rencana aksi kinerja (rak) tahun 2018 - kpu … filepelaksanaan keuangan (3355.007) laporan...
TRANSCRIPT
RENCANA AKSI KINERJA (RAK)
TAHUN 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Jl. Pemuda No. 175 Semarang
Telp. (024) 3549986, 35854055, 3549942, Fax (024) 3584055
Email: [email protected]/ website :www.kpu-semarangkota.go.id
RENCANA AKSI KINERJA
Nama/Unit Organisasi : KPU Kota Semarang Tahun Anggaran : 2018
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA TARGET KEGIATAN RENCANA
PELAKSANAAN PELAKSANA T1 T2 T3 T4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)
Ketepatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)
95%
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan (3355.007)
95%
Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Ketepatan Layanan Pengadaan Logistik Pemilu (3355.009)
80%
Pengelolaan Keuangan Perbendaharaan dan pertanggung-jawaban Tahapan Pemilu
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan (3355.994)
100% Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Persentase Evaluasi Perencanaan Logistik yang Akuntabel dan Tepat Waktu (3356.008)
80% Tata Kelola Aplikasi Silog dan Sirup
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Tingkat Ketepatan Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009)
80% Pengiriman Peserta Bimtek
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Ketepatan Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi (3356.014)
80%
Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA TARGET KEGIATAN RENCANA
PELAKSANAAN PELAKSANA T1 T2 T3 T4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)
80%
Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2019
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3357.004)
80%
Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan PK KPU Kota
Divisi Perencanaan dan Data
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (3357.010)
90%
Pemutakhiran Data Pemilih, Koordinasi Disdukcapil dan Konsultasi KPU Provinsi
Divisi Perencanaan dan Data
Tingkat Ketepatan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (3357.026)
90% Penyusunan LK Tahun 2017 dan PK Tahun 2018
Divisi Perencanaan dan Data
Ketepatan Penyusunan Anggaran Pemilu (3357.032)
80%
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu
Divisi Perencanaan dan Data
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)
80% Monitoring dan Evaluasi Pemilu
Divisi Perencanaan dan Data
Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)
80% Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
Divisi Perencanaan dan Data
Terlaksananya Layanan Teknologi Informasi Pemilu (3357.035)
80% Layanan Teknologi Informasi
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc (3357.039)
100%
Perekrutan/Se-leksi Badan Ad Hoc Pemilu 2109
Divisi SDM dan Parmas
Terlaksananya Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (3357.040)
80% Fasilitasi PPK
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA TARGET KEGIATAN RENCANA
PELAKSANAAN PELAKSANA T1 T2 T3 T4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terlaksananya Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) (3357.041)
80% Fasilitasi PPS
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Terlaksananya Fasilitasi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) (3357.042)
80% Fasilitasi Pantarlih
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)
60% Stock Opname Barang Persediaan
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Ketepatan Pengelolaan Barang Milik Negara (3360.010)
80% Penataan BMN
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Terlaksananya Penyusunan Arsip Pemilu (3360.022)
80%
Penataan, Pengelolaan Arsip Tahapan Pemilu
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Terlaksananya Pengamanan Tahapan Pemilu (3360.023)
80%
Koordinasi Keamanan dengan Instansi Terkait
Divisi Hukum
Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (3360.994)
95%
- Kebutuhan sehari-hari perkantoran
- Langganan daya dan jasa
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja (LK) (3361.004)
80% Mengikuti evaluasi LK
Divisi Perencanaan dan Data
Terlaksananya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (3361.005)
95%
Mengikuti Supervisi Laporan Keuangan
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik
Terlaksananya Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu (3361.009)
80%
Pembentukan Satgas SPIP, Kartu Kendali, dan laporan
Divisi SDM dan Parmas
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA TARGET KEGIATAN RENCANA
PELAKSANAAN PELAKSANA T1 T2 T3 T4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Triwulan dan Tahunan
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)
Ketepatan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada (3363.013)
80% Menghadiri Penyuluhan Peraturan KPU
Divisi Hukum
Terlaksananya Dana Kampanye Pemilu (3363.019)
80%
Melaksanakan Bimtek dan Pembentukan Helpdesk Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye
Divisi Hukum
Terlaksananya Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu (3363.021)
80%
Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu
Divisi Hukum
Terlaksananya Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (3363.022)
80% Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
Divisi Teknis
Terlaksananya Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu (3364.041)
80%
Melaksanakan FGD untuk Merancang Juknis Pendaftaran dan Penelitian Calon Pemilu 2019
Divisi Teknis
Terlaksananya Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu (3364.042)
80%
Rapat Kerja dalam rangka Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Divisi Teknis
Terlaksananya Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu (3364.043)
80%
Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Anggota DPRD Kota
Divisi Teknis
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA TARGET KEGIATAN RENCANA
PELAKSANAAN PELAKSANA T1 T2 T3 T4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD (3364.047)
80% Fasilitasi Penyelenggara-an Kampanye
Divisi SDM dan Parmas
Terlaksananya Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu (3364.049)
80%
Supervisi dan Monitoring Tahapan Pemilu di tingkat PPK, PPS, dan Pantarlih
Divisi SDM dan Parmas
Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu (3364.050)
80% Sosialisasi Penyelenggara-an Pemilu
Divisi SDM dan Parmas
Terlaksananya Pendidikan Pemilih Pemilu (3364.052)
80% Pendidikan Pemilih Pemilu
Divisi SDM dan Parmas
Semarang, 5 Januari 2018
KETUA
KPU KOTA SEMARANG
HENRY WAHYONO
RENCANA AKSI KINERJA
Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Semarang
Tahun Anggaran : 2018
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN PELAK
SANA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terlaksana-nya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)
Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
2 laporan
Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
Subbag Umum
Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksana-an Keuangan (3355.007)
Persentase KPU Kota yang Menyampai-kan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang Tepat Waktu dan Valid
1 laporan
Laporan Pertang-gungjawab-an Penggunaan Anggaran (LPPA)
Subbag Umum
Terlaksana-nya Fasilitasi Keuangan, Perben-daharaan dan Per-tanggung-jawaban Tahapan Pemilu (3355.009)
Persentase Pola Pengelolaan Keuangan, Perbenda-haraan dan Pertanggung-jawaban Tahapan Pemilu
1 laporan
Pengelolaan Keuangan Perbenda-haraan dan Per-tanggung-jawaban Tahapan Pemilu
Subbag Umum
Terbayar-nya Gaji dan Tunjangan (3355.994)
Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan
14 gaji 13 tun-jangan
Pembayar-an Gaji dan Tunjangan
Subbag Umum
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN PELAK
SANA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terlaksana-nya Fasilitasi Perencana-an Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan (3356.008)
Persentase Satker yang Mampu Melakukan Pengelolaan Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Ketentuan, Kebutuhan dan Anggaran yang Tersedia
80%
Tata Kelola Aplikasi Silog dan Sirup
Subbag Umum
Terlaksana-nya Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu (3356.009)
Persentase Satker yang Mampu Melakukan Pengadaan Logistik Pemilu/ Pilkada sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
80% Pengiriman Peserta Bimtek
Subbag Umum
Terlaksana-nya Fasilitasi Data dan Doku-Mentasi (3356.014)
Persentase Pola Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi
80%
Pengelolaan Data dan Dokumen-tasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistri-busian dan Pengelolaan Adminis-trasi
Subbag Umum
Tersedia-nya Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu (3356.015)
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
80%
Pelak-sanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2019
Subbag Umum
Terlaksana-nya Penyusun-an Laporan Pelaksana-an Kegiatan (3357.004)
Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
80%
Pemantau-an Kemajuan Pelaksana-an PK KPU Kota
Subbag Program
data
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN PELAK
SANA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tersedia-nya Dokumen Pemuta-khiran Data Pemilih (3357.010)
Persentase Pemuta-khiran Data Pemilih di Tingkat Kecamatan
90%
Pemuta-khiran Data Pemilih, Koordinasi Disdukcapil dan Konsultasi KPU Provinsi
Subbag TP Hupmas
Terlaksananya Penyu-sunan Laporan Kinerja (LK) (3357.026)
Jumlah Laporan Kinerja (LK) Pemerintah dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
1 Laporan Kinerja dan 2 Perjanjian
Kinerja
Penyusunan LK Tahun 2017 dan PK Tahun 2018
Subbag Program Data
Terlaksana-nya Penyu-sunan Anggaran Pemilu (3357.032)
Persentase Penyusunan Anggaran Pemilu
1 dokumen
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahapan Pemilu
Subbag Program Data
Terlaksana-nya Monitoring dan Evaluasi Pemilu (3357.033)
Persentase Ketepatan Laporan Penyeleng-garaan Tahapan Pemilu 2019
80%
Monitoring dan Evaluasi Pemilu
Subbag Program Data
Terlaksana-nya Pemuta-khiran Data Pemilih Pemilu (3357.034)
Persentase Pemuta-khiran Data Pemilih Pemilu
80%
Pemuta-khiran Data Pemilih Pemilu
Subbag TP Hupmas
Terlaksana-nya Layanan Teknologi Informasi Pemilu (3357.035)
Persentase Pemeliharaan dan Monitoring Jaringan LAN KPU
80% Layanan Teknologi Informasi
Subbag Umum
Terlaksananya Pemben-tukan Badan Penyeleng-gara Ad Hoc (3357.039)
Persentase Pembentukan Badan Penyelengga-ra Ad Hoc
100%
Menghadiri Penyuluhan Peraturan KPU
Subbag Umum
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN PELAK
SANA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terlaksana-nya Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (3357.040)
Persentase Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan
80% Fasilitasi PPK
Subbag Umum
Terlaksananya Fasilitasi Panitia Pemungut-an Suara (3357.041)
Persentase Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara
80% Fasilitasi PPS
Subbag Umum
Terlaksana-nya Fasilitasi Petugas Pemuta-khiran Data Pemilih (Pantarlih) (3357.042)
Persentase Fasilitasi Petugas Pemuta-khiran Data Pemilih (Pantarlih)
80% Fasilitasi Pantarlih
Subbag Umum
Terwujud-nya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009)
Persentase Ketepatan Laporan Persediaan Aset berdasarkan Stock Opname
60%
Stock Opname Barang Persediaan
Subbag Umum
Terwujud-nya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasar-kan SAI (3360.010)
Persentase Ketepatan laporan BMN yang sesuai dengan data SAI
60% Penataan BMN
Subbag Umum
Meningkat-nya Kualitas Tata Kelola Adminis-trasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip (3360.022)
Persentase Fasilitasi Penyusunan Arsip Pemilu
80%
Penataan, Pengelolaan Arsip Tahapan Pemilu
Subbag Umum
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN PELAK
SANA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terwujud-nya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan KPU Kota (3360.023)
Persentase Capaian Pelaksanaan Pengamanan Kegiatan KPU Kota
90%
Koordinasi Keamanan dengan Instansi Terkait
Subbag Hukum
Terwujud-nya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkat-kan Kelancaran Tugas KPU (3360.994)
Persentase Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
95%
- Kebutuh-an Sehari-Hari Per-kantoran
- Lang-ganan Daya dan Jasa
Subbag Umum
Meningkat-nya Akunta-bilitas Kinerja di Lingkungan KPU Kota (3361.004)
Persentase KPU Kota Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Minimal B
80% Mengikuti Evaluasi LK
Subbag Program Data
Meningkat-nya Akunta-bilitas Keuangan KPU Kota (3361.005)
Persentase Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP
95%
Mengikuti Supervisi Laporan Keuangan
Subbag Umum
Meningkat-nya Kompetensi Aparat Pengawas-an dan Efektifitas Sistem Pengenda-lian Internal (3361.009)
Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Terhadap Realisasi Anggaran
80%
Pembentu-kan Satgas SPIP, Kartu Kendali, dan laporan Triwulan dan Tahunan
Subbag Umum
Terlaksana-nya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum (3363.013)
Persentase Kegiatan Uji Publik dan Penyuluhan Peraturan KPU terkait Pemilu dan Pemilihan
80%
Menghadiri Penyuluhan Peraturan KPU
Subbag Hukum
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN PELAK
SANA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terlaksana-nya Fasilitasi Pelayanan Penyusun-an Laporan dan Audit Dana Kampanye (3363.019)
Persentase Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye
80%
Melaksana-kan Bimtek dan Pemben-tukan Helpdesk Pelayanan dan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye
Subbag Hukum
Terlaksana-nya Fasilitasi Verifikasi Syarat Dukungan Perseorang-an Calon Anggota DPD Pemilu (3363.021)
Persentase Tersedianya Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu
80%
Verifikasi Syarat Dukungan Perseorang-an Calon Anggota DPD Pemilu
Subbag Hukum
Terlaksana-nya Fasilitasi Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (3363.022)
Persentase Tersedianya Pedoman Teknis Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
80%
Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
Subbag Hukum
Terwujud-nya Penyeleng-garaan Pemilu Sesuai Jadwal (3364.041)
Persentase Jumlah Kegiatan Penyampaian Informasi dan Publikasi dalam Tahapan Pemilu yang Ditampilkan di Media Massa
80%
Melaksana-kan FGD untuk Merancang Juknis Pendaftaran dan Penelitian Calon Pemilu 2019
Subbag TP Hupmas
Terwujud-nya Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota (3364.042)
Persentase Hasil Uji Publik Terhadap Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota
80%
Rapat Kerja dalam rangka Penataan Dapil dan Alokasi Kursi
Subbag TP Hupmas
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KERJA
TARGET KEGIATAN RENCANA PELAKSANAAN PELAK
SANA B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Terlaksana-nya Fasilitasi Pendaftar-an, Penelitian dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kota (3364.043)
Persentase Hasil Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kota
80%
Pembentu-kan Kelom-pok Kerja Pendaftaran Anggota DPRD Kota
Subbag TP Hupmas
Terlaksana-nya Fasilitasi Pelaksana-an Tahapan Kampanye Peserta Pemilu (3364.047)
Persentase Pelaksanaan Supervisi Kampanye Pemilu
80%
Fasilitasi Penyeleng-garaan Kampanye
Subbag Hukum
Terlaksana-nya Supervisi/ Monitoring/Bimbingan Teknis Penyeleng-garaan Pemilu (3364.049)
Persentase Kegiatan Supervisi/ Monitoring dari mulai Persiapan, Pelaksanaan hingga Evaluasi dan Laporan
80%
Supervisi dan Monitoring Tahapan Pemilu di tingkat PPK, PPS, dan Pantarlih
Subbag TP Hupmas
Meningkat-nya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat dan Akurat (3364.050)
Persentase Penyampaian Informasi dan Data Pemilu
80%
Sosialisasi Penyeleng-garaan Pemilu
Subbag TP Hupmas
Terlaksana-nya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemilu (3364.052)
Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Pemilu
80% Pendidikan Pemilih Pemilu
Subbag TP Hupmas
Semarang, 5 Januari 2018
SEKRETARIS KPU KOTA SEMARANG
HERY SUTARKO SH, MM NIP. 19660202 198712 1 007