rencana strategis tahun 2014 - 2018 - banyuasin, kab

Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin

Reviu dan Perubahan dilakukan terhadap Rencana Strategis 2014 - 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 200).

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Nomor 11

Telepon (0711) 7690008 Fax. (0711) 7690078 Kode Pos 30753

e-mail: [email protected] website: www.bpkad.banyuasinkab.go.id

PANGKALAN BALAI – 30753

http://www.bpkad.banyuasinkab.go.id/

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

Form RS

KETERANGAN

7

1.1 Meningkatnya Kemandirian

Daerah

1.1.1 Rasio PAD terhadap Pendapatan

Daerah

a. Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan Pendapatan

Daerah

1.1.1.1 Meningkatnya penerimaan PAD 1.1.1.1.1 Pertumbuhan penerimaan Pajak

Daerah non PBB dan BPHTB

52 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Pendapatan Asli Daerahb. Intensifikasi Penerimaan Pajak

Daerah


Pengamanan Penerimaan PAD

c. Mengoptimalkan koordinasi

dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi


Pengamanan Pajak Daerah dan

PAD Non Pajak Daerah70 Program Peningkatan

Kepatuhan dan Kesadaran

Pajak Daerah1.1.1.1.2 Pertumbuhan penerimaan PBB

dan BPHTB



Pendapatan Asli Daerah60 Program Peningkatan dan




PAD Non Pajak Daerah70 Program Peningkatan

Kepatuhan dan Kesadaran

Pajak Daerah1.1.1.1.3 Capaian target penerimaan PAD

non Pajak Daerah



Pendapatan Asli Daerah60 Program Peningkatan dan




PAD Non Pajak Daerah1.1.1.2 Tercapainya Target Penerimaan

Pendapatan non PAD

1.1.1.2.1 Capaian target penerimaan

pendapatan non PAD



Penerimaan Non Pendapatan

Asli Daerah61 Program Peningkatan dan

Pengamanan Penerimaan non

PAD72 Program Pengamanan

Penerimaan Non PAD2.1 Terwujudnya APBD tepat waktu 2.1.1 Perda APBD Tahun n+1 Ditetapkan

Tepat Waktu

a. Mengoptimalkan peran TAPD

melalui koordinasi, monev,

pembinaan dan penyediaan

pedoman penyusunan

anggaran

2.1.1.1 Meningkatnya kualitas APBD 2.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan peraturan

dan pedoman penyusunan

APBD sesuai Prinsip

Penganggaran yang Baik



Anggaran Daerah

b. Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan anggaran daerah

62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah

5 61 2 3 4

REVIU RENCANA STRATEGISPERIODE 2014 - 2018

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN KEBIJAKAN SASARANINDIKATOR KINERJA SASARAN

(CAPAIAN PROGRAM)PROGRAM

Kabupaten : Banyuasin

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah

Visi : BPKAD yang Profesional, Bebas dari Korupsi, Bersih dan MelayaniMisi : 1. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan

2. Mewujudkan APBD Berkualitas3. Mewujudkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD

4. Mewujudkan Pelayanan Prima

Form Renstra.xlsx - RS halaman 1 dari 35

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

KETERANGAN

75 61 2 3 4



2.1.1.1.2 Persentase aparatur

perencanaan anggaran

Perangkat Daerah

mendapatkan pembinaan




Anggaran Daerah

62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah2.1.1.1.3 Persentase tahapan

penyusunan APBD tepat waktu



Anggaran Daerah62 Program Pengelolaan Anggaran

Daerah3.1 Terwujudnya akuntabilitas

pelaksanaan dan pelaporan

APBD (IKU Kabupaten)

3.1.1 Opini BPK RI atas LKPD Tahun n-1 a. Mengoptimalkan pengelolaan

perbendaharaan daerah melalui

monev, pembinaan dan

penyediaan pedoman

pelaksanaan anggaran

3.1.1.1 Terwujudnya pelaksanaan

APBD secara efisien dan

akuntabel

3.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan pedoman/

peraturan pengelolaan

perbendaharaan daerah



Perbendaharaan Daerah

b. Mengoptimalkan peran

penyimpan dan pengurus

barang SKPD melalui

pembinaan teknis dan monev

63 Program Pengelolaan


c. Mengoptimalkan pengelolaan

akuntansi keuangan daerah

melalui monev, pembinaan dan

penyediaan pedoman

pengelolaan akuntansi

3.1.1.1.2 Persentase pengelola keuangan

Perangkat Daerah


penatausahaan keuangan




d. Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan perbendaharaan,

aset dan akuntansi daerah

63 Program Pengelolaan


3.1.1.1.3 Persentase penyerapan

anggaran APBD



Perbendaharaan Daerah63 Program Pengelolaan

Perbendaharaan Daerah3.1.1.1.4 Persentase penerbitan SP2D

sesuai persyaratan tepat waktu




Perbendaharaan Daerah3.1.1.1.5 Persentase kasus TP/TGR

selesai diputus Majelis TP/TGR




Perbendaharaan Daerah3.1.1.2 Terlaksananya tertib

administrasi pengelolaan

barang milik daerah

3.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan peraturan

dan pedoman pengelolaan BMD

sesuai Permendagri 19/2016



Asset Daerah

64 Program Pengelolaan Barang

Milik Daerah3.1.1.2.2 Persentase pengelola BMD

Perangkat Daerah


penatausahaan BMD



Asset Daerah


Milik Daerah3.1.1.2.3 Persentase Perangkat Daerah

melaksanakan perencanaan

BMD sesuai ketentuan



Asset Daerah


Milik Daerah


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

KETERANGAN

75 61 2 3 4



3.1.1.2.4 Persentase Perangkat Daerah

yang aktif melakukan

rekonsiliasi laporan BMD



Asset Daerah64 Program Pengelolaan Barang

Milik Daerah3.1.1.3 Tersajinya laporan keuangan

pemerintah daerah yang

akuntabel sesuai SAP


dan pedoman pengelolaan

akuntansi



Akuntansi65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah3.1.1.3.2 Persentase Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK)

Perangkat Daerah yang

mendapat pembinaan

penyusunan laporan sesuai SAP



Akuntansi

65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah3.1.1.3.3 Persentase Perangkat Daerah


rekonsiliasi laporan keuangan



Akuntansi

65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah3.1.1.3.4 Persentase LKPD disajikan tepat

waktu



Akuntansi65 Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah4.1 Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

4.1.1 Tingkat kepuasan publik terhadap

pelayanan

a. Mengoptimalkan kapasitas

aparatur melalui pendidikan

dan pelatihan, peningkatan

disiplin, analisis dan evaluasi

serta pedoman kerja untuk

kinerja yang lebih baik menuju

pelayanan prima

4.1.1.1 Terwujudnya aparatur yang

profesional, bebas dari korupsi,

bersih dan melayani

4.1.1.1.1 Capaian kerja aparatur yang

baik

5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

b. Mengoptimalkan pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana untuk menunjang

kelancaran pelayanan

71 Program Revitalisasi Fungsi Unit

Pelaksana Teknis Kecamatan

dan Petugas Pemungut

c. Mengoptimalkan pemeliharaan

sarana dan prasarana untuk

menunjang kelancaran

pelayanan

4.1.1.1.2 Perilaku aparatur yang baik 3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

d. Mengoptimal IT dalam

penyusunan dokumen

perencanaan dan pelaporan

kinerja

4.1.1.1.3 Tingkat kehadiran aparatur

dalam 1 tahun

4.1.1.1.4 Adanya pengakuan zona

integritas BPKAD menuju WBK

dan WBBM

73 Program Optimalisasi dan

Peningkatan Pelayanan

4.1.1.2 Terpenuhinya layanan

administrasi perkantoran serta

sarana dan prasarana yang

memadai

4.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan layanan

administrasi perkantoran

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.1.1.2.2 Kondisi sarana dan prasarana

dalam keadaan Baik

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

4.1.1.3 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja

4.1.1.3.1 Nilai evaluasi atas LKjIP Tahun

n-1

6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


i

!

Ill I

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Outcome : Tingkat pemenuhan layanan


7.820.979,48 10.749.483,23 6.533.777,86 5.264.900,22 5.264.900,22 5.264.900,22

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 578.428,00 139.800,00 146.700,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin2 Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

245.424,00 5.395.664,00 448.900,00 322.599,99 322.599,99 322.599,99 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

- 120.000,00 150.000,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

- - 180.100,00 101.200,00 101.200,00 101.200,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

75.900,00 42.000,00 28.000,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

1.965.328,00 1.947.000,00 1.928.100,00 1.272.200,00 1.272.200,00 1.272.200,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 118.200,00 89.400,00 79.200,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

91.000,00 109.000,00 178.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 501.232,00 525.804,00 472.103,50 505.526,80 505.526,80 505.526,80 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

526.606,90 348.572,23 311.392,36 510.080,00 510.080,00 510.080,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

36.674,00 24.200,00 42.050,00 27.050,00 27.050,00 27.050,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

2.128.991,58 524.000,00 939.700,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62.604,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

53.100,00 72.920,00 57.000,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 79.709,00 99.744,00 24.744,00 24.744,00 24.744,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin17 Penyediaan Makanan dan Minuman 123.850,00 75.000,00 39.000,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

753.100,00 520.614,00 1.000.588,00 1.023.879,43 1.023.879,43 1.023.879,43 APBD

Banyuasin

Kabupaten


Konsultasi Ke Dalam Daerah

205.300,00 151.200,00 70.000,00 149.540,00 149.540,00 149.540,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip

dan Bahan Kepustakaan

- 340.000,00 363.200,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin24 Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Perkantoran / Jasa

Teknis

- - - 545.400,00 545.400,00 545.400,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

30 Pembuatan, Pengelolaan dan

Pemeliharaan Website SKPD

45.000,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin32 Penyusunan SOP SKPD / SKPKD 133.141,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin33 Penyediaan Jasa Jaminan Barang

Milik Daerah

177.100,00 244.600,00 - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin2 Outcome : Kondisi sarana dan prasarana

dalam keadaan Baik

5.846.554,00 1.371.757,00 2.341.112,50 1.387.790,00 1.387.790,00 1.387.790,00

5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

3.810.200,00 - 410.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

REVIU MATRIK TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Target Indikatif (dalam ribuan rupiah)

1 2

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome )/

Kegiatan (Output )

Sumber

PendanaanLokasi






Form Renstra.xlsx - Matrik Tahunan halaman 5 dari 35

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2


Kegiatan (Output )

Sumber

PendanaanLokasi

10 Pengadaan Mebeleur 199.650,00 - 365.230,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

- 100.000,00 4.850,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

559.720,00 457.000,00 754.204,50 85.430,00 85.430,00 85.430,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

1.153.344,00 444.692,00 337.344,00 304.960,00 304.960,00 304.960,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten


Perlengkapan Gedung Kantor

51.540,00 128.240,00 103.800,00 59.650,00 59.650,00 59.650,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

72.100,00 42.000,00 39.000,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin47 Pemeliharaan/Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Teknologi

Informasi Kesekretariatan SKPD

- 199.825,00 326.684,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

3 Outcome : Perilaku aparatur yang baik 71.250,00 209.550,00 532.300,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Tingkat kehadiran aparatur

dalam 1 tahun

0 Non Kegiatan - - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

71.250,00 - 195.250,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - - 136.850,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

- - 52.500,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai

- - 111.200,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur - 209.550,00 36.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Outcome : Capaian kerja aparatur yang baik 1.153.738,50 759.200,00 1.172.000,00 383.210,00 383.210,00 383.210,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.153.738,50 - 1.130.000,00 383.210,00 383.210,00 383.210,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin50 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur

DPPKAD

- 195.300,00 - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD - 563.900,00 - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) - - 42.000,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin61 Penyusunan Analisis Beban Kerja - - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin6 Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen

SAKIP

567.912,00 - 523.590,00 1.459.940,00 1.459.940,00 1.459.940,00

Persentase penyajian laporan

kinerja dan keuangan berbasis

IT

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- - 64.850,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

16.967,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD - - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin10 Penyusunan Akip SKPD 131.882,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin11 Penyusunan Analisis Beban Kerja

SKPD

157.271,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin12 Penyusunan Analisis Jabatan SKPD 132.121,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin13 Penyusunan Analisis Sasaran Kinerja

Pegawai SKPD

129.671,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2


Kegiatan (Output )

Sumber

PendanaanLokasi

18 Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan dan Akhir Tahun

- - 99.040,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin21 Inventaris Asset - - 85.500,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin23 Publikasi dan Penyebarluasan

Informasi

- - 274.200,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin24 Pembangunan, Pemeliharaan, dan

Pengembangan STI

- - - 1.459.940,00 1.459.940,00 1.459.940,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin26 Penyusunan dan Review Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

- - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

28 Koordinasi dan Rekonsiliasi PPh - - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin29 Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan

dan pedoman penyusunan APBD

sesuai Prinsip Penganggaran

yang Baik

2.313.720,60 - - - - -

Persentase aparatur perencanaan

anggaran Perangkat Daerah



Persentase tahapan penyusunan

APBD tepat waktu

1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Kode Rekening Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan

42.832,50 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

2 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang

Perjalanan Dinas

66.881,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin3 Sosialisasi Standar Biaya 63.297,10 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin4 Penyusunan Standar Biaya 258.728,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Penyusunan Surat Edaran Bupati

tentang Pedoman Penyusunan RKA

46.100,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati

Tentang Pedoman Penyusunan RKA

56.948,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

7 Bimbingan Teknis Penyusunan

Anggaran

118.812,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin8 Penyusunan Rancangan Peratuaran

Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati Perubahan APBD

484.538,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

9 Penyusunan Rancangan Peraturan


Bupati APBD

833.584,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

10 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Simda

Anggaran Keuangan)

342.000,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

49 Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/



2.064.852,00 - - - - -

Persentase pengelola keuangan

Perangkat Daerah mendapatkan

pembinaan penatausahaan

keuanganPersentase penyerapan

anggaran APBD

Persentase penerbitan SP2D


Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Anggaran

Daerah





Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2


Kegiatan (Output )

Sumber

PendanaanLokasi

Persentase kasus TP/TGR selesai

diputus Majelis TP/TGR

1 Pemeliharaan dan Pemuktahiran Data

Gaji

573.933,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin2 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

234.420,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin3 Penyusunan Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah

273.209,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin4 Sosialisasi Paket Regulasi

Pengelolaaan Keuangan Daerah

190.210,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Penyusunan Peraturan Bupati

Tentang Manajemen Kas

107.632,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin6 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem


Penatausahaan Keuangan)

356.100,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin


Daerah tentang Penyertaan Modal

150.318,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin8 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pokok - Pokok


179.030,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

50 Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan


akuntansi

1.801.092,00 - - - - -

Persentase Pejabat



mendapat pembinaan Persentase Perangkat Daerah



Persentase LKPD disajikan tepat

waktu


Pemerintah Daerah Triwulan I

51.840,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin2 Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Semester I

99.880,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin3 Penyusunan Laporan Pemerintah

Daerah Triwulan III

49.930,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten


Pemerintah Daerah Akhir Tahun

Anggaran

371.020,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

5 Penyusunan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati tentang

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

APBD

190.780,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

6 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

tentang Kebijakan Akuntansi

berdasarkan PP71 tahun 2010

72.440,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

7 Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah


berdasarkan PP 71 Tahun 2012

62.200,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

8 Monitoring dan Evaluasi

Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

208.500,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin



Pembukuan Keuangan)

245.800,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

10 Bimbingan Teknis Sistem Informasi

Keuangan Daerah

337.112,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin11 Workshop Penyusunan Laporan

Berbasis Akrual

111.590,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin


Pengembangan Pengelolaan Akuntansi


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2


Kegiatan (Output )

Sumber

PendanaanLokasi

51 Outcome : Tingkat pemenuhan peraturan



2.131.770,50 - - - - -

Persentase pengelola BMD


pembinaan penatausahaan BMD

Persentase Perangkat Daerah

melaksanakan perencanaan BMD

sesuai ketentuan




2 Rekonsiliasi Asset 314.114,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin3 Penyusunan Buku Standar Harga

Satuan

198.025,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin4 Pengamanan Asset 422.530,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Penilaian Asset Tetap 467.457,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin6 Monitoring dan Evaluasi

Penatausahaan Barang Milik Daerah

237.120,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

7 Penghapusan dan Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah

247.474,50 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin


Informasi Barang Milik Daerah (Simda

BMD)

225.950,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

9 Penetapan Status Barang Milik

Daerah

19.100,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin52 Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak


11.851.354,50 - - - - -

Capaian target penerimaan Pajak


Pertumbuhan penerimaan PBB

dan BPHTB

Capaian target penerimaan PBB

dan BPHTB

Pertumbuhan penerimaan PAD

non pajak daerah

Capaian target penerimaan PAD

non pajak daerah

0 Non Kegiatan - - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin1 Pendataan, Pendaftaran dan

Penetapan Pajak Daerah

423.140,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin2 Bimbingan Teknis Pajak Daerah 93.490,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin3 Penagihan Pajak Daerah 5.687.575,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin4 Sosialisasi pengelolaan PBB dan

BPHTB

271.140,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Pengelolaan SISMIOP PBB Perdesaan

dan Perkotaan

422.187,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin



Pendapatan Asli Daerah


Pengembangan Pengelolaan Asset

Daerah


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2


Kegiatan (Output )

Sumber

PendanaanLokasi

6 Pemeliharaan SISMIOP PBB

Perdesaan dan Perkotaan

809.615,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin7 Perbaikan Basis Data SISMIOP PBB


1.476.575,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

dan BPHTB

899.725,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin9 Penagihan PBB Perdesaan dan

Perkotaan

379.532,50 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin10 Simda Pendapatan 539.610,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin11 Pengembangan Aplikasi SISMIOP PBB-

P2

680.005,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Asli Daerah

168.760,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin53 Outcome : Pertumbuhan penerimaan

Pendapatan Transfer

527.150,00 - - - - -

Capaian target penerimaan

Pendapatan Transfer

Pertumbuhan penerimaan Lain-

lain Pendapatan yang Sah

Capaian target penerimaan Lain-


1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Penerimaan Dana Perimbangan dan

Pendapatan Lainnya

527.150,00 - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

60 Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak


- 5.698.552,70 9.815.527,90 - - -




dan BPHTB


dan BPHTB


non pajak daerah


non pajak daerah

1 Penyusunan Peraturan Bidang

Pendapatan

- - 186.520,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin3 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Pendapatan

- 133.995,80 - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB

dan BPHTB

- 412.572,90 - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin7 Intensifikasi Pemungutan Pajak

Daerah

- 508.602,00 - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2

dan BPHTB

- 2.335.410,40 885.481,40 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PAD

- 44.768,00 76.602,50 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten


PBB - P2 dan BPHTB

- 882.575,20 1.071.951,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin



Penerimaan Non Pendapatan Asli

Daerah

Program Peningkatan dan Pengamanan

Penerimaan PAD


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2


Kegiatan (Output )

Sumber

PendanaanLokasi

11 Pemeliharaan/Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Informasi

Pendapatan Daerah

- 315.761,00 430.450,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin



Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

PBB-P2

- 547.964,90 490.636,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin



Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- 516.902,50 701.595,50 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

14 Pendaftaran, Pendataan dan

Penetapan Pajak Daerah Non PBB P2

dan BPHTB

- - 295.667,50 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2

dan BPHTB

- - 276.624,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin16 Pengelolaan PPJ PLN - - 5.400.000,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin61 Outcome : Pertumbuhan penerimaan

Pendapatan Transfer

- 271.024,40 394.690,00 - - -

Capaian target penerimaan

Pendapatan Transfer

Pertumbuhan penerimaan Lain-


Capaian target penerimaan Lain-


1 Intensifikasi Penerimaan non PAD - 271.024,40 394.690,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten


dan pedoman penyusunan APBD

sesuai Prinsip Penganggaran

yang Baik

- 1.729.404,30 2.395.299,50 1.980.245,25 1.980.245,25 1.980.245,25

Persentase aparatur perencanaan




Persentase tahapan penyusunan

APBD tepat waktu



Bupati tentang APBD serta DPA

- 399.305,70 473.735,50 388.416,47 388.416,47 388.416,47 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin



Bupati tentang Perubahan APBD serta

DPA Perubahan

- 342.443,60 384.405,00 410.899,90 410.899,90 410.899,90 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin


Anggaran

- 622.936,00 244.865,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten


Anggaran

- 118.129,00 40.000,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten



Anggaran Keuangan Daerah

- 246.590,00 251.990,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

7 Penyusunan Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA APBD

- - 280.912,50 199.489,00 199.489,00 199.489,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten


Bupati tentang Standar Harga Satuan

Barang / Jasa

- - 284.400,00 138.537,50 138.537,50 138.537,50 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin


Bupati tentang Standar Biaya

- - 198.609,50 180.168,50 180.168,50 180.168,50 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya - - 41.010,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin


Penerimaan non PAD

Program Pengelolaan Anggaran Daerah


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2


Kegiatan (Output )

Sumber

PendanaanLokasi


Bupati tentang Analisis Standar

Belanja

- - 195.372,00 301.706,00 301.706,00 301.706,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

14 Penyusunan Rancangan Sistem

Operasional Prosedur Bidang

Anggaran

- - - 209.048,88 209.048,88 209.048,88 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin


Bupati tentang Tatacara Pergeseran

- - - 151.979,00 151.979,00 151.979,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU

PAPBD dan PPAS P

- - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin63 Outcome : Tingkat pemenuhan pedoman/



- 1.448.617,40 2.286.246,38 1.397.015,54 1.397.015,54 1.397.015,54

Persentase pengelola keuangan



keuanganPersentase penyerapan

anggaran APBD

Persentase penerbitan SP2D


Persentase kasus TP/TGR selesai



Perbendaharaan

- 128.300,00 352.278,00 146.583,50 146.583,50 146.583,50 APBD

Banyuasin

Kabupaten


Perbendaharaan

- 50.000,00 162.600,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

Perbendaharaan

- 73.055,20 255.784,20 315.996,00 315.996,00 315.996,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin4 Manajemen Kas - 78.150,00 175.570,00 128.537,68 128.537,68 128.537,68 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

- 241.712,20 327.157,20 406.781,50 406.781,50 406.781,50 APBD

Banyuasin

Kabupaten



Perbendaharaan Keuangan Daerah

- 877.400,00 335.690,80 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin



kepada Bank Sumatera Selatan

- - 146.714,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

10 Penyusunan Rancangan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

- - 83.700,00 69.588,50 69.588,50 69.588,50 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Gaji PNS

- - 446.752,18 257.528,36 257.528,36 257.528,36 APBD

Banyuasin

Kabupaten




- 1.172.376,00 1.345.059,00 862.560,00 862.560,00 862.560,00

Persentase pengelola BMD


pembinaan penatausahaan BMD



sesuai ketentuan




1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset - 56.512,00 211.457,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD - 226.942,00 152.971,00 108.201,00 108.201,00 108.201,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

Program Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Program Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2


Kegiatan (Output )

Sumber

PendanaanLokasi

5 Pembinaan dan Pengendalian BMD - 315.110,00 241.631,50 279.370,50 279.370,50 279.370,50 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD - 250.918,00 246.043,50 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD - 24.901,00 41.218,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten


Pengelolaan Sistem Informasi BMD

- 297.993,00 294.214,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

9 Penyusunan Laporan Semester BMD - - 71.211,00 63.150,00 63.150,00 63.150,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD - - 86.313,00 124.190,00 124.190,00 124.190,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan

BMD

- - - 110.033,50 110.033,50 110.033,50 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD - - - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin13 Pembindahtanganan dan

Pemanfaatan BMD

- - - 155.265,00 155.265,00 155.265,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin14 Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daerah

- - - 22.350,00 22.350,00 22.350,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten



akuntansi

- 1.482.816,00 1.647.221,80 1.218.070,02 1.218.070,02 1.218.070,02

Persentase Pejabat



mendapat pembinaan Persentase Perangkat Daerah



Persentase LKPD disajikan tepat

waktu


Pembukuan dan Pelaporan

- 212.902,80 320.302,80 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

- 61.400,00 94.340,00 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin4 Penyusunan Laporan Berkala

Keuangan Pemerintah Daerah

- 270.500,00 375.577,40 399.256,62 399.256,62 399.256,62 APBD

Banyuasin

Kabupaten



Anggaran

- 416.877,60 271.217,60 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

6 Monev Penatausahaan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

- 177.144,80 200.511,40 189.117,60 189.117,60 189.117,60 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin



Akuntansi Keuangan Daerah

- 343.990,80 385.272,60 - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

8 Penyusunan Peraturan Akuntansi

Keuangan Daerah

- - - 124.762,60 124.762,60 124.762,60 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin9 Penyusunan Pertanggungjawaban

Keuangan

- - - 160.737,80 160.737,80 160.737,80 APBD

Banyuasin

Kabupaten


Pemerintah Daerah

- - - 344.195,40 344.195,40 344.195,40 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin67 Outcome : Tingkat pemenuhan dokumen

SAKIP

- 191.968,00 - - - -

Persentase penyajian laporan

kinerja dan keuangan berbasis

IT


Berkala dan Akhir Tahun SKPD

- 112.126,00 - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin2 Penyelenggaraan SAKIP SKPD - 79.842,00 - - - - APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

Program Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Daerah

Program Peningkatan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin


(Transisi) 3 4 5 6 7 8 9 10


1 2


Kegiatan (Output )

Sumber

PendanaanLokasi

69 Outcome : Pertumbuhan penerimaan Pajak


- - - 8.957.459,45 8.957.459,45 8.957.459,45




dan BPHTB


dan BPHTB


non pajak daerah


non pajak daerah

1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak

Daerah

- - - 247.798,00 247.798,00 247.798,00 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin2 Pembentukan dan Pemutakhiran

Basis Data Pajak Daerah

- - - 600.000,00 600.000,00 600.000,00

3 Penilaian dan Penetapan Pajak

Daerah

- - - 470.665,90 470.665,90 470.665,90 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah - - - 886.748,84 886.748,84 886.748,84 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi

Pajak Daerah

- - - 5.989.017,50 5.989.017,50 5.989.017,50 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin6 Kajian Potensi Pendapatan Asli

Daerah

- - - 600.000,00 600.000,00 600.000,00

7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub

Pajak Daerah

- - - 121.620,39 121.620,39 121.620,39 APBD

Banyuasin

Kabupaten


PAD Non Pajak Daerah

- - - 41.608,82 41.608,82 41.608,82 APBD

Banyuasin

Kabupaten

Banyuasin

70 Outcome : Persentase ketetapan pajak

daerah non PBB & BPHTB

dibayar tepat waktu

- - - 1.628.629,97 1.628.629,97 1.628.629,97

Persentase nilai ketetapan pajak

daerah non PBB & BPHTB

dibayar tepat waktu

Persentase tunggakan ketetapan

pajak daerah non PBB & BPHTB

berhasil dipungut

Persentase nilai tunggakan

ketetapan pajak daerah non PBB

& BPHTB berhasil dipungut

Persentase ketetapan PBB &

BPHTB dibayar tepat waktu

Persentase nilai ketetapan PBB

& BPHTB dibayar tepat waktu

Persentase tunggakan ketetapan

PBB & BPHTB berhasil dipungut


Pajak Daerah dan PAD Non Pajak

Daerah

Program Peningkatan Kepatuhan dan

Kesadaran Pajak Daerah


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

(dalam ribuan

rupiah)

Sumber

Pendanaan 7 8 9

1.1 Meningkatnya Kemandirian Daerah 1.1.1 Rasio PAD terhadap Pendapatan

Daerah

a. Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan Pendapatan Daerah



52 6.912.575,00

b. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah 1 Pendataan, Pendaftaran dan


423.140,00 APBD

Banyuasinc. Mengoptimalkan koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi

2 Bimbingan Teknis Pajak Daerah 93.490,00 APBD

Banyuasin

3 Penagihan Pajak Daerah 5.687.575,00 APBD

Banyuasin10 Simda Pendapatan 539.610,00 APBD

Banyuasin12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Asli Daerah

168.760,00 APBD

Banyuasin60 7.547.620,30


Pendapatan

186.520,00 APBD


Pendapatan

133.995,80 APBD

Banyuasin7 Intensifikasi Pemungutan Pajak

Daerah

508.602,00 APBD



Pendapatan Daerah

746.211,00 APBD

Banyuasin

14 Pendaftaran, Pendataan dan

Penetapan Pajak Daerah Non PBB P2

dan BPHTB

295.667,50 APBD

Banyuasin

15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2

dan BPHTB

276.624,00 APBD

Banyuasin16 Pengelolaan PPJ PLN 5.400.000,00 APBD

Banyuasin69 22.675.307,67

1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak

Daerah

743.394,00 APBD

Banyuasin2 Pembentukan dan Pemutakhiran Basis

Data Pajak Daerah

1.800.000,00 APBD

Banyuasin5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi

Pajak Daerah

17.967.052,50 APBD

Banyuasin6 Kajian Potensi Pendapatan Asli

Daerah

1.800.000,00 APBD

Banyuasin7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub

Pajak Daerah

364.861,17 APBD

Banyuasin70 1.639.230,00

2 Uji Petik dan Operasi Sisir 750.000,00 APBD

Banyuasin3 Gebyar Pajak Daerah 750.000,00 APBD

Banyuasin4 Penertiban Pajak Daerah 900.000,00 APBD

Banyuasin5 Penagihan Pajak Daerah 739.230,00 APBD

Banyuasin7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah 315.807,31 APBD

Banyuasin8 Penyuluhan Pajak Daerah 450.000,00 APBD

Banyuasin1.1.1.1.2 Pertumbuhan penerimaan PBB dan

BPHTB

52 4.938.779,50 APBD

Banyuasin

1 2 3 4 5 6

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah


Penerimaan PAD


Pajak Daerah dan PAD Non Pajak Daerah




Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

REVIU MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan Indikator Tujuan Kebijakan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian

Program)Program/Kegiatan

Pagu Indikatif Lima Tahunan dan Kelompok Sasaran

(Target Group)


Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Asset DaerahVisi : BPKAD yang Profesional, Bebas dari Korupsi, Bersih dan MelayaniMisi : 1. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan

2. Mewujudkan APBD Berkualitas3. Mewujudkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaksanaan APBD4. Mewujudkan Pelayanan Prima

Form Renstra.xlsx - Matrik 5 Tahunan halaman 16 dari 35

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

(dalam ribuan

rupiah)

Sumber

Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6




(Target Group)

4 Sosialisasi pengelolaan PBB dan

BPHTB

271.140,00 APBD

Banyuasin5 Pengelolaan SISMIOP PBB Perdesaan

dan Perkotaan

422.187,00 APBD

Banyuasin6 Pemeliharaan SISMIOP PBB


809.615,00 APBD

Banyuasin7 Perbaikan Basis Data SISMIOP PBB


1.476.575,00 APBD

Banyuasin8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

dan BPHTB

899.725,00 APBD

Banyuasin9 Penagihan PBB Perdesaan dan

Perkotaan

379.532,50 APBD

Banyuasin11 Pengembangan Aplikasi SISMIOP PBB-

P2

680.005,00 APBD

Banyuasin60 7.845.089,80

5 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB

dan BPHTB

412.572,90 APBD

Banyuasin8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2

dan BPHTB

3.220.891,80 APBD


PBB - P2 dan BPHTB

1.954.526,20 APBD



Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

PBB-P2

1.038.600,90 APBD

Banyuasin



Manajemen (SIM) Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1.218.498,00 APBD

Banyuasin

69 4.072.244,22

3 Penilaian dan Penetapan Pajak

Daerah

1.411.997,70 APBD

Banyuasin4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah 2.660.246,52 APBD

Banyuasin70 696.659,92

1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak 380.852,61 APBD

Banyuasin6 Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan

dan Pengurangan

315.807,31 APBD

Banyuasin1.1.1.1.3 Capaian target penerimaan PAD non

Pajak Daerah

52 -

0 Non Kegiatan - APBD


9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PAD

121.370,50 APBD


9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan

PAD Non Pajak Daerah

124.826,46 APBD

Banyuasin

1.1.1.2 Tercapainya Target Penerimaan

Pendapatan non PAD


pendapatan non PAD

53 527.150,00

1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Penerimaan Dana Perimbangan dan

Pendapatan Lainnya

527.150,00 APBD

Banyuasin

61 665.714,40

1 Intensifikasi Penerimaan non PAD 665.714,40 APBD

Banyuasin






Penerimaan PAD




Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan

Asli Daerah


Penerimaan non PAD


Penerimaan PAD


Penerimaan PAD


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

(dalam ribuan

rupiah)

Sumber

Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6




(Target Group)

72 1.431.345,00

1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi

Penerimaan Dana Perimbangan

1.023.360,00 APBD

Banyuasin

2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi

Penerimaan Non PAD Non Dana

Perimbangan

407.985,00 APBD

Banyuasin

2.1 Terwujudnya APBD tepat waktu 2.1.1 Perda APBD 2018 ditetapkan ≤31

Desember 2017

a. Mengoptimalkan peran TAPD melalui

koordinasi, monev, pembinaan dan

penyediaan pedoman penyusunan

anggaran

2.1.1.1 Meningkatnya kualitas APBD 2.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan peraturan dan

pedoman penyusunan APBD sesuai

Prinsip Penganggaran yang Baik

29 347.660,50

b. Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan anggaran daerah

1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Kode Rekening Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan

42.832,50 APBD

Banyuasin

4 Penyusunan Standar Biaya 258.728,00 APBD

Banyuasin5 Penyusunan Surat Edaran Bupati

tentang Pedoman Penyusunan RKA

46.100,00 APBD

Banyuasin

62 5.369.881,64


Anggaran

867.801,00 APBD

Banyuasin7 Penyusunan Rancangan Pedoman

Penyusunan RKA APBD

879.379,50 APBD


Bupati tentang Standar Harga Satuan

Barang / Jasa

700.012,50 APBD

Banyuasin


Bupati tentang Standar Biaya

739.115,00 APBD


Bupati tentang Analisis Standar

Belanja

1.100.490,00 APBD

Banyuasin

14 Penyusunan Rancangan Sistem


Anggaran

627.146,64 APBD

Banyuasin


Bupati tentang Tatacara Pergeseran

455.937,00 APBD

Banyuasin

20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU

PAPBD dan PPAS P

- APBD

Banyuasin2.1.1.1.2 Persentase aparatur perencanaan




29 305.938,10

2 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang

Perjalanan Dinas

66.881,00 APBD

Banyuasin3 Sosialisasi Standar Biaya 63.297,10 APBD

Banyuasin6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati

Tentang Pedoman Penyusunan RKA

56.948,00 APBD

Banyuasin

7 Bimbingan Teknis Penyusunan

Anggaran

118.812,00 APBD


4 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Anggaran

158.129,00 APBD

Banyuasin12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya 41.010,00 APBD

Banyuasin2.1.1.1.3 Persentase tahapan penyusunan

APBD tepat waktu

29 1.660.122,00

8 Penyusunan Rancangan Peratuaran


Bupati Perubahan APBD

484.538,00 APBD

Banyuasin



Bupati APBD

833.584,00 APBD

Banyuasin


Pengelolaan Anggaran Daerah

Program Pengamanan Penerimaan Non

PAD








Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

(dalam ribuan

rupiah)

Sumber

Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6




(Target Group)



Anggaran Keuangan)

342.000,00 APBD

Banyuasin

62 4.496.418,90



Bupati tentang APBD serta DPA

2.038.290,60 APBD

Banyuasin



Bupati tentang Perubahan APBD serta

DPA Perubahan

1.959.548,30 APBD

Banyuasin



Anggaran Keuangan Daerah

498.580,00 APBD

Banyuasin

3.1 Terwujudnya akuntabilitas

pelaksanaan dan pelaporan APBD

(IKU Kabupaten)

3.1.1 Opini WTP BPK RI atas LKPD 2017 a. Mengoptimalkan pengelolaan

perbendaharaan daerah melalui

monev, pembinaan dan penyediaan

pedoman pelaksanaan anggaran

3.1.1.1 Terwujudnya pelaksanaan APBD

secara efisien dan akuntabel




49 710.189,00

b. Mengoptimalkan peran penyimpan

dan pengurus barang SKPD melalui

pembinaan teknis dan monev

3 Penyusunan Sistem dan Prosedur


273.209,00 APBD

Banyuasin

5 Penyusunan Peraturan Bupati


107.632,00 APBD



150.318,00 APBD


Daerah tentang Pokok - Pokok


179.030,00 APBD

Banyuasin

63 1.067.042,50


Perbendaharaan

920.328,50 APBD



kepada Bank Sumatera Selatan

146.714,00 APBD

Banyuasin

10 Penyusunan Rancangan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan APBD

292.465,50 APBD

Banyuasin

c. Mengoptimalkan pengelolaan

akuntansi keuangan daerah melalui

monev, pembinaan dan penyediaan

pedoman pengelolaan akuntansi



pembinaan penatausahaan keuangan

49 190.210,00

d. Mengoptimalkan IT dalam

pengelolaan perbendaharaan, aset

dan akuntansi daerah

4 Sosialisasi Paket Regulasi

Pengelolaaan Keuangan Daerah

190.210,00 APBD

Banyuasin

63 1.705.427,40

2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Perbendaharaan

428.600,00 APBD

Banyuasin3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

Perbendaharaan

1.276.827,40 APBD

Banyuasin3.1.1.1.3 Persentase penyerapan anggaran

APBD

49 573.933,00

1 Pemeliharaan dan Pemuktahiran Data

Gaji

573.933,00 APBD

Banyuasin63 1.219.337,25

13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data

Gaji PNS

1.219.337,25 APBD

Banyuasin3.1.1.1.4 Persentase penerbitan SP2D sesuai

persyaratan tepat waktu

49 356.100,00



Penatausahaan Keuangan)

356.100,00 APBD

Banyuasin


Daerah


Pengelolaan Perbendaharaan Daerah


Daerah




Daerah







Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

(dalam ribuan

rupiah)

Sumber

Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6




(Target Group)

63 1.852.423,83

4 Manajemen Kas 639.333,03 APBD



Perbendaharaan Keuangan Daerah

1.213.090,80 APBD

Banyuasin

3.1.1.1.5 Persentase kasus TP/TGR selesai


49 234.420,00

2 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

234.420,00 APBD

Banyuasin63 1.789.213,90

5 Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi

1.789.213,90 APBD

Banyuasin3.1.1.2 Terlaksananya tertib administrasi

pengelolaan barang milik daerah

3.1.1.2.1 Tingkat pemenuhan peraturan dan

pedoman pengelolaan BMD sesuai

Permendagri 19/2016

51 198.025,00

3 Penyusunan Buku Standar Harga

Satuan

198.025,00 APBD


1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset 267.969,00 APBD

Banyuasin11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan

BMD

330.100,50 APBD

Banyuasin3.1.1.2.2 Persentase pengelola BMD Perangkat

Daerah mendapatkan pembinaan

penatausahaan BMD

51 237.120,00


Penatausahaan Barang Milik Daerah

237.120,00 APBD

Banyuasin

64 3.195.294,50

4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD 704.516,00 APBD

Banyuasin5 Pembinaan dan Pengendalian BMD 1.394.853,00 APBD

Banyuasin6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD 496.961,50 APBD

Banyuasin7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD 66.119,00 APBD

Banyuasin13 Pembindahtanganan dan

Pemanfaatan BMD

465.795,00 APBD

Banyuasin14 Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daerah

67.050,00 APBD

Banyuasin3.1.1.2.3 Persentase Perangkat Daerah


sesuai ketentuan

51 225.950,00


Informasi Barang Milik Daerah (Simda

BMD)

225.950,00 APBD

Banyuasin

64 592.207,00


Pengelolaan Sistem Informasi BMD

592.207,00 APBD

Banyuasin

12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD - APBD

Banyuasin3.1.1.2.4 Persentase Perangkat Daerah yang

aktif melakukan rekonsiliasi laporan

BMD

51 1.470.675,50

2 Rekonsiliasi Asset 314.114,00 APBD

Banyuasin

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah


Pengelolaan Asset Daerah










Daerah




Daerah


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

(dalam ribuan

rupiah)

Sumber

Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6




(Target Group)

4 Pengamanan Asset 422.530,00 APBD

Banyuasin5 Penilaian Asset Tetap 467.457,00 APBD

Banyuasin7 Penghapusan dan Pemindahtanganan

Barang Milik Daerah

247.474,50 APBD

Banyuasin

9 Penetapan Status Barang Milik Daerah 19.100,00 APBD


9 Penyusunan Laporan Semester BMD 260.661,00 APBD

Banyuasin10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD 458.883,00 APBD

Banyuasin3.1.1.3 Tersajinya laporan keuangan

pemerintah daerah yang akuntabel

sesuai SAP

3.1.1.3.1 Tingkat pemenuhan peraturan dan

pedoman pengelolaan akuntansi

50 263.220,00

5 Penyusunan Peraturan Daerah dan


Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

APBD

190.780,00 APBD

Banyuasin

6 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah


berdasarkan PP71 tahun 2010

72.440,00 APBD

Banyuasin

65 1.389.706,80



533.205,60 APBD

Banyuasin8 Penyusunan Peraturan Akuntansi

Keuangan Daerah

374.287,80 APBD

Banyuasin9 Penyusunan Pertanggungjawaban

Keuangan

482.213,40 APBD

Banyuasin3.1.1.3.2 Persentase Pejabat Penatausahaan

Keuangan (PPK) Perangkat Daerah

yang mendapat pembinaan


50 510.902,00

7 Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah


berdasarkan PP 71 Tahun 2012

62.200,00 APBD

Banyuasin

10 Bimbingan Teknis Sistem Informasi

Keuangan Daerah

337.112,00 APBD

Banyuasin11 Workshop Penyusunan Laporan

Berbasis Akrual

111.590,00 APBD


3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan

dan Pelaporan

155.740,00 APBD

Banyuasin3.1.1.3.3 Persentase Perangkat Daerah yang

aktif melakukan rekonsiliasi laporan

keuangan

50 208.500,00


Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

208.500,00 APBD

Banyuasin

65 945.009,00

6 Monev Penatausahaan Penyusunan


945.009,00 APBD

Banyuasin

3.1.1.3.4 Persentase LKPD disajikan tepat

waktu

50 818.470,00



51.840,00 APBD



99.880,00 APBD

Banyuasin3 Penyusunan Laporan Pemerintah

Daerah Triwulan III

49.930,00 APBD

Banyuasin


Pengelolaan Akuntansi

Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan

Daerah




Daerah







Daerah


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

(dalam ribuan

rupiah)

Sumber

Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6




(Target Group)



Anggaran

371.020,00 APBD

Banyuasin



Pembukuan Keuangan)

245.800,00 APBD

Banyuasin

65 4.293.792,05

4 Penyusunan Laporan Berkala


1.843.847,25 APBD



Anggaran

688.095,20 APBD

Banyuasin




729.263,40 APBD

Banyuasin


Pemerintah Daerah

1.032.586,20 APBD

Banyuasin4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan

publik


pelayanan

a. Mengoptimalkan kapasitas aparatur

melalui pendidikan dan pelatihan,

peningkatan disiplin, analisis dan

evaluasi serta pedoman kerja untuk


profesional, bebas dari korupsi, bersih

dan melayani

4.1.1.1.1 Capaian kerja aparatur yang baik 5 4.234.568,50

b. Mengoptimalkan pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana

untuk menunjang kelancaran

pelayanan

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.433.368,50 APBD

Banyuasin

50 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur

DPPKAD

195.300,00 APBD

Banyuasin51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD 563.900,00 APBD

Banyuasin54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 42.000,00 APBD

Banyuasin61 Penyusunan Analisis Beban Kerja - APBD

Banyuasin71 1.161.000,00

1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan

dan Petugas Pemungut

1.500.000,00 APBD

Banyuasin2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT

Kecamatan

1.161.000,00 APBD

Banyuasinc. Mengoptimalkan pemeliharaan sarana

dan prasarana untuk menunjang

kelancaran pelayanan

4.1.1.1.2 Perilaku aparatur yang baik 3 1.863.100,00

2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

866.500,00 APBD

Banyuasin3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 136.850,00 APBD

Banyuasin5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

52.500,00 APBD

Banyuasin7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Disiplin Pegawai

411.200,00 APBD

Banyuasin8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 396.050,00 APBD

Banyuasind. Mengoptimal IT dalam penyusunan

dokumen perencanaan dan pelaporan

kinerja

4.1.1.1.3 Tingkat kehadiran aparatur dalam 1

tahun

3 -

0 Non Kegiatan - APBD

Banyuasin4.1.1.1.4 Adanya pengakuan zona integritas

BPKAD menuju WBK dan WBBM

73 1.017.750,00

1 Survey kepuasan wajib pajak atas

pelayanan

375.000,00 APBD

Banyuasin3 Penyusunan dan Revisi SOP 132.750,00 APBD

Banyuasin4 Pencanangan Zona Integritas 705.000,00 APBD

Banyuasin5 Sosialisasi dan Publikasi 180.000,00 APBD

Banyuasin

Program Optimalisasi dan Peningkatan

Pelayanan



Program Revitalisasi Fungsi Unit Pelaksana

Teknis Kecamatan dan Petugas Pemungut

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Daerah


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

(dalam ribuan

rupiah)

Sumber

Pendanaan 7 8 91 2 3 4 5 6




(Target Group)

4.1.1.2 Terpenuhinya layanan administrasi

perkantoran serta sarana dan

prasarana yang memadai



1 40.898.941,22

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 864.928,00 APBD

Banyuasin2 Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

7.057.787,98 APBD

Banyuasin

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

270.000,00 APBD

Banyuasin5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

483.700,00 APBD

Banyuasin6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

219.100,00 APBD

Banyuasin

7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

9.657.028,00 APBD

Banyuasin8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 538.800,00 APBD

Banyuasin9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

678.000,00 APBD

Banyuasin10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.015.719,90 APBD

Banyuasin11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

2.716.811,49 APBD

Banyuasin12 Penyediaan Komponen Instalasi


184.074,00 APBD

Banyuasin

13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

5.092.691,58 APBD

Banyuasin14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62.604,00 APBD

Banyuasin15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

299.660,00 APBD

Banyuasin16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 253.685,00 APBD

Banyuasin17 Penyediaan Makanan dan Minuman 344.050,00 APBD



5.345.940,28 APBD



875.120,00 APBD

Banyuasin20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip

dan Bahan Kepustakaan

703.200,00 APBD

Banyuasin24 Penyediaan Jasa Pendukung


Teknis

1.636.200,00 APBD

Banyuasin

30 Pembuatan, Pengelolaan dan


45.000,00 APBD

Banyuasin32 Penyusunan SOP SKPD / SKPKD 133.141,00 APBD

Banyuasin33 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

421.700,00 APBD

Banyuasin4.1.1.2.2 Kondisi sarana dan prasarana dalam

keadaan Baik

2 13.722.793,50

5 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

6.320.200,00 APBD

Banyuasin10 Pengadaan Mebeleur 1.164.880,00 APBD

Banyuasin21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

104.850,00 APBD

Banyuasin22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

2.027.214,50 APBD



2.850.260,00 APBD



462.530,00 APBD

Banyuasin28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

266.350,00 APBD


Pengelolaan Sistem Teknologi

Informasi Kesekretariatan SKPD

526.509,00 APBD

Banyuasin

4.1.1.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 4.1.1.3.1 Nilai evaluasi atas LKjIP Tahun n-1 6 5.471.322,00 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Perencanaan BPKADKabupaten Banyuasin

Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211.1 Meningkatnya Kemandirian

Daerah

1.1.1 Rasio PAD terhadap

Pendapatan Daerah

1.1.1.1 Meningkatnya penerimaan

PAD

1.1.1.1.1 Pertumbuhan penerimaan

Pajak Daerah non PBB dan

BPHTB

52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan


BPHTB

60,67 6.912.575,00 - - - -

52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli DaerahOutcome : Capaian target penerimaan


BPHTB

100,00 - - - - - - - -

52 1 Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak

Daerah

Output : Pendataan, Pendaftaran dan


selesai dilaksanakan

423.140,00 - - - -

52 2 Bimbingan Teknis Pajak Daerah Output : Bimbingan Teknis Pajak

Daerah selesai dilaksanakan

93.490,00 - - - -

52 3 Penagihan Pajak Daerah Output : Penagihan Pajak Daerah


5.687.575,00 - - - -

52 10 Simda Pendapatan Output : Simda Pendapatan selesai

dipelihara

539.610,00 - - - -

52 12 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Asli Daerah Output : Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pajak Asli Daerah selesai

dilaksanakan

168.760,00 - - - -

60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PADOutcome : Pertumbuhan penerimaan


BPHTB

- - 55,88 958.358,80 6,26 6.016.970,00 - - - -

60 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan PADOutcome : Capaian target penerimaan


BPHTB

- 100,00 100,00 - -

60 1 Penyusunan Peraturan Bidang Pendapatan Output : Penyusunan Peraturan Bidang

Pendapatan selesai

dilaksanakan

- - 186.520,00 - -

60 3 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Pendapatan Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Pendapatan selesai

dilaksanakan

- 133.995,80 - - -

60 7 Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Output : Intensifikasi Pemungutan Pajak


- 508.602,00 - - -

60 11 Pemeliharaan/Pengembangan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Output : Pemeliharaan/Pengembangan

dan Pengelolaan Sistem

Informasi Pendapatan Daerah


- 315.761,00 430.450,00 - -

60 16 Pengelolaan PPJ PLN Output : Pengelolaan PPJ PLN selesai

dilaksanakan

- - 5.400.000,00 - -

69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan


BPHTB

- - - - - - 52,13 7.558.435,89 0,00 7.558.435,89

69 Program Peningkatan dan Pengamanan Pajak Daerah dan PAD Non Pajak DaerahOutcome : Capaian target penerimaan


BPHTB

- - - 100,00 100,00

69 1 Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Output : Pendataan dan Pendaftaran

Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

- - - 247.798,00 247.798,00

69 2 Pembentukan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak

Daerah

Output : Pembentukan dan

Pemutakhiran Basis Data Pajak


- - - 600.000,00 600.000,00

69 5 Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Pajak

Daerah

Output : Monitoring, Evaluasi dan

Rekonsiliasi Pajak Daerah


- - - 5.989.017,50 5.989.017,50

69 6 Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Output : Kajian Potensi Pendapatan Asli


- - - 600.000,00 600.000,00

69 7 Penyusunan Revisi Perda dan Perbub Pajak

Daerah

Output : Penyusunan Revisi Perda dan

Perbub Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

- - - 121.620,39 121.620,39

70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase ketetapan

pajak daerah non PBB &


- - - - - - 95,00 1.396.410,00 - 1.396.410,00

70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase nilai ketetapan

pajak daerah non PBB &


- - - 95,00 -

70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase tunggakan

ketetapan pajak daerah

non PBB & BPHTB berhasil

dipungut

- - - 100,00 -

70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase nilai tunggakan

ketetapan pajak daerah

non PBB & BPHTB berhasil

dipungut

- - - 100,00 -

70 2 Uji Petik dan Operasi Sisir Output : Uji Petik dan Operasi Sisir


- - - 250.000,00 250.000,00

70 3 Gebyar Pajak Daerah Output : Gebyar Pajak Daerah selesai

dilaksanakan

- - - 250.000,00 250.000,00

70 4 Penertiban Pajak Daerah Output : Penertiban Pajak Daerah


- - - 300.000,00 300.000,00

70 5 Penagiahan Pajak Daerah Output : Penagiahan Pajak Daerah


- - - 246.410,00 246.410,00

70 7 Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah Output : Sosialisasi dan Publikasi Pajak


- - - 150.000,00 150.000,00

70 8 Penyuluhan Pajak Daerah Output : Penyuluhan Pajak Daerah


- - - 200.000,00 200.000,00

1.1.1.1.2 Pertumbuhan penerimaan

PBB dan BPHTB


PBB dan BPHTB

72,35 4.938.779,50 - - - - - - - -


PBB dan BPHTB

100,00 - - - -

52 4 Sosialisasi pengelolaan PBB dan BPHTB Output : Sosialisasi pengelolaan PBB

dan BPHTB selesai

dilaksanakan

271.140,00 - - - -

52 5 Pengelolaan SISMIOP PBB Perdesaan dan

Perkotaan

Output : Pengelolaan SISMIOP PBB



422.187,00 - - - -

52 6 Pemeliharaan SISMIOP PBB Perdesaan dan

Perkotaan

Output : Pemeliharaan SISMIOP PBB



809.615,00 - - - -

52 7 Perbaikan Basis Data SISMIOP PBB Perdesaan dan

Perkotaan

Output : Perbaikan Basis Data SISMIOP

PBB Perdesaan dan Perkotaan


1.476.575,00 - - - -

Unir Kerja

Penanggung

Jawab

Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Akhir Periode Renstra

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah)

6

Indikator Tujuan SasaranIndikator Kinerja Sasaran (Capaian


Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(Input) Tahun 2014 Tahun 2015

REVIU RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tahun 2016

1 2 3 4 5

LokasiData Awal

Tahun

Perencanaan

Tujuan






Form Renstra.xlsx - Matrik Bab V halaman 25 dari 35



Unir Kerja

Penanggung

Jawab


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan rupiah) Indikator Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran (Capaian



(Input) Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Lokasi

Data Awal

Tahun

Perencanaan

Tujuan

52 8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB Output : Intensifikasi dan Ekstensifikasi

PBB dan BPHTB selesai

dilaksanakan

899.725,00 - - - -

52 9 Penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan Output : Penagihan PBB Perdesaan dan

Perkotaan selesai dilaksanakan

379.532,50 - - - -

52 11 Pengembangan Aplikasi SISMIOP PBB-P2 Output : Pengembangan Aplikasi

SISMIOP PBB-P2 selesai

dilaksanakan

680.005,00 - - - -


PBB dan BPHTB

- - 6,15 4.695.425,90 56,28 3.721.955,40 - - - -


PBB dan BPHTB

- 100,00 100,00 - -

60 5 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang PBB dan BPHTB Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

PBB dan BPHTB selesai

dilaksanakan

- 412.572,90 - - -

60 8 Intensifikasi Pemungutan PBB - P2 dan BPHTB Output : Intensifikasi Pemungutan PBB -

P2 dan BPHTB selesai

dilaksanakan

- 2.335.410,40 885.481,40 - -

60 10 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB - P2 dan

BPHTB

Output : Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan PBB - P2 dan

BPHTB selesai dilaksanakan

- 882.575,20 1.071.951,00 - -


Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak

(SISMIOP) PBB-P2



Informasi Manajemen Objek

Pajak (SISMIOP) PBB-P2


- 547.964,90 490.636,00 - -


Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)



Informasi Manajemen (SIM)

Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) selesai

dilaksanakan

- 516.902,50 701.595,50 - -

60 14 Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak

Daerah Non PBB P2 dan BPHTB

Output : Pendaftaran, Pendataan dan

Penetapan Pajak Daerah Non

PBB P2 dan BPHTB selesai

dilaksanakan

- - 295.667,50 - -

60 15 Penagihan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB Output : Penagihan Pajak Daerah Non

PBB P2 dan BPHTB selesai

dilaksanakan

- - 276.624,00 - -


PBB dan BPHTB

- - - - - - 0,72- 1.357.414,74 - 1.357.414,74


PBB dan BPHTB

- - - 100,00 100,00

69 3 Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Output : Penilaian dan Penetapan Pajak


- - - 470.665,90 470.665,90

69 4 Distribusi Ketetapan Pajak Daerah Output : Distribusi Ketetapan Pajak


- - - 886.748,84 886.748,84

70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase ketetapan PBB

& BPHTB dibayar tepat

waktu

- - - - - - 100,00 232.219,97 100,00 232.219,97

70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase nilai ketetapan

PBB & BPHTB dibayar tepat

waktu

- - - 100,00 100,00

70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase tunggakan

ketetapan PBB & BPHTB

berhasil dipungut

- - - 100,00 100,00

70 Program Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Pajak DaerahOutcome : Persentase nilai tunggakan

ketetapan PBB & BPHTB

berhasil dipungut

- - - 100,00 100,00

70 1 Pemeriksaan dan Verifikasi Pajak Output : Pemeriksaan dan Verifikasi

Pajak selesai dilaksanakan

- - - 126.950,87 126.950,87

70 6 Pemeriksaan dan Verifikasi Keberatan dan

Pengurangan

Output : Pemeriksaan dan Verifikasi

Keberatan dan Pengurangan


- - - 105.269,10 105.269,10


PAD non Pajak Daerah


PAD non pajak daerah

88,77 - - - - - - - - -



100,00 - - - -

52 0 Non Kegiatan Output : Non Kegiatan - - - - -



- - 14,71- 44.768,00 19,85 76.602,50 - - - -



- 100,00 100,00 - -

60 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Output : Monitoring dan Evaluasi

Penerimaan PAD selesai

dilaksanakan

- 44.768,00 76.602,50 - -



- - - - - - 28,24- 41.608,82 0,42 41.608,82



- - - 100,00 100,00

69 9 Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PAD Non

Pajak Daerah


Penerimaan PAD Non Pajak


- - - 41.608,82 41.608,82

1.1.1.2 Tercapainya Target

Penerimaan Pendapatan

non PAD


pendapatan non PAD

53 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan Asli DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan

Pendapatan Transfer

11,35 527.150,00 - - - - - - - -

53 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan Asli DaerahOutcome : Capaian target penerimaan

Pendapatan Transfer

100,00 - - - -

53 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan Asli DaerahOutcome : Pertumbuhan penerimaan

Lain-lain Pendapatan yang

Sah

87,84 - - - -

53 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Penerimaan Non Pendapatan Asli DaerahOutcome : Capaian target penerimaan


Sah

100,00 - - - -

53 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Dana

Perimbangan dan Pendapatan Lainnya

Output : Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Penerimaan Dana Perimbangan

dan Pendapatan Lainnya


527.150,00 - - - -

61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PADOutcome : Pertumbuhan penerimaan

Pendapatan Transfer

- - 2,53- 271.024,40 18,47 394.690,00 - - - -

61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PADOutcome : Capaian target penerimaan

Pendapatan Transfer

- 100,00 100,00 - -

61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PADOutcome : Pertumbuhan penerimaan


Sah

- - 100,00 - -

61 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan non PADOutcome : Capaian target penerimaan


Sah

- - 100,00 - -




Unir Kerja

Penanggung

Jawab







Data Awal

Tahun

Perencanaan

Tujuan

61 1 Intensifikasi Penerimaan non PAD Output : Intensifikasi Penerimaan non

PAD selesai dilaksanakan

- 271.024,40 394.690,00 - -

72 Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Outcome : Pertumbuhan penerimaan

Dana Perimbangan

- - - - - - 7,51- 341.120,00 #VALUE! 341.120,00

72 Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Outcome : Capaian target penerimaan

Dana Perimbangan

- - - 100,00 100,00

72 1 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan

Dana Perimbangan

Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan

Fasilitasi Penerimaan Dana

Perimbangan selesai

dilaksanakan

- - - 341.120,00 341.120,00

72 Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Outcome : Pertumbuhan penerimaan

non Dana Perimbangan

- - - - - - - 135.995,00 #DIV/0! 135.995,00

72 Program Pengamanan Penerimaan Non PAD Outcome : Capaian target penerimaan

non Dana Perimbangan

- - - - 100,00

72 2 Koordinasi, Rekonsiliasi dan Fasilitasi Penerimaan

Non PAD Non Dana Perimbangan

Output : Koordinasi, Rekonsiliasi dan

Fasilitasi Penerimaan Non PAD

Non Dana Perimbangan selesai

dilaksanakan

- - - 135.995,00 135.995,00

2.1 Terwujudnya APBD tepat

waktu

2.1.1 Perda APBD Tahun n+1

ditetapkan ≤31 Desember

Tahun n

2.1.1.1 Meningkatnya kualitas

APBD

2.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan

peraturan dan pedoman

penyusunan APBD sesuai

Prinsip Penganggaran yang

Baik

29 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran DaerahOutcome : Tingkat pemenuhan




Baik

100,00 347.660,50 - - - - - - - -

29 1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kode

Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Output : Penyusunan Peraturan Bupati

tentang Kode Rekening

Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan selesai

dilaksanakan

42.832,50 - - - -

29 4 Penyusunan Standar Biaya Output : Penyusunan Standar Biaya


258.728,00 - - - -

29 5 Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang

Pedoman Penyusunan RKA

Output : Penyusunan Surat Edaran

Bupati tentang Pedoman

Penyusunan RKA selesai

dilaksanakan

46.100,00 - - - -

62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Outcome : Tingkat pemenuhan




Baik

- - 100,00 622.936,00 100,00 1.204.159,00 100,00 1.180.928,88 100,00 1.180.928,88

62 3 Penyusunan Peraturan Bidang Anggaran Output : Penyusunan Peraturan Bidang

Anggaran selesai dilaksanakan

- 622.936,00 244.865,00 - -

62 7 Penyusunan Rancangan Pedoman Penyusunan

RKA APBD

Output : Penyusunan Rancangan

Pedoman Penyusunan RKA

APBD selesai dilaksanakan

- - 280.912,50 199.489,00 199.489,00

62 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang

Standar Harga Satuan Barang / Jasa



Standar Harga Satuan Barang /

Jasa selesai dilaksanakan

- - 284.400,00 138.537,50 138.537,50


Standar Biaya



Standar Biaya selesai

dilaksanakan

- - 198.609,50 180.168,50 180.168,50


Analisis Standar Belanja



Analisis Standar Belanja selesai

dilaksanakan

- - 195.372,00 301.706,00 301.706,00

62 14 Penyusunan Rancangan Sistem Operasional

Prosedur Bidang Anggaran

Output : Penyusunan Rancangan Sistem



- - - 209.048,88 209.048,88


Tatacara Pergeseran



Tatacara Pergeseran selesai

dilaksanakan

- - - 151.979,00 151.979,00

62 20 Penyusunan KUA dan PPAS/ KU PAPBD dan PPAS

P

Output : Penyusunan KUA dan PPAS/

KU PAPBD dan PPAS P selesai

dilaksanakan

- - - - -



Perangkat Daerah



29 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran DaerahOutcome : Persentase aparatur


Perangkat Daerah



95,00 305.938,10 - - - - - - - -

29 2 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perjalanan

Dinas

Output : Sosialisasi Peraturan Bupati

tentang Perjalanan Dinas


66.881,00 - - - -

29 3 Sosialisasi Standar Biaya Output : Sosialisasi Standar Biaya


63.297,10 - - - -

29 6 Sosialisasi Surat Edaran Bupati Tentang Pedoman

Penyusunan RKA

Output : Sosialisasi Surat Edaran Bupati

Tentang Pedoman Penyusunan

RKA selesai dilaksanakan

56.948,00 - - - -

29 7 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Output : Bimbingan Teknis Penyusunan


118.812,00 - - - -

62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Outcome : Persentase aparatur


Perangkat Daerah



- - 95,00 118.129,00 95,00 81.010,00 95,00 - 95,00 -

62 4 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Anggaran Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang


- 118.129,00 40.000,00 - -

62 12 Sosialisasi/Penyuluhan Standar Biaya Output : Sosialisasi/Penyuluhan Standar

Biaya selesai dilaksanakan

- - 41.010,00 - -

2.1.1.1.3 Persentase tahapan

penyusunan APBD tepat

waktu

29 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran DaerahOutcome : Persentase tahapan


waktu

70,00 1.660.122,00 - - - - - - - -

29 8 Penyusunan Rancangan Peratuaran Daerah dan

Rancangan Peraturan Bupati Perubahan APBD


Peratuaran Daerah dan

Rancangan Peraturan Bupati

Perubahan APBD selesai

dilaksanakan

484.538,00 - - - -

29 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan

Rancangan Peraturan Bupati APBD


Peraturan Daerah dan



833.584,00 - - - -

29 10 Pemeliharaan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Simda Anggaran Keuangan)

Output : Pemeliharaan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Simda Anggaran

Keuangan) selesai

dilaksanakan

342.000,00 - - - -

62 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Outcome : Persentase tahapan


waktu

- - 70,00 988.339,30 70,00 1.110.130,50 70,00 799.316,37 70,00 799.316,37




Unir Kerja

Penanggung

Jawab







Data Awal

Tahun

Perencanaan

Tujuan


Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD serta

DPA




tentang APBD serta DPA


- 399.305,70 473.735,50 388.416,47 388.416,47


Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan

APBD serta DPA Perubahan




tentang Perubahan APBD serta

DPA Perubahan selesai

dilaksanakan

- 342.443,60 384.405,00 410.899,90 410.899,90


Sistem Informasi Anggaran Keuangan Daerah



Informasi Anggaran Keuangan


- 246.590,00 251.990,00 - -




3.1.1 Opini WTP BPK RI atas

LKPD Tahun n-1



akuntabel


pedoman/ peraturan

pengelolaan


49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahOutcome : Tingkat pemenuhan

pedoman/ peraturan

pengelolaan


100,00 710.189,00 - - - - - - - -

49 3 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah

Output : Penyusunan Sistem dan

Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah selesai

dilaksanakan

273.209,00 - - - -

49 5 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Manajemen

Kas

Output : Penyusunan Peraturan Bupati



107.632,00 - - - -

49 7 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penyertaan Modal


Peraturan Daerah tentang

Penyertaan Modal selesai

dilaksanakan

150.318,00 - - - -


Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah



Pokok - Pokok Pengelolaan


dilaksanakan

179.030,00 - - - -

63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Outcome : Tingkat pemenuhan

pedoman/ peraturan

pengelolaan


- - 100,00 128.300,00 100,00 582.692,00 100,00 216.172,00 100,00 216.172,00

63 1 Penyusunan Peraturan Bidang Perbendaharaan Output : Penyusunan Peraturan Bidang

Perbendaharaan selesai

dilaksanakan

- 128.300,00 352.278,00 146.583,50 146.583,50


Penyertaan Modal kepada Bank Sumatera Selatan



Penyertaan Modal kepada Bank

Sumatera Selatan selesai

dilaksanakan

- - 146.714,00 - -

63 10 Penyusunan Rancangan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD

Output : Penyusunan Rancangan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan


- - 83.700,00 69.588,50 69.588,50

3.1.1.1.2 Persentase pengelola

keuangan Perangkat

Daerah mendapatkan


keuangan

49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahOutcome : Persentase pengelola

keuangan Perangkat

Daerah mendapatkan


keuangan

95,00 190.210,00 - - - - - - - -

49 4 Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaaan Keuangan

Daerah

Output : Sosialisasi Paket Regulasi

Pengelolaaan Keuangan


190.210,00 - - - -

63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Outcome : Persentase pengelola

keuangan Perangkat

Daerah mendapatkan


keuangan

- - 95,00 123.055,20 95,00 418.384,20 95,00 387.996,00 95,00 387.996,00

63 2 Sosialisasi/Penyuluhan Bidang Perbendaharaan Output : Sosialisasi/Penyuluhan Bidang

Perbendaharaan selesai

dilaksanakan

- 50.000,00 162.600,00 72.000,00 72.000,00

63 3 Bimbingan Teknis/Workshop Bidang

Perbendaharaan

Output : Bimbingan Teknis/Workshop

Bidang Perbendaharaan selesai

dilaksanakan

- 73.055,20 255.784,20 315.996,00 315.996,00


anggaran APBD

49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahOutcome : Persentase penyerapan

anggaran APBD

90,00 573.933,00 - - - - - - - -

49 1 Pemeliharaan dan Pemuktahiran Data Gaji Output : Pemeliharaan dan

Pemuktahiran Data Gaji selesai

dilaksanakan

573.933,00 - - - -

63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Outcome : Persentase penyerapan

anggaran APBD

- 90,00 90,00 90,00 90,00

63 13 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Data Gaji PNS Output : Pemeliharaan dan

Pemutakhiran Data Gaji PNS


- - 446.752,18 257.528,36 257.528,36

3.1.1.1.4 Persentase penerbitan

SP2D sesuai persyaratan

tepat waktu

49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahOutcome : Persentase penerbitan


tepat waktu

100,00 356.100,00 - - - - - - - -


Keuangan Daerah (Simda Penatausahaan

Keuangan)



Daerah (Simda Penatausahaan

Keuangan) selesai

dilaksanakan

356.100,00 - - - -

63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Outcome : Persentase penerbitan


tepat waktu

- - 100,00 955.550,00 100,00 511.260,80 100,00 128.537,68 100,00 128.537,68

63 4 Manajemen Kas Output : Manajemen Kas selesai

dilaksanakan

- 78.150,00 175.570,00 128.537,68 128.537,68


Sistem Informasi Perbendaharaan Keuangan

Daerah



Informasi Perbendaharaan


dilaksanakan

- 877.400,00 335.690,80 - -

3.1.1.1.5 Persentase kasus TP/TGR

selesai diputus Majelis

TP/TGR

49 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahOutcome : Persentase kasus TP/TGR


TP/TGR

100,00 234.420,00 - - - - - - - -

49 2 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi

Output : Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi selesai

dilaksanakan

234.420,00 - - - -

63 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Outcome : Persentase kasus TP/TGR


TP/TGR

- 100,00 100,00 100,00 100,00

63 5 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi

Output : Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi selesai

dilaksanakan

- 241.712,20 327.157,20 406.781,50 406.781,50

3.1.1.2 Terlaksananya tertib


barang milik daerah



pengelolaan BMD sesuai

Permendagri 19/2016

51 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset DaerahOutcome : Tingkat pemenuhan



Permendagri 19/2016

100,00 198.025,00 - - - - - - - -

51 3 Penyusunan Buku Standar Harga Satuan Output : Penyusunan Buku Standar

Harga Satuan selesai

dilaksanakan

198.025,00 - - - -




Unir Kerja

Penanggung

Jawab







Data Awal

Tahun

Perencanaan

Tujuan

64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome : Tingkat pemenuhan



Permendagri 19/2016

- - 100,00 56.512,00 100,00 211.457,00 100,00 110.033,50 100,00 110.033,50

64 1 Penyusunan Peraturan Bidang Asset Output : Penyusunan Peraturan Bidang

Asset selesai dilaksanakan

- 56.512,00 211.457,00 - -

64 11 Penyusunan PEraturan Pengelolaan BMD Output : Penyusunan PEraturan

Pengelolaan BMD selesai

dilaksanakan

- - - 110.033,50 110.033,50

3.1.1.2.2 Persentase pengelola BMD

Perangkat Daerah


penatausahaan BMD

51 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset DaerahOutcome : Persentase pengelola BMD

Perangkat Daerah


penatausahaan BMD

95,00 237.120,00 - - - - - - - -

51 6 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Barang

Milik Daerah


Penatausahaan Barang Milik


237.120,00 - - - -

64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome : Persentase pengelola BMD

Perangkat Daerah


penatausahaan BMD

- - 95,00 817.871,00 95,00 681.864,00 95,00 565.186,50 95,00 565.186,50

64 4 Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Output : Pengamanan dan Pemeliharaan

BMD selesai dilaksanakan

- 226.942,00 152.971,00 108.201,00 108.201,00

64 5 Pembinaan dan Pengendalian BMD Output : Pembinaan dan Pengendalian


- 315.110,00 241.631,50 279.370,50 279.370,50

64 6 Pengelolaan dan Penghapusan BMD Output : Pengelolaan dan Penghapusan


- 250.918,00 246.043,50 - -

64 7 Penggunaan dan Pemanfaatan BMD Output : Penggunaan dan Pemanfaatan


- 24.901,00 41.218,00 - -

64 13 Pembindahtanganan dan Pemanfaatan BMD Output : Pembindahtanganan dan

Pemanfaatan BMD selesai

dilaksanakan

- - - 155.265,00 155.265,00

64 14 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik

Daerah

Output : Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Daerah selesai

dilaksanakan

- - - 22.350,00 22.350,00

3.1.1.2.3 Persentase Perangkat

Daerah melaksanakan

perencanaan BMD sesuai

ketentuan

51 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset DaerahOutcome : Persentase Perangkat

Daerah melaksanakan


ketentuan

100,00 225.950,00 - - - - - - - -


Barang Milik Daerah (Simda BMD)


Sistem Informasi Barang Milik

Daerah (Simda BMD) selesai

dilaksanakan

225.950,00 - - - -

64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome : Persentase Perangkat

Daerah melaksanakan


ketentuan

- - 100,00 297.993,00 100,00 294.214,00 100,00 - 100,00 -


Sistem Informasi BMD



Informasi BMD selesai

dilaksanakan

- 297.993,00 294.214,00 - -

64 12 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Output : Penyusunan RKBMD dan

RKPBMD selesai dilaksanakan

- - - - -


Daerah yang aktif

melakukan rekonsiliasi

laporan BMD

51 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset DaerahOutcome : Persentase Perangkat

Daerah yang aktif


laporan BMD

100,00 1.470.675,50 - - - - - - - -

51 2 Rekonsiliasi Asset Output : Rekonsiliasi Asset selesai

dilaksanakan

314.114,00 - - - -

51 4 Pengamanan Asset Output : Pengamanan Asset selesai

dilaksanakan

422.530,00 - - - -

51 5 Penilaian Asset Tetap Output : Penilaian Asset Tetap selesai

dilaksanakan

467.457,00 - - - -

51 7 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah

Output : Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang

Milik Daerah selesai

dilaksanakan

247.474,50 - - - -

51 9 Penetapan Status Barang Milik Daerah Output : Penetapan Status Barang Milik


19.100,00 - - - -

64 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Outcome : Persentase Perangkat

Daerah yang aktif


laporan BMD

- - 100,00 - 100,00 157.524,00 100,00 187.340,00 100,00 187.340,00

64 9 Penyusunan Laporan Semester BMD Output : Penyusunan Laporan Semester


- - 71.211,00 63.150,00 63.150,00

64 10 Penyusunan Laporan Tahunan BMD Output : Penyusunan Laporan Tahunan


- - 86.313,00 124.190,00 124.190,00

3.1.1.3 Tersajinya laporan

keuangan pemerintah

daerah yang akuntabel

sesuai SAP




50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan AkuntansiOutcome : Tingkat pemenuhan



100,00 263.220,00 - - - - - - - -

50 5 Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

APBD

Output : Penyusunan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati tentang

Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD selesai

dilaksanakan

190.780,00 - - - -

50 6 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang

Kebijakan Akuntansi berdasarkan PP71 tahun

2010

Output : Penyusunan Peraturan Kepala

Daerah tentang Kebijakan

Akuntansi berdasarkan PP71

tahun 2010 selesai

dilaksanakan

72.440,00 - - - -

65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Outcome : Tingkat pemenuhan



- - 100,00 212.902,80 100,00 320.302,80 100,00 285.500,40 100,00 285.500,40

65 1 Penyusunan Peraturan Bidang Pembukuan dan

Pelaporan

Output : Penyusunan Peraturan Bidang



- 212.902,80 320.302,80 - -

65 8 Penyusunan Peraturan Akuntansi Keuangan

Daerah

Output : Penyusunan Peraturan



- - - 124.762,60 124.762,60

65 9 Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Output : Penyusunan

Pertanggungjawaban

Keuangan selesai dilaksanakan

- - - 160.737,80 160.737,80

3.1.1.3.2 Persentase Pejabat

Penatausahaan Keuangan

(PPK) Perangkat Daerah


penyusunan laporan sesuai

SAP

50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan AkuntansiOutcome : Persentase Pejabat





SAP

95,00 510.902,00 - - - - - - - -

50 7 Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang

Kebijakan Akuntansi berdasarkan PP 71 Tahun

2012

Output : Sosialisasi Peraturan Kepala

Daerah tentang Kebijakan

Akuntansi berdasarkan PP 71

Tahun 2012 selesai

dilaksanakan

62.200,00 - - - -




Unir Kerja

Penanggung

Jawab







Data Awal

Tahun

Perencanaan

Tujuan

50 10 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Keuangan

Daerah

Output : Bimbingan Teknis Sistem

Informasi Keuangan Daerah


337.112,00 - - - -

50 11 Workshop Penyusunan Laporan Berbasis Akrual Output : Workshop Penyusunan Laporan

Berbasis Akrual selesai

dilaksanakan

111.590,00 - - - -

65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Outcome : Persentase Pejabat





SAP

- - 95,00 61.400,00 95,00 94.340,00 95,00 - 95,00 -

65 3 Bimtek/Workshop Bidang Pembukuan dan

Pelaporan

Output : Bimtek/Workshop Bidang



- 61.400,00 94.340,00 - -


Daerah yang aktif


laporan keuangan

50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan AkuntansiOutcome : Persentase Perangkat

Daerah yang aktif


laporan keuangan

100,00 208.500,00 - - - - - - - -

50 8 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD


Penatausahaan Penyusunan



208.500,00 - - - -

65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Outcome : Persentase Perangkat

Daerah yang aktif


laporan keuangan

- - 100,00 177.144,80 100,00 200.511,40 100,00 189.117,60 100,00 189.117,60

65 6 Monev Penatausahaan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD

Output : Monev Penatausahaan

Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD selesai dilaksanakan

- 177.144,80 200.511,40 189.117,60 189.117,60

3.1.1.3.4 Persentase LKPD disajikan

tepat waktu

50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan AkuntansiOutcome : Persentase LKPD disajikan

tepat waktu

100,00 818.470,00 - - - - - - - -

50 1 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Triwulan I

Output : Penyusunan Laporan Keuangan



51.840,00 - - - -


Daerah Semester I




99.880,00 - - - -

50 3 Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah Triwulan

III

Output : Penyusunan Laporan

Pemerintah Daerah Triwulan

III selesai dilaksanakan

49.930,00 - - - -


Daerah Akhir Tahun Anggaran


Pemerintah Daerah Akhir

Tahun Anggaran selesai

dilaksanakan

371.020,00 - - - -


Keuangan Daerah (Simda Pembukuan Keuangan)



Daerah (Simda Pembukuan

Keuangan) selesai

dilaksanakan

245.800,00 - - - -

65 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Outcome : Persentase LKPD disajikan

tepat waktu

- - 100,00 1.031.368,40 100,00 1.032.067,60 100,00 743.452,02 100,00 743.452,02

65 4 Penyusunan Laporan Berkala Keuangan

Pemerintah Daerah

Output : Penyusunan Laporan Berkala



- 270.500,00 375.577,40 399.256,62 399.256,62


Daerah Akhir Tahun Anggaran


Pemerintah Daerah Akhir

Tahun Anggaran selesai

dilaksanakan

- 416.877,60 271.217,60 - -


Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah



Informasi Akuntansi Keuangan


- 343.990,80 385.272,60 - -


Daerah


Pemerintah Daerah selesai

dilaksanakan

- - - 344.195,40 344.195,40

4.1 Meningkatnya kualitas

pelayanan publik

4.1.1 Tingkat kepuasan publik

terhadap pelayanan


profesional, bebas dari

korupsi, bersih dan

melayani

4.1.1.1.1 Capaian kerja aparatur

yang baik

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Outcome : Capaian kerja aparatur

yang baik

- 1.153.738,50 100,00 759.200,00 100,00 1.172.000,00 88,10 383.210,00 100,00 383.210,00

5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Output : Pendidikan dan Pelatihan

Formal selesai dilaksanakan

1.153.738,50 - 1.130.000,00 383.210,00 383.210,00

5 50 Sosialisasi/Penyuluhan Aparatur DPPKAD Output : Sosialisasi/Penyuluhan

Aparatur DPPKAD selesai

dilaksanakan

- 195.300,00 - - -

5 51 Bimtek/Workshop Aparatur DPPKAD Output : Bimtek/Workshop Aparatur

DPPKAD selesai dilaksanakan

- 563.900,00 - - -

5 54 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Output : Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)


- - 42.000,00 - -

5 61 Penyusunan Analisis Beban Kerja Output : Penyusunan Analisis Beban

Kerja selesai dilaksanakan

- - - - -

71 Program Revitalisasi Fungsi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dan Petugas PemungutOutcome : Capaian kinerja UPT.

Kecamatan

- - - - - - 100,00 887.000,00 100,00 887.000,00

71 1 Pembinaan Teknis UPT Kecamatan dan Petugas

Pemungut

Output : Pembinaan Teknis UPT

Kecamatan dan Petugas

Pemungut selesai dilaksanakan

- - - 500.000,00 500.000,00

71 2 Fasilitasi dan Optimalisasi Fungsi UPT Kecamatan Output : Fasilitasi dan Optimalisasi

Fungsi UPT Kecamatan selesai

dilaksanakan

- - - 387.000,00 387.000,00

4.1.1.1.2 Perilaku aparatur yang baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Outcome : Perilaku aparatur yang baik - 71.250,00 - 209.550,00 - 532.300,00 - 350.000,00 - 350.000,00

3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Output : Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya


71.250,00 - 195.250,00 200.000,00 200.000,00

3 3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan selesai dilaksanakan

- - 136.850,00 - -

3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Output : Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu selesai

dilaksanakan

- - 52.500,00 - -

3 7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Disiplin

Pegawai

Output : Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan Disiplin Pegawai


- - 111.200,00 100.000,00 100.000,00

3 8 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Output : Pembinaan Fisik dan Mental

Aparatur selesai dilaksanakan

- 209.550,00 36.500,00 50.000,00 50.000,00


dalam 1 tahun

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Outcome : Tingkat kehadiran aparatur

dalam 1 tahun

100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 -

3 0 Non Kegiatan Output : Non Kegiatan - - - - -


integritas BPKAD menuju

WBK dan WBBM

73 Program Optimalisasi dan Peningkatan Pelayanan Outcome : Ada/tidaknya pengakuan

zona integritas BPKAD

menuju WBK dan WBBM

- - - - 100,00 - 100,00 464.250,00 100,00 464.250,00




Unir Kerja

Penanggung

Jawab







Data Awal

Tahun

Perencanaan

Tujuan

73 1 Survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan Output : Survey kepuasan wajib pajak

atas pelayanan selesai

dilaksanakan

- - - 125.000,00 125.000,00

73 3 Penyusunan dan Revisi SOP Output : Penyusunan dan Revisi SOP


- - - 44.250,00 44.250,00

73 4 Pencanangan Zona Integritas Output : Pencanangan Zona Integritas


- - - 235.000,00 235.000,00

73 5 Sosialisasi dan Publikasi Output : Sosialisasi dan Publikasi selesai

dilaksanakan

- - - 60.000,00 60.000,00



serta sarana dan prasarana

yang memadai


layanan administrasi

perkantoran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : Tingkat pemenuhan

layanan administrasi

perkantoran

100,00 7.820.979,48 100,00 10.749.483,23 100,00 6.533.777,86 100,00 5.264.900,22 100,00 5.264.900,22

1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Penyediaan Jasa Surat

Menyurat selesai dilaksanakan

578.428,00 139.800,00 146.700,00 - -

1 2 Penyediaan Instalasi / Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Output : Penyediaan Instalasi / Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik selesai dilaksanakan

245.424,00 5.395.664,00 448.900,00 322.599,99 322.599,99

1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Output : Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor selesai

dilaksanakan

- 120.000,00 150.000,00 - -

1 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Output : Penyediaan Jasa Jaminan


dilaksanakan

- - 180.100,00 101.200,00 101.200,00

1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan


Output : Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional selesai

dilaksanakan

75.900,00 42.000,00 28.000,00 24.400,00 24.400,00

1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan selesai dilaksanakan

1.965.328,00 1.947.000,00 1.928.100,00 1.272.200,00 1.272.200,00

1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor selesai dilaksanakan

118.200,00 89.400,00 79.200,00 84.000,00 84.000,00

1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Output : Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja selesai

dilaksanakan

91.000,00 109.000,00 178.000,00 100.000,00 100.000,00

1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Penyediaan Alat Tulis Kantor


501.232,00 525.804,00 472.103,50 505.526,80 505.526,80

1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan selesai

dilaksanakan

526.606,90 348.572,23 311.392,36 510.080,00 510.080,00

1 12 Penyediaan Komponen Instalasi


Output : Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor selesai

dilaksanakan

36.674,00 24.200,00 42.050,00 27.050,00 27.050,00

1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor selesai

dilaksanakan

2.128.991,58 524.000,00 939.700,00 500.000,00 500.000,00

1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga selesai dilaksanakan

62.604,00 - - - -

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Output : Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

Undangan selesai dilaksanakan

53.100,00 72.920,00 57.000,00 38.880,00 38.880,00

1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output : Penyediaan Bahan Logistik

Kantor selesai dilaksanakan

- 79.709,00 99.744,00 24.744,00 24.744,00

1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Penyediaan Makanan dan

Minuman selesai dilaksanakan

123.850,00 75.000,00 39.000,00 35.400,00 35.400,00

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Output : Rapat-Rapat Koordinasi dan



753.100,00 520.614,00 1.000.588,00 1.023.879,43 1.023.879,43

1 19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah

Output : Rapat-Rapat Koordinasi dan



205.300,00 151.200,00 70.000,00 149.540,00 149.540,00

1 20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Arsip dan Bahan

Kepustakaan

Output : Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Arsip dan Bahan Kepustakaan


- 340.000,00 363.200,00 - -

1 24 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran / Jasa Teknis

Output : Penyediaan Jasa Pendukung


Teknis selesai dilaksanakan

- - - 545.400,00 545.400,00

1 30 Pembuatan, Pengelolaan dan Pemeliharaan

Website SKPD

Output : Pembuatan, Pengelolaan dan



45.000,00 - - - -

1 32 Penyusunan SOP SKPD / SKPKD Output : Penyusunan SOP SKPD /

SKPKD selesai dilaksanakan

133.141,00 - - - -

1 33 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Output : Penyediaan Jasa Jaminan


dilaksanakan

177.100,00 244.600,00 - - -

4.1.1.2.2 Kondisi sarana dan

prasarana dalam keadaan

Baik

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : Kondisi sarana dan

prasarana dalam keadaan

Baik

100,00 5.846.554,00 100,00 1.371.757,00 100,00 2.341.112,50 100,00 1.387.790,00 100,00 1.387.790,00

2 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Output : Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional selesai

dilaksanakan

3.810.200,00 - 410.000,00 700.000,00 700.000,00

2 10 Pengadaan Mebeleur Output : Pengadaan Mebeleur selesai

dilaksanakan

199.650,00 - 365.230,00 200.000,00 200.000,00

2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas selesai

dilaksanakan

- 100.000,00 4.850,00 - -

2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor selesai

dilaksanakan

559.720,00 457.000,00 754.204,50 85.430,00 85.430,00

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Output : Pemeliharaan Rutin/Berkala



1.153.344,00 444.692,00 337.344,00 304.960,00 304.960,00

2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor




51.540,00 128.240,00 103.800,00 59.650,00 59.650,00

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor


Peralatan Gedung Kantor


72.100,00 42.000,00 39.000,00 37.750,00 37.750,00


Sistem Teknologi Informasi Kesekretariatan SKPD



Teknologi Informasi

Kesekretariatan SKPD selesai

dilaksanakan

- 199.825,00 326.684,00 - -

4.1.1.3 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

4.1.1.3.1 Nilai evaluasi atas LKjIP

Tahun n-1

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganOutcome : Tingkat pemenuhan

dokumen SAKIP

100,00 567.912,00 - - 100,00 523.590,00 100,00 1.459.940,00 100,00 1.459.940,00

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganOutcome : Persentase penyajian

laporan kinerja dan

keuangan berbasis IT

50,00 - 80,00 90,00 90,00

6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Output : Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD selesai

dilaksanakan

- - 64.850,00 - -


Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Akhir

Periode

Renstra

5 6 7 8 9 10 11

1.1 Meningkatnya Kemandirian

Daerah

1.1.1 Rasio PAD terhadap Pendapatan

Daerah

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.1.1.1.2 Pertumbuhan penerimaan PBB

dan BPHTB

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.1.1.1.3 Capaian target penerimaan PAD

non Pajak Daerah

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.1.1.2 Tercapainya Target Penerimaan

Pendapatan non PAD


pendapatan non PAD

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1 Terwujudnya APBD tepat waktu 2.1.1 Perda APBD Tahun n+1 ditetapkan

≤31 Desember Tahun n

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.1.1 Meningkatnya kualitas APBD 2.1.1.1.1 Tingkat pemenuhan peraturan

dan pedoman penyusunan

APBD sesuai Prinsip

Penganggaran yang Baik

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




pembinaan perencanaan

anggaran

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.1.1.3 Persentase tahapan

penyusunan APBD tepat waktu

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




3.1.1 Opini WTP BPK RI atas LKPD Tahun n-

1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



akuntabel




100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




keuangan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


anggaran APBD

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Target Capaian Setiap Tahun

REVIU INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN REVIU RPJMD 2014 - 2018 KABUPATEN BANYUASIN

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA SASARAN

(CAPAIAN PROGRAM)

Data Capaian

Awal Tahun

Perencanaan

1 2 3 4


Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Asset DaerahVisi : BPKAD yang Profesional, Bebas dari Korupsi, Bersih dan MelayaniMisi : 1. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan



Form Renstra.xlsx - Matrik Bab VI halaman 33 dari 35

Perencanaan BPKAD

Kabupaten Banyuasin

2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Akhir

Periode

Renstra

5 6 7 8 9 10 11

Target Capaian Setiap Tahun

TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARANINDIKATOR KINERJA SASARAN

(CAPAIAN PROGRAM)

Data Capaian

Awal Tahun

Perencanaan

1 2 3 4

3.1.1.1.4 Persentase penerbitan SP2D


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.1.1.1.5 Persentase kasus TP/TGR

selesai diputus Majelis TP/TGR

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.1.1.2 Terlaksananya tertib


barang milik daerah




100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.1.1.2.2 Persentase pengelola BMD



BMD

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


melaksanakan perencanaan

BMD sesuai ketentuan

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.1.1.3 Tersajinya laporan keuangan

pemerintah daerah yang

akuntabel sesuai SAP



akuntansi

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.1.1.3.2 Persentase Pejabat



mendapat pembinaan


100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.1.1.3.4 Persentase LKPD disajikan tepat

waktu

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.1 Meningkatnya kualitas

pelayanan publik


pelayanan

n/a n/a 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


profesional, bebas dari korupsi,

bersih dan melayani

4.1.1.1.1 Capaian kerja aparatur yang

baik

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4.1.1.1.2 Perilaku aparatur yang baik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


dalam 1 tahun

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


integritas BPKAD menuju WBK

dan WBBM

n/a n/a n/a n/a 100,00 100,00 100,00


administrasi perkantoran serta

sarana dan prasarana yang

memadai



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Form Renstra.xlsx - Matrik Bab VI halaman 34 dari 35

\ @r

JO

o

23

m s 3

S @

i? I

& 3 II

rencana strategis tahun 2014 - 2018 - banyuasin, kab

Documents