relazione previsionale e programmatica 2012 allegatifiles.meetup.com/257988/allegati rpp...

l

SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Relazione Previsionale e

Programmatica 2012

Allegati Schemi mod. D.P.R. 326/1998

Limite di spesa per incarichi

Piano delle alienazioni

Bilancio ecologico

�

��

��

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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,

DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI

SERVIZI DELL’ENTE

1

COMUNE DI LEGNANO

1.1 - POPOLAZIONE

2001

53798

n°

1.1.1- Popolazio

ne leg

ale al censim

ento

1.1.2 - Popolazio

ne resid

ente alla fin

e del p

enultim

o anno preced

ente

n°

59147

( art.110 D. L.vo 77/95)

masch

idi cu

i:n°

28587

femmine

n°

30560

nuclei fam

iliarin°

24703

comunità/co

nvivenze

n°

17

1.1.3 - Popolazio

ne all' 1

.1

58362

n°

(penultim

o anno preced

ente)

1.1.4 - N

ati nell'an

no

532

n°

1.1.5 - D

eceduti nell'an

no

531

n°

saldo naturale

1n°

1.1.6 - Im

migrati n

ell'anno

n°

2350

1.1.7 - E

migrati n

ell'anno

n°

1566

saldo migrato

rion°

784

1.1.8 - Popolazio

ne al 3

1.12

(penultim

o anno preced

ente)

n°

59147

di cu

i:

1.1.9 - In

età presco

lare (0/6 anni)

n°

3975

1.1.10 - In

età scuola o

bbligo (7/14 anni)

n°

4293

1.1.11 - In

forza lav

oro 1° occupazio

ne (1

5/29 anni)

n°

8388

1.1.12 - In

età adulta (3

0/65 anni)

n°

31399

1.1.13 - In

età senile ( o

ltre 65 anni)

n°

11092

Tasso

Anno

1.1.14 - Tasso

di natalità u

ltimo quinquennio:

8,970

2006

10,500

2007

10,020

2008

10,310

2009

8,990

2010

1.1.15 - Tasso

di mortalità u

ltimo quinquennio:

Anno

Tasso

2006

9,110

2007

8,550

8,680

2008

8,670

2009

8,970

2010

1.1.16 - Popolazio

ne m

assima in

sediabile co

me da stru

mento

urbanistico

vigente

n°

66000

abitan

ti

n°

0entro il

1.1.17 - Livello

di istru

zione della p

opolazio

ne resid

ente:

Dal cen

simento 2001 risu

lta che i resid

enti in

possesso

di lau

rea sono circa il 9

%, del d

iploma universitario

1%, il2

3% ha la licen

za elementare, il 3

2%

scuola m

edia in

feriore, 2

5% diploma di maturità, 6

% qualifia p

rofessio

nale.

1.1.18 - C

ondizio

ne so

cio-eco

nomica d

elle famiglie:

Considerate le rich

ieste di interv

ento presen

tate dalle fam

iglie ai serv

izi sociali, v

iene rilev

ato un disag

io sociale p

rovocato

dalla caren

za di posti d

i lavoro e

dalla d

ifficoltà d

i reperire allo

ggi in locazio

ne a co

sti accessibili.

2

COMUNE DI LEGNANO

1.2 - TERRITORIO

17,710

1.2.1 - Superficie in Kmq.

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

01

* Fiumi e Torrenti n°

* Laghi n°

1.2.3 - STRADE

0,000

156,600

2,600

* Comunali Km

* Provinciali Km

* Statali Km

13,000

2,000

* Autostrade Km

* Vicinali Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedim

ento di approvazione

Xno

sì* Piano regolatore adottato

c.c. n. 100 del 25 ottobre 2011 ed efficace il 18 gennaio 2012

Xno

sì* Piano regolatore approvato

Xno

sì* Programma di fabbricazione

Xno

sì* Piano edilizia economica e

popolare

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Xno

sì* Industriali

Xno

sì* Artigianali

no

Xsì

nel vigente piano regolatore

* Commerciali

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

sìno

X(art. 12, comma 7, D. L.vo 77/95)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria ( in m

q.)

AREA DISPONIB

ILE

AREA INTERESSATA

0,000

0,000

P.E.E.P.

0,000

0,000

P.I.P.

3

COMUNE DI LEGNANO

1.3.2 - STRUTTURE

ESERCIZIO

TIPOLOGIA

IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014

Anno 2013

Anno 2012

Anno 2011

n° 3

1.3.2.1 - A

sili nido

posti n

° 162

posti n

° 162

posti n

° 162

posti n

° 162

n° 3

posti n

° 597

1.3.2.2 - S

cuole m

aterne

posti n

° 597

posti n

° 597

posti n

° 597

n° 9

posti n

° 2259

1.3.2.3 - S

cuole elem

entari

posti n

° 2319

posti n

° 2299

posti n

° 2279

n° 4

posti n

° 1364

1.3.2.4 - S

cuole m

edie

posti n

° 1364

posti n

° 1364

posti n

° 1364

1.3.2.5 - S

trutture resid

enziali

n° 1

posti n

° 100

posti n

° 0 posti n

° 0 p

er anzian

i posti n

° 102

1.3.2.6 - F

armacie co

munali

n° 0

n° 0

n° 0

n° 0

1.3.2.7 - R

ete fognaria in

Km.

- bianca

17,520

17,520

17,520

17,520

- nera

13,020

13,020

13,020

13,020

- mista

110,200

110,200

110,200

110,200

no

Xsì

no

Xsì

no

Xsì

sìX

no

1.3.2.8 - E

sistenza d

epurato

re

1.3.2.9 - R

ete acquedotto in Km.

193,000

193,000

193,000

193,000

sìX

no

sìX

no

sìX

no

no

X 1.3.2.10 - A

ttuazio

ne serv

izio idrico

integrato

sì

1.3.2.11 - A

ree verdi, parch

i, giard

ini

n° 190

n° 190

n° 190

n° 190

hq. 80,000

hq. 80,000

hq. 80,000

hq. 80,000

1.3.2.12 - P

unti lu

ce, illuminazio

ne pubblica

n° 6221

n° 6201

n° 6181

n° 6161

1.3.2.13 - R

ete gas in

Km.

199,000

199,000

199,000

199,000

1.3.2.14 - R

accolta rifiu

ti in quintali:

- civile

275991,000

275166,000

273370,000

268793,000

- industriale

no

Xsì

no

Xsì

no

Xsì

sìX

no

- racc. diff.ta

no

Xsì

sìX

no

sìX

no

sìX

no

1.3.2.15 - E

sistenza d

iscarica

1.3.2.16 - M

ezzi operativ

i n° 4

n° 4

n° 4

n° 4

1.3.2.17 - V

eicoli

n° 43

n° 43

n° 43

n° 43

no

Xsì

no

Xsì

no

Xsì

sìX

no

1.3.2.18 - C

entro elab

orazio

ne dati

1.3.2.19 - P

ersonal co

mputer

n° 467

n° 467

n° 467

n° 467

1.3.2.20 - A

ltre strutture (sp

ecificare)

6

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2011 2012

1.3.3.1 - CONSORZI 3

CSBNO – PAM – BONIFICA EST TICINO VILLORESI

3

CSBNO – PAM – BONIFICA EST TICINO VILLORESI

1.3.3.2 - AZIENDE

1

CFP - AGENZIA PER LA FORMAZIONE

L’ORIENTAMENTO, IL LAVORO e I SERVIZI ALLA PERSONA DI LEGNANO

venduta il 15/03/2012

1.3.3.3 - ISTITUZIONI -- --

1.3.3.4 - SOCIETA’ DI CAPITALI

9

AMGA ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE ACCAM - A.T.I.N.O.M. - A.T.I.N.O.M. VIAGGI

CENTRO TESSILE CONTONIERO E ABBIGLIAMENTO – EUROIMMOBILIARE

EUROIMPRESA LEGNANO - INFRASTRUTTURE

ACQUE NORD MILANO (I.A.NO.MI.)

LEGNANO PATRIMONIO

6

AMGA ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE ACCAM - A.T.I.N.O.M. - A.T.I.N.O.M. VIAGGI

CENTRO TESSILE CONTONIERO E ABBIGLIAMENTO – EUROIMMOBILIARE

EUROIMPRESA LEGNANO - INFRASTRUTTURE

ACQUE NORD MILANO (I.A.NO.MI.)

LEGNANO PATRIMONIO

7

1.3.3.5 - CONCESSIONI

3

− AMGA: Gestione parcheggi a

pagamento (2009-2050)

− AMGA: Servizio di pagamento e riscossione della tassa per l’occupazione di spazi d aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni(2007-2050)

− AMGA: raccolta, trasporto,

smaltimento rifiuti urbani (in fase di rinnovo)

3

− AMGA: Gestione parcheggi a

pagamento (2009-2050)

− AMGA: Servizio di pagamento e riscossione della tassa per l’occupazione di spazi d aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni(2007-2050)

− AMGA: raccolta, trasporto,

smaltimento rifiuti urbani (in fase di rinnovo)

8

1.3.3.1.1 – DENOMINAZIONE CONSORZIO/I 1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I

P.A.M. N. 3 Comuni

(Busto Arsizio, Castellanza, Legnano)

SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST

N. 34 Comuni

(BARANZATE, BOLLATE, BRESSO, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, CASOREZZO, CERRO MAGGIORE, CESATE, CINISELLO BALSAMO, CORMANO, CORNAREDO, CUSANO MILANINO, DAIRAGO, GARBAGNATE MILANESE, LAINATE, LEGNANO, NERVIANO, NOVATE MILANESE, PADERNO DUGNANO, PARABIAGO, PERO, POGLIANO MILANESE, PREGNANA MILANESE, RESCALDINA, RHO, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, SENAGO, SESTO S. GIOVANNI, SETTIMO MILANESE, SOLARO, VANZAGO, VILLA CORTESE).

BONIFICA EST TICINO - VILLORESI N. 134 Comune per la sola Provincia di MILANO

1.3.3.2.1 – DENOMINAZIONE AZIENDA/E 1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I

CFP - AZIENDA PER LA FORMAZIONE, L’ORIENTAMENTO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA PERSONA DI LEGNANO

Comune di Legnano

9

1.3.3.4.1 DENOMINAZIONE SPA E/O SRL 1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I

ACCAM S.p.A.

N. 27 Comuni

(Arsago Seprio, Buscate, Busto Arsizio, Canegrate, Cardano al Campo, Castano Primo, Castellanza, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nerviano, Olgiate Olona, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, Samarate, S.Giorgio su Legnano, S.Vittore Olona, Somma Lombardo, Vanzaghello, Vizzola Ticino).

AMGA LEGNANO S.p.A.

N. 7 Comuni

(Arconate, Buscate, Canegrate; Legnano, Magnano, Parabiago, Villa Cortese).

ATINOM S.p.A. in liquidazione

N. 43 (tra Enti e privati)

(n. 39 Comune di: Abbiategrasso, Albairate, Arconte, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cislano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Cusago, Dairago, Inveruno, Legnano, Magenta, Magnano, Marcallo con Casone, Mesero, Nosate, Ossona, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induco, Robecco sul Naviglio, San Giorgio Su Legnano, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Settimo Milanese, Turbino, Vanzaghello, Villa Cortese, Vittuone)

ATINOM spa, Provincia di Milano, Autoguidovie Italiane – A.G.I. spa, Trasporti integrati e logistica – T.i.l. srl

10

1.3.3.4.1 DENOMINAZIONE SPA E/O SRL 1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I

ATINOM VIAGGI SRL

Costituita in data 11 novembre 2003 per scissione parziale da ATINOM S.p.A. Il progetto di scissione dell'ATINOM S.p.A. è stato approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 58 del 10/07/2003

CENTRO TESSILE COTONIERO S.p.A N. 43 (Tra Enti e privati)

EUROIMPRESA S.c.r.l. N. 46 (Tra Enti, Associazioni e privati)

EUROIMMOBILIARE S.r.l. N. 2 (Comune di Legnano e A.M.G.A. Legnano)

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO (I.A.NO.MI.) S.p.A.

N. 40 Comuni

(Arese, Baranzate, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Cabiate, Canegrate, Castellanza, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cogliate, Cormano, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Lazzate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Mariano Comense, Meda, Misinto, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, S. Giorgio su Legnano, S. Vittore Olona, Senago, Seveso, Solaro, Vanzago e Varedo)

LEGNANO PATRIMONIO S.r.l. Comune di Legnano

11

1.3.3.5.1 – CONCESSIONI 1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI

Servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione del suolo pubblico, di igiene ambientale e di gestione dei parcheggi

AMGA Legnano SpA

Servizio Tesoreria Banca Popolare di Sondrio

Servizio trasporto pubblico urbano STIE S.p.A

12

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA

a) Oggetto: Realizzazione centro multiservizi in Via Colli di S. Erasmo. Altri soggetti partecipanti: A.S.L. Milano 1 – Azienda Ospedaliera Legnano

Impegni di mezzi finanziari:

€. 1.040.000,00 Durata: L’accordo, operativo dal 18/10/2004, è stato rimodulato con delibera GC 13 del 16/1/2007. Lo stesso sarà oggetto di successiva integrazione per disciplinare aspetti non contemplati nel precedente

accordo. Ancora in fase di definizione alcuni aspetti legati alla rendicontazione. Il centro è stato inaugurato lo scorso 18 dicembre 2010.

******* b) Oggetto: Accordo di Distretto: “PROGRAMMA DI INTERVENTO DEL DISTRETTO COMMERCIALE DI LEGNANO - 3° BANDO

REGIONALE DISTRETTI DIFFUSI”. Altri soggetti partecipanti: dell’Associazione Imprenditoriale Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano


€. 256.279,41 contributo a fondo perso di cui: € 135.936,71 a società commerciali € 100.342,70 al Comune di Legnano € 20.000,00 per attività di coordinamento

Acconto del 50% pari ad € 128.139,20 di cui € 39.752.50 sul cap. 395 ed € 88.387,20 sul cap. 1165. Durata: 18 mesi a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.L. avvenuta il 10 maggio 2010. Proroga di 120 giorni. Scadenza per l’esecuzione dei lavori previsti il 10 marzo 2011. Successivamente si procederà alla rendicontazione effettiva dei costi.

13

*******

c) Oggetto: Accordo di Distretto: 4° Bando: “DISTRETTI DEL COMMERCIO” – D.g.r. 993 DEL 15 DICEMBRE 2010 Altri soggetti partecipanti: dell’Associazione Imprenditoriale Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Impegni di mezzi finanziari:

Costo complessivo iva inclusa: € 7.140,00 di cui: € 4.998,00 contributo a fondo perso € 714,00 a carico del Comune di Legnano

€ 714,00 a carico dell’Associazione Imprenditoriale Unione del Commercio € 714,00 a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano Acconto del 50% richiesto in data 23/02/2012 Durata:

18 mesi dall’approvazione. Scadenza 07 aprile 2012.

******* d) Oggetto: Contratto di Quartiere Mazzafame Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, ALER Milano, AMGA Legnano S.p.A.

Impegni di mezzi finanziari: € 1.739.279,00 Durata Fino al 31/12/2014

L’accordo è operativo dal febbraio 2007

******* e) Oggetto: Piano Casa

Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia

14


capitale pubblico (Regione Lombardia) € 795.000,00 Durata 2011-2012

******* f) Oggetto: Programma di Recupero Urbano Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, ALER Milano

Impegni di mezzi finanziari: Finanziamento Regione Lombardia € 3.098.741,38 Durata

Fino al 2015 L’accordo è operativo dal 2002 su immobili residenziali di proprietà ALER Milano

******* g) Oggetto:

P.I.I. Riqualificazione area urbana ex Cantoni Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia ed Agenzia del Demanio. Impegni di mezzi finanziari:

Opere pubbliche e fiume Olona euro 14.235.000,00; Opere private non quantificate. Durata: Dieci anni La convenzione è stata stipulata il 24 giugno 2002.

L’accordo operativo dal 12 dicembre 2001 si è concluso il 27 febbraio 2012

15

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

a) Oggetto: P.I.I. Aree nuovo ospedale civile di Legnano. Altri soggetti partecipanti:

Azienda ospedaliera di Legnano. Impegni di mezzi finanziari: Capitali pubblici e privati per un costo pari ad euro 124.157.500. Durata:

Dieci anni L’accordo è operativo ed è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2005.

******* b) Oggetto:

P.I. n. 7 bis via Jucker Altri soggetti partecipanti: Privati. Impegni di mezzi finanziari:

Realizzazione di opere di urbanizzazione per un costo di euro 500.000 circa. Durata: Sette anni La convenzione è stata stipulata il 21.2.2008.

16

COMUNE DI LEGNANO

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2. - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi: legge 328/2000

PIANO DI ZONA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI

SOCIALI

Riferimenti normativi: legge 9 gennaio 1989 n. 13

SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimenti normativi: legge 9 dicembre 1998 n. 431

SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite.

Le risorse trasferire risultano limitate rispetto ai compiti delegati

17

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18

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

19

COMUNE DI LEGNANO2.1 - Fonti di finanziamento

2.1.1 - Quadro riassuntivo

% scost.

Entrate Esercizio 2009 Esercizio 2010 Esercizio in corso

(accertamenti

competenza)

(accertamenti

competenza)(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

- Tributarie 13.216.999,85 23.051.605,49 33.346.460,00 39.661.000,00 39.565.000,00 39.565.000,00 18,94

- Contributi e Trasferimenti Correnti 18.274.584,81 17.797.572,40 8.034.195,00 4.847.550,00 4.198.400,00 4.171.000,00 -39,66

- Extratributarie 12.790.512,43 13.105.454,20 12.160.489,00 11.595.280,00 12.040.538,00 12.137.000,00 -4,65

TOTALE ENTRATE CORRENTI 44.282.097,09 53.954.632,09 53.541.144,00 56.103.830,00 55.803.938,00 55.873.000,00 4,79

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a

manutenzione ordinaria del patrimonio2.700.000,00 2.791.993,20 3.450.000,00 1.000.000,00 - - -71,01

- entrate correnti destinate ad investimenti - 335.091,97 215.000,00 210.720,00 200.000,00 200.000,00 -1,99

- proventi da alienazioni patrimoniali per

rimborso prestiti- - 5.251.910,00 2.611.625,00 - -50,27

- Avanzo di amministrazione applicato per

spese correnti ed estinzione anticipata mutui

e prestiti

1.608.866,77 3.065.964,44 2.025.187,05 6.797.071,70 235,63

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER

SPESE CORRENTI E RIMB. PRESTITI (A)48.590.963,86 59.477.497,76 64.053.241,05 66.301.806,70 55.603.938,00 55.673.000,00 3,51

- Alienazioni e trasferimenti di capitale 1.300.724,28 4.525.002,23 12.090.000,00 8.596.000,00 3.793.150,00 500.000,00 -28,90

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati

ad investimenti1.184.778,25 1.655.942,04 1.400.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 -28,57

- Accensione di mutui passivi - - - - - - 0,00

- Altre accensioni di prestiti - - - - - - 0,00

- Avanzo d'amministrazione applicato per: 1.000.000,00

- fondo ammortamento - - - - - - 0,00

- finanziamento investimenti 945.000,00 - 1.100.000,00 - - - 0,00

- entrate correnti destinate ad investimenti - 335.091,97 215.000,00 210.720,00 200.000,00 200.000,00 -1,99

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

DESTINATE A INVESTIMENTI (B)3.430.502,53 6.516.036,24 14.805.000,00 10.806.720,00 8.493.150,00 4.700.000,00 -27,01

- Riscossione di crediti - - - - - - 0,00

- Anticipazione di cassa - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) - - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 52.021.466,39 65.993.534,00 83.858.241,05 82.108.526,70 69.097.088,00 65.373.000,00 -2,09

Con l'esercizio 2010 sono stati ricondotti all'interno del bilancio comunale i proventi relativi alla TIA a seguito della sentenza 238/2009 che ha ravvisato

la natura tributaria della stessa.

Dall'esercizio 2012 viene prevista l'istituzione dell'addizionale IRPEF, l'imposta municipale propria (con riduzione del fondo sperimentale di equilibrio)

della col. 4

rispetto

alla col. 3

Programmazione PluriennaleTrend Storico

Previsione del

bilancio annuale

1° Anno

successivo

2° Anno

successivo

20

COMUNE DI LEGNANO

2.2 - Analisi delle Risorse2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale

% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1°Anno 2°AnnoPrevisione del della col. 4in corso20102009

ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)

7654321

61,4526.569.000,0024.799.000,0024.799.000,0015.360.499,0011.918.786,3311.553.048,86imposte

2,4711.329.000,0012.649.000,0011.476.000,0011.199.000,0010.958.067,791.488.796,45tasse

-50,111.667.000,002.117.000,003.386.000,006.786.961,00174.751,37175.154,54tributi speciali ed altre entrate tributarieproprie

18,94TOTALE 23.051.605,4913.216.999,85 39.565.000,0039.565.000,0039.661.000,0033.346.460,00

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILIGETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NONALIQUOTE ICI

TOTALE DELRESIDENZIALE (B)RESIDENZIALE (A)

GETTITO (A+B)Esercizio bilancioEsercizio in corsoEsercizio bilancioEsercizio in corso Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsione annuale previsione annuale previsione annuale

0,000,000,000,00ICI I^ Casa 0,00

0,00 0,000,000,00ICI II^ Casa 0,00

0,00 0,000,000,00Fabbr.prod.vi 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00Altro

0,00 0,00 0,000,000,00TOTALE

La sezione 2.2.1.2 non è compilata in quanto l'ICi è stata soppressa dal 1.1.2012

e sostituita dall'IMU per la quale non si hanno ancora dati disponibili per il confronto

21

COMUNE DI LEGNANO

2.2 - Analisi delle Risorse

2.2.1 - Entrate tributarie 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Nel 2012 è prevista l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'ICI, per cui non è possibile effettuare confronti tra i due tributi, essendo calcolati su basi imponibili e fattispecie diverse. In particolare viene reintrodotta la tassazione sull’abitazione principale e relative pertinenze. Sono eliminate, inoltre, alcune assimilazioni all’abitazione principale, come gli usi gratuiti ai parenti. Una quota significativa del gettito (il 3,8 per mille dei fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze) viene introitato direttamente dalla stato. Il gettito dell’ICI, previsto nel bilancio, riguarda l’attività di accertamento dell’evasione, che presenta ancora margini di recupero A partire dall’esercizio 2012 viene prevista l’istituzione dell’addizionale IRPEF con l'aliquota dello 0,8% con scaglione di esenzione per redditi fino a 15.000 €.

(*)

Dall’esercizio 2010, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 che ha incidentalmente dichiarato la natura tributaria delle TIA, la stessa è stata quindi recepita fra le poste delle entrate tributarie (Titolo I). (*) In seguito all’approvazione dell’emendamento al bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, l’addizionale IRPEF viene istituita nella misura massima dello 0,8% senza

scaglione di esenzione.

2.2.1.4 - Per l’ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni. L’ICI è stata soppressa e sostituita dall’IMU per la quale si attendono i dati del gettito per avere indicazioni utili per la suddivisione tra fabbricati produttivi e abitazioni.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per risorsa nel triennio, in rapporto ai cespiti imponibili. Come precedentemente riportato al punto 2.2.1.3, nel 2012 è prevista l’istituzione dell’addizionale IRPEF. Vengono adeguate unicamente le tariffe TIA per mantenere la copertura integrale dei costi. Relativamente all’IMU sono state approvate le seguenti aliquote: - abitazione principale e pertinenze: 0,4% - fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% - immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione, vuoti, sfitti o non locati: 1,06% - tutte le altre fattispecie immobiliari, compresi le unità abitative concesse in uso gratuito a parenti entro il 2° grado: 0,76%

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. Il funzionario responsabile dei tributi è il dott. Ettore Gasparri; per quanto riguarda TOSAP, pubblicità e pubbliche affissioni il relativo servizio di accertamento e riscossione è affidato ad AMGA Legnano S.p.a.; per quanto riguarda la T.I.A. il servizio di riscossione bonaria è affidato ad AMGA Legnano S.p.a mentre la riscossione coattiva è effettuata a mezzo ruolo.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli. A decorrere dal 2013 la TIA verrà sostituita dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Oltre al gettito derivante dalla tariffa a copertura del servizio di igiene ambientale viene introdotta una maggiorazione di 0,3€ al metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Al maggior gettito conseguito corrisponderà un pari taglio al fondo sperimentale di equilibrio.

22

2.2 - Analisi delle risorse 2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione

Trend storico Programmazi

one Pluriennale

%

scostamento

ENTRATE Esercizio 2009 (accertamenti competenza)

Esercizio 2010 (accertamenti competenza)

Esercizio 2011 (previsione definitiva)

Previsione del bilancio annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

della colonna 4 rispetto

alla colonna 3

1 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione 3.884.778,25 4.44.7935,24 4.850.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 -0,59%

TOTALE 3.884.778,25 4.447.935,24 4.850.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 -0,59%

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie recepiscono le previsioni fornite dagli uffici preposti sulla base delle destinazioni individuate dal P.G.T.

A seguito delle conseguenze della crisi che ha colpito le economie mondiali dal 2008, per il 2012 si prevede un anno di stagnazione del mercato immobiliare con conseguente diminuzione sostanziale dei proventi da oneri concessori, seguita nel 2013 e 2014 da una ripresa che recepirà anche gli effetti dell’entrata in vigore del nuovo P.G.T.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a finanziamento di spese correnti e motivazione delle scelte.

La conversione in legge del DL “milleproroghe 2011” n. 225/2010 ha ripristinato la possibilità di destinare i proventi da oneri di urbanizzazione, nel limite del 75% degli stessi, a finanziamento delle spese correnti del titolo primo per il 2012. Ciò premesso, per l’esercizio 2012 si prevede l’utilizzo secondo tali finalità per un importo pari al 50% per spese correnti di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Negli esercizi successivi i proventi da oneri di urbanizzazione sono destinati unicamente al finanziamento delle spese di investimento.

26

COMUNE DI LEGNANO

2.2 - Analisi delle Risorse 2.2.7 - Riscossione di Crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

Trend Storico Programmazione Pluriennale

% scost.EsercizioEsercizioEsercizio

1° Anno 2° AnnoPrevisione del della col. 4in corso20102009

ENTRATE successivosuccessivobilancio annuale rispetto(previsione)(accertamenti(accertamenti

alla col. 3competenza)competenza)

7654321

0,000,000,000,000,000,000,00riscossione di crediti

0,005.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,000,000,00anticipazioni di cassa

0,00TOTALE 0,000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00

2.2.7.2 - Dimostrazioni del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. Previsione contenuta nei minimi fisiologici ed inserita solo a titolo cautelare.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

28

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

29

COMUNE DI LEGNANO

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all esercizio precedente.Vedasi parte descrittiva Relazione Previsionale e Programmatica con riferimento alle disposizioni della legge di stabilità per il 2012 ed alle prescrizioni del patto di stabilità.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell enteVedasi parte descrittiva Relazione Previsionale e Programmatica.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Programma SpeseSpese Correnti Spese Correnti Spese Spese Correnti Spese

Totaleper per Totale per Totale

investimentoConsolidate di Sviluppo di SviluppoConsolidate investimento di SviluppoConsolidate investimento00001 12.500,003.146.540,00 0,00 3.159.040,001 - Struttura organizzativa comunale 3.213.540,000,002.713.540,00 500.000,00 2.713.540,000,002.713.540,00 0,00

00002 1.310.000,007.444.896,70 0,00 8.754.896,702 - Programmazione economicofinanziaria

7.634.258,000,007.241.108,00 393.150,00 7.610.070,000,007.310.070,00 300.000,00

00003 170.000,00663.590,00 0,00 833.590,003/4- Politiche governo territorio, tutelaambiente

912.340,000,00662.340,00 250.000,00 892.340,000,00662.340,00 230.000,00

00004 205.300,002.027.300,00 0,00 2.232.600,005 - Trasporti e mobilità 2.137.300,000,002.017.300,00 120.000,00 2.137.300,000,002.017.300,00 120.000,00

00005 79.420,002.887.060,00 0,00 2.966.480,006 - Sicurezza e legalità 2.967.060,000,002.887.060,00 80.000,00 2.967.060,000,002.887.060,00 80.000,00

00006 7.510.000,005.260.810,00 0,00 12.770.810,007 - Opere pubbliche 10.265.110,000,004.955.110,00 5.310.000,00 8.789.110,000,004.942.110,00 3.847.000,00

00007 5.000,0010.994.070,00 0,00 10.999.070,008/9 - Politiche sociali famiglia eimmigrati reg.

10.262.520,000,0010.257.520,00 5.000,00 10.262.520,000,0010.257.520,00 5.000,00

00008 685.000,009.362.890,00 0,00 10.047.890,0010/11 - Attività educative, formative,politiche g

11.558.060,000,009.838.060,00 1.720.000,00 9.756.060,000,009.706.060,00 50.000,00

00009 60.000,003.194.600,00 0,00 3.254.600,0012 - Sport, tempo libero 2.328.100,000,002.268.100,00 60.000,00 2.328.100,000,002.268.100,00 60.000,00

00010 719.500,001.740.250,00 0,00 2.459.750,0013 - Attività, beni culturali e Palio 1.720.600,000,001.715.600,00 5.000,00 1.973.600,000,001.965.600,00 8.000,00

30

COMUNE DI LEGNANO

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per programma

Anno 2014Anno 2013Anno 2012

SpeseSpese CorrentiSpeseSpese CorrentiSpese Correnti SpeseProgramma

TotaleperTotaleperper Totale

investimentoConsolidate di SviluppoinvestimentoConsolidate di Sviluppodi SviluppoConsolidate investimento00011 50.000,00383.500,00 0,00 433.500,0014 - Sistema informatico 433.500,000,00383.500,00 50.000,00 383.500,000,00383.500,00 0,00

00012 0,009.720.000,00 0,00 9.720.000,0015 - Partecipazioni comunali 9.720.000,000,009.720.000,00 0,00 9.720.000,000,009.720.000,00 0,00

00013 0,00194.700,00 0,00 194.700,0016 - Attività produttive e commerciali 170.700,000,00170.700,00 0,00 170.700,000,00170.700,00 0,00

4.700.000,0055.003.900,00 0,00 59.703.900,008.493.150,0054.829.938,00 0,00 63.323.088,00Totali 67.826.926,700,0057.020.206,70 10.806.720,00

31

COMUNE DI LEGNANO Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo Riepilogo per Programma

3.4 - Programma 00001

Responsabile: CRISERA’ GIUSEPPE MASSIMO – MAZZOLENI IVAN – MORTARINO STEFANO

3.4.1 - Descrizione del programma: Struttura organizzativa comunale 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Erogazione e miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti che rispondano in modo efficiente ai

bisogni dei cittadini. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Adeguamento continuo della struttura organizzativa comunale per il miglioramento dei servizi offerti,

ampliamento degli orari di apertura al pubblico di alcuni sportelli e potenziamento dei servizi on-line per rispondere in modo adeguato e tempestivo alle richieste del territorio. Aggiornamento professionale del personale dipendente. Adeguamento al

D.Lgs 150/2009 finalizzato all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza del personale dipendente. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi

gestionali specialistici.

- DIRIGENTE ORGANIZZATIVO

SEGRETARIO GENERALE

32

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00001 - 1 - Struttura organizzativa comunale

ENTRATE

Legge di Finanziamento e articolo Entrate Specifiche Anno 2014Anno 2013Anno 2012

0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

210.000,00 150.000,00 150.000,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 150.000,00150.000,00210.000,00

201420132012 201420132012 Quote di Risorse Generali Proventi dei servizi

396.000,00 225.000,00 225.000,00SERVIZI CIMITERIALI 0,00 0,00 0,00CONTRIBUTO STATO FINANZIAMENTO BILANCIO

21.000,00 21.420,00 21.848,40SERVIZI DEMOGRAFICI 64.000,00 65.280,00 66.585,60DIRITTI SUGLI ATTI COMUNALI

0,00 0,00 0,00ALTRI SERVIZI GENERALI 387.500,00 300.300,00 300.606,00BENI COMUNALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ALTRI SERVIZI GENERALI

2.080.540,00 2.451.540,00 1.949.500,00

TOTALE (C) 2.316.691,602.817.120,002.532.040,00246.848,40246.420,00417.000,00TOTALE (B)

2012 2013 2014

TOTALE GENERALE (A + B + C) 2.713.540,003.213.540,003.159.040,00

33

COMUNE DI LEGNANO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00001

PROGRAMMA: 00001 - 1 - Struttura organizzativa comunaleIMPIEGHI

Anno 2012V. % sulSpesa Corrente Spesa

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b + c)investimento

tit. I e II %%% entità (c)entità (a) entità (b)

4,7012.500,003.146.540,00 3.159.040,0099,60 0,00 0,40

Anno 2013V. % sulSpesaSpesa Corrente

totale speseper TotalefinaliConsolidate di Sviluppo (a + b +c)investimento


5,13500.000,002.713.540,00 0,00 3.213.540,0084,44 0,00 15,56




4,600,002.713.540,00 0,00 2.713.540,00100,00 0,00 0,00

34



Responsabile: MAZZOLENI IVAN ALESSANDRO

3.4.1 - Descrizione del programma: Programmazione economico-finanziaria

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Finanziare servizi di livello qualitativamente e quantitativamente adeguato, evitando, per quanto

possibile, inasprimenti di carattere fiscale; contrasto all’evasione tributaria. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Risanamento della spesa pubblica mediante l’eliminazione di sprechi, il miglior utilizzo delle risorse

disponibili e l’incremento del gettito tributario tramite l’allargamento della base imponibile. Monitoraggio e verifica dei livelli quali-quantitativi nell’ambito della razionalizzazione dell’erogazione dei servizi.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi


DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

35

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00002 - 2 - Programmazione economico finanziaria

ENTRATE


0,00 0,00 0,00 - STATO806.000,00 11.000,00 11.000,00 - REGIONE

0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - ALTRI INDEBITAMENTI

17.612.125,00 2.253.150,00 110.000,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 5.121.000,007.264.150,0023.418.125,00


53.500,00 54.570,00 55.661,40ALTRI SERVIZI GENERALI 900.000,00 900.000,00 900.000,00IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

335.450,00 126.159,00 133.003,18BENI COMUNALI 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00IMPOSTA MUNICIPALE - IMU SPERIMENTALE

70.000,00 71.400,00 72.828,00ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 14.539.000,00 14.539.000,00 14.989.000,00IMPOSTA MUNICIPALE - IMU CONVENZIONALE

178.700,00 182.274,00 185.919,48ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 2.020.000,00IMPOSTA MUNICIPALE - IMU SECONDARIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IMPOSTE VARIE

0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 50.000,00IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00I.N.V.I.M.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIAELETTRICA

0,00 0,00 0,00 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00ADDIZIONALE IRPEF -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPARTECIPAZIONE IRPEF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPARTECIPAZIONE IVA

0,00 0,00 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 50.000,00TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00 11.168.000,00 11.168.000,00TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI

0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTORIFIUTI

36

COMUNE DI LEGNANO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONCESSIONI PRECARIE

0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

0,00 0,00 0,00 3.266.000,00 1.997.000,00 1.547.000,00ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DIRIEQUILIBRIO

0,00 0,00 0,00 192.600,00 292.600,00 340.200,00CONTRIBUTO STATO FINANZIAMENTO BILANCIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNZIONI GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

0,00 0,00 0,00 104.900,00 106.998,00 109.137,96BENI COMUNALI

0,00 0,00 0,00 200.000,00 204.000,00 208.080,00INTERESSI ATTIVI

0,00 0,00 0,00 350.000,00 357.000,00 364.140,00ALTRI SERVIZI GENERALI

-45.704.378,30 -40.479.893,00 -38.434.900,02

TOTALE (C) 2.041.657,94-64.295,00-15.300.878,30447.412,06434.403,00637.650,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


37

COMUNE DI LEGNANO

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00002PROGRAMMA: 00002 - 2 - Programmazione economico finanziaria

IMPIEGHI




12,911.310.000,007.444.896,70 8.754.896,7085,04 0,00 14,96




12,06393.150,007.241.108,00 0,00 7.634.258,0094,85 0,00 5,15




12,75300.000,007.310.070,00 0,00 7.610.070,0096,06 0,00 3,94

38



Responsabile: MORELLI GIANCARLO

3.4.1 - Descrizione del programma: Politiche di governo del territorio

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Migliorare la vivibilità del territorio, la conservazione delle sue risorse, l’implementazione dei servizi ai

nuovi insediamenti (con particolare riguardo alle periferie), la competitività economica, l’attrattività del “sistema Legnano” inserito nel contesto dell’Altomilanese, in modo responsabile verso le generazioni future.

3.4.3 – Finalità da conseguire: Attuazione del nuovo PGT e documenti collegati. Consolidamento del tessuto edilizio esistente e suo

miglioramento qualitativo, attraverso una politica legata alla qualità architettonica degli interventi e riorganizzazione degli spazi pubblici e privati. Controllo delle aree produttive oggetto di dismissione. Attivazione di procedure digitalizzate per la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.



39




3.4.1 - Descrizione del programma: Tutela dell’ambiente

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Garantire e mantenere la qualità dell’ambiente, con particolare riferimento al controllo

dell’inquinamento ispirando l’azione di governo al concetto di sviluppo sostenibile attraverso la salvaguardia della capacità produttiva del territorio. a livello locale di politiche di sviluppo ambientale sostenibile, controllo dei fattori a rischio ambientale e valorizzazione delle aree verdi cittadine.

3.4.3 – Finalità da conseguire: Bonifica delle aree contaminate, tutela delle risorse idriche, riduzione dell’inquinamento atmosferico e

acustico, riqualificazione delle fasce di pertinenza del fiume Olona e protezione dal rischio idraulico, riduzione dei consumi energetici, lotta biologica agli insetti molesti, attuazione Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL).



40

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00003 - 3/4- Politiche governo territorio, tutela ambiente

ENTRATE




2.250.000,00 4.850.000,00 4.350.000,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 4.350.000,004.850.000,002.250.000,00


0,00 0,00 0,00GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE 25.000,00 25.500,00 26.010,00DIRITTI SUGLI ATTI COMUNALI

-1.441.410,00 -3.963.160,00 -3.483.670,00

TOTALE (C) -3.457.660,00-3.937.660,00-1.416.410,000,000,000,00TOTALE (B)

2012 2013 2014

TOTALE GENERALE (A + B + C) 892.340,00912.340,00833.590,00

41

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00003 - 3/4- Politiche governo territorio, tutela ambienteIMPIEGHI




1,24170.000,00663.590,00 833.590,0079,61 0,00 20,39




1,46250.000,00662.340,00 0,00 912.340,0072,60 0,00 27,40




1,51230.000,00662.340,00 0,00 892.340,0074,23 0,00 25,77

42

COMUNE DI LEGNANO

3.7 - Descrizione del progetto n° 0000200005 CONTRATTO DI QUARTIERE MAZZAFAME

del Programma GESTIONE TERRITORIO Responsabile EDOARDO MARIA ZANOTTA

3.7.1 - Finalità da conseguire Riqualificazione edilizia e sociale del quartiere Mazzafame, mediante recupero e ristrutturazione di edifici esistenti, incremento del patrimonio E.R.P. attraverso interventi edilizi di nuova costruzione, dotazione di servizi ed infrastrutture pubbliche nonché interventi volti a favorire l'integrazione sociale dei residenti.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare Enti ed associazioni di volontariato già presenti nel territorio, personale comunale già individuato all'interno del Settore 4° Opere Pubbliche e Patrimonio oltre al personale individuato dall’ALER di Milano.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare Aree ed edifici di proprietà comunale ed aree e porzione di fabbricati acquisiti dai privati in via bonaria e più precisamente aree per mq 6255, n. 3 negozi di circa mq 60 ciascuno e n. 6 box. Per quanto riguarda invece le aree, verranno concessi ad ALER Milano, per la realizzazione dei propri alloggi (37 alloggi), mq. 3.785 in diritto di superficie; mentre al privato operatore (28 alloggi) verranno ceduti mq. 2.530 a titolo oneroso.

3.7.4. - Motivazione delle scelte Recupero edilizio ambientale ed urbanistico mediante specifici interventi sul quartiere nonché recupero a scala urbana del quartiere stesso attraverso interventi di miglioramento delle relazioni urbane con il territorio.

43

5. Descrizione:

5.1. Inquadramento urbanistico edilizio sociale:

L'ambito urbano interessato dalla proposta è all'interno di una parte di città di recente sviluppo, caratterizzata dalla presenza predominante di edifici

residenziali di iniziativa pubblica e privata, parchi di livello sovracomunale, ampi spazi verdi, cui si aggiunge un'importante dotazione di spazi e strutture

pubbliche e di uso pubblico. Le infrastrutture viabilistiche esistenti, rispetto al tessuto urbano legnanese più tradizionale ed alle caratteristiche del contesto

urbano, sono di calibro adeguato ai flussi di traffico di livello locale. Il quartiere di edilizia residenziale pubblica è caratterizzato da un certo grado di densità

edilizia, ed è collocato in un'area situata nella parte ovest di Legnano, in cui sono concentrati una serie di interventi nell'ambito dell'edilizia residenziale

pubblica. L'insediamento nel suo complesso è costituito da un quadrilatero, delimitato da via N. Sauro a sud, via della Pace ad ovest, via dei Salici a nord e via

delle Rose ad est. Il perimetro dell’ambito territoriale è stato recentemente modificato includendo una porzione di area libera posta ad ovest del suddetto

quadrilatero per la realizzazione degli orti urbani e un tratto della via C. Menotti (a sud) per l’ampliamento della rete di teleriscaldamento.

5.2. Individuazione delle problematiche:

Il quartiere si caratterizza per una situazione di forte degrado e di disagio sociale, che ha portato le famiglie residenti ad estraniarsi dalla vita del quartiere e, di

conseguenza, anche della città. L'esame delle caratteristiche del quartiere in cui l'intervento di edilizia pubblica è inserito evidenziano aspetti contrastanti e

contraddittori: da un lato, una zona in cui vi è una presenza di importanti servizi di quartiere (scuole, impianti sportivi, edifici pubblici) ed aree verdi di

quartiere e, quindi, con ampie potenzialità per creare un quartiere urbano "equilibrato", con una presenza importante e correttamente dimensionata di strutture,

servizi ed aree pubbliche e di uso pubblico, entro cui si integrano anche le funzioni residenziali; dall'altro, una situazione di diffuso degrado urbano delle aree

più direttamente di pertinenza del quartiere di edilizia residenziale pubblica. Si riscontra una situazione di degrado delle strade residenziali, delle aree verdi e

degli spazi di sosta, una mancanza di spazi adeguati per le relazioni e le attività di quartiere, una carenza di spazi di verde attrezzato, una mancanza di

attenzione alla mobilità pedonale e ciclabile, una mancanza di elementi di arredo urbano in grado di rendere vivibili queste aree, oltre ad una carenza di edifici

pubblici che possano costituire punti di riferimento e di relazione per l'intero quartiere. Questa situazione esterna anticipa una realtà ancora più degradata, dal

punto di vista edilizio e sociale, che riguarda direttamente gli edifici di edilizia pubblica.

5.3. Obiettivi e risultati attesi dall'attuazione del contratto di quartiere:

Il Contratto di Quartiere promuove la partecipazione degli abitanti in forma associata, ed è finalizzato alla riqualificazione sociale ed edilizia del quartiere

degradato, al recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti ALER e di proprietà comunale, all'integrazione/differenziazione sociale degli abitanti del

quartiere, attraverso l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con interventi da parte di ALER e Comune di Legnano, cui si aggiunge una

quota di edilizia convenzionata realizzata da privati, unitamente all'incremento, anche con il concorso di investimenti privati, della dotazione di servizi ed

infrastrutture pubbliche e di uso pubblico, prevedendo, contemporaneamente, misure ed interventi per favorire l'integrazione sociale e l'occupazione dei

residenti nel quartiere. Il contratto di quartiere si caratterizza per la forte valenza pubblica attribuita, all'interno del quale, oltre alla funzione residenziale

strettamente intesa, viene potenziato e messo a sistema il ruolo delle aree pubbliche di interesse collettivo, con la realizzazione di un Centro Polifunzionale al

servizio del quartiere, una Residenza Socio Sanitaria Polifunzionale per circa 40 posti-letto per disabili gravi, n. 8 posti letto per residenzialità leggera (malati

psichici stabilizzati) e n. 8 posti letto per Housing sociale (categorie di persone meno protette), oltre ad attività commerciali e di servizio.

44

5.4. Breve descrizione delle opere e delle azioni:

1) Manutenzione straordinaria di 160 alloggi ALER con interventi di recupero edilizio e funzionale dell'organismo edilizio. 2) Manutenzione straordinaria di

14 alloggi di proprietà comunale. 3) Realizzazione di 59 nuovi alloggi a canone sociale (37 ALER e 22 Comune). 4) realizzazione di 28 nuovi alloggi di

edilizia convenzionata da parte di soggetto privato, secondo i criteri della bio-architettura. 5) Attività ed azioni sociali a sostegno del CdQ, comprese le attività

finalizzate a garantire una progettazione partecipata e le attività del Patto Locale di Sicurezza. 6) Ampliamento della struttura comunale esistente, con la

realizzazione di un nuovo Centro Polifunzionale. 7) Realizzazione di una Residenza Socio Sanitaria Polifunzionale per disabili gravi (40 posti letto), n. 8 posti

letto per residenzialità leggera (malati psichici stabilizzati) e n. 8 posti letto per Housing sociale (categorie di persone meno protette). 8) Riqualificazione e

recupero funzionale ed edilizio di spazi al piano terra di edificio in parte di proprietà comunale, con la creazione di servizi ed attività per il quartiere (servizi di

quartiere, Casa del Volontariato). 9) Apertura di uno sportello per le attività industriali e artigianali. 10) Realizzazione di nuovo impianto di teleriscaldamento

e gestione del calore. 11) Riqualificazione e sistemazione spazi aperti circostanti le diverse aree di intervento e realizzazione di orti urbani.

5.5. Progettazione partecipata:

La proposta di CdQ tende a coinvolgere e far partecipare in forma associata gli abitanti del quartiere Mazzafame mediante un insieme di interventi e di

progetti volti a realizzare attività di: 1) coinvolgimento nella definizione dei contenuti progettuali relativi all'attuazione degli interventi; 2) informazione

aggiornamento del precorso di progettazione e attuazione degli interventi; sensibilizzazione all'assunzione di responsabilità da parte dei residenti; 3)

stimolo/crescita del senso di proprietà e di cura dei residenti, rispetto al luogo in cui vivono; 4) impegno dei residenti rispetto a problemi comuni, al fine di

incentivare forme di aiuto reciproco e collaborazione con l'attivazione di gruppi di cittadini volontari; 5) collaborazione alla valutazione delle caratteristiche

attuali e delle esigenze future dei nuclei familiari; 6) collaborazione in relazione al cronoprogramma temporale dei lavori.

5.6. Stato di attuazione

La manutenzione straordinaria di 160 alloggi ALER è iniziata con interventi di consolidamento della parti strutturali e di risanamento delle facciate e della

copertura; si sta procedendo con l’adeguamento degli impianti tecnologici all’interno delle unità abitative e delle parti comuni compresa la realizzazione della

recinzione.

Riguardo la manutenzione straordinaria di 14 alloggi comunali, sono stati ultimati i lavori di smaltimento delle lastre in amianto, il rifacimento della copertura

e il ripristino delle facciate dei balconi, l’adeguamento dell’impianto per la distribuzione del gas all’interno delle unità abitative, dell’impianto di

riscaldamento e antenne TV. I lavori proseguiranno con il rifacimento della pavimentazione dei balconi, compresa l’impermeabilizzazione delle relative

solette. Sono stati, inoltre, ultimati i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento nelle vie Ciro Menotti, delle Azalee, Nazario Sauro e dei Salici;

si è provveduto al collegamento di tale rete con l’edificio del Comune di Legnano e con gli edifici dell’ALER. Si è conclusa l’attività sociale a sostegno del

Contratto di Quartiere con l’ausilio dell’IRS di Milano. E’ stata, anche, avviata la procedura per l’affidamento della concessione di lavori pubblici inerenti la

progettazione esecutiva e la successiva realizzazione e gestione di una Residenza Socio sanitaria Polifunzionale, mediante gara a procedura aperta col criterio

selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, sono state avviate le procedure per l’affidamento dei lavori - mediante gare a procedura aperta

con il criterio del prezzo più basso - di riqualificazione e recupero funzionale edificio in via dei Salici, di sistemazione degli spazi aperti e di realizzazione

nuovo Centro Polifunzionale in via dei Salici. E’ in fase di avvio la procedura per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione degli alloggi residenziali a

canone sociale (proprietà ALER e Comune) e di edilizia convenzionata (proprietà soggetto privato).

45

CONTRATTO DI QUARTIERE

“MAZZAFAME”

Azioni previste dal Contratto di

Quartiere

Questo breve riassunto illustra

analiticamente le azioni previste nonché il

quadro delle risorse economiche necessarie

per l’attuazione complessiva del Contratto

di Quartiere “Località Mazzafame”,

suddivise per ogni singola azione e per le

diverse tipologie di soggetti in grado di

garantire il finanziamento:

- soggetto pubblico

- ALER

- Amministrazione Comunale

- soggetto privato.

Azione 1

Manutenzione straordinaria di 160 alloggi

ALER esistenti, con interventi di recupero

edilizio e funzionale dell’organismo

edilizio esistente (consolidamento delle

parti strutturali verticali, risanamento

edilizio delle facciate, posa pluviali,

risanamento tetto), adeguamento degli

impianti tecnologici (impianto elettrico,

termo-idraulico, impianto ascensori,

impianto TV e citofonici) e realizzazione

recinzione.

Azione 2


comunali esistenti, affittati a canone

sociale, con interventi di recupero edilizio

e funzionale dell’organismo edilizio

esistente (rimozione/smaltimento lastre in

amianto esistenti e rifacimento copertura),

adeguamento degli impianti tecnologici

(impianto del riscaldamento e di

distribuzione gas all’interno degli alloggi,

antenne TV), ripristino intonaci facciate

balconi, realizzazione impermeabilizza-

zione solette, rifacimento pavimentazione

balconi.

Azione 3

Realizzazione 59 nuovi alloggi a canone

sociale (37 ALER e 22 Amministrazione

Comunale), con struttura portante in

cemento armato, tamponamenti e finiture

mediante l’utilizzo di tecnologie

tradizionali, impianto elettrico, termico-

idrico, riscaldamento, ascensori, TV e

citofonici nel rispetto della normativa

vigente, finalizzati a raggiungere obiettivi

prestazionali di qualità.

Azione 4

Realizzazione 28 nuovi alloggi di edilizia

convenzionata da parte di soggetto privato,

secondo i principi della bio-edilizia, del

risparmio energetico e della domotica, nel

rispetto della normativa vigente, finalizzati

a raggiungere obiettivi prestazionali di

qualità.

Azione 5

Attività ed iniziative sociali a sostegno del

Contratto di Quartiere.

Azione 6

Ampliamento della struttura comunale

esistente con la realizzazione di nuovo

centro polifunzionale al servizio del

quartiere (Centro Aggregazione Giovanile,

Centro Sociale, spazi multifunzionali).

Struttura portante in cemento armato,

tamponamenti e finiture mediante l’utilizzo

di tecnologie tradizionali, impianto

elettrico, termico-idrico, riscaldamento,

ascensori, TV e citofonici nel rispetto della

normativa vigente, finalizzati a raggiungere

obiettivi prestazionali di qualità.

Azione 7

Realizzazione di una nuova Residenza

Socio Sanitaria Polifunzionale, per 40 posti

letto per disabili gravi, n° 8 posti letto per

C.S.S./C.S.A (disabili lievi), n° 8 posti

letto per residenzialità leggera (malati

psichici stabilizzati) e n° 8 posti letto per

Housing sociale (categorie di persone

meno protette).

46




elettrico, termico-idrico, riscaldamento,

ascensori, TV e citofonici nel rispetto della

normativa vigente.

Azione 8

Riqualificazione e recupero funzionale ed

edilizio di spazi al piano terra dell’edificio

in parte di proprietà comunale, con la

creazione di una galleria coperta,

finalizzata alla creazione di servizi ed

attività per il quartiere (Casa del

Volontariato e servizi di quartiere),

integrate con attività commerciali esistenti.




elettrico, termico-idrico, riscaldamento nel

rispetto della normativa vigente.

Acquisizione di alcuni locali al piano terra

a carico dell’Amministrazione Comunale

Azione 9

Apertura di uno sportello per le attività

industriali e artigianali, finalizzato ad

incrementare le opportunità occupazionali

e formative dei residenti.

A carico dell’Amministrazione Comunale

la sistemazione e la messa a disposizione

dei locali per le attività dello sportello

(azione 8), mentre le organizzazioni

imprenditoriali garantiscono il

funzionamento dello sportello.

Azione 10

Realizzazione delle tubazioni di

collegamento all’impianto di

cogenerazione e di gestione del calore a

servizio degli edifici esistenti e previsti di

edilizia pubblica (quota di finanziamento

pubblico e AMGA), in ampliamento della

rete esistente.

Azione 11

Riqualificazione e sistemazione spazi

aperti circostanti le diverse aree di

intervento, compresa la sistemazione

pedonale, il parcheggio posto ad angolo tra

via della Pace e via dei Salici, l’accesso al

centro sportivo esistente e al parco Alto

Milanese oltre alla realizzazione della pista

ciclabile lungo via della Pace fino

all’intersezione con via N. Sauro.

Realizzazione di orti urbani presso il lotto

comunale di via della Pace a confine con il

centro sportivo.

Con riferimento alle azioni 3, 4, 6 e 7 sono

state acquisite alcune aree di proprietà

privata interessate dagli interventi ivi

previsti.

Le stesse aree verranno poi ridistribuite fra

i diversi soggetti attuatori (ALER, Comune

e Privati) in base alle zone di propria

competenza.

Riguardo all’azione 8 si è proceduto

all’acquisizione di alcune unità

commerciali di proprietà privata interessate

dagli interventi previsti.

47

Costo totale

opera/azione (€)

Cofinanzia-mento

accordo di

programma (€)

Altri

finanziamenti di

Regione

Lomabrdia (€)

Comune (€) Aler (€)Soggetti pubblici

diversi da Aler (€)Soggetti privati (€)

Soggetto

attuatore

Verifica 2 =

3+4+5+6+7

+8

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

01:01 5.131.016,80 5.131.017,00 ALER SI

01:02 477.116,65 477.117,00 Comune SI

01:03 5.956.762,00 4.083.125,00 361.280,00 633.982,00 878.375,00 ALER/Comune SI

1 11.564.895,45 9.691.259,00 0,00 361.280,00 633.982,00 0,00 878.375,00

PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE (D.g.r. 10.12.2004 n. 7/19799)

Contratto di Quartiere in comune di Legnano (MI)

Scheda identificativa - Parte Prima: dati di sintesi

Modulo B: quadro delle risorse necessarie per l'attuazione del contratto

Totale

Manutenzione straordinaria degli edifici

esistenti di edilizia residenziale pubblica


comunali

Realizzazione di 59 nuovi alloggi di edilizia

residenziale pubblica (37 ALER e 22 Comune)

Politiche per la Casa

N°Opera/Azione

1

Edilizia Residenziale Pubblica

48

Costo totale

opera/azione (€)

Cofinanzia-mento

accordo di

programma (€)

Altri

finanziamenti di

Regione

Lomabrdia (€)



Soggetto

attuatore

Verifica 2 =

3+4+5+6+7

+8

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

02:01 980.710,00 355.710,00 255.000,00 370.000,00 ALER/Comune SI

02:02 750.000,00 375.000,00 375.000,00 Comune SI

02:03 6.854.351,50 2.430.710,00 4.423.641,50 Comune/Privati SI

02:04 966.500,00 270.750,00 695.750,00 Comune SI

02:05 1.236.179,00 616.000,00 620.179,00

ALER/Comune/

AMGA SI

2 10.787.740,50 4.048.170,00 0,00 1.325.750,00 370.000,00 620.179,00 4.423.641,50

22.352.635,95 13.739.429,00 0,00 1.687.030,00 1.003.982,00 620.179,00 5.302.016,50

N°Opera/Azione

1

Ampliamento della struttura comunale

esistente con la realizzazione di un nuovo

centro polifunzionale

Totale

Totale opere cofinanziate (1+2)

Realizzazione di una nuova residenza protetta

per disabili (40 posti-letto), n° 8 alloggi per

anziani e n° 8 alloggi per disabili

Riqualificazione e recupero funzionale ed

edilizio di edificio in parte comunale, con la

creazione di servizi ed attività di quartiere

Realizzazione della rete teleriscaldamento in

ampliamento dell'esistente e gestione del

calore

Riqualificazione e sistemazione degli spazi

aperti circostanti le diverse aree di intervento

Opere Infrastutturali

49

Costo totale

opera/azione (€)

Cofinanzia-mento

accordo di

programma (€)

Altri

finanziamenti di

Regione

Lomabrdia (€)



Soggetto

attuatore

Verifica 2 =

3+4+5+6+7

+8

2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

03:01 3.900.000,00 3.900.000,00 Privato SI

03:02 NO

03:03

3 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00

Costo totale

opera/azione (€)

Cofinanzia-mento

accordo di

programma (€)

Altri

finanziamenti di

Regione

Lomabrdia (€)



Soggetto

attuatore

Verifica 2 =

3+4+5+6+7

+8

2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

04:01 142.820,00 60.571,00 52.249,00 30.000,00 ALER/Comune SI

04:02 210.000,00 210.000,00

Comune/Associa

zioni SI

4 352.820,00 60.571,00 0,00 52.249,00 30.000,00 0,00 210.000,00

26.252.635,95 13.739.429,00 0,00 1.687.030,00 1.003.982,00 620.179,00 9.202.016,50

26.605.455,95 13.800.000,00 0,00 1.739.279,00 1.033.982,00 620.179,00 9.412.016,50

N°Opera/Azione

1

Opere Non Cofinanziate

Totale

Realizzazione di 28 alloggi di edilizia

convenzionata, secondo i principi della bio-

architettura

Attività ed iniziative a sostegno del CdQ -

Progettazione partecipata -Patto Locale di

Sicurezza

Apertura di uno sportello per le attività

industriali e artigianali

N°Opera/Azione

1

Azioni Sociali

Totale

Totale opere (1+2+3)

Totale complessivo opere (1+2+3+4)

50

1

Piazza San Magno, 9

20025 Legnano (MI)

CF e PI 00807960158

SETTORE 4° OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Tel. 0331/471.308 Fax 0331/471.364 e-mail: [email protected]

CONTRATTO DI QUARTIERE

COMUNE PRIVATO ALER MILANO

RESIDENZIALE ALTRO RESIDENZIALE RESIDENZIALE

SUPERFICIE

TOTALE

SUPERFICIE

AREA

PERTINENZIA

LE

SUPERFICIE

PARK

SUPERFICIE

TOTALE

SUPERFICIE

AREA

PERTINENZIA

LE RSD

SUPERFICIE

AREA

PERTINENZIA

LE CENTRO

POLIFUNZION

ALE

SUPERFICIE

PARK

SUPERFICIE AREA

PERTINENZIALE

SUPERFICIE AREA

PERTINENZIALE

Mq. 3.214 Mq. 2.155 Mq. 1.060 Mq. 16.680 Mq. 11.480 Mq. 3.700 Mq. 1.500 Mq. 2.530 Mq. 3.785

TUTTE LE SUPERFICI RIPORTATE NELLA TABELLA SONO STATE RICAVATE DAL RILIEVO STRUMENTALE ESEGUITO DAI TECNICI DELLE OO.PP.

51



Responsabile: RUGGERI DANIELE

3.4.1 - Descrizione del programma: Trasporti e mobilità

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Agevolazione del trasporto pubblico locale e miglioramento della viabilità cittadina. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Razionalizzare e ottimizzare il trasporto pubblico locale sulla base dei bisogni della cittadinanza.

Elevare il grado di sicurezza per auto anche attraverso sistemi di controllo specifici. Potenziare la mobilità sostenibile, attraverso lo sviluppo della rete ciclabile. Predisporre un sistema di collegamento delle piste ciclabili esistenti e quelle in fase di realizzazione. Potenziamento di linee di piedibus per tragitti casa-scuola-casa in collaborazione con le scuole cittadine.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio e attrezzature specifiche, supporti informatici locali e

centrali, programmi gestionali specialistici.

53

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00004 - 5 - Trasporti e mobilità

ENTRATE


0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE

634.000,00 634.000,00 634.000,00 - PROVINCIA0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO

ISTITUTI DI PREVIDENZA0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 634.000,00634.000,00634.000,00


547.500,00 558.450,00 569.619,00VIABILITÀ - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI

0,00 0,00 0,00

1.051.100,00 944.850,00 933.681,00

TOTALE (C) 933.681,00944.850,001.051.100,00569.619,00558.450,00547.500,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


54

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00004 - 5 - Trasporti e mobilitàIMPIEGHI




3,32205.300,002.027.300,00 2.232.600,0090,80 0,00 9,20




3,41120.000,002.017.300,00 0,00 2.137.300,0094,39 0,00 5,61




3,62120.000,002.017.300,00 0,00 2.137.300,0094,39 0,00 5,61

55



Responsabile: RUGGERI DANIELE

3.4.1 - Descrizione del programma: Sicurezza e legalità

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Migliorare il livello di sicurezza urbana della città garantendo il rispetto delle regole della convivenza

civile, e un complessivo buon livello di qualità della vita dei propri cittadini. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Potenziamento dei servizi di presidio del territorio e di tutte le attività di prevenzione e repressione dei

reati, nonché le attività strategiche di diffusione della cultura della sicurezza e legalità del territorio, attraverso una capillare azione di controllo e monitoraggio. Ampliare ed implementare le azioni di sorveglianza sul territorio. Promuovere iniziative di diffusione della cultura del rispetto delle regole, attraverso interventi diretti nelle scuole. Implementazione del sistema di videosorveglianza.


gestionali specialistici, autovetture e motoveicoli; attrezzature per la manutenzione ordinaria della segnaletica; attrezzature specialistiche (autovelox, etilometro, apparecchiature automatiche per la rilevazione delle infrazioni semaforiche, ecc.)

56

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00005 - 6 - Sicurezza e legalità

ENTRATE


0,00 0,00 0,00 - STATO141.500,00 56.000,00 56.000,00 - REGIONE



2.000.000,00 2.002.000,00 2.004.040,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 2.060.040,002.058.000,002.141.500,00


18.500,00 18.870,00 19.247,40POLIZIA LOCALE 30.000,00 30.600,00 31.212,00POLIZIA MUNICIPALE

776.480,00 859.590,00 856.560,60

TOTALE (C) 887.772,60890.190,00806.480,0019.247,4018.870,0018.500,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


57

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00005 - 6 - Sicurezza e legalitàIMPIEGHI




4,4279.420,002.887.060,00 2.966.480,0097,32 0,00 2,68




4,7380.000,002.887.060,00 0,00 2.967.060,0097,30 0,00 2,70




5,0280.000,002.887.060,00 0,00 2.967.060,0097,30 0,00 2,70

58



Responsabile: ZANOTTA EDOARDO MARIA

3.4.1 - Descrizione del programma: Opere pubbliche

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Dotare la città di nuove strutture e spazi e garantire la conservazione del patrimonio esistente. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Realizzazione e manutenzione di infrastrutture di interesse collettivo per una riqualificazione della città

che risponda alle diverse esigenze dei cittadini. Riqualificazione fluviale del fiume Olona, in coerenza con le nuove prescrizioni di ordine paesaggistico ed idraulico imposte da AIPO e dalla Sopraintendenza ai Beni Culturali. Proseguirà il programma di interventi di ammodernamento e riqualificazione dell’illuminazione cittadina.



59

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00006 - 7 - Opere pubbliche

ENTRATE


160.000,00 163.200,00 166.464,00 - STATO2.460.000,00 0,00 0,00 - REGIONE



TOTALE (A) 166.464,00163.200,002.620.000,00


12.000,00 12.240,00 12.484,80BENI COMUNALI 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00VIABILITÀ - CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZICONNESSI

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00

10.138.810,00 10.089.670,00 8.610.161,20

TOTALE (C) 8.610.161,2010.089.670,0010.138.810,0012.484,8012.240,0012.000,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


60

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00006 - 7 - Opere pubblicheIMPIEGHI




19,017.510.000,005.260.810,00 12.770.810,0041,19 0,00 58,81




16,385.310.000,004.955.110,00 0,00 10.265.110,0048,27 0,00 51,73




14,883.847.000,004.942.110,00 0,00 8.789.110,0056,23 0,00 43,77

61


3.4 - Programma 00008-00009

Responsabile: RABOLINI MARINO

3.4.1 - Descrizione del programma: Politiche sociali e sostegno alla famiglia - Politiche di solidarietà per gli immigrati regolari.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Mirare alla promozione, al mantenimento ed al recupero del benessere dei cittadino, al pieno sviluppo

della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita. Sostenere la famiglia, tutelare le persone anziane e le persone in condizioni di disabilità; mantenere, inserire o reinserire le persone assistite alla vita familiare e sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire: Attivazione di interventi mirati nei diversi ambiti sociali, sia mediante strumenti già sperimentati, sia

attraverso il potenziamento degli stessi o l’avviamento di nuove strategie, proseguendo nella politica di collaborazione con le associazioni di volontariato. Prevenzione situazioni di esclusione sociale e degrado.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5.- Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali; struttura

residenziale per anziani.

62

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00007 - 8/9 - Politiche sociali famiglia e immigrati reg.

ENTRATE


145.000,00 145.000,00 145.000,00 - STATO421.000,00 421.000,00 421.000,00 - REGIONE308.050,00 308.050,00 308.050,00 - PROVINCIA

0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO


2.504.950,00 2.064.950,00 2.064.950,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 2.939.000,002.939.000,003.379.000,00


72.500,00 73.950,00 75.429,00SERVIZI PER MINORI 16.800,00 16.800,00 16.800,00CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO

703.000,00 105.060,00 107.161,20RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE ERICOVERO ANZIANI

0,00 0,00 0,00

141.000,00 143.820,00 146.696,40ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 0,00 0,00 0,00

504.000,00 514.080,00 524.361,60BENI COMUNALI 0,00 0,00 0,00

9.600,00 9.792,00 9.987,84ASSISTENZASCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE E ALTRI

0,00 0,00 0,00

564.000,00 1.032.090,00 1.032.090,00RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE ERICOVERO ANZIANI

0,00 0,00 0,00

141.000,00 142.820,00 144.676,40ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 0,00 0,00 0,00

4.818.170,00 4.725.108,00 4.706.317,56

TOTALE (C) 4.723.117,564.741.908,004.834.970,002.040.402,442.021.612,002.135.100,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


63

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00007 - 8/9 - Politiche sociali famiglia e immigrati reg. IMPIEGHI

Anno 2012

V. % sulSpesa Corrente Spesa



16,225.000,0010.994.070,00 10.999.070,0099,95 0,00 0,05

Anno 2013

V. % sulSpesaSpesa Corrente



16,215.000,0010.257.520,00 0,00 10.262.520,0099,95 0,00 0,05

Anno 2014

V. % sulSpesa Corrente Spesa



17,195.000,0010.257.520,00 0,00 10.262.520,0099,95 0,00 0,05

64



Responsabile: MORTARINO STEFANO

3.4.1 - Descrizione del programma: Attività educative

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Fornire un’ampia offerta educativa cittadina, capace di consentire libere scelte tra strutture statali e

paritarie presenti sul territorio comunale e, di garantire standard elevati dei servizi. Intervenire sui fenomeni di disagio scolastico e di abbandono degli studi.

3.4.3 – Finalità da conseguire: Proseguire nella collaborazione tra le diverse realtà educative presenti sul territorio. Assicurare il

sostegno economico ed i servizi scolastici agli studenti, anche attraverso attività di supporto specifico. Intervenire direttamente nelle situazioni di disagio ed abbandono scolastico attraverso supporti di natura psicologica, educativa e formativa.



65



Responsabile: MORTARINO STEFANO

3.4.1 - Descrizione del programma: Iniziative di conciliazione.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Sostenere le pari opportunità fra uomo e donna e la conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare,

ponendo il tempo quale esigenza centrale per migliorare la qualità della vita. 3.4.3 – Finalità da conseguire: favorire l’accessibilità e fruibilità temporale ai servizi pubblici presenti sul territorio da parte dei cittadini.

Potenziare e sviluppare i servizi degli sportelli polivalenti ed implementare i servizi on-line. Proseguire e sviluppare il progetto “Legnano amica sempre più vicina” finanziato con fondi regionali.



66

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00008 - 10/11 - Attività educative, formative, politiche g

ENTRATE


0,00 0,00 0,00 - STATO0,00 0,00 0,00 - REGIONE

17.000,00 1.167.340,00 17.686,80 - PROVINCIA12.000,00 12.000,00 12.000,00 - UNIONE EUROPEA

0,00 0,00 0,00 - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO ISTITUTI DI PREVIDENZA

0,00 0,00 0,00 - ALTRI INDEBITAMENTI212.000,00 136.000,00 61.000,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 90.686,801.315.340,00241.000,00


948.500,00 1.868.030,00 1.869.590,60ASSISTENZASCOLASTICA-TRASPORTO-REFEZIONE E ALTRI


473.000,00 409.860,00 388.857,20SERVIZI PER MINORI 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

8.277.010,00 7.737.830,00 7.179.925,40

TOTALE (C) 7.376.925,407.934.830,008.337.010,002.288.447,802.307.890,001.469.880,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


67

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00008 - 10/11 - Attività educative, formative, politiche gIMPIEGHI




14,96685.000,009.362.890,00 10.047.890,0093,18 0,00 6,82




18,441.720.000,009.838.060,00 0,00 11.558.060,0085,12 0,00 14,88




16,5250.000,009.706.060,00 0,00 9.756.060,0099,49 0,00 0,51

68



Responsabile: MAZZOLENI IVAN – MORTARINO STEFANO

3.4.1 - Descrizione del programma: Sport, tempo libero, politiche giovanili.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Offrire ai cittadini strutture per la pratica sportiva e iniziative che corrispondano sia alle esigenze del

singolo che della collettività. Sostenere i giovani in percorsi formativi e di inserimento nelle attività civiche. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Realizzare, attraverso le attività sportive e ricreative, momenti di crescita e valorizzazione del

patrimonio sociale e aggregativo del territorio. Organizzare, sia tramite convenzioni con le Associazioni, che direttamente, eventi sportivi e di intrattenimento. Realizzare progetti innovativi rivolti specificatamente alla popolazione giovanile.



DIRIGENTE ORGANIZZATIVO

MORTARINO STEFANO

69

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00009 - 12 - Sport, tempo libero

ENTRATE





TOTALE (A) 17.000,0017.000,00136.500,00


24.200,00 24.684,00 25.177,68PISCINE COMUNALI 50.000,00 51.000,00 52.020,00PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

55.000,00 56.100,00 57.222,00IMPIANTI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00

5.000,00 5.100,00 5.202,00ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00

10.000,00 10.200,00 10.404,00IMPIANTI SPORTIVI 0,00 0,00 0,00

65.000,00 66.300,00 67.626,00MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE 0,00 0,00 0,00

2.908.900,00 2.097.716,00 2.093.448,32

TOTALE (C) 2.145.468,322.148.716,002.958.900,00165.631,68162.384,00159.200,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


70

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00009 - 12 - Sport, tempo liberoIMPIEGHI




4,8460.000,003.194.600,00 3.254.600,0098,16 0,00 1,84




3,7160.000,002.268.100,00 0,00 2.328.100,0097,42 0,00 2,58




3,9460.000,002.268.100,00 0,00 2.328.100,0097,42 0,00 2,58

71



Responsabile: MAZZOLENI IVAN – MORTARINO STEFANO

3.4.1 - Descrizione del programma: Attività e beni culturali, Palio di Legnano.

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Dotare la città di nuove infrastrutture di interesse collettivo e tutelare le attività ed i beni culturali quali

preziose risorse per lo sviluppo del territorio. Sostenere il carattere partecipativo ed il valore storico e spettacolare del Palio di Legnano.

3.4.3 – Finalità da conseguire: Investire sugli strumenti utili alla divulgazione culturale e alla fruizione interattiva di beni, spettacoli e

attività, attraverso eventi e progetti con destinatari mirati, sensibilizzando in particolare i giovani alla creatività e alla lettura. Curare l’aspetto organizzativo e promozionale del Palio di Legnano.




MORTARINO STEFANO

72

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00010 - 13 - Attività, beni culturali e Palio

ENTRATE





45.850,00 9.767,00 10.674,38 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 94.674,3893.767,00129.850,00


196.500,00 200.430,00 204.438,60SPETTACOLI E ATTIVITÀ CULTURALI 0,00 0,00 0,00

301.000,00 307.020,00 313.160,40SPETTACOLI ED ATTIVITÀ CULTURALI 0,00 0,00 0,00

1.832.400,00 1.119.383,00 1.361.326,62

TOTALE (C) 1.361.326,621.119.383,001.832.400,00517.599,00507.450,00497.500,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


73

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00010 - 13 - Attività, beni culturali e PalioIMPIEGHI




3,66719.500,001.740.250,00 2.459.750,0070,75 0,00 29,25




2,755.000,001.715.600,00 0,00 1.720.600,0099,71 0,00 0,29




3,348.000,001.965.600,00 0,00 1.973.600,0099,59 0,00 0,41

74



Responsabile: MAZZOLENI IVAN

3.4.1 - Descrizione del programma: Sistema informatico 3.4.2 - Motivazione delle scelte: Valorizzare l’infrastruttura tecnologica di cui è dotato il Comune di Legnano. Agevolare il cittadino

nell’approccio con le funzioni comunali, velocizzare e razionalizzare le procedure di gestione a vantaggio della qualità dei servizi erogati..

3.4.3 – Finalità da conseguire: Adeguare il sistema informativo comunale per consentire ai cittadini l’uso delle tecnologie telematiche

nella comunicazione con la Pubblica Amministrazione. Potenziare i servizi on-line. Riduzione graduale dell’uso della carta. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5. - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi



75

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00011 - 14 - Sistema informatico

ENTRATE




TOTALE (A) 0,000,000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

433.500,00 433.500,00 383.500,00

TOTALE (C) 383.500,00433.500,00433.500,000,000,000,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


76

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00011 - 14 - Sistema informaticoIMPIEGHI




0,6550.000,00383.500,00 433.500,0088,47 0,00 11,53




0,6950.000,00383.500,00 0,00 433.500,0088,47 0,00 11,53




0,650,00383.500,00 0,00 383.500,00100,00 0,00 0,00

77



Responsabile: MAZZOLENI IVAN

3.4.1 - Descrizione del programma: Partecipazioni comunali

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Individuare le migliori strategie volte ad assicurare un’efficiente erogazione dei servizi pubblici locali, attraverso le società partecipate nel rispetto della normativa vigente. 3.4.3 – Finalità da conseguire: Individuazione dei servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, che potrebbero essere oggetto di libero

mercato. Contemporaneamente l’amministrazione provvederà all’analisi dei contratti in essere che saranno oggetto della nuova disciplina.




78

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00012 - 15 - Partecipazioni comunali

ENTRATE




TOTALE (A) 0,000,000,00


0,00 0,00 0,00SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 0,00 0,00

9.720.000,00 9.720.000,00 9.720.000,00

TOTALE (C) 9.720.000,009.720.000,009.720.000,000,000,000,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


79

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00012 - 15 - Partecipazioni comunaliIMPIEGHI




14,470,009.720.000,00 9.720.000,00100,00 0,00 0,00




15,510,009.720.000,00 0,00 9.720.000,00100,00 0,00 0,00




16,460,009.720.000,00 0,00 9.720.000,00100,00 0,00 0,00

80




3.4.1 - Descrizione del programma: Attività produttive e commerciali

3.4.2 - Motivazione delle scelte: Favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore produttivo locale, in particolare dell’industria

manifatturiera, tessile ed elettromeccanica. 3.4.3 – Finalità da conseguire: definire la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e commerciali, a seguito dell’approvazione del

PGT; attivare nuove procedure on-line da parte dello sportello unico per le imprese. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare: Quelle in servizio alla data del 1° gennaio 2012. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare: Normali dotazioni di macchine d’ufficio, supporti informatici locali e centrali, programmi


81

COMUNE DI LEGNANO

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA: 00013 - 16 - Attività produttive e commerciali

ENTRATE




13.650,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0,000,0013.650,00


0,00 0,00 0,00FARMACIE COMUNALI 0,00 0,00 0,00INTERESSI ATTIVI

1.706.700,00 1.740.834,00 1.775.650,68BENI COMUNALI 500.000,00 500.000,00 500.000,00UTILI NETTI DI AZIENDE SPECIALI E DIPARTECIPAZIONE

-2.025.650,00 -2.070.134,00 -2.104.950,68

TOTALE (C) -1.604.950,68-1.570.134,00-1.525.650,001.775.650,681.740.834,001.706.700,00TOTALE (B)

2012 2013 2014


82

COMUNE DI LEGNANO


PROGRAMMA: 00013 - 16 - Attività produttive e commercialiIMPIEGHI




0,290,00194.700,00 194.700,00100,00 0,00 0,00




0,270,00170.700,00 0,00 170.700,00100,00 0,00 0,00




0,290,00170.700,00 0,00 170.700,00100,00 0,00 0,00

83

COMUNE DI LEGNANO

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo

3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2012

Denominazione

del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)Anno di 1°Anno 2°Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre

competenza successivo successivo risorse Stato Regione Provincia UE + CR. SP. Indebitamenti Entrate

generali + Ist. Prev. (2)3.213.540,003.159.040,00 2.713.540,0000001 - 1 - Struttura organizzativa comunale 7.665.851,60 0,00 1.420.268,400,000,000,000,000,00

7.634.258,008.754.896,70 7.610.070,0000002 - 2 - Programmazione economico finanziaria -13.323.515,36 0,00 21.494.740,0615.000.000,000,000,00828.000,000,00

912.340,00833.590,00 892.340,0000003 - 3/4- Politiche governo territorio, tutelaambiente

-8.811.730,00 0,00 11.450.000,000,000,000,000,000,00

2.137.300,002.232.600,00 2.137.300,0000004 - 5 - Trasporti e mobilità 2.929.631,00 0,00 1.675.569,000,000,001.902.000,000,000,00

2.967.060,002.966.480,00 2.967.060,0000005 - 6 - Sicurezza e legalità 2.584.442,60 0,00 6.062.657,400,000,000,00253.500,000,00

10.265.110,0012.770.810,00 8.789.110,0000006 - 7 - Opere pubbliche 28.838.641,20 0,00 36.724,800,000,000,002.460.000,00489.664,00

10.262.520,0010.999.070,00 10.262.520,0000007 - 8/9 - Politiche sociali famiglia e immigratireg.

16.069.995,56 0,00 12.831.964,440,000,00924.150,001.263.000,00435.000,00

11.558.060,0010.047.890,00 9.756.060,0000008 - 10/11 - Attività educative, formative,politiche g

23.648.765,40 36.000,00 6.475.217,800,000,001.202.026,800,000,00

2.328.100,003.254.600,00 2.328.100,0000009 - 12 - Sport, tempo libero 7.253.084,32 0,00 487.215,680,000,003.000,0015.000,00152.500,00

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

84

COMUNE DI LEGNANO

Relazione Previsionale e Programmatica per il Periodo

3.9 - Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento - Anno 2012

Denominazione

del Programma Previsione pluriennale di spesa FONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)Anno di 1°Anno 2°Anno Quote di Cassa DD.PP. Altri Altre

competenza successivo successivo risorse Stato Regione Provincia UE + CR. SP. Indebitamenti Entrate

generali + Ist. Prev. (2)1.720.600,002.459.750,00 1.973.600,0000010 - 13 - Attività, beni culturali e Palio 4.313.109,62 0,00 1.588.840,380,000,00120.000,0042.000,0090.000,00

433.500,00433.500,00 383.500,0000011 - 14 - Sistema informatico 1.250.500,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

9.720.000,009.720.000,00 9.720.000,0000012 - 15 - Partecipazioni comunali 29.160.000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00

170.700,00194.700,00 170.700,0000013 - 16 - Attività produttive e commerciali -4.700.734,68 0,00 5.236.834,680,000,000,000,000,00

Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)00001

00002

00003

00004

00005

00006

00007

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

85

Comune di Legnano

Limite massimo di spesa per gli affidamenti di incarichi di collaborazione autonoma Adempimenti di cui all’art. 3, commi 55 e 56 della L. 244/2007, così come modificato dall’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in Legge

133/2008.

Ai sensi della suddetta normativa, gli incarichi di collaborazione autonoma, possono essere stipulati con

riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi

dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (Relazione Previsionale e Programmatica).

In base alle comunicazioni dei responsabili dei vari Settori circa gli incarichi di collaborazione autonoma da

affidare nel corso dell’anno, ai sensi dell’art. 3 comma 56 della L. 244/2007, per l’anno 2012 si quantifica in

€ 300.000 il limite massimo di spesa relativo ai suddetti incarichi.

86

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI

ATTUAZIONE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

PATTO DI STABILITA’ ANNI 2012-2013-2014

CALCOLO E DIMOSTRAZIONE

DELL’OBIETTIVO DI COMPETENZA E DI CASSA

BILANCIO ECOLOGICO

87

4.01 ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE

descrizionecodice

funzione

anno di

impegno Fonti di finanziamento

(oggetto dell'opera) e servizio fondi totale già liquidato (descrizione estremi)

CSH e CRH sistemazione (trasferimento ad ASL) 2100401 2003 1.500.000 460.000 mezzi di bilancio

Contratto di quartiere - nuova R.S.D. 2100401 2007 2.161.420 124.895 contributo regione

Contratto di quartiere - nuovi alloggi 2090201 vari 1.883.801contributo regione per 1.522.521

mezzi di bilancio 361.280

Contratto di quartiere -centro polifunzionale 2050201 2007 750.000 268.560contributo regione 375.000 mezzi

di bilancio 375.000

Contratto di quartiere - riqualificazione di edifici

comunali2010501 2007 566.500 390.382

contributo regionale 270.750


Contratto di quartiere - riqualificazione di aree

aperte e verde2090601 2007 980.710

contributo regionale 355.710


Interventi di riqualificazione del Castello - 3° lotto -

2° stralcio2050101 2008 1.163.000 877.606 contributo statale

Campo da calcio in erba sintetica - ampliamento

spogliatoi2060201 2008 250.000 mezzi di bilancio

Castello - ristrutturazione 4° lotto 2050101 2008 936.000 73.385 contributo statale

Opere viarie per nuovo ospedale 2080101 2008 540.000 mezzi di bilancio

Sistemazione del teatro comunale 2050201 2008 4.000.000 139.858 mezzi di bilancio

Strade - riqualificazione 2080101 2010 955.000 295.515 mezzi di bilancio

Strade - riqualificazione 2080101 2011 1.900.000 mezzi di bilancio

Eliminazione barriere archotettoniche in ambito

stradale2080101 2009 346.000 mezzi di bilancio

Lavori rifacimento pavimentazione stradale

percorsi pedonali in Corso GaribadiI2080101 2010 320.000 mezzi di bilancio

Sistemazione parco Castello 2090601 2011 150.000 mezzi di bilancio

Realizzazione impianto illuminazione e sistemaz.

Pavimentazione parcheggio via Moscova2080101 2010 140.000 mezzi di bilancio

Scuola media Dante Alighieri - ristrutturazione

facciate e controsoffitti2040301 2011 1.100.000 4.792 mezzi di bilancioo

importo (in euro)

88

4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

La stesura del documento economico programmatico relativo all’anno 2012 – e successivo biennio 2013-2014 – risulta pesantemente condizionata dai vincoli di cui

al “Patto di Stabilità” e, soprattutto, dai tagli ai trasferimenti statali (e relative sanzioni) introdotti per il 2012 e per gli esercizi successivi dalla legge 191 / 2009 (295

mila € a seguito di rinnovo elettorale) dal D.L. 78 / 2010 (2,35 milioni di €) e dal D.L. 201 / 2011 (1,7 milioni di €).

L’obiettivo del patto di stabilità è determinato per il 2012 in 4.303 milioni di €, rispetto a quello del 2011 di 2.495 milioni di €. Il taglio dei contributi statali in

seguito alle diverse manovre che si sono susseguite dal 2010 ad oggi, ammonta ad € 2,9 milioni (al netto del taglio IMU e del rimborso Addizionale energia elettrica)

a cui vanno aggiunti i tagli già praticati nel 2010 e 2011 per complessivi € 1,5 milioni di €.

Nonostante l’essenzialità delle risorse e la costante riduzione dei trasferimenti statali, l’Amministrazione si è proposta di continuare a garantire ai cittadini adeguati

livelli di servizi, in risposta a bisogni sociali complessi, in rapida evoluzione e che tuttora subiscono gli effetti della crisi mondiale. Come diretta produttrice solo di

alcuni servizi, l’Amministrazione dedicherà particolare attenzione ai compiti di programmazione e gestione interni, mentre eserciterà incisivi poteri di direzione e

controllo sui soggetti delegati allo svolgimento dei servizi appaltati ed esternalizzati.

Dal corrente anno si avvierà nuova e attenta azione sulla spesa corrente volta alla sua razionalizzazione e al suo contenimento.

Per quanto riguarda le entrate, il blocco della capacità impositiva degli enti locali disposto dell’art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008 e ribadito successivamente in altre

disposizioni normative, viene abrogato dall’art. 4 comma 4 del D.L. 16/2012 convertito dalla L. 44/2012, consentendo ora ai comuni di deliberare aumenti dei

tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

L’art. 1 c. 11 del D.L. 138/2011 consente ai Comuni di introdurre o di aumentare dal 2012 l’Addizionale comunale IRPEF, applicando aliquote fino allo 0,80 per

cento. Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione o di stabilire aliquote progressive.

Inoltre, l’articolo 13, comma 17, del D.L. 201/2011 ha anticipato al 2012 e fino al 2014 l’istituzione sperimentale dell’Imposta municipale propria” chiamata

impropriamente IMU, che sostituisce l’ICI e l’Irpef fondiaria. L’imposta è applicata agli immobili compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze (fino ad

un massimo di una) e ai terreni. Vengono modificate anche le modalità di determinazione della base imponibile rispetto alla normativa sull’ICI. Sull’abitazione

principale è applicata l’aliquota dello 0,4%, con possibilità di aumento o diminuzione di 0,2 punti, e una detrazione di 200 € maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di

ulteriori 50 € per ogni figlio convivente di età non superiore ai 26 anni entro l’importo massimo di 400 €. Sugli altri fabbricati è applicata l’aliquota generale dello

0,76%, di cui lo 0,38% dovrà essere versata direttamente allo Stato, con possibilità per ogni comune di incrementare o diminuire l’aliquota di 0,3 punti. Per i

fabbricati rurali strumentali è prevista l’aliquota dello 0,2%. Il maggior gettito presunto con l’applicazione dell’IMU, rispetto al gettito dell’ICI relativo all’anno

2011, viene recuperato dallo Stato mediante pari riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, in ragione del maggior introito, neutralizzando ogni effetto

espansivo a beneficio dei comuni. Ai comuni è riconosciuto ogni ulteriore introito derivante dagli eventuali incrementi delle aliquote, per contro dovranno accollarsi

i minori incassi derivanti da eventuali riduzioni deliberate.

Ciò premesso, il conseguimento degli equilibri di bilancio di parte corrente è assicurato mediante l’istituzione dell’addizionale comunale IRPEF con un’aliquota del

0,8% con soglia di esenzione per redditi fino a 15.000 € (*) e dall’incremento dell’aliquota IMU di 0,3 punti percentuali relativamente alle abitazioni sfitte e relative

pertinenze oltre al contestuale ricorso all’utilizzo per 1.000.000 di €, pari al 50%, dei proventi per permessi di costruire (consentito solo per il 2012 dalla conversione

in Legge del D.L. “milleproroghe 2011”). (*) In seguito all’approvazione dell’emendamento al bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, l’addizionale IRPEF viene istituita nella misura massima dello 0,8% senza scaglione di

esenzione e viene istituito un fondo di sostegno al reddito pari al maggior gettito per € 650.000,00.

89

Per quanto riguarda la parte investimenti, il bilancio del comune di Legnano, pur nel considerare in primo luogo le esigenze della comunità, risulta profondamente

condizionato dai vincoli posti dalla normativa del patto di stabilità, che ribadisce il requisito del rispetto dell’obiettivo programmatico nell’arco del triennio per la

legittimità dello documento di bilancio.

Ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, per il 2012 e gli esercizi successivi è stato incrementato il contributo da parte degli enti locali, correggendo i criteri per il

calcolo di detto obiettivo (il riferimento base è la media delle spese correnti degli anni 2006/2008 alla quale applicare un indice di manovra del 16% per il 2012 – il

15,8% per gli anni successivi). Il saldo rilevante è ancora in termini di “competenza mista”; i relativi vincoli si confermano estremamente penalizzanti per il Comune

di Legnano anche in relazione ai consistenti esborsi legati agli investimenti in itinere (contratto di Quartiere in primis).

La necessità di raggiungere l’obiettivo, condizione imprescindibile al fine di evitare l’applicazione di onerosissime sanzioni (fra le quali il taglio dei trasferimenti

erariali in misura pari allo sforamento sull’obiettivo), costringerà ad attuare un sostanzioso programma di dismissioni. L’operazione nel 2012 originerà una quota di

risorse in esubero rispetto ai fabbisogni dei previsti investimenti, anch’essi già ridimensionati pari da 2,6 milioni di € che dovrà essere forzosamente destinata

all’estinzione anticipata di mutui.

Pur se lo stock di debito residuo del Comune di Legnano appare fra i più bassi in assoluto in rapporto alla popolazione di riferimento, al fine di alleggerire il carico

della spesa corrente negli esercizi successivi, l’amministrazione comunale ha previsto nel 2012 una estinzione anticipata per un ammontare di debito residuo pari a

8,3 milioni di €, aggiungendo alle risorse sopradette, anche l’impiego dell’avanzo di amministrazione per 5,7 milioni di €.

La tenuta dei conti del Comune di Legnano nel triennio di riferimento appare quindi legata all’effettiva realizzazione di quanto preventivato in termini di dismissioni

e di introito da oneri di urbanizzazione. Questi ultimi nel 2012 si prevedono in netto calo per effetto della stagnazione del mercato immobiliare, mentre per il 2013 e

2014 si prevede una ripresa anche in virtù degli effetti dell’entrata in vigore del nuovo P.G.T.

Il Piano investimenti del triennio risente delle imposizioni derivanti dalla normativa sopra descritta: il proseguimento della riqualificazione del quartiere Mazzafame,

gli interventi in campo viabilistico con particolare riferimento alla realizzazione dei collegamenti con il nuovo ospedale, l’adeguamento degli stabili scolastici.

90

PIANO DELLE ALIENAZIONI E

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

91

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58 D.L. 25/06/2008 N. 112 convertito con Legge 6/08/2008 n. 133)

N.

TIPOLOGIA

UBICAZI

ONE

IDENTIFICAZION

E CATAST

ALE

CONSISTENZA

DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T.

VIGENTE

VINCOLI ex D.Lgs 42/2004

VALORE DI MERCATO

ANNO DI

PREVISTA CESSIONE CESPITE

1

Terreno

libero

Via

Puecher

Fg. 46 mapp. 324

Mq. 5.354

AREE C – AREE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO CONSOLIDATO, ASSOGGETTATE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA – C10 – normata dall’art. 15 e dall’art 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole – indice massimo Ut = 0,50 mq/mq

NO

€ 1.301.022,00

(1)

2012

2

Terreno

libero (lotto 2)

Via N. Sauro

Fg. 20 mapp. 369-4-367-368parte

Mq. 3.361

AREE C – AREE DI COMPLETAMENTO DEL TESSUTO CONSOLIDATO, ASSOGGETTATE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA – C10 – normata dall’art. 15 e dall’art 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole – indice massimo Ut = 0,50 mq/mq

NO

€ 1.134.338,00

(1)

2012

3

Stabile ex Palazzina Vigili

Via Milano

Fg. 33 mapp. 16 parte-581parte

Superf. totale lotto Mq. 500; Mq. 360 circa (s.l.p. uffici) Mq. 83 cantinato + mq. 75 sottotetto

AREE A – AMBITI DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE, normata dall’art. 13 e dall’art. 28 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, all’interno della Area di Inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

NO

€ 605.000,00

(1)

2012

92

N.

TIPOLOGIA

UBICAZI

ONE

IDENTIFICAZION

E CATAST

ALE

CONSISTENZA

DESTINAZIONE URBANISTICA DA P.G.T.

VIGENTE

VINCOLI ex D.Lgs 42/2004

VALORE DI MERCATO

ANNO DI

PREVISTA CESSIONE CESPITE

4

Fabbricato sede dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate

Via Pisa, 70

Fg. 37 mapp.265

Superf. totale lotto Mq. 4.488;

AREE D – AREE DEL TESSUTO CONSOLIDATO DELLE ATTIVITA’

PRODUTTIVE – AREE D2 – AREE PER ATTIVITA’ PREVALENTEMENTE RIVOLTE ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI BENI E SERVIZI, normata dall’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle

Regole, di cui una quota risulta ricompresa all’interno della FASCIA DI RISPETTO

STRADALE, normata dall’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle

Regole e dall’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi.

NO

€ 3.690.000,00

(2)

2012

5

Stabile sede C.R.I. ed ex Banda Civica

Via Pontida

Fg. 14 mapp. 369, 370, 371

Superf. totale lotto mq. 2.940; Stabile sede C.R.I.: superficie piano terra e primo mq. 395,00, sup. cantina mq. 112,00 Stabile ex sede Banda Civica: sup. piano terra mq. 485,00, sup. cantina mq. 100,00

AREE PER SERVIZI E SPAZI DI USO E INTERESSE PUBBLICO normata dalle Norme Tecniche attuative del Piano dei Servizi. Nel Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. 12/2005 e della D.G.R. n. 8/7374 del 28.05.2008, per tutte le aree del territorio comunale è dettata specifica disciplina connessa alla componente geologica, idrogeologica e sismica. Tale normativa -parte integrante del Documento di Piano recepita da Piano delle Regole e Piano dei Servizi- si intende integralmente richiamata nel presente certificato.

SI

€ 1.043.150,00

(2)

2013

NOTE

(1) valori come da stima peritale ex art. 2465 C.C. già abbattuti del 10%;

(2) valori come da stima del Servizio Patrimonio già abbattuti del 10%.

93

Calcolo obiettivo Patto Stabilità Interno triennio 2012-2014(normativa aggiornata alle leggi n. 183/2011, articolo 31)

2012 2013 2014

Competenza

+ Entrate finali competenza Titoli I+II+III 56.104 55.804 55.873

- Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione

Europea12 12 12

A Entrate rilevanti 56.092 55.792 55.861

+ Spese finali competenza Titolo I (al netto fondo svalutazione

crediti)56.050 53.720 53.844

- Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti

direttamente o indirettamente dall'Unione Europea12 12 12

B Spese rilevanti 56.038 53.708 53.832

C (A - B) saldo parte corrente competenza 54 2.084 2.029

Cassa

D Entrate rilevanti 17.675 9.401 6.401

E Spese rilevanti 13.307 7.185 4.208

F (D - E) saldo parte investimenti cassa 4.368 2.216 2.193

(C+F) SALDO FINANZIARIO MISTO 4.422 4.300 4.222

OBIETTIVO 4.303 4.220 4.220

DIMOSTRAZIONE

previsioni

94

BILANCIO ECOLOGICO

95

BILANCIO ECOLOGICO

SUOLO

Bonifica dei siti inquinati e Gestione dei rifiuti Bonifica aree contaminate.

Le funzioni amministrative in materia di bonifica di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati, in

base ai disposti dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006 e dell’art. 5 della Legge Regionale n.30 in data 27/12/2006, restano di competenza comunale.

Si sono concluse positivamente le bonifiche relative ai seguenti siti interessati da inquinamento delle matrici ambientali:

1) Area ex Andrea Pensotti lotto B via Firenze, Pisa, Sabotino;

2) Area ex Bernocchi (parte Pontida Sempione);

3) Area via Asti angolo Via Don Castelli.

L’estensione territoriale delle aree bonificate e certificate ammonta a circa 160.000 mq mentre quelle ancora in itinere ammontano a 115.000

mq.

Per quanto attiene all’inquinamento da cromo della falda legnanese si sono concluse le operazioni necessarie alla messa in sicurezza di un sito

contaminato attraverso la completa attivazione di un barrieramento idraulico, che, connesso a un depuratore interno all’attività, consente di

conferire acqua pulita al fiume Olona.

In relazione a quanto sopra si sono rilevate nei prelievi effettuati nel piezometro Provinciale dei giardini di Via Cadore le seguenti concentrazioni

di cromo totale ed esavalente nel sottosuolo espresso in µg/l 1110 e 1041

Gestione rifiuti

E’ stato istituito il nuovo servizio Igiene Urbana che è stato assegnato al settore. Tale servizio si occupa della gestione dei servizi igiene urbana

per il tramite della Soc. Aemme Linea Ambiente in house provider del Comune di Legnano. Il servizio oltre ad assicurare l’espletamento dei

servizi erogati nel pregresso sta razionalizzando le procedure per renderle più efficaci ed efficienti con un approccio che, nel rispetto dei vincoli

normativi, tende a concepire le politiche ambientali come un’opportunità anziché un problema.

Tale attività è principalmente finalizzata al risparmio delle risorse pubbliche connesse alla tariffa di igiene ambientale.

Reflui zootecnici

Ritiro ed istruttoria denunce dei Piani di Utilizzazione Agronomica (P.U.A. o P.U.A.S.) dei reflui zootecnici, ex L.R. 37/93 e smi..

ACQUA

Azioni tese alla riduzione del consumo idrico in generale, mediante regolamentazione dell’uso dell’acqua potabile (ordinanze specifiche nel

merito) e utilizzo, ove possibile, delle acque di prima falda in luogo di quelle potabili (irrigazione aree verdi pubbliche – studio ed analisi di

fattibilità di concerto con AMGA e OO.PP). Costante osservazione delle condizioni delle acque del fiume Olona, viste in progressivo

miglioramento, con particolare riguardo a tutti gli interventi che possano manifestare effetti sulle componenti floro-faunistiche collegate al corso

d’acqua.

96

ARIA

Emissioni In Atmosfera Istruttoria e predisposizione pareri sindacali in relazione alle autorizzazioni provinciali alle emissione in atmosfera ex art. 269 c. 2 D.Lgs. 152/06

(costruzione di nuovi impianti o trasferimento di impianti da ubicare in Comune di Legnano).

Controllo impianti termici In base alle disposizioni regionali approvate con D.G.R. 18 luglio 2007 n. 8/5117 recentemente modificata con D.G.R. 30 novembre 2011 n.

9/2601 sono proseguiti i controlli e le verifiche degli impianti termici, sia con potenza < 35 kw, sia > 35 kw, secondo le procedure previste dalla

modifica del contratto di servizio, già stipulato con AMGA Legnano Spa.

Sono state approntate nuove procedure innovative che consentono di intensificare i controlli e gestire sia le chiusure degli impianti non a norma

e/o pericolosi con l’introito delle relative sanzioni a favore dell’Amministrazione Comunale.

Inquinamento Atmosferico Attivati contatti con ARPA per l’utilizzo temporaneo di un laboratorio mobile per la rilevazione del particolato fine, attualmente non monitorato

dalla centralina fissa di Via Diaz. Il Laboratorio mobile sarà posizionato sul territorio comunale a partire dal mese di ottobre 2012, nel periodo

di riscaldamento degli impianti termici, ritenuta la condizione più gravosa dal punto di vista della qualità dell’aria .

In collaborazione con ASL e ARPA, sono proseguiti gli adempimenti previsti dal Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), tesi allo

smaltimento progressivo di tutto l’amianto esistente sul territorio regionale.

Rumore Gli adempimenti connessi alla elaborazione della revisione della Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 per

effetto dell’approvazione del Piano di Governo del territorio ai sensi della L.R. 12/2005, saranno oggetto di prossima revisione/aggiornamento.

Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti Il Piano di individuazione delle aree ove è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, approvato dal

Consiglio Comunale con atto n° 9 del 05/02/2002, è stato inserito tra gli allegati di progetto del Piano di Governo del Territorio ai sensi della

Legge Regionale n. 12/05.

CARTOGRAFIA NUMERICA

L’elaborazione di carte derivate con strumenti informatici per l’aggiornamento del PGT. L’individuazione delle aree interessate dalla presenza di

ambrosia su cartografia numerica e su carta catastale in formato vettoriale.

97

DISINFESTAZIONI E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Gestione con il Servizio ASL n° 1 della Provincia di Milano degli interventi di disinfestazione da insetti molesti sia allo stato larvale che in

quello adulto, e della derattizzazione ove necessaria.

Lotta al coleottero “Anoplophora chinensis”, con sopralluoghi, abbattimenti e sostituzioni delle essenze colpite, di concerto con la Regione

Lombardia.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Azione di supporto e di proposte didattico ambientali alle scolaresche o a i gruppi che ne faranno richiesta, mediante visite guidate nelle

principali aree protette e lezioni in classe inerenti la materia.

AMBROSIA

Prevenzione della diffusione della pianta infestante con implementazione dei dati finora rilevati.

VERDE PRIVATO

Regolamento sulla tutela del patrimonio arboreo sopralluoghi per verifica, messa a dimora e svincoli.

Progetti di compensazione, mitigazione ambientale e gestione forestale chiusura delle pratiche aperte.

Di concerto col Servizio di Gestione verde pubblico, utilizzo dei depositi fideiussori disponibili mediante interventi nelle aree di proprietà

comunali.

PARCHI

Parco dei Mulini è proseguita la collaborazione con il comune capofila (Comune di Parabiago) per l’analisi delle problematiche relative al nostro

territorio. Sono iniziati i lavori tesi alla raccolta dei dati da utilizzarsi per il piano attuativo del parco.

(VAS) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT)

Gestione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi dell’art. 4

c.2 della L.R. 12/2005 e dell’art. 11 del D.Lgs 152/06.

98

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI

(art. 170, comma 8, del T.U.E.L.)

99

COMUNE DI LEGNANOPagina 1

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

1 8765432Classificazione Funzionale

Viabilità e trasporti

Viabil. Trasporti TotaleTurismoSettoreCulturaIstruzionePoliziaGiustiziaAmm.ne

pubbliciillumin.sport ee benipubblicalocalegestione e

serv. 03serv. 01 e 02ricreat.culturalicontroll. Classificazione Economica

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 4.755.830,21 0,00 2.234.600,62 670.112,27 425.392,91 38.362,47 0,00 233.656,38 0,00 233.656,38

di cui

- oneri sociali 967.918,38 0,00 491.548,01 153.542,25 95.042,02 8.544,38 0,00 50.341,05 0,00 50.341,05

- ritenute IRPEF 668.383,41 0,00 307.564,56 91.149,65 58.290,97 5.261,45 0,00 32.346,30 0,00 32.346,30

2. Acquisto di beni e servizi 3.660.271,59 200.632,02 277.337,69 3.807.710,00 1.008.399,77 299.169,42 0,00 1.999.394,48 1.254.496,82 3.253.891,30

Trasferimenti Correnti

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 154.339,33 0,00 541,00 1.162.449,44 279.775,00 511.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,000,005.895,820,0040.234,475. Trasferimenti a Enti Pubblici

di cui

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni di Comuni 0,00 0,00 5.895,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di Pubblici Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 40.234,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00511.940,00279.775,001.162.449,446.436,820,00194.573,806. Totale Trasferimenti Correnti (3 + 4 + 5)

7. Interessi Passivi 188.128,39 0,00 0,00 210.437,59 8.154,37 31.223,12 0,00 209.269,31 0,00 209.269,31

8. Altre Spese Correnti 1.374.827,84 31.000,00 217.339,46 44.978,11 30.440,69 17.504,88 0,00 29.496,62 0,00 29.496,62

3.726.313,611.254.496,822.471.816,790,00898.199,891.752.162,745.895.687,412.735.714,59231.632,0210.173.631,83TOTALE SPESE CORRENTI ( 1 + 2 + 6 + 7 + 8)

B) SPESE IN C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 1.197.905,60 0,00 74.725,43 280.874,09 439.724,40 237.190,12 0,00 1.239.105,87 0,00 1.239.105,87

di cui

- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. 184.095,27 0,00 74.725,43 34.630,69 0,00 14.160,00 0,00 11.257,92 0,00 11.257,92

Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a Famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,004. Trasferimenti a Enti Pubblici

di cui

- Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100


5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

129 1110

Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo Economico

TotaleTotaleTotaleAltreServizioEdil. Resid. ServiziAltreAgric.Commerc.IndustriaSettore

GeneraleProduttiviserv. 01, IdricoPubblica serv. da 01serv. 07serv. 05artig.Sociale

03, 05 e 06serv. 04serv. 02 a 03serv. 04 e 060,000,000,00

12.502.224,960,00272.861,940,00601.341,470,00 0,00 601.341,47 3.270.066,69 272.861,94 0,00 0,00

2.701.849,380,0066.816,250,00140.074,920,00 0,00 140.074,92 728.022,12 66.816,25 0,00 0,00

1.729.292,750,0036.357,110,0081.391,260,00 0,00 81.391,26 448.548,04 36.357,11 0,00 0,00

27.004.025,173.409,852.031,311.032,919.547.506,18494.338,88 9.380,79 9.043.786,51 4.943.666,04 998,40 0,00 0,00

0,000,000,00

4.196.229,060,000,000,000,000,00 0,00 0,00 2.087.184,29 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.937.537,900,000,000,00133.525,39 0,000,000,001.757.882,22124.326,109.199,290,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.199,290,000,000,009.199,290,00 9.199,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.661.665,730,000,000,000,000,00 0,00 0,00 1.655.769,91 0,00 0,00 0,00

102.112,310,000,000,000,000,00 0,00 0,00 102.112,31 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124.326,100,000,000,00124.326,100,00 0,00 124.326,10 0,00 0,00 0,00 0,00

40.234,470,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.133.766,960,000,000,00133.525,39 0,000,000,003.845.066,51124.326,109.199,290,00

890.053,430,000,000,00217.129,020,00 165.838,26 51.290,76 25.711,63 0,00 0,00 0,00

2.086.233,460,0037.031,3815.300,00110.300,4811.492,50 20.861,59 77.946,39 193.314,00 21.731,38 0,00 0,00

48.616.303,983.409,85311.924,6316.332,9110.609.802,54 0,000,00295.591,7212.277.824,879.898.691,23205.279,93505.831,38

0,000,000,00

6.364.453,970,00135.978,570,00141.686,890,00 0,00 141.686,89 2.617.263,00 135.978,57 0,00 0,00

502.837,560,00125.978,570,0041.489,150,00 0,00 41.489,15 16.500,53 125.978,57 0,00 0,00

0,000,000,00

509.863,790,000,000,00509.863,790,00 0,00 509.863,79 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.379,000,000,000,0022.379,00 0,000,000,000,0022.379,000,000,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101


5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

1 8765432Classificazione Funzionale

Viabilità e trasporti

Viabil. Trasporti TotaleTurismoSettoreCulturaIstruzionePoliziaGiustiziaAmm.ne

pubbliciillumin.sport ee benipubblicalocalegestione e

serv. 03serv. 01 e 02ricreat.culturalicontroll. Classificazione Economica - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unioni di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. Sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di Pubblici Servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5.Totale Trasferimenti in C/Capitale (2 + 3 + 4)

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 70.000,00 28.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. Cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.239.105,870,001.239.105,870,00237.190,12468.087,40350.874,0974.725,430,001.197.905,60TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( 1 + 5 + 6 + 7 )

TOTALE GENERALE SPESA 11.371.537,43 231.632,02 2.810.440,02 6.246.561,50 2.220.250,14 1.135.390,01 0,00 3.710.922,66 1.254.496,82 4.965.419,48

102


5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010

129 1110

Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo Economico

TotaleTotaleTotaleAltreServizioEdil. Resid. ServiziAltreAgric.Commerc.IndustriaSettore

GeneraleProduttiviserv. 01, IdricoPubblica serv. da 01serv. 07serv. 05artig.Sociale

03, 05 e 06serv. 04serv. 02 a 03serv. 04 e 060,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.379,000,000,000,0022.379,000,00 0,00 22.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

532.242,790,000,000,00532.242,79 0,000,000,000,00532.242,790,000,00

98.363,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.995.059,760,00135.978,570,00673.929,68 0,000,00135.978,572.617.263,00673.929,680,000,00

55.611.363,743.409,85447.903,2016.332,9111.283.732,22505.831,38 205.279,93 10.572.620,91 14.895.087,87 431.570,29 0,00 0,00

103

COMUNE DI LEGNANO

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Si reputa la programmazione di parte corrente prevista a bilancio 2012 - 2014 attuabile sulla base delle ipotesi prese a

riferimento per la costruzione dei documenti previsionali.

Relativamente alla programmazione degli investimenti e relative fonti di finanziamento, la stessa è condizionata dagli

obblighi di cui al Patto di Stabilità.

Il rispetto di vincoli di cui al Patto di Stabilità è legato all’effettiva realizzazione del programma di dismissioni ed alla

tenuta dei flussi di entrate derivanti dai permessi di costruire.

Legnano, 18 luglio 2012

Il Vice Segretario Generale

Dott. Stefano Mortarino

Il Dirigente del settore

Attività economiche e finanziarie

Dott. Giovanni Morelli

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco

Alberto Centinaio

104

relazione previsionale e programmatica 2012 allegatifiles.meetup.com/257988/allegati rpp...

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