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O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020

TELEFAX n.º (021) 2702-1381

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA

UPA TIPO III - 24 HORAS – ITABORAÍ

FEVEREIRO DE 2014

CONTRATO DE GESTÃO – SES/RJ

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61

Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020 TELEFAX n.º (021) 2702-1381

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1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste mês foram atendidos 8.710 pacientes, sendo 5.798 adultos (66,57), 1967 pediátricos

(22,58%), 378 assistência social (4,34%) e 567 odontológicos (6,51%). Ao analisar estatisticamente estes

números pudemos verificar que a média diária de atendimentos ficou em torno de 311 pacientes, com um

erro padrão de 9,45. Para um melhor estudo, analisamos a mediana, que é a melhor medida de tendência

central, que os atendimentos ficaram em torno de 301 pacientes. Tendo como referência a moda, a

quantidade de atendimentos que mais se repete é o 346 diários. Na medida de dispersão, o desvio padrão

apresenta 50, no qual destaca-se um mínimo de 202 e um máximo de 390 atendimentos por dia. Segue

abaixo a tabela de análise estatística para melhor visualização.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Média 311

Erro padrão 9,45

Mediana 301

Moda 346

Desvio padrão 50

Variância da amostra 2500,22

Intervalo 188

Mínimo 202

Máximo 390

Soma 8710

Contagem 28 Tabela 1: Dados Estatisticos

Os números apresentados estiveram acima da estimativa para o referido mês, percebendo uma

redução de 16,5% no atendimento mensal.



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2 - RELATÓRIO ASSISTENCIAL

2.1 – Produção Assistencial

Neste mês tivemos 100% dos serviços contratados executados (clínica médica, pediatria,

odontologia, serviço social, procedimentos, dispensação de medicamentos, exames laboratoriais, imagem e

etc.) e a utilização de 100% dos 19 leitos disponíveis. Para melhor exemplificar, demonstramos no quadro

a seguir o quantitativo de atendimento dos 10 bairros que mais demandaram a Unidade no mês.

OS 10+ ATENDIDOS

BAIRROS TOTAL %

Itaboraí 5325 63,88%

Itambi 501 6,01%

Manilha 466 5,59%

Marambaia 193 2,32%

Santo Antônio 144 1,73%

Venda das Pedras 112 1,34%

São Joaquim 95 1,14%

Apolo 3 93 1,12%

Porto de Caixas 90 1,08%

Vila Brasil 84 1,01%

Tabela 2: Relação de Bairros

Segue abaixo o gráfico dos dez bairros mais atendidos:



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No indicador de pacientes oriundos de outros municípios totalizaram 839 atendimentos, para

melhor visualização tabelamos percentualmente com base neste total. Segue abaixo a tabela:

Município QTD %

São Gonçalo 503 59,95%

Magé 88 10,49%

Guapimirim 67 7,99%

Niterói 56 6,67%

Rio de Janeiro 40 4,77%

Tangua 17 2,03%

Duque de Caxias 12 1,43%

Cabo Frio 11 1,31%

Cachoeira de Macacu 4 0,48%

Araruama 4 0,48%

Outros 37 4,41%

Tabela 3: Relação de Municípios do Estado

Acrescentamos também o perfil da faixa etária e categoria sexo da unidade. Percebe-se que os

pacientes que procuram atendimento são adultos jovens com a média de idade entre 20 a 29 anos, sendo o

sexo feminino predominante.

Segue abaixo o gráfico de Faixa Etária/ Sexo x Atendimento:



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E para uma melhor análise das patologias, segue o indicador dos dez mais diagnósticos,

representando 24,54% do total de atendidos.Segue abaixo o quadro:

CID DIAGNÓSTICOS MAIS ATENDIDOS Quantidade %

J039 Amigdalite aguda não especificada 312 3,40%

I10 Hipertensão essencial (primária) 260 2,83%

N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada 255 2,78%

G442 Cefaléia tensional 242 2,64%

K040 Pulpite 222 2,42%

A09 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 214 2,33%

K529 Gastroenterite e colite não-infecciosas, não especificadas 199 2,17%

M545 Dor lombar baixa 198 2,16%

J00 Nasofaringite aguda (resfriado comum) 177 1,93%

R05 Tosse 173 1,89%

Tabela 4: Patologias mais atendidas

Na expectativa da construção de uma série histórica, para uma possível previsão de demanda,

analisamos através da média, o dia da semana que representa quantitativamente o maior atendimento. Desta

maneira, neste mês a terça alcançou o maior índice, seguido por quinta e segunda. Segue abaixo a tabela:

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

237 339 344 336 343 288 292 Tabela 5: Média de atendimento semanal

A relação entre a estimativa de produção e a produção realizada, no período de julho/2012 a

fevereiro/2014, apresentou o seguinte comportamento:



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ATIVIDADES

PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. %

ACOLHIMENTO 12.112 9.003 74% 12.112 9.500 78% 12.112 9.171 76% 12.112 9.696 80% 12.112 9.526 79% 12.112 10.225 84%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10.860 7.993 74% 10.860 8.418 78% 10.860 8.578 79% 10.860 8.629 79% 10.860 8.356 77% 10.860 9.264 85%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 10.350 7.529 73% 10.350 8.185 79% 10.350 8.314 80% 10.350 7.873 76% 10.350 7.888 76% 10.350 8803 85%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 518 602 116% 518 742 143% 518 635 123% 518 648 125% 518 618 119% 518 485 94%

PROCEDIMENTO 10.350 18.372 178% 10.350 21.821 211% 10.350 20.623 199% 10.350 20.679 200% 10.350 20.364 197% 10.350 20.248 196%

EXAMES 6.123 7.231 118% 6.123 8.450 138% 6.123 8.804 144% 6.123 8.901 145% 6.123 7.966 130% 6.123 8.927 146%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 7.986 17.432 218% 7.986 18.675 234% 7.986 18.340 230% 7.986 20.028 251% 7.986 20.584 258% 7.986 20.584 258%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 6.655 107.477 1615% 6.655 127.268 1912% 6.655 114687 1723% 6.655 11.613 175% 6.655 113.184 1701% 6.655 110.710 1664%

ATIVIDADES


ACOLHIMENTO 9.400 10.958 117% 9.400 9.217 98% 9.400 0% 10.000 0% 10.000 0% 10.000 0%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 7.500 9.932 132% 7.500 8.296 111% 7.500 0% 8.180 0% 8.180 0% 8.180 0%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 8.568 11.500 134% 8.568 8.710 102% 8.568 0% 9.160 0% 9.160 0% 9.160 0%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 300 609 203% 300 567 189% 300 0% 360 0% 360 0% 360 0%

PROCEDIMENTO 19.000 23.173 122% 19.000 31.374 165% 19.000 0% 20.000 0% 20.000 0% 20.000 0%

EXAMES 7.300 9.319 128% 7.300 9.439 129% 7.300 0% 7.300 0% 7.300 0% 7.300 0%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 14.500 22.169 153% 14.500 19.597 135% 14.500 0% 17.500 0% 17.500 0% 17.500 0%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 80.000 118.222 148% 80.000 113.427 142% 80.000 0% 90.000 0% 90.000 0% 90.000 0%

JANEIRO/2014 FEVEREIRO/2014 MARÇO/14 ABRIL/2014 MAIO/2014 JUNHO/14

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013

Tabela 6: Produção Assistencial

Nas atividades hospitalares da Unidade do mês de Fevereiro, superamos os valores estimados em

quase todas propostas. Ficamos abaixo de 100% somente no acolhimento.

A tabela acima encontra-se no ANEXO I para melhor visualização.

Na planilha apresentada no ANEXO II detalhamos os procedimentos citados na planilha de

Cronograma/ Estimativa de Produção.

No que se relaciona ao atendimento diário, este comportou-se, conforme pode ser observado no

gráfico abaixo:



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A taxa de transferência de pacientes para hospitais, em relação ao atendimento total, ficou abaixo de

1%, com um total de 28 remoções, sendo que em sua maioria foram para o Hospital Estadual Alberto

Torres, conforme destacamos no quadro a seguir:

DESTINO TOTAL

HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES 13

MENINO DE DEUS 5

HSFA 2

H E P J B C 2

HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES 1

HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS 1

HMSG 1

SANCORDIS 1

HOSPITAL DA LAGOA 1

HOSPITAL SÃO JOSÉ 1 Tabela 7: Destinos de remoções

2.2 – Indicadores de Desempenho

A produtividade das atividades desenvolvidas na Unidade de Itaboraí neste mês está demonstrada

na planilha apresentada no ANEXO II.

O ítem satisfação dos usuários foi preenchido através do resultado da pesquisa realizada através do

monitor de satisfação, instalado na recepção da unidade e questionários. O questionário para avaliação da

satisfação dos usuários foi respondido pela população atendida no mês.

Neste mês obtivemos 85% que avaliaram o atendimento como BOM ou MUITO BOM.

Lembramos que a SES entende como Infecção Hospitalar pessoas que apresentam manifestações

através de análise do seu prontuário em observações clínica e laboratorial após 48 horas de permanência na

Unidade. Portanto, neste mês não constamos qualquer paciente com infecção hospitalar, logo não houve

prontuário para revisão.

Segue abaixo o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar elaborado pela

responsável pelo Enfermeiro Jorge Diego de Carvalho Alves.

Segue também os anexos (VIII, IX e X) com as atas das comissões de CCIPH, Prontuários e Óbitos.

RELATÓRIO MENSAL CCIPH

UPA: ITABORAI

MÊS: FEVEREIRO/2014



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ATRIBUIÇÕES MENSAIS:

Arquivadas as planilhas, abaixo discriminadas:

Planilhas da Classificação de Risco com a estatística do mês;

Planilhas de Doenças de Notificações Compulsórias;

Planilhas de Antibióticos (controle interno dos pacientes internados);

Planilhas de Controle de Culturas;

Chek-list mensal.

ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO:

Iniciadas as atividades diárias com visita técnica na Unidade, seguido de orientações aos

profissionais para o uso correto dos EPI´s durante as atividades laborais;

Supervisão da limpeza, produtos utilizados e revisão dos abrigos de resíduos;

Atualizações dos informativos da unidade;

Entregue à Vigilância Epidemiológica as fichas de SINAN de

violência e Notificação Compulsória;

Colhidos os swabs dos pacientes em observação por mais de 72h e entregues ao laboratório;

Notificado à SES os resultados de swabs através do formulário FORMSUS;

Supervisão dos profissionais quanto ao uso correto dos EPI´s e ao tratamento dos pacientes em

precaução de contato e respiratório;

Orientações aos maqueiros para o uso correto dos EPI´s e no manejo com coleta dos resíduos

comuns e infectantes;

Instruídos os maqueiros para a coleta de roupa suja no horário das 06:00 h;

Orientação aos profissionais quanto a proibição do uso de substâncias pesticidas no interior da

unidade;

Proibição do uso de aparelhos de fones de ouvido e aparelho celular pelos profissionais da unidade

durante a assistência aos usuários;

Realizada a supervisão dos profissionais de enfermagem quanto ao uso de touca no preparo e

administração de medicamentos em conformidade com a NR32;



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Em conformidade com a SES, retirou-se todos os informativos adesivados do interior da Unidade;

Reunido no dia 04 de Fevereiro, com os membros das Comissões de CRP, CRO, CCIPH, tendo

como pauta a apresentação dos relatórios das respectivas comissões;

No dia 04 de Fevereiro ocorreu um acidente biológico com técnica de enfermagem da Unidade,

seguido Protocolo Pós Exposição, preenchimento do CAT e encaminhamento para a empresa Máxima

Segurança do Trabalho;

No dia 08 de Fevereiro ocorreu um acidente biológico com o médico da Unidade, seguido

Protocolo Pós Exposição, preenchimento do CAT e encaminhamento para a empresa Máxima Segurança

do Trabalho;

Realizado Treinamento sobre Capacitação em serviço: Manejo Clínico da Dengue com o corpo de

enfermagem e participantes entre 11 e 28 de Fevereiro/ 2014;

Realizada coleta de amostra sanguinea dos funcionários para exame periódico entre 10 e 24 de

Fevereiro/ 2014;

No dia 24 de Fevereiro/ 2014 foi notificado à Vigilância Epidemiológica Municipal um aborto

espontaneo incompleto, complicado por hemorragia excessiva ou tardia. Idade gestacional de

aproximadamente 12 semanas. Mulher de idade fértil (22 anos). Feito curetagem parcial de placenta e

transferida para o Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAV.

Att,

JORGE DIOGO DE CARVALHO ALVES

ENFERMEIRO CCIPH/ ED. PERMANENTE.

UPA ITABORAÍ

COREN - RJ 189.803

Fábio Andrade de Souza

Diretor Administrativo e Financeiro



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3 - RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - Fluxo de Caixa

Neste demonstrativo, onde são apresentados o saldo de caixa e desembolsos da unidade no mês.

Observa-se que foram utilizados 96,94% da parcela média anual de subvenções governamentais de

R$ 1.685.000,00, para pagamento dos compromissos vencidos no mês.

Unidade Gerenciada: UPA ITABORAI fevereiro/2014

O responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

FLUXO DE CAIXA

fevereiro

A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR R$ 2.850.571,89

RECEITAS

Contrato de Gestão R$ -

Receitas Financeiras R$ 10.495,85

Outras Receitas R$ -

B - TOTAL DE RECEITAS R$ 10.495,85

DESPESAS

C1 - PESSOAL R$ 988.124,91

C2 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 182.374,22

C3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 383.986,77

C4 - TAXAS / IMPOSTOS / CONTRIBUIÇÕES R$ -

C5 - SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 21.011,36

C6 - DESPESAS BANCÁRIAS R$ 326,60

C7 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 57.684,51

C8 - INVESTIMENTOS R$ -

C - TOTAL DE DESPESAS R$ 1.633.508,37

SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) R$ 1.227.559,37

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras R$ 1.227.559,37

D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) R$ -

D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários R$ -

D4 - Cheques Emitidos e não Descontados R$ -

D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários R$ -

TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ 1.227.559,37



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3.2 - Conciliação Bancária

Unidade Gerenciada: UPA ITABORAI fevereiro/2014 OS responsável: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Banco Bradesco S.A. AGÊNCIA: 2809-6 CONTA CORRENTE N° : 18529-9

PERÍODO DE REFERÊNCIA: de 01/02/2014 até 28/02/2014 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2014

DESCRIÇÃO VALOR (R$) A1 - Saldo em Conta Corrente 1,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 1.227.558,37

A3 - TOTAL 1.227.559,37

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$)

B1- TOTAL 0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA N° VALOR (R$)

C1 - TOTAL 0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA Nº VALOR (R$)

D1 - TOTAL 0,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.227.559,37



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3.3 - Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo, elaborado com base no regime de competência, são apresentados os

compromissos assumidos pela unidade para assegurar a continuidade do perfeito funcionamento dos

serviços.

Observa-se que as despesas da competência fevereiro/14 líquida de outras receitas, e que

correspondem a receita de subvenção para custeio realizada no mês de R$ 1.726.854,91, superam em 8,7%

o valor da parcela média anual de subvenções governamentais de R1.588.385,33 destacando que estão

contempladas todas as provisões.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ fevereiro/2014 OS RESPONSÁVEL:INSTITUTO DOS LAGOS RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 0,00 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 1.726.854,91 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 1.726.854,91 Resultado de Aplicação Financeira 10.495,85 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas Sub-Total(2) 10.495,85 B = Total das Receitas (1) + (2) 1.737.350,76 Despesas CUSTEIO Salários 627.354,05 Benefícios 8.369,99 Encargos e Contribuições 233.635,23 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 97.854,14 Provisões (13º + Férias) 175.038,95 Outras Despesas de Pessoal 0,00 Sub-Total (3) 1.142.252,36 Materiais de Consumo (4) 125.678,14 Serviços de Terceiros (5) 397.105,88 Serviços Públicos (6) 18.824,02 Tributárias/Financeiras (7) 267,80 Outras Despesas Operacionais (8) 53.222,56 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 1.737.350,76 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 0,00 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 1.737.350,76 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 0,00



13/16

3.4 - Despesas Realizadas

Seguem detalhadas a seguir as despesas realizadas no mês de fevereiro/14.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAI fevereiro/2014

O RESPONSÁVEL: INSTITUTO DOS LAGOS RIO

DESPESAS REALIZADAS

Código Despesa Valor (R$)

1 PESSOAL R$ 988.124,91

01.01 SALARIO R$ 568.864,46

01.01.01 FOLHA NORMAL R$ 533.400,58

01.01.02 13º SALÁRIO R$ -

01.01.03 FÉRIAS R$ 35.463,88

01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO R$ -

01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS R$ -

01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS R$ -

01.01.07 HORAS EXTRAS R$ -

01.01.99 OUTRAS VANTAGENS R$ -

01.02 BENEFÍCIOS R$ 11.981,00

01.02.01 VALE TRANSPORTE R$ 11.981,00

01.02.02 CESTA BÁSICA R$ -

01.02.03 CONVÊNIOS R$ -

01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ -

01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS R$ -

01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ 400.542,47

01.03.01 FGTS R$ 52.993,14

01.03.02 IRRF R$ 66.788,54

01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS R$ 229.974,43

01.03.04 RESCISÕES R$ 50.786,36

01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES R$ -

01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 6.736,98

01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS R$ -

01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES R$ -

01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 6.736,98

2 MATERIAL DE CONSUMO R$ 182.374,22

02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 168,06

02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS R$ 168,06

02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 3.688,00

02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 3.688,00

02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO R$ 8.366,95

02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL R$ -

02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 8.366,95

02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA R$ -

02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ R$ -

02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ -

02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ -

02.05 MATERIAL DE LIMPEZA R$ -



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02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA R$ -

02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ -

02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ -

02.07 MATERIAL MÉDICO/ ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL R$ 170.151,21

02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS R$ 114.478,61

02.07.02 GASES MEDICINAIS(FORNECIMENTO) R$ -

02.07.03 Materiais Médicos/Hospitalares Odontológicos R$ 55.672,60

02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ -

02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL R$ -

02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ -

02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ -

02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ -

02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ -

02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ -

02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES R$ -

02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ -

02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ -

3 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 383.986,77

03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 2.736,21

03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL R$ 2.736,21

03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO R$ -

03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 12.195,00

03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 12.195,00

03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ -

03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ -

03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ -

03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ -

03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 55.531,23

03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 55.531,23

03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA R$ 49.601,94

03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 26.611,94

03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ -

03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R$ -

03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA R$ 22.990,00

03.07 LOCAÇÃO PREDIAL R$ -

03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL R$ -

03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 22.180,00

03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 22.180,00

03.09 LIMPEZA R$ 62.956,00

03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 51.000,00

03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES R$ 11.956,00

03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 47.639,37

03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 47.639,37

03.13 INTERNET R$ 1.500,00

03.13.01 INTERNET R$ 1.500,00

03.15 CURSOS R$ -

03.15.01 CURSOS R$ -

03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ -

03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ -



15/16

03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS R$ 30.297,06

03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIDADOS PESSOA JURÍDICA R$ 30.297,06

03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA R$ -

03.18 SEGUROS R$ 1.406,76

03.18.01 SEGUROS R$ 1.406,76

03.19 CONDOMÍNIO R$ -

03.19.01 CONDOMÍNIO R$ -

03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ -

03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ -

03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE R$ -

03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ -

03.21.02 PEDÁGIO R$ -

03.21.03 PASSAGENS AÉREAS R$ -

03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS R$ -

03.21.05 DESPESAS COM TÁXI R$ -

03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ -

03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ -

03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO R$ -

03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ -

03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ -

03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ 74.793,20

03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R$ 74.793,20

03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS R$ 23.150,00

03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PJ R$ -

03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PF R$ 23.150,00

03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ -

03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS R$ -

03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ -

03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ -

4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ -

04.01 ISS R$ -

04.01.01 ISS R$ -

04.02 PIS/COFINS/CSLL R$ -

04.02.01 PIS/COFINS/CSLL R$ -

04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -

04.05 IPTU R$ -

04.05.01 IPTU R$ -

04.06 IPVA R$ -

04.06.01 IPVA R$ -

04.08 TAXA DE INCÊNDIO R$ -

04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO R$ -

04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ -

04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R$ -

5 SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 21.011,36

05.01 ÁGUA R$ 3.940,24

05.01.01 ÁGUA R$ 3.940,24



16/16

05.02 ENERGIA ELÉTRICA R$ 16.089,78

05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA R$ 16.089,78

05.03 GÁS R$ -

05.03.01 GÁS R$ -

05.04 TELEFONIA FIXA R$ 594,53

05.04.01 TELEFONIA FIXA R$ 594,53

05.05 TELEFONIA CELULAR R$ 386,81

05.05.01 TELEFONIA CELULAR R$ 386,81

05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO R$ -

05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO R$ -

05.07 CORREIO R$ -

05.07.01 CORREIO R$ -

6 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 326,60

06.01 TARIFAS R$ 326,60

06.01.01 TARIFAS R$ 326,60

06.02 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ -

06.02.01 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R$ -

06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ -

06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ -

7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 57.684,51

07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ -

07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS R$ -

07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ -

07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ -

07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ 57.684,51

07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA R$ 57.684,51

07.99 OUTRAS R$ -

07.99.01 OUTRAS R$ -

8 INVESTIMENTOS R$ -

08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ -

08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ -

08.02 EQUIPAMENTOS R$ -

08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ -

08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES R$ -

08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ -

08.03 MOBILIÁRIO R$ -

08.03.01 MOBILIÁRIO R$ -

08.04 VEÍCULOS R$ -

08.04.01 VEÍCULOS R$ -

08.04.02 AMBULÂNCIAS R$ -

08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS R$ -

08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS R$ -

TOTAL R$ 1.633.508,37

O.S. – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ N.º 07.813.739/0001-61 Rua do Carmo, 09, 10º andar, Centro – Rio de Janeiro/ CEP:- 20011/020

TELEFAX n.º (021) 2702-1381

ANEXOS

ANEXO I

ATIVIDADES


ACOLHIMENTO 12.112 9.003 74% 12.112 9.500 78% 12.112 9.171 76% 12.112 9.696 80% 12.112 9.526 79% 12.112 10.225 84%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 10.860 7.993 74% 10.860 8.418 78% 10.860 8.578 79% 10.860 8.629 79% 10.860 8.356 77% 10.860 9.264 85%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 10.350 7.529 73% 10.350 8.185 79% 10.350 8.314 80% 10.350 7.873 76% 10.350 7.888 76% 10.350 8803 85%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 518 602 116% 518 742 143% 518 635 123% 518 648 125% 518 618 119% 518 485 94%

PROCEDIMENTO 10.350 18.372 178% 10.350 21.821 211% 10.350 20.623 199% 10.350 20.679 200% 10.350 20.364 197% 10.350 20.248 196%

EXAMES 6.123 7.231 118% 6.123 8.450 138% 6.123 8.804 144% 6.123 8.901 145% 6.123 7.966 130% 6.123 8.927 146%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 7.986 17.432 218% 7.986 18.675 234% 7.986 18.340 230% 7.986 20.028 251% 7.986 20.584 258% 7.986 20.584 258%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 6.655 107.477 1615% 6.655 127.268 1912% 6.655 114687 1723% 6.655 11.613 175% 6.655 113.184 1701% 6.655 110.710 1664%

ATIVIDADES


ACOLHIMENTO 9.400 10.958 117% 9.400 9.217 98% 9.400 0% 10.000 0% 10.000 0% 10.000 0%

ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 7.500 9.932 132% 7.500 8.296 111% 7.500 0% 8.180 0% 8.180 0% 8.180 0%

ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS 8.568 11.500 134% 8.568 8.710 102% 8.568 0% 9.160 0% 9.160 0% 9.160 0%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 300 609 203% 300 567 189% 300 0% 360 0% 360 0% 360 0%

PROCEDIMENTO 19.000 23.173 122% 19.000 31.374 165% 19.000 0% 20.000 0% 20.000 0% 20.000 0%

EXAMES 7.300 9.319 128% 7.300 9.439 129% 7.300 0% 7.300 0% 7.300 0% 7.300 0%

CUIDADO MULTIPROFISSIONAL 14.500 22.169 153% 14.500 19.597 135% 14.500 0% 17.500 0% 17.500 0% 17.500 0%

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS 80.000 118.222 148% 80.000 113.427 142% 80.000 0% 90.000 0% 90.000 0% 90.000 0%



CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO

JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013

JANEIRO/2014 FEVEREIRO/2014 MARÇO/14 ABRIL/2014 MAIO/2014 JUNHO/14

ANEXO II

UNIDADE GERENCIADA: UPA ITABORAÍ fevereiro/2014

DESCRIÇÃO EXAMES FREQUÊNCIA

SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 72COLETA DE MATERIAL PARA EXAME DE LABORATÓRIO 7795DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 9DOSAGEM DE AMILASE 149DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 145DOSAGEM DE CÁLCIO 45DOSAGEM DE CLORETO 0DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 0DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 0DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 2DOSAGEM DE CREATININA 438DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 236DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MP 244DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 0DOSAGEM DE FERRITINA 0DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 0DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 44DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 43DOSAGEM DE GLICOSE 395DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 0DOSAGEM DE LIPASE 56DOSAGEM DE MAGNÉSIO 23DOSAGEM DE POTÁSSIO 439DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAI E FRAÇÕES 38DOSAGEM DE SÓDIO 439DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-OXALACETICA TGO 233DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLOTAMICO-PIRUVICA TGP 233DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 2DOSAGEM DE UREIA 434ELETROFORESE DE PROTEINAS 0GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE 19CONTAGEM DE PLAQUETAS 0DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA) 15DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 15DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 12DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 0HEMATOCRITO 0HEMOGRAMA COMPLETO 1.407ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA 788DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE 0DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA 0DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 0DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 82PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT) 0PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA) 7PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS 0PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA 0

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO LAGOS RIO

QUANTATIVO PROCEDIMENTOS E EXAMES

ANEXO II

PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) 147PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE) 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA 24PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMS 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) 1470PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 0PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 0PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 151PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) 0TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS 0TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 0PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 0DOSAGEM DE ESTRADIOL 0DOSAGEM DE ESTRIOL 0DOSAGEM DE ESTRONA 0DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 0DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 0DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 0DOSAGEM DE PROGESTERONA 0DOSAGEM DE PROLACTINA 0DOSAGEM DE TESTOSTERONA 0DOSAGEM DE TIROXINA T4 0DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE) 0ANTIBIOGRAMA 0BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) 0CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 0CULTURA PARA BAAR 0HEMOCULTURA 0DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO 2PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO 2RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) 13RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 57RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) 0RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 174RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) 11RADIOGRAFIA PANORÂMICA 0RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTRPROXIMAL (BITE WING) 0RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (PA + LATERAL +TO+ OBLIQUAS) 8RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO) 0RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA 0RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 447RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR 0RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA) 0RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA 1RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX 5RADIOGRAFIA DE ESOFAGO 1RADIOGRAFIA DE ESTERNO 0

ANEXO II

RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) 73RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 452RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO 8RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL 1RADIOGRAFIA DE COTOVELO 3RADIOGRAFIA DE MÃO 19RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA 9RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES) 0RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL+ OBLIQUA) 9RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) 17RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 11RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL 0RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA 0RADIOGRAFIA DE BACIA 4RADIOGRAFIA DE CALCANEO 0RADIOGRAFIA DE COXA 5RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 14RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 0RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS 0RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE 22RADIOGRAFIA DE PERNA 3ELETROCARDIOGRAMA 268

TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV 7

TOTAL 9439

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTOS FREQUÊNCIA

CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BASICA (EXCETO MÉDICO) 0CONSULTA DE PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA(EXCETO MÉDICO) 8.290ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 588ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENÇÃO BASICA 0AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 9.353INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO 593RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIA BASICA 0SONDAGEM GÁSTRICA 3CAPEAMENTO PULPAR 0RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 2RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR 0RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0ACESSO A POLPA DENTAL E MEDICAÇÃO 26CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO 29PULPOTOMIA DENTARIA 49RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 11RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE) 2REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PRÓTESE DENTÁRIA 0DRENAGEM DE ABSCESSO 5CURETAGEM PERIAPICAL 0EXODONTIA DE DENTE DECIDUO 8EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE 134ODONTOSECÇÃO/RADILECTOMIA/TUNELIZAÇÃO 0TRATAMENTO DE ALVEOLITE 0ADMISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 10.719OXIGENOTERAPIA 42

ANEXO II

CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 21CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO 17GLICEMIA CAPILAR 1.075CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO POR PACIENTE 172

EXCISAO E/ OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES /FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSAS 235

TOTAL 31374

ANEXO III

Qtde %Meta

MínimaPontos Qtde %

Meta


Meta

MínimaPontos

Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde 1273 856

Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 1302 1003

Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento 10.432 8.559

Total de Atendimentos 10.432 9.217

Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito 17 11

Total de prontuários de usuários que vieram a óbito 17 11

Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH 0 0

Total de prontuários de usuários com infecção 0 0

Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha 136 112

Total de prontuários das salas amarela e vermelha 136 112

Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro 9.906 8.290

Total de usuários registrados 10.966 9.217

Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos,

contados desde a chegada até o início do atendimento26 18

Total de usuários classificados como Risco Vermelho 26 18

Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos,

medido desde o acolhimento ao atendimento médico1206 1082

Total de usuários classificados como Risco Amarelo 1484 1309

Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 50 minutos,

medido desde o acolhimento ao atendimento médico5.760 5.170

Total de usuários classificados como Risco Verde 7.839 6.535

Total de usuários atendidos que foram transferidos 14 28

Total de usuários atendidos 10.432 9.217

Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 37 44

Total de médicos na Unidade 37 44

82 73 0

B B CConceito Conceito Conceito

100% 8 ? 100% ?

Total Total Total

11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES 100% 100% 8 100%

0% 1% 10 ? 1% ?

80% 0 ? 80% ?

10 Taxa de transferência dos usuários 0,13% 1% 10

9Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de

espera para atendimento ≤ 50 minutos73% 80% 0 79%

83% 90% 0 ? 90% ?

100% 9 ? 100% ?

8Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo

de espera para atendimento ≤ 30 minutos81% 90% 0

7Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo

de espera para atendimento < 5 minutos100% 100% 9 100%

90% 70% 10 ? 70% ?

90% 10 ? 90% ?

6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro 90% 70% 10

5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha 100% 90% 10 100%

100 100% 8 ? 100% ?

100% 8 ? 100% ?

4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH 100 100% 8

3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito 100% 100% 8 100%

93% 100% 0 ? 100% ?

80% 10 ? 80% ?

2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados 100% 100% 9

1 Taxa de Satisfação dos Usuários 98% 80% 10 85%



CRONOGRAMA/IND. DESEMPENHO

Atividades

jan/14 fev/14 mar/14

ANEXO III

Qtde %Meta


Meta


Meta

MínimaPontos

Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde

Total de usuários que foram pesquisados no período em análise

Total de prontuários finalizados corretamente após atendimento

Total de Atendimentos

Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito

Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH

Total de prontuários de usuários com infecção

Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha

Total de prontuários das salas amarela e vermelha

Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro

Total de usuários registrados


contados desde a chegada até o início do atendimento

Total de usuários classificados como Risco Vermelho


medido desde o acolhimento ao atendimento médico

Total de usuários classificados como Risco Amarelo



Total de usuários classificados como Risco Verde

Total de usuários atendidos que foram transferidos

Total de usuários atendidos

Total de profissionais médicos com cadastro no CNES

Total de médicos na Unidade

0 0 0

C C CConceito Conceito Conceito

100% ? ? 100% ?

Total Total Total

11 Taxa de profissionais cadastrados no CNES ? 100% ? ?

? 1% ? ? 1% ?

80% ? ? 80% ?

10 Taxa de transferência dos usuários ? 1% ?


espera para atendimento ≤ 50 minutos? 80% ? ?

? 90% ? ? 90% ?

100% ? ? 100% ?


de espera para atendimento ≤ 30 minutos? 90% ?


de espera para atendimento < 5 minutos? 100% ? ?

? 70% ? ? 70% ?

90% ? ? 90% ?

6 Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro ? 70% ?

5 Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha ? 90% ? ?

? 100% ? ? 100% ?

100% ? ? 100% ?

4 Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH ? 100% ?

3 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão pela Comissão de Óbito ? 100% ? ?

? 100% ? ? 100% ?

80% ? ? 80% ?

2 Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados ? 100% ?

1 Taxa de Satisfação dos Usuários ? 80% ? ?

Atividades

abr/14 mai/14 jun/14

ANEXO III

Qtde %Meta


Meta


Meta

MínimaPontos


























0 0 0


100% ? ? 100% ?

Total Total Total


? 1% ? ? 1% ?

80% ? ? 80% ?




? 90% ? ? 90% ?

100% ? ? 100% ?





? 70% ? ? 70% ?

90% ? ? 90% ?



? 100% ? ? 100% ?

100% ? ? 100% ?



? 100% ? ? 100% ?

80% ? ? 80% ?



Atividades

jul/14 ago/14 set/14

ANEXO III

Qtde %Meta


Meta


Meta

MínimaPontos


























0 0 0


100% ? ? 100% ?

Total Total Total


? 1% ? ? 1% ?

80% ? ? 80% ?




? 90% ? ? 90% ?

100% ? ? 100% ?





? 70% ? ? 70% ?

90% ? ? 90% ?



? 100% ? ? 100% ?

100% ? ? 100% ?



? 100% ? ? 100% ?

80% ? ? 80% ?



Atividades

out/14 nov/14 dez/14

INSTITUTO DOS LAGOS - RIO (0882)

CNPJ/CPF: 07.813.739/0004-04

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Período: Fevereiro de 2014

Emitido em: 16/04/2014

Folha:

Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

00002

End.: Rodovia BR 493 S/Nº--MANILHA - CEP: 24800-000

Município: ITABORAÍ UF: RJ

00001 100000000 ATIVO 14.789.281,60 1.770.170,11 3.445.285,70 13.114.166,01

00002 110000000 CIRCULANTE 14.782.086,60 1.770.170,11 3.445.285,70 13.106.971,01

00005 110400000 ÁREA DE PROJETOS 1,00 1.633.508,37 1.633.508,37 1,00

00006 110401000 DISPONÍVEL - ITABORAÍ 1,00 1.633.508,37 1.633.508,37 1,00

00706 110401001 Bradesco ag.2809 c/c 18529-9 1,00 1.633.508,37 1.633.508,37 1,00

00012 112000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.850.570,89 10.495,85 1.633.508,37 1.227.558,37

00020 112001000 APLIC FINANC. - ITABORAÍ 2.850.570,89 10.495,85 1.633.508,37 1.227.558,37

00110 112001002 Caderneta de Poupança Itaboraí 2.850.570,89 10.495,85 1.633.508,37 1.227.558,37

00078 112500000 ESTOQUES 354.493,28 78.721,01 123.620,84 309.593,45

00079 112501000 ESTOQUE UPA ITABORAÍ 354.493,28 78.721,01 123.620,84 309.593,45

00385 112501001 Est. Medic./Ins. Farmaceuticos 213.157,49 49.516,90 79.715,51 182.958,88

00386 112501002 Est.Mat.Hosp.Med./Odont./Labor 141.335,79 29.204,11 43.905,33 126.634,57

00645 112600000 DESPESAS ANTECIPADAS 3.202,79 0,00 323,75 2.879,04

00349 112601000 DESPESAS ANTECIPADAS 3.202,79 0,00 323,75 2.879,04

00364 112601002 Compeensivo Empresarial 3.202,79 0,00 323,75 2.879,04

00024 113000000 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 49.460,39 47.444,88 54.324,37 42.580,90

00051 113002000 ADIANTAMENTOS UPAS ITABORAI 49.460,39 47.444,88 54.324,37 42.580,90

00179 113002003 Adiantamento de Férias 35.614,69 35.463,88 40.478,67 30.599,90

00144 113002004 Adiantamento Vale Transporte 13.845,70 11.981,00 13.845,70 11.981,00

00800 115000000 SUBVENÇÃO P/CUSTEIO A RECEBER 11.524.358,25 0,00 0,00 11.524.358,25

00801 115001000 SUBVENÇÃO P/INVESTIM. ITABORAÍ 0,00 0,00 0,00 0,00

00802 115001001 Subv. p/invest a rec Itaboraí 681.480,00 0,00 0,00 681.480,00

00803 115001002 Subv. p/inv. recebida Itaboraí -681.480,00 0,00 0,00 -681.480,00

00805 115002000 SUBVENÇÃO P/CUSTEIO ITABORAÍ 3.099.358,25 0,00 0,00 3.099.358,25

00807 115002002 Sub.p/cust recebida Itaboraí -19.060.623,96 0,00 0,00 -19.060.623,96

00105 115002004 Subvenção p/ custeio realizada 22.159.982,21 0,00 0,00 22.159.982,21

00227 115018000 SUBV.P/CUSTEIO ITABORAI 1ºTA 8.425.000,00 0,00 0,00 8.425.000,00

00228 115018001 Subvenção p/ Custeio a Receber 20.220.000,00 0,00 0,00 20.220.000,00

00229 115018002 Subvenção p/Custeio Recebida -11.795.000,00 0,00 0,00 -11.795.000,00

00052 120000000 IMOBILIZADO 7.195,00 0,00 0,00 7.195,00

00068 120400000 ÁREA DE PROJETOS 188.795,24 0,00 0,00 188.795,24

00013 120401000 IMOBILIZADO UPA ITABORAÍ 188.795,24 0,00 0,00 188.795,24

00014 120401001 Móveis e Utensílios 9.411,48 0,00 0,00 9.411,48

00031 120401003 Outras Imobilizações 41.922,46 0,00 0,00 41.922,46

00111 120401004 Outros Investimentos 137.461,30 0,00 0,00 137.461,30

00341 120500000 SUBV.P/INVESTIM.REALIZADA -181.600,24 0,00 0,00 -181.600,24

00342 120501000 IMOBILIZADO ITABORAÍ -181.600,24 0,00 0,00 -181.600,24


CNPJ/CPF: 07.813.739/0004-04




Folha:


00003



00016 200000000 PASSIVO 14.789.281,60 3.394.078,15 1.718.962,56 13.114.166,01

00017 210000000 CIRCULANTE 14.789.281,60 3.394.078,15 1.718.962,56 13.114.166,01

00021 210400000 ÁREA DE PROJETOS 2.217.162,51 1.585.639,57 1.439.942,06 2.071.465,00

00022 210401000 CONTAS A PAGAR - ITABORAÍ 0004 2.217.162,51 1.585.639,57 1.439.942,06 2.071.465,00

00258 210401002 Contrib. Confederativa a Pagar 549,18 0,00 0,00 549,18

00272 210401004 Previd. Social a Pagar 201.304,31 230.214,43 217.407,60 188.497,48

00273 210401005 FGTS a Pagar 93.803,97 52.993,14 50.585,42 91.396,25

00274 210401006 PIS a pagar 41,06 6.736,98 6.423,01 -272,91

00275 210401007 IR Fonte a Pagar - cód.0561 81.648,79 66.788,54 68.025,39 82.885,64

00279 210401009 Rescisões Trabalhistas a Pagar 1.361,94 42.390,24 35.653,05 -5.375,25

00280 000056 210401010 Balanceiro 213,05 213,05 0,00 0,00

00280 000006 210401010 Castro e Castro 589,49 0,00 0,00 589,49

00280 000048 210401010 Costa Rica 228,60 0,00 0,00 228,60

00280 000058 210401010 Dental na Web 189,00 189,00 0,00 0,00

00280 000023 210401010 Divino Sabor 78.672,40 74.793,20 65.356,90 69.236,10

00280 000065 210401010 FIBRA 0,00 0,00 61,29 61,29

00280 000030 210401010 Fast Toner 3.688,00 0,00 1.217,30 4.905,30

00280 210401010 Fornecedores 583,04 0,00 0,00 583,04

00280 000035 210401010 Lino Briote 282.428,31 169.749,16 67.606,61 180.285,76

00280 000036 210401010 MM AMARAL 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00

00280 000049 210401010 NOVA PONTOCOM 168,06 168,06 0,00 0,00

00280 000053 210401010 Porto Seguro 2.110,15 1.406,76 0,00 703,39

00280 000016 210401010 Refrigera Rio 7.347,35 8.366,95 0,00 -1.019,60

00280 000015 210401010 S.T.T.R. 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

00280 000026 210401010 Sinal Vital 0,00 0,00 6.220,00 6.220,00

00280 000044 210401010 junavini 0,00 0,00 4.509,71 4.509,71

00281 210401011 Ordenados a Pagar 533.680,53 533.400,58 504.240,57 504.520,52

00211 210401012 IRRF s/ Serv. Prest. a Pagar 761,29 0,00 0,00 761,29

00944 210401013 CSLL/PIS/Cofins -Ret.Lei 10833 2.372,42 0,00 0,00 2.372,42

00286 000004 210401014 AAE Metalpartes 66.540,00 22.180,00 22.180,00 66.540,00

00286 000019 210401014 ANATOMY 55.531,23 55.531,23 55.531,23 55.531,23

00286 000002 210401014 Agua e Seco 7.212,92 0,00 5.141,40 12.354,32

00286 000025 210401014 Arkitec 156.759,74 53.736,21 76.022,22 179.045,75

00286 000038 210401014 Caminhas 0,00 0,00 323,40 323,40

00286 000024 210401014 Cavo 18.737,77 11.956,00 12.200,00 18.981,77

00286 000013 210401014 DUOSYSTEM 713,40 713,40 0,00 0,00

00286 000037 210401014 Easy Power 0,00 1.200,00 936,00 -264,00

00286 000012 210401014 Eco 274.090,70 35.226,94 38.355,82 277.219,58

00286 000027 210401014 Emergência Med Móv 24.194,75 22.990,00 22.990,00 24.194,75

00286 000030 210401014 Fast Toner 0,00 3.688,00 0,00 -3.688,00

00286 000010 210401014 HBS 55.080,59 47.639,37 47.971,08 55.412,30

00286 000029 210401014 MGSP 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00

00286 000031 210401014 Metroflex 3.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00

00286 000032 210401014 Máxima Seg Trab 8.883,16 0,00 0,00 8.883,16

00286 000014 210401014 Planisa 69.720,00 19.621,20 9.960,00 60.058,80

00286 000016 210401014 Refrigera Rio 10.350,00 16.247,46 4.290,00 -1.607,46

00286 000015 210401014 S.T.T.R. 105,00 105,00 3.500,00 3.500,00

00286 000021 210401014 Shimadzu 12.127,00 3.990,00 3.990,00 12.127,00

00286 000022 210401014 TX 689,00 0,00 689,00 1.378,00

00215 210401015 ISS Terceiros a Pagar 14.278,18 0,00 0,00 14.278,18

00295 210401016 INSS de Terceiros a Pagar 26.691,64 0,00 0,00 26.691,64

00234 210401017 13º Salário a Pagar 1.540,99 0,00 0,00 1.540,99

00383 210401020 RPA a Pagar 23.150,00 23.150,00 35.008,48 35.008,48

00232 210401022 Telefone á Pagar 1.985,32 1.040,14 1.045,97 1.991,15

00231 210401023 Energia Elétrica á Pagar 12.265,43 16.089,78 17.525,20 13.700,85

00233 210401024 Cedae á Pagar 3.040,24 3.940,24 252,85 -647,15

00322 210401025 Rateio Administrativo a Pagar 57.684,51 57.684,51 53.222,56 53.222,56

00086 210700000 PROVISÕES 2.762.700,58 81.583,67 279.020,50 2.960.137,41


CNPJ/CPF: 07.813.739/0004-04




Folha:


00004



00087 210701000 PROVISÃO DE FÉRIAS 1.327.644,44 67.690,53 100.041,34 1.359.995,25

00487 210701002 Prov. Férias Itaboraí 1.327.644,44 67.690,53 100.041,34 1.359.995,25

00088 210702000 PROVISÃO 13º SALÁRIO 63.640,74 2.313,84 74.997,61 136.324,51

00489 210702002 Prov. 13ºSal. Itaboraí 63.640,74 2.313,84 74.997,61 136.324,51

00089 210703000 PROVISÃO DE RESCISÃO 1.371.415,40 11.579,30 103.981,55 1.463.817,65

00490 210703002 Prov. rescisão Itaboraí 1.371.415,40 11.579,30 103.981,55 1.463.817,65

00857 215000000 SUBV A REALIZAR 9.809.418,51 1.726.854,91 0,00 8.082.563,60

00861 215002000 SUBVENÇÃO P/CUSTEIO ITABORAI 9.309.538,75 1.726.854,91 0,00 7.582.683,84

00862 215002001 Subv. p/custeio à Realizar 20.220.000,00 0,00 0,00 20.220.000,00

00863 215002002 Subv. p/cust realizad Itaboraí -10.910.461,25 1.726.854,91 0,00 -12.637.316,16

00354 215018000 SUBVENÇÃO P/INVEST.ITABORAI 499.879,76 0,00 0,00 499.879,76

00355 215018001 Subv.p/Inv.a Realiz.Itaboraí 681.480,00 0,00 0,00 681.480,00

00356 215018002 Subv.p/Inv.Realizada Itaboraí -181.600,24 0,00 0,00 -181.600,24


CNPJ/CPF: 07.813.739/0004-04




Folha:


00005



00025 300000000 RECEITAS 1.862.736,37 0,00 1.737.350,76 3.600.087,13

00028 310000000 RECEITAS OPERACIONAIS 1.862.736,37 0,00 1.737.350,76 3.600.087,13

00033 310200000 RECEITAS COM PROJETOS 1.853.638,95 0,00 1.726.854,91 3.580.493,86

00034 310204000 RECEITAS. c/SUBVENÇÃO ITABORAÍ 1.853.638,95 0,00 1.726.854,91 3.580.493,86

00191 310204002 1ºTermo Aditivo Contr.004/2012 1.853.638,95 0,00 1.726.854,91 3.580.493,86

00060 310300000 RECEITAS FINANCEIRAS 9.097,42 0,00 10.495,85 19.593,27

00050 310301000 RECEITAS FINANC - ITABORAÍ 9.097,42 0,00 10.495,85 19.593,27

00308 310301002 Rend.s/Cad.Poupança - Itaboraí 9.097,42 0,00 10.495,85 19.593,27


CNPJ/CPF: 07.813.739/0004-04




Folha:


00006



00035 400000000 DESPESAS 1.862.736,37 1.756.953,88 19.603,12 3.600.087,13

00036 410000000 DESPESAS OPERACIONAIS 1.862.736,37 1.756.953,88 19.603,12 3.600.087,13

00039 410200000 DESPESAS -ITABORAÍ 1.862.736,37 1.756.953,88 19.603,12 3.600.087,13

00040 410201000 PESSOAL 1.200.073,28 1.153.855,48 11.603,12 2.342.325,64

00411 410201001 Salários 502.113,16 443.439,97 0,00 945.553,13

00413 410201002 13º Salário 74.894,20 74.997,61 0,00 149.891,81

00412 410201003 Férias 99.903,39 100.041,34 0,00 199.944,73

00415 410201004 Gratificações e Adicionais 164.798,64 183.914,08 0,00 348.712,72

00446 410201007 FGTS 52.993,14 50.585,42 0,00 103.578,56

00444 410201008 Contrib. Previdenciária - INSS 186.649,26 176.626,80 0,00 363.276,06

00448 410201009 Despesas c/ Vale Transporte 8.146,34 13.845,70 5.475,71 16.516,33

00495 410201012 Rescisões 103.838,17 103.981,55 6.127,41 201.692,31

00790 410201016 Pis S/Folha Pagamento 6.736,98 6.423,01 0,00 13.159,99

00095 410202000 MATERIAL DE CONSUMO 163.348,93 125.678,14 0,00 289.027,07

00438 410202001 Desp.Mat.de Escrit./Impressos 168,06 0,00 0,00 168,06

00635 410202002 Desp. Material de Informática 3.688,00 1.217,30 0,00 4.905,30

00632 410202009 Medic. e Insumos Farmaceuticos 95.144,56 79.715,51 0,00 174.860,07

00499 410202010 Material Hosp.Med./Odont/Labor 55.981,36 43.905,33 0,00 99.886,69

00427 410202013 Manutenção e Conservação 8.366,95 840,00 0,00 9.206,95

00098 410203000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 418.325,77 405.105,88 8.000,00 815.431,65

00730 410203003 Desp.c/Serv.Segur.e Vigilância 47.573,33 47.971,08 0,00 95.544,41

00698 410203004 Desp.c/Serv.Manut.em Geral 16.279,00 12.565,00 0,00 28.844,00

00714 410203005 Despesas c/Serv. de Lavanderia 6.976,42 5.141,40 0,00 12.117,82

00477 410203007 Desp. c/Serv. Laboratoriais 55.531,23 55.531,23 0,00 111.062,46

00420 410203009 Serviço Prestado P.Fisica 23.150,00 35.008,48 0,00 58.158,48

00419 410203010 Serviços Prestados P.Jurídica 19.960,00 19.960,00 0,00 39.920,00

00680 410203011 Desp.c/Loc.Equip.Informática 36.355,82 28.355,82 8.000,00 56.711,64

00703 410203015 Desp.Loc.Cil.Gases Medicinais 22.180,00 22.180,00 0,00 44.360,00

00701 410203016 Despesas c/Loc. de Ambulância 22.990,00 22.990,00 0,00 45.980,00

00410 410203018 Serv.Coleta Residuo Hospitalar 12.200,00 12.200,00 0,00 24.400,00

00540 410203024 Desp.c/Fornec. de Alimentação 74.793,20 65.356,90 0,00 140.150,10

00554 410203026 Desp. c/Serv.de Limpeza 51.000,00 51.000,00 0,00 102.000,00

00720 410203028 Despesas c/Seguros 358,44 323,75 0,00 682,19

00711 410203029 Despesas c/Internet a Cabo 1.500,00 1.500,00 0,00 3.000,00

00434 410203030 Desp. Serv. p/Manut. Predial 27.478,33 25.022,22 0,00 52.500,55

00099 410204000 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES 2.012,67 0,00 0,00 2.012,67

00704 410204006 Outras Despesas de Pessoal 2.012,67 0,00 0,00 2.012,67

00101 410205000 SERVIÇOS PUBLICOS 21.011,36 18.824,02 0,00 39.835,38

00433 410205001 Despesas c/ Agua 3.940,24 252,85 0,00 4.193,09

00431 410205002 Despesas c/Energia Elétrica 16.089,78 17.525,20 0,00 33.614,98

00432 410205004 Despesas c/Telefonia Fixa 981,34 1.045,97 0,00 2.027,31

00102 410206000 DESPESAS BANCARIAS 279,85 267,80 0,00 547,65

00457 410206001 Despesas c/Tarifas 279,85 267,80 0,00 547,65

00103 410207000 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 57.684,51 53.222,56 0,00 110.907,07

00443 410207002 Rateio de Desp. Administrativa 57.684,51 53.222,56 0,00 110.907,07

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