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Centro de Custo Identificador Tipo do Movt Filial Data Emisso Srie N do Movimento

MIRANTE DA LAGOA - 1335 1.2.02 1 01/06/2015 A 00005180

MIRANTE DA LAGOA - 1491 1.2.02 1 29/06/2015 A 00005196

MIRANTE DA LAGOA - 1542 1.2.02 1 17/07/2015 A 00005206

MIRANTE DA LAGOA - 1584 1.2.02 1 30/07/2015 A 00005219

MIRANTE DA LAGOA - 1655 1.2.02 1 17/08/2015 A 00005230

MIRANTE DA LAGOA - 1815 1.2.02 1 30/09/2015 A 00005263

MIRANTE DA LAGOA - 1863 1.2.02 1 20/10/2015 A 00005277

MIRANTE DA LAGOA - 1975 1.2.02 1 19/11/2015 A 00005295

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lor do Docume Fornecedor Nome Fantasia Cli/For Razo Social CPF/CNPJ UF Cli/For

9.515,3100 003322 METAL TUBOS LOCACAO DE ESTRUTURAS MET METAL TUBOS 12.839.487/ MG

11.733,3800 003322 METAL TUBOS LOCACAO DE ESTRUTURAS MET METAL TUBOS 12.839.487/ MG

2.863,5800 003322 METAL TUBOS LOCACAO DE ESTRUTURAS MET METAL TUBOS 12.839.487/ MG

9.874,0000 003322 METAL TUBOS LOCACAO DE ESTRUTURAS MET METAL TUBOS 12.839.487/ MG

2.758,4300 003322 METAL TUBOS LOCACAO DE ESTRUTURAS MET METAL TUBOS 12.839.487/ MG

2.561,3800 003322 METAL TUBOS LOCACAO DE ESTRUTURAS MET METAL TUBOS 12.839.487/ MG

988,0000 003322 METAL TUBOS LOCACAO DE ESTRUTURAS MET METAL TUBOS 12.839.487/ MG

826,9300 003322 METAL TUBOS LOCACAO DE ESTRUTURAS MET METAL TUBOS 12.839.487/ MG

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Nmero do Recibo Emitido para a Nota Comprador Solicitante Funcionrios 3 Funcionrios 4 2 Nmero

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Data Entrega Data Extra 1 Valor Bruto Subtotal: Condio de Pagamento CAMPOLIVRE1 CAMPOLIVRE2

01/06/2015 9.515,3100 0,0000 0187

29/06/2015 11.733,3800 0,0000 0127

17/07/2015 2.863,5800 0,0000 0125

30/07/2015 9.874,0000 0,0000 0124

17/08/2015 2.758,4300 0,0000 0187

30/09/2015 2.561,3800 0,0000 0126

20/10/2015 988,0000 0,0000 0126

19/11/2015 826,9300 0,0000 0126

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CAMPOLIVRE3 Cdigo do Agendamento Cod. Tipo Tipo Cod. Classe Classe Cod. Status Status

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Cod. Tabela de Estoque 4 Tabela de Estoque 4 Cod. Tabela de Estoque 5 Tabela de Estoque 5

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Natureza Financeira Forma de Pagto/Recbto. Classificao Autorizante CODTB5FLX Dt. Entrada/Contbil

6.07.010 01 023 01/06/2015

6.06.015 01 023 06/07/2015

6.06.015 01 023 22/07/2015

6.06.015 01 023 03/08/2015

6.06.015 01 023 19/08/2015

6.06.015 01 023 06/10/2015

6.06.015 01 023 21/10/2015

6.06.015 01 023 23/11/2015

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Departamento N no Cliente Data Cancelamento do Movimento Observao Locais de Estoque Usurio

022 001 Thiago.Vieira

022 001 Thiago.Vieira

022 001 Thiago.Vieira

022 001 Thiago.Vieira

022 001 Thiago.Vieira

022 001 Thiago.Vieira

022 001 Thiago.Vieira

022 001 Thiago.Vieira

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Cdigo do Usurio Identif icador do Projeto Cod. Representantes Representantes Data Extra 2

Thiago.Vieira

Thiago.Vieira

Thiago.Vieira

Thiago.Vieira

Thiago.Vieira

Thiago.Vieira

Thiago.Vieira

Thiago.Vieira

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Transportadora 1 Transportadora 2 Moeda Exportado para Automao Comercial Quantidade Ret Tcnic

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

R$ 0,0000

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Descontos Ret Tcnic Descontos Cdigo da Filial de Destino status da separao

0,0000 0,0000 0,0000 1

0,0000 0,0000 0,0000 1

0,0000 0,0000 0,0000 1

0,0000 0,0000 0,0000 1

0,0000 0,0000 0,0000 1

0,0000 0,0000 0,0000 1

0,0000 0,0000 0,0000 1

0,0000 0,0000 0,0000 1

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Status de Mov. de Compras Identificador de Movimento Impresso Flag Processado Valor Bruto Original

No Impresso 0 9.515,3100

No Impresso 0 11.733,3800

No Impresso 0 2.863,5800

No Impresso 0 9.874,0000

No Impresso 0 2.758,4300

No Impresso 0 2.561,3800

No Impresso 0 988,0000

No Impresso 0 826,9300

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Valor Lquido Original SubTotal Original Cd. Reduzido C. Custo Cod. Natureza/CFOP Natureza/CFOP

9.515,3100 0,0000 01.01.0064

11.733,3800 0,0000 01.01.0064

2.863,5800 0,0000 01.01.0064

9.874,0000 0,0000 01.01.0064

2.758,4300 0,0000 01.01.0064

2.561,3800 0,0000 01.01.0064

988,0000 0,0000 01.01.0064

826,9300 0,0000 01.01.0064

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Conta/Caixa Status

Quitado

Quitado

Quitado

Quitado

Quitado

Quitado

Quitado

A Pagar