22 2,98 55.046.103,81 2,81 +4,54% 0,87 1,94 -16,91%
X 210.258,90 5,15 72.222.262,42 2,91 +8,30% 0,38 2,53 +8,61%
XIX 200.827,50 3,97 76.940.518,72 2,61 -2,90% 0,69 1,92 -17,72%
VII 229.671,41 5,36 57.478.712,14 4,00 +48,65% 0,25 3,74 +60,60%
* Indicatore del volume di produzione: volume finanziario gestito (in migliaia di euro)
** Costi ausiliari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: Bilancio, Programmazione, Controllo di Gestione
17
3,09
4,23
3,02
1,40
1,892,15
4,69
3,06
4,58
0,98
2,271,99
1,63
2,30
1,48
2,81 2,91
2,61
4,00
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Bilancio, Programmazione, Controllo di Gestione (Costo pieno unitario )
Media
2,84
3,85
2,85
0,90
1,61
1,98
4,06
2,80
3,47
0,89
2,061,82
1,51
2,10
1,40
1,94
2,53
1,92
3,74
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Bilancio, Programmazione, Controllo di Gestione (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
18
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore
del volume
di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 224.262,59 4,17 16.252,00 13,80 -19,85% 11,86 0,27 11,59 -18,53%
XVII 170.527,52 3,51 15.394,00 11,08 -35,65% 9,47 0,30 9,16 -35,58%
II 191.581,68 4,09 11.610,00 16,50 -4,15% 14,13 0,39 13,74 -3,44%
XX 623.942,61 14,71 15.417,00 40,47 +135,08% 35,25 0,85 34,40 +141,85%
I 278.105,56 5,92 25.955,00 10,71 -37,76% 9,29 0,32 8,97 -36,94%
XIII 256.380,27 6,26 22.094,00 11,60 -32,60% 10,34 0,16 10,18 -28,46%
XI 320.842,58 7,18 12.604,00 25,46 +47,86% 21,46 0,70 20,76 +45,92%
IV 310.240,69 6,60 32.818,00 9,45 -45,09% 8,24 0,17 8,06 -43,31%
III 107.705,36 1,85 9.125,00 11,80 -31,44% 9,56 0,43 9,13 -35,84%
XV 321.143,62 6,97 18.159,00 17,69 +2,73% 16,15 0,33 15,82 +11,17%
VIII 358.530,19 7,47 27.226,00 13,17 -23,51% 11,52 0,24 11,28 -20,71%
IX 228.650,02 5,16 14.087,00 16,23 -5,72% 13,99 0,40 13,59 -4,47%
XVIII 342.860,09 5,68 13.231,00 25,91 +50,52% 21,93 5,32 16,61 +16,74%
XII 259.323,66 5,41 15.467,00 16,77 -2,61% 14,50 0,35 14,15 -0,53%
V 191.460,85 4,15 11.455,00 16,71 -2,91% 14,27 0,33 13,94 -2,04%
XVI 218.364,39 4,28 14.321,00 15,25 -11,43% 13,58 0,44 13,14 -7,60%
X 352.764,74 7,61 20.121,00 17,53 +1,84% 15,29 0,37 14,92 +4,90%
XIX 247.554,57 5,33 15.906,00 15,56 -9,60% 13,44 0,59 12,85 -9,67%
VII 375.900,37 7,51 17.569,00 21,40 +24,28% 18,45 0,45 18,00 +26,53%
Attivita'di dettaglio diretta: Altre attivita'anagrafiche
* Indicatore del volume di produzione: atti notori - numero certificazioni e/o verifiche richietse da altri enti-numero rettfiche
anagrafiche eseguite nell 'anno - numero procedimenti di irreperibil ità aperti nell 'anno - numero atti e/o consegnati al domicil io
dell 'utente - nuemro dei residenti di via Modesta Valent al 31.12 - giuramenti di matrimonio - l ibretti di pensione e di invalidità
consegnati-aggregati di indicatori (PP50+ PP80 +PP90 +PP100 +PP110 +PP120 +PP150 PP220)
19
13,80
11,08
16,50
40,47
10,71 11,60
25,46
9,4511,80
17,69
13,17
16,23
25,91
16,77 16,7115,25
17,5315,56
21,40
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Altre attività anagrafiche (Costo pieno unitario )
Media
11,599,16
13,74
34,40
8,9710,18
20,76
8,069,13
15,82
11,2813,59
16,6114,15 13,94 13,14
14,9212,85
18,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Altre attività anagrafiche (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
20
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 91.944,74 2,28 267 344,36 -5,82% 30,21 314,16 +7,12%
XVII 55.733,69 1,02 177 314,88 -13,89% 38,06 276,82 -5,61%
II 62.443,57 1,64 213 293,16 -19,83% 16,37 276,80 -5,62%
XX 49.099,15 0,78 200 245,50 -32,86% 83,10 162,39 -44,63%
I 83.001,04 1,92 268 309,71 -15,30% 44,77 264,93 -9,66%
XIII 38.317,99 0,88 386 99,27 -72,85% 7,11 92,16 -68,58%
XI 51.023,46 1,06 227 224,77 -38,53% 26,95 197,82 -32,55%
IV 108.180,38 2,77 262 412,90 +12,92% 37,05 375,85 +28,15%
III 89.773,10 2,02 141 636,69 +74,12% 77,85 558,84 +90,55%
XV 56.541,81 1,32 248 227,99 -37,65% 21,36 206,63 -29,55%
VIII 65.878,30 1,56 301 218,86 -40,14% 23,58 195,29 -33,41%
IX 81.767,39 1,94 285 286,90 -21,54% 24,92 261,98 -10,67%
XVIII 89.268,33 2,26 320 278,96 -23,71% 22,76 256,21 -12,64%
XII 195.627,10 3,51 404 484,23 +32,43% 193,37 290,85 -0,83%
V 233.160,94 6,26 309 754,57 +106,36% 49,62 704,95 +140,37%
XVI 63.611,33 1,16 219 290,46 -20,56% 85,78 204,69 -30,21%
X 137.344,37 3,41 315 436,01 +19,24% 57,65 378,37 +29,01%
XIX 249.855,66 2,65 297 841,26 +130,07% 518,51 322,75 +10,05%
VII 75.074,87 1,81 304 246,96 -32,46% 16,17 230,79 -21,31%
* Indicatore del volume di produzione: n. pc. in dotazione ai municipi (indicatore extra rendiconto)
** Costi ausiliari e di supporto (non computati)
Attivita'di dettaglio ausiliaria/supporto: Sistemi informativi
21
344,36314,88
293,16245,50
309,71
99,27
224,77
412,90
636,69
227,99218,86
286,90278,96
484,23
754,57
290,46
436,01
841,26
246,96
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Sistemi informativi (Costo pieno unitario )
Media
314,16276,82276,80
162,39
264,93
92,16
197,82
375,85
558,84
206,63195,29
261,98256,21290,85
704,95
204,69
378,37
322,75
230,79
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Sistemi informativi (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
22
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 392.927,63 9,86 83.431 4,71 +18,20% 0,42 4,29 +25,16%
XVII 177.127,24 4,15 67.226 2,63 -33,87% 0,28 2,35 -31,36%
II 313.365,85 8,02 70.496 4,45 +11,56% 0,24 4,20 +22,61%
XX 287.355,00 5,13 62.064 4,63 +16,20% 1,76 2,87 -16,33%
I 384.521,29 9,08 103.669 3,71 -6,91% 0,59 3,12 -8,97%
XIII 441.185,71 12,25 124.850 3,53 -11,31% 0,31 3,23 -5,90%
XI 265.554,35 5,94 79.956 3,32 -16,64% 0,42 2,90 -15,30%
IV 354.609,28 8,76 122.050 2,91 -27,08% 0,24 2,66 -22,39%
III 269.021,16 6,20 39.922 6,74 +69,12% 0,84 5,90 +71,93%
XV 396.658,67 9,60 75.982 5,22 +31,02% 0,51 4,71 +37,43%
VIII 451.816,13 11,46 138.886 3,25 -18,35% 0,31 2,94 -14,15%
IX 274.914,95 7,19 91.775 3,00 -24,82% 0,28 2,72 -20,67%
XVIII 265.022,75 6,34 106.447 2,49 -37,51% 0,19 2,30 -33,00%
XII 345.510,20 8,77 95.718 3,61 -9,41% 0,32 3,29 -4,12%
V 332.654,96 8,53 80.611 4,13 +3,57% 0,26 3,87 +12,78%
XVI 486.629,73 9,40 89.827 5,42 +35,96% 1,69 3,73 +8,71%
X 541.199,33 13,00 111.852 4,84 +21,44% 0,62 4,22 +23,01%
XIX 259.863,06 5,16 73.534 3,53 -11,31% 1,03 2,51 -26,90%
VII 349.897,08 8,94 97.425 3,59 -9,86% 0,25 3,34 -2,54%
* Indicatore del volume di produzione: atti protocollati (SG30)
** Costi ausiliari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: Protocollo e Archivio
23
4,71
2,63
4,45 4,63
3,71 3,533,32
2,91
6,74
5,22
3,253,00
2,49
3,61
4,13
5,42
4,84
3,53 3,59
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Protocollo e Archivio (Costo pieno unitario )
Media
4,29
2,35
4,20
2,873,12 3,23
2,902,66
5,90
4,71
2,942,72
2,30
3,29
3,87 3,73
4,22
2,51
3,34
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Protocollo e Archivio (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
24
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 350.531,56 7,48 620 565,26 +11,49% 120,59 444,67 +19,50%
XVII 172.941,02 3,90 332 520,80 +2,72% 72,96 447,84 +20,35%
II 190.624,43 4,04 410 464,38 -8,41% 70,27 394,11 +5,91%
XX 334.415,55 3,61 500 668,65 +31,88% 373,22 295,43 -20,61%
I 199.272,38 4,35 416 479,48 -5,43% 107,33 372,16 +0,01%
XIII 331.111,38 7,22 878 377,21 -25,60% 77,82 299,39 -19,54%
XI 172.445,88 3,68 579 297,61 -41,30% 46,36 251,25 -32,48%
IV 320.019,42 7,78 749 427,38 -15,70% 41,05 386,33 +3,82%
III 161.412,88 2,82 266 605,84 +19,49% 155,22 450,62 +21,10%
XV 366.756,89 6,58 576 637,10 +25,66% 221,58 415,51 +11,66%
VIII 341.909,95 7,63 683 500,64 -1,26% 75,00 425,64 +14,38%
IX 301.782,45 7,23 632 477,75 -5,77% 43,05 434,70 +16,82%
XVIII 309.189,78 5,06 587 526,80 +3,90% 205,48 321,32 -13,65%
XII 579.582,09 8,72 671 864,29 +70,47% 395,33 468,96 +26,03%
V 254.262,86 5,48 810 313,90 -38,09% 58,00 255,90 -31,23%
XVI 194.671,94 2,93 449 434,05 -14,39% 186,25 247,80 -33,41%
X 291.355,46 6,03 784 371,48 -26,73% 67,90 303,57 -18,42%
XIX 337.677,74 5,80 628 537,69 +6,05% 181,12 356,57 -4,18%
VII 337.445,70 7,99 600 562,80 +11,00% 64,46 498,34 +33,92%
* Indicatore del volume di produzione: totale personale municipale (indicatore extra rendiconto)
** Costi ausiliari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: Economato
25
565,26520,80
464,38
668,65
479,48
377,21
297,61
427,38
605,84637,10
500,64477,75526,80
864,29
313,90
434,05
371,48
537,69562,80
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Economato (Costo pieno unitario )
Media
444,67447,84
394,11
295,43
372,16
299,39
251,25
386,33
450,62415,51425,64434,70
321,32
468,96
255,90247,80
303,57
356,57
498,34
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Economato (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
26
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 317.295,39 7,26 620 511,66 +24,11% 87,63 424,03 +33,08%
XVII 95.315,83 1,68 332 287,04 -30,37% 81,34 205,69 -35,44%
II 147.480,94 3,30 410 359,28 -12,85% 62,74 296,54 -6,93%
XX 206.999,90 3,00 500 413,88 +0,40% 164,10 249,79 -21,60%
I 216.244,50 4,35 416 520,32 +26,21% 125,98 394,35 +23,76%
XIII 320.682,49 6,99 878 365,33 -11,38% 93,42 271,91 -14,66%
XI 215.162,42 4,32 579 371,33 -9,93% 74,42 296,91 -6,81%
IV 301.000,06 6,44 749 401,98 -2,49% 55,82 346,16 +8,64%
III 172.012,71 3,75 266 645,63 +56,61% 143,81 501,82 +57,50%
XV 187.533,19 4,22 576 325,77 -20,98% 60,73 265,03 -16,82%
VIII 321.831,21 7,08 683 471,24 +14,31% 73,89 397,35 +24,71%
IX 254.876,02 4,51 632 403,49 -2,13% 139,96 263,53 -17,29%
XVIII 193.662,06 3,93 587 329,96 -19,96% 52,85 277,12 -13,03%
XII 182.951,88 3,92 671 272,82 -33,82% 47,36 225,46 -29,24%
V 298.273,00 6,96 810 368,24 -10,68% 43,28 324,96 +1,99%
XVI 188.857,25 3,04 449 421,09 +2,14% 148,45 272,64 -14,43%
X 287.726,20 6,72 784 366,85 -11,01% 69,30 297,54 -6,62%
XIX 340.646,66 5,87 628 542,42 +31,57% 188,22 354,20 +11,16%
VII 272.482,87 6,15 600 454,45 +10,24% 65,59 388,86 +22,04%
* Indicatore del volume di produzione: totale personale municipale (indicatore extra rendiconto)
** Costi ausiliari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: uff.staff segr. U.O. DIR
27
511,66
287,04
359,28
413,88
520,32
365,33371,33401,98
645,63
325,77
471,24
403,49
329,96
272,82
368,24
421,09
366,85
542,42
454,45
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
uff.staff segr. U.O. DIR (Costo pieno unitario )
Media
424,03
205,69
296,54
249,79
394,35
271,91296,91
346,16
501,82
265,03
397,35
263,53277,12
225,46
324,96
272,64297,54
354,20388,86
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
uff.staff segr. U.O. DIR (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
28
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 178.229,41 4,65 90 1.971,59 -42,48% 192,88 1.778,71 -39,38%
XVII 141.136,70 3,07 90 1.559,67 -54,50% 155,12 1.404,55 -52,13%
II 63.228,99 1,71 33 1.905,50 -44,41% 110,39 1.795,11 -38,82%
XX 118.375,63 2,08 17 7.032,48 +105,17% 2.676,20 4.356,28 +48,46%
I 117.610,07 2,93 71 1.654,78 -51,72% 261,24 1.393,54 -52,51%
XIII 79.021,41 2,09 47 1.673,74 -51,17% 154,88 1.518,87 -48,24%
XI 101.154,74 2,23 16 6.351,89 +85,32% 799,08 5.552,82 +89,24%
IV 243.179,02 6,13 71 3.442,28 +0,43% 273,43 3.168,85 +7,99%
III 50.912,89 1,11 19 2.749,40 -19,79% 324,66 2.424,74 -17,37%
XV 164.565,10 3,94 55 2.966,39 -13,45% 322,50 2.643,89 -9,90%
VIII 270.365,60 6,93 74 3.631,16 +5,94% 365,53 3.265,63 +11,29%
IX 120.224,16 3,01 34 3.493,59 +1,93% 319,14 3.174,46 +8,18%
XVIII 78.890,71 2,04 84 938,19 -72,63% 78,27 859,92 -70,69%
XII 175.147,77 4,68 67 2.614,64 -23,72% 245,30 2.369,34 -19,25%
V 215.234,84 5,16 27 7.986,46 +133,01% 480,13 7.506,34 +155,81%
XVI 225.258,70 4,44 82 2.760,39 -19,46% 885,93 1.874,46 -36,12%
X 237.809,15 5,78 25 9.449,82 +175,70% 1.229,04 8.220,78 +180,16%
XIX 59.766,81 1,12 44 1.349,00 -60,64% 363,79 985,21 -66,42%
VII 83.257,01 2,23 52 1.592,65 -53,53% 134,00 1.458,65 -50,29%
** Costi ausiliari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: Notifica atti
* Indicatore del volume di produzione: 50% quota atti notificati per consegna + 50% quota atti notificati per spedizione ( moltiplicato
per 1000)
29
1.971,591.559,67
1.905,50
7.032,48
1.654,781.673,74
6.351,89
3.442,28
2.749,402.966,39
3.631,163.493,59
938,19
2.614,64
7.986,46
2.760,39
9.449,82
1.349,001.592,65
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
10.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Notifica atti (Costo pieno unitario )
Media
1.778,711.404,55
1.795,11
4.356,28
1.393,541.518,87
5.552,82
3.168,85
2.424,742.643,89
3.265,633.174,46
859,92
2.369,34
7.506,34
1.874,46
8.220,78
985,211.458,65
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Notifica atti (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
30
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 366.486,55 8,87 122.327 3,00 -13,58% 0,26 2,74 -5,53%
XVII 263.458,79 6,68 68.804 3,83 +10,45% 0,46 3,37 +16,21%
II 390.368,47 10,36 122.152 3,20 -7,82% 0,18 3,02 +4,08%
XX 328.115,55 6,34 158.222 2,07 -40,18% 0,85 1,22 -57,88%
I 662.542,61 9,73 128.454 5,16 +48,77% 2,73 2,43 -16,14%
XIII 584.777,72 15,58 228.252 2,56 -26,10% 0,21 2,35 -18,98%
XI 494.903,08 12,30 134.568 3,68 +6,08% 0,51 3,17 +9,19%
IV 623.802,63 16,28 204.538 3,05 -12,03% 0,24 2,80 -3,25%
III 344.953,37 8,15 52.059 6,63 +91,13% 0,85 5,78 +99,30%
XV 346.185,57 8,32 153.025 2,26 -34,75% 0,24 2,02 -30,18%
VIII 770.377,52 19,50 249.583 3,09 -10,97% 0,35 2,74 -5,62%
IX 502.592,47 12,76 125.701 4,00 +15,33% 0,46 3,54 +22,17%
XVIII 577.049,44 14,98 137.132 4,21 +21,38% 0,37 3,84 +32,45%
XII 490.570,80 12,66 177.032 2,77 -20,07% 0,25 2,52 -13,07%
V 567.487,23 15,51 177.950 3,19 -8,02% 0,21 2,98 +2,64%
XVI 399.720,36 7,74 142.350 2,81 -19,01% 0,88 1,93 -33,42%
X 509.819,75 12,28 184.044 2,77 -20,10% 0,36 2,41 -16,83%
XIX 813.361,78 16,40 186.288 4,37 +25,94% 1,16 3,21 +10,60%
VII 401.104,89 10,08 123.653 3,24 -6,44% 0,22 3,02 +4,25%
* Indicatore del volume di produzione: totale popolazione residente (indicatore extra rendiconto)
** Costi ausiliari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: area informazioni (GR_info)
31
3,00
3,83
3,20
2,07
5,16
2,56
3,68
3,05
6,63
2,26
3,09
4,004,21
2,773,19
2,81 2,77
4,37
3,24
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Area informazioni (Costo pieno unitario )
Media
2,74
3,373,02
1,22
2,43 2,35
3,172,80
5,78
2,02
2,74
3,543,84
2,522,98
1,932,41
3,21 3,02
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Area informazioni (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
32
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 782.041,95 16,66 2.944 265,64 +28,91% 224,04 8,88 215,16 +32,78%
XVII 922.515,54 19,49 5.196 177,54 -13,84% 151,50 5,03 146,46 -9,61%
II 387.550,35 8,23 1.912 202,69 -1,64% 170,68 13,89 156,78 -3,24%
XX 361.365,64 7,76 9.334 38,71 -81,21% 33,68 2,80 30,87 -80,95%
I 961.339,77 21,61 8.397 114,49 -44,44% 98,79 3,26 95,53 -41,04%
XIII 896.691,61 18,36 4.258 210,59 +2,20% 189,43 27,91 161,52 -0,32%
XI 598.765,18 12,18 2.814 212,78 +3,26% 179,89 9,29 170,60 +5,28%
IV 516.885,33 11,31 3.064 168,70 -18,13% 146,29 10,32 135,97 -16,09%
III 287.648,78 4,92 887 324,29 +57,38% 260,87 29,54 231,34 +42,77%
XV 680.847,01 15,43 4.712 144,49 -29,88% 131,57 12,75 118,82 -26,67%
VIII 1.002.453,01 22,15 5.668 176,86 -14,17% 149,23 4,61 144,62 -10,75%
IX 802.966,32 17,49 3.401 236,10 +14,57% 203,79 7,89 195,90 +20,90%
XVIII 428.619,81 8,48 1.710 250,65 +21,64% 204,47 15,30 189,17 +16,75%
XII 494.927,84 10,15 2.139 231,38 +12,29% 199,92 12,23 187,70 +15,83%
V 569.164,04 11,43 2.014 282,60 +37,14% 242,82 13,65 229,18 +41,43%
XVI 983.542,99 15,86 4.501 218,52 +6,04% 195,97 61,35 134,61 -16,92%
X 750.225,37 16,39 3.443 217,90 +5,74% 187,52 9,92 177,60 +9,60%
XIX 742.840,43 15,58 2.507 296,31 +43,79% 252,98 14,20 238,77 +47,36%
VII 660.879,41 14,06 4.559 144,96 -29,65% 123,88 5,74 118,14 -27,09%
Attivita'di dettaglio diretta: Sportello unico attività produttive
* Indicatore del volume di produzione: titoli autorizzativi permanenti e temporanei richiesti - titoli autorizzativi permanenti
temporanei rilasciati - DIA verificate nell'anno - segnalazioni abusivismo commerciale ricevute - provvedimenti revoca chiusura
rimozioni ripristino adottati/ volume finanziario entrate ( disaggregare le denominazioni degli indicatori) (IC20 + IC30+ IC40+ IC50+
IC70+ IC90 +IC100)
33
265,64
177,54
202,69
38,71
114,49
210,59212,78
168,70
324,29
144,49
176,86
236,10250,65
231,38
282,60
218,52217,90
296,31
144,96
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Sportello unico attività produttive (Costo pieno unitario )
Media
215,16
146,46156,78
30,87
95,53
161,52170,60
135,97
231,34
118,82
144,62
195,90189,17187,70
229,18
134,61
177,60
238,77
118,14
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Sportello unico attività produttive (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
34
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 89.266,30 2,40 54 1.668,53 +17,24% 0,00 47,94 1.620,59 +22,56%
XVII 20.753,66 0,51 46 449,18 -68,44% 0,00 14,06 435,12 -67,09%
II 60.105,84 1,38 47 1.270,95 -10,70% 0,00 41,25 1.229,70 -7,00%
XX 43.304,75 1,01 52 838,83 -41,06% 0,00 15,47 823,37 -37,73%
I 88.245,05 2,35 64 1.382,06 -2,89% 0,00 102,71 1.279,36 -3,25%
XIII 61.608,02 1,76 86 716,90 -49,63% 0,00 26,45 690,45 -47,78%
XI 105.675,98 2,60 48 2.194,09 +54,17% 0,00 148,27 2.045,81 +54,72%
IV 73.988,82 1,93 60 1.239,97 -12,87% 0,00 28,00 1.211,97 -8,34%
III 51.868,34 1,24 27 1.910,44 +34,24% 0,00 134,14 1.776,30 +34,34%
XV 21.254,09 0,47 56 382,96 -73,09% 0,00 60,46 322,50 -75,61%
VIII 54.766,92 1,34 66 829,59 -41,71% 0,00 29,74 799,85 -39,51%
IX 93.805,88 2,38 66 1.420,80 -0,17% 0,00 92,23 1.328,57 +0,48%
XVIII 165.092,73 3,10 50 3.283,23 +130,70% 0,00 814,14 2.469,09 +86,73%
XII 121.780,67 3,22 64 1.896,89 +33,29% 0,00 58,24 1.838,65 +39,05%
V 139.697,27 3,79 52 2.677,47 +88,13% 0,00 66,37 2.611,10 +97,47%
XVI
X 81.260,79 2,03 66 1.228,12 -13,71% 0,00 44,59 1.183,53 -10,49%
XIX 52.407,61 1,36 58 903,53 -36,51% 0,00 53,66 849,87 -35,73%
VII 69.517,50 1,91 53 1.323,64 -6,99% 0,00 38,30 1.285,34 -2,79%
* Indicatore del volume di produzione: totale persone UOA (indicatore extra rendiconto)
Attività ausiliaria/supporto: Ufficio Staff e Segreteria UOA
35
1.668,53
449,18
1.270,95
838,83
1.382,06
716,90
2.194,09
1.239,97
1.910,44
382,96
829,59
1.420,80
3.283,23
1.896,89
2.677,47
1.228,12
903,53
1.323,64
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Ufficio Staff e Segreteria UOA (Costo pieno unitario )
Media
1.620,59
435,12
1.229,70
823,37
1.279,36
690,45
2.045,81
1.211,97
1.776,30
322,50
799,85
1.328,57
2.469,09
1.838,65
2.611,10
1.183,53
849,87
1.285,34
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Ufficio Staff e Segreteria UOA (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
36
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 541.154,72 11,78 104.577 5,17 -23,49% 4,39 0,13 4,26 -24,11%
XVII 569.894,62 11,49 111.905 5,09 -24,70% 4,36 0,14 4,22 -24,89%
II 698.145,67 14,99 103.697 6,73 -0,45% 5,76 0,17 5,60 -0,40%
XX 612.097,25 12,95 78.543 7,79 +15,23% 6,84 0,13 6,71 +19,52%
I 494.522,05 10,19 79.128 6,25 -7,59% 5,43 0,18 5,25 -6,57%
XIII 915.034,88 20,90 140.195 6,53 -3,49% 5,84 0,10 5,74 +2,15%
XI 335.677,17 6,64 62.868 5,34 -21,05% 4,56 0,18 4,38 -22,11%
IV 775.559,70 15,82 118.250 6,56 -3,02% 5,73 0,15 5,58 -0,70%
III 405.201,61 6,92 60.906 6,65 -1,63% 5,39 0,28 5,11 -8,98%
XV 720.356,64 15,86 108.331 6,65 -1,68% 6,07 0,16 5,91 +5,22%
VIII 455.094,13 9,20 98.767 4,61 -31,87% 4,04 0,08 3,96 -29,56%
IX 585.118,15 12,51 89.280 6,55 -3,10% 5,67 0,15 5,52 -1,77%
XVIII 561.791,01 9,03 68.782 8,17 +20,77% 6,93 1,65 5,29 -5,87%
XII 723.719,36 14,68 95.129 7,61 +12,49% 6,60 0,17 6,43 +14,40%
V 541.038,97 11,01 88.083 6,14 -9,18% 5,28 0,12 5,15 -8,27%
XVI 359.764,94 7,03 43.372 8,29 +22,65% 7,39 0,27 7,12 +26,70%
X 745.199,95 15,33 73.023 10,21 +50,89% 8,93 0,22 8,71 +55,08%
XIX 659.450,46 13,53 98.181 6,72 -0,69% 5,82 0,25 5,57 -0,81%
VII 394.080,27 7,93 53.016 7,43 +9,91% 6,41 0,17 6,23 +10,96%
* Indicatore del volume di produzione: totale certificati e di stato civile rilasciati e estratti di atti di stato civile (PP40+ PP200)
Attivita'di dettaglio diretta: Anagrafe e Stato civile
37
5,17 5,09
6,73
7,79
6,25 6,53
5,34
6,56 6,65 6,65
4,61
6,55
8,177,61
6,14
8,29
10,21
6,72
7,43
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Anagrafe e Stato civile (Costo pieno unitario )
Media
4,26 4,22
5,60
6,71
5,255,74
4,38
5,585,11
5,91
3,96
5,52 5,29
6,43
5,15
7,12
8,71
5,576,23
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Anagrafe e Stato civile (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
38
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
Scostament
o % dalla
media del
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
Costo
lavoro per
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 219.289,53 4,05 5.115,00 42,87 +32,99% 36,89 0,85 36,04 +35,54%
XVII 183.587,56 3,73 3.919,00 46,85 +45,32% 40,06 1,26 38,80 +45,91%
II 215.227,37 4,27 6.941,00 31,01 -3,81% 26,70 0,72 25,98 -2,31%
XX 275.910,76 5,81 9.909,00 27,84 -13,62% 24,46 0,46 24,00 -9,74%
I 78.390,69 1,66 12.076,00 6,49 -79,86% 5,63 0,22 5,41 -79,67%
XIII 357.830,51 7,69 15.300,00 23,39 -27,45% 21,00 0,36 20,64 -22,37%
XI 227.220,65 4,34 6.583,00 34,52 +7,07% 29,56 1,15 28,41 +6,83%
IV 348.440,08 7,30 15.721,00 22,16 -31,24% 19,33 0,45 18,88 -29,01%
III 150.508,89 2,53 3.341,00 45,05 +39,75% 36,54 1,59 34,95 +31,43%
XV 228.110,59 4,77 8.135,00 28,04 -13,01% 25,63 0,69 24,94 -6,21%
VIII 600.543,74 13,60 20.913,00 28,72 -10,92% 24,99 0,52 24,48 -7,94%
IX 240.457,78 4,83 7.235,00 33,24 +3,10% 28,88 0,78 28,10 +5,66%
XVIII 475.602,13 7,85 9.775,00 48,65 +50,93% 41,19 9,96 31,23 +17,43%
XII 280.335,10 5,74 9.226,00 30,39 -5,74% 26,33 0,74 25,59 -3,77%
V 345.221,33 7,32 9.092,00 37,97 +17,79% 32,48 0,74 31,75 +19,39%
XVI 252.545,77 4,92 8.522,00 29,63 -8,07% 26,41 0,85 25,56 -3,88%
X 256.032,81 5,31 8.377,00 30,56 -5,19% 26,73 0,73 26,00 -2,22%
XIX 420.299,25 9,07 11.245,00 37,38 +15,95% 32,27 1,13 31,14 +17,10%
VII 202.002,33 4,00 7.285,00 27,73 -13,98% 23,93 0,58 23,35 -12,18%
* Indicatore del volume di produzione: cambi di residenza + domicilio (PP70+ PP60)
Attivita'di dettaglio diretta: Cambi di residenza
39
42,87
46,85
31,0127,84
6,49
23,39
34,52
22,16
45,05
28,04 28,72
33,24
48,65
30,39
37,97
29,63 30,56
37,38
27,73
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Cambi di residenza (Costo pieno unitario )
Media
36,0438,80
25,9824,00
5,41
20,64
28,41
18,88
34,95
24,94 24,48
28,10
31,23
25,59
31,75
25,56 26,00
31,14
23,35
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Cambi di residenza (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
40
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 206.203,29 3,79 16.064 12,84 -14,60% 11,05 0,30 10,75 -13,85%
XVII 189.421,79 3,78 10.075 18,80 +25,09% 16,09 0,50 15,60 +25,00%
II 190.045,03 4,01 15.051 12,63 -15,99% 10,82 0,36 10,47 -16,11%
XX 223.844,66 4,71 14.308 15,64 +4,09% 13,75 0,26 13,49 +8,10%
I 159.201,57 3,35 10.696 14,88 -0,97% 12,92 0,60 12,32 -1,25%
XIII 342.341,84 8,19 25.706 13,32 -11,40% 11,88 0,19 11,69 -6,27%
XI 423.037,58 8,98 16.300 25,95 +72,67% 22,00 0,65 21,35 +71,16%
IV 269.602,36 5,31 25.868 10,42 -30,66% 9,13 0,34 8,79 -29,53%
III 133.385,41 2,16 7.895 16,89 +12,40% 13,74 0,58 13,16 +5,51%
XV 304.048,34 6,68 18.559 16,38 +9,00% 14,95 0,66 14,29 +14,58%
VIII 316.158,07 7,13 27.460 11,51 -23,40% 10,02 0,22 9,81 -21,39%
IX 249.982,95 5,18 21.161 11,81 -21,40% 10,24 0,26 9,99 -19,97%
XVIII 187.155,86 3,06 14.438 12,96 -13,76% 10,98 2,73 8,26 -33,83%
XII 329.944,75 6,80 23.148 14,25 -5,17% 12,34 0,36 11,99 -3,91%
V 295.445,96 5,95 17.734 16,66 +10,84% 14,33 0,35 13,98 +12,01%
XVI 247.911,90 4,92 13.776 18,00 +19,73% 16,02 0,52 15,50 +24,23%
X 318.941,19 6,49 22.779 14,00 -6,85% 12,26 0,32 11,94 -4,31%
XIX 250.432,25 5,30 19.180 13,06 -13,13% 11,29 0,60 10,69 -14,33%
VII 210.108,07 4,31 13.504 15,56 +3,52% 13,39 0,40 12,99 +4,15%
* Indicatore del volume di produzione: nuove carte di identità (PP180)
Attivita'di dettaglio diretta: carte di identità
41
12,84
18,80
12,63
15,6414,88
13,32
25,95
10,42
16,89 16,38
11,51 11,8112,96
14,25
16,6618,00
14,0013,06
15,56
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Carte di identità (Costo pieno unitario )
Media
10,75
15,60
10,47
13,4912,32 11,69
21,35
8,79
13,1614,29
9,81 9,99
8,26
11,99
13,9815,50
11,9410,69
12,99
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Carte di identità (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
42
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 181.198,52 4,63 415 436,88 +30,04% 64,64 372,23 +27,55%
XVII 28.307,68 0,63 203 139,19 -58,57% 12,93 126,26 -56,74%
II 85.785,28 2,03 244 351,15 +4,52% 21,19 329,96 +13,06%
XX 110.503,53 3,06 347 318,63 -5,16% 30,44 288,19 -1,25%
I 77.038,37 1,76 239 322,04 -4,14% 51,07 270,97 -7,15%
XIII 221.299,48 4,65 557 397,01 +18,17% 84,79 312,22 +6,98%
XI 104.506,58 2,76 400 261,20 -22,25% 33,74 227,46 -22,06%
IV 248.410,33 6,41 507 490,20 +45,91% 49,14 441,06 +51,13%
III 86.142,45 2,21 148 580,41 +72,76% 42,55 537,86 +84,30%
XV 126.963,46 2,92 400 317,62 -5,46% 56,77 260,84 -10,62%
VIII 100.264,90 2,43 417 240,67 -28,36% 29,30 211,37 -27,57%
IX 94.832,74 2,11 425 223,29 -33,54% 25,19 198,10 -32,12%
XVIII 180.594,25 4,15 402 449,21 +33,71% 82,02 367,19 +25,82%
XII 133.336,31 3,31 470 283,73 -15,55% 34,28 249,45 -14,53%
V 121.765,91 2,91 602 202,37 -39,76% 29,98 172,40 -40,93%
XVI 119.752,54 2,46 294 407,53 +21,31% 102,41 305,12 +4,55%
X 198.524,57 4,72 534 371,84 +10,68% 27,82 344,01 +17,88%
XIX 92.500,12 2,30 428 216,04 -35,69% 24,32 191,72 -34,31%
VII 151.556,14 3,75 405 374,15 +11,37% 35,62 338,53 +16,00%
* Indicatore del volume di produzione: totale personale UOSECS (indicatore extra rendiconto)
** Costi ausiliari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: uff.staff e segr. U.O. SECS
43
436,88
139,19
351,15318,63322,04
397,01
261,20
490,20
580,41
317,62
240,67223,29
449,21
283,73
202,37
407,53371,84
216,04
374,15
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
uff.staff e segr. U.O. SECS (Costo pieno unitario )
Media
372,23
126,26
329,96
288,19270,97
312,22
227,46
441,06
537,86
260,84
211,37198,10
367,19
249,45
172,40
305,12344,01
191,72
338,53
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
uff.staff e segr. U.O. SECS (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
44
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 325.615,48 3,36 115.560 2,82 +28,71% 2,54 1,46 1,08 +31,44%
XVII 195.059,25 2,15 67.089 2,91 +32,81% 2,56 1,36 1,20 +45,50%
II 251.940,42 2,12 121.694 2,07 -5,43% 1,87 1,20 0,68 -17,73%
XX 262.686,30 0,82 193.046 1,36 -37,84% 1,27 1,13 0,14 -82,42%
I 284.446,62 1,20 171.761 1,66 -24,35% 1,53 1,24 0,30 -64,10%
XIII 172.055,67 1,60 104.492 1,65 -24,79% 1,53 1,00 0,53 -35,53%
XI 201.046,03 1,78 76.429 2,63 +20,16% 2,41 1,47 0,94 +13,79%
IV 80.292,64 0,50 53.686 1,50 -31,68% 1,38 1,01 0,36 -56,01%
III 120.872,22 0,89 59.250 2,04 -6,81% 1,75 1,00 0,75 -9,02%
XV 226.277,90 2,05 131.773 1,72 -21,56% 1,60 1,00 0,60 -27,41%
VIII 109.462,28 2,21 124.986 0,88 -59,99% 0,78 0,11 0,67 -18,32%
IX 217.587,33 2,67 75.162 2,89 +32,24% 2,62 1,41 1,21 +47,37%
XVIII 220.997,60 1,15 161.983 1,36 -37,68% 1,26 0,97 0,29 -64,63%
XII 200.367,12 2,73 57.020 3,51 +60,51% 3,21 1,26 1,95 +136,93%
V 215.604,34 2,83 47.134 4,57 +108,95% 4,22 2,23 1,99 +142,27%
XVI 212.465,92 1,81 105.684 2,01 -8,17% 1,83 1,12 0,71 -13,54%
X 95.394,64 0,45 70.684 1,35 -38,35% 1,25 1,04 0,21 -74,18%
XIX 242.432,46 2,68 105.684 2,29 +4,78% 2,06 1,15 0,92 +11,47%
VII 313.928,33 3,45 132.144 2,38 +8,52% 2,15 1,04 1,10 +34,13%
* Indicatore del volume di produzione: volume finanziario gestito ( in migliaia di euro)
Attivita'di dettaglio diretta: organizz.e manifestaz.culturali
45
2,82 2,91
2,07
1,361,66 1,65
2,63
1,50
2,04
1,72
0,88
2,89
1,36
3,51
4,57
2,01
1,35
2,29 2,38
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Organizz.e manifestaz.culturali (Costo pieno unitario )
Media
1,081,20
0,68
0,140,30
0,53
0,94
0,36
0,750,60
0,67
1,21
0,29
1,95 1,99
0,71
0,21
0,92
1,10
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Organizz.e manifestaz.culturali (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
46
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 111.030,60 2,26 27 4.112,24 +258,91% 3.613,44 453,37 3.160,07 +241,24%
XVII 70.571,54 1,23 23 3.068,33 +167,80% 2.659,88 265,75 2.394,13 +158,53%
II 60.064,14 0,87 55 1.092,08 -4,69% 973,46 264,22 709,24 -23,41%
XX 67.843,29 1,37 118 574,94 -49,82% 512,36 45,29 467,07 -49,56%
I 19.033,95 0,44 80 237,92 -79,23% 211,00 13,56 197,45 -78,68%
XIII 221.490,30 4,56 250 885,96 -22,67% 803,42 22,74 780,69 -15,70%
XI 100.235,76 2,17 53 1.891,24 +65,06% 1.681,99 92,57 1.589,42 +71,64%
IV 80.926,55 1,69 125 647,41 -43,49% 575,12 33,23 541,90 -41,48%
III 33.402,99 0,56 33 1.012,21 -11,66% 841,98 71,18 770,81 -16,76%
XV 106.421,32 2,11 130 818,63 -28,55% 750,34 66,08 684,26 -26,11%
VIII 67.651,34 1,43 194 348,72 -69,56% 308,96 9,77 299,20 -67,69%
IX 53.398,00 1,00 30 1.779,93 +55,35% 1.591,29 66,75 1.524,54 +64,63%
XVIII 97.456,31 1,82 86 1.133,21 -1,09% 1.009,10 50,89 958,21 +3,47%
XII 39.531,41 0,69 271 145,87 -87,27% 132,06 9,36 122,70 -86,75%
V 48.884,72 0,99 75 651,80 -43,11% 594,45 32,60 561,85 -39,33%
XVI 78.413,93 1,68 116 675,98 -41,00% 594,50 42,53 551,97 -40,40%
X 72.470,14 1,56 103 703,59 -38,59% 627,27 35,29 591,98 -36,07%
XIX 71.365,86 1,45 102 699,67 -38,93% 616,04 24,35 591,69 -36,11%
VII 108.329,23 2,18 84 1.289,63 +12,56% 1.137,97 40,28 1.097,70 +18,54%
* Indicatore del volume di produzione: numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni)(AM170)
Attivita'di dettaglio diretta: istruttoria per affid.per adozioni su richiesta autorità giudiziaria
47
4.112,24
3.068,33
1.092,08
574,94
237,92
885,96
1.891,24
647,41
1.012,21818,63
348,72
1.779,93
1.133,21
145,87
651,80675,98703,59699,67
1.289,63
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Istruttoria per affid.per adozioni su richiesta autorità giudiziaria (Costo pieno unitario )
Media
3.160,07
2.394,13
709,24
467,07
197,45
780,69
1.589,42
541,90770,81684,26
299,20
1.524,54
958,21
122,70
561,85551,97591,98591,69
1.097,70
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Istruttoria per affid.per adozioni su richiesta autorità giudiziaria (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
48
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 115.750,23 3,20 753 153,72 +29,08% 6,67 147,05 +29,60%
XVII 15.217,58 0,44 299 50,89 -57,26% 2,71 48,18 -57,53%
II 79.740,39 2,24 731 109,08 -8,40% 6,58 102,50 -9,67%
XX 100.625,36 2,92 685 146,90 +23,36% 6,14 140,76 +24,05%
I 50.532,51 1,50 448 112,80 -5,28% 8,66 104,14 -8,22%
XIII 187.155,01 5,11 2.220 84,30 -29,21% 3,48 80,83 -28,77%
XI 153.880,84 4,30 1.099 140,02 +17,58% 8,05 131,97 +16,30%
IV 176.114,71 4,65 1.413 124,64 +4,66% 4,92 119,72 +5,51%
III 33.786,13 1,01 336 100,55 -15,56% 2,92 97,63 -13,96%
XV 101.835,30 2,64 1.208 84,30 -29,21% 3,97 80,33 -29,20%
VIII 155.514,93 4,26 1.667 93,29 -21,66% 3,22 90,08 -20,62%
IX 126.812,60 3,38 858 147,80 +24,11% 9,88 137,92 +21,55%
XVIII 146.356,03 4,18 1.162 125,95 +5,77% 5,45 120,50 +6,20%
XII 210.342,43 5,84 1.600 131,46 +10,40% 6,76 124,70 +9,90%
V 327.102,55 8,59 1.886 173,44 +45,64% 6,25 167,18 +47,34%
XVI 122.780,60 3,34 957 128,30 +7,74% 6,27 122,02 +7,54%
X 190.172,51 5,41 1.620 117,39 -1,42% 4,79 112,60 -0,77%
XIX 101.650,71 2,98 1.093 93,00 -21,90% 4,49 88,52 -21,99%
VII 141.421,93 3,98 977 144,75 +21,55% 5,48 139,27 +22,74%
* Indicatore del volume di produzione: totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 (AN152)
** Costi ausiliari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: ufficio gestione rapporti con l'utenza nido e sez.ponte
49
153,72
50,89
109,08
146,90
112,80
84,30
140,02
124,64
100,55
84,3093,29
147,80
125,95131,46
173,44
128,30117,39
93,00
144,75
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Ufficio gestione rapporti con l'utenza nido e sez.ponte (Costo pieno unitario )
Media
147,05
48,18
102,50
140,76
104,14
80,83
131,97119,72
97,63
80,3390,08
137,92
120,50124,70
167,18
122,02112,60
88,52
139,27
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Ufficio gestione rapporti con l'utenza nido e sez.ponte (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
50
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 67.649,72 1,89 2.549,00 26,54 +31,50% 1,16 25,38 +33,15%
XVII 10.495,89 0,30 1.427,00 7,36 -63,56% 1,69 5,67 -70,27%
II 36.405,71 0,74 2.080,00 17,50 -13,28% 0,77 16,74 -12,18%
XX 44.858,06 1,24 2.370,00 18,93 -6,22% 0,75 18,17 -4,64%
I 33.126,45 0,78 1.567,00 21,14 +4,74% 1,68 19,46 +2,11%
XIII 88.199,30 2,30 3.452,00 25,55 +26,60% 1,03 24,52 +28,66%
XI 76.129,42 1,90 2.927,00 26,01 +28,87% 2,36 23,65 +24,10%
IV 60.752,46 1,53 3.304,00 18,39 -8,89% 0,71 17,68 -7,26%
III 31.840,94 1,09 672,00 47,38 +134,77% 1,58 45,80 +140,30%
XV 56.243,24 1,50 3.002,00 18,74 -7,17% 0,81 17,92 -5,97%
VIII 39.156,14 1,09 2.353,00 16,64 -17,55% 1,09 15,55 -18,42%
IX 38.646,71 0,90 2.512,00 15,38 -23,77% 1,60 13,78 -27,69%
XVIII 35.010,46 1,00 2.658,00 13,17 -34,74% 0,57 12,60 -33,89%
XII 117.719,43 3,17 3.369,00 34,94 +73,13% 2,10 32,84 +72,32%
V 102.617,94 2,70 3.728,00 27,53 +36,39% 0,99 26,53 +39,21%
XVI 26.013,78 0,70 2.062,00 12,62 -37,49% 0,55 12,07 -36,68%
X 44.068,23 1,10 3.180,00 13,86 -31,34% 0,62 13,24 -30,56%
XIX 10.724,16 0,27 2.759,00 3,89 -80,74% 0,16 3,73 -80,44%
VII 39.784,37 1,09 2.221,00 17,91 -11,25% 1,11 16,81 -11,83%
** Costi ausiliari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: servizio amministrat.convenz.e. forniture AN/SM
* Indicatore del volume di produzione: iscritti asili nido(senza strutture alternative), in sezioni ponte ed in scuole materne (AN152 +
AN314 + SM160- AN320 - SM170)
51
26,54
7,36
17,5018,93
21,14
25,55 26,01
18,39
47,38
18,7416,64
15,3813,17
34,94
27,53
12,6213,86
3,89
17,91
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Servizio amministrat.convenz.e. forniture an/sm (Costo pieno unitario )
Media
25,38
5,67
16,7418,17 19,46
24,52 23,65
17,68
45,80
17,9215,55
13,78 12,60
32,84
26,53
12,07 13,24
3,73
16,81
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
servizio amministrat.convenz.e. forniture an/sm (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
52
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i
impiegati
Indicatore
del volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostament
o % dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 104.080,62 2,20 5.800,00 17,94 -56,55% 15,73 1,60 14,13 +12,51%
XVII 120.257,68 0,24 1.386,00 86,77 +110,07% 77,84 71,31 6,53 -47,99%
II 51.566,09 0,63 1.980,00 26,04 -36,94% 23,35 8,54 14,81 +17,86%
XX 292.876,32 0,40 3.000,00 97,63 +136,37% 91,67 86,59 5,08 -59,57%
I 144.658,83 0,95 3.936,00 36,75 -11,02% 33,80 24,92 8,88 -29,35%
XIII 223.676,22 2,99 8.683,00 25,76 -37,63% 23,73 9,60 14,13 +12,48%
XI 100.469,90 1,90 7.430,00 13,52 -67,26% 12,10 2,53 9,57 -23,82%
IV 228.651,75 1,95 6.124,00 37,34 -9,60% 34,18 23,64 10,54 -16,09%
III 42.390,68 0,25 2.105,00 20,14 -51,24% 17,34 11,90 5,44 -56,70%
XV 211.208,62 1,48 3.800,00 55,58 +34,57% 51,84 35,22 16,62 +32,27%
VIII 124.523,99 2,93 6.400,00 19,46 -52,89% 17,15 0,74 16,40 +30,57%
IX 126.909,20 0,93 2.225,00 57,04 +38,10% 52,14 35,30 16,84 +34,06%
XVIII 201.890,04 1,36 4.500,00 44,86 +8,62% 41,36 30,12 11,24 -10,55%
XII 386.362,33 0,64 7.000,00 55,19 +33,64% 51,66 48,36 3,29 -73,78%
V 221.069,14 2,43 3.912,00 56,51 +36,82% 52,32 28,28 24,04 +91,33%
XVI 219.724,99 1,50 3.471,00 63,30 +53,27% 57,82 41,28 16,54 +31,62%
X 131.078,87 2,62 6.195,00 21,16 -48,77% 18,93 1,23 17,70 +40,87%
XIX 112.209,75 1,84 6.523,00 17,20 -58,35% 15,29 4,24 11,05 -12,05%
VII 192.024,54 2,54 5.900,00 32,55 -21,20% 29,24 13,37 15,87 +26,34%
* Indicatore del volume di produzione: iscritti ai centri anziani (IA230)
Attivita'di dettaglio diretta: centri sociali anziani
53
17,94
86,77
26,04
97,63
36,75
25,76
13,52
37,34
20,14
55,58
19,46
57,04
44,86
55,19 56,5163,30
21,1617,20
32,55
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Centri sociali anziani (Costo pieno unitario )
Media
14,13
6,53
14,81
5,08
8,88
14,13
9,5710,54
5,44
16,62 16,40 16,84
11,24
3,29
24,04
16,5417,70
11,05
15,87
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Centri sociali anziani (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
54
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 4.816.396,17 5,54 903.042,00 5,33 -3,10% 4,92 4,71 0,22 -5,80%
XVII 811.065,18 3,06 566.434,00 1,43 -73,98% 1,28 1,08 0,20 -14,14%
II 3.090.147,65 5,23 851.513,00 3,63 -34,07% 3,34 3,12 0,22 -4,60%
XX 5.518.631,65 4,25 1.076.514,00 5,13 -6,86% 4,82 4,67 0,15 -35,80%
I 2.427.218,04 4,31 775.711,00 3,13 -43,15% 2,91 2,71 0,19 -16,07%
XIII 10.439.856,28 10,13 1.869.430,00 5,58 +1,46% 5,28 5,09 0,20 -14,27%
XI 5.447.046,07 6,27 1.058.475,00 5,15 -6,50% 4,79 4,57 0,22 -3,73%
IV 8.568.119,87 10,80 1.641.501,00 5,22 -5,16% 4,86 4,63 0,24 +2,42%
III 1.929.635,38 2,50 403.425,00 4,78 -13,10% 4,17 3,96 0,22 -5,81%
XV 5.608.688,76 7,80 1.068.191,00 5,25 -4,60% 4,93 4,68 0,26 +11,17%
VIII 12.315.266,15 13,00 2.090.000,00 5,89 +7,06% 5,44 5,23 0,21 -7,44%
IX 3.561.644,20 3,48 957.594,00 3,72 -32,42% 3,44 3,31 0,13 -44,26%
XVIII 7.247.585,92 4,65 1.307.405,00 5,54 +0,72% 5,20 5,07 0,13 -44,02%
XII 8.740.217,67 8,13 1.883.260,00 4,64 -15,68% 4,35 4,19 0,16 -32,58%
V 8.593.843,60 8,99 1.765.855,00 4,87 -11,58% 4,58 4,40 0,18 -20,90%
XVI 6.066.551,39 7,87 1.121.432,00 5,41 -1,71% 5,01 4,76 0,25 +9,31%
X 8.223.991,29 7,16 1.614.183,00 5,09 -7,43% 4,75 4,59 0,15 -33,59%
XIX 6.888.804,63 4,99 1.269.692,00 5,43 -1,42% 5,00 4,85 0,14 -37,78%
VII 5.007.168,83 6,76 1.037.079,00 19,35 +251,52% 17,91 17,00 0,92 +297,89%
* Indicatore del volume di produzione: totale pasti erogati (MS80 + MS200)
Attivita'di dettaglio diretta: mense dirette e autogestite
55
5,33
1,43
3,63
5,13
3,13
5,58 5,15 5,22 4,78 5,255,89
3,72
5,544,64 4,87 5,41 5,09 5,43
19,35
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Mense dirette e autogestite (Costo pieno unitario )
Media
0,22 0,20 0,22
0,150,19 0,20 0,22 0,24 0,22
0,260,21
0,13 0,13 0,160,18
0,25
0,15 0,14
0,92
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Mense dirette e autogestite (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
56
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 46.984,23 1,07 3.360,00 13,98 -75,63% 12,10 0,89 11,21 +82,13%
XVII 35.389,65 0,38 1.200,00 29,49 -48,60% 25,95 14,59 11,35 +84,45%
II 4.210,84 0,06 2.193,00 1,92 -96,65% 1,70 0,32 1,38 -77,63%
XX 1.535.335,58 2,05 15.677,00 97,94 +70,67% 91,93 87,48 4,44 -27,82%
I 175.349,73 0,10 600,00 292,25 +409,31% 272,27 266,16 6,11 -0,80%
XIII 984.195,21 3,19 15.910,00 61,86 +7,80% 58,23 51,32 6,91 +12,28%
XI 15.970,76 0,42 3.693,00 4,32 -92,46% 3,77 0,37 3,40 -44,78%
IV 279.365,17 2,13 9.417,00 29,67 -48,30% 27,19 18,92 8,27 +34,44%
III 17.521,04 0,00 1.147,00 15,28 -73,38% 13,39 13,38 0,01 -99,81%
XV 695.592,59 2,00 10.034,00 69,32 +20,81% 65,00 57,53 7,47 +21,42%
VIII 2.522.688,06 5,44 36.108,00 69,87 +21,76% 64,25 59,10 5,15 -16,35%
IX 117.180,04 1,19 11.120,00 10,54 -81,64% 9,58 5,78 3,79 -38,39%
XVIII 485.082,02 1,25 9.356,00 51,85 -9,65% 48,27 43,42 4,85 -21,24%
XII 2.143.335,49 2,98 26.496,00 80,89 +40,97% 75,74 71,52 4,22 -31,41%
V 843.388,43 3,77 15.200,00 55,49 -3,30% 51,90 43,45 8,45 +37,35%
XVI 601.724,71 1,70 12.600,00 47,76 -16,77% 44,05 39,32 4,73 -23,10%
X 1.337.406,67 4,06 21.880,00 61,12 +6,52% 56,63 50,36 6,27 +1,91%
XIX 2.220.125,00 3,14 42.824,00 51,84 -9,65% 47,65 45,08 2,57 -58,22%
VII 227.707,76 2,47 5.075,00 44,87 -21,81% 40,48 24,13 16,35 +165,58%
Attivita'di dettaglio diretta: trasporto scolastico
* Indicatore del volume di produzione: totale numero corse giornaliere ( sommatoria delle corse giornaliere - nell 'anno di
riferimento - di ciascun mezzo ) (PL40)
57
13,9829,49
1,92
97,94
292,25
61,86
4,32
29,6715,28
69,32 69,87
10,54
51,85
80,89
55,49 47,7661,12
51,84 44,87
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Trasporto scolastico (Costo pieno unitario )
Media
11,21 11,35
1,38
4,44
6,116,91
3,40
8,27
0,01
7,47
5,15
3,794,85
4,22
8,45
4,73
6,27
2,57
16,35
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Trasporto scolastico (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
58
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 160.737,67 1,54 496,00 324,07 -47,75% 291,94 175,44 116,50 -46,49%
XVII 63.804,04 0,95 82,00 778,10 +25,46% 678,51 237,68 440,83 +102,48%
II 107.224,25 0,62 450,00 238,28 -61,58% 216,14 153,05 63,10 -71,02%
XX 12.625,20 0,29 86,00 146,80 -76,33% 128,67 0,00 128,67 -40,90%
I 152.676,13 0,54 350,00 436,22 -29,66% 403,79 341,85 61,94 -71,55%
XIII 27.512,34 0,40 37,00 743,58 +19,90% 682,95 276,70 406,25 +86,60%
XI 69.215,85 0,48 164,00 422,05 -31,95% 387,47 268,54 118,93 -45,37%
IV 168.922,78 1,01 872,00 193,72 -68,76% 178,31 128,17 50,14 -76,97%
III 19.913,25 0,13 416,00 47,87 -92,28% 41,06 23,80 17,26 -92,07%
XV 168.158,48 1,45 340,00 494,58 -20,25% 460,01 296,22 163,80 -24,77%
VIII 155.771,96 1,15 320,00 486,79 -21,51% 439,60 312,16 127,45 -41,46%
IX
XVIII 92.316,30 1,02 78,00 1.183,54 +90,84% 1.069,48 549,17 520,31 +138,98%
XII
V 156.234,17 2,38 146,00 1.070,10 +72,55% 983,16 385,39 597,77 +174,56%
XVI 226.378,19 1,16 192,00 1.179,05 +90,11% 1.081,18 873,04 208,14 -4,40%
X 97.781,75 0,12 78,00 1.253,61 +102,14% 1.166,88 1.098,98 67,90 -68,81%
XIX 106.995,14 1,01 280,00 382,13 -38,39% 343,21 199,31 143,90 -33,90%
VII 174.394,07 1,75 150,00 1.162,63 +87,47% 1.051,21 582,93 468,28 +115,09%
* Indicatore del volume di produzione: partecipanti effettivi ai soggiorni organizzati (SA50)
Attività di dettaglio diretta: Soggiorni anziani
59
324,07
778,10
238,28
146,80
436,22
743,58
422,05
193,72
47,87
494,58486,79
1.183,54
1.070,10
1.179,051.253,61
382,13
1.162,63
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Soggiorni anziani (Costo pieno unitario )
Media
116,50
440,83
63,10
128,67
61,94
406,25
118,93
50,1417,26
163,80127,45
520,31
597,77
208,14
67,90
143,90
468,28
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Soggiorni anziani (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
60
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 117.713,55 3,01 1.744,00 67,50 +41,45% 1,84 65,65 +44,85%
XVII 16.640,77 0,46 1.299,00 12,81 -73,15% 0,44 12,38 -72,70%
II 25.628,86 0,67 1.927,00 13,30 -72,13% 0,56 12,74 -71,89%
XX 93.681,24 2,66 2.273,00 41,21 -13,63% 2,61 38,61 -14,82%
I 51.628,76 1,40 1.239,00 41,67 -12,68% 1,16 40,51 -10,63%
XIII 115.693,68 3,06 4.527,00 25,56 -46,44% 1,44 24,12 -46,78%
XI 82.587,93 2,08 2.155,00 38,32 -19,69% 1,60 36,73 -18,97%
IV 152.400,02 4,74 2.830,00 53,85 +12,85% 3,08 50,77 +12,02%
III 38.358,28 1,01 490,00 78,28 +64,05% 7,39 70,89 +56,40%
XV 131.112,73 3,27 2.246,00 58,38 +22,33% 1,91 56,46 +24,58%
VIII 66.667,44 1,72 2.702,00 24,67 -48,29% 1,45 23,22 -48,77%
IX 174.209,04 4,41 2.028,00 85,90 +80,02% 4,92 80,98 +78,67%
XVIII 98.892,86 2,30 2.266,00 43,64 -8,54% 5,67 37,97 -16,23%
XII 155.513,16 3,77 3.146,00 49,43 +3,59% 3,57 45,86 +1,18%
V 202.200,66 4,74 2.774,00 72,89 +52,75% 2,36 70,53 +55,61%
XVI 35.082,33 0,93 1.855,00 18,91 -60,37% 0,49 18,42 -59,35%
X 169.213,72 4,26 2.934,00 57,67 +20,86% 1,68 56,00 +23,54%
XIX 83.579,79 2,03 2.281,00 36,64 -23,21% 0,49 36,15 -20,24%
VII 130.290,25 3,44 1.515,00 86,00 +80,22% 2,82 83,18 +83,52%
** Costi ausil iari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: Ufficio gestione rapporti con l'utenza scuola materna
* Indicatore del volume di produzione:conferme inscritti nell 'anno precendente - domande di nuova iscrizione - capienza totale delle
sezioni ponte (SM140 + SM150 - AN314)
61
67,50
12,81 13,30
41,21 41,67
25,56
38,32
53,85
78,28
58,38
24,67
85,90
43,64
49,43
72,89
18,91
57,67
36,64
86,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Ufficio gestione rapporti con l'utenza scuola materna (Costo pieno unitario )
Media
65,65
12,38 12,74
38,61 40,51
24,12
36,73
50,77
70,89
56,46
23,22
80,98
37,97
45,86
70,53
18,42
56,00
36,15
83,18
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Ufficio gestione rapporti con l'utenza scuola materna (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
62
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti
CU: quota
costi
diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 190.723,92 3,02 26.296,48 7,25 -61,10% 6,43 2,17 4,26 -49,22%
XVII 74.870,58 0,88 358,04 209,11 +1.021,60% 183,64 100,78 82,86 +887,56%
II 238.892,36 2,33 51.617,70 4,63 -75,18% 4,17 2,30 1,87 -77,76%
XX 136.918,28 1,87 37.039,45 3,70 -80,17% 3,35 1,81 1,54 -81,66%
I 106.353,75 1,41 4.700,00 22,63 +21,37% 20,50 10,15 10,36 +23,47%
XIII 81.140,94 0,65 19.412,49 4,18 -77,58% 3,89 2,58 1,31 -84,34%
XI 143.493,66 1,97 22.286,10 6,44 -65,47% 5,82 2,32 3,49 -58,35%
IV 123.159,10 1,92 5.331,18 23,10 +23,91% 20,77 7,13 13,64 +62,61%
III 87.007,04 0,40 29.451,00 2,95 -84,15% 2,55 2,03 0,52 -93,78%
XV 114.602,49 1,65 13.105,00 8,74 -53,10% 8,07 3,34 4,73 -43,60%
VIII 173.340,49 2,35 32.109,03 5,40 -71,04% 4,81 2,05 2,77 -67,03%
IX 162.102,49 2,40 51.487,95 3,15 -83,11% 2,84 1,10 1,74 -79,30%
XVIII 150.094,02 1,40 50.165,72 2,99 -83,95% 2,73 1,61 1,12 -86,67%
XII 112.956,71 1,71 32.395,60 3,49 -81,30% 3,17 1,13 2,04 -75,70%
V 75.979,16 1,08 3.000,00 25,33 +35,84% 23,32 7,03 16,29 +94,14%
XVI 127.905,54 1,61 29.177,91 4,38 -76,49% 3,94 1,67 2,28 -72,83%
X 168.528,32 2,06 25.242,36 6,68 -64,19% 6,04 2,70 3,33 -60,27%
XIX 220.908,11 2,40 70.374,27 3,14 -83,16% 2,83 1,48 1,35 -83,93%
VII 154.136,85 2,27 22.179,12 6,95 -62,72% 6,21 2,30 3,91 -53,35%
* Indicatore del volume di produzione: aggregato di volumi finanziari (indicatore extra rendiconto)
Attività di dettaglio diretta: Area Sport
63
7,25
209,11
4,63 3,70
22,63
4,18 6,44
23,10
2,958,74 5,40 3,15 2,99 3,49
25,33
4,38 6,68 3,14 6,95
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Area sport (Costo pieno unitario )
Media
4,26
82,86
1,87 1,54
10,36
1,31 3,49
13,64
0,524,73 2,77 1,74 1,12 2,04
16,29
2,28 3,33 1,353,91
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Area sport (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
64
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi diretti
CU: quota
costi diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 1.403.468,13 7,05 505.873,53 2.774,35 +26,74% 2.564,04 2.016,10 547,94 -12,12%
XVII 993.465,29 5,28 344.545,29 2.883,41 +31,73% 2.606,45 2.023,50 582,96 -6,50%
II 707.881,39 9,54 393.555,83 1.798,68 -17,83% 1.594,83 647,70 947,13 51,91%
XX 599.819,92 7,56 374.755,85 1.600,56 -26,88% 1.446,11 716,21 729,89 17,07%
I 1.188.517,60 7,36 1.007.490,00 1.179,68 -46,11% 1.082,78 815,67 267,11 -57,16%
XIII 1.008.786,15 8,85 748.993,04 1.346,86 -38,47% 1.243,87 760,69 483,18 -22,50%
XI 1.175.793,19 10,30 454.422,09 2.587,45 +18,21% 2.358,35 1.506,91 851,44 36,56%
IV 587.823,16 2,60 313.895,01 1.872,67 -14,45% 1.742,30 1.397,01 345,29 -44,62%
III 1.047.539,52 5,20 464.280,21 2.256,27 +3,08% 1.985,70 1.537,28 448,42 -28,08%
XV 707.474,95 6,85 442.522,65 1.598,73 -26,96% 1.482,13 912,54 569,59 -8,65%
VIII 767.796,73 5,03 581.030,54 1.321,44 -39,63% 1.212,17 867,07 345,10 -44,65%
IX 763.742,56 5,97 211.598,08 3.609,40 +64,89% 3.192,65 1.991,11 1.201,54 92,71%
XVIII 2.567.720,92 8,21 486.914,24 5.273,46 +140,91% 4.891,93 4.250,81 641,12 2,83%
XII 567.712,84 7,31 189.787,29 2.991,31 +36,66% 2.718,24 1.218,45 1.499,78 140,55%
V 1.365.702,41 9,29 1.071.455,29 1.274,62 -41,77% 1.180,58 858,62 321,96 -48,36%
XVI 1.613.855,55 7,35 589.799,82 2.736,28 +25,00% 2.541,10 2.067,20 473,90 -23,99%
X 1.591.289,30 10,52 2.117.994,89 751,32 -65,68% 693,75 498,80 194,96 -68,73%
XIX 940.669,48 7,06 581.537,10 1.617,56 -26,10% 1.467,56 971,42 496,14 -20,43%
VII 816.001,72 8,59 385.649,10 2.115,92 -3,34% 1.921,51 1.022,67 898,84 44,16%
* Indicatore del volume di produzione: aggregato di volumi finanziari (indicatore extra rendiconto in migliaia di euro)
Attività di dettaglio diretta: Sociale - Altre attività
65
2.774,352.883,41
1.798,681.600,56
1.179,681.346,86
2.587,45
1.872,67
2.256,27
1.598,731.321,44
3.609,40
5.273,46
2.991,31
1.274,62
2.736,28
751,32
1.617,56
2.115,92
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Sociale - Altre attività (Costo pieno unitario )
Media
547,94582,96
947,13
729,89
267,11
483,18
851,44
345,29448,42
569,59
345,10
1.201,54
641,12
1.499,78
321,96
473,90
194,96
496,14
898,84
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Sociale - Altre attività (Costo lavoro per unità di prodotto)
66
67
1.335,87
1.899,58
1.090,66
789,01
1.272,95
1.074,32
1.495,45
641,53
1.331,621.411,05
1.183,75
734,14
1.752,85
1.101,59
941,59
1.677,37
633,54
1.088,90
1.486,20
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Tutto Assistenza Diversamente Abili (Costo pieno unitario )
Media
88,61
111,29
83,86
66,4969,68
30,95
54,44 52,76
95,59
69,54
50,31
61,41
79,5283,91
30,32
67,21
34,53
52,27
113,13
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Tutto Assistenza Diversamente Abili (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
68
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi diretti
CU: quota
costi diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 2.249.126,45 8,41 1.609.845,22 1.397,11 -0,33% 1.241,97 1.039,33 202,64 -11,97%
XVII 658.594,16 4,45 520.164,05 1.266,13 -9,67% 1.122,30 783,55 338,75 +47,16%
II 1.143.222,69 4,13 656.635,28 1.741,03 +24,21% 1.588,57 1.348,05 240,51 +4,48%
XX 1.635.982,86 3,49 1.064.179,46 1.537,32 +9,68% 1.403,09 1.273,17 129,92 -43,56%
I 1.880.619,60 5,46 1.626.281,61 1.156,39 -17,50% 1.071,14 936,58 134,57 -41,54%
XIII 3.409.533,33 14,81 2.199.041,39 1.550,46 +10,61% 1.453,60 1.197,15 256,45 +11,41%
XI 1.200.142,71 4,89 825.686,68 1.453,51 +3,70% 1.343,85 1.100,35 243,50 +5,78%
IV 2.182.867,51 8,01 1.615.971,80 1.350,81 -3,63% 1.250,87 1.064,43 186,44 -19,01%
III 814.244,27 4,15 478.730,71 1.700,84 +21,34% 1.467,35 1.090,82 376,53 +63,57%
XV 1.403.017,95 5,88 987.913,99 1.420,18 +1,32% 1.326,07 1.085,18 240,90 +4,65%
VIII 4.282.806,23 12,55 3.272.776,54 1.308,62 -6,64% 1.205,10 1.061,57 143,53 -37,65%
IX 1.393.804,34 10,74 766.743,30 1.817,82 +29,69% 1.660,01 1.107,50 552,51 +140,03%
XVIII 1.817.302,92 6,62 1.538.122,42 1.181,51 -15,71% 1.033,57 868,39 165,19 -28,24%
XII 2.024.299,83 7,95 1.360.077,24 1.488,37 +6,18% 1.385,80 1.164,64 221,16 -3,92%
V 2.006.375,52 6,45 1.660.730,38 1.208,13 -13,81% 1.120,23 967,84 152,39 -33,80%
XVI 1.829.806,07 5,40 1.551.180,07 1.179,62 -15,84% 1.086,48 949,70 136,77 -40,58%
X 2.522.933,31 9,32 1.913.944,49 1.318,19 -5,96% 1.220,35 1.024,21 196,14 -14,79%
XIX 1.736.377,15 10,19 1.355.171,13 1.281,30 -8,59% 1.166,30 862,26 304,03 +32,08%
VII 2.435.517,04 7,55 1.910.193,91 1.275,01 -9,04% 1.174,16 1.022,52 151,65 -34,12%
* Indicatore del volume di produzione: aggregato di volumi finanziari (indicatore extra rendiconto in migliaia di euro)
Attività di dettaglio diretta: Tutto Assistenza Minori
69
1.397,11
1.266,13
1.741,03
1.537,32
1.156,39
1.550,461.453,51
1.350,81
1.700,84
1.420,181.308,62
1.817,82
1.181,51
1.488,37
1.208,131.179,62
1.318,191.281,301.275,01
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Tutto Assistenza Minori (Costo pieno unitario )
Media
202,64
338,75
240,51
129,92134,57
256,45243,50
186,44
376,53
240,90
143,53
552,51
165,19
221,16
152,39136,77
196,14
304,03
151,65
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Tutto Assistenza Minori (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
70
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi diretti
CU: quota
costi diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 2.130.065,33 8,00 1.589.663,39 1.339,95 +0,18% 1.229,48 1.036,58 192,90 +8,36%
XVII 1.615.984,41 6,64 1.343.906,04 1.202,45 -10,10% 1.073,85 881,70 192,15 +7,93%
II 1.894.977,38 4,95 1.398.510,32 1.355,00 +1,30% 1.244,26 1.100,84 143,42 -19,44%
XX 1.886.421,84 3,63 1.671.324,79 1.128,70 -15,62% 1.058,27 977,88 80,39 -54,84%
I 3.691.205,93 6,34 2.842.556,73 1.298,55 -2,92% 1.206,79 1.122,18 84,61 -52,47%
XIII 2.309.521,03 9,26 1.940.744,84 1.190,02 -11,03% 1.118,56 930,58 187,98 +5,59%
XI 2.594.284,16 6,46 1.959.093,75 1.324,23 -1,00% 1.230,49 1.095,94 134,55 -24,42%
IV 2.249.569,66 9,71 1.849.877,94 1.216,06 -9,08% 1.124,55 922,69 201,85 +13,38%
III 2.697.690,45 3,90 1.959.077,22 1.377,02 +2,95% 1.201,58 1.113,12 88,46 -50,31%
XV 1.910.041,33 6,80 1.476.903,12 1.293,27 -3,31% 1.211,77 1.026,46 185,31 +4,09%
VIII 2.176.601,96 9,43 1.504.298,64 1.446,92 +8,17% 1.328,59 1.093,95 234,64 +31,80%
IX 1.962.359,26 6,81 1.307.385,15 1.500,98 +12,22% 1.382,35 1.166,75 215,61 +21,11%
XVIII 2.265.708,39 6,84 1.854.946,19 1.221,44 -8,68% 1.137,74 989,22 148,51 -16,58%
XII 1.457.155,01 9,27 889.320,40 1.638,50 +22,50% 1.518,57 1.134,91 383,66 +115,51%
V 2.239.188,59 7,31 1.505.504,67 1.487,33 +11,20% 1.394,23 1.197,91 196,31 +10,27%
XVI 2.179.073,91 8,54 1.717.837,15 1.268,50 -5,16% 1.167,06 972,94 194,12 +9,04%
X 2.691.213,70 6,87 1.793.736,55 1.500,34 +12,17% 1.393,65 1.236,94 156,71 -11,97%
XIX 2.608.256,24 7,66 1.940.728,27 1.343,96 +0,48% 1.232,14 1.083,36 148,78 -16,43%
VII 1.978.771,55 8,39 1.544.942,36 1.280,81 -4,24% 1.177,40 964,88 212,52 +19,37%
* Indicatore del volume di produzione: aggregato di volumi finanziari (indicatore extra rendiconto in migliaia di euro)
Attività di dettaglio diretta: Tutto assistenza anziani
71
1.339,95
1.202,45
1.355,00
1.128,70
1.298,55
1.190,02
1.324,23
1.216,06
1.377,021.293,27
1.446,921.500,98
1.221,44
1.638,50
1.487,33
1.268,50
1.500,34
1.343,961.280,81
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Tutto assistenza anziani (Costo pieno unitario )
Media
192,90192,15
143,42
80,39 84,61
187,98
134,55
201,85
88,46
185,31
234,64215,61
148,51
383,66
196,31194,12
156,71148,78
212,52
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Tutto assistenza anziani (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
72
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi diretti
CU: quota
costi diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 241.590,37 2,11 110.766,93 2,18 +9,91% 1,75 1,00 0,75 +14,34%
XVII 130.345,98 0,10 111.096,37 1,17 -40,87% 1,05 1,01 0,04 -94,04%
II 410.987,09 2,76 261.735,07 1,57 -20,87% 1,31 0,83 0,48 -26,77%
XX 491.062,78 2,03 299.195,97 1,64 -17,29% 1,45 1,17 0,28 -57,83%
I 106.161,17 1,33 76.895,36 1,38 -30,43% 1,09 0,38 0,72 +9,17%
XIII 279.774,57 1,30 214.105,86 1,31 -34,15% 1,20 0,96 0,25 -62,59%
XI 60.367,57 0,59 39.847,52 1,51 -23,65% 1,19 0,66 0,53 -19,88%
IV
III 80.211,37 0,81 49.616,56 1,62 -18,53% 1,15 0,53 0,62 -6,11%
XV 228.380,37 0,53 177.447,44 1,29 -35,14% 1,20 1,07 0,13 -80,58%
VIII 65.533,78 0,66 97.700,46 0,67 -66,20% 0,53 0,27 0,25 -61,78%
IX 93.116,60 0,49 59.085,74 1,58 -20,58% 1,35 1,00 0,36 -45,66%
XVIII 98.909,82 0,98 37.431,08 2,64 +33,16% 1,99 1,00 0,99 +50,12%
XII 654.715,80 3,07 151.023,85 4,34 +118,47% 3,88 3,03 0,84 +28,20%
V 73.895,19 0,82 27.205,86 2,72 +36,88% 2,20 0,96 1,23 +87,84%
XVI 435.982,82 1,20 273.100,38 1,60 -19,55% 1,41 1,24 0,17 -73,50%
X 71.723,53 0,43 57.655,86 1,24 -37,31% 0,99 0,69 0,30 -53,68%
XIX 58.552,02 0,20 88.752,05 0,66 -66,75% 0,57 0,48 0,09 -86,72%
VII 172.788,76 2,41 26.155,86 6,61 +232,91% 4,81 1,00 3,81 +479,47%
* Indicatore del volume di produzione: volume finanziario gestito
Attività di dettaglio diretta: Interventi Fognanti
73
2,18
1,171,57 1,64
1,38 1,311,51 1,62
1,29
0,67
1,58
2,64
4,34
2,72
1,601,24
0,66
6,61
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Interventi Fognanti (Costo pieno unitario )
Media
0,75
0,04
0,480,28
0,72
0,25
0,53 0,62
0,130,25 0,36
0,990,84
1,23
0,170,30
0,09
3,81
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Interventi Fognanti (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
74
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi diretti
CU: quota
costi diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 317.171,40 4,68 20.865,00 15,20 +10,39% 10,84 2,99 7,85 +8,04%
XVII 247.752,72 4,09 8.961,00 27,65 +100,78% 20,68 2,92 17,76 +144,52%
II 308.427,80 3,57 22.178,10 13,91 +0,99% 10,60 3,86 6,74 -7,22%
XX 306.734,81 2,44 37.800,00 8,11 -41,07% 6,69 4,06 2,63 -63,84%
I 540.195,93 7,02 18.042,00 29,94 +117,43% 23,52 8,78 14,73 +102,84%
XIII 289.492,30 6,15 75.776,00 3,82 -72,26% 3,16 0,35 2,81 -61,31%
XI 175.309,19 2,18 9.344,65 18,76 +36,24% 13,84 4,55 9,29 +27,85%
IV 348.793,58 4,34 26.062,00 13,38 -2,81% 7,14 1,00 6,14 -15,51%
III 233.013,61 3,24 11.673,00 19,96 +44,96% 12,79 2,24 10,54 +45,15%
XV 420.326,04 4,80 80.000,00 5,25 -61,84% 4,62 2,42 2,20 -69,65%
VIII 390.224,26 6,58 25.701,00 15,18 +10,26% 10,14 1,03 9,11 +25,41%
IX 296.592,66 5,07 20.165,00 14,71 +6,81% 10,31 1,30 9,01 +24,10%
XVIII 243.585,32 2,91 22.904,00 10,64 -22,77% 7,50 2,63 4,88 -32,86%
XII 112.369,37 1,50 30.772,00 3,65 -73,48% 2,95 0,87 2,09 -71,26%
V 291.950,93 4,84 20.931,09 13,95 +1,29% 10,37 1,26 9,11 +25,37%
XVI 381.063,13 2,89 43.180,00 8,82 -35,91% 7,12 4,52 2,60 -64,24%
X 124.646,69 1,50 11.299,00 11,03 -19,89% 7,20 2,31 4,88 -32,81%
XIX 245.534,32 3,54 23.120,00 10,62 -22,88% 7,02 1,15 5,88 -19,08%
VII 190.271,58 2,85 11.167,00 17,04 +23,74% 12,11 2,34 9,77 +34,49%
* Indicatore del volume di produzione: metri l ineari di aperture per canalizzazioni concessi (CV40)
Attività di dettaglio diretta: Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni
75
15,20
27,65
13,91
8,11
29,94
3,82
18,76
13,38
19,96
5,25
15,18 14,71
10,64
3,65
13,95
8,82
11,03 10,62
17,04
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni (Costo pieno unitario)
Media
7,85
17,76
6,74
2,63
14,73
2,81
9,29
6,14
10,54
2,20
9,11 9,01
4,88
2,09
9,11
2,60
4,885,88
9,77
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
76
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi diretti
CU: quota
costi diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 225.773,27 4,69 170 1.328,08 -1,58% 1.071,91 33,22 1.038,69 -0,68%
XVII 177.549,65 3,19 73 2.432,19 +80,25% 1.785,92 80,80 1.705,12 +63,04%
II 117.177,82 1,86 87 1.346,87 -0,18% 1.136,32 293,55 842,77 -19,41%
XX 257.337,98 5,27 216 1.191,38 -11,71% 961,97 37,57 924,40 -11,61%
I 292.061,86 4,69 1214 240,58 -82,17% 205,83 45,24 160,59 -84,64%
XIII 289.766,62 6,56 463 625,85 -53,62% 536,97 21,41 515,56 -50,70%
XI 150.150,61 2,71 61 2.461,49 +82,42% 2.028,01 69,76 1.958,26 +87,25%
IV 258.875,97 5,00 484 534,87 -60,36% 422,87 13,85 409,02 -60,89%
III 192.199,84 3,27 177 1.085,87 -19,53% 823,10 44,38 778,72 -25,54%
XV 158.394,46 3,49 85 1.863,46 +38,10% 1.591,94 57,88 1.534,06 +46,69%
VIII 264.244,15 5,73 212 1.246,43 -7,63% 1.056,83 23,29 1.033,54 -1,17%
IX 192.229,66 4,33 186 1.033,49 -23,41% 848,54 18,64 829,90 -20,65%
XVIII 99.150,58 1,73 99 1.001,52 -25,78% 866,65 23,53 843,12 -19,38%
XII 282.570,50 5,73 260 1.086,81 -19,46% 930,83 42,02 888,81 -15,01%
V 177.195,03 3,84 180 984,42 -27,04% 853,09 58,42 794,67 -24,01%
XVI 287.460,14 5,86 381 754,49 -44,08% 625,31 12,95 612,37 -41,45%
X 120.743,32 2,48 102 1.183,76 -12,27% 992,78 27,15 965,64 -7,67%
XIX 274.492,01 5,05 131 2.095,36 +55,29% 1.630,20 122,50 1.507,70 +44,17%
VII 191.577,14 3,87 61 3.140,61 +132,75% 2.593,30 65,78 2.527,52 +141,68%
* Indicatore del volume di produzione:istruttoria abuso edilizio (TC80)
Attività di dettaglio diretta: Attivita sanzionatoria edilizia
77
1.328,08
2.432,19
1.346,871.191,38
240,58
625,85
2.461,49
534,87
1.085,87
1.863,46
1.246,43
1.033,491.001,521.086,81
984,42
754,49
1.183,76
2.095,36
3.140,61
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Attivita sanzionatoria edilizia (Costo pieno unitario)
Media
1.038,69
1.705,12
842,77924,40
160,59
515,56
1.958,26
409,02
778,72
1.534,06
1.033,54
829,90843,12888,81794,67
612,37
965,64
1.507,70
2.527,52
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Attivita sanzionatoria edilizia (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
78
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi diretti
CU: quota
costi diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 366.298,10 7,61 2.338,00 156,67 -16,74% 125,41 4,09 121,32 -18,30%
XVII 438.229,88 7,63 3.589,00 122,10 -35,11% 90,29 3,97 86,32 -41,87%
II 578.615,68 11,47 3.093,00 187,07 -0,58% 151,59 8,66 142,93 -3,75%
XX 462.513,28 9,62 1.440,00 321,19 +70,69% 256,30 10,29 246,01 +65,67%
I 551.645,85 9,96 3.231,00 170,74 -9,27% 144,38 4,51 139,87 -5,81%
XIII 74.066,63 1,66 2.329,00 31,80 -83,10% 27,29 1,08 26,22 -82,35%
XI 633.729,48 12,22 3.109,00 203,84 +8,33% 165,25 5,75 159,50 +7,41%
IV 386.461,42 7,28 1.990,00 194,20 +3,21% 153,86 5,14 148,73 +0,16%
III 249.252,39 4,19 1.444,00 172,61 -8,27% 130,13 7,46 122,67 -17,39%
XV 243.107,90 5,18 1.232,00 197,33 +4,87% 168,89 5,93 162,95 +9,74%
VIII 307.063,58 6,34 1.520,00 202,02 +7,36% 166,79 3,66 163,12 +9,85%
IX 673.383,01 15,17 4.587,00 146,80 -21,98% 120,42 2,51 117,91 -20,60%
XVIII 272.257,35 5,17 734,00 370,92 +97,12% 314,26 13,29 300,97 +102,68%
XII 459.598,62 9,11 2.184,00 210,44 +11,83% 180,17 8,04 172,13 +15,91%
V 311.513,12 6,86 2.013,00 154,75 -17,76% 133,79 2,65 131,14 -11,69%
XVI 786.374,98 17,09 3.312,00 237,43 +26,18% 194,95 4,67 190,28 +28,14%
X 261.769,62 5,44 1.614,00 162,19 -13,81% 134,16 4,24 129,92 -12,51%
XIX 562.148,21 10,44 4.286,00 131,16 -30,30% 100,54 2,69 97,84 -34,11%
VII 333.471,05 7,08 1.651,00 201,98 +7,34% 165,06 3,49 161,57 +8,81%
* Indicatore del volume di produzione: tutte autorizzazioni (TC60 + TC30 + TC130 + TC140)
Attività di dettaglio diretta: Tutto autorizzazioni edilizie
79
156,67
122,10
187,07
321,19
170,74
31,80
203,84194,20
172,61
197,33202,02
146,80
370,92
210,44
154,75
237,43
162,19
131,16
201,98
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Tutto autorizzazioni edilizie (Costo pieno unitario)
Media
121,32
86,32
142,93
246,01
139,87
26,22
159,50148,73
122,67
162,95163,12
117,91
300,97
172,13
131,14
190,28
129,92
97,84
161,57
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Tutto autorizzazioni edilizie (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
80
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi
diretti**
CU: quota
costi diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 161.184,90 4,15 51,85 3.108,68 +8,39% 128,78 2.979,90 +12,12%
XVII 212.403,78 5,18 34,18 6.214,27 +116,67% 244,76 5.969,51 +124,61%
II 108.598,31 2,72 46,093 2.356,07 -17,85% 141,48 2.214,59 -16,67%
XX 166.396,22 4,43 50,55 3.291,72 +14,77% 198,24 3.093,47 +16,39%
I 142.151,95 3,08 61 2.330,36 -18,75% 143,75 2.186,61 -17,73%
XIII 267.239,90 6,56 137,1 1.949,23 -32,04% 74,06 1.875,18 -29,44%
XI 184.149,75 4,67 56,4 3.265,07 +13,84% 201,73 3.063,33 +15,26%
IV 282.710,36 8,18 79,35 3.562,83 +24,22% 184,91 3.377,92 +27,10%
III 118.644,74 3,00 35,6 3.332,72 +16,20% 231,95 3.100,77 +16,67%
XV 128.583,34 3,43 46,6 2.759,30 -3,79% 150,53 2.608,77 -1,84%
VIII 105.038,46 2,87 74 1.419,44 -50,51% 35,99 1.383,45 -47,95%
IX 154.325,29 3,77 51,782 2.980,29 +3,91% 231,43 2.748,85 +3,43%
XVIII 85.503,56 2,04 57,7 1.481,86 -48,33% 42,47 1.439,39 -45,84%
XII 94.956,31 2,30 46,1167 2.059,04 -28,21% 99,88 1.959,16 -26,28%
V 105.433,69 2,58 55,65 1.894,59 -33,94% 57,43 1.837,15 -30,88%
XVI 132.020,10 3,25 50 2.640,40 -7,94% 317,71 2.322,69 -12,61%
X 161.695,82 4,09 68,14 2.372,99 -17,26% 261,79 2.111,21 -20,56%
XIX 239.224,04 5,04 48,125 4.970,89 +73,32% 1.154,02 3.816,87 +43,61%
VII 145.481,55 4,09 58,12 2.503,12 -12,72% 94,72 2.408,41 -9,38%
* Indicatore del volume di produzione: totale personale U.O.Tecnica (indicatore extra rendiconto)
** Costi ausil iari e di supporto (non computati)
Attività ausiliaria/supporto: ufficio staff e segr. UOT
81
3.108,68
6.214,27
2.356,07
3.291,72
2.330,361.949,23
3.265,073.562,83
3.332,72
2.759,30
1.419,44
2.980,29
1.481,86
2.059,041.894,59
2.640,402.372,99
4.970,89
2.503,12
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Ufficio staff e segr. U.O tecnica (Costo pieno unitario)
Media
2.979,90
5.969,51
2.214,59
3.093,47
2.186,611.875,18
3.063,333.377,92
3.100,77
2.608,77
1.383,45
2.748,85
1.439,39
1.959,161.837,15
2.322,692.111,21
3.816,87
2.408,41
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Ufficio staff e segr. U.O tecnica (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
82
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi diretti
CU: quota
costi diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 1.214.983,24 10,04 650.565,76 1.867,58 +8,60% 1.435,03 893,28 541,75 +68,51%
XVII 1.442.445,75 8,27 716.440,03 2.013,35 +17,07% 1.687,77 1.226,50 461,27 +43,47%
II 5.779.152,46 12,04 2.795.816,16 2.067,07 +20,20% 1.806,15 1.631,29 174,86 -45,61%
XX 1.746.067,28 10,69 2.044.953,98 853,84 -50,35% 711,83 496,77 215,05 -33,11%
I 3.375.434,64 7,36 1.553.115,85 2.173,33 +26,38% 1.923,06 889,33 1.033,73 +221,53%
XIII 5.328.251,20 31,07 4.775.414,74 1.115,77 -35,12% 985,56 732,63 252,93 -21,33%
XI 2.845.220,84 10,82 1.943.402,46 1.464,04 -14,87% 1.245,81 1.018,97 226,84 -29,44%
IV 2.598.012,42 14,19 1.255.003,94 2.070,12 +20,38% 1.486,39 1.059,90 426,49 +32,66%
III 1.134.982,23 3,14 385.741,39 2.942,34 +71,09% 2.336,21 2.004,81 331,40 +3,08%
XV 4.213.222,66 10,89 2.439.354,71 1.727,19 +0,43% 1.584,89 1.416,07 168,81 -47,49%
VIII 4.379.027,48 13,31 1.484.272,73 2.950,28 +71,56% 2.572,12 2.240,64 331,48 +3,10%
IX 1.261.570,87 9,50 744.088,65 1.695,46 -1,41% 1.332,52 796,85 535,67 +66,62%
XVIII 3.766.465,17 9,35 3.200.161,81 1.176,96 -31,56% 1.037,36 924,25 113,11 -64,82%
XII 1.339.246,22 8,06 1.379.991,74 970,47 -43,57% 831,70 581,87 249,84 -22,29%
V 2.426.110,35 11,70 1.306.483,12 1.856,98 +7,98% 1.543,12 1.190,04 353,07 +9,82%
XVI 2.119.790,33 6,71 1.638.296,00 1.293,90 -24,76% 1.123,38 969,54 153,84 -52,15%
X 2.990.621,73 9,31 1.523.996,57 1.962,35 +14,11% 1.553,47 1.321,79 231,68 -27,94%
XIX 2.178.336,39 8,07 1.828.430,33 1.191,37 -30,72% 922,19 757,79 164,40 -48,87%
VII 5.071.129,74 15,57 3.955.276,95 1.282,12 -25,45% 1.108,65 966,37 142,28 -55,74%
* Indicatore del volume di produzione: aggregato di volumi finanziari (indicatore extra rendiconto in migliaia di euro)
Attività di dettaglio diretta: Tutto Manutenzioni
83
1.867,58
2.013,352.067,07
853,84
2.173,33
1.115,77
1.464,04
2.070,12
2.942,34
1.727,19
2.950,28
1.695,46
1.176,96
970,47
1.856,98
1.293,90
1.962,35
1.191,371.282,12
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Tutto Manutenzioni (Costo pieno unitario)
Media
541,75
461,27
174,86215,05
1.033,73
252,93226,84
426,49
331,40
168,81
331,48
535,67
113,11
249,84
353,07
153,84231,68
164,40142,28
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Tutto Manutenzioni (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
84
importi in euro
A B C D E F G H I
MunicipioTotale costi
attività
Numero
dipendent
i impiegati
Indicatore del
volume di
produzione*
Costo pieno
unitario
(C.P.U.)
(A/C)
Scostamento
% dalla
media del
C.P.U.
CU: quota
costi diretti
CU: quota
costi diretti
(Beni e
Servizi)
Costo
lavoro per
unità di
prodotto
(C.L.U.P.)
Scostamento %
dalla media del
C.L.U.P.
VI 1.987.234,37 6,87 1.038.082,00 1.914,33 +51,07% 1.679,80 1.402,15 277,65 +41,23%
XVII 1.027.582,61 5,36 816.985,39 1.257,77 -0,74% 1.072,55 806,35 266,20 +35,41%
II 1.032.307,43 4,98 928.476,83 1.111,83 -12,26% 956,21 736,71 219,50 +11,65%
XX 4.830.086,11 7,33 3.962.809,40 1.218,85 -3,81% 1.121,93 1.052,30 69,62 -64,58%
I 2.332.557,39 5,65 2.032.394,96 1.147,69 -9,43% 1.039,08 923,68 115,40 -41,30%
XIII 2.396.043,49 10,52 2.001.815,67 1.196,94 -5,54% 1.104,75 910,58 194,16 -1,24%
XI 1.532.102,61 6,71 1.119.054,85 1.369,10 +8,04% 1.186,26 954,43 231,84 +17,93%
IV 2.862.112,31 7,59 1.769.156,17 1.617,78 +27,67% 1.373,79 1.201,49 172,31 -12,35%
III 594.177,45 6,27 555.480,56 1.069,66 -15,59% 749,77 281,10 468,67 +138,40%
XV 1.737.498,16 10,14 1.268.026,55 1.370,24 +8,13% 1.247,11 935,61 311,50 +58,45%
VIII 2.870.800,31 8,36 1.777.793,56 1.614,81 +27,43% 1.429,94 1.269,96 159,98 -18,62%
IX 904.957,41 7,40 945.320,54 957,30 -24,45% 784,17 479,90 304,27 +54,77%
XVIII 2.650.844,34 8,30 2.123.214,58 1.248,51 -1,47% 1.098,58 957,36 141,22 -28,17%
XII 2.918.661,44 4,99 2.570.908,12 1.135,26 -10,41% 1.047,45 967,47 79,98 -59,32%
V 1.300.369,73 6,11 1.670.445,91 778,46 -38,57% 689,84 552,14 137,70 -29,96%
XVI 1.706.213,89 4,72 1.222.902,95 1.395,22 +10,10% 1.234,13 1.106,47 127,66 -35,06%
X 2.016.319,59 8,34 1.541.875,93 1.307,71 +3,20% 1.097,35 884,20 213,15 +8,42%
XIX 2.105.693,23 5,33 1.805.572,35 1.166,22 -7,97% 1.024,38 900,83 123,55 -37,16%
VII 1.704.267,86 4,66 1.421.962,56 1.198,53 -5,42% 1.066,42 945,54 120,88 -38,51%
* Indicatore del volume di produzione: aggregato di volumi finanziari (indicatore extra rendiconto in migliaia di euro)
Attività di dettaglio diretta: Tutto manutenzioni strade e segnaletica
85
1.914,33
1.257,771.111,831.218,85
1.147,691.196,94
1.369,10
1.617,78
1.069,66
1.370,24
1.614,81
957,30
1.248,511.135,26
778,46
1.395,221.307,71
1.166,221.198,53
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Euro
Municipio
Tutto Manutenzioni strade e segnaletica (Costo pieno unitario)
Media
277,65266,20
219,50
69,62
115,40
194,16
231,84
172,31
468,67
311,50
159,98
304,27
141,22
79,98
137,70127,66
213,15
123,55120,88
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
VI XVII II XX I XIII XI IV III XV VIII IX XVIII XII V XVI X XIX VII
Eu
ro
Municipio
Tutto Manutenzioni strade e segnaletica (Costo lavoro per unità di prodotto)
Media
86
Descrizione attività analizzate Esuberi riallocati
Area Entrate Area Entrate
(tutte le entrate del municipio)9,64
Ufficio Personale (esclusi servizi educativi) 4,41
Uffici Personale dei Servizi Educativi 7,78
Bilancio, Programmazione, Controllo di Gestione 4,82
Sistemi informativi 0,00
Protocollo e Archivio 7,15
Economato 6,61
Ufficio Staff e Segreteria UO Direzione 5,90
Notif ica atti 7,54
Area Informazioni 8,76
Sportello unico attività produttive 8,66
Ufficio Staff e Segreteria UOA 3,12
Anagrafe e Stato Civile 4,78
Cambi di Residenza 0,00
Altre attività anagrafiche 5,93
Carte d'identità 0,00
Ufficio Staff e Segreteria UOSECS 3,50
Organizzazione manifestazioni culturali 3,92
Istruttoria per aff idamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria 0,00
Ufficio gestione rapporti con l'utenza (asili nido e sezioni ponte) 2,50
Servizio amministrativo (convenzioni e forniture AN/SM ) 0,00
Centri sociali anziani 0,66
Mense dirette e Mense autogestite 5,10
Trasporto scolastico 3,58
Soggiorni anziani 1,63
Ufficio gestione rapporti con l'utenza (scuola materna) 2,14
Sport 2,68
Sociale - altre attività 11,06
Tutto Assistenza Diversamente Abili 0,00
Tutto Assistenza Minori 0,00
Tutto Assistenza Anziani 6,25
Interventi Fognanti 2,95
Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni 13,46
Attivita sanzionatoria edilizia 4,55
OSP, Passi Carrabili, DIA 10,67
Ufficio Staff e Segreteria UOT 5,69
Tutto Manutenzioni (tranne Manutenzioni strade e segnaletica) 14,35
Manutenzione strade e segnaletica 10,81
TOTALE 190,60
Progetto del Controllo di Gestione - Contabilità Analitica -
Allineamento degli indici di efficienza municipali alle migliori performance
novembre 2012 (dati riferiti esercizio 2011)
Udirezione
UOA
UOSECS
UOT
87
esuberi riallocati
54,58
12,94
21,09
28,88
TOTALE 117,49
Economato
Personale
Protocollo
Progetto del Controllo di Gestione - Contabilità Analitica -
Allineamento degli indici di efficienza delle strutture centrali alle
migliori performance novembre 2012
(dati riferiti esercizio 2011 )
DESCRIZIONE ATTIVITA' ANALIZZATE
Attività di Segreterie/Staff