rencana kerja dan anggaran (rka - skpd) tahun …

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

(RKA - SKPD)TAHUN ANGGARAN 2021

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Kecamatan CandipuroTahun 2021

1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak DPA

https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?r7qQ0tHqfA2bTSHnTPSX7lO4hLq83tl/C24H09K/L5gJyCoBc… 1/5

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DRAF Formulir

DPA - RINCIAN BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanfasilitasi kebutuhanoperasional perkantoran

100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO

Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN CANDIPURO

Alokasi Tahun 2020 : Rp0

Alokasi Tahun 2021 : Rp1.515.431.259


Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.515.431.259

Keluaran

Hasil Nilai IKM Kecamatan 82.5

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Candipuro

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 16 Orang

Kode Rekening UraianRincian Perhitungan

JumlahKoefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.487.398.059

5.1.01 Belanja Pegawai Rp1.487.398.059

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.201.186.055

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp784.349.370

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp784.349.370

[#]

[-] Golongan III

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 6 Orang /Bulan

53.529.070 0 Rp321.174.420

[-] Golongan IV


60.874.219 0 Rp121.748.438

[#] Swakelola Type I Rp341.426.512

[-] Golongan II


42.678.314 0 Rp341.426.512

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp85.585.241

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp85.585.241

[#]

[-] Tunjangan Anak



Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji danTunjangan]

23 Orang /Bulan

975.849 0 Rp22.444.527

[-] Tunjangan Suami / Istri

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji danTunjangan]

13 Orang /Bulan

4.856.978 0 Rp63.140.714

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp67.765.000

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp67.765.000

[-] Tunjangan Jabatan Eselon III

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji danTunjangan]

2 Orang /Bulan

15.682.500 0 Rp31.365.000

[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji danTunjangan]

5 Orang /Bulan

7.280.000 0 Rp36.400.000

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp15.240.000

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp15.240.000

[-] Golongan III

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan]

1 Orang /Bulan

2.590.000 0 Rp2.590.000


[-] Golongan II

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan]

5 Orang /Bulan

2.530.000 0 Rp12.650.000

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp240.447.948

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp240.447.948

[-] Tunjangan Beras (52 Jiwa)

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji danTunjangan]

52 Orang /Bulan

4.623.999 0 Rp240.447.948

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp250.096

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp250.096

[#]

[-] Tunjangan PPh (16 Org)

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan]

16 Orang /Bulan

15.631 0 Rp250.096

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp18.656

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp18.656

[-] Pembulatan Gaji (16 Org)

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji danTunjangan]

16 Orang /Bulan

1.166 0 Rp18.656

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.882.432

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp1.882.432

[-] Jaminan Kecelakaan Kerja (16 Orang)

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan]

16 Orang /Bulan

117.652 0 Rp1.882.432

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp5.647.312

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp5.647.312


[-] Jaminan Kematian PNS (16 Orang)

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gajidan Tunjangan]

16 Orang /Bulan

352.957 0 Rp5.647.312

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp286.212.004

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp286.212.004

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp286.212.004

[-] Camat

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban KerjaPNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Orang /Bulan

64.308.004 0 Rp64.308.004



[-] Golongan II


8 Orang /Bulan

16.836.000 0 Rp134.688.000

[-] Golongan III


1 Orang /Bulan

29.118.000 0 Rp29.118.000

[-] Sekcam


1 Orang /Bulan

58.098.000 0 Rp58.098.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp1.487.398.059

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah fasilitasi administrasi pelaksanaan tugas ASN 12 Bulan



5.1 BELANJA OPERASI Rp22.963.200

5.1.01 Belanja Pegawai Rp19.723.200

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp19.723.200

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp19.723.200

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp19.723.200

[#] Swakelola Tipe 1 Rp19.723.200

[-] Honorarium Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln)

Honorarium PNS Lainnya

Spesifikasi : PA/KPA Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. 1 Milyar

12 Orang /Bulan OB 486.000 0 Rp5.832.000

[-] Honorarium PPTK (1 Org x 12 Bln)


Spesifikasi : PPTK Nilai pagu dana di atas Rp 250juta s.d. Rp 500 juta

12 Orang /Bulan OB 343.000 0 Rp4.116.000

[-] Hr. Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bln)


Spesifikasi : BEND. PENGELUARAN Nilai pagudana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 Milyar

12 Orang /Bulan OB 378.000 0 Rp4.536.000

[-] Hr. Verifikator (1 Org x 12 Bln)


Spesifikasi : VERIVIKATOR Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp 1 Milyar

12 Orang /Bulan OB 436.600 0 Rp5.239.200

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.240.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.240.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.240.000

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp3.240.000

[-] Lembur Pengurus Gaji Gol. II (1 Org x 216 Jam)

Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II

216 Orang/ Jam

OJ 15.000 0 Rp3.240.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp22.963.200

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Dokumen Akuntansi 1 Dokumen (5 Eksp)







5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.240.000



[#] Swakelola Type 1 Rp3.240.000

[-] Lembur Petugas Akuntansi (1 Org x 216 Jam)


216 Orang/ Jam

OJ 15.000 0 Rp3.240.000


Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen (5 Eksp)





5.1.02.01 Belanja Barang Rp240.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp240.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp240.000

[#] Barang Pengadaan Langsung Rp240.000

[-] Fotocopy Dokumen CaLK

Biaya Foto Copy (perlembar)Spesifikasi : Biaya Foto Copy perlembar

800Lembar

Lembar 250 0 Rp200.000

[-] Jilid Laporan Akhir Tahun

Belanja Jilid (biasa)Spesifikasi : Jilid, Cover Biasa

5 Per Buku Buku 8.000 0 Rp40.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.590.000



[#] Swakelola Type I. Rp1.590.000

[-] Lembur Hari Kerja (2 Org x 8 Jam)

Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama

16 Orang /Jam

OJ 22.000 0 Rp352.000

[-] Lembur Hari Kerja Staf Gol. II (1 Org x 8 Jam)


8 Orang /Jam

OJ 15.000 0 Rp120.000

[-] Lembur Hari Libur Eselon IV (2 Org x 5 Jam)

Uang Lembur PNS - LO

Spesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama - HariLibur

10 Orang /Jam OJ 44.000 0 Rp440.000

[-] Lembur Hari Libur Staf Gol. II (1 Org x 5 Jam)

Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II - Hari Libur

5 Orang /Jam

OJ 30.000 0 Rp150.000

[-] Tambahan Upah Hari Kerja (2 Org x 8 Jam)

Honorarium Tenaga PendukungSpesifikasi : Tambahan upah (hari kerja)

16 Orang /Jam

OJ 11.000 0 Rp176.000

[-] Tambahan Upah Hari Libur (2 Org x 8 Jam)

Honorarium Tenaga PendukungSpesifikasi : Tambahan upah (hari libur)

16 Orang /Jam

OJ 22.000 0 Rp352.000


Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp1.515.431.259


https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?@nu6BDnT0A6@Ck5LgdDO@R2Zw3AJ0JBREjGaJejFb8dkc… 1/1


DRAF Formulir





Sasaran Program :


100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah




Alokasi Tahun 2021 : Rp3.240.000





Masukan Dana yang dibutuhkan Rp3.240.000

Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Fasilitasi Penatausahaan BMD 12 Bulan





5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.240.000




[-] Lembur Pengurus Barang (1 Org x 216 Jam)


216 Orang / Jam OJ 15.000 0 Rp3.240.000


Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp3.240.000


https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?jlAZPPqNytykqJJmgjcdzTCm/tP8sgdzlMWP2bz5g7mTPq6XT… 1/1


DRAF Formulir





Sasaran Program :


100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah










Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut KelengkapannyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Jenis Pakaian Dinas yang disediakan 1 Jenis





5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.900.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.900.000

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp6.900.000

[#] Barang Pengadaan Langsung Rp6.900.000

[-] Pakaian Olahraga untuk Kegiatan Candil

Beban Pakaian Dinas dan Atribut LainnyaSpesifikasi : Kaos Olah Raga

23 Stel Stel 300.000 0 Rp6.900.000




https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?N1cKJZo3sBeAodPXF9/qeunMBaEFvzVbaJKPGPAyDaaXSN… 1/7


DRAF Formulir





Sasaran Program :


100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah










Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Peneranganyang disediakan

2 Jenis







5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp2.062.000


[-] Kabel NYA per meter

Kabel NYASpesifikasi : ETERNA KABEL NYA 1X1.5 50M HITAMDeskripsi Eterna Kabel NYA 1x1,5MM 50M(95.800) Warna Hitam Harga yang tertera adalahuntuk 1 rol (50M) Dilengkapi dengan SNI danLMK, ukuran tembaga besar sesuai denganspesifikasi, panjang full 50 meter

125Meter Meter 2.000 0 Rp250.000

[-] Lampu LED

Dop Led 12 wat

Spesifikasi : PHILIPS Lampu LED MyCare 12W PutihBohlam LED Bulb My Care 12 Watt CDL

40 Buah Buah 45.300 0 Rp1.812.000


Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik KantorSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,Candipuro



Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah jenis bahan logistik Kantor yang disediakan 30 Jenis







5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp583.600

[#] Barang Pengadaan Langsung. Rp583.600

[-] Kamper Bola

Kamper BolaSpesifikasi : Kamper toilet bola warna Swallow /toilet colour ball Kamper pengharum ruangan, wc,kamar mandi, dll 1pack: isi 6pcs

7 Pack Pack 23.000 0 Rp161.000

[-] Keset

Keset KainSpesifikasi : Keset kerajinan kain perca, ovalsedang motif standar - bahan mampu menyerapair dengan baik - jahitan kuat dan rapih - mudahdibersihkan, (bisa dicuci) - lapisan double side,bagian belakang dari kain

2 Pcs Pcs 38.200 0 Rp76.400

[-] Sabun Cuci Tangan

Sabun Cuci Tangan (245 Mili)Spesifikasi : Sabun Hand Wash Pump Original245ml Dettol Perlindungan 10X hand washoriginal merupakan sabun cuci tangan anti bakteridengan keharuman khas cemara mampumelindungi keluarga anda dari kuman.

8 Buah Buah 32.200 0 Rp257.600

[-] Sapu Ijuk

Sapu Ijuk

Spesifikasi : Dragon, Tiang dari pipa besi , 109x27cm

2 Pcs Pcs 26.800 0 Rp53.600

[-] Sapu Lidi

Sapu Lidi BiasaSpesifikasi : Sapu Lidi

2 Pcs Pcs 17.500 0 Rp35.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp16.894.901

[-] Amplop Putih Uk. 104

Amplop

Spesifikasi : Amplop Putih Merpati No 104 1 pak(isi 100 Lembar) berukuran 95 x 152mm

6 Pak Pak 16.000 0 Rp96.000

[-] Binder Klip 105

Binder Klip (No.105)

Spesifikasi : Binder Clip/ Klip/Penjepit Kertas Joyko105/Box

1 Box Box 60.600 0 Rp60.600

[-] Binder Klip 111

Binder Klip (No.111)Spesifikasi : Binder Klip (Joyko no 111)

20 Buah Buah 5.600 0 Rp112.000

[-] Binder Klip 260

Binder Klip (No.260)Spesifikasi : Kenko,No.260 Besar (per box isi 12pcsUkuran: 2" (51mm) Tipe: Binder clip hitam 1 kotakisi 12pcs (Kotak Kecil)

5 Kotak Kotak 38.600 0 Rp193.000

[-] Bolpoint Hitam

Bolpoint

Spesifikasi : Pen V-2 Medium 1 Pak 12 Buah(Snow)

10 Pak Pak 25.500 0 Rp255.000

[-] Bolpoint Hitam Belang

BolpointSpesifikasi : Ballpoint Balliner BL-5M PulpenBalliner Boliner PILOT Ball Liner 1 Lusin (12 buah)

2 Lusin Lusin 268.400 0 Rp536.800



*Merk: Pilot *Ukuran : 0.8

[-] Bolpoint Penanda Teks

Stabilo WarnaSpesifikasi : Fitur Produk Set highlighter Cocokdigunakan untuk kertas, fax, dan copy paperMaterial : Tinta berbahan dasar air

1 Pak Pak 87.400 0 Rp87.400

[-] Buku Agenda 200 Lbr

Buku Agenda Keluar / Masuk (200 Lembar)

Spesifikasi : EXPEDISI FOLIO 200 KIKY / BUKUKEUANGAN

10 Buah Buah 24.200 0 Rp242.000

[-] Double Tip 12 mm

Isolasi Bolak BalikSpesifikasi : Deskripsi Double Tape Nachi 24 mm10 yard Selotip bolak balik, Double Tape Nachi12mm x 10y

5 Buah Pcs 5.000 0 Rp25.000

[-] Flashdisk 16 GB

Flasdisk (16 GB)

Spesifikasi : Flashdisk Toshiba Hayabusa Putih [16GB]

2 Buah Buah 104.600 0 Rp209.200

[-] Gunting Kecil

Gunting (7 Inc)Spesifikasi : JOYKO SCISSORS SC-848SG - Kuatdan tajam - Baja tahan karat - Untuk sekolah,Kantor, atau Rumah

2 Buah Buah 12.000 0 Rp24.000

[-] Isi Steples Kecil

Isi steples no. 10 max

Spesifikasi : Isi Stepler MAX No.10 Merk MAXNo.10 Harga di atas untuk 1pack isi 20pack kecil

4 Pak Pak besar 93.200 0 Rp372.800

[-] Isolasi Bening Kecil Tebal

IsolasiSpesifikasi : Gold Tape Isolasi Kado [1/2 x 10/1Pack] Merekat dengan baik Terbuat dari plastikyang tidak mudah sobek Dimensi : 4 cm x 3 cm x12 mm Isi : 10 pack

2 Pak PAK 13.700 0 Rp27.400

[-] Kertas Buffalo Putih

Kertas Buffalo

Spesifikasi : Namas Buffalo Kertas Jilid [Ukuran F4]Kertas Buffalo F4 (1 Pak isi 100 Lembar)

2 Pak PAK 78.700 0 Rp157.400

[-] Kertas F4 70 Gr

Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm)

Spesifikasi : HVS F4 70 Gram Merk Sinar Dunia 1Dus isi 5 Rim

20 Dos Dus 393.300 0 Rp7.866.000

[-] Kertas HVS Warna

Kertas HVS F4 Folio (uk.70 Grm)

Spesifikasi : Kertas HVS Warna Merk Sinar DuniaF4 70 Gram Warna Kuning, Pink, Biru, Hijau

5 Rim Rim 92.400 0 Rp462.000

[-] Klip Kecil No. 5

Klip / Paper Clip

Spesifikasi : Sankei Kikom Jumbo Paper Clip (1BOX 100 Pcs)

4 Box BOX 42.400 0 Rp169.600

[-] Lakban Hitam Besar

Lakban HitamSpesifikasi : Lakban Hitam Nachi Tape Heavy Duty2" x 12m - Hitam Lakban Hitam Nachi Ukuran : 2"Panjang : 12 Meter

6 Buah Buah 19.400 0 Rp116.400

[-] Lem Kecil

Lem Povinal 75 ml

Spesifikasi : Digunakan untuk lem kertas. Cairanberwarna putih. Cepat kering.

5 Botol botol 4.600 0 Rp23.000

[-] Map Kertas Biasa

Map Kertas

Spesifikasi : 1 Pak isi 50pcs Merkkabita,B29,executive ukuran folio

5 Pak PAK 88.000 0 Rp440.000

[-] Map Plastik Bening



Map Plastik KancingSpesifikasi : WARNA : BENING / MERAH / BIRU /HIJAU / KUNING UKURAN : FOLIO 450gr, (isi 12pcs)

4 Pak Pak 24.000 0 Rp96.000

[-] Map Plastik Jepit

Map Snell PlastikSpesifikasi : MAP SNELL MAP BUSINESS FILEFOLIO F4 PLASTIK UK. F4 Merek : BIG - 8116Ukuran : F4 / Folio Harga Rp. 5.700 / pcs (1 Pak isi12 pcs)

1 Pak Pak 93.600 0 Rp93.600

[-] Map Snelheckter Kertas

Map Acco Biola 5001 - Map Snell Kertas BufalloSpesifikasi : Merk Biola Tipe 5001 / ada acco snelldidalamnya Bahan Kertas Bufallo Ukuran Folio / 24x 35 cm Warna Merah, Biru, Hijau, Kuning ( SesuaiGambar ) 1 Pak isi 50 lbr

5 Pak Pak 121.000 0 Rp605.000

[-] Map Snelheckter Plastik

Map Snell PlastikSpesifikasi : Spring File / Map Plastik / Map SnellF4 InterX SFX100F Spring File Merk : Inter X FolderUkuran : F4 (24 x 35,5 x 2 cm) Warna : Biru, Merah,Hijau, Kuning

25 Buah Buah 8.500 0 Rp212.500

[-] Map Tali Portepel

Map Karton Bertali (Portepel)

Spesifikasi : Porteple / Partepel / Map KartonBertali

40 Buah Buah 5.600 0 Rp224.000

[-] Ordner

OdnerSpesifikasi : Folio Gema seri 801

1 Lusin Lusin 292.700 0 Rp292.700

[-] Spidol Besar Boardmarker

Spidol

Spesifikasi : Spidol boardmarker SowmanWhiteboard BG-12 (1 Pak isi 12 buah)

2 Pak Pak 82.600 0 Rp165.200

[-] Spidol Besar Permanent

SpidolSpesifikasi : SPIDOL PERMANENT MARKERARTLINE EK-100 7.5-12.0 MM (WRITING WIDTH) -ACRYLIC FELT TIP -INSTANT DRYING -WATERPROOF -CHISEL STYLE -INK COLOUR : 4COLOUR -BOX OF 6 PCS

2 Box Box 34.401 0 Rp68.801

[-] Spidol Kecil

Spidol

Spesifikasi : Spidol Merek Snowman *Tipe: SpidolWarna *Warna: 12 Warna *1 Pak ( 12 warna)

3 Pak Pak 13.800 0 Rp41.400

[-] Tinta Printer Hitam dan Warna

Tinta Printer (664)Spesifikasi : Fitur Produk Epson T6641 Tinta Printer- Hitam Ukuran : 70 ml Hasil cetak lebih tajamhingga 12.000 halaman Tahan lama Kompatibeldengan printer Epson L100, L110, L120, L200,L210, L220, L300, L310,

30 Botol Botol 120.000 0 Rp3.600.000

[-] Tinta Stempel

Tinta StempelSpesifikasi : Stamp Pad Ink / Refill Tinta StempelJoyko SPI-12 / Biru >Size : 10.1 x 3.3 cm >Warna :Biru >Volume : 50 c

3 Botol botol 6.700 0 Rp20.100

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp4.725.000

[-] Cetak Banner untuk Himbauan dan Dekorasi

Banner Kegiatan : 4 x 1 Meter

Spesifikasi : Banner, Ukuran Umum Perkantoran : 4x 1 meter

35Lembar Lembar 135.000 0 Rp4.725.000

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp2.100.000

[-] Materai 10000

Materai 10.000Spesifikasi : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang

210Lembar

Lembar 10.000 0 Rp2.100.000



(RUU) tentang Bea Meterai menjadi UU. Dengandemikian, mulai tahun depan harga bea materairesmi menjadi Rp 10, Perubahan mendasarmengenai tarif, menyangkut penyesuaian besarantarif bea materai menjadi satu lapis tarif tetapyaitu sebesar Rp 10 ribu

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp902.400

[-] Bendera

Bendera Merah Putih (Uk. 120 x 180 Cm)Brg.Ektrakomp

Spesifikasi : Bendera merah putih Jumbo (Lapangan ) Uk : 120 x 180 cm Bahan Jumpingarwana bukan saten

3 Buah Buah 140.800 0 Rp422.400

[-] Umbul - Umbul

Umbul-Umbul Merah Putih (Ukuran 4 Meter)Brg.Ektrakomp

Spesifikasi : Umbul - Umbul Merah Putih 4 Meter(untuk Merayakan HUT.RI Panjang 4,5 LebarBawah 66 cm, lebar atas 28 cm

10 Meter Meter 48.000 0 Rp480.000


Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen 38519 Lembar








[#]

[-] Cetak Amplop Dinas

Amplop Dinas Uk 27 x 40 cm

Spesifikasi : Amplop Dinas ukuran 27 x 40 cm(Cetak)

20 Pak Pak 90.000 0 Rp1.800.000

[-] Fotocopy Kegiatan Kantor


38519Lembar

Lembar 250 0 Rp9.629.750


Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan 1 Jenis





5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.800.000


5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp1.800.000

[#]

[-] Tagihan Koran

Beban Jasa surat kabar/majalahSpesifikasi : Bulanan B

24 Bulan PerEksemplar

75.000 0 Rp1.800.000




Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/MaterialSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Jenis bahan / Material yang disediakan 1 Jenis



5.1 BELANJA OPERASI Rp515.400

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp515.400



5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp515.400

[#]

[-] Minyak Pelumas untuk Genset

Minyak pelumas bertekananSpesifikasi : Volume 120 mL

4 Liter liter 46.600 0 Rp186.400

[#] Barang Penunjukan Langsung Rp329.000

[-] BBM untuk Genset

Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumasSpesifikasi : Bio Solar

35 Liter Liter 9.400 0 Rp329.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp515.400

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan TamuSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 12 Bulan







5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp4.500.000

[#]

[-] Makanan dan Minuman Tamu

Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil

300Orang

Orang/porsi 15.000 0 Rp4.500.000


Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD

12 Bulan







5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp18.750.000



[#]

[-] Mamin Rapat Kantor (50 Org x 25 Keg)


1250Orang

Orang/porsi 15.000 0 Rp18.750.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp65.300.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp65.300.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp58.300.000


[-] Perjalanan Dinas Eselon IIIB (1 Org x 50 Keg)

Beban perjalanan dinas dalam daerah

Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: EselonIIIB/ Auditor Muda

50 Orang/ Hari Orang/Hari 120.000 0 Rp6.000.000

[-] Perjalanan Dinas Eselon IV (4 Org x 25 Keg)


Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: Eselon IV/Auditor Pratama

100Orang /Hari

Orang/Hari 110.000 0 Rp11.000.000

[-] Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IIIA (1 Org x 50 Keg)


Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: EselonIIIA/ Auditor Madya


[-] Perjalanan Dinas Staf Gol. II/III (20 Org x 10 Keg)


Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan III/ II

200Orang /Hari

Orang/Hari 90.000 0 Rp18.000.000

[-] Perjalanan Dinas Staf Gol. I/PTT (7 Org x 30 Keg)


Spesifikasi : PERJADIN DALAM DAERAH: StaffGolongan I/ PTT/ Tenaga Upah Bulanan

210Orang /Hari

Orang/Hari 80.000 0 Rp16.800.000

5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp7.000.000

[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon III (2 Org x 10 Keg)

Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbinganteknis PNS Lainnya

Spesifikasi : PAKET RAPAT FULL DAY: b. PesertaEselon II/III/IV/Anggota DPRD

20 Orang/ Hari

OH 350.000 0 Rp7.000.000




https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?RX/Sg58cAuekapRpZf4HU4/d7XLjqx9B1Wje6mwmX3z2YT89… 1/2


DRAF Formulir





Sasaran Program :


100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah










Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah jenis alat dan mesin lain yang disediakan 2 Jenis



5.2 BELANJA MODAL Rp5.731.440

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp5.731.440

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp5.731.440

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp5.731.440

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp5.731.440


[-] Belanja Printer 1 Unit

Printer L3110 (Scan)Spesifikasi : Printer L3110, Penggantinya (PrinterL360), Minimum Droplet Size, 3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology, Ink Technology, Dye Ink,Printing Resolution, 5.760 x 1.440 dpi, dan Scan A4

1 Unit Unit 2.400.000 240.000 Rp2.640.000

[-] Belanja Scanner 1 Unit

SCANERSpesifikasi : A4, sheet-feed, wifi, 600 x 600 dpi,Black/White 16-bit input, 1-bit output, Sheet-fed,simplex A4 colour scanner, Wifi

1 Unit Unit 2.810.400 281.040 Rp3.091.440




https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?RX/Sg58cAuekapRpZf4HU4/d7XLjqx9B1Wje6mwmX3z2YT89… 2/2

Triwulan III Rp 0

Triwulan IV Rp 0

Total Rp 5.731.440AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.Si

NIP. 198303032001121002


https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?sZwlfkgnKDkEQUx3QDgqOiMJD2wcsFPAERVR3eIr3CzNcug… 1/3


DRAF Formulir





Sasaran Program :


100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah










Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah rekening yang dibayar 3 rekening (12 Bulan)





5.1.02.02 Belanja Jasa Rp32.488.800


5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp688.800

[#] Barang Penunjukan Langsung Rp688.800

[-] Rekening Telepon

Beban Jasa teleponSpesifikasi : Abonemen Bulanan

12 Bulan Bulan 57.400 0 Rp688.800

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp18.000.000

[-] Rekening Listrik

Beban Jasa listrikSpesifikasi : Biaya Listrik o

12 Bulan Bulan 1.500.000 0 Rp18.000.000

5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp13.800.000


[-] Rekening Internet

Beban Jasa kawat/faksimili/internetSpesifikasi : Speedy 22528KB0

12 Bulan Bulan 1.150.000 0 Rp13.800.000


Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan





5.1.02.02 Belanja Jasa Rp186.593.000


5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp160.800.000


[-] Upah Bulanan Pengadministrasi Kependudukan (Front Liner) (2 Org x 12 Bln)

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak TetapKategori Umum

Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengadministrasi

24 Orang/ Bulan OB 1.700.000 0 Rp40.800.000

[-] Upah Bulanan Pengadministrasi Keuangan (1 Org x 12 Bln)



12 Orang/ Bulan OB 1.700.000 0 Rp20.400.000

[-] Upah Bulanan Pengelola Kepegawaian (1 Org x 12 Bln)


Spesifikasi : Upah Bulanan:Pengelola/Pengolah/ Pendamping Desa

12 Orang/ Bulan

OB 1.800.000 0 Rp21.600.000

[-] Upah Bulanan Pengelola Kependudukan (1 Org x 12 Bln)



12 Orang/ Bulan OB 1.700.000 0 Rp20.400.000

[-] Upah Bulanan Pengelola Keuangan (1 Org x 12 Bln)



12 Orang/ Bulan

OB 1.800.000 0 Rp21.600.000

[-] Upah Bulanan Tenaga Kebersihan dan Sopir (2 Org x 12 Bln)


Spesifikasi : Upah Bulanan: Pengemudi/PetugasKebersihan/ Penjaga Malam/Petugas Parkir/Petugas Retribusi/Juru Masak

24 Orang/ Bulan OB 1.500.000 0 Rp36.000.000

5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp29.000

[-] Jasa Transaksi Keuangan

Beban Jasa Transaksi Keuangan

Spesifikasi : Biaya Transaksi Antar RekeningBank

10 Kali Kali/Transaksi 2.900 0 Rp29.000

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp25.764.000

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp22.800.000

[#] Jasa Penunjukan Langsung Rp22.800.000

[-] JKN - KIS (19 Org x 12 Bln)

Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan

Spesifikasi : BPJS Kesehatan

228Orang /Bulan

Orang/Bulan 100.000 0 Rp22.800.000

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp1.254.000

[-] JKK (19 Org x 12 Bln)

Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan

Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecalakaan Kerja

228Orang /Bulan

Orang/Bulan 5.500 0 Rp1.254.000

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp1.710.000

[-] JKM (19 Org x 12 Bln)



Beban Jasa Premi Asuransi KesehatanSpesifikasi : Iuran Jaminan Kematian

228Orang /Bulan

Orang/Bulan 7.500 0 Rp1.710.000




https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?dZs3doIpMms1zwyHfZeArB3OYDNcsGqZiuBls/3D3gf515CIk… 1/3


DRAF Formulir





Sasaran Program :


100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah










Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan


jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yangdipelihara

8 Unit







5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp24.840.000

[#] Barang Penunjukan Langsung Rp22.440.000

[-] BBM Kendaraan Dinas R4

PERTAMINA DEX / SOLAR NON SUBSIDISpesifikasi : Pertamina Dex merupakan BahanBakar jenis DIESEL dengan angka setana 53serta kandungan sulfur kurang dari 300 ppmsesuai standar internasional EURO 3 & WWFC

2200 Liter Liter 10.200 0 Rp22.440.000


[-] Pelumas Kendaraan Dinas R4 (4 Ltr x 12 Bln)

Minyak PELUMAS

Spesifikasi : Minyak PELUMAS (1 Liter), untukKendaraan Roda 4

48 Liter Liter 50.000 0 Rp2.400.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp13.700.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp13.700.000

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Rp9.850.000



Penumpang

[#]

[-] STNK Kendaraan Dinas R4 (1 Unit x 1)

Beban Pajak Kendaraan BermotorSpesifikasi : Perpanjangan STNK Izuzu Panther

1 Unit /Tahun

Unit/Tahun 850.000 0 Rp850.000


[-] Servis dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas R4

Suku Cadang Kendaraan Roda 4

Spesifikasi : Belanja Suku Cadang KendaraanRoda 4

2 Kali Unit/Tahun 4.500.000 0 Rp9.000.000

5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Dua

Rp3.850.000

[-] Servis dan Penggantian Suku Cadang Kend. R2 (7 Unit x 1)

Beban Jasa ServiceSpesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 2 Tarif 3

7 Unit /Tahun

Kali/Kendaraan 300.000 0 Rp2.100.000



Beban Pajak Kendaraan BermotorSpesifikasi : Pajak Roda 2 - c

7 Unit /Tahun

Unit/Tahun 250.000 0 Rp1.750.000


Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yangdipelihara

2 Jenis







5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp900.000

[#] Jasa Pengadaan Langsung Rp900.000

[-] Servis Alat Pendingin Ruangan

Beban Jasa Kantor Lainnya

Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor - ACSplit

1.5 Unit /Tahun Unit/tahun 600.000 0 Rp900.000

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp2.800.000

[-] Servis Komputer dan Laptop (4 Unit x 1)


Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor -Personal komputer

4 Unit /Tahun Unit/tahun 700.000 0 Rp2.800.000

5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp1.300.000

[-] Pemeliharaan Printer (2 Unit x 1)


Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor -Printer



Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yangdirehabilitasi

1 Jenis

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah



Koefisien Satuan Harga PPN




5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp5.100.000

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor

Rp5.100.000

[#] Konstruksi Pengadaan Langsung Rp5.100.000

[-] Rehabilitasi Ruang Pelayanan (Pembuatan Jalur untuk Difabel)


Spesifikasi : Pemeliharan Gedung - Bangunantidak bertingkat

30 M2 M2/tahun 170.000 0 Rp5.100.000




https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?Duns@MJaVw@RBG4ekxzjocbntx8F2K9pZBPJdlwAnmAQD… 1/3


DRAF Formulir





Sasaran Program :


100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah










Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan


jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yangdipelihara

8 Unit







5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp24.840.000

[#] Barang Penunjukan Langsung Rp22.440.000

[-] BBM Kendaraan Dinas R4

PERTAMINA DEX / SOLAR NON SUBSIDISpesifikasi : Pertamina Dex merupakan BahanBakar jenis DIESEL dengan angka setana 53serta kandungan sulfur kurang dari 300 ppmsesuai standar internasional EURO 3 & WWFC

2200 Liter Liter 10.200 0 Rp22.440.000


[-] Pelumas Kendaraan Dinas R4 (4 Ltr x 12 Bln)

Minyak PELUMAS

Spesifikasi : Minyak PELUMAS (1 Liter), untukKendaraan Roda 4

48 Liter Liter 50.000 0 Rp2.400.000



5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Rp9.850.000



Penumpang

[#]


Beban Pajak Kendaraan BermotorSpesifikasi : Perpanjangan STNK Izuzu Panther

1 Unit /Tahun

Unit/Tahun 850.000 0 Rp850.000


[-] Servis dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas R4

Suku Cadang Kendaraan Roda 4

Spesifikasi : Belanja Suku Cadang KendaraanRoda 4

2 Kali Unit/Tahun 4.500.000 0 Rp9.000.000

5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Dua

Rp3.850.000

[-] Servis dan Penggantian Suku Cadang Kend. R2 (7 Unit x 1)

Beban Jasa ServiceSpesifikasi : Kendaraan Dinas Roda 2 Tarif 3

7 Unit /Tahun

Kali/Kendaraan 300.000 0 Rp2.100.000



Beban Pajak Kendaraan BermotorSpesifikasi : Pajak Roda 2 - c

7 Unit /Tahun

Unit/Tahun 250.000 0 Rp1.750.000


Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah jenis peralatan dan mesin lain yangdipelihara

2 Jenis







5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp900.000

[#] Jasa Pengadaan Langsung Rp900.000

[-] Servis Alat Pendingin Ruangan


Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor - ACSplit

1.5 Unit /Tahun Unit/tahun 600.000 0 Rp900.000

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp2.800.000

[-] Servis Komputer dan Laptop (4 Unit x 1)


Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor -Personal komputer


5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp1.300.000

[-] Pemeliharaan Printer (2 Unit x 1)


Spesifikasi : Pemeliharan Sarana Kantor -Printer



Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yangdirehabilitasi

1 Jenis

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah



Koefisien Satuan Harga PPN




5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp5.100.000

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor

Rp5.100.000

[#] Konstruksi Pengadaan Langsung Rp5.100.000

[-] Rehabilitasi Ruang Pelayanan (Pembuatan Jalur untuk Difabel)


Spesifikasi : Pemeliharan Gedung - Bangunantidak bertingkat

30 M2 M2/tahun 170.000 0 Rp5.100.000




https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?kKda8thhVqPuQFlD5qQS/zY4ZSxmGfxpW@xQG6MYJX6N7… 1/2


DRAF Formulir




Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator TargetPersentase FasilitasiPenyelenggaraanPemerintahan dan PelayananPublik

0

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat








Capaian Kegiatan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 0


Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yangDilimpahkan


jumlah urusan pemerintahan terkait pelimpahankewenangan yang difasilitasi

22 Jenis








[#]

[-] Perjalanan Dinas Survey dan Monev (2 Org x 12 Keg)



24 Orang /Hari Orang/Hari 90.000 0 Rp2.160.000




https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?kKda8thhVqPuQFlD5qQS/zY4ZSxmGfxpW@xQG6MYJX6N7… 2/2

NIP. 198303032001121002


https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?8zJstqbAJuxGFEcurHPViLn76Hx89h3eN3laYq1lhr7fEVSKrzD… 1/4


DRAF Formulir




Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator TargetPersentase desa/kelurahanyang terfasilitasipemberdayaan

90 %

Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa








Capaian Kegiatan Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan 90 %


Keluaran

Hasil Persentase Hasil Fasilitasi dam Koordinasi yang ditindaklanjuti 80 %



Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunan di Desa

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. FebruariKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang 10 Desa









[-] Backdrop untuk Kegiatan Musrenbang Kecamatan

Banner Kegiatan : 4 x 1 Meter

Spesifikasi : Banner, Ukuran Umum Perkantoran: 4 x 1 meter

1 Lembar Lembar 135.000 0 Rp135.000


[-] Nasi Kotak (90 Org x 1 Keg)

Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Paket nasi

90 Orang Orang/porsi 30.000 0 Rp2.700.000

[-] Snack / Kue (90 Org x 1 Keg)



5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp900.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp900.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp900.000



[#] Swakelola Type 1 Rp900.000

[-] Monitoring Musrenbangdesa (1 Org x 10 Keg)



10 Orang/ Hari Orang/Hari 90.000 0 Rp900.000


Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KecamatanSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah Kelompok masyarakat yang terbina tentangpemberdayaan

96 Pokmas







5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp5.000.000

[#] Pengadaan Langsung Jasa Lainnya. Rp5.000.000

[-] Dekorasi Kegiatan Loemadjang Djadoel

Dekorasi Stand Pameran

Spesifikasi : Dekorasi Stand Pameran (StandartKegiatan Perkantoran (Lumajang Jaman Biyen)

1 Paket Paket 5.000.000 0 Rp5.000.000


[#] Barang Pengadaan Langsung. Rp1.571.000

[-] Fotocopy Kegiatan PKK


6284.Lembar

Lembar 250 0 Rp1.571.000


[-] Nasi Tumpeng untuk Kegiatan Tasyakuran HUT RI

Beban makanan dan minuman rapatSpesifikasi : Konsumsi - Paket nasi/ Prasmanan

8 Paket Orang/porsi 100.000 0 Rp800.000

[-] Snack / Kue Kegiatan Penguatan Capacity Building untuk Sahabat PKK (30 Org x 1 Keg).


30 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp450.000

[-] Snack / Kue Keg. Lumajang Event (250 Org x 1 Keg)



[-] Snack / Kue Keg. Pembinaan Pengurus Posyandu (175 Org x 1 Keg)



[-] Snack / Kue Keg. Rapat Pengurus PKK (20 Org x 6 Keg)



[-] Snack / Kue Keg. TOT IT untuk Trainer Sahabat PKK, Sahabat PKK Desa dan TP PKK Desa(50 Org x 1 Keg)



[-] Snack / Kue Rakor Persiapan Lumajang Event (50 Org x 1 Keg)



[-] Snack / Kue Rapat Kerja PKK (80 Org x 1 Keg)



[-] Snack / Kue Rapat Pleno PKK (40 Org x 6 Keg)

Beban makanan dan minuman rapat 240 Orang Orang/porsi 15.000 0 Rp3.600.000



Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kue kecil

[-] Snack / Kue Sosialisasi Kegiatan Merak Berlipstik (Pemilahan Sampah Plastik) (50 Org x1 Keg)



5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp9.650.000

[-] Nasi Kotak Kegiatan Loemadjang Djadoel (3 Keg x 3 Hari x 10 Org)

Beban Makanan dan Minuman Lainnya

Spesifikasi : Bahan Makanan - Penyandangmasalah kesejahteraan sosial

90 Orang OH 25.000 0 Rp2.250.000

[-] Nasi Kotak Keg. Karang Pamitran Pramuka (60 Org x 4 Keg)



240 Orang OH 25.000 0 Rp6.000.000

[-] Nasi Kotak untuk Latihan Paski (5 Org x 7 Keg)



35 Orang OH 25.000 0 Rp875.000

[-] Snack / Kue Pelaksanaan Latihan Paski (5 Org x 7 Keg)



5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga Rp500.000

[-] Pakaian Olahraga untuk Pelatih dan Anggota Paskibra (5 Org)

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentuLainnya

Spesifikasi : Pakaian Latihan Korsik danDrumband

5 Stel Paket 100.000 0 Rp500.000

5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka Rp2.025.000

[-] Pakaian Seragam Paskibra dan Atribut (3 Stel)

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Seragam Paskibra beserta atribut

3 Stel Paket 550.000 0 Rp1.650.000

[-] Sepatu Paskibra (3 Org)

Belanja Pakaian Kerja LainnyaSpesifikasi : Sepatu Paskibraka

3 Pasang Stel 125.000 0 Rp375.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.600.000

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp4.600.000

5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp4.600.000

[#] Jasa Penunjukan Langsung. Rp4.600.000

[-] Sewa Kursi Lipat untuk Keg. Upacara HUT RI

Beban sewa meja kursiSpesifikasi : Sewa - Kursi (lipat/bangket)

100 Unit Unit/hari 6.000 0 Rp600.000

[-] Sewa Sound System untuk Kegiatan Upacara HUT RI (1 Paket)

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan KantorLainnya

Spesifikasi : Sewa - Sound System dengan diesel1 Unit Unit/hari 2.500.000 0 Rp2.500.000

[-] Sewa Tenda Type Standart Uk. 6 x 12 untuk Keg. HUT RI

Beban sewa tenda

Spesifikasi : Sewa - Tenda tipe standard ukuran6 x 12

2 Set Set/hari 750.000 0 Rp1.500.000




[#] Swakelola Type I. Rp10.350.000

[-] Perjalanan Dinas Pengurus PKK (10 Org x 10 Keg)




[-] Perjalanan Dinas Tim Penilai Lomba Inovasi PKK (3 Org x 5 Keg)

Beban perjalanan dinas dalam daerah 15 Orang Orang/Hari 90.000 0 Rp1.350.000




/ Hari

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.200.000

5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.200.000

5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp1.200.000

[#] Barang Pengadaan Langsung. Rp1.200.000

[-] Hadiah Uang Juara III Lomba Inovasi PKK

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Hadiah Juara III Abdi yasa

1 Kali Kali/Kegiatan 200.000 0 Rp200.000

[-] Hadiah Uang Juara II Lomba Inovasi PKK

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Hadiah Juara II Abdi yasa


[-] Hadiah Uang Juara I Lomba Inovasi PKK

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Hadiah Juara I Abdi yasa


[-] Piala untuk Lomba Inovasi PKK

Beban Jasa Kantor LainnyaSpesifikasi : Merchandise - Hadiah Barang

3 Buah buah 100.000 0 Rp300.000




https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?Fc7sUveweCevOlNDmWp8@J3t03DH9V9ANlHHYa2OTmco7… 1/1


DRAF Formulir




Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Targetpersentase pemenuhanupaya trantibum

90 %

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum




Alokasi Tahun 2021 : Rp900.000




Capaian Kegiatan persentase pemenuhan upaya trantibum 90 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp900.000

Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan


jumlah personil linmas terlatih trantibum 30 Orang







5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp900.000


[-] Snack / Kue Pembinaan Linmas (30 Org x 2 Keg)




Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp900.000


https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?GGai2hiodAc7xip7jP8ryVHgDT3s48W0ZfYJ@mTfzAIwhm7/v… 1/2


DRAF Formulir




Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator TargetPersentase pemenuhanurusan pemerintahan umum

80 %

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah








Capaian Kegiatan Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum 80 %


Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di KecamatanSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah fasilitasi tugas forkopimcam 12 Bulan









[-] Monitoring Keamanan (2 Org x 20 Keg)




[-] Pengganti Transport untuk Forkopimca (2 Org x 12 Keg)


Spesifikasi : Penggantian Transport UnsurForkopimka

24 Orang /Bulan OK 300.000 0 Rp7.200.000




https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?GGai2hiodAc7xip7jP8ryVHgDT3s48W0ZfYJ@mTfzAIwhm7/v… 2/2

Total Rp 10.800.000 AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.SiNIP. 198303032001121002


https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?wGJzFPa6voN2k4frGmE/3xBxTKUpeLpdSDlsYtPRPV9bbbdn… 1/2


DRAF Formulir




Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator TargetPersentase desa tertibadministrasi

0

Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa








Capaian Kegiatan Persentase desa tertib administrasi 0


Keluaran

Hasil persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 90 %



Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan DesaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahandesa

10 Desa









[-] Rapat Koordinasi (30 Org x 4 Keg)

Beban makanan dan minuman rapat

Spesifikasi : Konsumsi Rapat Biasa Kue-kuekecil


5.1.02.02 Belanja Jasa Rp237.600.000


5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp237.600.000


[-] Upah Bulanan Tenaga Pendamping Desa (11 Org x 12 Bln)



132 Orang /Bulan

OB 1.800.000 0 Rp237.600.000




https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?wGJzFPa6voN2k4frGmE/3xBxTKUpeLpdSDlsYtPRPV9bbbdn… 2/2


[-] Monitoring Pemerintahan (3 Org x 15 Keg)





Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah desa terfasilitasi pilkades 2 Desa





5.1.02.02 Belanja Jasa Rp6.576.000




[-] Lembur Hari Kerja Eselon III (2 Org x 16 Jam)


Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda &Madya

32 Orang /Jam OJ 25.000 0 Rp800.000

[-] Lembur Hari Kerja Gol. III (4 Org x 16 Jam)

Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan III

64 Orang /Jam

OJ 18.000 0 Rp1.152.000

[-] Lembur Hari Kerja Staf Gol. II (1 Org 16 Jam)


16 Orang /Jam

OJ 15.000 0 Rp240.000

[-] Lembur Hari Libur Eselon III (2 Org 16 Jam)


Spesifikasi : Eselon III/Auditor Muda &Madya - Hari Libur

32 Orang /Jam OJ 50.000 0 Rp1.600.000

[-] Lembur Hari Libur Gol. III (4 Org x 16 Jam)

Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan III - Hari Libur

64 Orang /Jam

OJ 36.000 0 Rp2.304.000

[-] Lembur Hari Libur Staf Gol. II (1 Org x 16 Jam)

Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Golongan II - Hari Libur

16 Orang /Jam

OJ 30.000 0 Rp480.000




[-] Monev Pilkades (5 Org x 20 Keg)







https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?xbJeZxflIBA/xLS8H@EeNefJoECThh4MUziHFOTojsjRKRe8… 1/2


DRAF Formulir





Sasaran Program :


100 %

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah










Keluaran




Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah jenis dokumen perencanaan 2 Dokumen (4 Eksp)







5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp750.000

[#] Pengadaan Langsung Rp750.000

[-] Mamin Rapat Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kecamatan




Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah dokumen RKA - SKPD 1 Dokumen (5 Eksp)






https://sipd.kemendagri.go.id/siap/dpa-bl-rinci/cetak/daerah/main/budget/2021/88/2721?xbJeZxflIBA/xLS8H@EeNefJoECThh4MUziHFOTojsjRKRe8… 2/2




[#] Pengadaan Barang Pengadaan Langsung Rp400.000

[-] Fotocopy RKA


1440 Lembar Lembar 250 0 Rp360.000

[-] Penjilidan Dokumen RKA



5.1.02.02 Belanja Jasa Rp692.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp692.000

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp692.000

[#] Swakelola Tipe 1 Rp692.000

[-] Lembur Hari Kerja Pejabat Eselon IV (2 Org x 8 Jam)

Uang Lembur PNS - LOSpesifikasi : Eselon IV/Auditor Pertama

16 Orang / Jam OJ 22.000 0 Rp352.000

[-] Lembur Hari Kerja Staf Gol. II (1 Org x 8 Jam)


8 Orang / Jam OJ 15.000 0 Rp120.000

[-] Tambahan Upah Hari Kerja (2 Org x 10 Jam)

Uang Lembur Non PNS - LOSpesifikasi : Tambahan upah (hari kerja) - BM JIJ

20 Orang / Jam OJ 11.000 0 Rp220.000


Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDSumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumLokasi : Kab. Lumajang,,CandipuroWaktu Pelaksanaan : Januari s.d. DesemberKeluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Jumlah dokumen LAKIP 1 Dokumen (5 Eksp)









[-] Fotocopy Dokumen LAKIP


720 Lembar Lembar 250 0 Rp180.000

[-] Jilid Dokumen LAKIP





1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA 2.2

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-bl/cetak/88/2721?N1m2sQgPpWwcJ13CmzsW1/YcZBHWfbpvi/d6… 1/4

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA-BELANJA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode UraianSumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1BelanjaOperasi

BelanjaModal

BelanjaTidak

Terduga

BelanjaTransfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)

15

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7 01 KECAMATAN 2,254,260,110 5,731,440 0 0 2,259,991,550

7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

1,924,918,110 5,731,440 0 0 1,930,649,550

7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah

2,062,000 0 0 0 2,062,000

7 01 01 2.01 01Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah

DanaTransferUmum-DanaAlokasiUmum

Kab.Lumajang,Candipuro,SemuaKelurahan

750,000 0 0 0 750,000

7 01 01 2.01 02Koordinasi danPenyusunan DokumenRKA-SKPD



1,092,000 0 0 0 1,092,000

7 01 01 2.01 06

Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD



220,000 0 0 0 220,000

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,515,431,259 0 0 0 1,515,431,259

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN



1,487,398,059 0 0 0 1,487,398,059

7 01 01 2.02 02 Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN



22,963,200 0 0 0 22,963,200

7 01 01 2.02 04Koordinasi danPelaksanaan AkuntansiSKPD



3,240,000 0 0 0 3,240,000

7 01 01 2.02 05

Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Akhir TahunSKPD



1,830,000 0 0 0 1,830,000

7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah

3,240,000 0 0 0 3,240,000

7 01 01 2.03 06 Penatausahaan BarangMilik Daerah pada SKPD



3,240,000 0 0 0 3,240,000

7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6,900,000 0 0 0 6,900,000



Kode UraianSumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1BelanjaOperasi

BelanjaModal

BelanjaTidak

Terduga


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)

15

7 01 01 2.05 02Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapannya



6,900,000 0 0 0 6,900,000

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 129,563,051 0 0 0 129,563,051

7 01 01 2.06 01

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor



2,062,000 0 0 0 2,062,000

7 01 01 2.06 04 Penyediaan BahanLogistik Kantor



25,205,901 0 0 0 25,205,901

7 01 01 2.06 05Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan



11,429,750 0 0 0 11,429,750

7 01 01 2.06 06Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan



1,800,000 0 0 0 1,800,000

7 01 01 2.06 07 PenyediaanBahan/Material



515,400 0 0 0 515,400

7 01 01 2.06 08 Fasilitasi KunjunganTamu



4,500,000 0 0 0 4,500,000

7 01 01 2.06 09Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD



84,050,000 0 0 0 84,050,000

7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah

0 5,731,440 0 0 5,731,440

7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya



0 5,731,440 0 0 5,731,440

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah

219,081,800 0 0 0 219,081,800

7 01 01 2.08 02Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik



32,488,800 0 0 0 32,488,800

7 01 01 2.08 04 Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor



186,593,000 0 0 0 186,593,000

7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah

48,640,000 0 0 0 48,640,000



Kode UraianSumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1BelanjaOperasi

BelanjaModal

BelanjaTidak

Terduga


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)

15

7 01 01 2.09 02

Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan



38,540,000 0 0 0 38,540,000

7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya



5,000,000 0 0 0 5,000,000

7 01 01 2.09 09Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya



5,100,000 0 0 0 5,100,000

7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2,160,000 0 0 0 2,160,000

7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat

2,160,000 0 0 0 2,160,000

7 01 02 2.04 03

Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangterkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan



2,160,000 0 0 0 2,160,000

7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN

56,456,000 0 0 0 56,456,000

7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56,456,000 0 0 0 56,456,000

7 01 03 2.01 01

Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa



5,085,000 0 0 0 5,085,000

7 01 03 2.01 03

Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan



51,371,000 0 0 0 51,371,000

7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMANDAN KETERTIBAN UMUM

900,000 0 0 0 900,000

7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya PenyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum

900,000 0 0 0 900,000

7 01 04 2.01 01

Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan



900,000 0 0 0 900,000

7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM

10,800,000 0 0 0 10,800,000

7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan PemerintahanUmum sesuai Penugasan Kepala Daerah

10,800,000 0 0 0 10,800,000

7 01 05 2.01 08Pelaksanaan TugasForum KoordinasiPimpinan di Kecamatan



10,800,000 0 0 0 10,800,000

7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA

259,026,000 0 0 0 259,026,000

7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa

259,026,000 0 0 0 259,026,000



Kode UraianSumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1BelanjaOperasi

BelanjaModal

BelanjaTidak

Terduga


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)

15

7 01 06 2.01 02 Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa



243,450,000 0 0 0 243,450,000

7 01 06 2.01 06 Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa



15,576,000 0 0 0 15,576,000

1/6/2021 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD

https://lumajangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/budget/dokumen/2021/rka-skpd/cetak/88/2721?3zC1SX0RAzp/BhArj0bNArCx3WWG6vL@R… 1/1

RENCANA KERJA DAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPDPemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021


Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

KodeRekening

Uraian Jumlah

Jumlah Pendapatan

5 BELANJA

5 1 BELANJA OPERASI 2.254.260.110

5 1 01 Belanja Pegawai 1.507.121.259

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 747.138.851

5 2 BELANJA MODAL 5.731.440

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.731.440

Jumlah Belanja 2.259.991.550

Total Surplus/(Defisit) (2.259.991.550)

6 PEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Camat Candipuro

AGNI A. MEGATRAH, S.STP, M.SiNIP. 198303032001121002

Lumajang, 30 Desember 2020

rencana kerja dan anggaran (rka - skpd) tahun …

Documents