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RELATÓRIO DE AUDITORIA

AMBIENTAL

RAA N.º 007/10 GPC QUÍMICA S.A.

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RELATÓRIO DE

AUDITORIA AMBIENTAL DE CONTROLE DE CONFORMIDADE LEGAL

(Em Atendimento a Lei Estadual RJ 1898/91 – Resolução CONEMA / DZ-056-R.3 - Diretriz para a realização de auditoria ambiental)

GPC QUÍMICA Outubro 2010

Elaboração: Ellux Consultoria S/S LTDA. &

SIG Consultoria e Assessoria LTDA.

Revisão: 00/10 – 02/12/10


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ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO __________________________________________________________ 5

2. APLICABILIDADE DA AUDITORIA AMBIENTAL ______________ ________________ 5

3. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS LEGAIS & NORMATIV AS_________________________ 6

3.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL_____________________________________________6

3.2 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ________________________6

3.3 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ______________________7

3.4 NORMAS_________________________________________________________8

4. DEFINIÇÕES ___________________________________________________________ 8

5. METODOLOGIA________________________________________________________ 10

5.1 Etapas da Auditoria Ambiental________________________________________10

5.2 Critérios para seleção das áreas / processos auditados ____________________10

5.3 Responsabilidades e Funções________________________________________11

5.4 Formulário aplicado ________________________________________________11

6. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO______________________________ ________________ 11

7. OBJETIVOS DA AUDITORIA AMBIENTAL ___________________ _______________ 11

8. PLANO DE AUDITORIA, RESPONSÁVEL E SETORE S AUDITADOS_____________ 13

8. 1 REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO AUDITADA _____________ ____________ 15

9. EQUIPE DE AUDITORIA_________________________________________________ 15

10. ESCOPO _____________________________________________________________ 16

11. CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES AUDITADAS ____ _______________________ 16

11.1 DESCRIÇÃO FÍSICA GERAL_____________________ _________________________ 17

11.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO & ÁREAS ________ _____________________ 17

11.2.1 Unidades Produtivas _______________________________ ____________________ 17

11.2.2 Unidade 100 / 1.000 /10.000– Unidade de Reforma de Gás Natural ______________ 17

11.2.3 Unidade 200 de Compressão de Gás de Síntese________ _____________________ 17

11.2.4 Unidade 2.000 de Síntese de Metanol________________ ______________________ 18

11.2.5 Unidade 3.000 - Unidade de Purificação de Metanol__ ________________________ 18

11.2.6 Unidade 400 – Sistema de Refrigeração______________ ______________________ 18

11.2.7 Unidade 600 – Subestação ___________________________ ___________________ 18

11.2.8 Unidade 500 – Utilidades, Tancagem e Carregamento. _ ______________________ 18

11.2.9 Unidades de CO 2_______________________________________________________ 18


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11.2.10 Unidade U-M100 _____________________________________ ______________ 19

11.2.11 Unidade U-Y720 _____________________________________ ______________ 19

11.2.12 Manutenção, Mecânica_______________________________ _______________ 19

11.2.13 Manutenção & Instrumentação, Elétrica ______________ _________________ 19

11.2.14 Laboratório Químico ________________________________ _______________ 20

11.2.15 Restaurante Industrial _____________________________ _________________ 20

11.2.16 Carregamento / Descarregamento _____________________ _______________ 20

11.2.17 Centrais de Resíduos _______________________________ ________________ 20

11.2.18 Segurança do Trabalho ______________________________ _______________ 20

11.2.19 Almoxarifado_______________________________________ _______________ 20

11.2.20 Co-Geração de energia U-5.000 - GPEE _______________ _________________ 21

11.2.21 UTA – Unidade de Tratamento de água – HAZTEC _______ ________________ 21

11.2.22 Planta para fornecimento de oxigênio U-O2 __________ __________________ 21

12. AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL _______________________ 22

12.1 Política Ambiental _________________________________________________22

12.1.2 Objetivos metas e programas ambientais _______________________________22

12.1.3 Certificação Ambiental _____________________________________________23

12.1.4 Programas e procedimentos de controle de aspectos ambientais da cadeira produtiva ________________________________________________________23

12.2 Estrutura Gerencial, Comunicação e Treinamento ________________________24

12.3 Conformidade legal ________________________________________________26

12.3.1 Atendimento ao que dispõe a legislação federal, estadual e municipal aplicáveis aos aspectos e impactos ambientais___________________________________26

12.3.2 A conformidade quanto ao licenciamento ambiental (tipo e validade das licenças), Alvarás, Autorizações, Outorgas, Registros, Termos de Ajustamento de Conduta e outros documentos relacionados às questões ambientais, verificando as datas de emissão e a sua validade. O cumprimento das restrições e exigências deverá ser avaliado. ________________________________________________________26

12.3.3 Avaliação da execução dos planos de ações das auditorias anteriores ________31

12.4 Processos de produção e operação ___________________________________31

12.4.1 Aspectos e impactos ambientais significativos ___________________________31

12.4.2 Procedimentos e rotinas de trabalho___________________________________32

12.5 Gestão de energia _________________________________________________33

12.6 Gestão de água (consumo) __________________________________________33

12.7 Gestão de materiais (matérias-primas, insumos, embalagens e produtos) ______34


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12.8 Gestão de efluentes líquidos _________________________________________34

12.9 Gestão de emissões atmosféricas_____________________________________35

12.10 Gestão de ruídos __________________________________________________35

12.11 Gestão de resíduos ________________________________________________37

12.12 Gestão do uso de agrotóxicos para o controle de vetores e pragas urbanas ____37

12.13 Limpeza e higienização de reservatórios de água_________________________38

12.14 Gestão de riscos ambientais _________________________________________38

12.15 Gestão de passivo ambiental_________________________________________40

13. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL __________________ _____________ 40

14. PLANO DE AÇÃO ______________________________________ ________________ 41

14.1 Campos da Tabela de Constatações da Auditoria __________________________41

15. CONCLUSÕES DA AUDITORIA ____________________________ _______________ 41

15.1 Avaliação da capacidade da organização em assegurar a contínua adequação aos critérios estabelecidos, iniciativas de melhoria e sugestões sobre novas oportunidades detectadas. __________________________________________41

16. DOCUMENTOS AVALIADOS _____________________ ________________________ 43

16.1 Documentos da Auditada _____________________________________________43

17. LISTAGEM DE ANEXOS_______________________ __________________________ 45

18. TERMO DE COMPROMISSO DO RELATÓRIO _______________________________ 46


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1. INTRODUÇÃO

O Estado do Rio de Janeiro, através de seus órgãos responsáveis, tem realizado grandes

esforços para contribuir para a preservação ambiental. Um dos programas governamentais que

espelha esta preocupação é o de Despoluição da Baia da Guanabara.

A realização dessa Auditoria Ambiental de Conformidade Legal tem como objetivo principal

retratar a atual situação da GPC QUÍMICA SA.

2. APLICABILIDADE DA AUDITORIA AMBIENTAL

Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas anuais, as organizações de

Classes 4, 5, 6, de acordo com a tabela de classificação dos empreendimentos / atividades do

Decreto Estadual N.º 42.159/2009, das seguintes tipologias, entre outras:

I refinarias, dutos e terminais de petróleo e seus derivados;

II instalações portuárias;

III instalações aeroviárias (aeroportos, aeródromos, aeroclubes);

IV instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;

V instalações de processamento e disposição final de resíduos tóxicos e perigosos;

VI unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas;

VII instalações de tratamento e os sistemas de disposição final de esgotos

domésticos;

VIII indústrias petroquímicas e siderúrgicas;

IX indústrias químicas e metalúrgicas;

X instalações de processamento, recuperação e sistemas de destinação final de

resíduos urbanos radioativas;

XI atividades de extração mineral, exceto dos bens minerais de aplicação direta na

construção civil;

XII atividades de beneficiamento de bem mineral;

XIII instalações de tratamento de efluentes líquidos de terceiros;

XIV instalações hoteleiras de grande porte;

XV indústrias farmacêuticas e de produtos veterinários;

XVI indústrias têxteis com tingimento;


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XVII produção de álcool e açúcar;

XVIII estaleiros;

XIX demais atividades com potencial poluidor alto, a critério do órgão ambiental.

Nota: A GPC QUÍMICA é classificada na Classe 6, dentro da categoria indústrias QUÍMICAS –

GRUPO 20 na Classificação de atividades poluidoras, 20 MN-050.R-5.

3. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS LEGAIS & NORMATIV AS

3.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

3.1.1 Constituição Federal de 1988 – Artigo 225.

3.1.2 Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras

providencias.

3.1.3 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

3.1.4 Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 – Regulamenta a Lei nº 6.092/81 e a Lei nº

6.938/81.

3.1.5 Resolução CONAMA nº 381, de 14 de dezembro de 2006 – Altera dispositivos da

Resolução nº 306, de 5 de julho de 2002 e o Anexo II, que dispõe sobre os requisitos mínimos

para a realização de Auditoria Ambiental.

3.1.6 Resolução CONAMA nº 306, de 5 de julho de 2002 – Estabelece os requisitos mínimos e

o termo de referência para realização de auditorias ambientais.

3.1.7 Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre a revisão e

complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental.

3.2 LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3.2.1 Constituição Estadual de 1989 – Artigo 261, parágrafo 1º, inciso IX.

3.2.2 Lei Estadual nº 3.471, de 4 de outubro de 2000 – Altera o artigo 5º da Lei Estadual nº

1.898, de 26 de novembro de 1991, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais.

3.2.3 Lei Estadual n° 3.467, de 14 de setembro de 2 000 – Dispõe sobre as sanções

administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e

dá outras providências.


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3.2.4 Lei Estadual nº 3.341, de 29 de dezembro de 1999 – Altera o artigo 10 da Lei Estadual nº

1.898, de 26 de novembro de 1991, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais.

3.2.5 Lei Estadual nº 2.011, de 10 de julho de 1992 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da

implementação de Programa de Redução de Resíduos.

3.2.6 Lei Estadual nº 1.898, de 26 de novembro de 1991 – Dispõe sobre a realização de

auditorias ambientais.

3.2.7 Decreto-Lei Estadual nº 134, de 16 de junho de 1975 – Dispõe sobre a prevenção e o

controle da poluição do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro.

3.2.8 Decreto Estadual nº 42.159, de 2 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre o Sistema de

Licenciamento Ambiental – SLAM e dá outras providências.

3.2.9 Decreto Estadual nº 21.470-A, de 5 de junho de 1995 – Regulamenta a Lei nº 1.898, de 26

de novembro de 1991, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais.

3.2.10 Resolução CONEMA n.0 21 de 07/5/2010 - Aprova a DZ-056-R. 3 - Diretriz para a

realização de auditoria ambiental.

3.2.11 Diretriz DZ-056 R. 3 - Estabelece as responsabilidades, os procedimentos e os critérios

técnicos para a realização de auditorias ambientais, como instrumento do sistema de

licenciamento ambiental

3.2.12 Resolução CONEMA Nº 23, DE 07 DE MAIO DE 2010 - Aprova o MN-050.R-5 -

Classificação de atividades poluidoras.

3.3 LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

3.3.1 Decreto n. 29.881, de 18 de setembro de 2008 – Consolida as posturas da cidade do Rio de

janeiro e dá outras providências.

3.3.12 Lei nº 613, de 11 de setembro de 1984 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de plantio de

mudas de arvores nas áreas de edificação e loteamento do município do rio de janeiro e dá outras

providências.

3.3.13 Lei nº 2.306, de 12 de Abril de 1995 - Dispõe sobre a separação do lixo reciclável, lixo

orgânico e lixo de banheiros e similares do município e dá outras providências.

3.3.14 Lei n. 4991, de 22 de janeiro de 2009 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza das

caixas de gordura nas edificações do Município do Rio de Janeiro.

3.3.15 Lei nº 2.482, de 4 de Outubro de 1996 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de construção de

caixas retentoras para os estabelecimentos que menciona, e dá outras providências.


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3.4 NORMAS

3.3.1 NBR ISO 14001:2004 Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para

uso.

3.3.2 ABNT NBR ISO 14031:2004 Gestão ambiental – Avaliação de desempenho ambiental –

Diretrizes.

3.3.3 ABNT NBR ISO 19011:2002 – Diretrizes para auditorias de sistema de gestão da

qualidade e/ou ambiental.

4. DEFINIÇÕES

São consideradas as seguintes definições para os termos utilizados neste Relatório de Auditoria

Ambiental:

Termo Definição

Auditoria Ambiental

Processo sistemático de verificação, documentado e independente, nas modalidades Auditoria Ambiental de Controle e Auditoria Ambiental de Acompanhamento, executado para obter evidências e avaliá-las objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria estabelecidos nesta Diretriz são atendidos e os resultados comunicados.

Auditoria Ambiental de

Controle

Realizada normalmente a cada requerimento ou renovação de licença ambiental, para verificação detalhada do desempenho ambiental da organização em operação, com base em conformidade legal e em suas políticas e práticas de controle.

Auditoria Ambiental de

Acompanhamento

Realizada a cada ano, com ênfase no acompanhamento do Plano de Ação da última auditoria ambiental, complementando-o com novas medidas advindas de eventuais exigências do órgão ambiental, alterações significativas nos aspectos e impactos ambientais e mudanças em processo, entre outros.

Auditor Ambiental

Profissional qualificado para executar auditorias ambientais, registrado e regular em seu respectivo Conselho de Classe, técnica e legalmente responsável pelo relatório da auditoria ambiental.

Especialista Técnico

Profissional que provê habilidade ou conhecimentos específicos à equipe de auditoria, mas que não participa como um auditor.

Organização

Empresa, corporação, firma, empreendimento, autoridade ou instituição, ou parte ou combinação destes, incorporada ou não, pública ou privada, que tenha funções e administração próprias.


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Termo Definição

Parte Interessada

Indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental de uma organização.

Aspecto Ambiental

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que possa interagir com o meio ambiente.

Impacto Ambiental

Qualquer alteração causada ao meio ambiente, proveniente de atividades, produtos e serviços de uma organização.

Sistema de Gestão Ambiental

Parte do sistema de gestão global usada para desenvolver e implementar a política ambiental da organização e gerenciar seus aspectos ambientais.

Melhoria Contínua

Processo recorrente de aprimoramento das práticas de gestão ambiental, com a finalidade de atingir melhorias no desempenho ambiental global consistentes com a política ambiental da organização.

Prevenção de Poluição

Uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar a geração, emissão ou descarte de qualquer tipo de poluente ou resíduo, a fim de reduzir impactos ambientais adversos.

Conformidade

Atendimento a requisitos legais ambientais e aos critérios estabelecidos nesta Diretriz.

Não-Conformidade

Não atendimento a requisitos legais ambientais e aos critérios estabelecidos nesta Diretriz.

Oportunidade de Melhoria

Possibilidade de melhoria dos processos internos da organização e de melhor gerenciamento de seus aspectos ambientais. As oportunidades de melhoria identificadas não se caracterizam como não-conformidade e devem ser apreciadas pelo auditado.

Evidência de Auditoria

Informações verificáveis, registros, constatações ou declarações que comprovam conformidades e não-conformidades identificadas no processo de auditoria.

Ação Corretiva

Ação que busca identificar e eliminar a(s) causa(s) de uma não-conformidade evidenciada, de modo a evitar sua repetição.

Ação Preventiva

Ação que busca identificar e eliminar as causas de uma não-conformidade potencial, de modo a evitar sua ocorrência.

Avaliação de Desempenho

Ambiental

Meio para mensurar a eficácia dos procedimentos ambientais da organização.


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Termo Definição

Indicador de Desempenho

Ambiental

Dado mensurável de um aspecto ambiental, que pode ser usado para acompanhar e demonstrar desempenho.

Relatório de Auditoria Ambiental

Documento destinado ao órgão ambiental, elaborado pela equipe de auditoria, que consolida os resultados da Auditoria Ambiental de Controle ou de Acompanhamento.

Plano de Ação

Parte integrante do Relatório de Auditoria Ambiental que contempla as ações corretivas e preventivas associadas às não-conformidades, com respectivo cronograma de execução e identificação dos responsáveis, assim como as oportunidades de melhoria verificadas na auditoria. O Plano de Ação é de responsabilidade da organização auditada e sua adequação técnica deve ser atestada pela equipe de auditoria.

5. METODOLOGIA

5.1 Etapas da Auditoria Ambiental

• Análise da documentação

• Programação da Auditoria / Plano de Auditoria (Agenda)

• Atribuições da equipe de Auditoria

• Execução da Auditoria: Reunião de Abertura; Análise da documentação, Coleta de

Evidências da Auditoria; Reunião de Encerramento (Apresentação, discussão e consenso

do resumo da situação ambiental da Unidade e do Plano de Ação)

• Preparação e envio do Relatório de Auditoria para aprovação da Empresa

• Finalização do processo - Assinatura da Equipe Auditora e Representante da Auditada

• Divulgação, publicação e disponibilização do relatório para consulta pública.

5.2 Critérios para seleção das áreas / processos a uditados

As áreas / processos selecionadas para a Auditoria Ambiental foram definidas segundo seus

aspectos e impactos ambientais, considerando:

• Dimensão e natureza dos processos

• Quantidade e qualidade de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas

• Consumo de recursos naturais (principalmente água e energia)

• Quantidade e qualidade de matérias primas, produtos químicos e materiais perigosos

• Nível de envolvimento nos sistemas de gestão ambiental


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5.3 Responsabilidades e Funções

O Auditor Líder é responsável pelo planejamento, organização e condução da auditoria. Os

Auditores são responsáveis pela execução da auditoria e por eventual substituição ao Auditor

Líder. Os representantes da auditada são responsáveis pela disponibilização das informações e

suporte para realização da auditoria. Auditores e auditados são responsáveis pela veracidade

das informações contidas neste Relatório de Auditoria Ambiental.

O plano de ação é de responsabilidade da organização auditada e a sua adequação técnica deve

ser atestada pela equipe de auditoria.

5.4 Formulário aplicado

• Listas de presenças de Reunião de Abertura, Auditoria e Reunião de Encerramento

(Anexo 3).

6. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO

A Prosint Química foi a precursora do GPC - Grupo Peixoto de Castro - na área petroquímica,

sendo inaugurada em 1971, no Rio de Janeiro. Dedica-se à fabricação de Metanol e produtos

correlacionados, atendendo principalmente ao mercado do sudeste e sul do Brasil.

Em janeiro de 2008, após fusão com outra empresa do grupo passou a se denominar GPC

Química S.A.

É considerado um produtor de qualidade, compatível com os melhores fabricantes mundiais.

A GPC QUÍMICA S.A. tem relevância para a atividade industrial do Rio de Janeiro, pois é um dos

maiores consumidores individuais de gás natural do Estado.

7. OBJETIVOS DA AUDITORIA AMBIENTAL

Dentre os principais objetivos desta auditoria ambiental de conformidade legal podemos destacar:

• Incentivar a implantação de política ambiental e sistema de gestão ambiental em

organizações públicas e privadas.

• Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da conformidade legal e do

desempenho ambiental ao longo dos últimos anos, identificando os aspectos ambientais e

seus potenciais poluidores e de riscos.


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• Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção e controle ambiental, bem como

condicionantes e restrições de licenças ambientais e compromissos de recuperação,

compensação e mitigação.

• Verificar as condições de operação, de manutenção dos sistemas de controle de poluição e

de prevenção de acidentes.

• Verificar as condições de recebimento, manipulação, estocagem e transporte de matérias

primas, substâncias, materiais secundários e auxiliares e produtos, assim como a destinação

de subprodutos e resíduos.

• Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não-conformidades quanto a sua

eficácia na identificação das causas e na implantação de ações corretivas e preventivas.

• Comunicar às partes interessadas a atual situação ambiental da organização e a evolução do

seu desempenho ambiental ao longo dos últimos anos.

• Estimular o uso de tecnologias limpas e de matérias-primas menos agressivas ao meio

ambiente, a utilização racional de recursos, a conservação de energia e de água, a não

geração e a redução na geração de resíduos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas.

• Estimular a criação, a proteção e a recuperação de áreas com espécies nativas na

organização, sempre que possível em consonância com políticas públicas de conservação

ambiental.

• Verificar a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas,

instalações e equipamentos com interação e risco ambiental, de forma a prevenir, proteger e

recuperar o meio ambiente.

• Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e educação ambiental nas

organizações.


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8. PLANO DE AUDITORIA, RESPONSÁVEL E SETORE S AUDITADOS

A auditoria foi realizada pelos auditores mencionados no item 9, sendo suas atividades de campo

realizadas no período de 27 a 29/10, conforme programação apresentada a seguir.

Data: 27/10/10

Horário Auditor 1 - Daniela Auditor 2 - Michel Auditor 3 - Monique 8:00 às 8:30 Reunião da equipe

8:30 às 9:30 Restaurante - pessoal da

unidade

9:30 às 11:30

Verificação do licenciamento e restrições

das licenças - Sérgio DZ - Verificação das Auditorias anteriores

(ANEXO 2)

11:30 às 12:30 Gerenciamento de

resíduos/ solos - Marcelo

SGA/ Política/ compromisso da Alta

Administração/ Responsabilidades/

recursos, Indicadores de Desempenho// inventários

ambientais/ Objetivos/ metas e programas

ambientais / conservação de energia / uso de

tecnologia limpa e matérias primas menos agressivas/ identificação de aspectos/

impactos ambientais/ Comunicação interna e externa/Requisitos aos Fornecedores - Jorge Rubem/ Marcelo/ Alta

Administração

Laboratório - pessoal da unidade

Almoço 13:30 às 14:30 14:30 às 15:30 15:30 às 16:30 16:30 às 17:00

Plano de emergência/ NR 23/ contingência/

gerenciamento de riscos - Luis Henrique/ Marcelo

Unidades Produtivas / Unidade 400 – CTR - pessoal da unidade


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Data: 28/10/10 Horário Auditor 1 - Daniela Auditor 2 - Michel Auditor 3 - Monique

8:00 às 8:30 Reunião da equipe

8:30 às 9:30 Medicina do trabalho - pessoal

da unidade

9:30 às 10:30

RH/treinamento e conscientização -

pessoal da unidade

10:30 às 11:30

11:30 às 12:30

Outros requisitos legais/ agrotóxicos, controle de pragas/ fauna e flora -

pessoal da unidade

Tancagem/carreg./descar/ transporte / estocagem

Inflamáveis / NR 20/ NR 23 - pessoal da unidade

12:30 às 13:30 Almoço

13:30 às 14:30 Co-ger. energia-GPEE -

pessoal da unidade

14:30 às 15:30 UTA- Geoplan - pessoal da

unidade

15:30 às 16:00

Manut. elétrica, mecânica e instrumentação/ NR 10/

NR 13 / calibração/ gases de refrigeração -

pessoal da unidade

16:00 às 17:00

Gerenciamento de Ruído - Marcelo e

documentação a ser disponibilizada

Preparação de relatório

Data: 29/10/10

Horário Auditor 1 - Daniela Auditor 2 - Michel Auditor 3 - Monique 8:00 às 8:30 Reunião da equipe

8:30 às 9:30

Outros requisitos legais/ CTF IBAMA/

CTE RJ/ Outorga Água - Marcelo

Co-ger. energia-GPEE - pessoal da unidade

9:30 às 10:30 Gerenciamento de resíduos/ solos -

Marcelo

Comunicação interna e externa/ Comunicações

ambientais/correspondências com os órgãos ambientais - Sérgio

UTA- Geoplan/ Poluição das Águas/PROCON ÁGUA - pessoal da

unidade

10:30 às 11:30

11:30 às 12:30

Poluição do Ar/ PROCON AR - Sérgio

Pendências da auditoria Elaboração da planilha

para o gerenciamento de resíduos

12:30 às 13:30 Almoço

13:30 às 14:30 DZ - Verificação das Auditorias anteriores

(ANEXO 2)

14:30 às 15:30

Pendências da auditoria

Análise de Causas e Elaboração do Plano de ação do RAA - Sérgio

15:30 às 16:30 16:30 às 17:00

Preparação de relatório Preparação de relatório Preparação de relatório


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Nota: Os responsáveis pelas áreas auditadas estão descritos no anexo 3 deste relatório.

8. 1 REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO AUDITADA

REPRESENTANTES DA

AUDITADA ÁREA ONDE TRABALHAM FUNÇÕES

Marcelo Saxer SGI Coordenador de SSMA

Jorge Rubens SGI Coordenador de SGI e

Qualidade

Sérgio Palhares SSMA Coordenador de SSMA / RJ

Nota: Responsabilidades & Atribuições

Os representantes da empresa auditada são responsáveis pela disponibilização das informações

e suporte para realização da auditoria.

9. EQUIPE DE AUDITORIA

Nome Registro Profissional

Qualificação Profissional

Função na Auditoria

Michel Epelbaum

CREA No. 179788/D SP

Engenheiro Químico Auditor líder

Daniela Fernandes Lima CRQ N.º 03112046

Terceira Região

Química

Auditora Ambiental Auditor

Monique Vianna Solaira

CRQ N.º 03423155 Terceira Região

MTE: 13140/RJ

Técnica em Meio Ambiente e em Segurança do Trabalho

Auditor

Notas: Os certificados e currículos da equipe auditora estão disponíveis no anexo 9 deste relatório.


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10. ESCOPO

Foram auditadas as instalações e atividades pertencentes e sob responsabilidade da GPC

QUÍMICA SA , situadas a Avenida Brasil 3666, Benfica – Rio de Janeiro.

.Foram avaliados as instalações, equipamentos, sistemas, colaboradores e documentações da

GPC QUÍMICA SA , sendo selecionadas as áreas de forma que os aspectos ambientais sejam

avaliados quanto aos seus impactos ambientais.

11. CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES AUDITADAS

Ramo: Indústria Petroquímica Atividade Principal:

Produção de 160.000 toneladas por ano de metanol, a partir de gás natural.

Localização: Avenida Brasil, 3666 – Manguinhos, município Rio de Janeiro.

N.0 de Empregados: 79 (funcionários)

36 (subcontratados) CNPJ

90.195.892/0001-16

Inscrição Estadual 77289704

CNAE: 2099.1.99

Inicio da Operação: 1971

Licença de Operação: Validade da L.O.:

LO IN000045

10/05/2011

Corpo Receptor: Código INEA:

Canal do Cunha

UN016423/20.01.30


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11.1 DESCRIÇÃO FÍSICA GERAL

Área total do terreno Área construída Áreas ambientalmente

protegidas Áreas verdes

573.913 m2 51.540 m2 A empresa não possui

área protegida.

61.100 m2

No anexo 10 é apresentada a Planta da Fábrica.

11.2 DESCRIÇÃO GERAL DO PROCESSO & ÁREAS

11.2.1 Unidades Produtivas

O processo de produção de metanol consiste basicamente na reação de gás metano,

(componente principal do gás natural) com vapor d’água para produzir Gás de Síntese, formado

de Hidrogênio, Dióxido de Carbono e Monóxido de Carbono. O Gás de Síntese, através de uma

reação catalítica, produz Metanol e Água, que são separados em uma unidade de destilação

conforme fluxograma no anexo 1.

11.2.2 Unidade 100 / 1.000 /10.000– Unidade de Refo rma de Gás Natural

O gás natural fornecido pela companhia estadual de gás (CEG) , é comprimido e enviado para

uma unidade de hidrodessulfurização, e então encaminhado para um reformador (forno), que

opera a uma temperatura em torno de 850ºC, para que possa ocorrer a reação do gás natural

com água na forma de vapor, formando o Gás de Síntese.

Como nas unidades 100 e 1.000, fornos de reforma, a unidade 10.000 converte o metano em gás

de síntese, porém em um reator autotérmico.

11.2.3 Unidade 200 de Compressão de Gás de Síntese

Nesta etapa o gás de síntese (formado por aprox. 77% de H2 e frações de CO, CO2, CH4, C2H6,

C3H8 e N2) é comprimido até 61 kgf/cm2 g de pressão e enviado para unidade 2.000.


AMBIENTAL


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11.2.4 Unidade 2.000 de Síntese de Metanol

Nesta etapa o gás de síntese é transformado na mistura de metanol e água no estado gasoso, e

enviado para unidade 3.000.

O gás de síntese não reagido é enviado para os fornos de reforma e usado como gás

combustível.

11.2.5 Unidade 3.000 - Unidade de Purificação de Me tanol

Nesta etapa o metanol bruto condensado (mistura metanol e água) é destilado, separando o

metanol puro da água, e do gás de síntese dissolvido que é utilizado como combustível dos

fornos de reforma.

11.2.6 Unidade 400 – Sistema de Refrigeração

Torres de resfriamento de água industrial.

11.2.7 Unidade 600 – Subestação

Formada por um sistema de disjuntores, transformadores, carregadores de baterias, geradores

que alimentam a unidade produtiva com energia elétrica.

11.2.8 Unidade 500 – Utilidades, Tancagem e Carrega mento.

Nesta unidade o metanol e outros insumos são estocados em tanques de aço e fibra de vidro, em

áreas com diques de contenção.

Pátio e torre de carregamento de metanol.

11.2.9 Unidades de CO 2

A Unidade de Recuperação de CO2 da GPC QUÍMICA S.A. tem como objetivo recuperar o CO2

presente na corrente de gases de combustão do Reformador H-101 e H-1101. Esta recuperação

é realizada através da absorção do CO2 por uma solução aquosa de Monoetanolamina (MEA).

A capacidade de recuperação da unidade de CO2 I é de 90 toneladas /dia.

A capacidade de recuperação da unidade de CO2 II é de 75 toneladas /dia.


AMBIENTAL


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11.2.10 Unidade U-M100

Unidade de produção de metilal, as duas principais matérias-primas para a produção do metilal

são metanol e a solução de formaldeído. A corrente da solução de formol passa pelo D-101 para

eliminar quaisquer contaminantes que possam estar contidos nessa solução. Da mesma forma a

corrente de metanol é conduzida através do D-102 com o mesmo objetivo. Esses vasos possuem

leitos fixos de resina catiônica cuja função é eliminar os possíveis contaminantes.

Fluxograma disponível no anexo 1.

11.2.11 Unidade U-Y720

Unidade de produção de di-metil éter - DME, produzido através do processo de desidratação do

metanol na fase vapor em um catalisador de alumina. Nesse processo duas moléculas de

metanol são necessárias para a produção de uma molécula de di-metil éter e uma de água.

2 CH3OH ↔ CH3OCH3 + H2O

O produto cru é refinado em duas colunas de destilação onde o produto e a água são removidos

do sistema. O metanol não convertido é recuperado para reciclo e o DME é obtido. Depois

seguem as seguintes etapas: aquecimento do reator; reação e purificação (O produto cru é

processado na Coluna de DME para remover os gases dissolvidos).

Fluxograma disponível no anexo 1.

11.2.12 Manutenção, Mecânica

Área responsável pela manutenção corretiva e preventiva de máquinas e equipamentos da

empresa. Foi evidenciada a existência de um sistema de gerenciamento de manutenção corretiva

e preventiva (SGS) que está em fase de reestruturação. No sistema foram implementados os

equipamentos críticos ao processo. A fase de reestruturação contempla o cadastramento de

todos os equipamentos da unidade no sistema.

11.2.13 Manutenção & Instrumentação, Elétrica

Área responsável pela manutenção corretiva e preventiva de máquinas e equipamentos da

empresa. Foi evidenciada a existência de um sistema de gerenciamento de manutenção corretiva

e preventiva (SGS) que está em fase de reestruturação. No sistema foram implementados os

equipamentos críticos ao processo.


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11.2.14 Laboratório Químico

Área responsável pelas análises físico-químicas em matérias-primas, insumos e produto

acabado.

11.2.15 Restaurante Industrial

Prepara e serve as refeições para os funcionários da empresa. Estoca e controla os produtos

utilizados na confecção das refeições. O restaurante é gerenciado por uma nutricionista e conta

com 5 colaboradores. O efluente líquido é encaminhado para uma caixa de gordura e o efluente

final é lançado no Canal do Cunha.

11.2.16 Carregamento / Descarregamento

Área responsável pelo recebimento de produtos químicos a granel e expedição do Metanol.

11.2.17 Centrais de Resíduos

Áreas destinadas à estocagem de resíduos. Estão subdivididas nas seguintes áreas:

DRS1a - Resíduos Classe 1 – Perigosos

DRS1b - Resíduos classe 1 – Perigosos (óleos tambores vazios)

DRS1c - Resíduos classe 1 – Perigosos (lâmpadas fluorescentes e pilhas)

DRS1d- Resíduos classe 1 - Almoxarifado (outros)

DRS2 – Resíduos classe 2 - Recicláveis

DRS3 – Resíduos classe 2 – Madeira, ferro, entulho, lixo gerado fora do processo.

11.2.18 Segurança do Trabalho

Área responsável pela recomendação, especificação e forma de utilização dos EPI’s. Além disso,

atua nas recomendações em procedimentos operacionais no tocante à segurança dos

trabalhadores seguindo as orientações das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

– NR’s.

11.2.19 Almoxarifado

Área responsável pelo recebimento e estocagem de todos os insumos produtivos e diversos com

exceção dos produtos a granel.


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11.2.20 Co-Geração de energia U-5.000 - GPEE

Área responsável pela geração de energia elétrica a partir do gás natural, como fonte alternativa

de energia para fábrica.

Possui como equipamentos principais, 2 (dois) motores, com potência líquida equivalente a

3.125 kW cada, acoplados a dois geradores, com potência ativa de 3.000 kW cada, montados em

módulos (skids) comuns fabricados, formando, assim, unidades compactas.

11.2.21 UTA – Unidade de Tratamento de água – HAZTE C

A empresa Haztec (anteriormente denominada Geoplan) é responsável pela operação da

Unidade de Tratamento de Água – UTA.

O processo consiste da captação de água do Canal do Cunha, a água recebe uma pré-oxidação

com hipoclorito de sódio, segue para a clarificação (floco decantador), onde existe a dosagem de

floculante (PAC - Policloreto de Alumínio). Em seguida há uma dosagem auxiliar de floculação

(polieletrólito aniônico) e após a saída do clarificador, a vazão da água clarificada passa por um

filtro de areia, para antes chegar ao sistema de osmose reversa passar ainda por um filtro

cartucho (polimento final). Neste momento a vazão da água filtrada está pronta para entrar na

osmose, onde o permeado dos quatro primeiros estágios é fornecido como água industrial.

O fluxograma e ilustração do processo encontram-se no anexo 1.

11.2.22 Planta para fornecimento de oxigênio U-O 2

Este processo consiste na filtração e compressão do ar. O ar comprimido é então resfriado em um

trocador de calor por água de refrigeração e enviado para um vaso separador de condensado. O

próximo passo é a retirada do vapor d’água remanescente, do dióxido de carbono e de outros

contaminantes, como por exemplo, hidrocarbonetos, em dois vasos (um em operação e outro em

regeneração) contendo um adsorvente (molecular sieves). A corrente de oxigênio então segue

para o reator autotérmico da unidade U-10.000.

O fluxograma e ilustração do processo, encontra-se no anexo 1.


AMBIENTAL


22

12. AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL

12.1 Política Ambiental

A GPC QUÍMICA possui uma Política Integrada para Segurança, Saúde, Qualidade e Meio

Ambiente estabelecida em 16/04/2010.

O texto da política contempla todas as unidades do grupo, inclusive a unidade RJ.

Inclui o comprometimento com o atendimento à legislação. Ela menciona genericamente o

controle e prevenção dos aspectos e impactos ambientais.

Quanto aos compromissos com a adoção de práticas de produção mais limpa, tecnologias limpas

para a redução de impactos ambientais adversos, o uso racional de recursos naturais e eficiência

energética, a Política do SGI contempla estes compromissos dentro da abordagem de prevenção

de poluição da poluição, compromisso citado em seu texto.

Recomenda-se, como oportunidade de melhoria, a descrição mais específica destes

compromissos em documentos do SGI, como o Manual do Sistema de Gestão e/ou objetivos e

metas de meio ambiente.

A Política do SGI está difundida internamente na intranet da empresa e externamente através do

sítio da empresa na Internet. Houve apresentação da mesma pelo Presidente da empresa a todos

os funcionários. Os terceiros não foram envolvidos ainda. Os quadros com a antiga Política do

SGI estão sendo substituídos, sendo ainda verificados quadros antigos (p.ex. sala de reunião da

Diretoria; sala do supervisor de operação).

12.1.2 Objetivos metas e programas ambientais

A empresa não possui objetivos e metas ambientais válidos de melhoria, estruturados de maneira

formal para suportar os princípios da Política do SGI (que é nova), porém tem algumas ações

distribuídas que atendem parcialmente a este requisito (p.ex. atingir nível 2 no Processo Atuação

Responsável da ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química) , que envolve meio

ambiente, até 2015).

Não foram identificadas metas atuais ligadas a prevenção da poluição, produção mais limpa,

tecnologias limpas para a redução de impactos ambientais adversos, o uso racional de recursos

naturais e eficiência energética.


AMBIENTAL


23

12.1.3 Certificação Ambiental

Na auditoria realizada no ano de 2001 foi recomendado à Prosint Química S. A, que

desenvolvesse e implantasse um sistema de gestão de meio ambiente, segurança do trabalho e

saúde ocupacional, estabelecendo sua política ambiental e os respectivos procedimentos.

Embora a Prosint tenha elaborado um SGA o mesmo não foi totalmente implementado, contudo a

empresa que a incorporou está estruturando um SGI, englobando meio ambiente, buscando

também a certificação, o qual será estendido para a Prosint, doravante chamada de GPC

Química.

Quanto aos requisitos do Processo de Atuação Responsável da ABIQUIM, a empresa elaborou

um plano de implementação, atendendo aos prazos e requisitos da ABIQUIM, com previsão de

implementação até 2015.

12.1.4 Programas e procedimentos de controle de asp ectos ambientais da cadeira

produtiva

Verificada a existência de procedimentos de qualificação e avaliação de fornecedores de insumos

e matérias primas, consistindo de questionário de qualificação e verificação das principais

licenças ambientais. Verificado o controle e qualificação do fornecedor de ácido sulfúrico

(BUSCHLE & LEPPER), e do fornecedor de MEA (OXITENO).

No que tange a transportadores, a empresa adota como requisito de qualificação para o

transporte de seus produtos perigosos a certificação SASSMAQ (específica para o transporte de

produtos químicos, dentro do contexto do Programa Atuação Responsável da ABIQUIM).

Verificada a qualificação válida das empresas transportadoras SAD e LOGA, através de

certificação de terceira parte.

Quanto a prestadores de serviços, verificou-se que não estão definidos formalmente e de maneira

estruturada os requisitos ambientais a serem atendidos por da unidade. P.ex. não evidenciado o

certificado atualizado de registro de vetores no INEA da empresa LIMA FORTE, que prestou

serviços no dia 28/09/10 (o certificado venceu no dia 05/05/10). A Ordem de Serviços de controle

de pragas desta empresa não atende a todo o conteúdo requerido na Deliberação CECA

1430/89.

No que tange aos controles ambientais sobre os produtos fornecidos aos clientes, a GPC

Química tem as FISPQ’s atualizadas disponíveis no sítio da empresa na internet, e são fornecidas


AMBIENTAL


24

as Fichas de Emergência para o transporte. Cabe comentar que não consta da FISPQ do produto

novo Metilal (de agosto/2010) as informações ecológicas.

12.2 Estrutura Gerencial, Comunicação e Treinamento

Definida a estrutura organizacional de Meio Ambiente, integrada a Saúde e Segurança

ocupacional (SSMA), e dentro da visão de SGI-Sistema Integrado de Gestão. As

responsabilidades gerais de Meio Ambiente e ligadas ao SGI estão ligadas ao responsável

corporativo de SSMA, e as responsabilidades de gestão de resíduos, relacionamento com o

órgão ambiental e licenciamento na unidade são assumidas por profissional ligado à GPC).

Segundo informado pela unidade, o Responsável Técnico pela Gestão Ambiental (RGA) é o

Diretor Industrial Corporativo, Carlos Cruz, porém não foi evidenciada a entrega do Termo de

Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental (TRGA) conforme o Decreto Estadual

42.159/09.

O comprometimento da alta administração da empresa foi demonstrado através dos eventos de

apresentação da Política do SGI, 2 reuniões por ano de avaliação do Sistema de Gestão

Integrado, e através de reuniões na unidade de apresentação de resultados e das estratégias

corporativas

O sistema de comunicação interna prevê alguns meios/rotinas de comunicação:

- Diálogo de Segurança, realizado com os funcionários, 2 x por mês, que no entanto não está

contemplando atualmente assuntos de Meio ambiente.

- comunicações em caso de emergência na unidade, acionando o ramal específico e disparando

a atuação pelo Plano de Emergência

- relato via rádio de desvios operacionais e incidentes para o técnico de segurança

- comunicação aos supervisores de resultados de desempenho de alguns indicadores de meio

ambiente, nas reuniões setoriais

- comunicação da Política do SGI através das reuniões realizadas 2 vezes ao ano com o

Presidente da empresa.

- uso dos quadros de aviso para informações de meio ambiente

- informações básicas de segurança e meio ambiente para prestadores de serviços que entram

na unidade industrial.


AMBIENTAL


25

Quanto à conscientização dos trabalhadores em relação aos potenciais impactos ambientais da

organização, verficou-se um bom nível de conhecimento e entendimento do papel de cada um

para evitar ou controlar a poluição dentro da unidade. Observa-se, no entanto, que não foram

evidenciadas a prática de comunicação dos aspectos/riscos de meio ambiente aos funcionários,

bem como de mudança de requisitos legais e objetivos/metas ambientais.

Adequação dos Programas de Treinamento e Capacitação

É desenvolvido anualmente PATRE – Plano Anual de Treinamento, pelo RH corporativo, em

consulta às áreas e unidades, englobando a unidade RJ. Verificado o PATRE de 04/05/10, rev4

(referente a 2010), onde treinamentos de meio ambiente previstos para este ano são Conceitos

Básicos do SGI (1º. Semestre, porém não realizado), Sistema de Gerenciamento de

Documentação (realizado) e Atuação Responsável (previsto 2º. Semestre, ainda não realizado).

Por outro lado, foi realizado treinamento dos brigadistas no plano de emergência, não incluído

dentro do PATRE.

Quanto ao treinamento e capacitação técnica dos responsáveis pela operação e manutenção dos

sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção ao meio ambiente ou que possuem o

potencial de causar danos ambientais, eles são desenvolvidos dentro da unidade, de modo geral

conduzido pelo pessoal da operação. Exemplo disto é o treinamento de 3 meses dos novos

integrantes da área produtiva. No entanto, não são guardados registros destes treinamentos e

capacitação técnica. Também não há registros de treinamentos em gerenciamento de resíduos,

nem de conscientização dos trabalhadores sobre aspectos, riscos e impactos ao meio ambiente

da operação. Não foi evidenciada sistemática periódica de reciclagem do pessoal em operação

normal, conforme requerido na LO da unidade.

Verificadas falhas no gerenciamento de registros de treinamento, não sendo localizadas as

evidências de treinamento para operadores de caldeiras conforme a NR 13 para 9 funcionários

que operam caldeiras.

Outras informações sobre treinamentos para combate a emergências são descritas no item 12.14

deste relatório.


AMBIENTAL


26

12.3 Conformidade legal

12.3.1 Atendimento ao que dispõe a legislação feder al, estadual e municipal aplicáveis aos

aspectos e impactos ambientais

A GPC Química não possui uma sistemática para identificação e monitoramento do atendimento

aos requisitos legais. Entretanto, foram evidenciadas ações para atendimento aos requisitos

legais e outros requisitos subscritos pela organização, como por exemplo, o programa de atuação

responsável da ABIQUIM, inventário de resíduos, relatório de atividades potencialmente

poluidoras, cadastro técnico federal, pagamento da taxa de controle e fiscalização ambiental no

Estado do Rio de Janeiro e etc.

As falhas pontuais encontradas pelo não atendimento dos requisitos legais estão descritas no

anexo 2 deste relatório.

No anexo 8 é apresentada a planilha com as principais legislações aplicáveis à atividade da GPC

Química.

12.3.2 A conformidade quanto ao licenciamento ambie ntal (tipo e validade das licenças),

Alvarás, Autorizações, Outorgas, Registros, Termos de Ajustamento de Conduta e outros

documentos relacionados às questões ambientais, ver ificando as datas de emissão e a sua

validade. O cumprimento das restrições e exigências deverá ser avaliado.

DOCUMENTO N.º ESCOPO DATA DE

EMISSÃO

DATA DE

VALIDADE

Licença de

Operação

IN000045

Produção de 160.000 toneladas por ano de metanol, a partir de gás natural e produção de oxigênio e gás de síntese

19/05/2009 10/05/2011

Licença de

instalação

FE015373

Realizar obra de implantação da unidade de produção de 30.000 toneladas por ano de Dimetiléter a partir de metanol.

08/01/2009 23/12/2011

Licença de

instalação

IN000320

Realizar a obra de implantação de unidade para produção de 15 t/dia de acetal dimetoximetano (metilal)

23/06/2009 23/06/2012

Nos gráficos 12.3.2.1, 12.3.2.2 e 12.3.2.3 é apresentado o acompanhamento do atendimento às

restrições das licenças supracitadas.


AMBIENTAL


27

Licença Total de restrições

atendidas

Total de restrições não

atendidas

IN000045

20 condicionantes 11 condicionantes

FE015373


IN000320


OBS: A unidade de Metilal entrou em pré-operação no primeiro semestre do ano de 2010, foi

requerida a Licença de operação e empresa está aguardando a inspeção do órgão ambiental

para iniciar a operação.

Gráfico 12.3.2.1 – Acompanhamento do cumprimento das restrições da LO IN000045

35%

65%

100%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

% d

e C

ond

içõe

s

NAT (%) ATE (%) Total (%)

Status

Acompanhamento do cumprimento das restrições da Licença de Operação LO N° IN000045


AMBIENTAL


28

Gráfico 12.3.2.2 – Acompanhamento do cumprimento das restrições da LI FE015373

Gráfico 12.3.2.3 – Acompanhamento do cumprimento das restrições da LI IN000320

No anexo 4 deste relatório apresentamos o acompanhamento, com comentários, de todas as

restrições destas Licenças.

25%

75%

100%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

% d

e C

ondi

ções


Status

Acompanhamento das restrições da Licença de Instalação LI N° FE015373

20%

80%

100%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

% d

e C

ond

içõe

s


Status

Acompanhamento do cumprimento das restrições Licença de Instalação LI N° IN000320


AMBIENTAL


29

Na tabela abaixo são apresentadas as evidências de cumprimento dos principais requisitos

ambientais legais.


EMISSÃO

DATA DE

VALIDADE

Alvará de Licença

para

Estabelecimento

563578

Atividade:

136018 - Produtos derivados do petróleo –

IND.

136016 – Produtos químicos – IND.

399116 – Importação e exportação.

OBS: O alvará ainda está em nome de

Prosint Química S/A.

05/11/02 Não definido

Outorga de direito

de uso de

recursos hídricos

OUT

044/2009

Outorga para lançamento de efluentes no

Canal do Cunha 30/09/09 14/12/11

Outorga de direito

de uso de

recursos hídricos

Processo

n. E-

07/101140/

99,

Outorga para captar agua do canal do Cunha,

observadas as seguintes coordenadas

geográficas:

Latitude E = 22° 53'

Longitude N = 434° 14'

14/12/01 14/12/11

Certificado de

Aprovação do

Corpo de

Bombeiros

A-0284/10

Certificado de aprovação do corpo de

bombeiros – AVCB 29/10/10 NA

Licença da polícia

Federal

00000651-

3

Aquisição de produtos controlados pela

Polícia Federal.

07/04/10

18/05/11


AMBIENTAL


30


EMISSÃO

DATA DE

VALIDADE

Certificado de

Registro do

Ministério do

exército

32336

Atividade:

01 – Aquisição (Compra).

02 – Armazenamento (Depósito).

03 – Consumo.

04 – Utilização industrial.

15/06/10

30/08/10

Protocolo de

renovação n.

9662 - Data:

09/08/10

Relatório de

auditoria

ambiental

realizada em

2009.

RAA

014/09

Publicação:

D.O.R.J., Ano XXXVI - No- 030 - Parte V -

Data: 18/02/10. Não aplicável Não aplicável

Cadastro Técnico

Federal

Certificado de

Regularidade

84919

Cadastro de atividades Potencialmente

Poluidoras

Indústria química / produção de substâncias e

fabricação de produtos químicos.

Uso de recursos naturais / atividade agrícola

e pecuária.

Uso de recursos naturais / mantenedor de

RPPN.

06/11/10 06/02/11

Licença ICMBIO 117/2010 Autorização para o licenciamento ambiental

para ampliação da unidade de água. 11/08/2010 NA

Relatório de

Inspeção SPDA –

Sistema de

Proteção de

Descargas

Atmosféricas

NA

Relatório dos testes executado pela empresa

Studio Tec Manutenção e Serviços Elétricos

Ltda – ME, em 18/01/10.

Foram realizadas as correções pela mesma

empresa em agosto de 2010.

OBS: A empresa ainda não recebeu o

relatório final do trabalho.

NA NA


AMBIENTAL


31


EMISSÃO

DATA DE

VALIDADE

Inventário de

Resíduos NA

Foi evidenciada a elaboração das planilhas

de movimentações de resíduos do ano de

2010, porém, com a mudança de razão social

e CNPJ não foi possível evidenciar o envio do

inventário de resíduos através do site do

INEA.

NA NA

12.3.3 Avaliação da execução dos planos de ações da s auditorias anteriores

Foi evidenciada falha na implementação das ações do plano de ação das auditorias anteriores,

pois ainda foram evidenciadas pendências das auditorias realizadas nos anos de 2003, 2005,

2006, 2007, 2008 e 2009.

Considerando que o documento base para realização da auditoria foi revisado e a presente

auditoria realizada foi uma auditoria de controle, a equipe registrou novas não conformidades

referentes ao ano de 2010, mesmo para assuntos reincidentes, como por exemplo, estocagem

inadequada de resíduos, falha na realização de treinamentos, incluindo as evidencias anteriores

nas novas não conformidades. Desta forma tornou o plano de ação mais condensado de forma a

facilitar o gerenciamento do mesmo.

Considerando que as constatações relatadas como oportunidade de melhoria são voluntárias e

somente 3 oportunidades de melhoria foram relatadas nas autorias realizadas anteriores ao ano

de 2006 elas foram eliminadas do plano ação (anexo 2).

12.4 Processos de produção e operação 12.4.1 Aspectos e impactos ambientais significativo s

A empresa realizou uma avaliação dos aspectos e impactos ambientais de suas atividades,

produtos e serviços, e estabeleceu ações para mitigar os impactos causados. No entanto, após a

mudança para GPC Química o processo foi descontinuado e não foram evidenciadas avaliações

referentes à planta de oxigênio e U10.000 (reator autotérmico) e para as atividades em faze de

pré-operação unidades U-M100 (metilal) e U-Y720 (DME /Dimetil éter).


AMBIENTAL


32

Embora o processo de identificação dos aspectos e impactos tenha sido descontinuado a

empresa implementou e mantêm estudos de análises de riscos, e ações para mitigar os eventuais

impactos causados.

No anexo 6 são apresentados os principais aspectos e impactos das atividades realizadas pela

GPC QUÍMICA S.A.

12.4.2 Procedimentos e rotinas de trabalho

A GPC Química mantém as rotinas de trabalho definidas no MANUAL ÚNICO DE

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA (MUPS) – Código: AR-MUPS-001 – Revisão: 01 – Data:

30/05/06 onde são apresentados os procedimentos operacionais definidos pela empresa.

Encontra-se em fase de implementação na empresa o sistema ISODOC, onde serão controlados

todos os procedimentos da companhia.

Todos as instalações produtivas da unidade possuem fluxogramas de processos, que

contemplam também os dados de balanços de massa e energia.

Minimização dos impactos ambientais

A GPC QUÍMICA S.A. ao longo dos anos vem tomando atitudes de forma a reduzir os impactos

das suas atividades produtos ou serviços, tanto relacionados aos aspectos ambientais quanto aos

ocupacionais, desde 1984 quando converteu toda a sua planta de nafta para o gás natural, tendo

sido eliminado o consumo de óleo para a produção e demais medidas, tais como:

•••• Projeto de recuperação de CO 2:

Esta Unidade tem como objetivo recuperar o CO2 presente nas correntes dos gases de

combustão dos Reformadores H-101 e H-1.101, e utilizá-lo como matéria-prima em substituição

ao gás natural no processo de produção de metanol, a GPC QUÍMICA S.A. está reduzindo o

consumo de uma matéria-prima não renovável por outra que estaria sendo descartada para a

atmosfera. Parte deste CO2 é vendido para empresa Linde Gás, antiga AGA.


AMBIENTAL


33

12.5 Gestão de energia

As principais fontes de consumo de energia, representando mais de 90% do consumo da unidade

são:

- forno U100 (consumo de gás natural)

- forno U1000 (consumo de gás natural)

- Caldeira B101 (consumo de gás natural)

- geradores da GPEE (consumo de gás natural)

- compressores de gás natural (energia elétrica da LIGHT)

- compressores de gás de síntese (energia elétrica da LIGHT)

- bombas das torres de resfriamento (energia elétrica da LIGHT)

Já existem várias medidas e instalações visando a redução das perdas de energia, por exemplo,

a unidade GPEE (geradores à gás natural), e o reaproveitamento de calor na caldeira e fornos.

Existem estudos em andamento para buscar maiores reaproveitamentos energéticos.

Procedimentos de manutenção são adotados para garantir a disponibilidade dos equipamentos e

a prevenção de perdas de energia.

12.6 Gestão de água (consumo)

A implantação da Unidade de Tratamento de Água - UTA propiciou uma redução no consumo de

aproximadamente de 57.600 m3 por mês de água potável da CEDAE (com qualidade superior a

necessária para o seu uso industrial), proporcionando desta forma maior disponibilidade para uso

da população da cidade do Rio de Janeiro, com a conseqüente preservação de um recurso

natural cada vez mais escasso.

Nesta segunda fase a GPC QUÍMICA S.A. solicitou ao INEA Licença de instalação para

ampliação desta unidade, UTA. De modo a se evitar aumento na captação de água bruta do

Canal do Cunha, a produção adicional de 30.000 m3/mês de água industrial será feita

aproveitando-se parcialmente o rejeito salino. Desta forma, além de não haver aumento na

captação haverá diminuição de cerca 56% no volume de rejeito salino retornado ao Canal.


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34

12.7 Gestão de materiais (matérias-primas, insumos, embalagens e produtos)

A unidade dispõe de procedimentos para gestão das poucas matérias-primas e insumos

adquiridos, bem como para os produtos fabricados, definindo requisitos específicos de recepção,

manuseio, estocagem, transporte interno e disposição, dentre os quais as rotinas de operação e

manutenção já descritas no item 12.4.2 deste relatório. São obtidas, disponibilizadas e utilizadas

as FISPQ’s das matérias-primas e insumos, bem como dos produtos fabricados (já descrita a

sistemática no item 12.1.4 deste relatório). Procedimentos de emergência complementam estes

controles, como descrito no item 12.14 deste relatório.

Procedimentos de reaproveitamento e reciclagem dos materiais são contidos nos

procedimentos operacionais e de gerenciamento de resíduos, conforme descrito nos itens

12.4.2 e 12.10 deste relatório, e também como parte dos esforços para garantia de eficiência

operacional da planta.

A empresa adotou medidas para reduzir o impacto/risco ambiental e aumentar a eficiência,

como a conversão em 1984 de toda a sua planta de nafta para o uso de gás natural como

principal matéria; eliminação do consumo de óleo para a produção; automatização do Processo

de Carregamento de Metanol: aterramento e ao nível do caminhão tanque, evitando a eletricidade

estática decorrente do escoamento do Metanol.

12.8 Gestão de efluentes líquidos

Os efluentes gerados na unidade produtiva atualmente são destinados para a “piscina de

incêndio”, juntamente com a água captada no Canal do Cunha, para serem tratados pela

empresa que opera a unidade de osmose reversa, a HAZTEC. Após o tratamento o rejeito é

despejado no Canal do Cunha e mensalmente são realizadas duas análises, e enviadas à GPC

QUÍMICA S.A..

O monitoramento dos efluentes líquidos (rejeitos da osmose reversa) é realizado por empresa

devidamente credenciada, Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A, Certificado de

credenciamento de laboratório: CCL FE015173 validade 08/07/2010 / Protocolo de renovação

390360-6 de 03/05/10.

Parâmetros monitorados: Vazão e DBO.


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35

A GPC possui outorga para captação e descarte de efluentes. A captação de recursos hídricos ocorre à jusante conforme preconiza a outorga, decreto 30206

de 30/12/2000.

12.9 Gestão de emissões atmosféricas

A Empresa não está inserida na relação de empresas que fazem parte do PROCON - AR.

Principais emissões: vapor d’água e compostos orgânicos voláteis.

Fontes de emissões:

Processo produtivo: as principais emissões do processo produtivo são provenientes de emissões

fugitivas, atualmente não quantificadas.

Fornos: fontes de emissão atmosférica, CO e CO2, contudo os gases gerados em um dos fornos

são reaproveitados.

Caldeiras: as caldeiras funcionam a gás natural, são realizadas as inspeções das caldeiras,

conforme norma regulamentadora do ministério do trabalho, todavia foram evidenciadas falhas

pontuais no atendimento a NR 13, não conformidade descrita no anexo 2 deste relatório. As

emissões das caldeiras não são monitoradas.

Capela do laboratório: emissões provenientes das análises, sem a existência de sistema de

lavador de gases.

Sistema de refrigeração: a empresa utiliza gás freom R-22, clorodifluormetano, gás nocivo para a

camada de ozônio, nas há um procedimento de coleta de gases nas atividades de manutenção,

não conformidade descrita no anexo 2 deste relatório.

Gerador: há um gerador a diesel destinado às situações de emergências,

12.10 Gestão de ruídos

Última avaliação de ruído foi realizada no ano de 2008. Foi evidenciada a instalação de duas

novas unidades, alvo das licenças de instalação: LI FE015373 e LI FE000320, sem as devidas

medições de ruído, vale ressaltar que é uma restrição da LI N° FE015373, Validade: 23/12/2011 a

medição de ruído ambiental.


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36

• Resultados da avaliação realizada no ano de 2008:

PONTO DE MEDIÇÃO DESCRIÇÃO DO LOCAL

NÍVEL DE RUÍDO [dB(A)]

(Período Diurno)

DESCRIÇÃO DAS FONTES /OBSERVAÇÕES

Ponto 1

Entre o Canal do Cunha e a comunidade localizada na Rua José Moreira Pequeno. Altura das Unidades 100 e 1000 e às margens do Canal do Cunha. (Norte)

63 Nível de ruído proveniente dos

equipamentos das Unidades 100 e 1000.

Ponto 2 Próximo a AGA 57 Planta AGA

Ponto 3 Próximo à área de carregamento. Altura das Unidades 100 e 1000.

74

Ponto 4 Em frente ao Portão 2. Altura das Unidades 100 e 1000.

76

Ponto 5 Captação de Água da Geoplan. Altura das Unidades 100 e 1000.

64

Nível de ruído proveniente dos equipamentos das Unidades 100 e

1000.

Ponto 6 Próximo à serraria. Entre a fronteira com a antiga TASA e o eixo 2000. (Sul)

61

Ponto 7 Tratamento de Água da Geoplan. Entre a fronteira com a antiga TASA e o eixo 2000. (Sul)

73

Ponto 8 Junto à guarita dos fundos. Entre a fronteira com a antiga TASA e o eixo 2000. (Sul)

59

Nível de ruído proveniente dos equipamentos das Unidades 100 e

1000 e dos equipamentos de osmose reversa da Empresa Geoplan.

Ponto 9 68

Ponto 10 78

Ponto 11

Entrada da fábrica em frente à portaria principal na Av. Brasil. (Oeste)

68

Nível de ruído proveniente do trânsito de veículos da Av. Brasil.

Foi concluído pela equipe avaliadora ao comparar os valores medidos nos pontos de avaliação

com a legislação pertinente, que os limites estabelecidos, em alguns pontos de medição foram

ultrapassados no horário diurno.

Entretanto, apurou-se que a uma das fontes de ruído é o trânsito de veículos da Avenida Brasil e

que as atividades executadas pela GPC contribuem também para o aumento do nível de ruído

nas áreas externas à fábrica.

Nota: Não foi realizada a medição de ruído no horário noturno.

Não houve ocorrência de reclamação do público externo sobre poluição sonora.


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12.11 Gestão de resíduos

A empresa possui os seguintes procedimentos para o gerenciamento dos resíduos:

- Norma Interna de gerenciamento de resíduos sólidos, 2349/P revisão 10 data: 8/9/10;

- Gerenciamento de resíduos de serviço de saúde – SA-PO-001 revisão: 01 data

07/11/2006.

Os resíduos gerados estão estocados em área coberta, devidamente identificada, pavimentada e

com o acesso restrito.

� DRS 1A / DRS 1B / DRS 1C / DRS 1D - Resíduos classe I

� DRS 2 / DRS 3 - Resíduos classe II

A Coleta Seletiva apresenta falhas de implementação, sendo ainda encontrados coletores com

resíduos misturados, fato observado em auditoria legal anterior.

Quanto ao monitoramento dos resíduos, a empresa registra mensalmente informações na

planilha Relatório de Manifesto de Resíduos: data, identificação, origem, estado físico, classe,

forma de acondicionamento, quantidades, tratamento/ disposição, transportador e receptor para

todos os resíduos gerados. No anexo 5 é apresentada por amostragem a lista de empresas

participantes do gerenciamento de resíduos destinados durante o ano de 2010.

Não foi realizada destinação dos seguintes resíduos no ano de 2010: lodo da UTA, resíduos

analíticos de laboratório, madeira, entulho, catalisador (óxido de zinco), pneus, álcool superior,

pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, os mesmos são mantidos estocados de acordo com as

normas ambientais vigentes.

As não conformidades e ou observações detectadas neste processo estão relatadas no anexo 2

deste relatório.

12.12 Gestão do uso de agrotóxicos para o controle de vetores e pragas urbanas

A empresa não compra atualmente agrotóxicos, no que tange ao controle de pragas e vetores, foi

contratada a empresa Lima Forte Dedetização Ltda tendo sua licenciada pelo órgão ambiental

Certificado de Registro de Vetores - CRV 000152, vencida em 05/05/10.


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38

Não foi evidenciado um programa para o manejo de pragas, índice de infestação e medidas

mitigadoras para a redução dos impactos gerados pela aplicação de inseticidas e raticidas.

12.13 Limpeza e higienização de reservatórios de ág ua

Serviço realizado pela Empresa Conservadora Cinemar Ltda - ME – CRH N.º IN 000628 válido

até 20/08/2010.

Serviço realizado no dia 19/08/10 válido até 19/02/11.

Análise feita pelo laboratório Coli Water Rio Lab. E Assessoria Amb. Ltda – Boletim N.º 76020/10

em 30/08/2010, atendendo aos padrões da Portaria MS N.º 518 / 2004.

12.14 Gestão de riscos ambientais

Diversas metodologias e ferramentas são utilizadas pela GPC Química RJ para a realização de

avaliações de risco nas unidades de processo:

- Análise Preliminar de Perigos (APP) interna – todas as unidades existentes até 2002 tem estas

avaliações, feitas pelo pessoal interno sob orientação de consultoria externa, que subsidiaram a

definição de ações de gerenciamento de riscos e elaboração do Plano de Emergência da unidade

vigente à época.

- Análise Preliminar de Perigos (APP) externa – diversas unidades foram objeto de APP’s

elaboradas por profissionais especializados, p.ex. unidade de CO2 I, U 1000, etc.

- “Hazard and Operabilities Studies” (HAZOP) externo – algumas unidades produtivas tem este

estudo que visa gerenciar riscos de operação de plantas químicas e instalações de estocagem

(p.ex. CO2 II).

- Análises Quantitativas de Risco (AQR) externas- as unidades mais recentes, objeto de

licenciamento ambiental, foram objeto de AQR’s quando requeridas pelo órgão ambiental

estadual (FEEMA), identificando-se que os riscos de acidentes maiores não atingem a

comunidade. (p.ex. UM 100, DME).

Como comentário geral, recomenda-se avaliar as medidas propostas, onde existentes, para

redução dos riscos.

A partir dos diversos estudos de análises de riscos foi elaborado Plano de Emergência da

unidade, substituído em 2010 pelo Plano de Emergência Corporativo. Este Plano Corporativo é

composto de alguns procedimentos, sendo um referente a plano de chamadas (código 2555-P de

02/09/10), outro específico para formol (código 2571), outro para produtos inflamáveis (código


AMBIENTAL


39

2930-P de 10/05/10), outro para evacuação de pessoal em emergência (código 2403). O conjunto

dos procedimentos contemplam as responsabilidades, estrutura de atendimento, recursos,

treinamento e simulados (sendo previstos 3 simulados em 2010, sendo dois já realizados, um de

resgate em espaço confinado, um de contenção de vazamento químico com vitima e outro de

extinção de incêndio com vitima). O cenário do simulado com vazamento químico foi de

vazamento de amônia – existente em pequena quantidade no sistema de refrigeração.

Foi verificado o controle existente sobre os recursos de emergência (extintores, hidrantes, vapor,

carreta de espuma, kit absorvedor de derramamentos, alarmes), de modo geral consistindo em

inspeções mensais, e no caso de extintores, a pesagem e recarga conforme a legislação. Foi feita

inspeção em campo para avaliar a eficácia do controle destes recursos de emergência.

No entanto, foram evidenciados desvios em relação à implementação do plano de emergência:

- plano de emergência válido corporativo não contempla a unidade DME;

- plano de emergência válido corporativo não foi totalmente passado ao pessoal (ainda faltando

treinamento de algumas pessoas);

- não evidenciado o treinamento completo que atenda ao previsto no Plano de Emergência

Corporativo, nem à legislação/NBR (amostrados 4 brigadistas, sendo que 1 não teve treinamento

de formação, e os outros tem treinamentos que não atendem completamente ao necessário);

- não há identificação física da brigada, nem a divulgação ao pessoal de quem são os brigadistas;

- a empresa não possui diferentes pontos para o acionamento do alarme de emergência, o

mesmo fica centralizado na sala de controle, contrariando o que preconiza a NR 23. Não

evidenciada rotina de inspeção dos mesmos;

- não evidenciada rotina de inspeção do kit sparksorb para derramamentos, cuja caixa na

auditoria encontrava-se quase sem material;

- simulado referente a vazamento de amônia previsto para julho/10, porém realizado em ago/10.

Não houve planejamento das ações corretivas decorrentes da avaliação deste simulado (ações

foram tomadas, não formalizados planos de ação).

Observou-se ainda que a unidade dispõe do Ramal 9489 para emergências, recomendando-se

que ele seja inteiramente dedicado somente a situações de emergência.

No que tange ao procedimento para investigação de acidentes/incidentes ambientais, verificou-se

a existência de procedimento corporativo de registro e investigação de acidentes ambientais


AMBIENTAL


40

(código 1322-N de 24/05/2010), porém ainda não implementado na unidade. No entanto, vale

ressaltar que não há histórico de acidentes ambientais nos últimos 5 anos na unidade.

12.15 Gestão de passivo ambiental

Nas instalações da GPC Química, não foi observada suspeita de existência de passivo ambiental.

13. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL

Foi evidenciado um conjunto de indicadores de desempenho ambiental abrangente, que é

monitorado e acompanhado internamente na empresa, e relatado para a ABIQUIM.

A avaliação de desempenho ambiental nos últimos 5 anos para estes indicadores está descrita no

Anexo 7 deste relatório.

Sugere-se como oportunidades melhoria:

• Monitorar indicadores específicos (em relação ao total produzido), de modo a permitir uma

melhor análise e comparação.

• Acrescentar a alguns indicadores parciais os totais (p.ex. resíduos totais gerados, como

soma dos resíduos perigosos e não perigosos)

• Avaliar a oportunidade de acrescentar os indicadores relacionados no Anexo A da DZ-56:

multas e penalidades (registre-se que não houve nem multas nem penalidades nos últimos

5 anos); horas-homem de treinamento e percentual de atendimento às condicionantes das

licenças ambientais

Em 2009 não houveram acidentes ambientais na planta. Cabe comentar que neste ano a fábrica

ficou parada por muito tempo, tendo como consequência resultados menores de vários

indicadores de consumos e poluição. Estas paradas prejudicaram a análise dos resultados de

desempenho ambiental frente aos anos anteriores.

De qualquer maneira, pode-se dizer que a unidade tem um bom aproveitamento energético (e

ainda tem uma geração própria próxima da adquirida da distribuidora).

Verificou-se que não há reciclagem de efluentes tratados na ETE, o que poderia ser analisado do

ponto de vista de viabilidade de reuso.


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41

A quantidade de resíduos perigosos em 2009 foi relativamente grande em relação aos números

de 2008, considerando que a planta ficou muito tempo parada.

14. PLANO DE AÇÃO

14.1 Campos da Tabela de Constatações da Auditoria A seguir está a Tabela de Constatações da Auditoria, na qual constam as seguintes colunas:

CAMPO DESCRIÇÃO N.o Número sequencial da Oportunidade de Melhoria ou Não Conformidade da

Auditoria Relatório Descrição do ano do relatório objeto da Não conformidade Constatação Descrição da Oportunidade de Melhoria ou Não Conformidade da Auditoria Requisito Requisito da Política da Empresa, Legal ou Normativo.

Classificação Classificação da Constatação da Auditoria: Não Conformidade ou Oportunidade de Melhoria

Identificação das Causa(s)

Descrição da(s) causa(s) da não conformidade (ou oportunidade de melhoria)

Ação de disposição

Ação para atacar o efeito da não conformidade, sem necessariamente atuar na causa da mesma.

Ação corretiva/ preventiva

Ação que atua na causa da não conformidade, evitando a sua recorrência

(corretiva) ou ocorrência (preventiva)

Recursos Informa se os recursos estão disponíveis ou não Prazo Prazo limite para a implementação da ação Responsável Função / Pessoa responsável pela implementação da ação Área Área / Departamento ao qual se aplica a constatação Status Descrição do andamento da ação Comentários Contempla outros comentários adicionais, onde necessário

No Anexo 2 é apresentado o Plano de Ação da Auditoria - 2010

15. CONCLUSÕES DA AUDITORIA

15.1 Avaliação da capacidade da organização em ass egurar a contínua adequação aos

critérios estabelecidos, iniciativas de melhoria e sugestões sobre novas oportunidades

detectadas.

Estão apresentadas neste item as conclusões mais significativas que consolidam este Relatório

de Auditoria Ambiental, neste dado momento.


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42

Foi evidenciada uma gestão ambiental estruturada na unidade, que vem sendo reforçada pelo

Sistema de Gestão Corporativo. De modo geral, os requisitos legais são atendidos. Iniciativas de

melhoria são definidas, porém podem ter uma melhor sistematização.

Como pontos fortes desta auditoria, é possível evidenciar o grau de conscientização dos

funcionários que realizam atividades com impacto ao meio ambiente. A existência de

procedimentos operacionais para atividades com aspectos e impactos significativos para o meio

ambiente e a pró-atividade e transparência da empresa de forma a atender as exigências legais,

também foram considerados como pontos fortes.

A auditoria ambiental realizada na GPC apresentou 20 (vinte) não-conformidades e 1 (uma)

oportunidade de melhoria, de acordo com o anexo 2 deste RAA.

Os principais pontos que demandam atuação são a gestão de treinamento e emergências, falhas

no atendimento a algumas restrições operacionais da LO INEA, sistematização de requisitos

ambientais a prestadores de serviços, melhoria do controle de documentos e a estruturação de

objetivos e metas de melhoria da planta.

É importante ressaltar que a auditoria é uma amostragem, e em função disso, recomenda-se que

a GPC proceda à análise de abrangência as não conformidades necessárias para as demais

áreas e processos.

Recomenda-se também especial atenção para que as ações corretivas e preventivas

implementadas efetivamente atuem nas causas dos desvios encontrados a fim de se traduzir em

ações eficazes que evitem a recorrência / ocorrência dos mesmos desvios. Em função disso, se

deve evitar que o tratamento das não conformidades se esgote na tomada de ações de

disposição que, em alguns casos, apenas atuam nos efeitos das não conformidades.

15.2 Avaliação do cumprimento das medidas preventi vas e corretivas estabelecidas no

Plano de Ação da auditoria ambiental anterior

Conforme mencionado no item 12.3.3, avaliação da execução dos planos de ações das auditorias

anteriores, a equipe auditora incluiu as não conformidades pendentes como evidências em novas

não conformidade encontradas na presente auditoria, descritas no anexo 2.

Contudo, no anexo 2.1 é apresentado o acompanhamento das não conformidades encerradas.


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16. DOCUMENTOS AVALIADOS

16.1 Documentos da Auditada 1. Licença de Operação

2. Registros de análise

3. Livro de Registro da caldeira B- 101

4. Comprovantes de pagamento, data 28/10/2010, TCFA – IBAMA e INEA

5. Correspondências Enviadas para a FEEMA

6. Correspondências Recebidas da FEEMA

7. Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros

8. Licença de Operação dos Transportadores

9. Licença de Operação dos Receptores

10. Licença de Operação dos Fornecedores de Insumos/ Matérias Primas

11. Manifestos de Resíduos Industriais

12. Inventário de resíduos

13. Plantas da empresa

14. Fluxogramas dos Processos

15. Outorga de lançamento – OUT n. 044/2009 data: 30/09/09

16. Relatório de avaliação e medição de ruído em áreas habitadas – NBR 10151 – Ano de

2008

17. Cadastro Técnico Federal Certificado de Regularidade

N do cadastro: 84919 Emitido em: 06/11/10 Validade até: 06/02/11

17. SPDA - Relatório dos testes executado pela empresa Studio Tec Manutenção e Serviços

Elétricos Ltda – ME, em 18/01/10.

18. Pragas e vetores

Empresa: Lima Forte Dedetização Ltda – ME

CRV: IN000152 Validade: 05/05/10

OS: 24374 Data: 28/09/10 Validade: 28/10/10

19. Limpeza da coifa

Empresa: VPM Serviços Meriti S/S Ltda

Serviço realizado em 17/06/10


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20. Limpeza de cisternas e caixa d’água

Empresa: Conservadora Cinemar Ltda – ME

CRH: IN000628 Validade: 20/08/10

Serviço realizado em 19/08/10

21. Ficha de emergência do Metanol

22. Ficha de emergência do Metilal

23. Ficha de emergência do DME

24. Check list de inspeção dos caminhões

Código: TRADI-CLIST-001 Rev.: 13 Data: 30/08/06

25. Procedimento de carregamento de Metanol

Código: DVCAPO-001 Rev.: 02 Data: 06/08/03

26. Plano de emergência para Formol

Código: 2571 Rev. 07 Data: 05/01/10

27. Plano de emergência para produtos inflamáveis

Código: 2930-P Rev. 03 Data: 10/05/10

28. Plano de emergência para evacuação de pessoal em emergência

Código: 2403

29. Plano de chamados de emergência

Código: P2555 Rev.: 09

30. Procedimento do gerenciamento de resíduos sólidos

Código: 2349-P Rev.: 10 Data: 08/09/10

31. Procedimento para Não conformidades, acidentes e incidentes

Código: 1322-N Rev.: 25 Data: 24/05/10

32. Política Integrada do SGI


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17. LISTAGEM DE ANEXOS

Anexo 1 – Fluxogramas de Processo

Anexo 2.1 – Plano de ação da auditoria de 2010

Anexo 2.2 – Plano de ação de acompanhamento das não conformidades encerradas

Anexo 3 – Listas de Presença

Anexo 4 – Status do Cumprimento das Restrições da LO

Anexo 5 – Lista de empresas participantes do gerenciamento de resíduos

Anexo 6 – Listagem com os principais aspectos e impactos ambientais

Anexo 7 – Indicadores de desempenho ambiental

Anexo 8 – Planilha com as principais legislações aplicáveis à atividade da GPC QUÍMICA

Anexo 9 – Currículo e certificados dos auditores

Anexo 10 – Planta da Fábrica


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18. TERMO DE COMPROMISSO DO RELATÓRIO

Reconhecemos que este Relatório de Auditoria Ambiental representa, da forma mais completa

possível, as atuais condições das unidades minerarias da GPC QUÍMICA localizadas no

município do Rio de Janeiro - RJ no que diz respeito aos aspectos resguardados pelos objetivos

desta Auditoria Ambiental.

Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 2010.

Michel Sergio Pallhares

Auditor Líder Coordenador de SSMA

Daniela Fernandes Lima Carlos de Oliveira Cruz

Auditora Diretor

Monique Vianna Solaira

Auditora

relatÓrio de auditoria ambiental de controle de ... · 3.3.2 abnt nbr iso 14031:2004 gestão...

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