rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat …
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5 . 01 Perencanaan
ORGANISASI : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan
Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 5-01.5-04.0-00.02.01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
Pengguna Anggaran
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
19620713 198703 2 005
Ir. Pudjirahaju
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE NAMA FORMULIR
RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan , Be lan ja dan Pemb iayaan Sa tuan Ker ja
Perangkat Daerah
RKA - PENDAPATAN
SKPD
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - BELANJA
SKPD
RKA - RINCIAN
BELANJA SKPD
Rekapitulasi Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
RKA - PEMBIAYAAN
SKPD
R inc i an Anggaran Be lan ja Menuru t P rog ram dan Keg i a t an Sa tuan Ke r j a
Perangkat Daerah
Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02.01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)
1 2 3
5 BELANJA DAERAH 8.091.199.000,00
5 . 1 BELANJA OPERASI 8.078.361.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.781.726.000,00
5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.296.635.000,00
5 . 2 BELANJA MODAL 12.838.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.838.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (8.091.199.000,00)
Kebumen, 10 Februari 2021
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
NIP. 19620713 198703 2 005
Formulir RKA SKPD Halaman 1
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA -
BELANJA
SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
Urusan Pemerintahan : 5 . 01 Perencanaan
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02.01 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja OperasiBelanja Tidak
TerdugaJumlah
KODE T
Belanja Modal
T+1T-1
Belanja Transfer
SUMBER
DANA
2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 91 59
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.078.361.000,00 12.838.000,00 0,00 0,00 8.091.199.000,00 1.330.293.000,00
5.01 Perencanaan 7.350.754.000,00 12.838.000,00 0,00 0,00 7.363.592.000,00 1.330.293.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
5.01 . 01 4.524.199.000,00 12.838.000,00 0,00 0,00 4.537.037.000,00 830.293.000,00
5.01 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
73.397.000,00 0,00 0,00 0,00 73.397.000,00 20.000.000,00
58.397.000,00 0,00 58.397.000,00 0,00 0,00 BADAN
PERENCANAAN
DAN
PENELITIAN
DAN
PENGEMBANG
AN DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
5.01 . 01 . 2.01 . 01 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
15.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Badan
Perencanaan
dan Penelitian
dan
Pengembangan
Daerah
Kabupaten
Kebumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah5.01 . 01 . 2.01 . 07 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
5.01 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.689.838.000,00 0,00 0,00 0,00 3.689.838.000,00 0,00
3.645.882.000,00 0,00 3.645.882.000,00 0,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN5.01 . 01 . 2.02 . 01 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
43.956.000,00 0,00 43.956.000,00 0,00 0,00 Kab. KebumenPelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.01 . 01 . 2.02 . 03 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
5.01 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 402.661.000,00 632.000,00 0,00 0,00 403.293.000,00 441.793.000,00
10.000.000,00 11.000.000,00 9.368.000,00 632.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
5.01 . 01 . 2.06 . 01 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
100.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Penyediaan Bahan Logistik Kantor5.01 . 01 . 2.06 . 04 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
RKA - BELANJA SKPD Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja OperasiBelanja Tidak
TerdugaJumlah
KODE T
Belanja Modal
T+1T-1
Belanja Transfer
SUMBER
DANA
2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 91 59
KebumenAlokasi Umum
50.000.000,00 70.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5.01 . 01 . 2.06 . 05 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
5.01 . 01 . 2.06 . 06 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
27.500.000,00 35.000.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 Kabupaten
Kebumen
Penyediaan Bahan/Material5.01 . 01 . 2.06 . 07 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
205.793.000,00 205.793.000,00 205.793.000,00 0,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
5.01 . 01 . 2.06 . 09 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
5.01 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
294.000,00 12.206.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00
12.500.000,00 12.500.000,00 294.000,00 12.206.000,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya5.01 . 01 . 2.07 . 06 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
5.01 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
148.009.000,00 0,00 0,00 0,00 148.009.000,00 186.000.000,00
3.009.000,00 6.000.000,00 3.009.000,00 0,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Penyediaan Jasa Surat Menyurat5.01 . 01 . 2.08 . 01 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
85.000.000,00 120.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
5.01 . 01 . 2.08 . 02 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Kabupaten
Kebumen
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor5.01 . 01 . 2.08 . 04 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
5.01 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 170.000.000,00
130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan
5.01 . 01 . 2.09 . 02 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda
Kabupaten
Kebumen
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya5.01 . 01 . 2.09 . 06 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Bappeda Kab.
Kebumen
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
5.01 . 01 . 2.09 . 09 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
Program Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
5.01 . 02 1.671.123.000,00 0,00 0,00 0,00 1.671.123.000,00 500.000.000,00
5.01 . 02 . 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.210.991.000,00 0,00 0,00 0,00 1.210.991.000,00 500.000.000,00
366.602.000,00 500.000.000,00 366.602.000,00 0,00 0,00 Badan
Perencanaan
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota5.01 . 02 . 2.01 . 05 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
RKA - BELANJA SKPD Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja OperasiBelanja Tidak
TerdugaJumlah
KODE T
Belanja Modal
T+1T-1
Belanja Transfer
SUMBER
DANA
2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 91 59
dan Penelitian
dan
Pengembangan
Alokasi Umum
844.389.000,00 0,00 844.389.000,00 0,00 0,00 Badan
Perencanaan
dan Penelitian
dan
Pengembangan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
5.01 . 02 . 2.01 . 07 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
5.01 . 02 . 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
460.132.000,00 0,00 0,00 0,00 460.132.000,00 0,00
460.132.000,00 0,00 460.132.000,00 0,00 0,00 Badan
Perencanaan
dan Penelitian
dan
Pengembangan
Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
5.01 . 02 . 2.03 . 03 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01 . 03 1.155.432.000,00 0,00 0,00 0,00 1.155.432.000,00 0,00
5.01 . 03 . 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
290.812.000,00 0,00 0,00 0,00 290.812.000,00 0,00
141.428.000,00 0,00 141.428.000,00 0,00 0,00 Badan
Perencanaan
dan Penelitian
dan
Pengembangan
Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01 . 03 . 2.01 . 01 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
149.384.000,00 0,00 149.384.000,00 0,00 0,00 Badan
Perencanaan
dan Penelitian
dan
Pengembangan
Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01 . 03 . 2.01 . 05 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
5.01 . 03 . 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)
218.984.000,00 0,00 0,00 0,00 218.984.000,00 0,00
112.057.000,00 0,00 112.057.000,00 0,00 0,00 Badan
Perencanaan
dan Penelitian
dan
Pengembangan
Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01 . 03 . 2.02 . 01 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
106.927.000,00 0,00 106.927.000,00 0,00 0,00 Badan
Perencanaan
dan Penelitian
dan
Pengembangan
Daerah
Kabupaten
Kebumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
5.01 . 03 . 2.02 . 05 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
RKA - BELANJA SKPD Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
Belanja OperasiBelanja Tidak
TerdugaJumlah
KODE T
Belanja Modal
T+1T-1
Belanja Transfer
SUMBER
DANA
2 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 91 59
5.01 . 03 . 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
645.636.000,00 0,00 0,00 0,00 645.636.000,00 0,00
366.678.000,00 0,00 366.678.000,00 0,00 0,00 Kabupaten
Kebumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01 . 03 . 2.03 . 01 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
278.958.000,00 0,00 278.958.000,00 0,00 0,00 Kabupaten
Kebumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5.01 . 03 . 2.03 . 05 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
5.05 Penelitian dan Pengembangan 727.607.000,00 0,00 0,00 0,00 727.607.000,00 0,00
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah5.05 . 02 727.607.000,00 0,00 0,00 0,00 727.607.000,00 0,00
5.05 . 02 . 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 727.607.000,00 0,00 0,00 0,00 727.607.000,00 0,00
727.607.000,00 0,00 727.607.000,00 0,00 0,00 Kabupaten
Kebumen
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan Inovasi
5.05 . 02 . 2.04 . 01 0,00 Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
8.078.361.000,00 12.838.000,00 0,00 8.091.199.000,00 1.330.293.000,00 Jumlah 0,00
NIP . 19620713 198703 2 005
Kebumen, 10 Februari 2021
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
RKA - BELANJA SKPD Halaman 4
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp58.397.000,00 (Lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah 159 DokumenCAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 58.397.000MASUKAN
Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Perubahan Renja dan LKJiP BAPPEDA Tersusun 4 DokumenKELUARAN
Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Perubahan Renja dan LKJiP BAPPEDA Tersusun 4 DokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Aparatur di Bappeda dan Stakeholder Terkait
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 . 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 58.397.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 58.397.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 2.424.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.424.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 2.424.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.424.000,00
Belanja Jasa Penanngungjawab Pengelola keuangan 2.424.000,00
8.00 303.000,00 2.424.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta org/bln
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.973.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 33.551.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.551.000,00
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 3.095.000,00
Belanja ATK 1.267.000,00
5.00 21.800,00 109.000,00 - Amplop Putih No.110 pak
5.00 15.200,00 76.000,00 - Amplop Putih No.104 pak
10.00 34.500,00 345.000,00 - Ballpoint Biasa pak
2.00 17.000,00 34.000,00 - Binder Clip 155 dus
2.00 31.500,00 63.000,00 - Buku Agenda Tebal buah
2.00 4.000,00 8.000,00 - Buku Kwitansi Besar buah
1.00 16.000,00 16.000,00 - Cutter Besar buah
5.00 16.300,00 81.500,00 - Isi Staples Kecil pak
5.00 11.000,00 55.000,00 - Lem Stick buah
3.00 6.000,00 18.000,00 - Penghapus Whiteboard Besar buah
20.00 5.600,00 112.000,00 - Isi Pensil Pentel buah
3.00 7.500,00 22.500,00 - Spidol Permanent Black/White/Blue buah
6.00 11.500,00 69.000,00 - Spidol Whiteboard buah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 . 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.00 9.400,00 47.000,00 - Stabilo Kecil buah
10.00 21.100,00 211.000,00 - Stopmap Biasa pak
Belanja ATK Forum OPD 1.828.000,00
24.00 34.500,00 828.000,00 - Ballpoint Biasa pack
100.00 5.000,00 500.000,00 - Blocknote 1/2 Folio buah
100.00 5.000,00 500.000,00 - Stopmap Plastik buah
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.031.000,00
Belanja ATK 1.031.000,00
5.00 58.000,00 290.000,00 - Kertas HVS A4 70gr rim
9.00 66.000,00 594.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
2.00 73.500,00 147.000,00 - Kertas HVS F4 70gr (warna) rim
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.165.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.165.000,00
30.00 55.100,00 1.653.000,00 - Cetak Buku eksemplar
25,040.00 300,00 7.512.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.100.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.100.000,00
100.00 11.000,00 1.100.000,00 - Materai 10000 buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.660.000,00
Belanja ATK 1.660.000,00
5.00 125.000,00 625.000,00 - Cartridge Epson LQ-570 buah
2.00 70.000,00 140.000,00 - Flashdisk 16 GB buah
5.00 125.000,00 625.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 . 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
2.00 135.000,00 270.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00
Belanja Penyelenggaraan Forum OPD 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanja rapat pembahasan perubahan renja PD tahun 2021 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanja rapat pembahasan rancangan awal renja PD tahun 2022 1.500.000,00
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanja rapat pembahasan renja PD tahun 2022 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanja rapat pembahasan renstra tahun 2021-2026 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanja rapat persiapan penyusunan renstra tahun 2021-2026 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanja rapat persiapan penyelenggaraan forum OPD tahun 2022 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanja rapat persiapan penyusunan renja PD tahun 2022 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 . 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.02 Belanja Jasa 21.672.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.672.000,00
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.672.000,00
Belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan 21.672.000,00
12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis 0rg/bulan
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 750.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000,00
Bantuan transpor Forum OPD Bappeda (Non PNS) 750.000,00
15.00 50.000,00 750.000,00 - Akomodasi Non PNS org/kegiat
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah 159 DokumenCAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 15.000.000MASUKAN
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 3 dokumenKELUARAN
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 3 dokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Aparatur di Bappeda dan Stakeholder Terkait
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 . 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 15.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 15.000.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 81.000,00
Alat Tulis Kantor 81.000,00
2.00 4.000,00 8.000,00 - Buku Kwitansi Besar buah
1.00 16.000,00 16.000,00 - Cutter Besar buah
1.00 6.000,00 6.000,00 - Penghapus Whiteboard Besar buah
5.00 5.600,00 28.000,00 - Pensil 2B buah
2.00 11.500,00 23.000,00 - Spidol Whiteboard buah
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 818.000,00
Belanja ATK 818.000,00
5.00 58.000,00 290.000,00 - Kertas HVS A4 70gr rim
8.00 66.000,00 528.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.071.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.071.000,00
10.00 55.100,00 551.000,00 - Cetak Buku eksemplar
8,400.00 300,00 2.520.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.100.000,00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos ainnya 1.100.000,00
100.00 11.000,00 1.100.000,00 - Materai 10000 buah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.01 . 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 830.000,00
Alat Tulis Kantor 830.000,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Cartridge Epson LQ-570 buah
1.00 70.000,00 70.000,00 - Flashdisk 16 GB buah
3.00 125.000,00 375.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
1.00 135.000,00 135.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.100.000,00
Belanja rapat pembahasan LKjIP 1.600.000,00
40.00 10.000,00 400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
40.00 30.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanjarapat pembahasan SAKIP 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanja rapat penyusunan LPPD 1.500.000,00
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanja rapat persiapan penyusunan LKjIP 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
Belanja rapat persiapan penyusunan LPPD 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa org/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp3.851.373.000,00 (Tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp3.645.882.000,00 (Tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp3.645.882.000,00 (Tiga milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 3.645.882.000MASUKAN
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan 39 orangKELUARAN
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan 39 orangHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 3.645.882.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 3.645.882.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 3.645.882.000,00
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.741.571.000,00
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.008.267.000,00
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.008.267.000,00
Gaji pokok ASN gol IV (12 orang x 14 bulan) 853.213.872,00
12.00 71.101.156,00 853.213.872,00 - Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi tahun
Gaji pokok ASN gol III (21 orang x 14 bulan) 984.726.687,00
21.00 46.891.747,00 984.726.687,00 - Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi tahun
Gaji pokok ASN gol II (4 orang x 14 bulan) 142.177.560,00
4.00 35.544.390,00 142.177.560,00 - Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi tahun
Gaji pokok ASN gol I (1 orang x 14 bulan) 28.148.190,00
1.00 28.148.190,00 28.148.190,00 - Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi tahun
Pembulatan gaji pokok ASN 691,00
1.00 691,00 691,00 - Pembulatan Gaji tahun
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 175.548.000,00
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 175.548.000,00
Tunjangan keluarga gol IV (12 orang x 14 bulan) 72.688.560,00
12.00 6.057.380,00 72.688.560,00 - Tunjangan Keluarga gol IV (12 orang x 14 bulan) tahun
Tunjangan keluarga gol III (21 orang x 14 bulan) 86.601.816,00
21.00 4.123.896,00 86.601.816,00 - Tunjangan Keluarga gol III (21 orang x 14 bulan) tahun
Tunjangan keluarga gol II (4 orang x 14 bulan) 13.382.880,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
4.00 3.345.720,00 13.382.880,00 - Tunjangan Keluarga gol II (4 orang x 14 bulan) tahun
Tunjangan keluarga gol I (1 orang x 14 bulan) 2.874.340,00
1.00 2.874.340,00 2.874.340,00 - Tunjangan Keluarga gol I (1 orang x 14 bulan) tahun
Pembulatan tunjangan keluarga 404,00
1.00 404,00 404,00 - Pembulatan tahun
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 199.150.000,00
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 199.150.000,00
Tunjangan jabatan eselon II.b (1 orang x 14 bulan) 28.350.000,00
14.00 2.025.000,00 28.350.000,00 - Tunjangan Jabatan tahun
Tunjangan jabatan eselon III.a (1 orang x 14 bulan) 17.640.000,00
14.00 1.260.000,00 17.640.000,00 - Tunjangan Jabatan tahun
Tunjangan jabatan eselon III.b (4 orang x 14 bulan) 54.880.000,00
56.00 980.000,00 54.880.000,00 - Tunjangan Jabatan tahun
Tunjangan jabatan eselon IV.a (13 orang x 14 bulan) 98.280.000,00
182.00 540.000,00 98.280.000,00 - Tunjangan Jabatan tahun
5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 21.350.000,00
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 21.350.000,00
Tunjangan jabatan fungsional perencana madya (1 orang x 14 bulan) 16.800.000,00
14.00 1.200.000,00 16.800.000,00 - Tunjangan jabatan fungsional perencana madya tahun
Tunjangan jabatan fungsional perencana pertama (1 orang x 14 bulan) 4.550.000,00
14.00 325.000,00 4.550.000,00 - Tunjangan jabatan fungsional perencana pertama tahun
5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 51.380.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 51.380.000,00
Tunjangan fungsional umum gol III (15 orang x 14 bulan) 38.850.000,00
210.00 185.000,00 38.850.000,00 - Tunjangan JFU tahun
Tunjangan fungsional umum gol II (4 orang x 14 bulan) 10.080.000,00
56.00 180.000,00 10.080.000,00 - Tunjangan JFU tahun
Tunjangan fungsional umum gol I (1 orang x 14 bulan) 2.450.000,00
14.00 175.000,00 2.450.000,00 - Tunjangan JFU tahun
5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 103.329.000,00
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 103.329.000,00
Tunjangan beras gol IV (12 orang x 12 bulan) 25.028.352,00
144.00 173.808,00 25.028.352,00 - Tunjangan Beras tahun
Tunjangan beras gol III (21 orang x 12 bulan) 72.999.360,00
252.00 289.680,00 72.999.360,00 - Tunjangan Beras tahun
Tunjangan beras gol II (4 orang x 12 bulan) 5.214.240,00
48.00 108.630,00 5.214.240,00 - Tunjangan Beras tahun
Tunjangan beras gol I (1 orang x 12 bulan) 86.904,00
12.00 7.242,00 86.904,00 - Tunjangan Beras tahun
Pembulatan 144,00
144.00 1,00 144,00 - Pembulatan tahun
5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.496.000,00
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.496.000,00
Tunjangan PPh PNS gol IV (12 orang x 14 bulan) 4.262.832,00
168.00 25.374,00 4.262.832,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus tahun
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Tunjangan PPh PNS gol III (21 orang x 14 bulan) 5.232.906,00
294.00 17.799,00 5.232.906,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus tahun
Pembulatan PPh 262,00
1.00 262,00 262,00 - Pembulatan tahun
5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.000,00
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.000,00
Pembulatan gaji PNS 35.000,00
1.00 35.000,00 35.000,00 - Pembulatan Gaji tahun
5.1.1.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 143.801.000,00
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 143.801.000,00
Iuran jaminan kesehatan PNS gol IV (12 orang x 12 bulan) 58.385.808,00
144.00 405.457,00 58.385.808,00 - Iuran Asuransi Kesehatan tahun
Iuran jaminan kesehatan PNS gol III (21 orang x 12 bulan) 74.109.420,00
252.00 294.085,00 74.109.420,00 - Iuran Asuransi Kesehatan tahun
Iuran jaminan kesehatan PNS gol II (4 orang x 12 bulan) 9.522.192,00
48.00 198.379,00 9.522.192,00 - Iuran Asuransi Kesehatan tahun
Iuran jaminan kesehatan PNS gol I (1 orang x 12 bulan) 1.782.816,00
12.00 148.568,00 1.782.816,00 - Iuran Asuransi Kesehatan tahun
Pembulatan Iuran jaminan kesehatan 764,00
1.00 764,00 764,00 - Iuran Asuransi Kesehatan tahun
5.1.1.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.844.000,00
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.844.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Iuran jaminan kecelakaan PNS gol IV (12 orang x 12 bulan) 1.877.328,00
144.00 13.037,00 1.877.328,00 - Jaminan Kecelakaan Kerja tahun
Iuran jaminan kecelakaan PNS gol III (21 orang x 12 bulan) 2.574.684,00
252.00 10.217,00 2.574.684,00 - Jaminan Kecelakaan Kerja tahun
Iuran jaminan kecelakaan PNS gol II (4 orang x 12 bulan) 332.928,00
48.00 6.936,00 332.928,00 - Jaminan Kecelakaan Kerja tahun
Iuran jaminan kecelakaan PNS gol I (1 orang x 12 bulan) 59.052,00
12.00 4.921,00 59.052,00 - Jaminan Kecelakaan Kerja tahun
Pembulatan JKK 8,00
8.00 1,00 8,00 - Pembulatan tahun
5.1.1.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.279.000,00
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.279.000,00
Iuran jaminan kematianan PNS gol IV (12 orang x 12 bulan) 5.631.840,00
144.00 39.110,00 5.631.840,00 - Jaminan Kematian Kerja tahun
Iuran jaminan kematianan PNS gol III (21 orang x 12 bulan) 7.471.044,00
252.00 29.647,00 7.471.044,00 - Jaminan Kematianan Kerja tahun
Iuran jaminan kematianan PNS gol II (4 orang x 12 bulan) 998.736,00
48.00 20.807,00 998.736,00 - Jaminan Kematianan Kerja tahun
Iuran jaminan kematianan PNS gol I (1 orang x 12 bulan) 177.372,00
12.00 14.781,00 177.372,00 - Jaminan Kematianan Kerja tahun
Pembulatan jaminan kematianan PNS 8,00
1.00 8,00 8,00 - Pembulatan Jaminan Kematianan Kerja tahun
5.1.1.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 10.092.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.1.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.092.000,00
Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS 10.092.000,00
10,092,000.00 1,00 10.092.000,00 - TAPERA ob
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 904.311.000,00
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 904.311.000,00
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 904.311.000,00
TPP beban kerja PNS Eselon II.b (1 org x 9 bl) 94.500.000,00
94,500,000.00 1,00 94.500.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan
TPP beban kerja PNS Eselon III,a (1 org x 9 bl) 53.190.000,00
53,190,000.00 1,00 53.190.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan
TPP beban kerja PNS Eselon III,b (4 org x 9 bl) 146.988.000,00
146,988,000.00 1,00 146.988.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan
TPP beban kerja PNS Eselon IV,a (12 org x 9 bl) 309.528.000,00
309,528,000.00 1,00 309.528.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan
TPP beban kerja PNS Fungsional Perencana Madya (1 org x 9 bl) 25.200.000,00
25,200,000.00 1,00 25.200.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan
TPP beban kerja PNS Fungsional Perencana Pertama (1 org x 9 bl) 21.555.000,00
21,555,000.00 1,00 21.555.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan
TPP beban kerja PNS JFU Analis/Bendahara (7 org x 9 bl) 120.330.000,00
120,330,000.00 1,00 120.330.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan
TPP beban kerja PNS JFU Verifikasi Keuangan (1 org x 9 bl) 14.940.000,00
14,940,000.00 1,00 14.940.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan
TPP beban kerja PNS JFU Pengadministrasi Umum (9 org x 9 bl) 106.920.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
106,920,000.00 1,00 106.920.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan
TPP beban kerja PNS JFU Pramu Bhakti (1 org x 9 bl) 11.160.000,00
11,160,000.00 1,00 11.160.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 9 bulan
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 8
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp73.040.000,00 (Tujuh puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp43.956.000,00 (Empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp129.000.000,00 (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 43.956.000MASUKAN
Jumlah bulan penatausahaan dan verifikasi keuangan SPJ 12 BulanKELUARAN
Jumlah bulan penatausahaan dan verifikasi keuangan SPJ 12 BulanHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 43.956.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 43.956.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 29.898.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 29.898.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 25.223.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.223.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 25.223.000,00
11.00 171.000,00 1.881.000,00 - Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dengan Nilai pagu dana
diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar ( 1 orang x 11 bulan )
OB
11.00 363.000,00 3.993.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas Rp100
juta s.d. Rp250 juta ( 1 orang x 11 bulan )
OB
44.00 115.000,00 5.060.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)
SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar ( 4 Orang x 11 bulan
)
OB
11.00 483.000,00 5.313.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas Rp500
juta s.d. Rp1 miliar ( 1 orang x 11 bulan )
OB
11.00 198.000,00 2.178.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu dana diatas Rp500
juta s.d. Rp1 miliar (1 orang x 11 bulan )
OB
11.00 498.000,00 5.478.000,00 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran PPKD/SKPKD/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas
Rp500 juta s.d. Rp1 miliar ( 1 orang x 11 bulan )
OB
11.00 120.000,00 1.320.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK
SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta ( 1 orang x 11 bulan
)
OB
5.1.1.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.675.000,00
5.1.1.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.675.000,00
Belanja jasa penanggungjawab Pengelola Keuangan 4.675.000,00
11.00 125.000,00 1.375.000,00 - Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna untuk nilai BMD: lebih dari 1 milyar s/d 12,5
milyar ( 1 orang x 11 bulan )
OB
11.00 300.000,00 3.300.000,00 - Jasa Pembantu Pengurus Barang Pengguna untuk nilai BMD: lebih dari 87,5 milyar s/d 100
milyar ( 1 orang x 11 bulan )
OB
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.02 . 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kab. Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.058.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 14.058.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.058.000,00
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 580.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 580.000,00
10.00 58.000,00 580.000,00 - Kertas HVS A4 70gr rim
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.224.000,00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan - Bahan Cetak 2.224.000,00
7,413.00 300,00 2.223.900,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
100.00 1,00 100,00 - Pembulatan UP
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 724.000,00
Belanja alat tulis kantor Sarana Teknologi Informasi 724.000,00
4.00 180.800,00 723.200,00 - Toner epson t073n (c/m/y/k) botol
800.00 1,00 800,00 - Pembulatan up
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.530.000,00
Belanja Makanan dan Minuman rapat 10.530.000,00
351.00 30.000,00 10.530.000,00 - Makan dan Minum Lembur Orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 10.000.000MASUKAN
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 BulanKELUARAN
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 BulanHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 10.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 9.368.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.368.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 9.368.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.368.000,00
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 1.000.000,00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00
4.00 250.000,00 1.000.000,00 - Kabel HDMI 20 m rool
5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 8.368.000,00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik 8.368.000,00
150.00 52.800,00 7.920.000,00 - Lampu Hemat Energi LED 13 Watt buah
6.00 26.000,00 156.000,00 - Stop kontak 6 lubang buah
12.00 20.000,00 240.000,00 - Stop Kontak - Arde Outbow Putih buah
8.00 6.500,00 52.000,00 - Test Pen buah
5.2 BELANJA MODAL 632.000,00
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 632.000,00
5.2.2.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 632.000,00
5.2.2.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 632.000,00
5.2.2.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 632.000,00
Belanja Modal Rumah Tangga Laiinya ( Home Use ) 632.000,00
2.00 314.300,00 628.600,00 - Lampu Emergency buah
3,400.00 1,00 3.400,00 - Pembulatan up
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 100.000.000MASUKAN
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulanKELUARAN
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulanHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 100.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 100.000.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat (65 orang x 30 kali ) 78.000.000,00
1,950.00 10.000,00 19.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
1,950.00 30.000,00 58.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orangkali
Belanja makanan dan minuman tamu (55 orang x 10 kali) 22.000.000,00
550.00 10.000,00 5.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa org/kali
550.00 30.000,00 16.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 50.000.000MASUKAN
Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulanKELUARAN
Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 BulanHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 50.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 50.000.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000.000,00
Belanja cetak 7.577.000,00
100.00 3.900,00 390.000,00 - Amplop/Stopmap Besar Lambang Daerah Kebumen Kertas BC Super buah
110.00 36.700,00 4.037.000,00 - Blanko SPPD kertas HVS buku
100.00 31.500,00 3.150.000,00 - Cetak Banner meter
Belanja penggandaan 42.423.000,00
1,000.00 600,00 600.000,00 - Fotocopy Uk A4 Bolak Balik lembar
115,104.00 300,00 34.531.200,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
1,000.00 600,00 600.000,00 - Fotocopy Uk HVS Folio Bolak balik lembar
120.00 8.200,00 984.000,00 - Jilid lakban tebal < 3 cm buah
152.00 16.300,00 2.477.600,00 - Jilid lakban tebal > 3 cm buah
90.00 12.500,00 1.125.000,00 - Kartu Kendali Keluar (karbon) buah
115.00 18.300,00 2.104.500,00 - Kwitansi Dinas Karbonis 1/2 F buku
700.00 1,00 700,00 - Pembulatan ls
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp8.472.000,00 (Delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 10.000.000MASUKAN
Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 2 jenis/bulanKELUARAN
Jumlah jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 2 jenis/bulanHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 10.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
5.1.2.02 Belanja Jasa 10.000.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00
5.1.2.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00
10,000,000.00 1,00 10.000.000,00 - Surat Kabar ls
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 27.500.000MASUKAN
Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor 12 bulanKELUARAN
Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor 12 bulanHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 7 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 27.500.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 27.500.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.500.000,00
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 10.102.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 10.102.000,00
6.00 67.700,00 406.200,00 - Amplop Coklat Folio pak
12.00 21.800,00 261.600,00 - Amplop Putih No.110 pak
11.00 15.200,00 167.200,00 - Amplop Putih No.104 pak
2.00 232.000,00 464.000,00 - Ballpoint Balliner pak
4.00 72.800,00 291.200,00 - Ballpoint Gel pak
15.00 25.200,00 378.000,00 - Binder Clip 200 Dus
10.00 31.000,00 310.000,00 - Buku Folio Isi 200 lembar buah
60.00 6.000,00 360.000,00 - Hecthmachine Kecil buah
60.00 16.300,00 978.000,00 - Isi Staples Kecil buah
50.00 8.200,00 410.000,00 - Lem Kental Besar buah
60.00 36.700,00 2.202.000,00 - Odner Folio buah
100.00 7.500,00 750.000,00 - Papper Clips Dus
48.00 5.600,00 268.800,00 - Pensil 2B buah
200.00 7.000,00 1.400.000,00 - Snelhecter Plastik Buah
60.00 11.500,00 690.000,00 - Spidol Whiteboard buah
103.00 5.000,00 515.000,00 - Stopmap Plastik buah
25.00 10.000,00 250.000,00 - Tinta Stempel botol
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.114.000,00
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 11.114.000,00
150.00 66.000,00 9.900.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 7 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
50.00 15.700,00 785.000,00 - Post It Besar buah
55.00 7.800,00 429.000,00 - Post It Kecil buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 6.284.000,00
Belanja alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer 6.284.000,00
4.00 105.000,00 420.000,00 - Flashdisk 32 GB buah
3.00 165.000,00 495.000,00 - Flashdisk 64 GB buah
12.00 125.000,00 1.500.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
12.00 135.000,00 1.620.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
12.00 187.400,00 2.248.800,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah
200.00 1,00 200,00 - Pembulatan rupiah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp205.793.000,00 (Dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp205.793.000,00 (Dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 205.793.000MASUKAN
Jumlah orang/kali Penyelenggaraan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 496 orang/kaliKELUARAN
Jumlah orang/kali Penyelenggaraan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 496 org/kaliHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan :
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 205.793.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 205.793.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.793.000,00
5.1.2.02 Belanja Jasa 67.111.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.542.000,00
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.542.000,00
Biaya jalan tol 2.542.000,00
2,542,000.00 1,00 2.542.000,00 - Biaya Jalan Tol up
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 64.569.000,00
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 64.569.000,00
Belanja sewa hotel 64.569.000,00
1.00 2.373.000,00 2.373.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Banten: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Banten: Pejabat Eselon III orang/kali
4.00 2.695.000,00 10.780.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali
4.00 1.384.000,00 5.536.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon III orang/kali
4.00 845.000,00 3.380.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/kali
4.00 845.000,00 3.380.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: PNS Golongan I/II orang/kali
4.00 1.490.000,00 5.960.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali
4.00 992.000,00 3.968.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon III orang/kali
4.00 730.000,00 2.920.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/kali
2.00 2.755.000,00 5.510.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Barat: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali
2.00 1.006.000,00 2.012.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Barat: Pejabat Eselon III orang/kali
4.00 1.480.000,00 5.920.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali
4.00 954.000,00 3.816.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III orang/kali
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/kali
4.00 600.000,00 2.400.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Golongan I/II orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 2.290.000,00 2.290.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Sulawesi Utara: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/kali
1.00 924.000,00 924.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Sulawesi Utara: Pejabat Eselon III orang/kali
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 138.682.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138.682.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 138.682.000,00
Perjalanan dinas luar jawa
Pejabat eselon II/anggota DPRD (1 orgx3 kali)
Pejabat eselon III (2 orgx3kali)
Pejabat eselon IV/PNS Gol IV/III (2 orgx3 kali)
Pejabat gol III (1 orgx3 kali)
6.660.000,00
18.00 370.000,00 6.660.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Sulawesi Tengah orang/kali
Perjalanan dinas banten
Pejabat eselon II/anggota DPRD (1 orgx3 kali)
Pejabat eselon III (2 orgx3kali)
Pejabat eselon IV/PNS Gol IV/III (2 orgx3 kali)
Pejabat gol III (1 orgx3 kali)
6.660.000,00
18.00 370.000,00 6.660.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Banten orang/kali
Perjalanan dinas jawa timur
Pejabat eselon II/anggota DPRD (1 orgx3 kali)
Pejabat eselon III (2 orgx3kali)
Pejabat eselon IV/PNS Gol IV/III (2 orgx3 kali)
Pejabat gol III (1 orgx3 kali)
7.380.000,00
18.00 410.000,00 7.380.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Timur orang/kali
Perjalanan dinas jawa barat
Pejabat eselon II/anggota DPRD (1 orgx3 kali)
Pejabat eselon III (2 orgx3kali)
Pejabat eselon IV/PNS Gol IV/III (2 orgx3 kali)
Pejabat gol III (1 orgx3 kali)
7.740.000,00
18.00 430.000,00 7.740.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Barat orang/kali
Perjalanan dinas DKI Jakarta
Pejabat eselon II/anggota DPRD (3 orgx4 kali)
Pejabat eselon III (3 orgx4 kali)
25.440.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.06 . 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Pejabat eselon IV/PNS Gol IV/III (3 orgx4 kali)
Pejabat gol III (3 orgx4 kali)
48.00 530.000,00 25.440.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta orang/kali
Perjalanan dinas jawa tengah
Pejabat eselon II/anggota DPRD (3 orgx6 kali)
Pejabat eselon III (4 orgx5 kali)
Pejabat eselon IV/PNS Gol IV/III (4 orgx5 kali)
Pejabat gol III (4 orgx5 kali)
28.860.000,00
78.00 370.000,00 28.860.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/kali
Perjalanan dinas DI yogyakarta
Pejabat eselon II/anggota DPRD (3 orgx4 kali)
Pejabat eselon III (3 orgx4 kali)
Pejabat eselon IV/PNS Gol IV/III (3 orgx4 kali)
Pejabat gol III (3 orgx4 kali)
20.160.000,00
48.00 420.000,00 20.160.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta orang/kali
Tiket pesawat 22.782.000,00
6.00 3.797.000,00 22.782.000,00 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP) Bisnis: Ekonomi orang/kali
Tiket Kereta Api 13.000.000,00
20.00 650.000,00 13.000.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp32.784.000,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 12.500.000MASUKAN
Jumlah unit pengadaan peralatan kantor 1 unitKELUARAN
Jumlah unit pengadaan peralatan kantor 1 unitHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.07 . 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 12.500.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 294.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 294.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 294.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 294.000,00
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 294.000,00
Honorarium pengadaan barang dan jasa 294.000,00
1.00 204.000,00 204.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa orang/paket
1.00 90.000,00 90.000,00 - Jasa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk nilai paket pekerjaan: s/d 100 juta orang/paket
5.2 BELANJA MODAL 12.206.000,00
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.206.000,00
5.2.2.10 Belanja Modal Komputer 12.206.000,00
5.2.2.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 12.206.000,00
5.2.2.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 12.206.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya 12.206.000,00
1.00 11.699.000,00 11.699.000,00 - Laptop Core i7-8565U - Up to 4,6GHz | 8GB DDR4 | SSD 512GB NVMe (Support HD/SSD
2,5") | 14” FHD Ultra Thin Bezel
unit
507,000.00 1,00 507.000,00 - Pembulatan ls
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp3.009.000,00 (Tiga juta sembilan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 3.009.000MASUKAN
Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat 12 bulanKELUARAN
Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat 2 paketHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 . 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 3.009.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 3.009.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.009.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 1.980.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.980.000,00
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.980.000,00
Belanja Materai 1.980.000,00
180.00 11.000,00 1.980.000,00 - Materai 10000 buah
5.1.2.02 Belanja Jasa 1.029.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.029.000,00
5.1.2.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.029.000,00
Belanja Paket Pengiriman 1.029.000,00
1,029,000.00 1,00 1.029.000,00 - Paket pengiriman surat/dokumen up
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp81.700.000,00 (Delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 85.000.000MASUKAN
Jumlah paket Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 PaketKELUARAN
Jumlah paket Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 PaketHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 . 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 85.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00
5.1.2.02 Belanja Jasa 85.000.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.000.000,00
5.1.2.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00
Belanja Telepon 1.200.000,00
1,200,000.00 1,00 1.200.000,00 - Telepon up
5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 760.000,00
Belanja Tagihan Air 760.000,00
760,000.00 1,00 760.000,00 - Belanja Tagihan Air tahun
5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 83.040.000,00
Belanja Listrik 83.040.000,00
83,040,000.00 1,00 83.040.000,00 - Belanja Tagihan Listrik tahun
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp57.940.000,00 (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 60.000.000MASUKAN
Jumlah paket penyediaan jas kebersihan kantor 1 paketKELUARAN
Jumlah petugas kebersihan kantor 3 orang/bulan
Jumlah paket penyediaan jas kebersihan kantor 1 paketHASIL
Jumlah petugas kebersihan kantor 3 orang/bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Kebumen
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 . 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 60.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 17.904.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.394.000,00
5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.855.000,00
Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih 7.855.000,00
2.00 50.000,00 100.000,00 - Obat Nyamuk Semprot buah
120.00 11.000,00 1.320.000,00 - Pembersih Closet/Porselen buah
11.00 11.700,00 128.700,00 - Pembersih Kaca botol
75.00 10.400,00 780.000,00 - Pembersih Lantai Botol
15.00 68.200,00 1.023.000,00 - Pengharum Ruangan Auotomatic buah
70.00 8.200,00 574.000,00 - Pewangi Kamar Mandi pak
7.00 270.600,00 1.894.200,00 - Pewangi Mobil/100 gr (per boks) buah
10.00 14.700,00 147.000,00 - Pewangi Ruangan Spray kaleng
10.00 50.400,00 504.000,00 - Pot Plastik Hitam F 35 cm buah
30.00 27.000,00 810.000,00 - Reffil Pengharum Ruangan Matic buah
25.00 11.400,00 285.000,00 - Sabun Lysol botol
26.00 10.900,00 283.400,00 - Tisu Kering isi 250 sheet dus
5,700.00 1,00 5.700,00 - Pembulatan Rupiah
5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 4.002.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor 4.002.000,00
11.00 10.500,00 115.500,00 - Kain Pel Besar buah
11.00 9.400,00 103.400,00 - Kain Pel Kecil buah
30.00 8.300,00 249.000,00 - Pewangi Toilet buah
6.00 98.700,00 592.200,00 - Pisau Rumput buah
10.00 37.400,00 374.000,00 - Sapu Ijuk buah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 . 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
10.00 12.600,00 126.000,00 - Sapu Lidi buah
10.00 52.200,00 522.000,00 - Sikat Kamar Mandi buah
10.00 6.300,00 63.000,00 - Sikat WC buah
15.00 20.100,00 301.500,00 - Sulak buah
7.00 157.500,00 1.102.500,00 - Tempat Sampah Besar pakai tutup buah
16.00 28.300,00 452.800,00 - Tempat Sampah Kecil Pakai Tutup buah
100.00 1,00 100,00 - 1Pembulatan ls
5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.537.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya 5.537.000,00
10.00 11.000,00 110.000,00 - Gayung Air buah
48.00 33.000,00 1.584.000,00 - Hand sanitizer 200 ml buah
2.00 812.750,00 1.625.500,00 - Hand Sanitizer Automatic Spray Disinfectan 350 ml botol
42.00 17.000,00 714.000,00 - Handsoap pcs
30.00 15.700,00 471.000,00 - Handuk Wastafel buah
40.00 14.600,00 584.000,00 - Kapur Barus buah
10.00 44.800,00 448.000,00 - Keset Bahan Karpet buah
500.00 1,00 500,00 - Pembulatan rupiah
5.1.2.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 510.000,00
5.1.2.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 510.000,00
Belanja Komponen Peralatan 510.000,00
3.00 170.000,00 510.000,00 - Ember Plastik Besar buah
5.1.2.02 Belanja Jasa 42.096.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.096.000,00
5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 41.796.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.08 . 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Jasa Petugas Penunjang Kebersihan Kantor (Cleaning Service) 3 orangx 12 bulan 41.796.000,00
36.00 1.161.000,00 41.796.000,00 - Jasa Pramu Kebersihan orang/bln
5.1.2.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 300.000,00
Jasa Iuran Kontribusi Asosiasi 300.000,00
300,000.00 1,00 300.000,00 - Jasa Iuran/Kontribusi ls
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp104.214.000,00 (Seratus empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 130.000.000MASUKAN
Jumlah unit penyediaan jasa pemelihaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 36 unitKELUARAN
Jumlah unit penyediaan jasa pemelihaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 36 unitHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 . 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 130.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 85.071.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.071.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 58.500.000,00
5,070.00 10.000,00 50.700.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter
200.00 39.000,00 7.800.000,00 - Minyak Pelumas liter
5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 26.571.000,00
Belanja penggantian suku cadang 26.571.000,00
8.00 732.000,00 5.856.000,00 - Accu 26 AH buah
3.00 1.269.000,00 3.807.000,00 - Accu 60 AH buah
4.00 260.000,00 1.040.000,00 - Ban Dalam 185/70 14 buah
7.00 42.000,00 294.000,00 - Ban Dalam Motor buah
2.00 1.543.000,00 3.086.000,00 - Ban Luar 185/70 HR14 buah
4.00 2.141.000,00 8.564.000,00 - Ban Luar 205/60 HR16 buah
7.00 244.000,00 1.708.000,00 - Ban Motor 70/90 17 buah
7.00 171.000,00 1.197.000,00 - Ban Motor 80/90 17 buah
5.00 203.800,00 1.019.000,00 - Rantai buah
5.1.2.02 Belanja Jasa 44.929.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.929.000,00
5.1.2.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 33.279.000,00
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 2 ( 31 unit x 3 kali) 10.279.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 . 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
10,279,000.00 1,00 10.279.000,00 - Jasa Service per bulan
Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4 ( 5 unit x 5 kali) 23.000.000,00
23,000,000.00 1,00 23.000.000,00 - Jasa Service ls
5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.650.000,00
Belanja pajak kendaraan bermotor 11.650.000,00
11,650,000.00 1,00 11.650.000,00 - Pajak Kendaraan Bermotor up
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 40.000.000MASUKAN
Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan 12 paketKELUARAN
Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan 12 paketHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Bappeda
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 . 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 40.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00
5.1.2.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.000.000,00
5.1.2.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set 4.098.000,00
Pemeliharaan electric generating set 4.098.000,00
1.00 4.098.000,00 4.098.000,00 - Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Genset lebih kecil dari 5O KVA unit
5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 22.211.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor lainnya 22.211.000,00
19.00 730.000,00 13.870.000,00 - Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Personal Computer/Notebook unit
11.00 690.000,00 7.590.000,00 - Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor: Printer unit
4.00 187.700,00 750.800,00 - Pemeliharaan Ringan: Over Head Proyector unit
200.00 1,00 200,00 - Pembulatan ls
5.1.2.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.483.000,00
Belanja pemeliharaan alat rumah pendingin 12.483.000,00
10.00 1.248.300,00 12.483.000,00 - Pemeliharaan Ringan: AC Floor unit
5.1.2.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
472.000,00
Belanja pemeliharaan pompa air 472.000,00
1.00 472.000,00 472.000,00 - Pemeliharaan Berat: Pompa Air 5 - 10 PK unit
5.1.2.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam
Kebakaran
555.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 . 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Ringan Tabung Pemadam Kebakaran 555.000,00
5.00 111.000,00 555.000,00 - Pemeliharaan Ringan: Tabung Pemadam Kebakaran YA - 15 L ( 4,5 kg ) Tabung
5.1.2.03.02.0137 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya 181.000,00
Belanja pemeliharaan alat studio lainnya 181.000,00
2.00 90.400,00 180.800,00 - Pemeliharaan Ringan: Sound System unit
200.00 1,00 200,00 - Pembulatan ls
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota5 . 1 . 01
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp20.666.000,00 (Dua puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya sarana
dan prasarana aparatur yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
perangkat daerah
15 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 40.000.000MASUKAN
Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 UnitKELUARAN
Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
1 unitHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kantor
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 01 . 2.09 . 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Bappeda Kab. Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 40.000.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 294.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 294.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 294.000,00
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 294.000,00
Belanja Honor Pejabat Pengadaan 294.000,00
1.00 204.000,00 204.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa org/bulan
1.00 90.000,00 90.000,00 - Jasa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk nilai paket pekerjaan: s/d 100 juta org/paket
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 39.706.000,00
5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan 39.706.000,00
5.1.2.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 39.706.000,00
5.1.2.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Kantor
39.706.000,00
Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pengecetan Gedung Kantor,
Rehab,rumah,pompa, perbaikan teras)
39.706.000,00
39,706,000.00 1,00 39.706.000,00 - Rehabilitasi Gedung/Kantor up
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah5 . 1 . 02
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp444.680.000,00 (Empat ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp366.602.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 366.602.000MASUKAN
Jumlah Kegiatan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Fasilitasi MusrenbangWil RKPD,
Musrenbang RKPD Kabupaten, Fasilitasi MusrenbangProv RKPD
8 KegiatanKELUARAN
Fasilitasi MusrenbangNas RKP, Konsultasi Publik Rancangan Awal
RPJMD, Musrenbang RPJMD)
Jumlah Kegiatan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Fasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di
Kecamatan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Fasilitasi MusrenbangWil RKPD,
Musrenbang RKPD Kabupaten, Fasilitasi MusrenbangProv RKPD
8 KegiatanHASIL
Fasilitasi MusrenbangNas RKP, Konsultasi Publik Rancangan Awal
RPJMD, Musrenbang RPJMD)
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Stakeholder Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kebumen
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 366.602.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 366.602.000,00
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 366.602.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 225.744.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 225.744.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.000.000,00
1,000.00 10.000,00 10.000.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) Liter
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 36.134.000,00
ATK Persediaan 2.961.000,00
10.00 67.700,00 677.000,00 - Amplop Coklat Folio pak
10.00 15.200,00 152.000,00 - Amplop Putih No.104 pak
10.00 8.000,00 80.000,00 - Amplop Putih No.110 pak
4.00 8.200,00 32.800,00 - Binder Clip 111 dus
4.00 17.000,00 68.000,00 - Binder Clip 155 dus
4.00 25.200,00 100.800,00 - Binder Clip 200 dus
4.00 30.200,00 120.800,00 - Binder Clip 260 dus
6.00 31.000,00 186.000,00 - Buku Folio Isi 200 lembar buah
6.00 4.000,00 24.000,00 - Buku Kwitansi Besar buah
4.00 16.000,00 64.000,00 - Cutter Besar buah
8.00 19.000,00 152.000,00 - Hecthmachine Besar (24/6) buah
4.00 6.000,00 24.000,00 - Hecthmachine Kecil buah
4.00 3.000,00 12.000,00 - Hectneices Besar dus
8.00 16.300,00 130.400,00 - Isi Staples Kecil pak
4.00 11.000,00 44.000,00 - Lem Stick buah
20.00 36.700,00 734.000,00 - Odner Folio buah
4.00 36.700,00 146.800,00 - Pita Mesin Tik Kaleng Roll Roll Besar buah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
8.00 17.800,00 142.400,00 - Plakban Besar buah
10.00 7.000,00 70.000,00 - Snelhecter Plastik buah
ATK Peserta Musrenbang RKPD 1.974.500,00
21.00 34.500,00 724.500,00 - Ballpoint Biasa pak
250.00 5.000,00 1.250.000,00 - Blocknote 1/2 Folio buah
ATK Peserta Musrenbang RPJMD 1.198.500,00
13.00 34.500,00 448.500,00 - Ballpoint Biasa pak
150.00 5.000,00 750.000,00 - Blocknote 1/2 Folio buah
Tas Materi Peserta Musrenbang RKPD untuk 250 peserta 18.750.000,00
250.00 75.000,00 18.750.000,00 - Tas Materi buah
Tas Materi Peserta Musrenbang RPJMD untuk 150 peserta 11.250.000,00
150.00 75.000,00 11.250.000,00 - Tas Materi buah
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.914.000,00
ATK Persediaan 1.914.000,00
25.00 66.000,00 1.650.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
4.00 66.000,00 264.000,00 - Kertas Karbon Folio pak
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 96.742.000,00
Belanja Cetak 333.500,00
5.00 36.700,00 183.500,00 - Blanko SPPD kertas HVS buku
5.00 30.000,00 150.000,00 - Kwitansi Pemda buku
Belanja Cetak Banner Musrenbang RKPD 1.890.000,00
60.00 31.500,00 1.890.000,00 - Cetak Banner m2
Belanja Cetak Banner Musrenbang RPJMD 1.890.000,00
60.00 31.500,00 1.890.000,00 - Cetak Banner m2
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Penggandaan Bahan Musrenbang RKPD 45.000.000,00
150,000.00 300,00 45.000.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Penggandaan Bahan Musrenbang RPJMD 30.000.000,00
100,000.00 300,00 30.000.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Penggandaan dokumen administrasi dan materi perencanaan lainnya 17.628.500,00
58,761.00 300,00 17.628.300,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
200.00 1,00 200,00 - Pembulatan up
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 220.000,00
Belanja Perangko, Materei dan Benda Pos 220.000,00
20.00 11.000,00 220.000,00 - Materai 10000 buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.934.000,00
ATK Persediaan 2.934.000,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
6.00 135.000,00 810.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
10.00 187.400,00 1.874.000,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah
5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00
Belanja Trophy penghargaan perencana terbaik 800.000,00
1.00 800.000,00 800.000,00 - Trophy/Piala set
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman khas Tradisional Kebumen untuk MusrenbangRKPD 250
orang 1 kali
2.500.000,00
250.00 10.000,00 2.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Makanan dan Minuman khas Tradisional Kebumen untuk MusrenbangRPJMD (175
orang 1 kali)
1.750.000,00
175.00 10.000,00 1.750.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Konsultasi Publik RA RKPD (100 orang 1 kali) 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Konsultasi Publik RA RPJMD (100 orang 1 kali) 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Musrenbang RKPD (250 orang 2 kali 2 hari) 25.000.000,00
1,000.00 10.000,00 10.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
500.00 30.000,00 15.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Musrenbang RPJMD (175 orang 2 kali 1 hari) 8.750.000,00
350.00 10.000,00 3.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
175.00 30.000,00 5.250.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Musrenbangcam dengan Camat (40orang 1
kali)
1.600.000,00
40.00 10.000,00 400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
40.00 30.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan tim fasilitasi Musrenbangcam (45orang 1 kali) 1.800.000,00
45.00 10.000,00 450.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
45.00 30.000,00 1.350.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Juknis Forum PD (30 orang 1 kali) 1.200.000,00
30.00 10.000,00 300.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
30.00 30.000,00 900.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Juknis Musrenbangcam (40 orang 1kali) 1.600.000,00
40.00 10.000,00 400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
40.00 30.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman persiapan Konsultasi Publik RA RKPD (30 orang 2kali) 2.400.000,00
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman persiapan Konsultasi Publik RA RPJMD (30 orang 2kali) 2.400.000,00
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Persiapan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (45orang 2
kali)
3.600.000,00
90.00 10.000,00 900.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
90.00 30.000,00 2.700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Persiapan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD(45 orang 2
kali)
3.600.000,00
90.00 10.000,00 900.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
90.00 30.000,00 2.700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja makanan dan minuman rapat rapat penyusunan materi perencanaanlainnya (40
orang x 8 kali)
12.800.000,00
320.00 10.000,00 3.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
320.00 30.000,00 9.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
5.1.2.02 Belanja Jasa 87.796.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.700.000,00
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00
Belanja Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca DoaMusrenbang
Kabupaten
11.000.000,00
7.00 1.400.000,00 9.800.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala
Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan
orang/jam
4.00 200.000,00 800.000,00 - Honorarium Pembawa Acara orang/kegiatan
2.00 200.000,00 400.000,00 - Pembaca Doa orang/acara
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 200.000,00
Kegiatan Musrenbang RKPD dan RPJMD 200.000,00
2.00 100.000,00 200.000,00 - Jasa Pengiring Lagu orang/kegiatan
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 500.000,00
Biaya Jalan Tol 500.000,00
500,000.00 1,00 500.000,00 - Biaya Jalan Tol up
5.1.2.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00
Live Media Audio Visual Lokal/TV untuk Musrenbang RKPD 1.500.000,00
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Live Media Audiovisual Lokal/TV Live Media Audiovisual Lokal/Radio jam
Live Media Audio Visual Lokal/TV untuk Musrenbang RPJMD 1.500.000,00
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Live Media Audiovisual Lokal/TV Live Media Audiovisual Lokal/Radio jam
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 12.000.000,00
Uang Makan minum lembur untuk 10 orang x 40 hari penyusunan materi
materiperencanaan
12.000.000,00
400.00 30.000,00 12.000.000,00 - Makan dan Minum Lembur orang/kali
5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.217.000,00
5.1.2.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.446.000,00
Belanja sewa 180 kursi (dilengkapi meja), dekorasi, sewa 1 unit partisi untuk 1
hariMusrenbang RPJMD Kabupaten dan pamerannya
1.026.000,00
180.00 5.700,00 1.026.000,00 - Biaya Sewa Kursi Stenlis Susun buah/hari
Belanja sewa 300 kursi (dilengkapi meja), dekorasi, sewa 2 unit partisi untuk 2
hariMusrenbang RKPD Kabupaten dan pamerannya
3.420.000,00
600.00 5.700,00 3.420.000,00 - Biaya Sewa Kursi Stenlis Susun buah/hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.575.000,00
Belanja sewa 175 kursi (dilengkapi meja), dekorasi, sewa 1 unit partisi untuk 1
hariMusrenbang RPJMD Kabupaten dan pamerannya
3.425.000,00
1.00 275.000,00 275.000,00 - Biaya Dekorasi set/hari
1.00 3.150.000,00 3.150.000,00 - Biaya Sewa Partisi Pameran Unit/Hari
Belanja sewa 300 kursi (dilengkapi meja), dekorasi, sewa 2 unit partisi untuk 2
hariMusrenbang RKPD Kabupaten dan pamerannya
13.150.000,00
2.00 275.000,00 550.000,00 - Biaya Dekorasi set/hari
4.00 3.150.000,00 12.600.000,00 - Biaya Sewa Partisi Pameran Unit/Hari
5.1.2.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.196.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio untuk Musrenbang RKPD 3.464.000,00
2.00 1.732.000,00 3.464.000,00 - Biaya Sewa Sound System Sewa Sound System Sedang Unit/Hari
Belanja Sewa Alat Komunikasi / Alat Studio untuk Musrenbang RPJMD 1.732.000,00
1.00 1.732.000,00 1.732.000,00 - Biaya Sewa Sound System Sewa Sound System Sedang Unit/hari
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 34.879.000,00
5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 14.025.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 hari untuk Musrenbang RPJMD 4.675.000,00
1.00 4.675.000,00 4.675.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan dan Perlengkapannya: Kapasitas s/d 500 orang hari
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 2 hari untuk Musrenbang RKPD 9.350.000,00
2.00 4.675.000,00 9.350.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan dan Perlengkapannya: Kapasitas s/d 500 orang hari
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 20.854.000,00
Penginapan dan Transportasi musrenbangnas dan pra musrenbangnas (3 kamar 2hari) 8.940.000,00
6.00 1.490.000,00 8.940.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/hari
Penginapan dan Transportasi musrenbangprov dan pra musrenbangprov (3 kamar2 hari) 8.880.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 8
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
6.00 1.480.000,00 8.880.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/hari
Perjalanan dinas luar daerah eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, danPekalongan
Penginapan Eselon II (1 orang x 1 hari x 1 kali)
1.480.000,00
1.00 1.480.000,00 1.480.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/hari
Perjalanan dinas luar daerah eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, danPekalongan
Penginapan Eselon III (1 orang x 1 hari x 1 kali)
954.000,00
1.00 954.000,00 954.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III orang/hari
Perjalanan dinas luar daerah eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta, danPekalongan
Penginapan Eselon IV/Gol. III IV (1 orang x 1 hari x 1 kali)
600.000,00
1.00 600.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/hari
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 53.062.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.062.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.062.000,00
Bantuan Transport Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten (Non PNS) (80 orang x 2hari) 8.000.000,00
160.00 50.000,00 8.000.000,00 - Akomodasi Non PNS orang/kegiatan
Bantuan Transport Peserta Musrenbang RPJMD (Non PNS) (40 orang x 1 hari) 2.000.000,00
40.00 50.000,00 2.000.000,00 - Akomodasi Non PNS orang/kegiatan
Perjalanan dinas luar daerah DKI Jakarta (4 orang x 2 hari x 1 kali) 4.240.000,00
8.00 530.000,00 4.240.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta orang/hari
Perjalanan dinas luar daerah DKI Jakarta Biaya Taksi 1.024.000,00
4.00 256.000,00 1.024.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta orang/kali
Perjalanan dinas luar daerah DKI Jakarta Tiket Jakarta 2.268.000,00
1.00 2.268.000,00 2.268.000,00 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP) Bisnis: Ekonomi tiket/orang
Perjalanan dinas luar daerah untuk Eks Karesidenan Kedu, Banyumas dan DIY(Musrenbang
Kabupaten Tetangga) 7 orang x 6 kali
15.540.000,00
42.00 370.000,00 15.540.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 9
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Perjalanan dinas luar daerah untuk Eks Karesidenan Kedu, Banyumas dan DIY(Musrenbang
Wilayah) 16 orang x 1 kali
5.920.000,00
16.00 370.000,00 5.920.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
Perjalanan dinas luar daerah untuk eks Karesidenan Pati, Semarang, Surakarta,
danPekalongan (6 orang x 6 kali)
13.320.000,00
36.00 370.000,00 13.320.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
Uang Representatif musrenbangnas, musrenbangprov, musrenbang kabupatentetangga (1
orang 5 kali)
750.000,00
5.00 150.000,00 750.000,00 - Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD orang/hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 10
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 11
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah5 . 1 . 02
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp955.680.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp844.389.000,00 (Delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp844.389.000,00 (Delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Dana Rp. 844.389.000MASUKAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai aturan Perundangan (RKPD
Tahun 2022, RKPD Perubahan Tahun 2021, RPJMD Tahun 2021 2025 (Tahun Periode RPJMD selanjutnya
akan disesuaikan dengan evaluasi Gubernur terhadap RPJMD tersebut))
3 DokumenKELUARAN
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai aturan Perundangan (RKPD
Tahun 2022, RKPD Perubahan Tahun 2021, RPJMD Tahun 2021 2025 (Tahun Periode RPJMD selanjutnya
akan disesuaikan dengan evaluasi Gubernur terhadap RPJMD tersebut))
3 DokumenHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Stakeholder Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Kebumen
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 844.389.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 844.389.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 21.936.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 21.936.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 21.936.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.417.000,00
Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Kegaiatan selama 11 bulan untuk :
1 PA
1 PPTK
1 PPTSK
1 PPKSKPD
1 Bendahara Pengeluaran
1 Bendahara Pengeluaran Pembantu
21.417.000,00
11.00 591.000,00 6.501.000,00 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran PPKD/SKPKD/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas
Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar
orang/bulan
11.00 573.000,00 6.303.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas Rp1
miliar s.d. Rp2,5 miliar
orang/bulan
11.00 231.000,00 2.541.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar
s.d. Rp2,5 miliar
orang/bulan
11.00 231.000,00 2.541.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK
SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar
orang/bulan
11.00 201.000,00 2.211.000,00 - Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dengan Nilai pagu dana
diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar
orang/bulan
11.00 120.000,00 1.320.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)
SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar
orang/bulan
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 519.000,00
Belanja Jasa Pengadaan Barang dana Jasa 519.000,00
1.00 100.000,00 100.000,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/PPK - Pengadaan Barang/Jasa Lainnya: s/d 75
juta
orang/paket/bulan
1.00 204.000,00 204.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa orang/bulang
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 125.000,00 125.000,00 - Jasa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk nilai paket pekerjaan: di atas 100
juta s/d 200 juta
orang/paket
1.00 90.000,00 90.000,00 - Jasa Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) untuk nilai paket pekerjaan: s/d 100 juta orang/paket
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 822.453.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 190.259.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.259.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 18.000.000,00
1,800.00 10.000,00 18.000.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 2.094.000,00
Belanja ATK Persediaan 2.094.000,00
5.00 23.100,00 115.500,00 - Amplop Coklat Kecil pak
5.00 15.200,00 76.000,00 - Amplop Putih No.104 pak
8.00 8.000,00 64.000,00 - Amplop Putih No. 110 pak
4.00 8.200,00 32.800,00 - Binder Clip 111 Dus
4.00 17.000,00 68.000,00 - Binder Clip 155 Dus
4.00 25.200,00 100.800,00 - Binder Clip 200 Dus
4.00 30.200,00 120.800,00 - Binder Clip 260 Dus
2.00 31.000,00 62.000,00 - Buku Folio Isi 200 lembar buah
5.00 16.000,00 80.000,00 - Cutter Besar buah
2.00 19.000,00 38.000,00 - Hecthmachine Besar (24/6) buah
4.00 6.000,00 24.000,00 - Hecthmachine Kecil buah
5.00 3.000,00 15.000,00 - Hectneices Besar dus
11.00 2.000,00 22.000,00 - Hectneices Kecil dus
3.00 16.300,00 48.900,00 - Isi Staples Kecil pak
1.00 5.700,00 5.700,00 - Lem Kental Tanggung buah
2.00 11.000,00 22.000,00 - Lem Stick buah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
20.00 36.700,00 734.000,00 - Odner Folio buah
900.00 1,00 900,00 - Pembulatan rupiah
8.00 36.700,00 293.600,00 - Pita Mesin Tik Kaleng Roll Roll Besar buah
5.00 17.800,00 89.000,00 - Plakban Besar buah
8.00 7.000,00 56.000,00 - Snelhecter Plastik buah
5.00 5.000,00 25.000,00 - Stopmap Plastik buah
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.245.000,00
Belanja ATK Persediaan 5.245.000,00
2.00 66.000,00 132.000,00 - Kertas Karbon Folio pak
75.00 66.000,00 4.950.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
2.00 73.500,00 147.000,00 - Kertas HVS F4 70gr (warna) rim
2.00 7.900,00 15.800,00 - Kertas Karton No 100 Plano No 30 lembar
200.00 1,00 200,00 - Pembulatan rupiah
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 103.336.000,00
Belanja Cetak Blanko SPPD 667.000,00
10.00 36.700,00 367.000,00 - Blanko SPPD kertas HVS Buku
10.00 30.000,00 300.000,00 - Kwitansi Pemda Buku
Belanja Penggandaan Buku RKPD 2022 40.500.000,00
67,500.00 600,00 40.500.000,00 - Fotocopy Uk HVS Folio Bolak balik lembar
Belanja Penggandaan Buku RKPD Perubahan Tahun 2021 27.000.000,00
45,000.00 600,00 27.000.000,00 - Fotocopy Uk HVS Folio Bolak balik lembar
Belanja Penggandaan Buku RPJMD dan KLHS 2021 2025 sebanyak 90 Buku 13.500.000,00
22,500.00 600,00 13.500.000,00 - Fotocopy Uk HVS Folio Bolak balik lembar
Belanja Penggandaan dokumen pendukung perencanaan dan administrasi kegiatan 13.839.000,00
46,130.00 300,00 13.839.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Penjilidan Buku RKPD Tahun 2022 (2 set x 90 buku) 4.896.000,00
180.00 27.200,00 4.896.000,00 - Jilid lem tebal >5 cm Buku
Belanja Penjilidan Buku RKPD Perubahan Tahun 2021 1.467.000,00
90.00 16.300,00 1.467.000,00 - Jilid lem tebal < 5 cm Buku
Belanja Penjilidan Buku RPJMD dan KLHS 2021 2025 sebanyak 90 buku 1.467.000,00
90.00 16.300,00 1.467.000,00 - Jilid lem tebal < 5 cm Buku
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 660.000,00
Belanja Materai 660.000,00
60.00 11.000,00 660.000,00 - Materai 10000 buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.524.000,00
Belanja ATK Persediaan 4.524.000,00
5.00 125.000,00 625.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
15.00 135.000,00 2.025.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
10.00 187.400,00 1.874.000,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.400.000,00
Belanja Makan dan Minum Analisis dan Perumusan (Updating) Isu Strategis RPJMD 4.800.000,00
120.00 10.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
120.00 30.000,00 3.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum FGD Penyusunan KLHS 6.000.000,00
150.00 10.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
150.00 30.000,00 4.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum Orientasi Tim Penyusun RPJMD dan KLHS 2.400.000,00
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum penyampaian dan pemaparan rankhir RPJMD pada KDH 1.200.000,00
30.00 10.000,00 300.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
30.00 30.000,00 900.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum Penyampaian dan Pengajuan RA RPJMD hasil KP kepada KDH 1.200.000,00
30.00 10.000,00 300.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
30.00 30.000,00 900.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum Penyempuranaan RA RPJMD hasil konsultasi dengan
provinsi
2.400.000,00
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum penyempurnaan RA RPJMD berdasarakan nota
kesepakatan KDH
1.200.000,00
30.00 10.000,00 300.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
30.00 30.000,00 900.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum Penyusunan KRP KLHS 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum Perumusan KLHS 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum Perumusan Program Pembangunan Daerah dan Program OPD
pada RPJMD
2.400.000,00
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum perumusan rankhir RPJMD 2.400.000,00
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Makan dan Minum Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2.400.000,00
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2.400.000,00
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum rapat entri renja PD Tahun 2022 1.600.000,00
40.00 10.000,00 400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
40.00 30.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum rapat pembahasan perubahan RKPD Tahun 2021 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum rapat pembahasan rancangan akhir RKPD Tahun 2022 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum rapat pembahasan verifikasi renja PD Tahun 2022 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum rapat penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum rapat persiapan verifikasi perubahan renja PD Tahun
2021
2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum rapat pembahasan kebijakan pembangunan RKPD Tahun 2023 4.000.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
5.1.2.02 Belanja Jasa 605.674.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 159.674.000,00
5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 95.270.000,00
Honor Tim Penyusun RPJMD dan KLHS 2021 2025 (Tim Pelaksana) untuk :
1 Pengarah
1 Penanggung Jawab
1 Ketua
1 Wakil Ketua
1 Sekretaris
8 Anggota
79.450.000,00
7.00 1.500.000,00 10.500.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Pengarah orang/bulan
7.00 1.250.000,00 8.750.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Penangungjawab orang/bulan
7.00 1.000.000,00 7.000.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Ketua orang/bulan
7.00 850.000,00 5.950.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Wakil Ketua orang/bulang
7.00 750.000,00 5.250.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Sekretaris orang/bulan
56.00 750.000,00 42.000.000,00 - Tim Penyusunan RPJMD dan KLHS: Anggota orang/bulan
Honor Tim Penyusun RPJMD dan KLHS 2021 2025 (Sekretariat Tim Pelaksana) untuk :
1 Ketua
1 Wakil Ketua
8 Anggota
15.820.000,00
14.00 250.000,00 3.500.000,00 - Sekretariat Tim Penyusun RPJMD dan KHLS: Ketua/Wakil Ketua orang/bulan
56.00 220.000,00 12.320.000,00 - Sekretariat Tim Penyusun RPJMD dan KHLS: Anggota orang/bulan
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.344.000,00
Belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melaui perjanjian/perikatan 43.344.000,00
24.00 1.806.000,00 43.344.000,00 - Jasa Tenaga Analis orang/bulan
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 8
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.01 . 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00
Belanja Jasa pengembangan/pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen
20.000.000,00
20,000,000.00 1,00 20.000.000,00 - Jasa Khusus Pengembangan Software/Hardware LS
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.060.000,00
Biaya Jalan Tol 1.060.000,00
1,060,000.00 1,00 1.060.000,00 - Biaya Jalan Tol LS
5.1.2.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 446.000.000,00
5.1.2.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 446.000.000,00
Penyediaan jasa tenaga ahli/pendampingan Renstra OPD Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025
166.000.000,00
166,000,000.00 1,00 166.000.000,00 - Penyusunan Dokumen Perencanaan LS
Penyediaan jasa tenaga/pendampingan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-
2025
280.000.000,00
280,000,000.00 1,00 280.000.000,00 - Penyusunan Dokumen Perencanaan LS
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 26.520.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.520.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.520.000,00
Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi RPJMD ke Provinsi 8.880.000,00
24.00 370.000,00 8.880.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
Perjalanan Dinas DI Yogyakarta dalam rangka konsultasi dengan tenaga ahli 17.640.000,00
42.00 420.000,00 17.640.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta orang/hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 9
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 10
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah5 . 1 . 02
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp127.670.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp460.132.000,00 (Empat ratus enam puluh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Persentase dokumen data dan evaluasi pembangunan yang disusun 100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 460.132.000MASUKAN
Jumlah dokumen evaluasi pembangunan 1 DokumenKELUARAN
Jumlah dokumen profil daerah 1 Dokumen
Jumlah dokumen satu data 1 Dokumen
Persentase dokumen data dan evaluasi Pembangunan yang disusun 100 %HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh Stakeholder Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Kebumen
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 460.132.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 460.132.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 6.246.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.246.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 6.246.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.246.000,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan ( APBD )
PPTK (1 orang x 9 bulan) ,PPTSK (1 Orang x 9 bulan), Jasa Pembantu Bendahara
Pengeluaran (1 orang x 9 bulan)
6.246.000,00
9.00 423.000,00 3.807.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas Rp250
juta s.d. Rp500 juta
orang/bulan
9.00 171.000,00 1.539.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu dana diatas Rp250
juta s.d. Rp500 juta
orang/bulan
9.00 100.000,00 900.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)
SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
OB
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 453.886.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 165.178.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.178.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.450.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( APBD ) 4.100.000,00
410.00 10.000,00 4.100.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( SPPD ) - PEL 2.150.000,00
215.00 10.000,00 2.150.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( SPPD ) - PSIPD 5.200.000,00
520.00 10.000,00 5.200.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter
5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.500.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Alat Deteksi Dini Anemia ( SPPD ) - PMG 7.500.000,00
7,500,000.00 1,00 7.500.000,00 - Pembulatan rupiah
Belanja Pakai Habis Kesehatan Workshop TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 1.000.000,00
200.00 5.000,00 1.000.000,00 - Masker kain buah
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 2.685.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor ( APBD ) 1.515.000,00
2.00 34.500,00 69.000,00 - Ballpoint Biasa pak
10.00 13.600,00 136.000,00 - Ballpoint Boxy buah
2.00 17.000,00 34.000,00 - Binder Clip 155 dus
2.00 25.200,00 50.400,00 - Binder Clip 200 dus
4.00 9.400,00 37.600,00 - Isi Cutter Besar buah
6.00 4.400,00 26.400,00 - Isi Cutter Kecil buah
4.00 16.300,00 65.200,00 - Isi Staples Kecil pak
4.00 11.000,00 44.000,00 - Lem Stick buah
20.00 36.700,00 734.000,00 - Odner Folio buah
4.00 7.500,00 30.000,00 - Papper Clips dus
2.00 17.800,00 35.600,00 - Plakban Besar buah
2.00 10.000,00 20.000,00 - Plakban Kecil buah
3.00 7.500,00 22.500,00 - Spidol Permanent Black/White/Blue buah
5.00 9.400,00 47.000,00 - Stabilo Kecil buah
5.00 21.100,00 105.500,00 - Stopmap Biasa pak
2.00 10.000,00 20.000,00 - Tinta Stempel botol
2.00 6.500,00 13.000,00 - Tipe-x Pen buah
800.00 1,00 800,00 - Pembulatan rupiah
3.00 8.000,00 24.000,00 - Amplop Putih No.110 pak
Belanja Alat Tulis Kantor ( SPPD ) - KEMISKINAN 1.170.000,00
5.00 15.200,00 76.000,00 - Amplop Putih No.104 pak
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
3.00 72.800,00 218.400,00 - Ballpoint Gel pak
5.00 31.500,00 157.500,00 - File Boks buah
5.00 36.700,00 183.500,00 - Odner Folio buah
6.00 21.100,00 126.600,00 - Stopmap Biasa pak
72.00 5.000,00 360.000,00 - Stopmap Plastik buah
6.00 8.000,00 48.000,00 - Amplop Putih No.110 pak
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.786.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover ( APBD ) 910.000,00
12.00 66.000,00 792.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
500.00 1,00 500,00 - Pembulatan rupiah
5.00 15.700,00 78.500,00 - Post It Besar buah
5.00 7.800,00 39.000,00 - Post It Kecil buah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover ( SPPD ) - KEMISKINAN 876.000,00
6.00 58.000,00 348.000,00 - Kertas HVS A4 70gr rim
8.00 66.000,00 528.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.663.000,00
Belanja Cetak Buku Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( APBD ) 1.928.500,00
35.00 55.100,00 1.928.500,00 - Cetak Buku eksemplar
Belanja Cetak Buku Profil Daerah ( APBD ) 1.763.200,00
32.00 55.100,00 1.763.200,00 - Cetak Buku eksemplar
Belanja Cetak Buku Satu Data ( APBD ) 2.204.000,00
40.00 55.100,00 2.204.000,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Kwitansi ( APBD ) 120.000,00
4.00 30.000,00 120.000,00 - Kwitansi Pemda buku
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Cetak Buku SPPD ( APBD ) 146.800,00
4.00 36.700,00 146.800,00 - Blanko SPPD kertas HVS buku
Pembulatan ( APBD ) 500,00
500.00 1,00 500,00 - Pembulatan rupiah
Cetak Banner Advokasi Penanganan Stunting ( SPPD ) - PMG 283.500,00
9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner m
Cetak Banner Garda Depan Sejahtera ( SPPD ) - PEL 283.500,00
9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner m
Cetak Banner ( SPPD ) - PEL 1.260.000,00
40.00 31.500,00 1.260.000,00 - Cetak Banner m
Cetak Banner Penanggulangan Masalah Gizi untuk Kecamatan (27 buah x 4 meter)
( SPPD ) - PMG
3.402.000,00
108.00 31.500,00 3.402.000,00 - Cetak Banner m
Cetak Banner Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia ( SPPD ) - PMG 283.500,00
9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner m
Cetak Banner Peningkatan Kapasitas TKP2KDes ( SPPD ) - KEMISKINAN 283.500,00
9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner m
Cetak Banner Perubahan Perilaku Masyarakat ( SPPD ) - PMG 797.600,00
8.00 99.700,00 797.600,00 - Cetak Banner Bahan Vinyl Outdoor m
Cetak Banner Sosialisasi dan Advokasi Stunting kepada Perias Pengantin ( SPPD ) - PMG 189.000,00
6.00 31.500,00 189.000,00 - Cetak Banner m
Cetak Banner Workshop TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 378.000,00
12.00 31.500,00 378.000,00 - Cetak Banner m
Cetak Buku Aksi Daerah (RAD) ( SPPD ) - KEMISKINAN 1.102.000,00
20.00 55.100,00 1.102.000,00 - Cetak Buku eksemplar
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Cetak Buku Laporan Capaian Target TPB/SDGs Tahun 2021 ( SPPD ) - SDGs 551.000,00
10.00 55.100,00 551.000,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Laporan Kinerja TKP2KD ( SPPD ) - KEMISKINAN 551.000,00
10.00 55.100,00 551.000,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Laporan ( SPPD ) - PEL 275.500,00
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Laporan Semester 2 ( SPPD ) - KEMISKINAN 275.500,00
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Laporan Tahunan ( SPPD ) - PMG 220.400,00
4.00 55.100,00 220.400,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Laporan Tahunan Program TPB/SDGs Tahun 2021 ( SPPD ) - SDGs 551.000,00
10.00 55.100,00 551.000,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku LP2KD ( SPPD ) - KEMISKINAN 551.000,00
10.00 55.100,00 551.000,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Profil Investasi ( SPPD ) - PEL 275.500,00
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Profil ( SPPD ) - PSIPD 2.479.500,00
45.00 55.100,00 2.479.500,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Rencana Aksi Tahunan (RAT) Gulkin ( SPPD ) - KEMISKINAN 1.102.000,00
20.00 55.100,00 1.102.000,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Saku ( SPPD ) - KEMISKINAN 2.204.000,00
40.00 55.100,00 2.204.000,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Peta ( SPPD ) - PSIPD 984.000,00
60.00 16.400,00 984.000,00 - Cetak Peta Colouring Uk. A4 lembar
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Penggandaan ( APBD ) 1.191.000,00
3,970.00 300,00 1.191.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Belanja Penggandaan Dokumen ( SPPD ) - PSIPD 8.823.500,00
29,411.00 300,00 8.823.300,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
200.00 1,00 200,00 - Pembulatan rupiah
Belanja Penggandaan Materi Rapat dan Surat Menyurat ( SPPD ) - KEMISKINAN 2.100.000,00
7,000.00 300,00 2.100.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Belanja Penggandaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Gulkin ( SPPD ) KEMISKINAN 720.000,00
2,400.00 300,00 720.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Belanja Penggandaan RPKD / RAD ( SPPD ) - KEMISKINAN 2.700.000,00
9,000.00 300,00 2.700.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Pembulatan Penggandaan ( SPPD ) - KEMISKINAN 500,00
500.00 1,00 500,00 - Pembulatan rupiah
Belanja Penggandaan TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 4.182.000,00
13,940.00 300,00 4.182.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Fotocopy Materi Workshop, FGD ( SPPD ) - PEL 450.000,00
1,500.00 300,00 450.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Fotocopy ( SPPD ) - PMG 1.050.000,00
3,500.00 300,00 1.050.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 946.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ( APBD ) 880.000,00
80.00 11.000,00 880.000,00 - Materai 10000 buah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos ( SPPD ) - KEMISKINAN 66.000,00
6.00 11.000,00 66.000,00 - Materai 10000 buah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.088.000,00
Belanja Bahan Komputer Adminstrasi Kegiatan ( APBD ) 1.223.000,00
20.00 3.000,00 60.000,00 - Casing CD Plastik buah
20.00 7.000,00 140.000,00 - CD R/RW keping
3.00 70.000,00 210.000,00 - Flashdisk 16 GB buah
2.00 125.000,00 250.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
3.00 187.400,00 562.200,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah
800.00 1,00 800,00 - Pembulatan rupiah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer ( SPPD ) - KEMISKINAN 865.000,00
1.00 165.000,00 165.000,00 - Flashdisk 64 GB buah
1.00 450.000,00 450.000,00 - Laser Pointer Prolink unit
2.00 125.000,00 250.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.780.000,00
Belanja Pakai Habis Kesehatan Workshop TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 1.780.000,00
200.00 8.900,00 1.780.000,00 - Hand sanitizer 50 ml botol
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.280.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Penyusunan Profil Kecamatan (Kegiatan
Penyusunan Profil Daerah) 40 orang x 2 kali ( APBD )
3.200.000,00
80.00 10.000,00 800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
80.00 30.000,00 2.400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Monev OPD (Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan) 30 orang x 2 kali ( APBD )
2.400.000,00
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Monev (Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan) 10 orang x 4 kali ( APBD )
1.600.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 8
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
40.00 30.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
40.00 10.000,00 400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Pengumpul Penyusun Pegolahan Data Profil
(Kegiatan Penyusunan Profil Daerah) 40 orang x 2 kali ( APBD )
3.200.000,00
80.00 30.000,00 2.400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
80.00 10.000,00 800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Penyusun Buku (Kegiatan Penyusunan Profil
Daerah) 25 orang x 3 kali ( APBD )
3.000.000,00
75.00 30.000,00 2.250.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
75.00 10.000,00 750.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Sekber (Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan) 8 orang x 4 kali ( APBD )
1.280.000,00
32.00 30.000,00 960.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
32.00 10.000,00 320.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum Rapat Kecamatan (Kegiatan Koordinasi Pengendalian Data
Statistik Daerah) 35 orang x 2 kali ( APBD )
2.800.000,00
70.00 30.000,00 2.100.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
70.00 10.000,00 700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum Rapat OPD (Kegiatan Koordinasi Pengendalian Data Statistik
Daerah) 35 orang x 2 kali ( APBD )
2.800.000,00
70.00 30.000,00 2.100.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
70.00 10.000,00 700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan dan Minum Rapat Rakor Data (Kegiatan Koordinasi Pengendalian Data
Statistik Daerah) 75 orang x 4 kali ( APBD )
12.000.000,00
300.00 30.000,00 9.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
300.00 10.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman FGD PEL ( 35 org x 3 kali) ( SPPD ) - PEL 4.200.000,00
105.00 30.000,00 3.150.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
105.00 10.000,00 1.050.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Rakor PEL ( 35 org x 2 kali) ( SPPD ) - PEL 2.800.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 9
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
70.00 30.000,00 2.100.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
70.00 10.000,00 700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Profil (15 org x 4 kali) ( SPPD ) - PEL 2.400.000,00
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Workshop (40 org x 4 kali) ( SPPD ) - PEL 6.400.000,00
160.00 30.000,00 4.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
160.00 10.000,00 1.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Laporan TPB/SDGs (35 orang x 2
kali) ( SPPD ) - SDGs
2.800.000,00
70.00 30.000,00 2.100.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
70.00 10.000,00 700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makanan dan Minuman Workshop TPB/SDGs ( 200 Orang x 1 kali) ( SPPD ) - SDGs 10.000.000,00
200.00 30.000,00 6.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
400.00 10.000,00 4.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi dan Desk Capaian Target SDGS ( 2 kali X 40
Orang) ( SPPD ) - SDGs
3.200.000,00
80.00 30.000,00 2.400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
80.00 10.000,00 800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Advokasi Penanganan Stunting (110 orang x 1 kali) ( SPPD ) - PMG 4.400.000,00
110.00 30.000,00 3.300.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
110.00 10.000,00 1.100.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (165
orang x 1 kali) ( SPPD ) - PMG
6.600.000,00
165.00 30.000,00 4.950.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
165.00 10.000,00 1.650.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Sosialisasi dan Advokasi Stunting kepada Perias Pengantin (40orang
x 1 kali) ( SPPD ) - PMG
1.600.000,00
40.00 30.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 10
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
40.00 10.000,00 400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Rakor Peningkatan Kapasitas TKP2KDes (165 orang x 1 kali)
( SPPD ) - KEMISKINAN
6.600.000,00
165.00 30.000,00 4.950.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
165.00 10.000,00 1.650.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Rakor Penyusunan RAT Gulkin (100 orang x 1 kali)
( SPPD ) - KEMISKINAN
4.000.000,00
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Workshop Garda Depan Sejahtera (75 orang x 1 kali)
( SPPD ) - KEMISKINAN
3.000.000,00
75.00 30.000,00 2.250.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
75.00 10.000,00 750.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
5.1.2.02 Belanja Jasa 176.558.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 148.129.000,00
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68.300.000,00
Belanja Jasa Pembawa Pembawa Acara TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 200.000,00
1.00 200.000,00 200.000,00 - Honorarium Pembawa Acara orang/kegiatan
Belanja Jasa Narasumber Provinsi Workshop TPB/SDGs ( 2orang x 2 kali) ( SPPD ) - SDGs 4.800.000,00
4.00 1.200.000,00 4.800.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon I/yang disetarakan orang/kali
Belanja Jasa Pembaca Doa TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 200.000,00
1.00 200.000,00 200.000,00 - Pembaca Doa orang
Belanja JAsa NArasumber/moderator FGD ( SPPD ) - PEL 6.000.000,00
12.00 450.000,00 5.400.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan orang/kali
3.00 200.000,00 600.000,00 - Honorarium Pembawa Acara orang/kegiatan
Belanja Jasa Narasumber/moderator Workshop ( SPPD ) - PEL 8.000.000,00
16.00 450.000,00 7.200.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan oang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 11
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
4.00 200.000,00 800.000,00 - Honorarium Pembawa Acara orang/kegiatan
Belanja Jasa Narasumber Profil Investasi ( SPPD ) - PEL 9.200.000,00
16.00 450.000,00 7.200.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan orang/jam
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan orang/jam
Belanja Jasa Narasumber Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (4
orang x 1 kali) ( SPPD ) - PMG
1.750.000,00
1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II Internal SKPD /yang disetarakan orang/jam
3.00 500.000,00 1.500.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan orang/jam
Belanja Jasa Narasumber Sosialisasi Advokasi Stunting kepada Perias Pengantin (2
orang x 1 kali) ( SPPD ) - PMG
750.000,00
1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II Internal SKPD /yang disetarakan orang/jam
1.00 500.000,00 500.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan orang/jam
Belanja Narasumber Sosialisasi Advokasi Penanganan Stunting (5 orang x 1 kali) ( SPPD ) -
PMG
2.250.000,00
1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II Internal SKPD /yang disetarakan orang/jam
4.00 500.000,00 2.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan orang/jam
Honorarium Narasumber Bupati/Wakil Bupati Rakor Peningkatan Kapasitas
TKP2KDes (1 orang x 1 kali) ( SPPD ) - KEMISKINAN
1.400.000,00
1.00 1.400.000,00 1.400.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala
Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan
orang/jam
Honorarium Narasumber Bupati/Wakil Bupati Workshop Garda Depan Sejahtera (1
orang x 1 kali) ( SPPD ) - KEMISKINAN
1.400.000,00
1.00 1.400.000,00 1.400.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala
Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan
orang/jam
honorarium Narasumber Kabupaten Rakor Penyusunan RAT (4 orang x 1 kali)
( SPPD ) - KEMISKINAN
1.000.000,00
4.00 250.000,00 1.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II Internal SKPD /yang disetarakan orang/jam
Honorarium Narasumber Kabupaten Setara Eselon 2 Rakor Peningkatan Kapasitas
TKP2KDes (1 orang x 1 kali) ( SPPD ) - KEMISKINAN
250.000,00
1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II Internal SKPD /yang disetarakan orang/jam
Honorarium Narasumber Kabupaten Setara Eselon 2 Rakor Peningkatan Kapasitas
TKP2KDes (2 orang x 1 kali) ( SPPD ) - KEMISKINAN
1.000.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 12
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan orang/jam
Honorarium Narasumber Kabupaten Setara Eselon II Workshop Garda Depan
Sejahtera (2 orang x 1 kali) ( SPPD ) - KEMISKINAN
1.000.000,00
2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan orang/jam
honorarium Narasumber Provinsi Rakor Penyusunan RAT (1 orang x 1 kali)
( SPPD ) - KEMISKINAN
1.200.000,00
1.00 1.200.000,00 1.200.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon I/yang disetarakan orang/jam
Honorarium Narasumber Provinsi Workshop Garda Depan Sejahtera (2 orang x 1 kali) (
SPPD ) - KEMISKINAN
2.400.000,00
2.00 1.200.000,00 2.400.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon I/yang disetarakan orang/jam
Honorarium Narasumer atau Pembahas ( SPPD ) - PSIPD 25.500.000,00
15.00 1.700.000,00 25.500.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara
Lainnya
orang/jam
5.1.2.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12.705.000,00
Jasa Pengumpul 8 Kelompok Data Kab. - Non ASN ( 7 orang x 7 hari) ( SPPD ) - PSIPD 3.773.000,00
49.00 77.000,00 3.773.000,00 - Operator Terlatih orang/hari
Jasa Pengumpul dan Pengolah Data Aksi Konvergensi Stunting (3 orang x 4 hari) ( SPPD ) -
PMG
924.000,00
12.00 77.000,00 924.000,00 - Operator Terlatih orang/hari
Jasa Pengumpul dan Pengolah Data SDGs Non ASN (4 Orang X 8 hari) ( SPPD ) - SDGs 2.464.000,00
32.00 77.000,00 2.464.000,00 - Operator Terlatih orang/hari
Jasa Pengumpul dan Pengolah Data SDGs OPD (36 Orang X 2 hari) ( SPPD ) - SDGs 5.544.000,00
72.00 77.000,00 5.544.000,00 - Operator Terlatih orang/hari
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.344.000,00
Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi Data Statistik dan Monitorring Evalusi Pelaporan ( APBD )
2 org x 12 bln
43.344.000,00
24.00 1.806.000,00 43.344.000,00 - Jasa Tenaga Analis orang/bulan
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 13
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur Edgematching (3 org x 10
layer) (SPPD) - PSIPD
1.200.000,00
30.00 40.000,00 1.200.000,00 - Edgematcing orang/layer
Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur Editing (3 org x 10 layer)
(SPPD) - PSIPD
2.400.000,00
30.00 80.000,00 2.400.000,00 - Editing orang/layer
Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur Entri Data Atribut (3 org x
10 layer) (SPPD) - PSIPD
1.800.000,00
30.00 60.000,00 1.800.000,00 - Entry data atribut orang/layer
Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur Digital (3 org x 10 layer)
(SPPD) - PSIPD
2.400.000,00
30.00 80.000,00 2.400.000,00 - Digitasi orang/layer
Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembuat Peta Digital Layer Non Kontur Lay out (3 org x 10 layer)
(SPPD) - PSIPD
1.200.000,00
30.00 40.000,00 1.200.000,00 - Lay out orang/layer
5.1.2.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000,00
Belanja Konversi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Pembangunan Kabupaten
Kebumen ( APBD )
10.000.000,00
10,000,000.00 1,00 10.000.000,00 - Jasa Khusus Pengembangan Software/Hardware up
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 855.000,00
Belanja Jasa Jalan/ Tol ( APBD ) 500.000,00
500,000.00 1,00 500.000,00 - Biaya Jalan Tol up
Belanja Jasa Jalan/ Tol ( SPPD ) - PEL 355.000,00
355,000.00 1,00 355.000,00 - Biaya Jalan Tol up
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 14
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 775.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan ( SPPD ) - KEMISKINAN 275.000,00
1.00 275.000,00 275.000,00 - Biaya Penyiaran Audiovisual : Liputan TV Lokal acara
Belanja Publikasi Iklan (1 spot x 10 siar) ( SPPD ) - PMG 500.000,00
10.00 50.000,00 500.000,00 - Biaya Iklan dan Biaya Produksi Televisi : Spot lepas 30’’ 1x siar
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 3.150.000,00
Belanja Lembur Kegiatan Penyusunan Profil Daerah (7 org x 15 kali) - ( APBD ) 3.150.000,00
105.00 30.000,00 3.150.000,00 - Makan dan Minum Lembur orang/kali
5.1.2.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.275.000,00
5.1.2.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan DI Jateng dan DIY ( SPPD ) - PEL 5.000.000,00
2.00 2.500.000,00 5.000.000,00 - Biaya Sewa Kendaraan di Jateng dan DIY: Bus Kecil hari
5.1.2.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 275.000,00
Belanja Dekorasi Taman Workshop TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs 275.000,00
1.00 275.000,00 275.000,00 - Biaya Dekorasi kali
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 23.154.000,00
5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00
Belanja sewa ruang rapat/ pertemuan Rakor TPB/SDGs ( SPPD ) - SDGs (Peserta 160
Orang)
1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan di Hotel Kapasitas s/d 100 orang hari
Belanja Sewa Gedung Advokasi Penanganan Stunting ( SPPD ) - PMG 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan di Hotel Kapasitas s/d 100 orang hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 15
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Sewa Gedung Penguatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia ( SPPD ) - PMG 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan di Hotel Kapasitas s/d 100 orang hari
Belanja Sewa Gedung Pertemuan ( SPPD ) - KEMISKINAN 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan di Hotel Kapasitas s/d 100 orang hari
Sewa Gedung Pertemuan ( SPPD ) - PEL 6.000.000,00
4.00 1.500.000,00 6.000.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan di Hotel Kapasitas s/d 100 orang hari
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.154.000,00
Belanja Sewa Hotel (2 orang x 1 kali) ( SPPD ) - SDGs 1.200.000,00
2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/kali
Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah Pejabat Eselon III ( SPPD ) - PEL 954.000,00
1.00 954.000,00 954.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III orang/kali
Satuan BIaya PenginapanJawa Tengah PNS Eselon IV, Gol IV/III ( SPPD ) - PEL 1.800.000,00
3.00 600.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/kali
Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah PNS Gol I/II ( SPPD ) - PEL 7.200.000,00
12.00 600.000,00 7.200.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Golongan I/II orang/kali
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 112.150.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.150.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.150.000,00
Bantuan Transport Peserta Advokasi Penanganan Stunting (Non PNS) ( SPPD ) - PMG 7.500.000,00
100.00 75.000,00 7.500.000,00 - Akomodasi Non PNS orang/kegiatan
Bantuan transport peserta FGD (non PNS) ( SPPD ) - PEL 3.750.000,00
75.00 50.000,00 3.750.000,00 - Akomodasi Non PNS ok
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 16
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Bantuan Transport Peserta Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (Non PNS)
( SPPD ) - PMG
9.750.000,00
130.00 75.000,00 9.750.000,00 - Akomodasi Non PNS orang/kegiatan
Bantuan Transport Peserta Rakor Peningkatan Kapasitas TKP2KDes ( SPPD ) - KEMISKINAN 10.125.000,00
135.00 75.000,00 10.125.000,00 - Akomodasi Non PNS orang/kegiatan
Bantuan Transport Peserta Sosialisasi dan Advokasi Stunting kepada Perias Pengantin (Non
PNS) ( SPPD ) - PMG
2.250.000,00
30.00 75.000,00 2.250.000,00 - Akomodasi Non PNS orang/kegiatan
Bantuan transport peserta Workshop Klaster Pariwisata (non PNS) ( SPPD ) - PEL 1.500.000,00
30.00 50.000,00 1.500.000,00 - Akomodasi Non PNS ok
Bantuan Transport Peserta Workshop (30 org x 3 kali) ( SPPD ) - PEL 4.500.000,00
90.00 50.000,00 4.500.000,00 - Akomodasi Non PNS ok
Bantuan Transpot Workshop TPB/SDGs (Non PNS) 125 Orang ( SPPD ) - SDGs 9.375.000,00
125.00 75.000,00 9.375.000,00 - Akomodasi Non PNS orang/kegiatan
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: DI Yogyakarta (Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (2 orang x 3 hari) - ( APBD )
2.520.000,00
6.00 420.000,00 2.520.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta orang/hari
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: DI Yogyakarta ( Kegiatan Penyusunan Profil
Daerah 2 orang x 2 hari) - ( APBD )
1.680.000,00
4.00 420.000,00 1.680.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta orang/harii
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jawa Tengah (Kegiatan Monitorinng, Evaluasi dan
Pelaporan 3 orang x 6 hari) ( APBD )
6.660.000,00
18.00 370.000,00 6.660.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jawa Tengah (Kegiatan Penyusunan Profil Daerah (3
orang x 7 hari) - ( APBD )
7.770.000,00
21.00 370.000,00 7.770.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Tengah bersama Klaster ( SPPD ) - PEL 19.980.000,00
54.00 370.000,00 19.980.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 17
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 02 . 2.03 . 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Tengah ( SPPD ) - PEL 5.550.000,00
15.00 370.000,00 5.550.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/kali
Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Tengah ( SPPD ) - PSIPD 19.240.000,00
52.00 370.000,00 19.240.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 18
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah5 . 1 . 03
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp141.428.000,00 (Seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 2 KegiatanCAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 141.428.000MASUKAN
Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan (RPJMD Tahun 2021-2025, RKPD 2022, Perubahan
RKPD Tahun 2021)
3 DokumenKELUARAN
Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan 1 Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan (RPJMD Tahun 2021-2025, RKPD 2022, Perubahan
RKPD Tahun 2021)
3 DokumenHASIL
Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 141.428.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 141.428.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 6.402.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.402.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 6.402.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.402.000,00
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Nilai pagu diatas Rp. 100 juta s.d Rp.250jt (1
orang x 11 bulan)
3.993.000,00
11.00 363.000,00 3.993.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas Rp100
juta s.d. Rp250 juta
org/bln
Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu diatas Rp. 100 juta
s.d Rp.250jt (1 org x 11 bulan)
1.584.000,00
11.00 144.000,00 1.584.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu dana diatas Rp100
juta s.d. Rp250 juta
org/bln
Jasa Pembantu Bendahara (1 orang x 11 bulan) 825.000,00
11.00 75.000,00 825.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)
SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta
org/bln
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 135.026.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 59.078.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.078.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.500.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) 6.500.000,00
650.00 10.000,00 6.500.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.313.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.313.000,00
1.00 21.800,00 21.800,00 - Amplop Putih No.110 pak
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 15.200,00 15.200,00 - Amplop Putih No.104 pak
2.00 34.500,00 69.000,00 - Ballpoint Biasa pak
4.00 4.700,00 18.800,00 - Binder Clip 105 dus
6.00 5.700,00 34.200,00 - Binder Clip 107 dus
4.00 17.000,00 68.000,00 - Binder Clip 155 dus
4.00 25.200,00 100.800,00 - Binder Clip 200 dus
2.00 16.000,00 32.000,00 - Cutter Besar buah
2.00 7.600,00 15.200,00 - Cutter Kecil buah
2.00 6.000,00 12.000,00 - Hecthmachine Kecil buah
7.00 2.000,00 14.000,00 - Hectneices Kecil buah
2.00 4.400,00 8.800,00 - Isi Cutter Kecil buah
2.00 9.400,00 18.800,00 - Isi Cutter Besar pak
2.00 8.200,00 16.400,00 - Lem Cair Besar pak
2.00 11.000,00 22.000,00 - Lem Stick buah
10.00 36.700,00 367.000,00 - Odner Folio buah
2.00 7.500,00 15.000,00 - Papper Clips buah
1.00 15.700,00 15.700,00 - Penggaris Besi 50 Cm buah
1.00 60.000,00 60.000,00 - Perfoporator Besar buah
2.00 20.900,00 41.800,00 - Plakban Bening buah
3.00 17.800,00 53.400,00 - Plakban Besar buah
1.00 5.200,00 5.200,00 - Rautan Pensil Biasa buah
14.00 7.000,00 98.000,00 - Snelhecter Plastik buah
9.00 21.100,00 189.900,00 - Stopmap Biasa pak
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.010.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.010.000,00
14.00 66.000,00 924.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
2.00 15.700,00 31.400,00 - Post It Besar buah
7.00 7.800,00 54.600,00 - Post It Kecil buah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.448.000,00
Cetak Buku Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 165.300,00
3.00 55.100,00 165.300,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Subid Pemerintahan 165.300,00
3.00 55.100,00 165.300,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2021 Subid Pemerintahan 165.300,00
3.00 55.100,00 165.300,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Pelaporan hasil Monev RKPD Tahun 2021 Subid Pemerintahan 165.300,00
3.00 55.100,00 165.300,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Laporan SDG's Tahun 2021 165.300,00
3.00 55.100,00 165.300,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Blangko SPPD 183.500,00
5.00 36.700,00 183.500,00 - Blanko SPPD kertas HVS buku
Cetak Kwitansi Pemda 90.000,00
3.00 30.000,00 90.000,00 - Kwitansi Pemda buku
Fotokopi 3.348.000,00
11,160.00 300,00 3.348.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 110.000,00
Belanja Materai 110.000,00
10.00 11.000,00 110.000,00 - Materai 10000 buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.097.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.097.000,00
2.00 70.000,00 140.000,00 - Flashdisk 16 GB buah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 300.000,00 300.000,00 - Cartridge Canon MP287 buah
1.00 296.100,00 296.100,00 - Cartridge Canon 810 buah
5.00 135.000,00 675.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
5.00 125.000,00 625.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
2.00 43.000,00 86.000,00 - Tinta Printer Suntik botol
1.00 900.000,00 900.000,00 - Hard Disk Eksternal 3.0 1,5TB buah
1.00 1.074.900,00 1.074.900,00 - Toner Laser Jet buah
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.600.000,00
Rapat Desk Rancangan Renja PD 2022 (20 orang x 11 OPD x 1 kali) 8.800.000,00
220.00 10.000,00 2.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/opd/kali
220.00 30.000,00 6.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/opd/kali
Rapat Desk Rancangan Renja Kecamatan dan Kelurahan 2022 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Rapat Penajaman Renja PD Murni 2022 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Rapat Penajaman Renja Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Renja PD 2021 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Rapat Penyelarasan Program (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa kali/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Rapat Verifikasi Rancangan Renstra PD (50 orang x 2 kali) 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Rapat Koordinasi Subid Pemerintahan (50 orang x 2 kali) 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Rapat Koordinasi Kecamatan (35 orang x 2 kali) 2.800.000,00
70.00 10.000,00 700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
70.00 30.000,00 2.100.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Rapat Koordinasi Kelurahan (25 orang x 2 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Rapat Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan (50 orang x 2 kali) 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Rapat Koordinasi SDGs (35 Orang x 2 Kali) 2.800.000,00
70.00 10.000,00 700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
70.00 30.000,00 2.100.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Entry Renja Kelurahan Tahun 2022 (30 orang x 1 kali) 1.200.000,00
30.00 10.000,00 300.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
30.00 30.000,00 900.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Entry Renja Kecamatan Tahun 2022 (50 Orang x 1 Kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
5.1.2.02 Belanja Jasa 56.256.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.504.000,00
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.344.000,00
Jasa Tenaga Analis ( 2 orang x 12 bulan) 43.344.000,00
24.00 1.806.000,00 43.344.000,00 - Jasa Tenaga Analis org/bulan
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00
Biaya Jalan Tol 600.000,00
600,000.00 1,00 600.000,00 - Biaya Jalan Tol up
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 7.560.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Lembur ( 7 orang x 4 hari x 9 bulan ) 7.560.000,00
252.00 30.000,00 7.560.000,00 - Makan dan Minum Lembur orang/kali
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.752.000,00
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.752.000,00
Belanja Penginapan DKI Jakarta 1.984.000,00
2.00 992.000,00 1.984.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon III oh
Belanja Penginapan DI Yogyakarta 2.768.000,00
2.00 1.384.000,00 2.768.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon III oh
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 19.692.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.692.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.692.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Jawa Tengah 11.100.000,00
30.00 370.000,00 11.100.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah ok
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Perjalan Dinas Luar Daerah Wilayah DI Yogyakarta 3.360.000,00
8.00 420.000,00 3.360.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta org/kali
Perjalan Dinas Luar Daerah Wilayah DKI Jakarta 5.232.000,00
4.00 530.000,00 2.120.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta org/kali
4.00 650.000,00 2.600.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif org/kali
2.00 256.000,00 512.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta kali
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 8
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah5 . 1 . 03
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp149.384.000,00 (Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp325.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 2 KegiatanCAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 149.384.000MASUKAN
Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia RPJMD Tahun 2021-2025, RKPD 2022,
Perubahan RKPD Tahun 2021)
3 DokumenKELUARAN
Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia 1 Dokumen
Jumlah dokumen laporan pelaksnaaan penaggulangan kemiskinan daerah 1 Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pembangunan Manusia (RPJMD) Tahun 2021-2025, RKPD 2022,
Perubahan RKPD Tahun 2021
3 DokumenHASIL
Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Manusia 1 Dokumen
Jumlah dokumen laporan pelaksnaaan penaggulangan kemiskinan daerah 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD, UPTD Puskesmas dan Masyarakat
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 149.384.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 149.384.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 14.718.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.718.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 14.718.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.718.000,00
Jasa Pejabat Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 4.785.000,00
11.00 435.000,00 4.785.000,00 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran PPKD/SKPKD/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas
Rp250 juta s.d. Rp500 juta
OB
Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 orang x 11 bulan) 3.993.000,00
11.00 363.000,00 3.993.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas Rp100
juta s.d. Rp250 juta
OB
Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (1 orang x 11
bulan)
1.881.000,00
11.00 171.000,00 1.881.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK
SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
OB
Jasa Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (1 orang x 11 bulan) 1.584.000,00
11.00 144.000,00 1.584.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu dana diatas Rp100
juta s.d. Rp250 juta
OB
Jasa Bendahara Pengeluaran (1 orang x 11 bulan) 1.650.000,00
11.00 150.000,00 1.650.000,00 - Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dengan Nilai pagu dana
diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
OB
Jasa Pembantu Bendahara (1 orang x 11 bulan) 825.000,00
11.00 75.000,00 825.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)
SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta
OB
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 134.666.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 62.699.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.699.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 7.500.000,00
750.00 10.000,00 7.500.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.285.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.285.000,00
3.00 21.800,00 65.400,00 - Amplop Putih No.110 pak
2.00 15.200,00 30.400,00 - Amplop Putih No.104 pak
1.00 232.000,00 232.000,00 - Ballpoint Balliner pak
2.00 34.500,00 69.000,00 - Ballpoint Biasa pak
5.00 4.700,00 23.500,00 - Binder Clip 105 dus
5.00 17.000,00 85.000,00 - Binder Clip 155 dus
2.00 25.200,00 50.400,00 - Binder Clip 200 dus
1.00 19.000,00 19.000,00 - Buku Ekspedisi buah
2.00 7.600,00 15.200,00 - Cutter Kecil buah
1.00 4.700,00 4.700,00 - Double Tape Kecil roll
2.00 11.800,00 23.600,00 - Gunting Besar buah
5.00 3.000,00 15.000,00 - Hectneices Besar dus
5.00 2.000,00 10.000,00 - Hectneices Kecil dus
2.00 8.200,00 16.400,00 - Lem Cair Besar botol
10.00 36.700,00 367.000,00 - Odner Folio buah
5.00 7.500,00 37.500,00 - Papper Clips dus
2.00 9.400,00 18.800,00 - Penggaris Besi 30 Cm buah
1.00 4.200,00 4.200,00 - Penghapus Karet Kecil buah
1.00 17.800,00 17.800,00 - Plakban Besar buah
12.00 7.000,00 84.000,00 - Snelhecter Plastik buah
2.00 9.400,00 18.800,00 - Stabilo Kecil buah
3.00 21.100,00 63.300,00 - Stopmap Biasa pak
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
2.00 7.000,00 14.000,00 - Tipe-x Roll/Pita buah
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.131.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.131.000,00
15.00 66.000,00 990.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
6.00 15.700,00 94.200,00 - Post It Besar buah
6.00 7.800,00 46.800,00 - Post It Kecil buah
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.114.000,00
Cetak Buku RA RKPD Th 2022 Bidang Pembangunan Manusia 220.400,00
4.00 55.100,00 220.400,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku RA RPJMD Tahun 2021-2025 Bidang Pembangunan Manusia 165.300,00
3.00 55.100,00 165.300,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku RA RKPD Perubahan Th 2021 Bidang Pembangunan Manusia 220.400,00
4.00 55.100,00 220.400,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Laporan Monev Bidang Pembangunan Manusia 165.300,00
3.00 55.100,00 165.300,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku LP2KD 275.500,00
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Blanko SPPD 110.100,00
3.00 36.700,00 110.100,00 - Blanko SPPD kertas HVS buku
Cetak Kwitansi Pemda 90.000,00
3.00 30.000,00 90.000,00 - Kwitansi Pemda buku
Cetak Banner Rakor Kemiskinan 283.500,00
9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner meter
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Cetak Banner Rakor TKP2KD 283.500,00
9.00 31.500,00 283.500,00 - Cetak Banner meter
Belanja Penggandaan 3.300.000,00
11,000.00 300,00 3.300.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 99.000,00
Belanja Materai 99.000,00
9.00 11.000,00 99.000,00 - Materai 10000 buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.370.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.370.000,00
2.00 70.000,00 140.000,00 - Flashdisk 16 GB buah
2.00 105.000,00 210.000,00 - Flashdisk 32 GB buah
2.00 125.000,00 250.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
2.00 135.000,00 270.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
3.00 141.700,00 425.100,00 - Toner epson L100 botol
1.00 1.074.900,00 1.074.900,00 - Toner Laser Jet buah
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.200.000,00
Desk Rancangan Renja PD Tahun 2022 Bidang Pembangunan Manusia (20 orang x 6
OPD x 1 kali)
4.800.000,00
120.00 10.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
120.00 30.000,00 3.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
Rapat Penajaman Renja PD Tahun 2022 Bidang Pembangunan Manusia (15 orang x
6 OPD x 1 kali)
3.600.000,00
90.00 10.000,00 900.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
90.00 30.000,00 2.700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
Rapat Pembahasan Usulan Perubahan RKPD Tahun 2021 (20 orang x 1 kali) 800.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
20.00 10.000,00 200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
20.00 30.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
Rapat Penyelarasan Program (20 orang x 1 kali) 800.000,00
20.00 10.000,00 200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
20.00 30.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
Rapat Verivikasi Rancangan Renstra PD (20 orang x 2 kali) 1.600.000,00
40.00 10.000,00 400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
40.00 30.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia (25 orang x 3 kali) 3.000.000,00
75.00 10.000,00 750.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
75.00 30.000,00 2.250.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
Rapat Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan (20 orang x 2 kali) 1.600.000,00
40.00 10.000,00 400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
40.00 30.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
Rapat Koordinasi TKP2KD (50 orang x 4 kali) 8.000.000,00
200.00 10.000,00 2.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
200.00 30.000,00 6.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (25 orang x 3 kali) 3.000.000,00
75.00 10.000,00 750.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
75.00 30.000,00 2.250.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (100 orang x 4 kali) 16.000.000,00
400.00 10.000,00 4.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
400.00 30.000,00 12.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
Entry Renja Puskesmas Tahun 2022 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa OK
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa OK
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.02 Belanja Jasa 48.379.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.097.000,00
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00
Narasumber Rakor Kemiskinan (2 orang x 4 kali) 4.000.000,00
8.00 500.000,00 4.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan OK
Moderator Rakor Kemiskinan (1 orang x 4 kali) 1.400.000,00
4.00 350.000,00 1.400.000,00 - Honorarium Moderator OK
Pembawa Acara (1 orang x 4 kali) 800.000,00
4.00 200.000,00 800.000,00 - Honorarium Pembawa Acara OK
Pembaca Do'a (1 orang x 4 kali) 800.000,00
4.00 200.000,00 800.000,00 - Pembaca Doa OK
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.672.000,00
Jasa Tenaga Analis (1 orang x 12 bulan) 21.672.000,00
12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis OB
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 500.000,00
Belanja Jasa Jalan/Tol 500.000,00
500,000.00 1,00 500.000,00 - Biaya Jalan Tol up
5.1.2.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.375.000,00
Liputan Berita (1 liputan x 5 kali) 1.375.000,00
5.00 275.000,00 1.375.000,00 - Liputan TV Nasional Liputan TV Lokal acara
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 11.550.000,00
Makan dan Minum Lembur (7 orang x 5 hari x 11 bulan) 11.550.000,00
385.00 30.000,00 11.550.000,00 - Makan dan Minum Lembur OK
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.282.000,00
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.282.000,00
Belanja Sewa Hotel 6.282.000,00
1.00 1.384.000,00 1.384.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon III OH
2.00 992.000,00 1.984.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon III OH
1.00 1.006.000,00 1.006.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Barat: Pejabat Eselon III OH
2.00 954.000,00 1.908.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III OH
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 23.588.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.588.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.588.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (4 orang x 3
kali)
5.040.000,00
12.00 420.000,00 5.040.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta OH
Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah DKI Jakarta (1 orang x 2 kali x 2 hari) 5.232.000,00
4.00 530.000,00 2.120.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta OH
4.00 650.000,00 2.600.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif OK
2.00 256.000,00 512.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta OK
Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Jawa Barat (1 orang x 1 kali x 2 hari) 2.326.000,00
2.00 430.000,00 860.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Barat OH
2.00 650.000,00 1.300.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif OK
1.00 166.000,00 166.000,00 - Satuan Biaya Taksi: Jawa Barat OK
Perjalanan Dinas Luar Daerah Wilayah Jawa Tengah (4 orang x 7 kali) 10.990.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 8
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.01 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
28.00 370.000,00 10.360.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah OH
2.00 240.000,00 480.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (One Way): Kota Semarang OK
2.00 75.000,00 150.000,00 - Satuan Biaya Taksi: Jawa Tengah OK
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 9
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah5 . 1 . 03
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp112.057.000,00 (Seratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 2 KegiatanCAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 112.057.000MASUKAN
Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya
Alam yang tersusun
3 dokumenKELUARAN
Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian 1 dokumen
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Target Pengembangan Ekonomi Lokal 1 dokumen
Jumlah dokumen perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya
Alam yang tersusun
3 dokumenHASIL
Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian 1 dokumen
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Target Pengembangan Ekonomi Lokal 1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD dibawah koordinasi sub bidang distribusi jasa dan keuangan
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 112.057.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 112.057.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 7.095.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.095.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 7.095.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.095.000,00
Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 orang x 11 bulan) 1.386.000,00
11.00 126.000,00 1.386.000,00 - Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dengan Nilai pagu dana
diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta
ob
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (1 orang x 11 bulan) 1.584.000,00
11.00 144.000,00 1.584.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu dana diatas Rp100
juta s.d. Rp250 juta
ob
Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran (1 orang x 11 bulan) 4.125.000,00
11.00 375.000,00 4.125.000,00 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran PPKD/SKPKD/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas
Rp100 juta s.d. Rp250 juta
ob
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 104.962.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 33.166.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.166.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.900.000,00
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 6.900.000,00
690.00 10.000,00 6.900.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.302.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Administrasi Kegiatan 1.302.000,00
3.00 15.200,00 45.600,00 - Amplop Putih No.104 pak
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
2.00 232.000,00 464.000,00 - Ballpoint Balliner pak
5.00 34.500,00 172.500,00 - Ballpoint Biasa pak
3.00 5.700,00 17.100,00 - Binder Clip 107 dus
2.00 8.200,00 16.400,00 - Binder Clip 111 dus
2.00 30.200,00 60.400,00 - Binder Clip 260 dus
5.00 19.000,00 95.000,00 - Hecthmachine Besar (24/6) buah
10.00 36.700,00 367.000,00 - Odner Folio buah
3.00 21.100,00 63.300,00 - Stopmap Biasa pak
700.00 1,00 700,00 - Pembulatan up
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 795.000,00
Belanja Kertas dan Cover Administrasi Kegiatan 795.000,00
2.00 73.000,00 146.000,00 - Kertas HVS A4 80gr rim
9.00 66.000,00 594.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
7.00 7.800,00 54.600,00 - Post It Kecil buah
400.00 1,00 400,00 - Pembulatan up
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.344.000,00
Belanja Cetak 4.344.000,00
2.00 152.200,00 304.400,00 - Cetak Blanko: Folio 1 Muka 2 Warna rim
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku Monitoring Evaluasi Pembangunan Subbidang Distribusi Jasa Keuangan eksemplar
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku Rancangan RKPD Perubahan 2021 Subbidang Distribusi Jasa Keuangan eksemplar
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku Rancangan RKPD Tahun 2022 Subbidang Distribusi Jasa Keuangan eksemplar
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku Rancangan RPJMD Tahun 2021-2025 Subbidang Distribusi Jasa Keuangan eksemplar
5.00 30.000,00 150.000,00 - Kwitansi Pemda buku
9,292.00 300,00 2.787.600,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 440.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Administrasi, Materai dan Benda Pos 440.000,00
40.00 11.000,00 440.000,00 - Materai 10000 buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.185.000,00
Belanja Bahan Komputer Adminstrasi Kegiatan 4.185.000,00
2.00 165.000,00 330.000,00 - Flashdisk 64 GB buah
3.00 175.000,00 525.000,00 - Mouse Wireless unit
4.00 60.000,00 240.000,00 - Ribbon Pita Ribbon Catridge LX-300 roll
9.00 125.000,00 1.125.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
9.00 135.000,00 1.215.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
4.00 187.400,00 749.600,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah
400.00 1,00 400,00 - Pembulatan up
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00
Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Dokumen Perencanaan
(120 orang/kali)
4.800.000,00
120.00 30.000,00 3.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
120.00 10.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Pengembangan Ekonomi
(60 orang/kali)
2.400.000,00
60.00 30.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
60.00 10.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan RKPD Perubahan 2021
(50 orang/kali)
2.000.000,00
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan RKPD tahun 2022
(100 orang/kali)
4.000.000,00
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan RPJMD Tahun 2021-2025
(50 orang/kali)
2.000.000,00
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
5.1.2.02 Belanja Jasa 47.448.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.917.000,00
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.672.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.672.000,00
12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis org/bln
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 495.000,00
Belanja Jasa Jalan/Tol 495.000,00
495,000.00 1,00 495.000,00 - Biaya Jalan Tol up
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 12.750.000,00
Belanja Makan dan Minuman Lembur 12.750.000,00
425.00 30.000,00 12.750.000,00 - Makan dan Minum Lembur orang/kali
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.531.000,00
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.531.000,00
Sewa Hotel Perjalanan Dinas Biasa - DI Yogyakarta 3.919.000,00
1.00 1.384.000,00 1.384.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon III ( 1 orang x 1 hari ) orang/hari
2.00 845.000,00 1.690.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III (2 orang x 1
hari)
orang/hari
1.00 845.000,00 845.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: PNS Golongan I/II (1 orang x 1 hari) orang/hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Sewa Hotel Perjalanan Dinas Biasa - DKI Jakarta 4.904.000,00
2.00 992.000,00 1.984.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon III ( 1 orang x 2 hari ) orang/hari
4.00 730.000,00 2.920.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III ( 2 orang x 2 hari ) orang/hari
Sewa Hotel Perjalanan DInas Biasa - Jawa Tengah 3.708.000,00
2.00 954.000,00 1.908.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III ( 2 orang x 1 hari ) orang/hari
2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III (2 orang x 1 hari
)
orang/hari
1.00 600.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Golongan I/II ( 1 orang x 1 hari ) orang/hari
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 24.348.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.348.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.348.000,00
Perjalanan Dinas Biasa - DI Yogyakarta 2.520.000,00
6.00 420.000,00 2.520.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta (2 org x 3 kali) orang/kali
Perjalanan Dinas Biasa - DKI Jakarta 13.608.000,00
8.00 256.000,00 2.048.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta ( 2 acara x 4 kali ) orang/kali
8.00 650.000,00 5.200.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif ( 2 orang x 2 tiket x 2 acara ) tiket/org
12.00 530.000,00 6.360.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta ( 2 orang x 6 hari ) orang/kali
Perjalanan Dinas Biasa - Jawa Tengah 8.220.000,00
8.00 75.000,00 600.000,00 - Satuan Biaya Taksi: Jawa Tengah ( 2 acara x 4 kali ) orang/kali
4.00 240.000,00 960.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (One Way): Kab. Semarang ( 2 orang x 4 kali ) orang/kali
18.00 370.000,00 6.660.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah ( 2 orang x 9 hari ) orang/hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah5 . 1 . 03
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00
Jumlah Tahun n : Rp106.927.000,00 (Seratus enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 2 KegiatanCAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 106.927.000MASUKAN
Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya
Alam yang tersusun
3 dokumenKELUARAN
Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Sumber Daya
Alam yang tersusun
3 dokumenHASIL
Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam 1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di bawah koordinasi Subbidang Produksi
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 106.927.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 106.927.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 7.986.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.986.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 7.986.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.986.000,00
Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan
Honorarium PPK SKPD (1 orang x 11 bulan)
Honorarium PPTK (1 orang x 11 bulan)
Honorarium PPTSK (1 orang x 11 bulan)
Pembantu Bendahara Pengeluaran (1 orang x 11 bulan)
7.986.000,00
11.00 144.000,00 1.584.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK
SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta
orang/bulan
11.00 363.000,00 3.993.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas Rp100
juta s.d. Rp250 juta
orang/bulan
11.00 144.000,00 1.584.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu dana diatas Rp100
juta s.d. Rp250 juta
orang/bulan
11.00 75.000,00 825.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)
SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta
orang/bulan
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.941.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 31.169.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.169.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.340.000,00
Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional 5.340.000,00
534.00 10.000,00 5.340.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) liter
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.642.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Administrasi Kegiatan 1.642.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
3.00 15.200,00 45.600,00 - Amplop Putih No.104 pak
2.00 232.000,00 464.000,00 - Ballpoint Balliner pak
1.00 72.800,00 72.800,00 - Ballpoint Gel pak
3.00 17.000,00 51.000,00 - Binder Clip 155 dus
3.00 31.500,00 94.500,00 - Buku Agenda Tebal buah
15.00 36.700,00 550.500,00 - Odner Folio buah
3.00 7.500,00 22.500,00 - Papper Clips dus
1.00 60.000,00 60.000,00 - Perfoporator Besar buah
25.00 7.000,00 175.000,00 - Snelhecter Plastik buah
5.00 21.100,00 105.500,00 - Stopmap Biasa pak
600.00 1,00 600,00 - Pembulatan rupiah
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 806.000,00
Belanja Kertas dan Cover Administrasi Kegiatan 806.000,00
2.00 73.000,00 146.000,00 - Kertas HVS A4 80gr rim
10.00 66.000,00 660.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.799.000,00
Cetak Blanko SPPD 152.200,00
1.00 152.200,00 152.200,00 - Cetak Blanko: Folio 1 Muka 2 Warna rim
Cetak Buku Kwitansi Pemda 150.000,00
5.00 30.000,00 150.000,00 - Kwitansi Pemda buku
Cetak Buku Monitoring Pembangunan Subbidang Produksi 275.500,00
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2021 Subbidang Produksi 275.500,00
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Rancangan RKPD Tahun 2022 Subbidang Produksi 275.500,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku Rancangan RPJMD Tahun 2021-2025 Subbidang Produksi 275.500,00
5.00 55.100,00 275.500,00 - Cetak Buku buku
Cetak Stopmap Dinas 390.000,00
100.00 3.900,00 390.000,00 - Amplop/Stopmap Besar Lambang Daerah Kebumen Kertas BC Super buah
Penggandaan Dokumen Administrasi dan Materi Rapat 3.004.800,00
10,016.00 300,00 3.004.800,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 495.000,00
Belanja Materai Administrasi Kegiatan 495.000,00
45.00 11.000,00 495.000,00 - Materai 10000 buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 4.007.000,00
Belanja Bahan Komputer Administrasi Kegiatan 4.007.000,00
12.00 7.000,00 84.000,00 - CD R/RW keping
3.00 165.000,00 495.000,00 - Flashdisk 64 GB buah
3.00 175.000,00 525.000,00 - Mouse Wireless unit
9.00 125.000,00 1.125.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
9.00 135.000,00 1.215.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
3.00 187.400,00 562.200,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah
800.00 1,00 800,00 - Pembulatan rupiah
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.080.000,00
Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Dokumen Perencanaan (8 orang x 19 kali) 6.080.000,00
152.00 10.000,00 1.520.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
152.00 30.000,00 4.560.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan Perubahan RKPD Tahun 2021 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan RKPD Tahun 2022 (50 orang x 2 kali) 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
Belanja Makan Minum Rapat Pembahasan RPJMD 2021-2025 (50 orang x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa orang/kali
5.1.2.02 Belanja Jasa 45.568.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.572.000,00
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.672.000,00
Belanja Jasa Tenaga Analis Perencanaan 21.672.000,00
12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis orang/bulan
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 400.000,00
Biaya Jalan Tol 400.000,00
400,000.00 1,00 400.000,00 - Biaya Jalan Tol up
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 13.500.000,00
Belanja Makan dan Minum Lembur PNS pada hari kerja (perencanaan)(5 orang x 90 kali) 13.500.000,00
450.00 30.000,00 13.500.000,00 - Makan dan Minum Lembur orang/kali
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.996.000,00
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.996.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.02 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Sewa Hotel Perjalanan Dinas Biasa - DKI Jakarta
-Penginapan Esselon III (1 orang x 2 hari x 2 kali)
-Penginapan Esselon IV/ Golongan III (1 orang x 2 hari x 2 kali)
6.888.000,00
4.00 992.000,00 3.968.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: Pejabat Eselon III orang/hari
4.00 730.000,00 2.920.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/hari
Sewa Hotel Perjalanan Dinas Biasa - Jawa Tengah
-Penginapan Esselon III (1 orang x 2 hari)
-Penginapan Esselon IV/Gol III (1 orang x 2 hari)
3.108.000,00
2.00 954.000,00 1.908.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III orang/hari
2.00 600.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/hari
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 22.204.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.204.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.204.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - DKI Jakarta
-Taksi (2 kali x 2 acara)
-Tiket Kereta Api (2 orang x 2 tiket x 2 kali)
-Uang Harian (2 orang x 3 hari x 2 kali)
12.584.000,00
4.00 256.000,00 1.024.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta orang/kali
8.00 650.000,00 5.200.000,00 - Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif tiket/orang
12.00 530.000,00 6.360.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DKI Jakarta orang/hari
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Jawa Tengah
-Taksi (2 kali x 2 acara)
-Transportasi (2 orang x 2 hari x 2 kali)
-Uang Harian (2 orang x 10 hari)
9.620.000,00
4.00 75.000,00 300.000,00 - Satuan Biaya Taksi: Jawa Tengah orang/kali
8.00 240.000,00 1.920.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (One Way): Kota Semarang orang/kali
20.00 370.000,00 7.400.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah5 . 1 . 03
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp142.205.000,00 (Seratus empat puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp366.678.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp366.678.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan ekonomi; Tersusunnya dokumen perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan
prasarana wilayah dan sumber daya alam
100 persenCAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 366.678.000MASUKAN
Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Kebinamargaan;
Perhubungan; Sumber Daya Air; Lingkungan Hidup; Penanggulangan Bencana; Informatika
1 dokumenKELUARAN
Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Kebinamargaan; Perhubungan; Sumber Daya
Air; Lingkungan Hidup; Penanggulangan Bencana; Informatika
1 dokumen
Jumlah Dokumen Koordinasi IPDMIP (irigasi partisipasi masyarakat) 1 dokumen
Jumlah Dokumen PSETK IPDMIP (profil sosial ekonomi teknik kelembagaan) 1 dokumen
Jumlah Dokumen Perencanaan (RPJMD 2021-2025, RKPD 2022 dan RKPD P 2021) Bidang Kebinamargaan;
Perhubungan; Sumber Daya Air; Lingkungan Hidup; Penanggulangan Bencana; Informatika
1 dokumenHASIL
Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Bidang Kebinamargaan; Perhubungan; Sumber Daya
Air; Lingkungan Hidup; Penanggulangan Bencana; Informatika
1 dokumen
Jumlah Dokumen Koordinasi IPDMIP (irigasi partisipasi masyarakat) 1 dokumen
Jumlah Dokumen PSETK IPDMIP (profil sosial ekonomi teknik kelembagaan) 1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD rumpun infrastruktur
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 366.678.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 366.678.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 15.950.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.950.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 15.950.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.950.000,00
Honorarium Pengelola Kegiatan Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta 15.950.000,00
11.00 150.000,00 1.650.000,00 - Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dengan Nilai pagu dana diatas
Rp250 juta s.d. Rp500 juta
Orang/kali
11.00 100.000,00 1.100.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)
SKPD/PPKD-SKPKD dengan Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
Orang/kali
11.00 423.000,00 4.653.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK)/BLUD Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d.
Rp500 juta
Orang/Kali
11.00 171.000,00 1.881.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan
(PPTSK): Nilai pagu dana diatas Rp250
juta s.d. Rp500 juta
Orang/kali
11.00 171.000,00 1.881.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK
SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan
Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d.
Rp500 juta
Orang/Kali
11.00 435.000,00 4.785.000,00 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna
Anggaran PPKD/SKPKD/BLUD dengan
Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d.
Rp500 juta
Orang/kali
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.728.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 90.506.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.506.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.090.000,00
IPDMIP-Sekretariat 7.160.000,00
360.00 10.000,00 3.600.000,00 - BBM Sekretariat-IPDMIP Dinas Dalam Penelusuran Jaringan irigasi dan FGD PSETK (9liter
x 40 kali)
Liter
24.00 10.000,00 240.000,00 - BBM Sekretariat-IPDMIP Dinas Dalam pertemuan awal PSETK (8 liter x 3 kali) Liter
192.00 10.000,00 1.920.000,00 - BBM Sekretariat-IPDMIP Dinas Dalam pertemuan tingkat Daerah irigasi dan persiapan
pelaksanaan PSETK (8 liter x 24 kali)
Liter
140.00 10.000,00 1.400.000,00 - BBM Sekretariat-IPDMIP Dinas Luar ( 35 liter x 4 kali) Liter
Koordinasi Subbidang Infrastruktur 5.930.000,00
113.00 10.000,00 1.130.000,00 - BBM Koordinasi Subbidang Infrastruktur Dinas Dalam (113 liter) Liter
480.00 10.000,00 4.800.000,00 - BBM Koordinasi Subbidang Infrastruktur Dinas Luar (30 liter x 16 kali) Liter
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.701.000,00
IPDMIP-PSETK
penyusunan laporan PSETK
540.000,00
2.00 21.800,00 43.600,00 - Amplop No. 90 Pak
2.00 34.500,00 69.000,00 - Ballpoint Biasa Pak
10.00 5.700,00 57.000,00 - Binder Clip 107 Dus
2.00 34.000,00 68.000,00 - Buku Folio Bergaris Buah
5.00 6.000,00 30.000,00 - Hecthmachine Kecil Buah
3.00 36.700,00 110.100,00 - Odner Folio Buah
11.00 3.100,00 34.100,00 - Penghapus Pensil Buah
10.00 5.600,00 56.000,00 - Pensil 2B Buah
2.00 21.100,00 42.200,00 - Stopmap Biasa Pak
3.00 10.000,00 30.000,00 - Tinta Stempel Botol
Koordinasi Subbidang Infrastruktur 1.161.000,00
4.00 21.800,00 87.200,00 - Amplop No. 90 Pak
10.00 34.500,00 345.000,00 - Ballpoint Biasa Pak
5.00 5.700,00 28.500,00 - Binder Clip 107 Dus
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
4.00 34.000,00 136.000,00 - Buku Folio Bergaris Buah
2.00 6.000,00 12.000,00 - Hecthmachine Kecil Buah
9.00 36.700,00 330.300,00 - Odner Folio Buah
1.00 3.100,00 3.100,00 - Penghapus Pensil Buah
5.00 5.600,00 28.000,00 - Pensil 2B Buah
8.00 21.100,00 168.800,00 - Stopmap Biasa Pak
2.00 10.000,00 20.000,00 - Tinta Stempel Botol
2,100.00 1,00 2.100,00 - Pembulatan LS
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.406.000,00
IPDMIP-PSETK
penyusunan laporan PSETK
828.000,00
10.00 75.000,00 750.000,00 - Kertas HVS F4 80gr Rim
10.00 7.800,00 78.000,00 - Post It Kecil Buah
Koordinasi Subbidang Infrastruktur 1.578.000,00
20.00 75.000,00 1.500.000,00 - Kertas HVS F4 80gr Rim
10.00 7.800,00 78.000,00 - Post It Kecil Buah
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.802.000,00
Belanja Penggandaan Koordinasi Subbidang Infrastruktur 2.272.000,00
7,573.00 300,00 2.271.900,00 - Fotocopy Uk. HVS folio Lembar
100.00 1,00 100,00 - Pembulatan LS
IPDMIP-Pokja Komir Fotocopy Penelusuran jaringan irigasi dan FGD (11.333 lembar) 3.400.000,00
11,333.00 300,00 3.399.900,00 - Fotocopy Uk. HVS folio Lembar
100.00 1,00 100,00 - Pembulatan LS
IPDMIP-Pokja Komir Fotocopy Penyusunan SK tim PSETK (2.000 lembar) 600.000,00
2,000.00 300,00 600.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio Lembar
IPDMIP-Pokja Komir Fotocopy Rapat pertemuan awal ( 10.000 lembar) 3.000.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
10,000.00 300,00 3.000.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio Lembar
IPDMIP-Pokja Komir Fotocopy Rapat pertemuan sosialisasi tingkat DI dan persiapan
pelaksanaan (10.000 lembar)
3.000.000,00
10,000.00 300,00 3.000.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio Lembar
IPDMIP-PSETK Cetak Banner rapat PSETK (20 meter) 630.000,00
20.00 31.500,00 630.000,00 - Cetak Banner Meter
IPDMIP-PSETK Cetak Finalisasi laporan PSETK (10 Jenis x 6 Buku) 3.900.000,00
60.00 65.000,00 3.900.000,00 - Cetak Buku Profil Buah
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 220.000,00
Koordinasi Subbidang Infrastruktur 220.000,00
20.00 11.000,00 220.000,00 - Materai 10000 Buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.939.000,00
IPDMIP-PSETK penyusunan laporan PSETK 1.002.000,00
5.00 125.000,00 625.000,00 - Tinta Printer (Black) Botol
2.00 187.400,00 374.800,00 - Toner Laser Jet (hitam) Buah
2,200.00 1,00 2.200,00 - Pembulatan LS
Koordinasi Subbidang Infrastruktur 1.937.000,00
5.00 187.400,00 937.000,00 - Toner Laser Jet (hitam) Buah
8.00 125.000,00 1.000.000,00 - Tinta Printer (Black) Botol
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.200.000,00
Penyusunan laporan akhirPSETK (laporan akhir; 20 org x 1 kali x 10 tim) 2.000.000,00
200.00 10.000,00 2.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
Penyusunan laporan antara PSETK (konsolidasi, laporan antara; 20 org x 1 kali x 10 2.000.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
tim)
200.00 10.000,00 2.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
Penyusunan laporan awal PSETK (penelusuran jaringan, FGD; 6 org x 1 kali x 170 DI) 10.200.000,00
1,020.00 10.000,00 10.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
Penyusunan Rencana kerja dan penyusunan/pembinaan tim penyusun PSETK ( 50
orang x 1 kali)
2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
Orang/Kali
Penyusunan Rencana persiapan PSETK tingkat DI dan FGD P3A (100 orang x 2 kali) 8.000.000,00
200.00 10.000,00 2.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
200.00 30.000,00 6.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
Orang/Kali
Rakor IPDMIP/Komir/TPM/ (20 orang x 6 kali) 4.800.000,00
120.00 10.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
120.00 30.000,00 3.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
Orang/Kali
Rapat cascading iku OPD s.d. program kegiatan 2022 Tim (10 org x 5 opd x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
Orang/Kali
Rapat desk rancangan dan penajaman renja PD 2022 tim (10 org x 5 opd x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
Orang/Kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Rapat desk usulan perubahan rkpd 2021 Tim (10 org x 5 opd x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
Orang/kali
rapat evaluasi kegiatan dalam rangka perubahan rkpd 2021 Tim (10 org x 5 opd x 1
kali)
2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
Orang/Kali
Rapat kebijakan infrastruktur atau pokja infrastruktur Tim (20 org x 12 kali) 7.200.000,00
240.00 30.000,00 7.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
Orang/Kali
rapat penyelarasan program 2022 tim (10 org x 5 opd x 1 kali) 2.000.000,00
50.00 10.000,00 500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
50.00 30.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
Orang/Kali
Rapat rpjmd dan renstra opd Tim (10 org x 5 opd x 2 kali) 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
Orang/Kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
Orang/Kali
5.1.2.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 3.148.000,00
IPDMIP-Sekretariat (topi dan masker untuk tim survei lapangan penelusuran jaringan irigasi
170 DI, 40
orang)
3.148.000,00
40.00 78.700,00 3.148.000,00 - Topi dan Masker Orang/Kali
5.1.2.02 Belanja Jasa 159.090.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.822.000,00
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 117.900.000,00
Penyusunan laporan akhir PSETK (laporan akhir; 3 org x 6 jam x 10 tim ) 36.000.000,00
180.00 200.000,00 36.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon IV/yang disetarakan
Orang/Jam
Penyusunan laporan antara PSETK (konsolidasi, laporan antara; 3 org x 6 jam x 10 tim 36.000.000,00
180.00 200.000,00 36.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon IV/yang disetarakan
Orang/Jam
Penyusunan laporan awal PSETK (penelusuran jaringan, FGD; 3 org x 6 jam x 10 tim ) 36.000.000,00
180.00 200.000,00 36.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon IV/yang disetarakan
Orang/Jam
Penyusunan laporan PSETK (2 org x 10 kali) 4.500.000,00
20.00 225.000,00 4.500.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon III ke bawah Internal
SKPD/yang disetarakan
Orang/Jam
Penyusunan Rencana kerja dan penyusunan/pembinaan tim penyusun PSETK (2 org x 3
jam)
2.700.000,00
6.00 450.000,00 2.700.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon III /yang disetarakan
Orang/Jam
Penyusunan Rencana persiapan PSETK tingkat DI dan FGD P3A (3 org x 1 jam x 2 kali) 2.700.000,00
6.00 450.000,00 2.700.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon III /yang disetarakan
Orang/Jam
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.672.000,00
Koordinasi Subbidang Infrastruktur 21.672.000,00
12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis OB
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.650.000,00
IPDMIP-Sekretariat 450.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 8
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
450,000.00 1,00 450.000,00 - Biaya Jalan Tol LS
Koordinasi Subbidang Infrastruktur 1.200.000,00
1,200,000.00 1,00 1.200.000,00 - Biaya Jalan Tol LS
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00
Makan lembur (10 org x 12 kali) 3.600.000,00
120.00 30.000,00 3.600.000,00 - Makan dan Minum Lembur Orang/Kali
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 14.268.000,00
5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00
IPDMIP-Sekretariat (Rapat Pertemuan Awal (1 kali)) 1.500.000,00
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Sewa Gedung Pertemuan di Hotel
Kapasitas s/d 100 orang
Hari
IPDMIP-Sekretariat (Rapat Pertemuan Sosialisasi tingkat Daerah irigasi dan Persiapan
pelaksanaan (2 kali))
3.000.000,00
2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Sewa Gedung Pertemuan di Hotel
Kapasitas s/d 100 orang
Kali
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.768.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah IPDMIP ke Semarang dan Kota Jawa Tengah Lainnya 1.908.000,00
2.00 954.000,00 1.908.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah:Pejabat Eselon III orang/hari
Perjalanan Dinas Luar Daerah IPDMIP-Sekretariat ke DKI Jakarta,DIY dan KotaLainnya
diluar Jawa Tengah
1.984.000,00
2.00 992.000,00 1.984.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta (2 orang x 1 kali ) orang/hari
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur ke DKI jakarta, DIYdan
Kota lainnya diluar Jawa tengah
3.968.000,00
4.00 992.000,00 3.968.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta:Pejabat Eselon III orang/hari
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur ke Semarang danKota
lainnya di Jawa Tengah
1.908.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 9
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
2.00 954.000,00 1.908.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah:Pejabat Eselon III orang/hari
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 101.132.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.132.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.132.000,00
IPDMIP-PSETK 51.000.000,00
1,020.00 50.000,00 51.000.000,00 - Penelusuran Jaringan atau FGD atau Rapat (tim penyusun,P3A,TPM) akomodasi nonPNS (6
orang x 170 DI x 1 Kali )
orang/keg
Perjalanan Dinas Luar Daerah IPDMIP ke Semarang dan Kota Jawa Tengah Lainnya 5.070.000,00
2.00 75.000,00 150.000,00 - Satuan Biaya Taksi: Jawa Tengah orang/kali
2.00 240.000,00 480.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (OneWay): Kab. Semarang orang/kali
12.00 370.000,00 4.440.000,00 - Uang harian Dinas Luar jawa tengah (3 orang x 4 kali ) orang/hari
Perjalanan Dinas Luar Daerah IPDMIP-Sekretariat ke DKI Jakarta,DIY dan KotaLainnya
diluar Jawa Tengah
10.976.000,00
6.00 256.000,00 1.536.000,00 - Satuan Biaya Taksi DKI Jakarta ( 6 kali ) orang/kali
8.00 650.000,00 5.200.000,00 - Tiket Kereta DKI Jakarta (8 tiket PP) tiket/oran
8.00 530.000,00 4.240.000,00 - Uang harian ke DKI Jakarta (2 orang x 2 hari x 2 kali) orang/hari
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur ke DKI jakarta, DIYdan
Kota lainnya diluar Jawa tengah
15.696.000,00
6.00 256.000,00 1.536.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta orang/kali
12.00 650.000,00 7.800.000,00 - Satuan Biaya Tiket Transportasi Lainnya:Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif tiket/oran
12.00 530.000,00 6.360.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: DKI Jakarta, DIY dan Kota Lainnya diluar jawa
Tengah ( 2 orang x 6 kali )
orang/hari
Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur ke Semarang danKota
lainnya di Jawa Tengah
18.390.000,00
2.00 75.000,00 150.000,00 - Satuan Biaya Taksi: Jawa Tengah orang/kali
2.00 240.000,00 480.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (OneWay): Kab. Semarang orang/kali
48.00 370.000,00 17.760.000,00 - Uang Harian Dinas Luar Semarang dan Kota lainnya dijawa tengah ( 3 orang x 16 kali ) orang/hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 10
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 11
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 1 Perencanaan
Program : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah5 . 1 . 03
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp264.203.000,00 (Dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp278.958.000,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp278.958.000,00 (Dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan ekonomi; Tersusunnya dokumen perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan
prasarana wilayah dan sumber daya alam
100 persenCAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 278.958.000MASUKAN
Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan,
Permukiman dan Lingkungan Hidup
1 dokumenKELUARAN
Jumlah dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan,
Permukiman dan Lingkungan Hidup
3 dokumen
Jumlah Dokumen Koordinasi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan atau Geopark 1 dokumen
Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Monev Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Kewilayahan 2 KegiatanHASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD rumpun infrastruktur
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 278.958.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 278.958.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 7.634.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.634.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 7.634.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.634.000,00
Jasa Pengelola Keuangan 7.634.000,00
11.00 100.000,00 1.100.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)
SKPD/PPKD-SKPKD dengan Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
org/bulan
11.00 423.000,00 4.653.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d.
Rp500 juta
org/bulan
11.00 171.000,00 1.881.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan
(PPTSK): Nilai pagu dana diatas Rp250
juta s.d. Rp500 juta
org/bulan
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 271.324.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 86.548.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.548.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000,00
Belanja BBM Perjalanan Dinas 9.000.000,00
900.00 10.000,00 9.000.000,00 - Bahan Bakar Kendaraan (BBM) Liter
5.1.2.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 225.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan untuk tim seleksi Pamsimas 225.000,00
45.00 5.000,00 225.000,00 - Masker kain buah
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 5.118.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Belanja Alat Tulis Kantor 1.310.300,00
5.00 15.200,00 76.000,00 - Amplop Putih No.104 pak
20.00 34.500,00 690.000,00 - Ballpoint Biasa pak
2.00 8.200,00 16.400,00 - Binder Clip 111 dus
2.00 17.000,00 34.000,00 - Binder Clip 155 dus
1.00 16.300,00 16.300,00 - Isi Staples Kecil pak
4.00 8.200,00 32.800,00 - Lem Cair Besar botol
3,000.00 1,00 3.000,00 - Pembulatan rupiah
15.00 18.300,00 274.500,00 - Refill Spidol Whiteboard buah
3.00 21.100,00 63.300,00 - Stopmap Biasa pak
2.00 7.000,00 14.000,00 - Tipe-x Roll/Pita buah
2.00 45.000,00 90.000,00 - Trigonal Clip/Penjepit Kertas pak
Belanja ATK untuk Peserta Sosialisasi 3.807.700,00
175.00 18.900,00 3.307.500,00 - Buku Agenda Tipis buah
200.00 1,00 200,00 - Pembulatan rupiah
100.00 5.000,00 500.000,00 - Stopmap Plastik buah
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.503.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.503.000,00
18.00 66.000,00 1.188.000,00 - Kertas HVS F4 70gr rim
12.00 26.200,00 314.400,00 - Kertas Memo Besar buah
600.00 1,00 600,00 - Pembulatan rupiah
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.283.000,00
Belanja Cetak Kegiatan 1.405.000,00
2.00 80.000,00 160.000,00 - Blanko Cetak SP2D buku
15.00 63.000,00 945.000,00 - Cetak Banner Bahan Glosy Indoor meter
10.00 30.000,00 300.000,00 - Kwitansi Pemda buku
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Cetak Dokumen Sanitasi 2.755.000,00
50.00 55.100,00 2.755.000,00 - Cetak Buku eksemplar
Penggandaan Kegiatan 7.623.000,00
25,410.00 300,00 7.623.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Penggandaan Materi 3.500.000,00
8,750.00 400,00 3.500.000,00 - Fotocopy Uk. A4 lembar
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 231.000,00
Belanja materai 231.000,00
21.00 11.000,00 231.000,00 - Materai 10000 buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 3.030.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.030.000,00
4.00 300.000,00 1.200.000,00 - Cartridge Canon MP287 buah
6.00 125.000,00 750.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
8.00 135.000,00 1.080.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.158.000,00
Belanja ATK untuk Peserta Sosialisasi 5.000.000,00
100.00 50.000,00 5.000.000,00 - Stopmap (anyaman pandan) buah
Belanja pakaian kerja lapangan untuk tim seleksi pamsimas (45 orang x 1 kali) 4.158.000,00
45.00 92.400,00 4.158.000,00 - Kaos Berkerah buah
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.000.000,00
Belanja Makan Minum Sosialisasi Pamsimas (100 orang x 1 kali) 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa orang/kali
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
orang/kali
Belanja Makan Minum Sosialisasi SSK (75 orang x 1 kali) 3.000.000,00
75.00 10.000,00 750.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
orang/kali
75.00 30.000,00 2.250.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
orang/kali
Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Perencanaan Lingkup Kewilayahan (30 orang x 9
kali)
10.800.000,00
270.00 10.000,00 2.700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
orang/kali
270.00 30.000,00 8.100.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
orang/kali
Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan (30 orang x 7 kali) 8.400.000,00
210.00 10.000,00 2.100.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
orang/kali
210.00 30.000,00 6.300.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
orang/kali
Belanja Makan Minum Rapat Seleksi Pamsimas (30 orang x 5 kali) 6.000.000,00
150.00 10.000,00 1.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
orang/kali
150.00 30.000,00 4.500.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
orang/kali
Belanjan Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen SSK (30 orang x 9 kali) 10.800.000,00
270.00 10.000,00 2.700.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan
(Snack): Rapat Biasa
orang/kali
270.00 30.000,00 8.100.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan:
Rapat Biasa
orang/kali
5.1.2.02 Belanja Jasa 128.612.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.312.000,00
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.700.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Narasumber Kajian Kewilayahan (1 orang x 1 kali) 1.700.000,00
1.00 1.700.000,00 1.700.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Menteri/Pejabat Setingkat
Menteri/Pejabat Negara Lainnya
orang/jam
Narasumber Sosialisasi Pamsimas (9 orang x 1 kali) terbagi dalam 2 kelas 1.925.000,00
3.00 225.000,00 675.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon III ke bawah Internal
SKPD/yang disetarakan
orang/jam
1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon II Internal SKPD/yang
disetarakan
orang/jam
5.00 200.000,00 1.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon IV/yang disetarakan
orang/jam
Narasumber Sosialisasi SSK (6 orang x 1 kali) 2.675.000,00
1.00 350.000,00 350.000,00 - Honorarium Moderator org/keg
1.00 1.400.000,00 1.400.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala
Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang
disetarakan
orang/jam
3.00 225.000,00 675.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon III ke bawah Internal
SKPD/yang disetarakan
orang/jam
1.00 250.000,00 250.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas:
Pejabat Eselon II Internal SKPD/yang
disetarakan
orang/jam
Tim Pelaksana Kegiatan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (25 orang x 5 kali)
(SK TTD Sekda, Lintas OPD,dan bukan kegiatan rutin tahunan)
11.400.000,00
115.00 90.000,00 10.350.000,00 - Honorarium Panitia (tidak termasuk
untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan): Anggota
orang/kegiatan
5.00 120.000,00 600.000,00 - Honorarium Panitia (tidak termasuk
untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan): Ketua/Wakil ketua
org/keg
5.00 90.000,00 450.000,00 - Honorarium Panitia (tidak termasuk
untuk kegiatan pendidikan dan
org/keg
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
pelatihan): Sekretaris
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.672.000,00
Jasa Penunjang Kegiatan Keciptakaryaan dan Kewilayahan 21.672.000,00
12.00 1.806.000,00 21.672.000,00 - Jasa Tenaga Analis org/bulan
5.1.2.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 58.840.000,00
Pendamping penyusunan dokumen dokumen/Kajian Kewilayahan (1 orang x 4 kali) 8.000.000,00
4.00 2.000.000,00 8.000.000,00 - Jasa Pendamping dalam rangka
Penyusunan Dokumen/kajian:
Pendidikan S1/Setara Es IV
org/keg
Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan SSK (2 orang x 10 kali) 50.840.000,00
50,840,000.00 1,00 50.840.000,00 - Belanja Konsultan Perencana up
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.500.000,00
Belanja Jasa Tol 1.500.000,00
1,500,000.00 1,00 1.500.000,00 - Biaya Jalan Tol ls
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 15.600.000,00
Belanja Makan Lembur (8 orang x 65 kali) 15.600.000,00
520.00 30.000,00 15.600.000,00 - Makan dan Minum Lembur org/kali
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.300.000,00
5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.920.000,00
Sewa Ruang (1 ruangan x 2 kali) 1.920.000,00
1.00 420.000,00 420.000,00 - Sewa Gedung Pertemuan dan
Perlengkapannya: Kapasitas s/d 100
orang
hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Sewa Gedung Pertemuan di Hotel
Kapasitas s/d 100 orang
hari
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.380.000,00
Belanja Jasa Akomodasi (Akomodasi Narasumber SSK (1 orang x 9 kali)) 5.400.000,00
9.00 600.000,00 5.400.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah:PNS Eselon IV, Golongan IV/III orang/hari
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Geopark) 2.012.000,00
2.00 1.006.000,00 2.012.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Barat:Pejabat Eselon III orang/hari
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Perencanaan
Bidang Keciptakaryaan danKewilayahan ke Jakarta (2 orang x 2 kali x 2 hari))
3.968.000,00
4.00 992.000,00 3.968.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DKI Jakarta:Pejabat Eselon III orang/hari
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 56.164.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.164.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.164.000,00
Akomodasi Koordinasi Tim Pakem (5 orang x 8 kali) 2.000.000,00
40.00 50.000,00 2.000.000,00 - Akomodasi Non PNS org/keg
Akomodasi Peserta Sosialisasi Pamsimas (75 orang x 1 kali) 3.750.000,00
75.00 50.000,00 3.750.000,00 - Akomodasi Non PNS org/keg
Akomodasi Peserta SSK (50 Orang x 1 kali) 2.500.000,00
50.00 50.000,00 2.500.000,00 - Akomodasi Non PNS org/keg
Akomodasi Tim Pegiat Geopark 800.000,00
16.00 50.000,00 800.000,00 - Akomodasi Non PNS org/keg
Akomodasi Tim Seleksi Desa Pamsimas (5 orang x 18 kali) 4.500.000,00
90.00 50.000,00 4.500.000,00 - Akomodasi Non PNS org/keg
Belanja Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (2 orang x 7 kali) 5.880.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 8
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 1 . 03 . 2.03 . 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
14.00 420.000,00 5.880.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: DI
Yogyakarta
org/hari
Belanja Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (2 orang x 8 kali) 708.000,00
6.00 118.000,00 708.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.I. Yogyakarta org/kali
Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Geopark 17.180.000,00
9.00 430.000,00 3.870.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jawa Barat org/hari
9.00 370.000,00 3.330.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jambi org/hari
4.00 650.000,00 2.600.000,00 - Satuan Biaya Tiket Transportasi Lainnya: Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif tiket/org
3.00 2.460.000,00 7.380.000,00 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan
Dinas Pergi Pulang (PP) Jakarta - Jambi : Ekonomi
tiket/org
Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi ke Semarang (3 orang x 9 kali) 10.470.000,00
2.00 240.000,00 480.000,00 - Satuan Biaya Transportasi Darat (One
Way): Kab. Semarang
org/kali
27.00 370.000,00 9.990.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: Jawa Tengah org/hari
Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan
Kewilayahan ke Jakarta (2 orang x 2 kali x 2 hari)
8.376.000,00
6.00 256.000,00 1.536.000,00 - Satuan Biaya Taksi: D.K.I. Jakarta org/kali
4.00 650.000,00 2.600.000,00 - Satuan Biaya Tiket Transportasi Lainnya: Tiket Kereta Api Kelas Eksekutif tiket/org
8.00 530.000,00 4.240.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar: DKI
Jakarta
org/hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 9
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 10
Tahun Anggaran : 2021
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - RINCIAN
BELANJA SKPDPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5 . 5 Penelitian dan Pengembangan
Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah5 . 5 . 02
Sasaran Program :
Capaian Program :
Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Organisasi : 5-01.5-04.0-00.02 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5-01.5-04.0-00.02 . 1 Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan DaerahSub Unit Organisasi :
Jumlah Tahun n - 1 : Rp548.615.000,00 (Lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp727.607.000,00 (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp970.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN
INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA
Prosentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi yang sesuai dengan program
perencanaan pembangunan daerah
100 %CAPAIAN PROGRAM
Jumlah Dana Rp. 727.607.000MASUKAN
Jumlah dokumen kajian dan pengembangan yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan
daerah.
3 DokumenKELUARAN
Jumlah kegiatan kreasi dan inovasi masyarakat yang dilaksanakan 1 Kegiatan
Jumlah kegiatan fasilitasi Riset Daerah 1 Kegiatan
Jumlah Dokumen Penelitian Riset Unggulan Daerah 3 Dokumen
Jumlah dokumen kajian, penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program perencanaan
pembangunan daerah
3 DokumenHASIL
Jumlah kegiatan kreasi dan inovasi masyarakat 1 Kegiatan
Jumlah kegiatan fasilitasi Riset Daerah 1 Kegiatan
Jumlah dokumen penelitian Riset Unggulan Daerah 3 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Inventor, Peneliti
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH 727.607.000,00
5.1 BELANJA OPERASI 727.607.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 14.967.000,00
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.967.000,00
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 14.967.000,00
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.967.000,00
Honorarium PA (1 org x 9 bln)
Honorarium PPTK (1 org x 9 bln)
Honorarium PPTSK (1 org x 9 bln)
Honorarium PPK SKPD (1 org x 9 bln)
Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 9 bln)
Honorarium Pemb. Bendahara Pengeluaran (1 org x 9 bln)
14.967.000,00
9.00 498.000,00 4.482.000,00 - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran PPKD/SKPKD/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas
Rp500 juta s.d. Rp1 miliar
OB
9.00 483.000,00 4.347.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/BLUD dengan Nilai pagu dana diatas Rp500
juta s.d. Rp1 miliar
OB
9.00 198.000,00 1.782.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan (PPTSK) dengan Nilai pagu dana diatas Rp500
juta s.d. Rp1 miliar
OB
9.00 198.000,00 1.782.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK
SKPD/PPK-Unit/PPK-SKPKD) dengan Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar
OB
9.00 171.000,00 1.539.000,00 - Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dengan Nilai pagu dana
diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar
OB
9.00 115.000,00 1.035.000,00 - Jasa Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan Tenaga Akuntansi)
SKPD/PPKD-SKPKD: Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar
OB
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 712.640.000,00
5.1.2.01 Belanja Barang 129.138.000,00
5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.138.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.720.000,00
BBM Fasilitasi dan Koordinasi Riset 1.200.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
120.00 10.000,00 1.200.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) Liter
BBM Kajian 1.600.000,00
160.00 10.000,00 1.600.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) Liter
BBM Krenova 1.700.000,00
170.00 10.000,00 1.700.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) Liter
BBM RUD 1.220.000,00
122.00 10.000,00 1.220.000,00 - Bahan Bakar Minyak (BBM) Liter
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1.718.000,00
ATK Fasilitasi Koordinasi Riset 238.200,00
5.00 25.200,00 126.000,00 - Binder Clip 200 Dus
5.00 11.000,00 55.000,00 - Lem Stick Buah
2.00 7.500,00 15.000,00 - Papper Clips Dus
2.00 21.100,00 42.200,00 - Stopmap Biasa Pak
ATK Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 255.900,00
4.00 25.200,00 100.800,00 - Binder Clip 200 Dus
4.00 12.400,00 49.600,00 - Plakban Tanggung Buah
5.00 21.100,00 105.500,00 - Stopmap Biasa Pak
ATK Krenova 420.300,00
3.00 8.900,00 26.700,00 - Amplop No. 110 Pak
5.00 21.800,00 109.000,00 - Amplop No. 90 Pak
4.00 25.200,00 100.800,00 - Binder Clip 200 Dus
3.00 31.200,00 93.600,00 - Isi Staples Besar Pak
3.00 11.000,00 33.000,00 - Lem Stick Buah
2.00 7.500,00 15.000,00 - Papper Clips Dus
2.00 21.100,00 42.200,00 - Stopmap Biasa Pak
ATK RUD 803.600,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
2.00 8.900,00 17.800,00 - Amplop No. 110 Pak
5.00 21.800,00 109.000,00 - Amplop No. 90 Pak
1.00 232.000,00 232.000,00 - Ballpoint Balliner Pak
5.00 8.200,00 41.000,00 - Binder Clip 111 Dus
4.00 17.000,00 68.000,00 - Binder Clip 155 Dus
5.00 25.200,00 126.000,00 - Binder Clip 200 Dus
2.00 16.300,00 32.600,00 - Isi Staples Kecil Pak
5.00 11.000,00 55.000,00 - Lem Stick Buah
3.00 7.500,00 22.500,00 - Papper Clips Dus
5.00 11.500,00 57.500,00 - Spidol Whiteboard Buah
2.00 21.100,00 42.200,00 - Stopmap Biasa Pak
5.1.2.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.804.000,00
ATK Fasilitasi dan Koordinasi Riset 311.100,00
4.00 66.000,00 264.000,00 - Kertas HVS F4 70gr Rim
3.00 15.700,00 47.100,00 - Post It Besar Buah
ATK Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 575.100,00
8.00 66.000,00 528.000,00 - Kertas HVS F4 70gr Rim
3.00 15.700,00 47.100,00 - Post It Besar Buah
ATK Krenova 459.000,00
6.00 66.000,00 396.000,00 - Kertas HVS F4 70gr Rim
4.00 15.700,00 62.800,00 - Post It Besar Buah
200.00 1,00 200,00 - Pembulatan rupiah
ATK RUD 458.800,00
6.00 66.000,00 396.000,00 - Kertas HVS F4 70gr Rim
4.00 15.700,00 62.800,00 - Post It Besar Buah
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.699.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Cetak Banner Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian 378.000,00
12.00 31.500,00 378.000,00 - Cetak Banner meter
Cetak Buku Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 1.653.000,00
30.00 55.100,00 1.653.000,00 - Cetak Buku Eksemplar
Cetak Buku Kwitansi 150.000,00
5.00 30.000,00 150.000,00 - Kwitansi Pemda Buku
Cetak Buku Riset Daerah 1.653.000,00
30.00 55.100,00 1.653.000,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Buku SPPD 367.000,00
10.00 36.700,00 367.000,00 - Blanko SPPD kertas HVS Buku
Cetak Jurnal Riset Daerah 551.000,00
10.00 55.100,00 551.000,00 - Cetak Buku eksemplar
Cetak Panduan Lomba Krenova 2.750.000,00
100.00 27.500,00 2.750.000,00 - Cetak Buku/Buku Saku/Buku peraturan buku
Cetak Panduan RUD 1.375.000,00
50.00 27.500,00 1.375.000,00 - Cetak Buku/Buku Saku/Buku peraturan Buku
Leaflet Lomba Krenova 1.000.000,00
200.00 5.000,00 1.000.000,00 - Cetak Leaflet lembar
Leaflet Promosi 750.000,00
150.00 5.000,00 750.000,00 - Cetak Leaflet lembar
Penggandaan Fasilitasi dan Koordinasi Riset 3.000.000,00
10,000.00 300,00 3.000.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Penggandaan Kajian 11.172.000,00
37,240.00 300,00 11.172.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Penggandaan Krenova 3.900.000,00
13,000.00 300,00 3.900.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
Penggandaan RUD 6.000.000,00
20,000.00 300,00 6.000.000,00 - Fotocopy Uk. HVS folio lembar
5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 1.320.000,00
Belanja Materai 1.320.000,00
120.00 11.000,00 1.320.000,00 - Materai 10000 Buah
5.1.2.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 2.927.000,00
ATK Fasilitasi dan Koordinasi Riset 437.600,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
1.00 187.400,00 187.400,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah
200.00 1,00 200,00 - Pembulatan rupiah
ATK Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 624.800,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
2.00 187.400,00 374.800,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah
ATK Krenova 1.029.800,00
2.00 125.000,00 250.000,00 - Tinta Printer (Black) botol
3.00 135.000,00 405.000,00 - Tinta Printer (Colour) botol
2.00 187.400,00 374.800,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah
ATK RUD 834.800,00
3.00 70.000,00 210.000,00 - Flashdisk 16 GB buah
2.00 125.000,00 250.000,00 - Tinta Printer (Black) buah
2.00 187.400,00 374.800,00 - Toner Laser Jet (hitam) buah
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 6
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
5.1.2.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.750.000,00
Cetak Poster Sosialisasi Lomba Krenova 2.800.000,00
500.00 5.600,00 2.800.000,00 - Poster lembar
Standing Banner Pemenang Lomba Krenova 1.350.000,00
3.00 450.000,00 1.350.000,00 - Roll/Standing Banner Buah
Trophy Pemenang Lomba Krenova 1.600.000,00
2.00 800.000,00 1.600.000,00 - Trophy/Piala Set
5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.200.000,00
Makan Minum Diseminasi Hasil-hasil Penelitian 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa Orang/Kali
Makan Minum Fasilitasi dan Koordinasi Riset 12.000.000,00
300.00 10.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali
300.00 30.000,00 9.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa Orang/Kali
Makan Minum Penganugerahaan Pemenang Lomba KRENOVA 3.000.000,00
75.00 10.000,00 750.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali
75.00 30.000,00 2.250.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa Orang/Kali
Makan Minum Proses Inkubasi KRENOVA 7.200.000,00
180.00 10.000,00 1.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali
180.00 30.000,00 5.400.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa Orang/Kali
Makan Minum Rapat IGA dan IDSD 4.000.000,00
100.00 10.000,00 1.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali
100.00 30.000,00 3.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa Orang/Kali
Makan Minum Rapat Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 6.400.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 7
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
160.00 10.000,00 1.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali
160.00 30.000,00 4.800.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa Orang/Kali
Makan Minum Rapat Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah (Pemaparan) 24.000.000,00
600.00 10.000,00 6.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali
600.00 30.000,00 18.000.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa Orang/Kali
Makan Minum Rapat KRENOVA 4.800.000,00
120.00 10.000,00 1.200.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali
120.00 30.000,00 3.600.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa Orang/Kali
Makan Minum Rapat RUD 9.800.000,00
245.00 10.000,00 2.450.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Kudapan (Snack): Rapat Biasa Orang/Kali
245.00 30.000,00 7.350.000,00 - Satuan Biaya Konsumsi Rapat Makan: Rapat Biasa Orang/Kali
5.1.2.02 Belanja Jasa 557.552.000,00
5.1.2.02.01 Belanja Jasa Kantor 462.714.000,00
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 405.650.000,00
Juri KRENOVA 12.300.000,00
12.00 225.000,00 2.700.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III ke bawah Internal SKPD /yang
disetarakan
Orang/Kali/Jam
48.00 200.000,00 9.600.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon IV/yang disetarakan Orang/Kali/Jam
Moderator Diseminasi Hasil Penelitian 350.000,00
1.00 350.000,00 350.000,00 - Honorarium Moderator Orang/Kegiatan
Narasumber/Pembahas Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah 243.000.000,00
540.00 450.000,00 243.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan Paker/Orang/Jam
Narasumber/Pembahas Penyusunan Kajian/Riset 72.000.000,00
160.00 450.000,00 72.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan Paket/Orang/Jam
Narasumber/Tim Ahli Proses Inkubasi KRENOVA 36.000.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 8
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
80.00 450.000,00 36.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon III/yang disetarakan Orang/Kali/Jam
Tim Pakar RUD 42.000.000,00
84.00 500.000,00 42.000.000,00 - Honorarium Narasumber/ Pembahas: Pejabat Eselon II/yang disetarakan Orang/Kali/Jam
5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.344.000,00
Tenaga Analis Kelitbangan dan Rekayasa Bidang Inotek 43.344.000,00
24.00 1.806.000,00 43.344.000,00 - Jasa Tenaga Analis Orang/Bulan
5.1.2.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 400.000,00
Belanja Jasa Jalan/Tol 400.000,00
400,000.00 1,00 400.000,00 - Biaya Jalan Tol Ls
5.1.2.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.660.000,00
Dokumentasi Kelitbangan 1.000.000,00
2.00 500.000,00 1.000.000,00 - Biaya Penyiaran Audiovisual : Media Audiovisual Lokal/TV/Radio Kali
Liputan Diseminasi RUD 1.950.000,00
90.00 20.000,00 1.800.000,00 - Biaya Iklan dan Biaya Produksi Radio: Spot lepas 60’’ Kali/Siar
1.00 150.000,00 150.000,00 - Biaya Iklan dan Biaya Produksi Televisi : Liputan Berita Kali
Publikasi Iklan, Liputan Krenova 710.000,00
28.00 20.000,00 560.000,00 - Biaya Iklan dan Biaya Produksi Radio: Spot lepas 60’’ Kali/Siar
1.00 150.000,00 150.000,00 - Biaya Iklan dan Biaya Produksi Televisi : Liputan Berita Kali/Tayang
5.1.2.02.01.0071 Belanja Lembur 9.660.000,00
Makan Lembur Fasilitasi dan Koordinasi Riset 1.890.000,00
63.00 30.000,00 1.890.000,00 - Makan dan Minum Lembur Orang/Kali
Makan Lembur Krenova 1.470.000,00
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 9
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
49.00 30.000,00 1.470.000,00 - Makan dan Minum Lembur Orang/Kali
Makan Lembur Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan 3.150.000,00
105.00 30.000,00 3.150.000,00 - Makan dan Minum Lembur Orang/Kali
Makan Lembur RUD 3.150.000,00
105.00 30.000,00 3.150.000,00 - Makan dan Minum Lembur Orang/Kali
5.1.2.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.838.000,00
5.1.2.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00
Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian 2.500.000,00
1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Biaya Sewa Gedung Pertemuan di Hotel Kapasitas 100 s/d 500 orang kali
5.1.2.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.338.000,00
Sewa Hotel / Penginapan 2.338.000,00
1.00 1.384.000,00 1.384.000,00 - Satuan Biaya Penginapan DI Yogyakarta: Pejabat Eselon III orang/hari
1.00 954.000,00 954.000,00 - Satuan Biaya Penginapan Jawa Tengah: Pejabat Eselon III orang/hari
5.1.2.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 90.000.000,00
5.1.2.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 90.000.000,00
Jasa Konsultansi Penelitian 90.000.000,00
90,000,000.00 1,00 90.000.000,00 - Belanja jasa konsultansi up
5.1.2.04 Belana Perjalanan Dinas 16.950.000,00
5.1.2.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.950.000,00
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.950.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Riset 4.440.000,00
12.00 370.000,00 4.440.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 10
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 5 . 5 . 02 . 2.04 . 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi : Kabupaten Kebumen
Keluaran Sub Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Keterangan :
RINCIAN PERHITUNGANKODE
REKENINGURAIAN JUMLAH
(Rp)Satuan Harga
SatuanVolume
1 2 3 4 5 6
Perjalanan Dinas Luar Daerah Kajian dan RUD 8.070.000,00
6.00 420.000,00 2.520.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: DI Yogyakarta orang/hari
15.00 370.000,00 5.550.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
Perjalanan Dinas Luar Daerah Krenova 4.440.000,00
12.00 370.000,00 4.440.000,00 - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah: Jawa Tengah orang/hari
5.1.2.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00
5.1.2.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00
5.1.2.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00
1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara I kegiatan
1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara II kegiatan
1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara III kegiatan
1.00 1.250.000,00 1.250.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara Harapan I kegiatan
1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara Harapan II kegiatan
1.00 750.000,00 750.000,00 - Uang Pembinaan Lomba Krenova: Juara Harapan III kegiatan
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 11
RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NIP. 19620713 198703 2 005
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen
Ir. Pudjirahaju
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan
Kebumen, 10 Februari 2021
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 . . BAPPEDA
2 . . BPKAD
3 . . BAGIAN
RKA - RINCIAN BELANJA SKPD - Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Halaman 12