relazione sul personale 2005-2009 servizio personale e organizzazione comune di crevalcore
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Relazione sul personale 2005-2009
Servizio Personale e Organizzazione
Comune di CREVALCORE
Struttura del documento
Dati di organico
Dati economico-finanziari
Organico
Quante persone?
Dotazione organica al 31-12-2009.
La dotazione organica del Comune di Crevalcore
al 31-12-2009 era composta
da n. 96 posti.
I posti coperti, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, erano
n. 89 pari all’92,71% dei posti complessivamente previsti.
Indice di copertura dei posti in dotazione organica al 31.12.2009
organicoposti coperti
posti vacanti
S1
9689
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
organico
posti coperti
posti vacanti
(85,61%)
(14,39%)
(100,00%)
Dipendenti inquadrati in categoria giuridica superiore mediante progressione verticale
0 0 0
9
3
5
0
1
3
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
anno 1999 anno 2000 anno 2001 anno 2002 anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 anno 2009
Comune di CREVALCORE - Personale a tempo indeterminato
(suddivisi per categoria)
95 9497
91 89
A 2 A 2 A 2 A 1 A 1
B 31 B 29 B 29B 25
B 22D 17 D 18 D 19 D 19 D 20
C 46C 46C 47C 45C 45
anno 2005 (al 31.12) anno 2006 (al 31.12) anno 2007 (al 31.12) anno 2008 (al 31.12) anno 2009 (al 31.12)
Il trend del personale a tempo determinato conferma la contrazione del personale a termine passando dalle 6 unità del 2005 ad 1 unità confermata anche per il 2010.
95 9497
9189
62 2 1 1
101
9699
9290
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009
ruolo
determin.
Totale
Totale dipendenti in servizio al 31 dicembre (a tempo indeterminato + a tempo determinato)
Organico:quali persone?
Categorie di inquadramentoProfili professionaliPosizione economicaAnzianità di servizio
Personale a tempo indeterminato per categoria in servizio al 31-12-2009
1
22
46
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
categ. A categ. B categ. C categ. D
Il 50% circa dei dipendenti in servizio è inquadrato in posti di categoria giuridica C (46 posti occupati su 89).
Distribuzione del personale nel quinquennio nelle diverse categorie giuridiche
2
31
45
2
29
45
18
2
29
47
19
1
25
46
1
22
46
1719
20
categ. A categ. B categ. C categ. D
2005
2006
2007
2008
2009
Consistenza percentuale delle categorie – confronto fra gli anni 2005 e 2009.
anno 2009 (al 31.12)
25%22%
1%
52%
categ. A
categ. B
categ. C
categ. D
La composizione del personale nelle categorie ha visto un innalzamento delle categorie centrali (C e D1), dovuto principalmente a percorsi di carriera interni (progressioni verticali) da imputarsi a processi di valorizzazione
anno 2005 (al 31.12)
32,63%
47,37%
17,89%2,11%
categ. A
categ. B
categ. C
categ. D
2,25%
15,73%5,62%21,35%
19,10%
5,62% 9,74%
9,74%
da 0 a 5
da 6 a 10
da 11 a 15
da 16 a 20
da 21 a 25
da 26 a 30
da 31 a 35
da 36 a 40
Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31-12-2009 distribuiti per anzianità di servizio
anni di anzianità di servizio:
Anzianità di servizio del personale al 31-12-2009 suddiviso per categoria
16,27
27,5
17,22
25,54
35,45
15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Ente D3 D1 C B A
.
Organico: quali persone?
GenereEtàTitolo di studio
genere
Al 31-12-2009 le donne rappresentavano circa il 69% dei lavoratori
Maschi; 28Femmine; 61
0
10
20
30
40
50
60
70
Femmine
Maschi
Maschi; 1
Femmine;
Maschi; 12Femmine; 10
Maschi; 8Femmine; 38
Maschi; 7Femmine; 13
Maschi; 28Femmine; 61
A B C D Totale Comunedi Crevalcore
Personale a tempo indeterminato in servizio al 31-12-2009 suddiviso per sesso
Maschi
Femmine
2,25
20,22
51,69
24,72
1,12
100,00
1,12
13,48
42,70
11,24
0,00
1,12
6,74
8,99
13,48
1,12
D3
D1
C
B
A
% maschi
% femm.
% totale categ.
Distribuzione percentuale dei dipendenti nelle categorie suddivise per sesso al 31-12-2009
18,09%
2,13%20,21%
4,26%
20,21%24,47%
14,89%9,57%
24,47%
9,57%
0,00%
9,57% 6,38%
1,06%
7,45%
65,96%
34,04%
100,00%
0
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
area servizialla persona
area tecnica areaamministrativa
staff delsindaco
istituzione
12,77%
1,06%
13,83%
La distribuzione del personale diviso per genere tra le aree evidenzia una maggior concentrazione di donne nell’area servizi alla persona e una maggior concentrazione di uomini nell’area tecnica.
Età
50,41
51,73
64
49,78
1
10
37
0
10
20
30
40
50
60
70
categoria C categoria B categoria A media ente fino a 29 anni da 30 a 39 anni da 40 a 49 anni
età media del personale in servizio al 31-12-2009
1; 1,12%1; 1,12%
17; 19,10%10; 11,24%
37; 41,57%
f ino a 29 anni
da 30 a 39 anni
da 40 a 49 anni
da 50 a 55 anni
da 56 a 59 anni
oltre 60 anni
Personale dipendente in servizio al 31-12- 2009 (suddiviso per fasce di età)
25,22%
Titolo di studio
Il 66% dei dipendenti in servizio al 31-12-2009 ha un livello di istruzione pari al diploma di maturità; il 18% circa ha una laurea di II livello, il 15% circa ha la scuola dell’obbligo ed una persona ha un diploma post laurea
13
60
0
17
1
0
10
20
30
40
50
60
scuola dell'obbl.
o dipl. di
qualifica
diploma di
maturità
laurea di primo
livello
diploma di laurea
II° liv. / vecchio
ord.
dipl. spec. Post-
laurea
Progressioni verticali
Dall’anno 1999 all’anno 2009, n. 24 dipendenti sono stati inquadrati in una categoria giuridica superiore, mediante una procedura di progressione verticale, la maggior parte dei quali nell’anno 2002 a seguito della riqualificazione dei posti occupati.
Dipendenti inquadrati in categoria giuridica superiore mediante progressione verticale
0 0 0
9
3
5
0
1
3
1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
anno 1999 anno 2000 anno 2001 anno 2002 anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006 anno 2007 anno 2008 anno 2009
Nel periodo 2005 – 2009 il maggior numero delle progressioni verticali è avvenuta dalla categoria C alla categoria D.
0
3
0
1
3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
da A a B1 da B1 a B3 da B1 a C da B3 a C da C a D1
Part-time
Il personale con rapporto di lavoro part-time, al 31-12-2009, è pari a circa al 15% rispetto al totale dei dipendenti.
75
14
1 0
19
3
36
10
19
10
10
20
30
40
50
60
70
80
totale
dipendenti ente
A B C D
a tempo pieno
a part-time
Percentuale dei posti a part-time rispetto ai posti totali della categoria (al 31-12-2009)
Il maggior numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a part-time è concentrato nella categoria giuridica C
75
14
1 0
19
3
36
10
19
10
10
20
30
40
50
60
70
80
totale
dipendenti ente
A B C D
a tempo pieno
a part-time
Percentuale dei posti a part-time rispetto ai posti totali della categoria (al 31-12-2009)
0%
7,52%
4%
5%
10%10,87%
Circa l’80% dei posti a part-time è occupato da donne.
00
1 1
0
1
10
0 0 0 0
1
11
3
0
2
4
6
8
10
12
categ. A categ. B1 categ. B3 categ. C categ. D1 categ. D3 Totaleposti part-
time
femmine
maschi
Suddivisione posti part-time al 31-12-2009
.
4 dip29%
0 dip0%
7 dip50%
3 dip21%
fino a 18 ore sett.
18-24 ore settimanali
24-27ore settimanali
27-32 ore settimanali
Dipendenti a part-time suddivisi per tipologia di orario
Assenze del personale
Le assenze del personale
Le assenze dal lavoro effettuate dal personale hanno inciso per circa il 6% rispetto al totale dei giorni lavorabili,
senza tenere conto delle assenze effettuate per ferie.
Di queste giornate di assenza il 43% è causato da malattia.
Incidenza delle diverse tipologie di assenza
64,91%15,09%
4,60%
2,06%
2,33%
5,30%5,71%
ferie
malattie
legge 104
maternità
permessi retrib.
scioperi
permessi nonretrib.
Assenze dal lavoro effettuate nell'anno 2009
Dati economico-finanziari
Spesa del personale
La spesa complessiva del personale è diminuita del 10,04% passando da €. 3.074.741,59 ad €. 2.766.019,55 . Anche per il 2010 si prevede un’ulteriore riduzione della spesa nel rispetto dei vincoli normativi.
.
3074741,59
2967947,01
2766019,55
2768662,44
2941413,65
2600000,00
2650000,00
2700000,00
2750000,00
2800000,00
2850000,00
2900000,00
2950000,00
3000000,00
3050000,00
3100000,00
2004 2006 2007 2008 2009
Andamento incidenza percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente
L’andamento dell’indice percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente ha subito una flessione negli anni delle limitazioni delle assunzioni che si confermerà anche per l’anno 2010.
31,58
28,2728,35
28,92
32,28
26
27
28
29
30
31
32
33
2005 2006 2007 2008 2009
Spesa CO.CO.CO
La spesa per le sole collaborazioni coordinate e continuative con una politica di riduzione dell’utilizzo di queste tipologie di lavoro autonomo e parasubordinato, ha visto il loro completo azzeramento.
10548,81
0 0 0 00
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2005 2006 2007 2008 2009
Spesa per corsi di formazione
.
19784,00
16742,28
17797,25
17364,45
19211,27
15000,0015500,0016000,0016500,0017000,0017500,00
18000,0018500,0019000,0019500,0020000,0020500,00
2005 2006 2007 2008 2009
La spesa del personale a tempo determinato ha realizzato fino al 2008 una forte riduzione a seguito del costante processo di razionalizzazione, oltre alla
trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro già C.F.L.
285.267,88
148.721,32
317.497,77
84.411,6377.284,30
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
2005 2006 2007 2008 2009
Spesa personale a TD
Spesa per salario accessorio
La spesa per il salario accessorio nel quinquennio è diminuita di circa il 19%.
361295,65
323216,75 329267,13296149,73
140451,23 154751,09 150818,82
56348,03
1089,34
367812,93
19470,16
5299,6031602,98
4243,19
12102,20
116904,0297808,61
2550,757367,62
92241,59
0,00
50000,00
100000,00
150000,00
200000,00
250000,00
300000,00
350000,00
400000,00
2005 2006 2007 2008 2009
complessiva
merloni elett.k
PEO
produttività
Spesa per lavoro straordinario
La spesa per prestazioni di lavoro straordinario è progressivamente diminuita .
8114,80
8413,688721,80
9039,469366,93
7000,00
7500,00
8000,00
8500,00
9000,00
9500,00
2005 2006 2007 2008 2009
COMPLESSIVA