rencana aksi - meranginkab.go.id aksi dinas pariwisata... · (pembentukan tim, pembuatan sk tim ......
TRANSCRIPT
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Program
Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
239.535.000
Pengembangan dan
Penguatan Informasi dan
Database
Jumlah Informasi
Wisata yang
disediakan
5 Dokumen 2 1 1 1
1. Tahapan Pendahuluan
(Pembentukan Tim, Pembuatan SK
Tim, Rapat) 2. Tahapan
Pelaksanaan ( Persiapan
Pendataan, Konsep Data Informasi,
Rapat) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan
( Penginputan/Editing, Hasil
Laporan, Pemasaran (Promosi).
110.120.000 Bidang
Pemasaran
Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan
Profesionalisme bidang
Pariwisata
Jumlah Calon
Pemandu Wisata,
Pramusaji dan
Pramutama yang
dilatih
60 Orang - 40 -
1. Tahapan Pendahuluan
(Pembentukan Tim, Pembuatan SK
Tim, Rapat) 2. Tahapan
Pelaksanaan ( Pembinaan dan
Pelatihan ) 3. Tahap Akhir
Pelaksanaan (Laporan, Pemasaran
(Promosi).
129.415.000 Bidang
Pemasaran
Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
1.046.185.500
1. Tahapan Pendahuluan
(Pembentukan Tim, Pembuatan SK
Tim, Rapat) 2. Tahapan
Pelaksanaan ( Persiapan
Pendataan, Survey Lapangan,
Rapat) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan
( Hasil Laporan Pekerjaan)
49.685.000
Terlaksananya
operasional UPTD
Geopark untuk
mendukung
pengakuan
UNESCO
Operasional UPTD
Geopark12 Bulan
9 unit
Peningkatan
Pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
Jumlah sarana dan
prasarana
pariwisata yang
dibangun
- - - 639.884.000 Bidang
Kepariwisataan9
Bidang
Kepariwisataan
4 3
1. Tahapan Pendahuluan
(Pembentukan Tim, Pembuatan SK
Tim, Rapat) 2. Tahapan
Pelaksanaan ( Survey lapangan,
Perencanaan, Rapat, Koordinasi
dengan lembaga terkait) 3. Tahap
Akhir Pelaksanaan ( Hasil
Koordinasi )
Persiapan (Pembentukan dan
Pembuatan SK)Survey, Koordinasi,
Jumlah POKDARWIS yang di latih
dan dibina, pembinaan, hasil
pembentukan (terbentuknya
POKDARWIS)
Menyiapkan Surat pencairan dana
kek Kadis, mencairkan uang
selanjutnya menggunakan uang
operasional UPTD sesuai
ketentuan
3
41.300.000
Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan Objek
Pariwisata dengan
Lembaga/Dunia Usaha
RENCANA AKSI
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWAB
ATAS PERJANJIAN KINERJA DISPARPORA
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017
ANGGARANRENCANA AKSI
Bidang
Kepariwisataan
315.316.500 Bidang
Kepariwisataan2
Pembinaan dan
pengembangan kelompok
sadar wisata
Jumlah peserta
yang dilatih30 Orang - 30
ODTW yang
menjadi unggulan
daerah
Meningkatkan
potensi pariwisata
dan pengembangan
objek wisata di
Kabupaten Merangin
Jumlah Usaha
Pariwisata
Meningkatkan
industri pariwisata
melalui kerjasama
dengan Usaha
Pariwisata
Jumlah koordinasi
yang dilaksanakan 2 Kali - - 2 -
- -
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
859.504.000
- 1 - 507.858.500 Bidang
Pemasaran
116.355.000 Bidang
Pemasaran1 11 1
-
1Bidang
Pemasaran
82.500.000
Pembentukan Tim, Pembuatan SK
tim, Persiapan, Rapat Kegiatan
(Pameran), Penetapan Lokasi
(tergantung jadwal penetapan),
Pengumpulan bahan promosi
pariwisata, proses pelaksanaan,
hasil
Pembentukan Tim, Pembuatan SK
Tim, Persiapan, Rapat Kegiatan
(Festival), Penetapan Lokasi
(tergantung jadwal penetapan),
Pengumpulan bahan kegiatan,
proses pelaksanaan, hasil
Jumlah Kegiatan
yang dilaksanakan
2 -3 Jaringan - 102.525.000
Perencanaan, Pengumpulan data,
penginputan, editing (cetak),
promosi
Festival Visit Geopark
Merangin
Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi
Pariwisata
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Meningkatkan
potensi pariwisata
dan pengembangan
objek wisata diK
abupaten Merangin
1. Tahapan Pendahuluan
(Pembentukan Tim, Pembuatan SK
Tim, Rapat) 2. Tahapan
Pelaksanaan ( Survey lapangan,
Perencanaan, Rapat, Koordinasi
dengan lembaga terkait) 3. Tahap
Akhir Pelaksanaan ( Hasil
Koordinasi )
4 Event
Jumlah Jaringan
Kerjasama yang
dilaksanakan
1 Kegiatan
Bidang
Pemasaran
1. Tahapan Pendahuluan
(Pembentukan Tim, Pembuatan SK
Tim, Rapat) 2. Tahapan
Pelaksanaan ( Persiapan
Pendataan, Konsep Data Informasi,
Rapat) 3. Tahap Akhir Pelaksanaan
( Penginputan/Editing, Hasil
Laporan, Pemasaran (Promosi).
Penyusunan Raperda
Ripparda dan TDUP
Jumlah Ranperda
yang disusun 1 Perda - 1 - - 50.265.500
Bidang
Pemasaran
Promosi Pariwisata
nusantara di dalam dan di
luar negeri
Koordiinasi dengan sektor
pendukung Pariwisata
Jumlah Rakor yang
dilaksanakan3 Kali - - 2 1
Jumlah Promosi
Pariwisata yang
dilaksanakan
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
940.183.500
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
299.400.000
Bidang
Kepemudaan
5 - - - 299.400.000 Bidang
Keolahragaan
18.317.000
Pendidikan dan
Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Penyelenggaraan Napak
Tilas Pejuang
Kemerdekaan
Peringatan Hari Sumpah
Pemuda
31 Orang
- 1 -
Frekuensi
penyelenggaraan
napak tilas
pejuang
kemerdekaan
1 kali - 1
-
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
dibangun
5 Unit
--
20.200.000
- - 31 - 556.490.000
Jumlah Peserta
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan dasar
kepemimpinan
Pembentukan Tim, Pembuatan
SK Tim, Rapat persiapan,
penetapan kriteria, permintaan
peseta disekolah-sekolah,
penentuan jadwal seleksi,
seleksi calon anggota
paskibraka, pelatihan dan
karantina, pengukuhan anggota,
pawai, hasil
Bidang
Kepemudaan
Peningkatan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Peningkatan Wawasan
Kebangsaan Pemuda
Jumlah Purna dan
Anggota yang
mengikuti
56 Orang
Pembentukan Tim, Pembuatan
SK Tim, Persiapan, Rapat
Kegiatan (Festival), Penetapan
Lokasi (tergantung jadwal
penetapan), Pengumpulan
bahan kegiatan, proses
pelaksanaan, hasil
Meningkatan
keterampilan dan
kewirausahaan
pemuda
Jumlah Pemuda /
Pemudi
Berprestasi
Pengembangan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana olah
raga yang memadai
Jumlah Sarana dan
Prasarana
Olahraga yang
memadai
Persiapan (Pembentukan SK TIM
sesuai dengan Jadwal yang
ditetapkan ), Proses Pelatihan,
Proses Pelaksanaan, Hasil
Kegiatan, Laporan (dalam
bentuk dokumen dan foto)
Persiapan (Pembentukan SK TIM
sesuai dengan Jadwal yang
ditetapkan ), Proses Pelatihan,
Proses Pelaksanaan, Hasil
Kegiatan, Laporan (dalam
bentuk dokumen dan foto)
Persiapan (Pembentukan dan
Pembuatan SK), Survey Lapangan,
perencanaan, penginputan, proses
kegiatan, hasil laporan kegiatan
Jumlah Organisasi
pemuda yang
dibina
Terlaksananya
peringatan Hari
Sumpah Pemuda
1 KegiatanBidang
Kepemudaan
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan- 2 - 1
Persiapan (Pembentukan dan
Pembuatan SK)Survey, Koordinasi,
Jumlah Organisasi yang di latih dan
dibina, pembinaan, hasil
pembentukan (terbentuknya
Organisasi)
144.711.000 Bidang
Kepemudaan 3 Organisasi
- - - 1
200.465.500 Bidang
Kepemudaan
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
915.236.350
Bidang
Keolahragaan
18 16 16 15
- 15 - -
209.920.000 Bidang
Keolahragaan
Bidang
Keolahragaan
Bidang
Keolahragaan
1010 35.770.000
1 kali 1
Persiapan (Pembentukan SK TIM
sesuai dengan Jadwal yang
ditetapkan ), Proses Pelatihan,
Pembinaan, Proses Pelaksanaan,
Hasil Kegiatan, Laporan (dalam
bentuk dokumen dan foto)
Jumlah Calon
Instruktur Senam
Lansia yang dilatih
40 Orang
Pemassalan Olahraga bagi
pelajar, mahasiswa dan
masyarakat
Jumlah Atlit yang
mengikuti lomba
tingkat propinsi
10 Orang - 10 - - 32.594.000 Bidang
Keolahragaan
- - - 308.260.000 Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga
Terselenggaranya
kegiatan kompetisi
olahraga
Peningkatan Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi
Persiapan (Pembentukan SK TIM
sesuai dengan Jadwal yang
ditetapkan ), Proses Pelatihan,
Proses Pelaksanaan, Hasil
Kegiatan, Laporan (dalam bentuk
dokumen dan foto)
Persiapan (Pembentukan SK TIM
sesuai dengan Jadwal yang
ditetapkan ), Proses Pelaksanaan
Kegiatan, Hasil Kegiatan, Laporan
(dalam bentuk dokumen dan foto)
10 10
Jumlah Atlit
Berpestasi
Terciptanya bibit-
bibit atlit yang
berprestasi dan
profesional
Pembinaan Cabang
Olahraga Prestasi di
Tingkat Daerah
Jumlah Alit
Berprestasi 65 Orang
Persiapan (Pembentukan dan
Pembuatan SK)Survey, Koordinasi,
Jumlah Atlit Berprestasi yang di
latih dan dibina, pembinaan, hasil
pembentukan
46.721.600
Persiapan (Pembentukan SK TIM
sesuai dengan Jadwal yang
ditetapkan ), Proses Pelatihan,
Proses Pelaksanaan, Hasil
Kegiatan, Laporan (dalam bentuk
dokumen dan foto)
15 Atlit
Jumlah Atlit lanjut
usia dan
penyandang cacat
yang mengikuti
pekan olahraga
Pengembangan Olahraga
Lanjut Usia termasuk
penyandang cacat
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
Perlombaan Perahu Naga
dan Perahu Tradisional
Jumlah Event lomba
perahu yang diikuti2 Event 1 - - 1
Persiapan (Pembentukan SK TIM
sesuai dengan Jadwal yang
ditetapkan ), Proses Pelatihan,
Proses Pelaksanaan, Hasil
Kegiatan, Laporan (dalam bentuk
dokumen dan foto)
39.500.750 Bidang
Keolahragaan
-
Peningkatan Hari Olahraga
Nasional
Terlaksananhya
Peringatan Hari
Olahraga Nasional
1 Kegiatan - - 1
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dengan
penyelenggaran Gubernur
CUP
20 Atlit 20
Bidang
Keolahragaan
Bidang
Keolahragaan
Persiapan (Pembentukan SK TIM
sesuai dengan Jadwal yang
ditetapkan ), Proses Pelatihan,
Proses Pelaksanaan, Hasil
Kegiatan, Laporan (dalam bentuk
dokumen dan foto)
48.550.000 Bidang
Keolahragaan
Persiapan (Pembentukan SK TIM
sesuai dengan Jadwal yang
ditetapkan ), Proses Pelatihan,
Proses Pelaksanaan, Hasil
Kegiatan, Laporan (dalam bentuk
dokumen dan foto)
167.370.000 --
- 26.550.000
Jumlah atlit sepak
bola yang dibina
-
-
Peningkatan Kesegaran
Jasmani Aparatur1
Jumlah Atlit
Berpestasi
Peningkatan
Ketersediaan Atlit
berbakat dan
berprestasi
Persiapan (Pembentukan SK TIM
sesuai dengan Jadwal yang
ditetapkan ), Proses Pelatihan,
Proses Pelaksanaan, Hasil
Kegiatan, Laporan (dalam bentuk
dokumen dan foto)
1Jumlah Event lomba
yang dilaksanakan2 Kali
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.234.974.650
26.070.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Menerima Surat Masuk, menaikkan
surat ke Kepala Dinas, mempelajari
disposisi surat yang turun dan
membuat surat balasan kemudian
diantarkan ke tujuan
12.489.000
3 3 3
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
12 Bulan
100
3
1
3
3
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Suber
Air dan Listrik
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Barang
Cetakan dan penggandaan
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Tersedianya alat
tulis kantor
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan jasa Surat
Menyurat
1
3
100
3
5 Jenis 2
Jumlah Jenis
Komponen Instalasi
Listrik yang
diadakan
9 Jenis 3
Jumla h Dokumen
Surat yang
terselesaikan
385 Surat 100
12 Bulan
12 Bulan
Menerima dan mengkaji usulan
percetakan dan penggandaan dari
bidang, membuat nota pencairan
ke Kadis, mencairkan Dana,
melakukan percetakan di toko serta
membagikan hasil cetak dan
penggandaan ke bidang yang
membutuhkan
3
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Menghitung jumlah tagihan,
mengajukan nota pembayaran ke
Kadis, mencairkan uang kemudian
melakukan pembayaran tagihan
Membukukan semua SPJ yang
masuk, membuat laporan dan
menatausahakan SPJ dan laporan
keuangan dinas selanjutnya
melaporkan ke atasan
Menghitung kebutuhan alat-alat
kebersihan yang mau disediakan,
mengajukan nota pencairan ke
Kadis, mencairkan uang, membeli
alat-alat kebersihan dan
memberikan peralatan ke Cleaning
ServicemKantor untuk dikerjakan
94.800.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
85 2.300.000
12 Bulan 3 3 3
22
Mengecek alat listrik yang rusak,
mengajukan Nota ke Kadis,
mencairkan dana, membeli alat-alat
listrik kemudian
mengganti,/memasang alat listrik
yang akan diganti
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
3
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Meneima dan mengkaji usulan
kebutuhan dari Bidang, membuat
Nota Pencairan dana ke Kadis,
Mencairkan dana, membelikan ATK
selanjutnya menyuplai ATK sesuai
kebutuhan
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
3 35.945.000
87.241.150
1
2 14.820.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Persentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
Meningkatnya
efektivitas tata kelola
pemerintah urusan
pemerintahan
pariwisata,
kepemudaan dan
olah raga
3 3
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
35.000.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Menyediakan buku absen terhadap
media yang masuk, menghitung
kebutuhan dana yang akan
dibayar, menagjukan Nota Dinas
Pencairan ke Kadis, mencairkan
uang selanjutnya memberikan uang
ke Media sesuai ketentuan
Membuat Kontrak/Surat
Pemesanan ke Pihak Ketiga, pihak
ketiga menyediakan makan dan
minum, magajukan Nota pencairan
ke Kadis, mencairkan uang,
selanjutnya membayar tagihan ke
pihak ketiga
Frekuensi
Koordinasi
konsultasi dan
kunjungan dalam
daerah yang
dilaksanakan
20 Kali
4
6
6
Frekuensi Rapat
koordinasi dan
konsultasi yang
dilaksanakan
Jumlah Bahan
Bacaan peraturan
perundang-
undangan yang
diadakan
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Koordinasi, Konsultasi dan
kunjungan dalam daerah
11 bulan
4 4 315 Media
Massa
Penyediaan jasa
administrasi dan teknis
perkantoran
Tersedianya Tenaga
Administrasi dan
teknis perkantoran
53 Orang 53 53
26 kali
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Tersedianya
makanan dan
minuman
Pegawai/Pasien/
Tamu
51.000.000
40.368.500
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
3 3 2 3
7
5 4
53
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
462.000.000
7
5
53
6 372.941.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Meningkatnya
efektivitas tata kelola
pemerintah urusan
pemerintahan
pariwisata,
kepemudaan dan
olah raga
Persentase
pemenuhan
operasional
perkantoran
Menerima dan mengkaji undangan
yang masuk, menaikan surat
undangan dan Nota Dinas
Perjalanan Dinas ke Kadis,
mempelajari disposisi dari Kadis,
membuat SPT dan SPPD yang
berpergian, melaporkan hasil
perjalanan Dinas ke Atasan
Mengajukan Nota Pencairan dana
tenaga Kontrak ke Kadis setiap
bulannya, mecairkan dana ke
bendahara selanjutnya membayar
honor ke Tenaga Kontrak
Menerima dan mengkaji undangan
yang masuk, menaikan surat
undangan dan Nota Dinas
Perjalanan Dinas ke Kadis,
mempelajari disposisi dari Kadis,
membuat SPT dan SPPD yang
berpergian, melaporkan hasil
perjalanan Dinas ke Atasan
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
490.772.000
Pengadaan Perlengkapan
gedung Kantor
Jumlah
Perlengkapan
Gedung Kantor
yang diadakan
15 15 - - -
Membuat SK Pejabat Pengadaan,
menunjuk rekanan/pihak ketiga
untuk pekerjaan kegiatan, pejabat
pengadaan menyiapkan dokumen
(SPK) konsultan perencanaan
pengawasan, serta SPK pekerjaan
Fisik, menerima usulan termin dari
rekanan, PPTK mengajukan Nota
Dinas Pencairan dan ke Kadis,
Hasil Disposisi diteruskan dengan
pembuatan BAP, BASTP, SPP,
SPM, Kwitansi untuk menerbitkan
SP2D
4.300.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Pengadaan MebeleurJumlah mebeleur
yang diadakan16 Unit 16 - - -
Menyiapkan Dokumen pesanan ke
penyedia, menerima usulan termin
dari rekanan, PPTK mengajukan
Nota Dinas pencairan Dana ke
Kadis, Hasil Disposisi diteruskan
dengan pembuatan BAP, BASTP,
SPP, SPM, Kwitansi untuk
menerbitkan SP2D
20.000.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Pengadaan Komputer
Jumlah Perangkat
Komputer yang
disediakan
8 Unit 8 - - -
Menyiapakan Dokumen Pesanan
ke Penyedia, menerima usulan
termin dari rekanan, PPTK
mengajukan Nota Dinas pencairan
Dana ke Kadis, Hasil Disposisi
diteruskan dengan pembuatan
BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi
untuk menerbitkan SP2D
24.602.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Jumlah Unit Gedung
Kantor yang
dibangun
1 UnitPembangunan Gedung
Kantor1 - - - 55.950.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
Meningkatnya
efektivitas tata kelola
pemerintah urusan
pemerintahan
pariwisata,
kepemudaan dan
olah raga
Membuat SK Pejabat Pengadaan,
menunjuk rekanan/pihak ketiga
untuk pekerjaan kegiatan, pejabat
pengadaan menyiapkan dokumen
(SPK) konsultan perencanaan
pengawasan, serta SPK pekerjaan
Fisik, menerima usulan termin dari
rekanan, PPTK mengajukan Nota
Dinas Pencairan dan ke Kadis,
Hasil Disposisi diteruskan dengan
pembuatan BAP, BASTP, SPP,
SPM, Kwitansi untuk menerbitkan
SP2D
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
Pengadaan Alat Studio
dan komunikasi
Jumlah Alat Studio
dan Komunikasi
yang disediakan
8 Unit 8 - - -
Menyiapakan Dokumen Pesanan
ke Penyedia, menerima usulan
termin dari rekanan, PPTK
mengajukan Nota Dinas pencairan
Dana ke Kadis, Hasil Disposisi
diteruskan dengan pembuatan
BAP, BASTP, SPP, SPM, Kwitansi
untuk menerbitkan SP2D
23.330.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Gedung
Kantor yang
dipelihara
4 Unit 1 - - -
Menghitung Kebutuhan
Pemeliharaan, menyiapkan
dokumen pencairan dana,
mencairkan uang, membeli peraltan
pekerjaan, menyediakan
tukang/pekerja, selanjutnya
melaporkan hasilnya ke atasan
205.650.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaran
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional
yang dipelihara
32 Unit 10 8 8 6
Membuat SK pejabat Pengadaan,
menunjuk rekanan/pihak ketiga
untuk pekerjaan kegiatan, pejabat
pengadaan menyiapkan dokumen
(SPK) pekerjaan, menerima usulan
termin dari penyedia/rekanan,
PPTK mengajukan Nota Dinas
Pencairan dana ke Kadis, Hasil
Disposisi diteruskan dengan
pembuatan BAP, BASTP, SPP,
SPM, Kwitansi untuk menerbitkan
SP2D
141.940.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Pemeliharaan
Rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor
yang dipelihara
30 Unit 8 7 8 7
Mengecek peralatan yang rusak,
membuat Nota Dinas pencairan
dana ke Kadis, mencairkan uang,
menyediakan peralatan yang akan
diganti, melaporkan hasilnya ke
pimpinan
15.000.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
Meningkatnya
efektivitas tata kelola
pemerintah urusan
pemerintahan
pariwisata,
kepemudaan dan
olah raga
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur 112.900.000
Pengadaan Pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian
Dinas dan
Atributnya yang
disediakan
104 stel - 104 - -
Menyiapkan Dokumen pesanan ke
penyedia, menerima usulan termin
dari rekanan, PPTK mengajukan
Nota Dinas pencairan Dana ke
Kadis, Hasil Disposisi diteruskan
dengan pembuatan BAP, BASTP,
SPP, SPM, Kwitansi untuk
menerbitkan SP2D
75.900.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
Jumlah
PakaianKerja
Lapangan yang
disediakan
104 stel - 104 - -
Menyiapkan Dokumen pesanan ke
penyedia, menerima usulan termin
dari rekanan, PPTK mengajukan
Nota Dinas pencairan Dana ke
Kadis, Hasil Disposisi diteruskan
dengan pembuatan BAP, BASTP,
SPP, SPM, Kwitansi untuk
menerbitkan SP2D
37.000.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
27.500.000
Bimbingan Teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah PNS yang
mnegikuti Bintek
Teknis Fungsional
8 Orang 2 2 2 2
Menerima Surat Undangan Bimtek,
Menaikan Surat ke Atasan, Hasil
Disposisi membuat SPT dan SPPD
untuk mengikuti Bimtek sesuai
Tujuan (TUPOKSI)
27.500.000
Bidang Umum
dam
Kepegawaian
Persentase
pemenuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
Persentase
aparatur yang
mengikuti
pelatihan
Meningkatnya
efektivitas tata kelola
pemerintah urusan
pemerintahan
pariwisata,
kepemudaan dan
olah raga
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
Program Peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
99.499.000
Penyusunan Laporan
Tahunan
Jumlah Laporan
Tahunan yang
disusun
1 Dokumen - - - 1
Membuat SK Kegiatan,
menghimpun data Laporan
Tahunan, menyusun draf laporan
Tahunan, mengkoordinasikan hasil
draf ke BPKAD, memperbaiki hasil
koordinasi, menyampaikan Laporan
tahunan ke BPKAD, mengarsikan
Laporan
6.300.000
Jumlah Laporan
Kinerja SKPD yang
disusun
1 Dokumen
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
35.159.000
39.910.000 Bag. Program dan
Keuangan
-
-
- - 1
- 18.130.000 Bag. Program dan
Keuangan
Bag. Program dan
Keuangan
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Jumlah Laporan
Keuangan
Smesteran yang
disusun
1 Dokumen - 1 -
Jumlah Dokumen
Laporan Aset SKPD
yang disusun
1 Dokumen 1 - -
Penatausahaan dan
penyusunan laporan Aset
SKPD
PMeningkatnya
efektivitas tata kelola
pemerintah urusan
pemerintahan
pariwisata,
kepemudaan dan
olah raga
Nilai Evaluasi AKIP
Perangkat Daerah
Meningkatnya
efektivitas tata kelola
pemerintah urusan
pemerintahan
pariwisata,
kepemudaan dan
olah raga
Nilai evaluasi AKIP
Perangkat Daerah
Membuat SK Kegiatan,
mengadakan Rapat bersama
bidang, menghimpun data yang
dibutuhkan, menyusun laporan
kinerja dinas, menyampaikan
laporan ke Instansi terkait,
mengarsipkan laporan
Membuat SK Kegiatan,
menghimpun data realisasi
keuangan semesteran, menyusun
draf laporan keuangan semesteran,
mengkoordinasikan hasil draf ke
BPKAD, memperbaiki hasil
koordinasi, menyampaikan Laporan
Keuangan Semesteran ke BPKAD,
mengarsikan Laporan
Menyiapkan SK Kegiatan,
menghimpun data realisasi Aset
dari bagian keuangan, menyuun
laporan aset dinas, melakukan
rekonsiliasi aset di BPKAD,
menyampaikan Laporan Aset per
31 Juni dan 31 desember ke
BPKAD Kabupaten Merangin
TW I TW II TWI III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJATarget
Target Kinerja SasaranKETPROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
PENANGGUNG
JAWABANGGARANRENCANA AKSI
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Perencanaan
54.310.000
6.320.000.000
Bangko, April 2017
Kadis Parpora Kab. Merangin
H. DEDI DARMANTIAS, S.Pi, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19680918 199503 1 001
- 33.310.000 Bag. Program dan
Keuangan
- 2 2
Menyiapkan SK Kegiatan,
mengadakan rapat bersama bidang
terhadap usulan kegiatan dari
bidang-bidang untuk tahun
berikutnya, menyusun RENJA
SKPD sesuai pagu yang telah
ditetapkan serta menyampaikan
hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten
Merangin.
Menyiapkan SK Kegiatan,
Menerima Pagu KUA PPAS Dinas
dari BPKAD, mengadakan rapat
bersama bidang, menyusun RKA
Perubahan dan RKA tahun
berikutnya, menyampaikan hasilnya
ke BPKAD untuk dicetak DPA
SKPD
Bag. Program dan
Keuangan 21.000.000
-
Jumlah Dokumen
Rencana Kerja
Anggaran yang
disusun
4 Dokumen -Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan- 1
Jumlah Dokumen
Rencana Keja
Tahunan yang
disusun
1 DokumenMeningkatnya
efektivitas tata kelola
pemerintah urusan
pemerintahan
pariwisata,
kepemudaan dan
olah raga
Nilai evaluasi AKIP
Perangkat Daerah
J U M L A H