rencana tahun 2019 prakiraan maju rencana tahun 2020 kode...
TRANSCRIPT
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 1.323.510.000 1.497.861.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
5 1.323.510.000 19 TOTAL 16 5 1.497.861.000 19 16
- 1.323.510.000 19 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.497.861.000 19 -
BAGIAN PEMBANGUNAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -195-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUKUM
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0303 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.670.000 205.037.000
4.01 - 4.1.0303 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 7.865.000 8.651.500
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.865.000Jumlah barang cetakan, bahan dan
dokumen kantor selama 1 tahun
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.651.500Bagian Hukum 12 bulan
4.01 - 4.1.0303 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.805.000 8.585.500
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.805.000Jumlah dokumen barang cetakan
bahan dan dokumen kantor yang
memadai
7 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.585.500Bagian Lokasi 7 Dokumen
4.01 - 4.1.0303 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
35.000.000 38.500.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah buku peraturan perundang-
undangan dan surat kabar
2 buku, surat
kabar
Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.500.000Bagian Hukum 2 buku dan surat
kabar
4.01 - 4.1.0303 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000 8.800.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Tersedianya makan minum
rapat selama 1 tahun
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.800.000Bagian Hukum 12 bulan
4.01 - 4.1.0303 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000 85.500.000
Luar Daerah Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.500.000Luar Daerah 12 bulan
4.01 - 4.1.0303 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 22.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Terlaksananya perjalanan dalam
daerah dalam rangka rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam
daerah dalam 1 tahun
500 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Kabupaten
Klaten
500 kegiatan
4.01 - 4.1.0303 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
30.000.000 33.000.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Tersedianya tenaga administrasi
perkantoran dalam rangka pelayanan
publik tepat waktu
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Bagian Hukum 2 orang
4.01 - 4.1.0303 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
235.000.000 71.500.000
4.01 - 4.1.0303 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100.000.000 -
Bagian HUkum Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Tersedianya perlengkapan gedung
kantor sebagai penunjang sarana dan
prasarana yang memadai
4 unit 0
4.01 - 4.1.0303 - 2.10 Pengadaan mebeleur 70.000.000 -
Bag. Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah pengadaan sarana dan
prasarana kantor
2 Unit 0
BAGIAN HUKUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -196-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0303 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
25.000.000 27.500.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kendaraan operasional dinas
guna menunjang pelaksanaan tugas
4 unit ( 1 Mobil, 3
Motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Bagian Hukum 4 unit ( 1 Mobil, 3
Motor)
4.01 - 4.1.0303 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000 27.500.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah peralatan dan perlengkapan
gedung kantor sebagai sarana dan
prasarana kerja
20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Bagian Hukum 20 unit
4.01 - 4.1.0303 - 2.48 Penataan Arsip Kantor 15.000.000 16.500.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan Pendistribusian,
Penataan dan Pembinaan peraturan
Perundang - undangan
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000 Bagian Hukum 3 kegiatan
4.01 - 4.1.0303 - 19 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
2.955.691.500 3.069.760.650
4.01 - 4.1.0303 - 19.5 Publikasi peraturan perundang-undangan 65.000.000 -
Bag. Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Jumlah dokumen Perda dan Perbup
yang terabtraksikan
86 Dokumen(26
Perda dan 60
Perbub)
0
4.01 - 4.1.0303 - 19.6 Kajian peraturan perundang-undangan daerah
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,
lebih tinggi dan keserasian antar peraturan
peundang-undangan daerah
100.000.000 -
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Dokumen Produk Hukum yang
diharmonisasi dan sinkronisasi produk
hukum daerah dengan peraturan
perundang-undangan yan diatasnya
15 Dokumen
(Draft)
0
4.01 - 4.1.0303 - 19.7 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah 2.390.691.500 2.629.760.650
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.390.691.500Jumlah kegiatan Harmonisasi dan
Sinkronisasi Raperda, Raperbub dan
Asistensi Raperda
3 kegiatan ( 12
Raperda, 60
Perbub, 12
Perda)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.629.760.650Bagian Hukum 3 kegiatan ( 16
Raperda, 40
Perbub, 12 Perda)
4.01 - 4.1.0303 - 19.8 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
45.000.000 49.500.000
Bag, Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi diluar dan dalam daerah.
15 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
49.500.000Bag, Hukum 17 kegiatan
4.01 - 4.1.0303 - 19.9 Evaluasi Produk Hukum Daerah 75.000.000 82.500.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Dokumen perda yang
terevaluasi
10 perda Dana Alokasi
Umum (DAU)
82.500.000Bagian Hukum 10 perda
4.01 - 4.1.0303 - 19.10 Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan
Tambahan Lembaran Daerah
170.000.000 187.000.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah dokumen buku himpunan
Lembaran Daerah dan Berita Daerah,
Keputusan Bupati
3 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
187.000.000 Bagian Hukum 3 Dokumen
4.01 - 4.1.0303 - 19.11 Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 110.000.000 121.000.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah dokumen Program
pembentukan peraturan daerah.
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
121.000.000Bagian Hukum 1 Dokumen
4.01 - 4.1.0303 - 26 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan
Hukum dan HAM
722.395.000 794.634.500
BAGIAN HUKUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -197-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0303 - 26.1 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan
hukum terpadu
322.395.000 354.634.500
Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
322.395.000Terlaksananya sosialisasi dan
penyuluhan hukum terpadu dengan
peserta dari 26 Kecamatan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
354.634.500Kecamatan 12 bulan
4.01 - 4.1.0303 - 26.2 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata
usaha negara dan penghormatan HAM
200.000.000 220.000.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah penanganan sengketa hukum 10 perkara Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Bagian Hukum 10 perkara
4.01 - 4.1.0303 - 26.3 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 200.000.000 220.000.000
Bagian Hukum Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah pelaksanaan desiminasi HAM
dan penilaian Kabupaten/Kota Peduli
HAM
100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Bagian Hukum 150 orang
Jumlah 4.096.756.500 4.140.932.150
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
4 4.096.756.500 22 TOTAL 22 4 4.140.932.150 18 18
- 4.096.756.500 22 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.140.932.150 18 -
BAGIAN HUKUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -198-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN PEREKONOMIAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0304 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.000.000 92.500.000
4.01 - 4.1.0304 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000 12.500.000
Bagian
Perekonomian
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah peralatan kerja yang dipelihara
(komputer, laptop dan printer)
16 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Bagian
Perekonomian
16 unit
4.01 - 4.1.0304 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000 12.000.000
Bag
Perekonomian
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah item ATK yang tersedia 20 item Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Bag.
Perekonomian
20 item
4.01 - 4.1.0304 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.000.000 15.000.000
Bag
Perekonomian
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan yang tersedia
3 jenis (map
berlambang
daerah, blangko
SK berlogo
garuda emas,
fotocopy)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Bag.
Perekonomian
3 jenis (map
berlambang
daerah, blangko
SK berlogo
garuda emas,
fotocopy)
4.01 - 4.1.0304 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30.000.000 35.000.000
Luar daerah
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
15 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Luar daerah
Kab. Klaten
18 kegiatan
4.01 - 4.1.0304 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15.000.000 18.000.000
Dalam daerah
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
32 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Dalam daerah
Kab. Klaten
32 kegiatan
4.01 - 4.1.0304 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
50.000.000 41.000.000
4.01 - 4.1.0304 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000 24.000.000
Bag.
Perekonomian
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah dan jenis peralatan gedung
kantor yang diadakan
4 jenis (laptop,
AC,penataan
jaringan,
penataan
ruangan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Bag.
Perekonomian
2 jenis
(laptop,printer)
4.01 - 4.1.0304 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
15.000.000 17.000.000
Bag.
Perekonomian
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kendaraan dinas operasional
yang dipelihara
5 unit (1 mobil, 4
sepeda motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Bag.
Perekonomian
5 unit (1 mobil, 4
sepeda motor)
2.12 - 4.1.0304 - 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
10.486.000.000 10.522.000.000
2.12 - 4.1.0304 - 15.4 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/PMA
11.000.000 12.000.000
Prov Jateng, Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah frequensi koordinasi
PMA/PMDN, Jumlah frekuensi
pemantauan investasi di Kab Klaten
10 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Prov Jateng,
Kab Klaten
10 kegiatan
BAGIAN PEREKONOMIAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -199-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.12 - 4.1.0304 - 15.12 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik
Daerah
10.475.000.000 10.510.000.000
Prov Jateng, Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
475.000.000Jumlah frekuensi: pembinaan BUMD,
koordinasi direksi-karyawan BUMD,
koordinasi intensifikasi PAD,
sosialisasi penerapan Good Corporate
Governance (GCG)
82 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
510.000.000Prov Jateng,
Kab Klaten
84 kegiatan
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000.000Jumlah BUMD yang mendapat
penyertaan modal
5 BUMD Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000.000Kabupaten
Klaten
5 BUMD
3.03 - 4.1.0304 - 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 180.000.000 210.000.000
3.03 - 4.1.0304 - 16.35 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang
Pertanian
80.000.000 90.000.000
Prov Jateng, Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah frekuensi koordinasi dalam 1
tahun dan jumlah frekwensi monitoring
dan evaluasi dalam 1 tahun
46 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Prov Jateng,
Kab Klaten
50 kegiatan
3.03 - 4.1.0304 - 16.40 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau 100.000.000 120.000.000
Kab Klaten, Prov
Jateng dan
Pusat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah frekuensi koordinasi dalam 1
tahun, jumlah frekwensi monitoring,
eveluasi kegiatan DBHCHT dalam 1
tahun
27 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Kab Klaten, Prov
Jateng dan
Pusat
27 kegiatan
3.05 - 4.1.0304 - 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang
energi dan sumber daya mineral
110.000.000 125.000.000
3.05 - 4.1.0304 - 15.7 Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan
energi
110.000.000 125.000.000
Kabupaten
Klaten, Provinsi
Jawa Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah frekwensi koordinasi dalam 1
tahun dan jumlah frekwensi monev
dalam 1 tahun
30 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Kabupaten
Klaten, Provinsi
Jawa Tengah
35 kegiatan
3.06 - 4.1.0304 - 15 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
250.000.000 275.000.000
3.06 - 4.1.0304 - 15.7 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan
bahan pokok
250.000.000 275.000.000
Prov Jateng Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah frekuensi koordinasi di Prov.
Jateng dan Pusat, jumlah frekwensi
koordinasi TPID dan pemantauan
distribusi LPG 3 kg di daerah
70 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
275.000.000Prov jateng 72 kegiatan
3.07 - 4.1.0304 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
400.000.000 500.000.000
3.07 - 4.1.0304 - 16.12 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan
pengembangan perindustrian
400.000.000 500.000.000
DKI Jakarta,
Prov Jateng,
Luar Prov
Jateng, Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Frekuensi koordinasi perindustrian,
Dekranasda, KUR dan TPAKD,
frekuensi kegiatan
Dekranas/Dekranasda,
72 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000DKI Jakarta,
Prov Jateng,
Luar Prov
Jateng, Kab.
Klaten
74 kegiatan
4.03 - 4.1.0304 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 10.000.000 12.000.000
4.03 - 4.1.0304 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
5.000.000 6.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dokumen renja dan perubahan
renja
4 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kab Klaten 4 dokumen
BAGIAN PEREKONOMIAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -200-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.03 - 4.1.0304 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.000.000 6.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah monitoring, evaluasi dan
pengendalian program/kegiatan
15 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kab Klaten 15 kegiatan
Jumlah 11.563.000.000 11.777.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
8 11.563.000.000 17 TOTAL 16 8 11.777.500.000 17 16
- 11.563.000.000 17 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 11.777.500.000 17 -
BAGIAN PEREKONOMIAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -201-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0305 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.000.000 196.000.000
4.01 - 4.1.0305 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 6.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah surat menyurat yang terkirim
dan masuk ke Bagian Organisasi
2 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Bagian
Organisasi
2 Jenis
4.01 - 4.1.0305 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000 16.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jenis dan jumlah penyediaan ATK 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Bagian
Organisasi
1 Paket
4.01 - 4.1.0305 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.000.000 13.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah barang cetakan dan
penggandaan dokumen
RKA/DPA/Renja dan perubahannya
6 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Bagian
Organisasi
6 Jenis
4.01 - 4.1.0305 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.000.000 8.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah surat kabar/ bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
5 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Bagian
Organisasi
5 Jenis
4.01 - 4.1.0305 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 11.000.000 12.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah rapat dan koordinasi Bagian
Organisasi Setda
17 Rakor Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Bagian
Organisasi
20 Rakor
4.01 - 4.1.0305 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000 130.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
70 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000Bagian
Organisasi
75 Kegiatan
4.01 - 4.1.0305 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 10.000.000 11.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah frekuensi rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
60 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Bagian
Organisasi
70 Kegiatan
4.01 - 4.1.0305 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
111.000.000 34.000.000
4.01 - 4.1.0305 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.000.000 -
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah pengadaan Penutup ruangan
ber-AC dan AC
1 Paket 0
4.01 - 4.1.0305 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 65.000.000 -
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Jumlah pengadaan peralatan kantor 12 Unit (4 PC, 2
Laptop, 1
Proyektor, 1
Layar, 1 monitor,
1 tustel, 1
windows dan 1
office)
0
BAGIAN ORGANISASI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -202-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0305 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
20.000.000 22.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 4 Unit (1 mobil,
3 motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Bagian
Organisasi
4 Unit (1 mobil, 3
motor)
4.01 - 4.1.0305 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 11.000.000 12.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 7 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Bagian
Organisasi
8 Unit
4.01 - 4.1.0305 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.000.000 13.000.000
4.01 - 4.1.0305 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
12.000.000 13.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah dokumen laporan kinerja
Sekretaris Daerah, Perjanjian Kinerja
dan IKU
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Bagian
Organisasi
1 Dokumen
4.01 - 4.1.0305 - 24 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan
720.000.000 730.000.000
4.01 - 4.1.0305 - 24.1 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah
170.000.000 180.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah laporan kinerja, perjanjian
kinerja dan IKU Kabupaten Klaten
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Bagian
Organisasi
1 Dokumen
4.01 - 4.1.0305 - 24.2 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga
Non Struktural
100.000.000 100.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Dokumen Perubahan Perbup
dan hasil Monev OPD
2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Bagian
Organisasi
2 dokumen
4.01 - 4.1.0305 - 24.3 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja 100.000.000 100.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah OPD yang terfasilitasi
penyusunan SOP dan tertib
administras
59 OPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Bagian
Organisasi
59 OPD
4.01 - 4.1.0305 - 24.4 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik 100.000.000 100.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah dokumen SKM Kabupaten,
Laporan pencapaian SPM dan
dokumen proposal inovasi pelayanan
publik
3 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Bagian
Organisasi
3 Dokumen
4.01 - 4.1.0305 - 24.6 Penyusunan Analisis Jabatan 150.000.000 150.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah dokumen Anjab OPD 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Bagian
Organisasi
1 Dokumen
4.01 - 4.1.0305 - 24.8 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100.000.000 100.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah dokumen Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Klaten
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Bagian
Organisasi
1 Dokumen
4.05 - 4.1.0305 - 16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
107.000.000 113.000.000
4.05 - 4.1.0305 - 16.5 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja 27.000.000 28.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah OPD dalam peningkatan dan
pengembangan budaya kerja
51 OPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Bagian
Organisasi
51 OPD
4.05 - 4.1.0305 - 16.13 Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi 80.000.000 85.000.000
BAGIAN ORGANISASI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -203-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah dokumen laporan Roadmap
Reformasi Birokrasi Tahun 2019
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Bagian
Organisasi
1 Dokumen
4.05 - 4.1.0305 - 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 20.000.000 20.000.000
4.05 - 4.1.0305 - 17.17 Peningkatan pengelolaan aparatur 20.000.000 20.000.000
Bagian
Organisasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah dokumen usulan administrasi
kepegawaian di lingkungan Setda.
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Bagian
Organisasi
1 dokumen
Jumlah 1.150.000.000 1.106.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
6 1.150.000.000 21 TOTAL 21 6 1.106.000.000 19 19
- 1.150.000.000 21 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.106.000.000 19 -
BAGIAN ORGANISASI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -204-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0306 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156.700.000 156.700.000
4.01 - 4.1.0306 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.775.000 5.775.000
Bag.Kesra Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.775.000jumlah surat yang terkirim 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.775.000kabupaten
klaten
12 bulan
4.01 - 4.1.0306 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12.665.000 12.665.000
bagian kesra Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.665.000jumlah jenis perawatan peralatan
kantor
17 unit (7
Komputer, 3
laptop, 6 Printer,
1 Mesin Ketik)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.665.000bagian kesra 17 unit (7
Komputer, 3
laptop, 6 Printer, 1
Mesin Ketik)
4.01 - 4.1.0306 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 17.000.000 17.000.000
bagian kesra Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah ATK 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000bagian kesra 1 Paket
4.01 - 4.1.0306 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 24.420.000 24.420.000
bagian kesra Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.420.000jumlah cetakan dan penggandaan 7 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.420.000bagian kesra 7 Dokumen
4.01 - 4.1.0306 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.840.000 3.840.000
Bag. Kesra Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.840.000Jumlah bahan bacaan tersedia 3 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.840.000Bag. Kesra 3 Jenis
4.01 - 4.1.0306 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 13.000.000 13.000.000
bagian kesra Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000jumlah rapat koordinasi dan
penerimaan tamu
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000bagian kesra 12 bulan
4.01 - 4.1.0306 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 45.000.000 45.000.000
Bag. Kesra Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Bag. Kesra 12 bulan
4.01 - 4.1.0306 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 35.000.000 35.000.000
Bag. Kesra Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Bag. Kesra 12 Bulan
4.01 - 4.1.0306 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
20.000.000 20.000.000
4.01 - 4.1.0306 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
20.000.000 20.000.000
Bagian Kesra Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah kendaraan dinas yang
terpelihara
7 Unit( 2 mobil, 5
Motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Bagian Kesra 7 Unit ( 2 Mobil, 5
Motor)
1.02 - 4.1.0306 - 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 90.745.000 90.745.000
1.02 - 4.1.0306 - 30.1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 90.745.000 90.745.000
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -205-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Pendopo
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.745.000jumlah peserta sarasehan dan senam
lansia
500 peserta Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.745.000Pendopo
Kabupaten
Klaten
500 peserta
1.06 - 4.1.0306 - 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
20.319.000 21.419.000
1.06 - 4.1.0306 - 16.15 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan
dan Kejuangan
20.319.000 21.419.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.319.000jumlah tempat ziarah (ke makam kyai
Melati dan Bupati Klaten pertama)
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.419.000Kabupaten
Klaten
1 kegiatan
1.06 - 4.1.0306 - 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.0306 - 21.12 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 10.000.000 10.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah kegiatan survey dan monev 12 Bulan (35
lembaga)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kabupaten
Klaten
12 Bulan (35
lembaga)
1.06 - 4.1.0306 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 2.736.023.000 2.736.023.000
1.06 - 4.1.0306 - 22.1 Peningkatan Pelayanan Jamaah Haji 664.250.000 664.250.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
664.250.000jumlah calon jamaah haji yang
terlayani 1200 calon
3 Kegiatan
(Penunjukan
Petugas,
Pemberangkatan
, dan
Penjemputan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
664.250.000Kabupaten
Klaten
3 Kegiatan
(Kegiatan
(Penunjukan
Petugas,
Pemberangkatan,
dan Penjemputan)
1.06 - 4.1.0306 - 22.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan 111.830.000 111.830.000
Kabupaten
KLaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
111.830.000jumlah pemenang lomba MTQ Tingkat
Kabupaten Klaten
3 Kegiatan (2
kali provinsi, 1
kali kabupaten)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
111.830.000Kabupaten
Klaten
3 Kegiatan (2 kali
provinsi, 1 kali
kabupaten)
1.06 - 4.1.0306 - 22.6 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan 890.143.000 890.143.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
890.143.000jumlah event hari besar keagamaan 23 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
890.143.000Kabupaten
Klaten
23 kegiatan
1.06 - 4.1.0306 - 22.8 Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid
Pemerintah Daerah
1.069.800.000 1.069.800.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.069.800.000Jumlah THL , Imam dan Muadzin
masjid milik pemda yang difasilitasi
62 orang ( Thl
53, Imam 5,
Muadzin 4)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.069.800.000Kabupaten
Klaten
62 orang ( Thl 53,
Imam 5, Muadzin
4)
2.08 - 4.1.0306 - 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba,
Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk
HIV/AIDS
58.500.000 58.500.000
2.08 - 4.1.0306 - 21.2 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual
(PMS)
58.500.000 58.500.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
58.500.000Jumlah peserta sosialisasi HIV/AIDS 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
58.500.000Kabupaten
Klaten
1 Kegiatan
2.13 - 4.1.0306 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 19.140.000 19.140.000
2.13 - 4.1.0306 - 22.3 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kabupaten
19.140.000 19.140.000
Setda Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.140.000jumlah kegiatan senam jumat sehat
setiap hari jumat di lingkungan Pemda
I
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.140.000Setda Klaten 12 bulan
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -206-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 3.111.427.000 3.112.527.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
8 3.111.427.000 18 TOTAL 18 8 3.112.527.000 18 18
- 3.111.427.000 18 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 3.112.527.000 18 -
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -207-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN HUMAS
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0307 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 552.500.000 572.050.000
4.01 - 4.1.0307 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
30.000.000 33.000.000
Bag. Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah rekening listrik, air, Telp,
frekuensi radio, dan bandwith fokus
Klaten
5 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Bag. HUmas 5 Jenis
4.01 - 4.1.0307 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12.000.000 13.200.000
Bag. Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah biaya lembur Tenaga
administrasi keuangan
6 0rang Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.200.000Bag. HUmas 6 orang
4.01 - 4.1.0307 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 240.000.000 240.000.000
Bag. Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
240.000.000Jumlah THL tenaga Kebersihan, THL
Protokol dan tenaga dokumentasi
11 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
240.000.000Bag. HUmas 11 orang
4.01 - 4.1.0307 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30.000.000 33.000.000
Bag. HUmas dan
RSPD
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Pemelihara peralatan Gedung
Kantor
50 unit (8 AC, 2
Kamera, shoting,
2 kamera foto,
10 printer, 15
komputer, 13
HT)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Bag. HUmas
dan RSPD
50 unit (8 AC, 2
Kamera, shoting,
2 kamera foto, 10
printer, 15
komputer, 13 HT)
4.01 - 4.1.0307 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 32.000.000 35.000.000
Bag. Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Jumlah Alat tulis kantor tersedia 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Bag. HUmas 12 bulan
4.01 - 4.1.0307 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35.000.000 38.500.000
Bag. Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah barang cetak dan
penggandaan
2 Paket (270
barang cetak
dan 86.700
lembar
penggandaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.500.000Bag. Humas 2 Paket (270
barang cetak dan
86.700 lembar
penggandaan
4.01 - 4.1.0307 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
8.500.000 9.350.000
Bag. Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah media cetak untuk penyusunan
kliping
7 media ( SM,
Jawa pos, Solo
Pos, Joglo Pos,
KR, kompas)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.350.000Bag. HUmas 7 media ( SM,
Jawa pos, Solo
Pos, Joglo Pos,
KR, kompas)
4.01 - 4.1.0307 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 11.000.000
Bagian Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah makan dan minum rapat dan
hidangan tamu
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Bagian Humas 12 bulan
4.01 - 4.1.0307 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40.000.000 44.000.000
BAGIAN HUMAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -208-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Bag. Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah Perjalanan dinas Luar daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.000.000Bag. HUmas 12 bulan
4.01 - 4.1.0307 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 35.000.000 35.000.000
Bag. Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Bag. Humas 12 bulan
4.01 - 4.1.0307 - 1.30 Penyediaan jasa tenaga keprotokoleran 80.000.000 80.000.000
Bag. Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah perjalanan dinas protokoler
dalam daerah dan sarana
pendukungnya
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Bag. Humas 12 bulan
4.01 - 4.1.0307 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
275.000.000 194.000.000
4.01 - 4.1.0307 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 75.000.000 106.000.000
Bagian Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Pengadaan Peralatan kantor , 11 Unit (1 tab
dan 2 laptop, 5
PC, 3 Printer)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
106.000.000Bagian Humas 13 unit (10 PC, 3
Printer)
4.01 - 4.1.0307 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
55.000.000 60.500.000
Bag. Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Jumlah kendaraan dinas/operasional 15 unit ( 4 mobil,
11 Motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.500.000Bag. HUmas 15 unit ( 4 Mobil,
11 motor)
4.01 - 4.1.0307 - 2.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
25.000.000 27.500.000
RSPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Perlengkapan kantor yang
terpelihara
6 unit (1
pemancar, 2
mixer audio, 2
komputer siaran,
dan 1 komputer
produksi)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000RSPD 6 unit (1
pemancar, 2
mixer audio, 2
komputer siaran,
dan 1 komputer
produksi)
4.01 - 4.1.0307 - 2.30 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non
kantor
50.000.000 -
Gedung RSPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah rehab gedung kantor menjadi
nyaman dan terawat
3 Unit (Gedung
RSPD dan
Gedung Sunan
Pandanaran,
Toilet)
0
4.01 - 4.1.0307 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 70.000.000 -
RSPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah pembuatan ruang ganti
pakaian, rumah Genset dan studio
Talk show
3 Unit 0
2.10 - 4.1.0307 - 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
234.337.000 238.337.000
2.10 - 4.1.0307 - 15.4 Pengadaan alat studio dan komunikasi 40.000.000 44.000.000
Pendopo Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah Studio Mini RSPD di Pendopo
Kab. Klaten
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.000.000Pendopo Kab.
Klaten
1 kegiatan
2.10 - 4.1.0307 - 15.12 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik
Lokal (LPPL)
194.337.000 194.337.000
RSPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
194.337.000Jumlah operasional 1 tenaga kontrak,
7 THL, 1 teknisi RSPD
9 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
194.337.000RSPD 9 orang
2.10 - 4.1.0307 - 18 Program kerjasama informasi dengan mass media 1.400.000.000 1.540.000.000
BAGIAN HUMAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -209-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.10 - 4.1.0307 - 18.1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 800.000.000 880.000.000
Bagian Humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Jumlah Iklan informasi pembangunan
daerah
13 media ( SM,
Jawa pos, Solo
Pos, Joglo Pos,
Media Indonesia,
TV RCTI, ADI
TV, Media
Online, Radio)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
880.000.000Bagian Humas 13 media ( SM,
Jawa pos, Solo
Pos, Joglo Pos,
Media Indonesia,
Tv RCTI, ADI TV,
Media Online,
Radio)
2.10 - 4.1.0307 - 18.2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
300.000.000 330.000.000
Bagian humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah dokumentasi foto pejabat,
album dokumentasi, seragam
liputan,foto Presiden dan wakil
Presiden , dan tayangan liputan
5 40 foto
pejabat, 60
album
dokumentasi, 30
seragam liputan,
750 foto
Gubernur dan
750 wakil
Gubernur , dan 9
tayangan liputan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
330.000.000Bagian Humas 5 kegiatan 40 foto
pejabat, 60 album
dokumentasi, 30
seragam liputan,
dan 9 tayangan
liputan,
pengadaan alat 2
Kamera dan 2
lensa tele)
2.10 - 4.1.0307 - 18.3 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
200.000.000 220.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah paket ketersediaan spanduk,
baliho, pemeliharaan papan baliho,
penyuluhan, papan Infomasi , pesan
Twieeter, instragram, Youtube, berita
dan rilis
1 Paket (100
spanduk, 41
baliho,
pemeliharaan 5
papan baliho, 6
penyuluhan, 3
papan Infomasi ,
360 pesan
Twieeter, 360
instragram, 120
Youtube, 240
berita dan 240
rilis
Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Kab. Klaten 1 Paket 100
spanduk, 41
baliho,
pemeliharaan 5
papan baliho, 6
penyuluhan, 3
papan Infomasi ,
360 pesan
Twieeter, 360
instragram, 120
Youtube, 240
berita dan 240 rilis
2.10 - 4.1.0307 - 18.4 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan
mass media
100.000.000 110.000.000
Bagian humas Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Koordinasi antara pemerintah
dengan media massa, Jumpa Pers,
Hari Pers Nasional dan HUT RSPD
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Bagian Humas 1 Paket
2.16 - 4.1.0307 - 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
300.000.000 330.000.000
2.16 - 4.1.0307 - 18.3 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar
daerah
300.000.000 330.000.000
RSPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah kegiatan untuk memfasilitasi
siaran radio dan Pementasan Budaya
wayang, ketoprak, karawitan, dan
drama
5 kegiatan (paket
siaran radio dan
budaya yang
baik sebanyak
11 wayang, 11
ketoprak, 11
karawitan, dan
48 drama)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
330.000.000RSPD 5 (paket siaran
radio dan budaya
yang baik
sebanyak 11
wayang, 11
ketoprak, 11
karawitan, dan 48
drama)
BAGIAN HUMAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -210-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 2.761.837.000 2.874.387.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
5 2.761.837.000 23 TOTAL 23 5 2.874.387.000 21 21
- 2.761.837.000 23 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 2.874.387.000 21 -
BAGIAN HUMAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -211-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0308 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.635.050.000 7.994.044.000
4.01 - 4.1.0308 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 25.000.000 25.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah surat masuk dan keluar 2500 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000bagian umum
setda kab.klaten
2.500 surat
4.01 - 4.1.0308 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.000.000.000 2.200.000.000
Bagian Umum,
Rumjab Bupati
Wabup, Gedung
Wanita
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000.000Jumlah tagihan terbayar (telpon, listrik,
air, langganan Internet, dan Tv kabel)
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000.000Bagian Umum,
Rumjab Bupati
Wabup, Gedung
Wanita
12 bulan
4.01 - 4.1.0308 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 175.000.000 200.000.000
Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah peralatan kantor tersedia 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
12 bulan
4.01 - 4.1.0308 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 115.000.000 115.000.000
Rumdin bupati,
Wakil Bupati,
Bag. Umum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah pajak PBB Rumdin bupati,
Wakil Bupat dan penanganan
dokumen inaktif
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Rumdin bupati,
Wakil Bupati,
Bag. Umum
1 Paket
setda kab.klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000setda kab.klaten 1 Dokumen
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah kegiatan penataan dokumen
inaktif
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000bagian umum
setda kab.klaten
12 bulan
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah kelengkapan administrasi
keuangan
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
1 Paket
4.01 - 4.1.0308 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.522.696.000 1.596.196.000
Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.203.000.000Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)
Kebersihan
50 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.271.000.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
50 org
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah perelengkapan dan bahan
kebersihan tersedia
12 bl Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000bagian umum
setda kab.klaten
12 bl
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Rakor Tenaga Harian Lepas
(THL) Kebersihan
6 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
6 kali
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah seragam tenaga pembersih 100 stel Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000bagian umum
setda kab.klaten
100 stel
BAGIAN UMUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -212-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
bagian umum
setda kab klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
94.696.000jumlah tenaga kontrak pembersih 4 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.196.000Bagian Umum
Setda
Kab.Klaten
4 org
4.01 - 4.1.0308 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000 100.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah dan jenis alat tulis kantor
(ATK) tersedia
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
1 Paket
4.01 - 4.1.0308 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 135.000.000 135.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah barang cetakan dan
penggandaan tersedia
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000bagian umum
setda kab.klaten
1 Paket
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah ketersediaan buku agenda
kerja
300 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
300 buku
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah penggandaan dan jilid 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000bagian umum
setda kab.klaten
1 Paket
4.01 - 4.1.0308 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
85.000.000 85.000.000
Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Jumlah ketersediaan komponen listrik 25 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
25 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 138.828.000 138.828.000
Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.080.000Jumlah ketersediaan refil pengharum 36 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.080.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
36 titik
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.748.000Jumlah ketersediaan refill tabung
damkar
28 tabung Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.748.000bagian umum
setda kab.klaten
28 tabung
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah ketersediaan peralatan dapur 23 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Rumjab Bupati
Wabup
23 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
30.000.000 30.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah ketersediaan bahan bacaan 6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000bagian umum
setda kab.klaten
6 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 1.16 Penyediaan bahan logistik 375.000.000 375.000.000
Bupati Wabup Dana Alokasi
Umum (DAU)
375.000.000Jumlah ketersediaan bbm 30000 liter Dana Alokasi
Umum (DAU)
375.000.000Bupati Wabup 30.000 liter
4.01 - 4.1.0308 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 620.000.000 620.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Jumlah ketersediaan makanan dan
minuman untuk jamuan rapat dan
tamu
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000bagian umum
setda kab.klaten
12 bulan
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah ketersediaan lembur pegawai
untuk pelayanan tamu
12 bl Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000bagian umum
setda kab.klaten
12 bl
4.01 - 4.1.0308 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 600.000.000 600.000.000
BAGIAN UMUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -213-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000bagian umum
setda kab.klaten
12 bulan
4.01 - 4.1.0308 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 500.000.000 500.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000bagian umum
setda kab.klaten
12 bulan
4.01 - 4.1.0308 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 987.897.000 1.041.517.000
Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
852.801.000Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)
keamanan
35 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
900.921.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
35 org
Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.600.000Jumlah ketersediaan seragam untuk
tenaga pengaman
70 stel Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.600.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
70 stel
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Jumlah ketersediaan makanan dan
minuman untuk rakor
6 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000bagian umum
setda kab.klaten
6 kali
bagian umum
setda kab klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.996.000jumlah tenaga kontrak pengamanan
kantor
4 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
101.496.000Bagian Umum
Setda
Kab.Klaten
4 org
4.01 - 4.1.0308 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 175.629.000 182.503.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
121.829.000Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)
Pengemudi
5 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
128.703.000bagian umum
setda kab.klaten
5 org
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah ketersediaan peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000bagian umum
setda kab.klaten
10 jenis
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah ketersediaan makanan dan
minuman untuk rakor
6 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000bagian umum
setda kab.klaten
6 kali
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.800.000Jumlah ketersediaan seragam untuk
tenaga pengemudi
10 stel Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.800.000bagian umum
setda kab.klaten
10 stel
4.01 - 4.1.0308 - 1.25 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 50.000.000 50.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah ketersediaan biaya
pengobatan/perawatan
2 keluarga
(Bupati dan
Wabup)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000bagian umum
setda kab.klaten
2 keluarga
(Bupati dan
Wabup)
4.01 - 4.1.0308 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.365.000.000 1.365.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 2.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 150.000.000 150.000.000
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Pendingin Ruangan, Mesin Cuci dan
perlengkapan dapur
3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Rumjab Bupati
Wabup
3 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100.000.000 100.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000LCD proyektor dan set conference
system
2 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000bagian umum
setda kab.klaten
2 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100.000.000 100.000.000
BAGIAN UMUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -214-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah ketersediaan peralatan kantor 2 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000bagian umum
setda kab.klaten
2 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 2.10 Pengadaan mebeleur 50.000.000 50.000.000
Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000kursi rapat 2 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
2 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 50.000.000 50.000.000
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah kondisi rumah jabatan baik dan
terpeliharan
2 lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Rumjab Bupati
Wabup
2 lokasi
4.01 - 4.1.0308 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000 200.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah gedung kantor terpelihara 2 gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000bagian umum
setda kab.klaten
2 gedung
4.01 - 4.1.0308 - 2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 75.000.000 75.000.000
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah mobil jabatan terpelihara baik 4 mobil Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Rumjab Bupati
Wabup
4 mobil
4.01 - 4.1.0308 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
375.000.000 375.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
375.000.000Jumlah kendaraan dinas 43 unit ( Mobil
dan Motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
375.000.000bagian umum
setda kab.klaten
43 unit
4.01 - 4.1.0308 - 2.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas
30.000.000 30.000.000
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah perlengkapan rumjab/dinas
terpelihara baik
5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Rumjab Bupati
Wabup
5 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
50.000.000 50.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah perlengkapan kantor
terpelihara baik
3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000bagian umum
setda kab.klaten
3 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.000.000 30.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000perlatan kantor terpelihara dengan baik 4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000bagian umum
setda kab.klaten
4 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 30.000.000 30.000.000
Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000meubeulair terpelihara baik 3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Bagian Umum
Rumjab Bupati
Wabup
3 jenis
4.01 - 4.1.0308 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 125.000.000 125.000.000
pemda Rumjab
Bupati Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Jumlah taman terpelihara asri dan
nyaman
4 taman Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Pemda rumjab
bupati wabup
4 taman
4.01 - 4.1.0308 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 30.000.000 30.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 30.000.000 30.000.000
Bupati Wabup Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah ketersediaan pakaian dinas
untuk bupati wabup
6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Bupati Wabup 6 jenis
BAGIAN UMUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -215-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0308 - 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
2.725.000.000 2.725.000.000
4.01 - 4.1.0308 - 16.1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
250.000.000 250.000.000
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah ketersediaan makanan dan
minuman tamu
36 acara Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Rumjab Bupati
Wabup
36 acara
4.01 - 4.1.0308 - 16.2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
150.000.000 150.000.000
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah ketersediaan makanan dan
minuman tamu
36 acara Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Rumjab Bupati
Wabup
36 acara
4.01 - 4.1.0308 - 16.4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 75.000.000 75.000.000
Rumjab Bupati
Wabup
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah ketersediaan makanan dan
minuman tamu
36 acara Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Rumjab Bupati
Wabup
36 acara
4.01 - 4.1.0308 - 16.6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
450.000.000 450.000.000
Bupati Wabup Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Jumlah perjalanan dinas bupati/wabup 70 oj Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Bupati Wabup 70 oj
4.01 - 4.1.0308 - 16.12 Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.800.000.000 1.800.000.000
Bupati Wabup Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.800.000.000Jumlah biaya rumah tangga
bupati/wakil bupati
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.800.000.000Bupati Wabup 12 bulan
4.03 - 4.1.0308 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 28.000.000 28.000.000
4.03 - 4.1.0308 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
25.000.000 25.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah dokumen perencanaan 7 dok Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000bagian umum
setda kab.klaten
7 dok
4.03 - 4.1.0308 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.000.000 3.000.000
bagian umum
setda kabupaten
klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah dokumen kegiatan terlaksana 3 Dokumen (
Lap. Bulanan,
Lap. Triwulan,
LPJIP)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000bagian umum
setda kab.klaten
3 Dokumen (
Lap. Bulanan,
Lap. Triwulan,
LPJIP)
BAGIAN UMUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -216-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 11.783.050.000 12.142.044.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
5 11.783.050.000 56 TOTAL 38 5 12.142.044.000 56 38
- 11.783.050.000 56 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 12.142.044.000 56 -
BAGIAN UMUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -217-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0309 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.200.000 198.500.000
4.01 - 4.1.0309 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000 2.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Jumlah Surat Keluar 50 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
55 Kali
4.01 - 4.1.0309 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000 20.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Alat Tulis Kantor 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
1 paket
4.01 - 4.1.0309 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000 10.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Penggandaan 30000 Lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
30.000 Lembar
4.01 - 4.1.0309 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10.000.000 12.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Surat Kabar dan Buku
peraturan perundangan
4 Jenis ( Solo
Pos ,SM, Jawa
Pos dan
peraturan
perundangan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
4 Jenis ( Solo
Pos ,SM, Jawa
Pos dan peraturan
perundangan)
4.01 - 4.1.0309 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 16.500.000 17.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah Pelaksanaan Rapat 20 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
20 Kali
4.01 - 4.1.0309 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100.000.000 125.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah perjalanan Luar Daerah 25 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
30 Kali
4.01 - 4.1.0309 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12.200.000 12.500.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.200.000Jumlah perjalanan Dalam Daerah 15 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
15 Kali
4.01 - 4.1.0309 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
237.000.000 250.000.000
4.01 - 4.1.0309 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 190.000.000 200.000.000
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -218-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Jumlah Peralatan gedung kantor 28 Unit(Printer 2
unit, Mesin
Paper Shredder
1 unit,10 PC dan
Software OS 10
unit, Hardisk 4
Tera 1 unit, UPS
1 unit, AC 1 unit,
Laptop 1 unit,
Renewal UTM
Watch Guard 1
Unit)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
28 Unit (Printer 2
unit, Mesin Paper
Shredder 1 unit,10
PC dan Software
OS 10 unit,
Hardisk 4 Tera 1
unit, UPS 1 unit,
AC 1 unit, Laptop
1 unit, Renewal
UTM Watch
Guard 1 Unit)
4.01 - 4.1.0309 - 2.10 Pengadaan mebeleur 20.000.000 20.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Almari Arsip 4 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
4 Unit
4.01 - 4.1.0309 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12.000.000 15.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah Kendaraan Dinas yang
dipeliharan: 1 kendaraan roda 4, 3
kendaraan roda 2
4 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
4 Unit
4.01 - 4.1.0309 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 15.000.000 15.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah peralatan gedung kantor yang
terpelihara
16 Unit ( 12 PC,
4 Printer)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
16 Unit ( 12 PC, 4
Printer)
4.03 - 4.1.0309 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 5.000.000
4.03 - 4.1.0309 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Dokumen 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
1 Dokumen
4.01 - 4.1.0309 - 23 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan
620.000.000 640.000.000
4.01 - 4.1.0309 - 23.1 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembangunan
100.000.000 110.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Peraturan Bupati 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
1 Dokumen
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
2 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
2 Kali
4.01 - 4.1.0309 - 23.3 Penunjang operasional Unit Layanan Pengadaan
(ULP)
430.000.000 435.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
380.000.000Jumlah Paket Pekerjaan di Lelang 200 Paket
Lelang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
380.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
200 Paket Lelang
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Pembinaan Kompetensi Teknis 2 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
2 Kali
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -219-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0309 - 23.4 Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
90.000.000 95.000.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah Pengguna Layanan
Pengadaan Secara Elektronik : 51
OPD, 300 Penyedia
351
OPD/Penyedia
Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
351
OPD/Penyedia
4.03 - 4.1.0309 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 6.500.000 7.000.000
4.03 - 4.1.0309 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
3.500.000 3.500.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen (
Renja, renja P)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
2 Dokumen (
Renja, Renja P)
4.03 - 4.1.0309 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.000.000 3.500.000
Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah Dokumen Laporan Monev 4 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Bagian Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
4 Dokumen
Jumlah 1.033.700.000 1.100.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
5 1.033.700.000 19 TOTAL 17 5 1.100.500.000 19 17
- 1.033.700.000 19 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.100.500.000 19 -
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -220-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0401 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.221.725.000 2.372.886.000
4.01 - 4.1.0401 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 58.500.000 61.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
58.500.000Jumlah surat masuk dan surat keluar 8000 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
61.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
8.000 surat
4.01 - 4.1.0401 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
260.000.000 286.000.000
Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
260.000.000Jumlah dan Jenis jasa komunikasi dan
sumber daya air dan Listrik
1 2 Saluran
PDAM,12,Salura
n Telepon,dan
Saluran Listrik,
Internet
Dana Alokasi
Umum (DAU)
286.000.000Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
1 2 Saluran
PDAM,12,Saluran
Telepon,dan
Saluran Listrik,
Internet
4.01 - 4.1.0401 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 60.000.000 65.000.000
Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah ATK dan penggandaan 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
1 Paket
4.01 - 4.1.0401 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 350.000.000 395.000.000
Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah THL Kebersihan 10 orang ( 7 di
gedung DPRD, 3
Rumdin ketua
DPRD
Dana Alokasi
Umum (DAU)
395.000.000Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
11 1 unit
4.01 - 4.1.0401 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000 40.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah dan jenis penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
7 jenis (buku
Kartu Kendali,
Label Barang
Innventaris Buku
Disposisi, Stop
Map, Kartu
Ucapan ,
Agenda, ID
Card)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
7 jenis (buku
Kartu Kendali,
Label Barang
Innventaris Buku
Disposisi, Stop
Map, Kartu
Ucapan , Agenda,
ID Card)
4.01 - 4.1.0401 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
15.000.000 15.750.000
Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah dan Jenis Penyediaan
Komponen Istalasi Listrik/Penerangan
bangunan Kantor.
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.750.000Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
1 Paket
4.01 - 4.1.0401 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000 85.000.000
SEKRETARIAT DPRD
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -221-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah dan jenis Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8 Jenis (Baterai,
Refil apar, pupuk
Kcl, Spanduk,
Umbul-umbul,
Bendera, Plakat,
Tulisan Bahan
Mika)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
8 Jenis (Baterai,
Refil apar, pupuk
Kcl, Spanduk,
Umbul-umbul,
Bendera, Plakat,
Tulisan Bahan
Mika)
4.01 - 4.1.0401 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
168.225.000 176.636.000
Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
168.225.000Jumlah dan Jenis Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
14 Jenis (6
Macam Surat
kabar dan 8
Jenis Buku)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
176.636.000Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
14 Jenis (6
Macam Surat
kabar dan 8 Jenis
Buku)
4.01 - 4.1.0401 - 1.16 Penyediaan bahan logistik 50.000.000 55.000.000
Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah dan Jenis Bahan Bakar Minyak 7 Unit (5 Mobil,2
Genzet)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
7 Unit (5 Mobil,2
Genzet)
4.01 - 4.1.0401 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 180.000.000 190.000.000
Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah dan Jenis Penyediaan
makanan dan minuman untuk rapat
dan tamu
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Sekretariat
DPRD Kab
Klaten
1 Paket
4.01 - 4.1.0401 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 450.000.000 472.500.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
472.500.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
12 bulan
4.01 - 4.1.0401 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 21.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
12 bulan
4.01 - 4.1.0401 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 425.000.000 450.000.000
Sekretariat dan
Rumah Dinas
Ketua DPRD
Kab Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
425.000.000Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)
Keamanan
14 orang (8 di
kantor, 6 Rumah
Dinas)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Sekretariat dan
Rumah Dinas
Ketua DPRD
Kab Klaten
14 orang
4.01 - 4.1.0401 - 1.25 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 55.000.000 60.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Jumlah Penyediaan jasa jaminan
kesehatan bagi pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Klaten
50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
50 orang
4.01 - 4.1.0401 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.470.750.000 982.785.000
4.01 - 4.1.0401 - 2.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 100.000.000 50.000.000
Rumdin Ketua
DPR
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah dan jenis perlengkapan rumah
jabatan yang diadakan
2 jenis
(mebeleur)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Rumdin Ketua
DPR
2 jenis
(mebeleur)
4.01 - 4.1.0401 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 200.000.000 -
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah dan jenis perlengkapan
gedung kantor yang diadakan
35 Unit ( 8 AC.
12 PC. 3 Laptop,
12 Printer)
0
SEKRETARIAT DPRD
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -222-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0401 - 2.10 Pengadaan mebeleur 210.000.000 200.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
210.000.000Jumlah dan jenis pengadaan mebelair
kantor
2 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
5 jenis
4.01 - 4.1.0401 - 2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 60.000.000 70.000.000
Rumah Dinas Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah rumah jabatan yang dipelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Rumah Dinas 1 unit
4.01 - 4.1.0401 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000 200.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah Rehab dan Pemeliharaan
gedung kantor yang dipelihara
2 unit (Gedung
Paripurna dan
Kantor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
3 unit( gedung
Paripurna dan
Sekretariat Dewan
serta Gedung
Baru)
4.01 - 4.1.0401 - 2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 70.000.000 80.000.000
Sekretariat
DPRD kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 4 unit ( 4 Mobil) Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Sekretariat
DPRD kab.
Klaten
4 unit (4 Mobil)
4.01 - 4.1.0401 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
120.000.000 125.000.000
Sekretariat
DPRD kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah dan jenis kendaraan
operasional yang dipelihara
20 Unit ( 8 Mobil,
12 Motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
20 Unit ( 8 Mobil,
12 Motor)
4.01 - 4.1.0401 - 2.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas
35.000.000 40.000.000
Sekretariat
DPRD kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah dan jenis perlengkapan rumah
jabatan yang dipelihara
7 jenis( AC, TV,
Kulkas, Genset,
Mebeler,
Jaringan
Internet, Tower,
Jaringan Kabel
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
7 jenis( AC, TV,
Kulkas, Genset,
Mebeler, Jaringan
Internet, Tower,
Jaringan Kabel
4.01 - 4.1.0401 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 210.000.000 175.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
210.000.000Jumlah dan jenis peralatan gedung
kantor yang dipelihara
18 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
18 jenis
4.01 - 4.1.0401 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 40.750.000 42.785.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.750.000Jumlah dan jenis mebelair yang
dipelihara
5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
42.785.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
5 jenis
4.01 - 4.1.0401 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 225.000.000 -
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Jumlah lingkungan kantor yang ditata 1 unit 0
4.01 - 4.1.0401 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 483.395.000 488.999.000
4.01 - 4.1.0401 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 371.300.000 371.300.000
SEKRETARIAT DPRD
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -223-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
371.300.000Jumlah dan jenis pakaian dinas
beserta perlengkapannya yang
disediakan
250 Unit
(masing-masing
anggota DPRD
5)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
371.300.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
200 Unit
(masing-masing
anggota DPRD 4)
4.01 - 4.1.0401 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 112.095.000 117.699.000
Sekretariat
DPRD kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
112.095.000Jumlah dan jenis pakaian ciri khas
daerah bagi anggota DPRD yang
disediakan
50 stel Dana Alokasi
Umum (DAU)
117.699.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
50 stel
4.01 - 4.1.0401 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.000.000 4.000.000
4.01 - 4.1.0401 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.000.000 4.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah dokumen LKJIP dan LKPPD
yang disusun
2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
2 dokumen
4.01 - 4.1.0401 - 15 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
28.911.542.000 31.403.365.000
4.01 - 4.1.0401 - 15.1 Pembahasan rancangan peraturan daerah 4.711.375.000 6.096.943.000
Sekretariat
DPRD kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.711.375.000Jumlah dan jenis Raperda yang
dibahas
12 Perda Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.096.943.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
16 Perda
4.01 - 4.1.0401 - 15.2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat
pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh
agama
660.000.000 692.500.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
660.000.000Jumlah dan jenis hearing/dialog
dengan tokoh masyarakat
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
692.500.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
12 bulan
4.01 - 4.1.0401 - 15.4 Rapat-rapat paripurna 395.550.000 284.077.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
395.550.00030 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
284.077.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
28 kali
4.01 - 4.1.0401 - 15.5 Kegiatan Reses 3.433.735.000 3.605.421.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.433.735.000jumlah reses 3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.605.421.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
3 kegiatan
4.01 - 4.1.0401 - 15.7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 3.942.546.000 4.139.673.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.942.546.000Jumlah workshop DPRD Kab. Klaten 6 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.139.673.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
6 kegiatan
4.01 - 4.1.0401 - 15.8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 203.075.000 213.228.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
203.075.000Jumlah sosialisasi peraturan
perundang-undangan
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
213.228.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
12 kegiatan
4.01 - 4.1.0401 - 15.9 Penyusunan Produk Hukum DPRD 420.000.000 441.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
420.000.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas 20 Dokumen
Produk Hukum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
441.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
35 Dokumen
Produk hukum
SEKRETARIAT DPRD
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -224-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0401 - 15.10 Penyusunan Risalah 75.039.000 78.790.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.039.000Jumlah risalah rapat paripurna DPRD 30 Risalah Dana Alokasi
Umum (DAU)
78.790.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
30 risalah
4.01 - 4.1.0401 - 15.12 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 14.000.000.000 14.700.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000.000Jumlah Rapat Alkap dan Perjalanan
Dinas DPRD
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.700.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
12 bulan
4.01 - 4.1.0401 - 15.13 Fasilitasi Fraksi DPRD 382.002.000 401.102.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
382.002.000Jumlah Tenaga Ahli fraksi DPRD dan
ATK
7 orang (Tenaga
ahli)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
401.102.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
7 orang ( Tenaga
Ahli)
4.01 - 4.1.0401 - 15.15 Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD 390.000.000 390.000.000
Rumdin Ketua
DPRD
Dana Alokasi
Umum (DAU)
390.000.000Jumlah dan jenis kebutuhan rumah
tangga Ketua DPRD
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
390.000.000Rumdin Ketua
DPR
1 Paket
4.01 - 4.1.0401 - 15.16 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat
daerah
298.220.000 310.631.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
298.220.000Jumlah dan jenis penyebarluasan
informasi kedewanan
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
310.631.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
1 Paket
4.01 - 4.1.0401 - 15.17 Penyusunan Profile DPRD - 50.000.000
Jumlah dan jenis profil DPRD yang
disediakan
0 Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Sekretariat
DPRD kab.
Klaten
2 Jenis ( Buku
dan CD)
4.03 - 4.1.0401 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 15.450.000 15.450.000
4.03 - 4.1.0401 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
10.450.000 10.450.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.450.000Jumlah dokumen renja dan evaluasi
SKPD
7 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.450.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
7 dokumen
4.03 - 4.1.0401 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.000.000 5.000.000
Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah laporan monitoring, evaluasi
dan pengendalian program/kegiatan
SKPD
3 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Sekretariat
DPRD Kab.
Klaten
3 dokumen
SEKRETARIAT DPRD
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -225-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 33.106.862.000 35.267.485.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
6 33.106.862.000 42 TOTAL 42 6 35.267.485.000 41 41
- 33.106.862.000 42 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 35.267.485.000 41 -
SEKRETARIAT DPRD
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -226-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.0901 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.340.000.000 1.405.000.000
4.01 - 4.1.0901 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 5.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah surat Masuk dan Keluar 500 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kantor BPBD 500 surat
4.01 - 4.1.0901 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
150.000.000 170.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jenis Rekening Jasa Komunikasi 2
Titik, Listrik 3 Titik,Air 2 Titik
3 Rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Kantor BPBD 3 Rekening
4.01 - 4.1.0901 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 60.000.000 70.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Honorarium 3 THL Pembersih
Kantor dan Pembelian Alat kebersihan
3 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kantor BPBD 3 orang
4.01 - 4.1.0901 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 90.000.000 90.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.00030 Laporan prognosis, laporan bulanan
,semesteran dan tahunan, Pembuatan
Dokumen dokumen Keuangan yang
lain serta Tenaga Harian Lepas 5
orang
5 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Kantor BPBD 5 Orang
4.01 - 4.1.0901 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 40.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000230 rim kertas HVS 70 gr dan 28 Item
lainnya
30 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kantor BPBD 30 Jenis
4.01 - 4.1.0901 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 40.000.000 40.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.00080 buku kendali surat masuk dan
keluar,200 buah stopmap,150 bok
amplop dinas dan 100 buku jilid, serta
12 spanduk,bildrop dan 4 baliho
sedang
6 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kantor BPBD 6 Jenis
4.01 - 4.1.0901 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
30.000.000 30.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.00095 meter kabel,lampu,dan 28 peralatan
listrik
30 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kantor BPBD 30 Jenis
4.01 - 4.1.0901 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
10.000.000 15.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.00012 Buku Perundang
Undangan,langganan joglopos,dan
solopos
2 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kantor BPBD 2 Jenis
4.01 - 4.1.0901 - 1.16 Penyediaan bahan logistik 375.000.000 375.000.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -227-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
375.000.000375 mie instan rebus,375 mie instan
goreng,500 kecap botol,6.350 karung
plastik,250 bronjong kawat
5 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
375.000.000Kantor BPBD 5 Jenis
4.01 - 4.1.0901 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000 70.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.00024 Rapat internal dan eksternal, tamu
serta pertemuan relawan se
Kabupaten Klaten dilaksanakan 3
Bulan Sekali
27 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kantor BPBD 27 Kegiatan
4.01 - 4.1.0901 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000 200.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.00045 Kegiatan Rapat rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
45 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kantor BPBD 45 Kegiatan
4.01 - 4.1.0901 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 75.000.000 85.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.00080 Kegiatan Rapat konsultasi dan
koordinasi dalam daerah
80 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Kantor BPBD 80 Kegiatan
4.01 - 4.1.0901 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 140.000.000 140.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000Jumlah Honorarium 10 tenaga harian
lepas jaga kantor dan gudang
10 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000Kantor BPBD 10 Orang
4.01 - 4.1.0901 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 75.000.000 75.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Honorarium 4 orang Tenaga
Harian Lepas dan Operasional
Kendaraan siaga bencana
4 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kantor BPBD 4 Orang
4.01 - 4.1.0901 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
9.733.676.000 305.000.000
4.01 - 4.1.0901 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 9.433.676.000 -
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.385.300.000Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit 0
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.948.376.000Pembangunan Gudang peralatan dan
Logistik
1 Unit 0
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Biaya Sewa gedung dan
Operasioanal Pindah
1 Kegiatan 0
4.01 - 4.1.0901 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
200.000.000 200.000.000
BPBD Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah 9 Kendaraan roda Enam,7 Unit
Kendaraan Roda empat, 15 Unit roda
dua
3 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000BPBD Kab.
Klaten
3 Jenis
4.01 - 4.1.0901 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
25.000.000 30.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Pemeliharaan/ rutin berkala 4
printer, 5 AC, dan 5 item lainnya
7 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kantor BPBD 7 Jenis
4.01 - 4.1.0901 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 25.000.000 25.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah 5 meja biro,25 meja 1/2 biro ,
dan 5 item lainnya
8 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kantor BPBD 8 Jenis
4.01 - 4.1.0901 - 2.34 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan 50.000.000 50.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000perahu karet, Radio Frekuensi, Refiter,
HT, 5 genset
6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kantor BPBD 6 Jenis
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -228-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.06 - 4.1.0901 - 23 Program Penyelenggaran Penanggulangan
Bencana
915.000.000 1.010.000.000
1.06 - 4.1.0901 - 23.1 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko
Bencana
325.000.000 350.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Pembelajaran Kebencanaan bagi anak
Usia Dini
52 PAUD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kabupaten
Klaten
52 PAUD
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Guru SD dan SMP yang
terlatih
50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kantor BPBD 75 orang
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Puskesmas 34 puskesmas Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kabupaten
Klaten
34 puskesmas
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Relawan Penyandang
Disabilitas penanggulangan bencana
yang terlatih
25 RELAWAN Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kantor BPBD 25 RELAWAN
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Pelatihan relawan tingkat dasar 50 RELAWAN Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kantor BPBD 50 RELAWAN
1.06 - 4.1.0901 - 23.2 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga
Bencana
75.000.000 80.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah sekolah siaga bencana 20 sekolah Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kabupaten
Klaten
20 sekolah
1.06 - 4.1.0901 - 23.3 Pengadaan peralatan siaga bencana 185.000.000 200.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
185.000.000Jumlah Peralatan Siaga Bencana 5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kantor BPBD 5 jenis
1.06 - 4.1.0901 - 23.4 Peningkatan Koordinasi Forum Penanggulangan
Bencana
50.000.000 75.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah desa paseduluran 33 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kabupaten
Klaten
33 Desa
1.06 - 4.1.0901 - 23.6 Penyelenggaraan Sekolah Sungai 130.000.000 130.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000Jumlah perwakilan komunirtas sekolah
sungai dan fasilitasi sekretariat sekolah
sungai
26 komunitas Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000Kantor BPBD 26 komunitas
1.06 - 4.1.0901 - 23.7 Pembentukan Desa Tangguh Bencana 75.000.000 75.000.000
Desa
Sidorejo,kec
Kemalang,Desa
ngandong
Kecamatan
Gantiwarno,
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Desa Tangguh Bencana 2 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Desa
Sidorejo,kec
Kemalang,Desa
ngandong
Kecamatan
Gantiwarno
2 Desa
1.06 - 4.1.0901 - 23.8 Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan
Bencana
75.000.000 100.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah dokumen rencana kontijensi
kebencanaan yang tersusun
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kabupaten
Klaten
1 Dokumen
1.06 - 4.1.0901 - 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
125.000.000 130.000.000
1.06 - 4.1.0901 - 24.3 Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana
125.000.000 130.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.0004 koordinasi jakarta,10 koordinasi
semarang,4 koordinasi jogja,6
koordinasi solo,70 koordinasi dalam
daerah dan 6 rapat rapat rehab rekon
6 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000Kantor BPBD 6 Kegiatan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -229-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.06 - 4.1.0901 - 25 Program Penanganan Darurat Bencana 1.300.000.000 1.300.000.000
1.06 - 4.1.0901 - 25.1 Koordinasi, pemantauan dan operasional
penanganan darurat bencana
250.000.000 250.000.000
Kantor BPBD Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.00040 kegiatan koordinasi penangganan
dalam 90 kegiatan penanganan
darurat bencana serta honorarium 4
orang anggota pusdalops
3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kantor BPBD 3 Kegiatan
1.06 - 4.1.0901 - 25.2 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi
Cepat (TRC)
250.000.000 250.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.00040 kegiatan koordinasi penanganan
dalam 90 kegiatan penanganan
darurat bencana serta honorarium 36
orang petugas piket
3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Kabupaten
Klaten
1 Tahun
1.06 - 4.1.0901 - 25.4 Droping Air Bersih 300.000.000 300.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah Desa yang didroping Air Bersih 25 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Kab. Klaten 25 Desa
1.06 - 4.1.0901 - 25.5 Penyediaan Dana Siap Pakai 500.000.000 500.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Prosentase Dana yang terserap untuk
penanganan Darurat
401 Desa/Kel Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Kabupaten
Klaten
401 Desa/Kel
1.06 - 4.1.0901 - 27 Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
100.000.000 -
1.06 - 4.1.0901 - 27.1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
100.000.000 -
Desa Sudimoro -
Desa Cokro
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Pengelolaan Sungai / Sekolah sungai 1 Kegiatan 0
Jumlah 13.513.676.000 4.150.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
6 13.513.676.000 38 TOTAL 32 5 4.150.000.000 34 30
- 13.513.676.000 38 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.150.000.000 34 -
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -230-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN UTARA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1001 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237.073.410 247.750.359
4.01 - 4.1.1001 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.728.550 3.001.400
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.728.550Jumlah surat masuk dan keluar dalam
1 tahun
500 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.001.400Kecamatan
Klaten Utara
500 buah
4.01 - 4.1.1001 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
120.000.000 120.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah dan Jenis Rekening penyedia
jasa Oprasional kantor
4 Rekening
(Telepon,Air,Listr
ik,Internet)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Kecamatan
Klaten Utara
4 Rekening
(Telepon,Air,Listri
k,Internet)
4.01 - 4.1.1001 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 30.000.000 33.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah tenaga Administrasi di Kantor
Kecamatan
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Kecamatan
Klaten Utara
2 orang
4.01 - 4.1.1001 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.442.690 18.086.959
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.442.690Jumlah tenaga kebersihan kantor
Kecamatan
1 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.086.959Kecamatan
Klaten Utara
1 orang
4.01 - 4.1.1001 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah ATK yang tersedia 20 Macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Klaten Utara
20 Macam
4.01 - 4.1.1001 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.420.000 2.662.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.420.000Jumlah barang cetak dan Jumlah FC 2000 Lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.662.000Kecamatan
Klaten Utara
2.000 Lembar
4.01 - 4.1.1001 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.815.000 2.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.815.000Jumlah Komponen Instalasi listrik
/Penerangan Bangunan
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kecamatan
Klaten Utara
12 Bulan
4.01 - 4.1.1001 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 9.317.000 11.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.317.000Jumlah rapat-rapat yang terorganisasi 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Klaten Utara
12 Bulan
4.01 - 4.1.1001 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10.000.000 11.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Kegiatan keluar Daerah 10 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Klaten Utara
10 Kegiatan
4.01 - 4.1.1001 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13.000.000 13.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Jumlah Kegiatan Dalam Daerah 12 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Kecamatan
Klaten Utara
12 Kegiatan
4.01 - 4.1.1001 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 26.350.170 29.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.350.170Jumlah tenaga keamanan Kantor 2 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
29.000.000Kecamatan
Klaten Utara
2 orang
KECAMATAN KLATEN UTARA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -231-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1001 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
91.200.000 94.900.000
4.01 - 4.1.1001 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Pengadaan Perelengkapan
Gedung Kantor (gorden )
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Klaten Utara
3 unit
4.01 - 4.1.1001 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 23.000.000 23.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000Jumlah Peralatan Kantor yang di
butuhkan (komputer, Printer)
4 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000Kecamatan
Klaten Utara
4 unit
4.01 - 4.1.1001 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.840.000 6.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.840.000Jumlah rumah dinas yang diPelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Klaten Utara
1 unit
4.01 - 4.1.1001 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.050.000 6.700.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.050.000Jumlah Gedung yang dipelihara
selama setahun
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.700.000Kecamatan
Klaten Utara
1 unit
4.01 - 4.1.1001 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.890.000 12.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.890.000Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara,5 sepeda motor, 1 mobil
6 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Klaten Utara
6 unit
4.01 - 4.1.1001 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Perlengkapan Kantor yang
dipelihara (Tempat Parkir,Sekat
Ruangan)
2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Klaten Utara
2 unit
4.01 - 4.1.1001 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.420.000 2.800.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.420.000Jumlah mebelur yang dipelihara 15 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.800.000Kecamatan
Klaten Utara
16 unit
4.01 - 4.1.1001 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan
rumah tangga
4.000.000 4.400.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah Peralatan Kantor dan Rumah
Tangga yang dipelihara
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.400.000Kecamatan
Klaten Utara
12 Bulan
4.03 - 4.1.1001 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.200.000 1.300.000
4.03 - 4.1.1001 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.200.000 1.300.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000Jumlah Dokumen LAKIP SKPD 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.300.000Kecamatan
Klaten Utara
1 Dokumen
1.02 - 4.1.1001 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
25.000.000 25.000.000
1.02 - 4.1.1001 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 25.000.000 25.000.000
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Pemenang lomba posyandu 3 Pemenang 25.000.000 3 pemenang
1.06 - 4.1.1001 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 18.000.000 19.800.000
1.06 - 4.1.1001 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 18.000.000 19.800.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Jumlah Kegiatan Pengajian di Wilayah
Kecamatan Klaten UtaraJumlah
kegiatan tarling,Kegiatan Halal Bihalal
17 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.800.000Kecamatan
Klaten Utara
17 Kegiatan
KECAMATAN KLATEN UTARA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -232-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.06 - 4.1.1001 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 11.000.000
1.06 - 4.1.1001 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 11.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Desa yang menerima Bantuan
Logistik untuk Korban Bencana
8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
2.05 - 4.1.1001 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
25.000.000 25.000.000
2.05 - 4.1.1001 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 25.000.000 25.000.000
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah pemenang lomba refogia 3 pemenang 25.000.000 3 pemenang
2.07 - 4.1.1001 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
7.000.000 7.000.000
2.07 - 4.1.1001 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Desa yang menerima Dana
Desa
8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
2.13 - 4.1.1001 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 30.250.000 34.965.000
2.13 - 4.1.1001 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
18.150.000 19.965.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.150.000Jumlah Kegiatan dan Jenis Olahraga 4 Kegiatan
(Festival
Getek,Gerak
jalan
kepurun,Jombor
ton dan senam
lansia)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.965.000Kecamatan
Klaten Utara
4 (Festival
Getek,Gerak jalan
kepurun,Jombor
ton dan senam
lansia)
2.13 - 4.1.1001 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
12.100.000 15.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Jumlah Kegiatan upacara untuk
Menyambut HUT RI
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Klaten Utara
2 Kegaiatan
2.16 - 4.1.1001 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 73.400.000 40.000.000
2.16 - 4.1.1001 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 25.000.000 25.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah dan jenis tim yang dikirim 3 tim(Klaten
Lurik
Karnival,Gejog
Lesung dan
Festival Jathilan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Klaten Utara
3 tim (Klaten
Lurik
KarnivalGejog
Lesung dan
Festival Jathilan)
2.16 - 4.1.1001 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 48.400.000 15.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
48.400.000Jumlah Kesenian yang dikelola dan
dikembangkan
4 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Klaten Utara
4 Kegiatan
3.07 - 4.1.1001 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
6.050.000 6.650.000
3.07 - 4.1.1001 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 6.050.000 6.650.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.050.000Jumlah Desa yang memiliki Produk
Unggulan
8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.650.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
4.01 - 4.1.1001 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
76.620.000 83.355.000
KECAMATAN KLATEN UTARA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -233-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1001 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah keg musrenbangkec 8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
4.01 - 4.1.1001 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
6.050.000 6.655.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.050.000Jumlah Desa yang dibina 8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.655.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
4.01 - 4.1.1001 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
10.000.000 12.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah pengendalian ADD,DD 6 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Klaten Utara
6 Desa
4.01 - 4.1.1001 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
2.420.000 2.700.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.420.000Jumlah Desa yang menerima Bantuan
Keuangan
8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.700.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
4.01 - 4.1.1001 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 18.150.000 20.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.150.000Jumlah pembinaan PKK Desa 12 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Klaten Utara
12 Kegiatan
4.01 - 4.1.1001 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dokumen Profil Desa 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Klaten Utara
1 Dokumen
4.01 - 4.1.1001 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 20.000.000 22.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah warga yang mengikuti acara
sambang warga
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Kecamatan
Klaten Utara
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1001 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
50.120.000 50.650.000
4.01 - 4.1.1001 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
41.650.000 41.650.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
41.650.000pelaksanaan patroli terpadu dan cipta
kondisi (Honor Tim)
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
41.650.000Kecamatan
Klaten Utara
12 kegiatan
4.01 - 4.1.1001 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
3.630.000 4.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.630.000Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina 8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
4.01 - 4.1.1001 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
4.840.000 5.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.840.000Jumlah penyelesaian tindak lanjut
kejadian luar biasa
8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
4.01 - 4.1.1001 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
34.200.000 36.627.000
4.01 - 4.1.1001 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
3.630.000 3.993.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.630.000Jumlah koordinasi tapem dengan
pemdes
8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.993.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
KECAMATAN KLATEN UTARA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -234-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1001 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
4.840.000 5.324.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.840.000Jumlah pembinaan administrasi
tapem,APBDes,RKPDes
8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.324.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
4.01 - 4.1.1001 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
3.630.000 4.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.630.000Jumlah tindak lanjut permasalahan
administrasi tapem
8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
4.01 - 4.1.1001 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah penagihan PBB 8
Desa/Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Klaten Utara
8
Desa/Kelurahan
4.01 - 4.1.1001 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 12.100.000 13.310.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Jumlah pemenang lomba tertib
administrasi Desa
3 pemenang Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.310.000Kecamatan
Klaten Utara
3 pemenang
4.03 - 4.1.1001 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 9.000.000 9.900.000
4.03 - 4.1.1001 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
6.000.000 6.600.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah Dokumen 3 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Kecamatan
Klaten Utara
3 Dokumen
4.03 - 4.1.1001 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.000.000 3.300.000
Kecamatan
Klaten Utara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah Laporan Monef dan bulanan
dan triwulanan
12 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000Kecamatan
Klaten Utara
12 Dokumen
Jumlah 694.113.410 693.897.359
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 694.113.410 47 TOTAL 47 14 693.897.359 46 46
- 694.113.410 47 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 643.897.359 45 -
KECAMATAN KLATEN UTARA
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -235-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BARENGLOR
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1002 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.450.000 118.090.000
4.01 - 4.1.1002 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
19.250.000 21.175.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.250.000Jumlah yang harus dibayar 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.175.000Kel. Bareng Lor 12 bulan
4.01 - 4.1.1002 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 14.850.000 16.335.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.850.000jumlah tenaga adminitrasi keuangan 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.335.000Kel. Bareng Lor 1 orang
4.01 - 4.1.1002 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.200.000 14.520.000
Kel.Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.200.000Jumlah tenaga penyediaan jasa
kebersihan kantor
1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.520.000Kel. Bareng Lor 1 orang
4.01 - 4.1.1002 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 10.450.000 11.495.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.450.000Jumlah tersedianya alat tulis kantor 35 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.495.000Kel. Bareng Lor 35 jenis
4.01 - 4.1.1002 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.950.000 5.445.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.950.000jumlah barang cetakan dan
pengandaan
25 set Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.445.000Kel. Bareng Lor 25 set
4.01 - 4.1.1002 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.300.000 3.630.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000jumlah komponen listrik/penerangan
bangunan kantor
10 item Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.630.000Kel. Bareng Lor 10 item
4.01 - 4.1.1002 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.200.000 2.420.000
Kel. Bareng lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000jumlah bahan bacaan 24 eks Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.420.000Kel. Bareng lor 24 eks
4.01 - 4.1.1002 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 6.050.000 6.550.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.050.000jumlah kegiatan makanan dan
minuman
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.550.000Kel. Bareng lor 12 kegiatan
4.01 - 4.1.1002 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
kel. Bareng lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
luar daerah
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kel. Bareng Lor 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1002 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 6.000.000 7.000.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah rakor dan konsultasi dalam
daerah
60 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kel. Bareng Lor 70 kegiatan
4.01 - 4.1.1002 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 13.200.000 14.520.000
Kel. bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.200.000jumlah tersedianya jasa pengaman
kantor
1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.520.000Kel. Bareng Lor 1 orang
KELURAHAN BARENGLOR
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -236-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1002 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
14.100.000 17.010.000
4.01 - 4.1.1002 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.000.000 4.000.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jenis pemeliharaan gedung kantor 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000kel. Bareng Lor 1 paket
4.01 - 4.1.1002 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.000.000 2.250.000
kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000jumlah kendaraan dinas/operasional 1 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.250.000Kel. Bareng Lor 1 jenis
4.01 - 4.1.1002 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.600.000 7.260.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000jumlah peralatan gedung kantor 6 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.260.000Kel. Bareng Lor 6 unit
4.01 - 4.1.1002 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 2.500.000 3.500.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000jumlah penataan lingkungan kantor 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kel. Bareng Lor 1 paket
4.01 - 4.1.1002 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.000.000 2.200.000
4.01 - 4.1.1002 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.000.000 2.200.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000jumlah dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
4 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000Kel. Bareng Lor 4 dokumen
1.03 - 4.1.1002 - 28 Program Pengendalian Banjir 27.500.000 30.250.000
1.03 - 4.1.1002 - 28.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
27.500.000 30.250.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000jumlah tenaga pembersi pengerukan
sungai/kali
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.250.000Kel. Bareng Lor 2 orang
2.05 - 4.1.1002 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
27.500.000 30.250.000
2.05 - 4.1.1002 - 15.16 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan
limbah
27.500.000 30.250.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000jumlah tenaga kebersihan sampah 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.250.000Kel. Bareng Lor 2 0rang
2.05 - 4.1.1002 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
11.000.000 12.100.000
2.05 - 4.1.1002 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 11.000.000 12.100.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000jumlah kegiatan lomba k3 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Kel. Bareng Lor kegiatan
2.07 - 4.1.1002 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
16.500.000 18.150.000
2.07 - 4.1.1002 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
16.500.000 18.150.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000jumlah kegiatan BBGRM 5 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.150.000Kel. Bareng Lor 5 kegiatan
2.13 - 4.1.1002 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 11.000.000 11.000.000
2.13 - 4.1.1002 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
11.000.000 11.000.000
KELURAHAN BARENGLOR
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -237-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000jumlah kegiatan olah raga 4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000kel. Bareng Lor 4 kegiatan
2.16 - 4.1.1002 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.300.000 3.630.000
2.16 - 4.1.1002 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 3.300.000 3.630.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000jumlah kegiatan pelatihan kesenian 12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.630.000Kel. Bareng Lor 12 Kegiatan
4.01 - 4.1.1002 - 21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
88.750.000 97.000.000
4.01 - 4.1.1002 - 21.1 Pemberdayaan RT 18.150.000 19.500.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.150.000jumlah kegiatan RT 50 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.500.000Kel. Bareng Lor 50 kegiatan
4.01 - 4.1.1002 - 21.2 Pemberdayaan RW 5.500.000 6.000.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000jumlah kegiatan pemberdayaan Rw 15 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kel. Bareng Lor 15 kegiatan
4.01 - 4.1.1002 - 21.3 Pemberdayaan PKK 11.000.000 12.000.000
Kell. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000jumlah kegiatan pemberdayaan PKK 11 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kel. Bareng Lor 11 kegiatan
4.01 - 4.1.1002 - 21.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan 3.500.000 4.000.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000jumlah kegiatan karang taruna tk
kelurahan
5 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kel. Bareng Lor 5 kegiatan
4.01 - 4.1.1002 - 21.5 Operasional LPMK 27.500.000 30.500.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000jumlah kegiatan LPMK 5 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.500.000Kel. Bareng Lor 5 kegiatan
4.01 - 4.1.1002 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di
wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
23.100.000 25.000.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.100.000jumlah lembaga, Tk,Paud,Posyandu 3 lembaga
Tk,Paud,Posyan
du
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kel. Bareng Lor 3 lembaga,
Tk,Paud,Posyand
u
4.01 - 4.1.1002 - 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa/Kelurahan
80.200.000 80.200.000
4.01 - 4.1.1002 - 22.1 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan 37.000.000 37.000.000
kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.000.000jumlah perangkat kelurahan 3 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.000.000Kel. Bareng Lor 3 orang
4.01 - 4.1.1002 - 22.2 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan
lembaga desa/kelurahan
43.200.000 43.200.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.200.000jumlah perangkat kelurahan 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.200.000Kel. Bareng Lor 2 orang
4.01 - 4.1.1002 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
25.300.000 27.630.000
4.01 - 4.1.1002 - 30.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan
(Musrenbangkel)
11.000.000 12.000.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000jumlah kegitan musrenbangkel 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kel. Bareng Lor 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1002 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan 3.300.000 3.630.000
KELURAHAN BARENGLOR
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -238-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kel. bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000jumlah pembinaan kelembagaan
pembangunan
1 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.630.000Kel. Bareng Lor 1 lembaga
4.01 - 4.1.1002 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 11.000.000 12.000.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000jumlah RW yang dibantu 15 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kel. Bareng Lor 15 RW
4.01 - 4.1.1002 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan
Kelurahan
3.300.000 3.630.000
4.01 - 4.1.1002 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kelurahan
3.300.000 3.630.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000jumlah lembaga pemberdayaan
masyarakat
1 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.630.000Kel. Bareng lor 1 lembaga
4.01 - 4.1.1002 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
37.050.000 40.755.000
4.01 - 4.1.1002 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 3.300.000 3.630.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000jumlah lembaga pemerintahan
kelurahan
1 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.630.000kel. Bareng Lor 1 lembaga
4.01 - 4.1.1002 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 23.750.000 26.125.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.750.000jumlah wajib pajak PBB 2130 wajib pajak Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.125.000Kel. Bareng Lor 2.130 wajib pajak
4.01 - 4.1.1002 - 32.3 Fasilitasi Pilkada 10.000.000 11.000.000
Kel. Bareng Lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah linmas 31 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kel. Bareng Lor 31 orang
4.03 - 4.1.1002 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 4.400.000 4.840.000
4.03 - 4.1.1002 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
2.200.000 2.420.000
Kel. Bareng lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000jumlah dokumen yang tersusun 6 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.420.000kel. bareng Lor 6 dokumen
4.03 - 4.1.1002 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
2.200.000 2.420.000
Kel. Bareng lor Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000jumlah laporan monev 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.420.000Kel. Bareng Lor 1 dokumen
Jumlah 460.350.000 496.735.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 460.350.000 39 TOTAL 39 15 496.735.000 39 39
- 460.350.000 39 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 496.735.000 39 -
KELURAHAN BARENGLOR
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -239-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GERGUNUNG
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1003 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.950.000 117.150.000
4.01 - 4.1.1003 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 3.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah dan jenis surat yang terkirim 250 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kelurahan
Gergunung
250 lembar
4.01 - 4.1.1003 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
17.000.000 17.500.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah rekening pembayaran telepon,
listrik dan internet
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.500.000Kelurahan
Gergunung
12 Bulan
4.01 - 4.1.1003 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.650.000 13.700.000
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.650.000Jumlah tenaga administrasi keuangan
dan jumlah ATK yang tersedia
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.700.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
12 Bulan
4.01 - 4.1.1003 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.650.000 13.700.000
Kantor Kelrahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.650.000Jumlah tenaga kebersihan dan alat
kebersihan kantor
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.700.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
12 Bulan
4.01 - 4.1.1003 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 6.500.000 7.000.000
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 26 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
26 Jenis
4.01 - 4.1.1003 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.500.000 7.000.000
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
15000 Lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
15.500 Lembar
4.01 - 4.1.1003 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.500.000 4.000.000
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
12 Bulan
4.01 - 4.1.1003 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.500.000 2.550.000
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah pembayaran 4 (empat) jenis
koran
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.550.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
12 Bulan
4.01 - 4.1.1003 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 2.500.000 3.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah Koordinasi 12 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kelurahan
Gergunung
12 Kali
4.01 - 4.1.1003 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20.000.000 25.000.000
KELURAHAN GERGUNUNG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -240-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah koordinasi ke Luar daerah 1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
1 kali
4.01 - 4.1.1003 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 6.500.000 7.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Jumlah Koordinasi ke dalam daerah 65 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kelurahan
Gergunung
70 Kali
4.01 - 4.1.1003 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 13.650.000 13.700.000
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.650.000Jumlah Tenaga Keamanan dan alat
keamanan
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.700.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
12 Bulan
4.01 - 4.1.1003 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
59.500.000 230.500.000
4.01 - 4.1.1003 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000 225.000.000
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah rehab kamar mandi kantor 1 paket 0
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah pemeliharaan aula kantor 1 Kali 0
0 Dana Alokasi
Umum (DAU)
Jumlah rehab halaman belakang
kantor
0 0 Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kelurahan
Gergunung
1 kali
0 Dana Alokasi
Umum (DAU)
Jumlah rehab gedung Olahraga 0 0 Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kelurahan
Gergunung
1 Kali
4.01 - 4.1.1003 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.500.000 3.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kelurahan
Gergunung
1 Unit
4.01 - 4.1.1003 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.000 2.500.000
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
12 Bulan
4.01 - 4.1.1003 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 30.000.000 -
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah tempat parkir 1 paket 0
4.03 - 4.1.1003 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.000.000 2.000.000
4.03 - 4.1.1003 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.000.000 2.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah dokumen yang dibuat 4 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kelurahan
Gergunung
4 Dokumen
1.03 - 4.1.1003 - 28 Program Pengendalian Banjir 40.500.000 40.500.000
1.03 - 4.1.1003 - 28.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
40.500.000 40.500.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.500.000Jumlah 3 orang tenaga pengerukan
dan pembersihan sungai dan peralatan
kebersihan yang tersedia
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.500.000Kelurahan
Gergunung
12 Bulan
KELURAHAN GERGUNUNG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -241-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.05 - 4.1.1003 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
10.000.000 10.000.000
2.05 - 4.1.1003 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Lomba K3 1 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Gergunung
1 Kali
2.05 - 4.1.1003 - 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
10.000.000 10.000.000
2.05 - 4.1.1003 - 17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota 10.000.000 10.000.000
Seluruh wilayah
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah tanaman Flamboyan yang
ditanam
50 Batang Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Seluruh wilayah
Kelurahan
Gergunung
50 Batang
2.07 - 4.1.1003 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
15.000.000 15.000.000
2.07 - 4.1.1003 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
15.000.000 15.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan BBGRM 3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Gergunung
3 Kegiatan
2.13 - 4.1.1003 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 10.000.000 10.000.000
2.13 - 4.1.1003 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah kegiatan Olah raga 3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Gergunung
3 Kegiatan
4.01 - 4.1.1003 - 21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
85.000.000 85.000.000
4.01 - 4.1.1003 - 21.1 Pemberdayaan RT 10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah RT 41 RT Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Gergunung
41 RT
4.01 - 4.1.1003 - 21.2 Pemberdayaan RW 19.000.000 19.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Jumlah RW 14 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Kelurahan
Gergunung
14 RW
4.01 - 4.1.1003 - 21.3 Pemberdayaan PKK 15.000.000 15.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan PKK 10 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Gergunung
10 Kegiatan
4.01 - 4.1.1003 - 21.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan 5.000.000 5.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah kegiatan karang taruna 5 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kelurahan
Gergunung
5 Kegiatan
4.01 - 4.1.1003 - 21.5 Operasional LPMK 26.000.000 26.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Jumlah kegiatan LPMK 5 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Kelurahan
Gergunung
5 Kegiatan
4.01 - 4.1.1003 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di
wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
10.000.000 10.000.000
KELURAHAN GERGUNUNG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -242-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah anak dini usia yang
memperoleh manfaat pendidikan,
jumlah posyandu yang diberdayakan,
Jumlah balita dan lansia yang
memperoleh manfaat posyandu,
Jumlah Posbindu
553 anak,
Posyandu,
Balita, Posbindu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Gergunung
553 anak,
Posyandu, Balita,
Posbindu
4.01 - 4.1.1003 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
23.500.000 28.500.000
4.01 - 4.1.1003 - 30.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan
(Musrenbangkel)
10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah laporan usulan kegiatan 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Gergunung
1 Dokumen
4.01 - 4.1.1003 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan 3.500.000 3.500.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah lembaga yang dibina 1 Lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kelurahan
Gergunung
1 Lembaga
4.01 - 4.1.1003 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 10.000.000 15.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah RW yang dibantu 14 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Gergunung
14 RW
4.01 - 4.1.1003 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan
Kelurahan
3.500.000 3.500.000
4.01 - 4.1.1003 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kelurahan
3.500.000 3.500.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah lembaga pemberdayaan
masyarakat yang dibina
3 Lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kelurahan
Gergunung
3 Lembaga
4.01 - 4.1.1003 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
45.000.000 30.500.000
4.01 - 4.1.1003 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 3.000.000 3.500.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi
pembinaan kelembagaan
pemerintahan Kelurahan
12 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kelurahan
Gergunung
12 Kali
4.01 - 4.1.1003 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 27.000.000 27.000.000
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah wajib pajak PBB 3013 Wajib
pajak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Kelurahan
Gergunung
3.013 Wajib pajak
4.01 - 4.1.1003 - 32.3 Fasilitasi Pilkada 15.000.000 -
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Linmas yang dibina 31
Orang/Kegiatan
0
4.03 - 4.1.1003 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 7.000.000 7.500.000
4.03 - 4.1.1003 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
2.000.000 2.500.000
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah dokumen perencanaan Renja
dan Renstra disusun tepat waktu
2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
2 Dokumen
4.03 - 4.1.1003 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.000.000 5.000.000
Kantor
Kelurahan
Gergunung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah evaluasi dokumen 2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kantor
Kelurahan
Gergunung
2 Dokumen
KELURAHAN GERGUNUNG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -243-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 419.950.000 590.150.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
13 419.950.000 38 TOTAL 37 13 590.150.000 36 35
- 419.950.000 38 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 590.150.000 36 -
KELURAHAN GERGUNUNG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -244-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN TENGAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187.500.000 193.000.000
4.01 - 4.1.1101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
35.000.000 35.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah pembayaran jasa komunikasi,
listrik dan air (3 rekening)
3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
3 rekening
4.01 - 4.1.1101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000 6.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah jasa kebersihan dan
perlengkapan kantor
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
2 orang
4.01 - 4.1.1101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5.000.000 6.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah jasa admnistrasi perkantoran 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
2 orang
4.01 - 4.1.1101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.500.000 27.500.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000jumlah pembayaran jasa tenaga
kebersihan ( 2 THL)
2 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Kecamatan
Klaten Tengah
2 THL
4.01 - 4.1.1101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000 7.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah atk perkantoran 25 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
25 jenis
4.01 - 4.1.1101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000 6.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah barang cetakan dan
pengandaan
100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
100 %
4.01 - 4.1.1101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.000.000 3.500.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah komponen listrik dan
penerangan
15 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kecamatan
Klaten Tengah
15 jenis
4.01 - 4.1.1101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 6.000.000 7.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah rapat koordinasi kantor 20 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
20 kali
4.01 - 4.1.1101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah pembayaran perjalanan dinas
luar daerah
30 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
30 kali
4.01 - 4.1.1101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah pembayaran perjalanan dinas
dalam daerah
100 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
100 kali
4.01 - 4.1.1101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 27.500.000 27.500.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Jumlah pembayaran keamanan kantor
dan atk (2 THL)
2 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Kecamatan
Klaten Tengah
2 THL
KECAMATAN KLATEN TENGAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -245-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1101 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
27.500.000 27.500.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Jumlah pembayaran tenaga
administrasi perkantoran
2 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Kecamatan
Klaten Tengah
2 THL
4.01 - 4.1.1101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
206.000.000 93.000.000
4.01 - 4.1.1101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah perlengkapan yang tersedian 3
Unit AC, 2 TV,1 Unit kulkas
3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
3 jenis
4.01 - 4.1.1101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000 20.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah pembayaran 1 PC,1 Laptop,2
Printer,1 Fingerprint
5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
3 jenis
4.01 - 4.1.1101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah pembayaran mebeluer (kursi
putar,kursi susun,filling kabinet)
3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
3 jenis
4.01 - 4.1.1101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.000.000 7.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah kendaraan yang dipelihara 6 kendaraan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
6 kendaraan
4.01 - 4.1.1101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 6.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah pemeliharaan peralatan gedung
kantor
3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
3 jenis
4.01 - 4.1.1101 - 2.51 Pengadaan Sound system 30.000.000 -
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah sounsystem yang tersedia 1 unit 0
4.01 - 4.1.1101 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 80.000.000 -
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000jumlah tempat parkir dan gudang
kantor
2 unit 0
4.03 - 4.1.1101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.500.000 4.500.000
4.03 - 4.1.1101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.500.000 4.500.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000jumlah dokumen laporan lakip OPD 3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Klaten Tengah
3 dokumen
1.06 - 4.1.1101 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 20.000.000 20.000.000
1.06 - 4.1.1101 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah kegiatan keagamaan 12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
12 kegiatan
1.06 - 4.1.1101 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.1101 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah bahan logistik abntuan yang
disalurkan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
1 kegiatan
2.07 - 4.1.1101 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
13.500.000 13.500.000
KECAMATAN KLATEN TENGAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -246-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.07 - 4.1.1101 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 13.500.000 13.500.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000jumlah operasional penyampaian dana
desa
3 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Kecamatan
Klaten Tengah
3 desa
2.11 - 4.1.1101 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
15.000.000 15.000.000
2.11 - 4.1.1101 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah peserta Penduduk miskin yang
mengikuti pelatihan wirausaha
30 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
30 orang
2.13 - 4.1.1101 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 50.000.000 50.000.000
2.13 - 4.1.1101 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah kegiatan olah raga tingkat
kecamatan
10 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
10 kegiatan
2.13 - 4.1.1101 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000terlaksananya kegiatan upacara
bendera
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
1 kegiatan
2.16 - 4.1.1101 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 230.000.000 230.000.000
2.16 - 4.1.1101 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah pengiriman tim kesenian
(jathilan,gejog lesunng, gambyong)
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
3 kegiatan
2.16 - 4.1.1101 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 100.000.000 100.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah kegiatan kesenian dan
kebudayaan daerah yang dilaksanakan
(Klaten Lurik Karnival, Kirab Budaya,
Mobil Hias, Karnaval
Pembangunan,Festival Gethek)
5 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
5 kegiatan
2.16 - 4.1.1101 - 16.18 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata 100.000.000 100.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah penyelenggaraan ketoprak
remaja
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
1 kegiatan
3.07 - 4.1.1101 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 5.000.000
3.07 - 4.1.1101 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah produk unggulan 1 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
1 kelompok
4.01 - 4.1.1101 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
132.000.000 133.000.000
4.01 - 4.1.1101 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah koordinasi dan perjalanan
dinas
9 desa/kelurahan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
9 desa/kelurahan
4.01 - 4.1.1101 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
7.000.000 8.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah pembinaan administrasi 9 desa/kelurahan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
9 desa/kelurahan
KECAMATAN KLATEN TENGAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -247-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1101 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
9.000.000 9.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000jumlah fasilitasi PMD ke
desa/kelurahan
9 desa/kelurahan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
9 desa/kelurahan
4.01 - 4.1.1101 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
24.000.000 24.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Jumlah Kegiatan Penyampaian
Bantuan Keuangan, Dana Hibah, dana
desa
9 desa/kelurahan Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
9 desa/kelurahan
4.01 - 4.1.1101 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah kegiatan fasilitasi PKK
kecamatan
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
12 kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 12.000.000 12.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000jumlah penyusunan profil desa
kecamatan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah kegiatan musrenbang
kecamatan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah sambang warga 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
51.000.000 54.000.000
4.01 - 4.1.1101 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
35.000.000 36.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000jumlah koordinasi trantib dan Cipta
kondisi
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
12 kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah pembinaan trantibum 100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
100 %
4.01 - 4.1.1101 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
6.000.000 8.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah fasilitasi trantibum 100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
100 %
4.01 - 4.1.1101 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
60.000.000 47.000.000
4.01 - 4.1.1101 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
6.000.000 8.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah koordinasi tapem 100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
100 %
4.01 - 4.1.1101 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
6.000.000 8.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah pembinaan tapem 100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
100 %
KECAMATAN KLATEN TENGAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -248-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1101 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
6.000.000 8.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah fasilitasi tapem 100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
100 %
4.01 - 4.1.1101 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 5.000.000 6.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000SPPT yang didistribusikan 15261 SPPT Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
15.261 SPPT
4.01 - 4.1.1101 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 17.000.000 17.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000terlaksananya lomba tertib administrasi
Desa
3 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
3 desa
4.01 - 4.1.1101 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 20.000.000 -
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah kepala desa yang terpilih 3 desa 0
4.03 - 4.1.1101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 9.000.000 9.000.000
4.03 - 4.1.1101 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis
Perangkat Daerah
6.000.000 6.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah dokumen perencanaan renstra
dan renja
6 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
6 kegiatan
4.03 - 4.1.1101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
3.000.000 3.000.000
Kecamatan
Klaten Tengah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah dokumen perencanaan renstra
dan renja
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kecamatan
Klaten Tengah
3 kegiatan
Jumlah 993.500.000 877.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
14 993.500.000 49 TOTAL 49 14 877.000.000 46 46
- 993.500.000 49 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 877.000.000 46 -
KECAMATAN KLATEN TENGAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -249-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KABUPATEN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1102 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.000.000 148.500.000
4.01 - 4.1.1102 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
19.000.000 19.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Jumlah rekening internet telepon air
dan listrik
3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
3 rekening
4.01 - 4.1.1102 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.000.000 8.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara
13 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
13 unit
4.01 - 4.1.1102 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 31.000.000 31.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.000.000Jumlah tenaga administrasi keuangan 2 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
2 THL
4.01 - 4.1.1102 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.000.000 20.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah tenaga kebersihan dan
pembelian alat kebersihan
1 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
1 THL
4.01 - 4.1.1102 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 8.500.000 8.500.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah ATK yang tersedia 30 Jenis ATK Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
30 Jenis ATK
4.01 - 4.1.1102 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000 5.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
20000 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
20.000 lembar
4.01 - 4.1.1102 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.500.000 2.500.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah surat kabar 3 Jenis surat
kabar
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
3 Jenis Surat
Kabar
4.01 - 4.1.1102 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000 8.500.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah rapat koordinasi 15 rapat
koordinasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
15 rapat
koordinasi
4.01 - 4.1.1102 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah 1 Study banding Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
1 Study banding
KELURAHAN KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -250-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1102 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 16.000.000 16.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah rapat koordinasi ke dalam
daerah
140 Kegiatan
rapat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
150 kegiatan
rapat
4.01 - 4.1.1102 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15.000.000 15.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah tenaga keamanan kantor 1 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
1 THL
4.01 - 4.1.1102 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
125.000.000 125.000.000
4.01 - 4.1.1102 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000 20.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah perlengkapan yang diadakan 2 jenis ( Gordyn
dan kamera )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
2 jenis ( gordyn
dan kamera )
4.01 - 4.1.1102 - 2.10 Pengadaan mebeleur 50.000.000 50.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah mebeleur yang di adakan (1
set kursi tamu, 2 filing kabinet,30 kursi
rapat, 3 meja rapat, 4 kursi kerja
sandaran pendek)
5 jenis mebeleur Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
5 jenis mebeleur
4.01 - 4.1.1102 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 50.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Perbaikan atap belakang dan lantai 2
gedung kantor
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
1 paket
4.01 - 4.1.1102 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.000.000 2.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah kendaraan dinas yang di
pelihara
1 kendaraan
dinas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
1 kendaraan
dinas
4.01 - 4.1.1102 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000 3.000.000
Kantor
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah mebeleur yang dipelihara 1 set kursi tamu Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kantor
Kelurahan
Kabupaten
1 set kursi tamu
1.03 - 4.1.1102 - 28 Program Pengendalian Banjir 32.000.000 32.000.000
1.03 - 4.1.1102 - 28.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
32.000.000 32.000.000
Kali Lunyu, Kali
Jalidin, Kali
Kacang Ijo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Jumlah tenaga pembersih sungai di
Kelurahan Kabupaten
2 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Kali Lunyu, Kali
Jalidin, Kali
Kacang Ijo
2 THL
2.05 - 4.1.1102 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
10.000.000 10.000.000
2.05 - 4.1.1102 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah RW yang mengikuti lomba K3
dan Taman RW
12 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Kabupaten
12 RW
2.07 - 4.1.1102 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
15.000.000 15.000.000
2.07 - 4.1.1102 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
15.000.000 15.000.000
KELURAHAN KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -251-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan BBGRM di
Lingkungan Kelurahan Kabupaten
(HUT Lansia, Kerjabakkti Serentak di
12 RW)
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Kabupaten
2 kegiatan
2.13 - 4.1.1102 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 10.000.000 10.000.000
2.13 - 4.1.1102 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah kegiatan lomba olah raga
bulutangkis yang di adakan
1 kegiatan lomba Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Kabupaten
1 kegiatan lomba
4.01 - 4.1.1102 - 21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
110.900.000 111.400.000
4.01 - 4.1.1102 - 21.1 Pemberdayaan RT 19.000.000 19.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Jumlah kegiatan rapat di tiap RT 38 RT Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Kelurahan
Kabupaten
38 RT
4.01 - 4.1.1102 - 21.2 Pemberdayaan RW 6.000.000 6.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah kegiatan rapat RW di
Kelurahan Kabupaten
12 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kelurahan
Kabupaten
12 RW
4.01 - 4.1.1102 - 21.3 Pemberdayaan PKK 45.000.000 45.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah Kegiatan rapat rutin PKK
dalam setahun dan kegiatan Kelurahan
binaan
13 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kelurahan
Kabupaten
13 kegiatan
4.01 - 4.1.1102 - 21.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan 3.500.000 4.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah koordinasi Karang Taruna
selama 1 tahun
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kelurahan
Kabupaten
4 kegiatan
4.01 - 4.1.1102 - 21.5 Operasional LPMK 25.400.000 25.400.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.400.000Jumlah koordinasi LPMK 4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.400.000Kelurahan
Kabupaten
4 kegiatan
4.01 - 4.1.1102 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di
wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
12.000.000 12.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah kordinasi Kader POSYANDU
LANSIA dan POSBINDU PTM
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kelurahan
Kabupaten
12 kegiatan
4.01 - 4.1.1102 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
28.000.000 29.000.000
4.01 - 4.1.1102 - 30.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan
(Musrenbangkel)
12.000.000 12.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah kegiatan Musrenbangkel 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kelurahan
Kabupaten
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1102 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan 6.000.000 7.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah rapat koordinasi pembangunan 4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kelurahan
Kabupaten
4 kali
4.01 - 4.1.1102 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah RW yang mendapatkan
bantuan hibah
12 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Kabupaten
12 RW
4.01 - 4.1.1102 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan
Kelurahan
7.000.000 7.000.000
KELURAHAN KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -252-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1102 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kelurahan
7.000.000 7.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah kordinasi dan fasilitasi
lembaga kemasyarakatan
7 Lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000 Kelurahan
Kabupaten
7 lembaga
4.01 - 4.1.1102 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
48.000.000 50.000.000
4.01 - 4.1.1102 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 20.000.000 20.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Koordinasi kelembagaan
pemerintahan
4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kelurahan
Kabupaten
4 kali
4.01 - 4.1.1102 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 28.000.000 30.000.000
Kelurahan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Jumlah Wajib Pajak Kelurahan
Kabupaten
1478 Wajib
Pajak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kelurahan
Kabupaten
1.478 Wajib Pajak
Jumlah 530.900.000 537.900.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
10 530.900.000 32 TOTAL 32 10 537.900.000 32 32
- 530.900.000 32 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 537.900.000 32 -
KELURAHAN KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -253-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KLATEN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1103 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.500.000 172.000.000
4.01 - 4.1.1103 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
24.000.000 24.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kebutuhan Listrik, Air, Telepon, dan
Internet
4 Rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kelurahan
Klaten
4 Rekening
4.01 - 4.1.1103 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000 10.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Pemeliharaan 6 Laptop, 2 Komputer, 3
Printer
11 Unit Barang Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Klaten
11 Unit Barang
4.01 - 4.1.1103 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 30.000.000 30.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000THL Administrasi Keuangan dan ATK 2 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kelurahan
Klaten
2 THL
4.01 - 4.1.1103 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19.000.000 20.500.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000THL Kebersihan Kantor dan Alat
Kebersihan Kantor
1 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.500.000Kelurahan
Klaten
1 THL
4.01 - 4.1.1103 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 11.000.000 11.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah ATK yang Tersedia 27 ATK Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kelurahan
Klaten
27 ATK
4.01 - 4.1.1103 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000 8.500.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
18800 Lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kelurahan
Klaten
19.000 Lembar
4.01 - 4.1.1103 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.500.000 4.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Pemeliharaan Instalasi Listrik
Kelurahan Klaten
21 Lampu Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kelurahan
Klaten
21 Lampu
4.01 - 4.1.1103 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.500.000 4.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah Surat Kabar 3 Surat Kabar Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kelurahan
Klaten
3 Surat Kabar
4.01 - 4.1.1103 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 11.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Frekuensi Koordinasi 2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kelurahan
Klaten
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1103 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumah Frekuensi Koordinasi Ke Luar
Daerah
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Klaten
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1103 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 20.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Frekuensi Koordinasi Ke
Dalam Daerah
128 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kelurahan
Klaten
128 Kegiatan
KELURAHAN KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -254-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1103 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 13.500.000 14.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Jumlah THL Keamanan 1 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Kelurahan
Klaten
1 THL
4.01 - 4.1.1103 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
74.000.000 95.600.000
4.01 - 4.1.1103 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 20.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah dan Jenis Pengadaan
Perlengkapan Kantor (1 Unit
Komputer, 2 Unit Printer)
3 Unit Barang Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kelurahan
Klaten
3 Unit Barang
4.01 - 4.1.1103 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.000.000 10.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Pemeliharaan dan Pengecatan
Gedung Kantor
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Klaten
1 Paket
4.01 - 4.1.1103 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.000.000 2.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1 Kendaraan
Dinas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kelurahan
Klaten
1 Kendaraan
Dinas
4.01 - 4.1.1103 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 49.000.000 63.600.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
49.000.000Rehab Gedung Kantor (Ganti Plafon) 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
63.600.000Kelurahan
Klaten
1 Paket
1.03 - 4.1.1103 - 28 Program Pengendalian Banjir 45.000.000 50.000.000
1.03 - 4.1.1103 - 28.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
45.000.000 50.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah Tenaga Kebersihan Sungai 2 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kelurahan
Klaten
2 THL
2.05 - 4.1.1103 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
10.000.000 12.000.000
2.05 - 4.1.1103 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 10.000.000 12.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah RW yang Mengikuti Lomba K3 1 Jenis Lomba Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kelurahan
Klaten
1 Jenis Lomba
2.07 - 4.1.1103 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
18.000.000 20.000.000
2.07 - 4.1.1103 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
18.000.000 20.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kegiatan BBGRM 3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kelurahan
Klaten
3 Kegiatan
2.13 - 4.1.1103 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 5.000.000 6.000.000
2.13 - 4.1.1103 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
5.000.000 6.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Pelaksanaan Upacara Memperingati
HUT RI
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kelurahan
Klaten
1 Kegiatan
2.16 - 4.1.1103 - 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 15.000.000 17.000.000
2.16 - 4.1.1103 - 15.7 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai
Tradisional
15.000.000 17.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Pemeliharaan Makam Kyai Melati
Kelurahan Klaten (Pengecatan dan
Pengembangan Taman)
2 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kelurahan
Klaten
2 Paket
KELURAHAN KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -255-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1103 - 21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
87.000.000 96.400.000
4.01 - 4.1.1103 - 21.1 Pemberdayaan RT 13.500.000 15.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Jumlah Koordinasi RT 27 RT Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Klaten
27 RT
4.01 - 4.1.1103 - 21.2 Pemberdayaan RW 4.500.000 5.400.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah Koordinasi RW 9 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.400.000Kelurahan
Klaten
9 RW
4.01 - 4.1.1103 - 21.3 Pemberdayaan PKK 25.000.000 25.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Koordinasi PKK dan Kegiatan
Kelurahan/Desa Binaan, Pembuatan
Data Dinding
3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kelurahan
Klaten
3 Kegiatan
4.01 - 4.1.1103 - 21.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan 3.500.000 5.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah Koordinasi Karang Taruna 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kelurahan
Klaten
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1103 - 21.5 Operasional LPMK 26.000.000 30.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Jumlah Koordinasi LPMK 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kelurahan
Klaten
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1103 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di
wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
14.500.000 16.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.500.000Jumlah Koordinasi Kader Posyandu
Lansia dan PAUD
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kelurahan
Klaten
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1103 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
30.500.000 40.700.000
4.01 - 4.1.1103 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan 8.000.000 10.700.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Frekuensi Pembinaan
Kelembagaan Pembangunan
1 Lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.700.000Kelurahan
Klaten
1 Lembaga
4.01 - 4.1.1103 - 30.4 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan 7.500.000 10.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kegiatan Musrenbangkel Kelurahan 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Klaten
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1103 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 15.000.000 20.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah RW dan Lembaga yang
Terfasilitasi Dalam Pelayanan Bantuan
9 RW dan
Lembaga
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kelurahan
Klaten
9 RW dan
Lembaga
4.01 - 4.1.1103 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan
Kelurahan
10.000.000 10.700.000
4.01 - 4.1.1103 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kelurahan
10.000.000 10.700.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Rapat Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan
5 Rapat Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.700.000Kelurahan
Klaten
5 Rapat
4.01 - 4.1.1103 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
50.000.000 55.000.000
4.01 - 4.1.1103 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 25.000.000 25.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Koordinasi Pembinaan Kelembagaan
Pemerintahan Kelurahan dan Jumlah
Linmas Tingkat Kelurahan Yang Dibina
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kelurahan
Klaten
2 Kegiatan
KELURAHAN KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -256-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1103 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 25.000.000 30.000.000
Kelurahan Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Koordinasi Intensifikasi PBB,
WP yang dikoordinasikan
4 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kelurahan
Klaten
4 Kegiatan
Jumlah 512.000.000 575.400.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
11 512.000.000 33 TOTAL 33 11 575.400.000 33 33
- 512.000.000 33 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 575.400.000 33 -
KELURAHAN KLATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -257-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN TONGGALAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1104 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.500.000 125.000.000
4.01 - 4.1.1104 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
20.000.000 20.000.000
Kel. Tongggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jasa komunikasi, air dan listrik
tersedia
6 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kel. Tonggalan 4 Rekening
4.01 - 4.1.1104 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.500.000 4.500.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jasa Perawatan komputer dan printer
tersedia
5 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kel. Tonggalan 5 kali
4.01 - 4.1.1104 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.000.000 16.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000THL dan prasarana tersedia 1 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kel. Tonggalan 1 org
4.01 - 4.1.1104 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000 15.000.000
Kel. Tonnggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000THL yang dibutuhkan tersedia 1 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kel. Tonggalan 1 org
4.01 - 4.1.1104 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000 6.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000ATK yang tersedia 12 bl Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kel. Tonggalan 12 bl
4.01 - 4.1.1104 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000 5.000.000
Kel. tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Barang cetakan dan penggandaan
tersedia
20000 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kel. Tonggalan 2.250 lembar
4.01 - 4.1.1104 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.000.000 2.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Langganan koran tersedia 12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kel. Tonggalan 12 bl
4.01 - 4.1.1104 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 2.500.000 3.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Makan dan minum rapat tersedia 5 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kel. Tonggalan 6 Kali
4.01 - 4.1.1104 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
Lua dareah Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Study banding keluar daerah 1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Luar Daerah 1 kali
4.01 - 4.1.1104 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 10.000.000 10.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Perjalanan dinas dalam daerah
terlaksana
100 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kab. Klaten 100 kali
4.01 - 4.1.1104 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15.000.000 15.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000THL Keamanan Kantor Tersedia 1 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kel. Tonggalan 1 org
KELURAHAN TONGGALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -258-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1104 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
13.500.000 13.500.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000THL Admnistrasi Kantor Tersedia 1 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Kel. Tonggalan 1 org
4.01 - 4.1.1104 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
51.000.000 51.000.000
4.01 - 4.1.1104 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25.000.000 25.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Perlengkapan kantor yang diadakan 3 Keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kel. Tonggalan 3 keg
4.01 - 4.1.1104 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.000.000 1.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Jumlah servis motor yang
dilaksanakan
4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Kel. Tonggalan 4 kali
4.01 - 4.1.1104 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
25.000.000 25.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000kantor Kelurahan yang di rehab 1 bh Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kel. Tonggalan 1 bh
4.01 - 4.1.1104 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.000.000 2.000.000
4.01 - 4.1.1104 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.000.000 2.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000laporan yang harus dilaksanakan 12 bl Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kel. Tonggalan 12 bl
1.03 - 4.1.1104 - 28 Program Pengendalian Banjir 25.000.000 25.000.000
1.03 - 4.1.1104 - 28.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
25.000.000 25.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Penyediaan 2 THl Pembersih sungai
dan peralatannya
2 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kel. tonggalan 2 org
2.05 - 4.1.1104 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
20.000.000 20.000.000
2.05 - 4.1.1104 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 20.000.000 20.000.000
14 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Pelaksanaan lomba K3 2 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.00014 Rw 2 kali
2.07 - 4.1.1104 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
15.000.000 15.000.000
2.07 - 4.1.1104 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
15.000.000 15.000.000
14 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Pelaksanaan Gotong Royong se
Kelurahan
4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kel. Tonggalan 4 kali
2.13 - 4.1.1104 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 13.000.000 15.000.000
2.13 - 4.1.1104 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
13.000.000 15.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Penyelenggaraan lomba tenis meja 1 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kel. Tonggalan 1 keg
4.01 - 4.1.1104 - 21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
115.500.000 115.500.000
4.01 - 4.1.1104 - 21.1 Pemberdayaan RT 18.000.000 18.000.000
KELURAHAN TONGGALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -259-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
45 RT Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Rapat tiap RT di Kelurrahan 45 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.00045 RT 45 kali
4.01 - 4.1.1104 - 21.2 Pemberdayaan RW 22.500.000 22.500.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Pelaksanaan Rapat Tiap RW dan
pelatihan RW
15 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Kel. Tonggalan 15 kali
4.01 - 4.1.1104 - 21.3 Pemberdayaan PKK 15.000.000 15.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Pelaksanaan rapat - rapat PKK dan
Lomba PKK
11 Keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kel. Tonggalan 11 keg
4.01 - 4.1.1104 - 21.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan 12.000.000 12.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kegiatan karang taruna yang
dilaksanakan
6 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kel. Tonggalan 6 keg
4.01 - 4.1.1104 - 21.5 Operasional LPMK 27.000.000 27.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Kegiatan yang dilaksanakan LPMK 8 Keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Kel. Tonggalan 8 keg
4.01 - 4.1.1104 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di
wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
21.000.000 21.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.000.000Pelaksanaan Posyandu yang
dilaksanakan
8 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.000.000Kel. Tonggalan 8 keg
4.01 - 4.1.1104 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
25.000.000 25.000.000
4.01 - 4.1.1104 - 30.4 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan 5.000.000 5.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kegiatan yang difalitasi 4 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kel. Tonggalan 4 keg
4.01 - 4.1.1104 - 30.5 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Tonggalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Musrenbangkel yang dilaksanakan 1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kel. Tonggalan 1 kali
4.01 - 4.1.1104 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 10.000.000 10.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kegiatan Penyaluran Hibah 4 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kel. Tonggalan 4 keg
4.01 - 4.1.1104 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan
Kelurahan
14.000.000 14.000.000
4.01 - 4.1.1104 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kelurahan
14.000.000 14.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000kegiatan yang dilaksanakan 13 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Kel. Tonggalan 13 kali
4.01 - 4.1.1104 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
65.000.000 50.000.000
4.01 - 4.1.1104 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 20.000.000 20.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kegiatan yang dilaksanakan 5 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kel. Tonggalan 5 keg
4.01 - 4.1.1104 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 30.000.000 30.000.000
Kel. Tonggalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pelaksanaan penagihan PBB 8 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kel. Tonggalan 8 keg
4.01 - 4.1.1104 - 32.3 Fasilitasi Pilkada 15.000.000 -
KELURAHAN TONGGALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -260-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kelurahan
Tonggalanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Uang Saku, Akomodasi, seragam
Linmas Keluarahan di Pileg, Pilpres
tahun 2019 yang dilaksanakan
1 Keg 0
Jumlah 469.000.000 457.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
11 469.000.000 33 TOTAL 33 11 457.500.000 32 32
- 469.000.000 33 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 457.500.000 32 -
KELURAHAN TONGGALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -261-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN MOJAYAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1105 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.400.000 115.400.000
4.01 - 4.1.1105 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
14.000.000 15.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Jumlah air, listrik, telepon, internet 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kel.Mojayan 12 bulan
4.01 - 4.1.1105 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000 5.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah peralatan 2 laptop 2 printer , 3
AC
7 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kel.Mojayan 7 unit
4.01 - 4.1.1105 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 33.000.000 35.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Jumlah tenaga administrasi keuangan
dan jumlah ATK yang tersedia
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kel.Mojayan 12 bulan
4.01 - 4.1.1105 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 6.000.000 7.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah ATK yang tersedia 20 macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kel.Mojayan 20 macam
4.01 - 4.1.1105 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.000 2.200.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah Barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000Kel.Mojayan 12 bulan
4.01 - 4.1.1105 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.100.000 2.200.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.100.000Jumlah bahan bacaan dan peratiran
perundang undangan
2 surat kabar Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000Kel.Mojayan 2 surat kabar
4.01 - 4.1.1105 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.300.000 4.500.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.300.000Jumlah koordinasi 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kel.Mojayan 12 kali
4.01 - 4.1.1105 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
luar daerah Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Rapat rapat koordinasi diluar
daerah
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000luar daerah 1 kali
4.01 - 4.1.1105 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15.000.000 15.000.000
Dalam Daerah Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah rapat rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
150 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000dalam daerah 150 kali
4.01 - 4.1.1105 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.000.000 14.500.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Jumlah THL Keamanan kantor dan
Jumlah Alat pengamanan kantor
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.500.000Kel.Mojayan 12 bulan
4.01 - 4.1.1105 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
168.500.000 2.000.000
4.01 - 4.1.1105 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 95.000.000 -
KELURAHAN MOJAYAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -262-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Jumlah filling kabinet 5 unit 0
4.01 - 4.1.1105 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 8.500.000 -
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah TV 1 unit 0
4.01 - 4.1.1105 - 2.10 Pengadaan mebeleur 55.000.000 -
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Jumlah meja resepsionis 5 unit 0
4.01 - 4.1.1105 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.000.000 2.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah kendaraan dinas 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kel.Mojayan 1 unit
4.01 - 4.1.1105 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 8.000.000 -
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah mebelair 12 unit 0
4.01 - 4.1.1105 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.200.000 1.400.000
4.01 - 4.1.1105 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.200.000 1.400.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000Jumlah laporan 4 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.400.000Kel.Mojayan 4 dokumen
1.03 - 4.1.1105 - 28 Program Pengendalian Banjir 32.000.000 32.000.000
1.03 - 4.1.1105 - 28.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
32.000.000 32.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Jumlah sungai kali yang bersih 2 Org THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Kel.Mojayan 2 Org THL
2.05 - 4.1.1105 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
15.000.000 15.000.000
2.05 - 4.1.1105 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 15.000.000 15.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.00012 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kel.Mojayan 12 RW
2.05 - 4.1.1105 - 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
12.400.000 13.000.000
2.05 - 4.1.1105 - 17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota 12.400.000 13.000.000
RW Kelurahan
Mojayan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.400.000Jumlah Tanaman Flamboyan 62 batang Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000RW Kelurahan
Mojayan
62 batang
2.07 - 4.1.1105 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
15.000.000 16.000.000
2.07 - 4.1.1105 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
15.000.000 16.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan BBGRM 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kel.Mojayan 1 kegiatan
2.13 - 4.1.1105 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 13.000.000 15.000.000
2.13 - 4.1.1105 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
13.000.000 15.000.000
KELURAHAN MOJAYAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -263-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Jumlah kegiatan olah raga 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kel.Mojayan 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1105 - 21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
93.775.000 91.775.000
4.01 - 4.1.1105 - 21.1 Pemberdayaan RT 15.695.000 15.695.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.695.000Jumlah Koordinasi RT 62 RT Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.695.000Kel.Mojayan 62 RT
4.01 - 4.1.1105 - 21.2 Pemberdayaan RW 10.080.000 10.080.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.080.000Jumlah koordinasi RW 12 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.080.000Kel.Mojayan 12 RW
4.01 - 4.1.1105 - 21.3 Pemberdayaan PKK 15.000.000 15.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah koordinasi PKK 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kel.Mojayan 12 kali
4.01 - 4.1.1105 - 21.5 Operasional LPMK 26.000.000 26.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Jumlah koordinasi LPMK 3 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Kel.Mojayan 3 kali
4.01 - 4.1.1105 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di
wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
27.000.000 25.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah Tenaga pengajar dan
Posyandu lansia
4 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kel.Mojayan 4 orang
4.01 - 4.1.1105 - 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa/Kelurahan
22.000.000 22.000.000
4.01 - 4.1.1105 - 22.2 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan
lembaga desa/kelurahan
22.000.000 22.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah perangkat eks Desa 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Kel.Mojayan 1 orang
4.01 - 4.1.1105 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
26.000.000 27.500.000
4.01 - 4.1.1105 - 30.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan
(Musrenbangkel)
11.000.000 11.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah kegiatan musrenbang kel 1 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kel.Mojayan 1 keg
4.01 - 4.1.1105 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan 5.000.000 5.500.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah kegiatan pembinaan
kelembagaan pembanguan kelurahan
3 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kel.Mojayan 3 lembaga
4.01 - 4.1.1105 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 10.000.000 11.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah RW yang menerima hibah 12 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kel.Mojayan 12 RW
4.01 - 4.1.1105 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan
Kelurahan
5.000.000 5.500.000
4.01 - 4.1.1105 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kelurahan
5.000.000 5.500.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah kegiatan kelembagaan
kemasyarakatan keluarahan
3 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kel.Mojayan 3 lembaga
4.01 - 4.1.1105 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
52.000.000 47.000.000
KELURAHAN MOJAYAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -264-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1105 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 25.000.000 20.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah pembinaan lembaga
pemerintahan kelurahan
3 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kel.Mojayan 3 lembaga
4.01 - 4.1.1105 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 27.000.000 27.000.000
Kel.Mojayan Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah wajib pajak 80 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Kel.Mojayan 80 %
Jumlah 566.275.000 403.575.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
13 566.275.000 33 TOTAL 33 13 403.575.000 29 29
- 566.275.000 33 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 403.575.000 29 -
KELURAHAN MOJAYAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -265-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BUNTALAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1106 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.950.000 95.950.000
4.01 - 4.1.1106 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
11.400.000 11.400.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.400.000Jumlah rekening ( listrik, air, telephone
dan internet )
4 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.400.000Kelurahan
Buntalan
4 rekening
4.01 - 4.1.1106 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.000.000 4.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah peralatan kantor yang
dipelihara ( Komputer )
4 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kelurahan
Buntalan
4 unit
4.01 - 4.1.1106 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.500.000 13.500.000
0 0
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000jumlah tenaga administrasi keuangan 1 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Kelurahan
Buntalan
1 THL
4.01 - 4.1.1106 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.800.000 16.800.000
Kelurahan
Bunatalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.800.000jumlah tenaga kebersihan dan 5 jenis
alat kebersihan
1 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.800.000Kelurahan
Bunatalan
1 THL
4.01 - 4.1.1106 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 3.250.000 3.250.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.250.000Jumlah ATK yang tersedia 25 jenis ATK Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.250.000Kelurahan
Buntalan
25 jenis ATK
4.01 - 4.1.1106 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.500.000 2.500.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
3500 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Kelurahan
Buntalan
3.500 lembar
4.01 - 4.1.1106 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.000.000 2.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah Surat Kabar 3 Jenis surat
kabar
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kelurahan
Buntalan
3 jenis surat
kabar
4.01 - 4.1.1106 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000 8.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah rapat koordinasi 3 rapat
koordinasi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kelurahan
Buntalan
3 rapat koordinasi
4.01 - 4.1.1106 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
keluar daerah Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah rapat koordinasi ke luar daerah 1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000keluar daerah 1 kali
4.01 - 4.1.1106 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 6.000.000 6.000.000
Dalam Daerah Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah frekuwensi koordinasi dalam
daerah
40 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Dalam Daerah 40 kali
4.01 - 4.1.1106 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 13.500.000 13.500.000
KELURAHAN BUNTALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -266-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000jumlah tenaga pengamanan kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Kelurahan
Buntalan
1 orang
4.01 - 4.1.1106 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
52.500.000 52.500.000
4.01 - 4.1.1106 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 19.500.000 19.500.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.500.000Jumlah perlengkapan yang diadakan (
1 laptop dan 2 printer )
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.500.000Kelurahan
Buntalan
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1106 - 2.10 Pengadaan mebeleur 25.000.000 25.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jjumlah Mebeleur yang diadakan (
meja 1 biro, 1 kursi tunggu tamu dan 3
filling kabinet )
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kelurahan
Buntalan
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1106 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.000.000 2.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kelurahan
Buntalan
1 unit
4.01 - 4.1.1106 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan
rumah tangga
6.000.000 6.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.0001 kegiatan 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kelurahan
Buntalan
12 Bulan
1.03 - 4.1.1106 - 28 Program Pengendalian Banjir 28.000.000 28.000.000
1.03 - 4.1.1106 - 28.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
28.000.000 28.000.000
Sungai di
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Jumlah tenaga pembersih sungai di
Kelurahan Buntalan
2 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Sungai Di
Kelurahan
Buntalan
2 THL
2.05 - 4.1.1106 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
10.000.000 10.000.000
2.05 - 4.1.1106 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah RW yang mengikuti lomba K3 12 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Buntalan
12 RW
2.07 - 4.1.1106 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
10.000.000 10.000.000
2.07 - 4.1.1106 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kegiatan BBGRM di lingkungan
Kelurahan Buntalan ( Kerja Bakti
Serentak 12 RW )
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Buntalan
1 kegiatan
2.13 - 4.1.1106 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 10.000.000 10.000.000
2.13 - 4.1.1106 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kegiatan lomba ( lomba bulu
tangkis )
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Buntalan
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1106 - 21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
77.400.000 77.400.000
4.01 - 4.1.1106 - 21.1 Pemberdayaan RT 10.700.000 10.700.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.700.000Jumlah RT yang ada 31 RT Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.700.000Kelurahan
Buntalan
31 rt
KELURAHAN BUNTALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -267-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1106 - 21.2 Pemberdayaan RW 4.800.000 4.800.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.800.000Jumlah RW yang ada 12 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.800.000Kelurahan
Buntalan
12 RW
4.01 - 4.1.1106 - 21.3 Pemberdayaan PKK 15.000.000 15.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah peserta PKK 40 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Buntalan
40 orang
4.01 - 4.1.1106 - 21.5 Operasional LPMK 25.400.000 25.400.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.400.000Jumlah koordinasi LPMK 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.400.000Kelurahan
Buntalan
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1106 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di
wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
21.500.000 21.500.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.500.000jumlah koordinasi Kader POSYANDU
( 53 anggota )
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.500.000Kelurahan
Buntalan
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1106 - 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa/Kelurahan
98.200.000 98.200.000
4.01 - 4.1.1106 - 22.1 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan 55.000.000 55.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000jumlah perangkat yang ada 3 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Kelurahan
Buntalan
3 orang
4.01 - 4.1.1106 - 22.2 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan
lembaga desa/kelurahan
43.200.000 43.200.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.200.000jumlah perangkat yang ada 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.200.000Kelurahan
Buntalan
2 orang
4.01 - 4.1.1106 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
22.000.000 22.000.000
4.01 - 4.1.1106 - 30.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan
(Musrenbangkel)
10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Peserta 100 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Buntalan
100 orang
4.01 - 4.1.1106 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan 2.000.000 2.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000jumlah peserta ( 31 RT dan 12 RW ) 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kelurahan
Buntalan
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1106 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah RW yang mendapatkan
bantuan hibah
12 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Buntalan
12 rw
4.01 - 4.1.1106 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan
Kelurahan
3.000.000 3.000.000
4.01 - 4.1.1106 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kelurahan
3.000.000 3.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah lembaga kemasyarakatan 7 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kelurahan
Buntalan
7 lembaga
4.01 - 4.1.1106 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
38.500.000 38.500.000
4.01 - 4.1.1106 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 19.000.000 19.000.000
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000peserta rakor 43 RT dan RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Kelurahan
Buntalan
43 RT dan RW
4.01 - 4.1.1106 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 19.500.000 19.500.000
KELURAHAN BUNTALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -268-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kelurahan
Buntalan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.500.000Jumlah lembar SPPT 1770 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.500.000Kelurahan
Buntalan
1.770 lembar
Jumlah 445.550.000 445.550.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
11 445.550.000 32 TOTAL 32 11 445.550.000 32 32
- 445.550.000 32 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 445.550.000 32 -
KELURAHAN BUNTALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -269-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN BARENG
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1107 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.700.000 90.560.000
4.01 - 4.1.1107 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
15.400.000 16.940.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.400.000jumlah rekening yang terbayar 3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.940.000Kantor
Kelurahan
3 rekening
4.01 - 4.1.1107 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 13.800.000 15.000.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.800.000THL yang terfungsikan 1 orang THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kantor
Kelurahan
1 orang THL
4.01 - 4.1.1107 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.500.000 13.750.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000 Kondisi lingkungan kantor yang
bersihJumlah tenaga
Kebersihanpembelian alat kebersihan
1 orang THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.750.000Kantor
Kelurahan
1 orang THL
4.01 - 4.1.1107 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 5.700.000 6.300.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.700.00010 Macam alat-alat tulis kantor 10 barang Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.300.000Kantor
Kelurahan
10 barang
4.01 - 4.1.1107 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.200.000 2.250.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000Prosentasi kebutuhan penggandaan
cetakan
5 rim Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.250.000Kantor
Kelurahan
5 rim
4.01 - 4.1.1107 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.200.000 2.420.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000Prosentasi pemenuhan kebutuhan
informasi terkini3 Jenis Surat Kabar
3 Eksemplar Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.420.000Kantor
Kelurahan
3 Eksemplar
4.01 - 4.1.1107 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 3.300.000 3.650.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000terpenuhinya makan minum untuk
rapat rapat
6 Kegiatan
Rapat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.650.000Kantor
Kelurahan
6 Kegiatan Rapat
4.01 - 4.1.1107 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11.000.000 12.000.000
Kelurahan di luar
daerah
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Tercapainya kinerja aparatur kantor
yang berkualitas
3 karyawan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kelurahan luar
daerah
3 karyawan
4.01 - 4.1.1107 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 6.600.000 7.250.000
Kelurahan,Keca
matan dan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Jumlah rapat-rapat dan koordinasi
dalam daerah
15 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.250.000Kelurahan,Keca
matan dan
Kabupaten
15 Kegiatan
4.01 - 4.1.1107 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 10.000.000 11.000.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Meningkatnya keamanan dan
ketertiban kantorJumlah tenaga
keamanan kantor
1 orang THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kantor
Kelurahan
1 orang THL
4.01 - 4.1.1107 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24.640.000 26.950.000
KELURAHAN BARENG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -270-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1107 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 9.900.000 10.800.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.900.000Ketersediaan peralatan Audio Visual
yang memadai
2 Unit Audio Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.800.000Kantor
Kelurahan
2 Unit Audio
4.01 - 4.1.1107 - 2.10 Pengadaan mebeleur 7.590.000 8.350.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.590.000terprnuhinya mebeleur kantor yang
memadai
5 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.350.000Kantor
Kelurahan
5 unit
4.01 - 4.1.1107 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.200.000 2.400.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.200.000Terpeliharanya gedung kantor yang
memadai
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.400.000Kantor
Kelurahan
1 Paket
4.01 - 4.1.1107 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.650.000 1.800.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.650.000Konddisi Kendaraan Dianas yang baik
dan layak
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.800.000Kantor
Kelurahan
1 Unit
4.01 - 4.1.1107 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.300.000 3.600.000
Kantor
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000Terpenuhinya perawatan peralatan
gedung agar tercipta kenyamanan dlm
pelayanan
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.600.000Kantor
Kelurahan
1 Paket
1.03 - 4.1.1107 - 28 Program Pengendalian Banjir 27.500.000 30.250.000
1.03 - 4.1.1107 - 28.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
27.500.000 30.250.000
Kali Kacang
Ijo,Kali Modin,
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Prosentase kebersihan kali di Wilayah
Kelurahan Bareng
2 orang THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.250.000Sungai di
Wil.Kelurahan
2 orang THL
2.05 - 4.1.1107 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
10.000.000 11.000.000
2.05 - 4.1.1107 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 10.000.000 11.000.000
Rw se Wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Prosentase RW yang mengikuti lomba
K3 dan Tamanisasi
9 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Rw se Wilayah
Kelurahan
9 RW
2.07 - 4.1.1107 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
16.500.000 18.000.000
2.07 - 4.1.1107 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
16.500.000 18.000.000
Rw se Wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.0009 rw tertib administrasi 9 rw Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Rw se Wilayah
Kelurahan
9 rw
2.13 - 4.1.1107 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 11.000.000 12.000.000
2.13 - 4.1.1107 - 22.4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar
Kepemudaan dan Olahraga
11.000.000 12.000.000
Rw se Wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Prosentasi Ketersediaan fasilitas
kegiatan olahraga dan kepemudaan
9 rw Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Rw se Wilayah
Kelurahan
9 rw
4.01 - 4.1.1107 - 21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
102.650.000 112.750.000
4.01 - 4.1.1107 - 21.1 Pemberdayaan RT 27.500.000 30.250.000
RT se Wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Lancarnya kegiatan tingkat RT 32 RT Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.250.000RT se Wilayah
Kelurahan
32 RT
4.01 - 4.1.1107 - 21.2 Pemberdayaan RW 7.700.000 8.500.000
KELURAHAN BARENG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -271-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Rw se Wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.700.000Terpenuhi capaian pelaksanaan
tugas-tugas RW
9 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Rw se Wilayah
Kelurahan
9 RW
4.01 - 4.1.1107 - 21.3 Pemberdayaan PKK 11.000.000 12.000.000
PKK wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah Kegiatan Rutin PKK dalam
satu tahun
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000PKK wilayah
Kelurahan
12 kegiatan
4.01 - 4.1.1107 - 21.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan 4.950.000 5.500.000
Karang Taruna
RW se
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.950.000Lancarnya kegiatan Karang Taruna
tingkat Kelurhan
9 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Karang Taruna
RW se
Kelurahan
9 RW
4.01 - 4.1.1107 - 21.5 Operasional LPMK 28.400.000 31.000.000
LPM Kelurahan Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.400.000- terfasilitasi kegiatan rapat koordinasi
LPMK- Jumlah koordinasi LPMK
5 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.000.000LPM Kelurahan 5 kegiatan
4.01 - 4.1.1107 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di
wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
23.100.000 25.500.000
Wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.100.000Senam sehat Lansia setiap bulan 50 Lansia Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.500.000Wilayah
Kelurahan
50 Lansia
4.01 - 4.1.1107 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
23.500.000 24.700.000
4.01 - 4.1.1107 - 30.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan
(Musrenbangkel)
7.500.000 7.700.000
Wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.0001 kegiatan MUSRENBANG tingkat
Kelurahan
5 lembaga Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.700.000Wilayah
Kelurahan
5 lembaga
4.01 - 4.1.1107 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan 5.500.000 6.000.000
Wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Terfasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi
Pembangunan
4 Kegiatan
Rapat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Wilayah
Kelurahan
4 Rapat Kegiatan
4.01 - 4.1.1107 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 10.500.000 11.000.000
Rw se Wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.500.000Terlaksananya penunjang operasional
panyaluran bantuan RW
9 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Rw se Wilayah
Kelurahan
9 RW
4.01 - 4.1.1107 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
18.300.000 20.000.000
4.01 - 4.1.1107 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 5.500.000 6.000.000
Kelurahan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah Rapat Koordinasi
Kelembagaan Pemerintahan
4 Kegiatan
Rapat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kelurahan 4 Kegiatan Rapat
4.01 - 4.1.1107 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 12.800.000 14.000.000
Wilayah
Kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.800.000Meningkatnya Realisasi PBB tingkat
Kelurahan
1251 Obyek
Pajak
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Wilayah
Kelurahan
1.251 Obyek
Pajak
KELURAHAN BARENG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -272-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 316.790.000 346.210.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
9 316.790.000 30 TOTAL 30 9 346.210.000 30 30
- 316.790.000 30 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 346.210.000 30 -
KELURAHAN BARENG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -273-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN SELATAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.050.000 186.000.000
4.01 - 4.1.1201 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.750.000 3.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.750.000Jumlah benda pos dan surat yang
dikirim
750 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kec.Klaten
Selatan
775 lembar
4.01 - 4.1.1201 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
21.300.000 21.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.300.000rekening listrik ,Telepon dan air 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.500.000Kec.Klaten
Selatan
12 bulan
4.01 - 4.1.1201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000 25.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Tenaga Pembersih 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec.Klaten
Selatan
1 orang
4.01 - 4.1.1201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 9.500.000 9.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.500.000Pembelian ATK 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.500.000Kec.Klaten
Selatan
12 bulan
4.01 - 4.1.1201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.500.000 4.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000jumlah dokumen yang digandakan 11660 Lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kec.Klaten
Selatan
13.300 Lembar
4.01 - 4.1.1201 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.000.000 3.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah dan jenis komponen listrik 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kec.Klaten
Selatan
12 bulan
4.01 - 4.1.1201 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000 10.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah dan jenis alat rumah tangga
kantor
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kec.Klaten
Selatan
12 bulan
4.01 - 4.1.1201 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10.000.000 10.000.000
Prov. Jateng dan
Luar Prov.
Jateng
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah perjalanan dinas luar daerah 7 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Prov. Jateng dan
Luar Prov.
Jateng
7 kali
4.01 - 4.1.1201 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 7.000.000 9.000.000
Kec.Klaten
Selatan dan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
70 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kec.Klaten
Selatan dan
Kabupaten
70 kali
4.01 - 4.1.1201 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 46.000.000 46.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000jumlah THL 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Kec.Klaten
Selatan
2 orang
4.01 - 4.1.1201 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
45.000.000 45.000.000
KECAMATAN KLATEN SELATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -274-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah THL 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000k 2 orang
4.01 - 4.1.1201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
139.000.000 47.500.000
4.01 - 4.1.1201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000 25.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec.Klaten
Selatan
1 unit
4.01 - 4.1.1201 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7.000.000 7.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Kendaraan dinas (1 roda
empat dan 8 roda dua) yang dipelihara
9 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kec.Klaten
Selatan
9 unit
4.01 - 4.1.1201 - 2.27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
12.000.000 15.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah/ Macam Peralatan Kantor 4 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kec.Klaten
Selatan
5 Paket
4.01 - 4.1.1201 - 2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor 100.000.000 -
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah kegiatan kantor 2 kali 0
4.01 - 4.1.1201 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.500.000 7.500.000
4.01 - 4.1.1201 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.000.000 2.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Dokumen LAKIP/LKJIP 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Kec.Klaten
Selatan
2 dokumen
4.01 - 4.1.1201 - 6.6 Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan
asset daerah
4.500.000 5.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah Laporan keuangan dan aset 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kec.Klaten
Selatan
12 kali
1.06 - 4.1.1201 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 19.000.000 19.500.000
1.06 - 4.1.1201 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 19.000.000 19.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Jumlah peserta Pengajian 500 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.500.000Kec.Klaten
Selatan
600 orang
1.06 - 4.1.1201 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 11.000.000
1.06 - 4.1.1201 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 11.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah kebutuhan dasar Bahan pokok 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kec.Klaten
Selatan
1 Paket
2.11 - 4.1.1201 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
30.000.000 30.000.000
2.11 - 4.1.1201 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 30.000.000 30.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah orang miskin yang dilatih 50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec.Klaten
Selatan
50 orang
2.13 - 4.1.1201 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 50.000.000 51.000.000
2.13 - 4.1.1201 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
35.000.000 36.000.000
KECAMATAN KLATEN SELATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -275-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec.Klaten
Selatan dan
Kabupaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah kegiatan Olah Raga (Jombor
Ton, Getek, Gerak Jalan kepurun,
Senam Massal dan Jalan sehat)
5 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Kec.Klaten
Selatan dan
Kabupaten
5 kegiatan
2.13 - 4.1.1201 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
15.000.000 15.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000 Jumlah kegiatan HUT RI 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kec.Klaten
Selatan
1 kegiatan
2.16 - 4.1.1201 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 147.000.000 148.000.000
2.16 - 4.1.1201 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 32.000.000 33.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Jumlah Pengiriman Tim Kesenian
(Gejug Lesung, Jathilan dan Lurik
Carnival)
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Kec.Klaten
Selatan
3 kegiatan
2.16 - 4.1.1201 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 115.000.000 115.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.000.000Jumlah kegiatan Kebudayaan yang
diikuti (Wayang Kulit, Karnaval
Pembangunan, Kirab Budaya, Mobil
Hias dan Gambyong Kolosal)
5 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.000.000Kec.Klaten
Selatan
5 kegiatan
4.01 - 4.1.1201 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
88.500.000 95.500.000
4.01 - 4.1.1201 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
6.000.000 6.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah koordinasi PMD 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kec.Klaten
Selatan
12 kali
4.01 - 4.1.1201 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4.000.000 4.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah desa yang dibina di bidang
Administrasi Pembangunan Desa
12
desa/kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kec.Klaten
Selatan
12 desa/kelurahan
4.01 - 4.1.1201 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4.000.000 4.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah faslitasi PMD 12
desa/kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kec.Klaten
Selatan
12 desa/kelurahan
4.01 - 4.1.1201 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
7.500.000 8.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Frekuensi Koordinasi Bantuan
Keuangan
12 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec.Klaten
Selatan
12 kelompok
4.01 - 4.1.1201 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 30.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah koordinasi dan fasilitasi
program PKK
5 pokja PKK Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec.Klaten
Selatan
5 pokja PKK
4.01 - 4.1.1201 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 6.000.000 6.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah buku Profil Desa/Kelurahan 15 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kec.Klaten
Selatan
15 buku
4.01 - 4.1.1201 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.000.000 6.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah kegiatan Musrenbang 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Kec.Klaten
Selatan
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1201 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
KECAMATAN KLATEN SELATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -276-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Kegiatan sambang warga 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec.Klaten
Selatan
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1201 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
46.000.000 47.500.000
4.01 - 4.1.1201 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
35.500.000 36.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.500.000Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibum
dan Cipta Kondisi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Kec.Klaten
Selatan
12 bulan
4.01 - 4.1.1201 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
4.000.000 4.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah Linmas Kecamatan dan Desa
yang dibina
403 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kec.Klaten
Selatan
403 orang
4.01 - 4.1.1201 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
6.500.000 7.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Jumlah Fasilitasi Trantibum 12
desa/kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kec.Klaten
Selatan
12 desa/kelurahan
4.01 - 4.1.1201 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
49.000.000 51.000.000
4.01 - 4.1.1201 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
6.000.000 7.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah Koordinasi Tata Pemerintahan 12
desa/kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kec.Klaten
Selatan
12 desa/kelurahan
4.01 - 4.1.1201 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
5.000.000 5.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah desa/kelurahan yang dibina
dibidang Tata Pemerintahan
12
desa/kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kec.Klaten
Selatan
12 desa/kelurahan
4.01 - 4.1.1201 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
4.000.000 4.500.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah fasilitasi Tata Pemerintahan 12
desa/kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kec.Klaten
Selatan
12 desa/kelurahan
4.01 - 4.1.1201 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 4.000.000 4.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000jumlah koordinasi mantri pajak dengan
wajib pajak
12 desa/kel Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kec.Klaten
Selatan
12 desa/kel
4.01 - 4.1.1201 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 15.000.000 15.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah desa yang mengikuti Lomba
tertib administrasi Desa
11 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kec.Klaten
Selatan
11 Desa
4.01 - 4.1.1201 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 15.000.000 15.000.000
Kec.Klaten
Selatan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Pemilihan Kepala Desa 10 Desa/Kel Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kec.Klaten
Selatan
10 Desa
KECAMATAN KLATEN SELATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -277-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 768.050.000 694.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
11 768.050.000 41 TOTAL 41 11 694.500.000 40 40
- 768.050.000 41 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 694.500.000 40 -
KECAMATAN KLATEN SELATAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -278-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GAYAMPRIT
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1202 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.000.000 147.500.000
4.01 - 4.1.1202 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
15.000.000 16.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Pembayaran jasa listrik, telepon dan
air
12 Pembayaran
listrik, telepon
dan air
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kelurahan
Gayamprit
12 Pembayaran
listrik, telepon dan
air
4.01 - 4.1.1202 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14.000.000 15.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Tenaga Harian Lepas jasa kebersihan
kantor
1 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 Orang
4.01 - 4.1.1202 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000 5.500.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Alat tulis kantor sebanyak 13
jenis
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kelurahan
Gayamprit
12 Bulan
4.01 - 4.1.1202 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.750.000 2.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.750.000Jumlah fotocopy, cetak dan penjilidan 12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kelurahan
Gayamprit
12 Bulan
4.01 - 4.1.1202 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.250.000 2.500.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.250.000Jumlah sumber media cetak 3 Media Cetak Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Kelurahan
Gayamprit
3 Media Cetak
4.01 - 4.1.1202 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.000.000 8.500.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah koordinasi di Kelurahan 76 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kelurahan
Gayamprit
76 kali
4.01 - 4.1.1202 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 20.000.000
Luar Provinsi Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah koordinasi luar daerah 1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Luar Provinsi 1 kali
4.01 - 4.1.1202 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 4.000.000 4.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah koordinasi Dalam Daerah 12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kabupaten
Klaten
12 Bulan
4.01 - 4.1.1202 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 14.000.000 14.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Jumlah Tenaga Harian Lepas untuk
pengamanan kantor
1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 orang
4.01 - 4.1.1202 - 1.23 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah
43.000.000 45.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.000.000Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
bisa diolah dan bermanfaat
36 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kelurahan
Gayamprit
36 Bulan
4.01 - 4.1.1202 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
14.000.000 15.000.000
KELURAHAN GAYAMPRIT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -279-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Kegiatan administrasi di kantor
berjalan lancar
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Gayamprit
12 Bulan
4.01 - 4.1.1202 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
157.000.000 136.500.000
4.01 - 4.1.1202 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 15.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah peralatan kantor (Laptop,
Printer dan Layar LCD)
3 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 Unit
4.01 - 4.1.1202 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000 10.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 unit
4.01 - 4.1.1202 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.000.000 2.500.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Kelurahan
Gayamprit
1 unit
4.01 - 4.1.1202 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 6.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah peralatan kantor yang
dipelihara (Laptop, AC, PC, printer dan
LCD)
8 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kelurahan
Gayamprit
8 unit
4.01 - 4.1.1202 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.500.000 3.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah mebelair yang dipelihara 20 Buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kelurahan
Gayamprit
25 Buah
4.01 - 4.1.1202 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100.000.000 100.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah gedung TK Pertiwi yang
direhab
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 unit
4.01 - 4.1.1202 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 25.000.000 -
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Taman Kantor yang direhab 1 unit 0
2.05 - 4.1.1202 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
6.000.000 7.000.000
2.05 - 4.1.1202 - 15.6 Bimbingan teknis persampahan 6.000.000 7.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Masyarakat paham tehnik pengelolaan
sampah yang baik dan benar di
lingkungan masing-masing
40 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kelurahan
Gayamprit
40 Orang
2.05 - 4.1.1202 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
30.000.000 35.000.000
2.05 - 4.1.1202 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 30.000.000 35.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Pelaksanaan Lomba K-3 dan Lomba
Taman RW
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kelurahan
Gayamprit
2 Kegiatan
2.07 - 4.1.1202 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
15.000.000 15.000.000
2.07 - 4.1.1202 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
15.000.000 15.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat terlaksana di 9 RW
9 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Gayamprit
9 RW
2.13 - 4.1.1202 - 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
12.500.000 13.000.000
KELURAHAN GAYAMPRIT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -280-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.13 - 4.1.1202 - 20.18 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 12.500.000 13.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Pelaksanaan lomba olah raga antar
warga se kelurahan Gayamprit
9 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Kelurahan
Gayamprit
9 RW
4.01 - 4.1.1202 - 21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
99.100.000 102.000.000
4.01 - 4.1.1202 - 21.2 Pemberdayaan RW 9.500.000 10.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.500.000Jumlah fasilitasi dan koordinasi RW 9 RW Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Gayamprit
9 RW
4.01 - 4.1.1202 - 21.3 Pemberdayaan PKK 15.000.000 16.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah koordinasi 10 program pokok
PKK tingkat Kelurahan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1202 - 21.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan 4.000.000 5.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah koordinasi Karang Taruna
Kelurahan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1202 - 21.5 Operasional LPMK 26.000.000 26.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Jumlah koordinasi dan fasilitasi LPMK 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1202 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di
wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
44.600.000 45.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.600.000Jumlah koordinasi dan fasilitasi PAUD
dan Posyandu
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kelurahan
Gayamprit
2 kegiatan
4.01 - 4.1.1202 - 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa/Kelurahan
48.500.000 50.000.000
4.01 - 4.1.1202 - 22.2 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan
lembaga desa/kelurahan
48.500.000 50.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
48.500.000Jumlah eks Perangkat Desa yang
mendapat tambahan penghasilan
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kelurahan
Gayamprit
2 orang
4.01 - 4.1.1202 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
17.000.000 19.000.000
4.01 - 4.1.1202 - 30.5 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 5.000.000 6.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Menyusun aspirasi masyarakat dalam
program pelaksanaan pembangunan
40 peserta Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kelurahan
Gayamprit
40 peserta
4.01 - 4.1.1202 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 12.000.000 13.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah frekuensi Monitoring dan
Evaluasi
9 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Kelurahan
Gayamprit
9 kali
4.01 - 4.1.1202 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan
Kelurahan
5.000.000 6.000.000
4.01 - 4.1.1202 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kelurahan
5.000.000 6.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah fasilitasi koordinasi Lansia 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1202 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
59.000.000 62.000.000
4.01 - 4.1.1202 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 10.000.000 12.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Bimbingan teknis penyusunan
proposal dan pelaporan
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 kali
KELURAHAN GAYAMPRIT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -281-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1202 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 24.000.000 25.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Jumlah intensifikasi PBB 4 Lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kelurahan
Gayamprit
4 Lembar
4.01 - 4.1.1202 - 32.4 Penyusunan Profil Kelurahan 25.000.000 25.000.000
Kelurahan
Gayamprit
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Profil Kelurahan yang disusun 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kelurahan
Gayamprit
1 dokumen
Jumlah 584.100.000 593.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
11 584.100.000 34 TOTAL 34 11 593.000.000 33 33
- 584.100.000 34 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 593.000.000 33 -
KELURAHAN GAYAMPRIT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -282-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KALIKOTES
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1301 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.650.000 148.650.000
4.01 - 4.1.1301 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 3.500.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah Surat masuk dan keluar 700 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kecamatan
Kalikotes
700 surat
4.01 - 4.1.1301 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
26.400.000 26.400.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.400.000jumlah rekening jasa listrik, internet
dan air
3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.400.000Kecamatan
Kalikotes
3 rekening
4.01 - 4.1.1301 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 28.000.000 28.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Jumlah tenaga administrasi 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Kecamatan
Kalikotes
2 orang
4.01 - 4.1.1301 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.000.000 28.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Kecamatan
Kalikotes
2 orang
4.01 - 4.1.1301 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 15 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Kalikotes
15 jenis
4.01 - 4.1.1301 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.500.000 6.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000jumlah barang cetakan dan
penggandaan
4000 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Kalikotes
4.000 lembar
4.01 - 4.1.1301 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000 9.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah kebutuhan makanan dan
minuman
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kecamatan
Kalikotes
12 bulan
4.01 - 4.1.1301 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi luar
daerah
7 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Kalikotes
7 kali
4.01 - 4.1.1301 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13.750.000 13.750.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.750.000Jumlah koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
50 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.750.000Kecamatan
Kalikotes
50 kali
4.01 - 4.1.1301 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 16.000.000 16.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah tenaga pengamanan kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Kalikotes
1 orang
4.01 - 4.1.1301 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
553.400.000 553.400.000
4.01 - 4.1.1301 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 300.000.000 300.000.000
KECAMATAN KALIKOTES
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -283-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000jumlah gedung yang bangun 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Kecamatan
Kalikotes
1 unit
4.01 - 4.1.1301 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 80.000.000 80.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah pegadaan perlengkapan
gedung kantor
6 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kecamatan
Kalikotes
6 unit
4.01 - 4.1.1301 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6.500.000 6.500.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
3 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Kecamatan
Kalikotes
3 unit
4.01 - 4.1.1301 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.900.000 8.900.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.900.000Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.900.000Kecamatan
Kalikotes
1 unit
4.01 - 4.1.1301 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
8 kendaraan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Kalikotes
8 kendaraan
4.01 - 4.1.1301 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150.000.000 150.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah rehabiltasi sedang/berat
gedung kantor
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kecamatan
Kalikotes
1 unit
1.06 - 4.1.1301 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 20.000.000 20.000.000
1.06 - 4.1.1301 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Kegiatan keagamaan di
kecamatan
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Kalikotes
12 kali
2.13 - 4.1.1301 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 57.000.000 57.000.000
2.13 - 4.1.1301 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
47.000.000 47.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000Jumlah kegiatan olahraga yang
difasilitasi
3 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000Kecamatan
Kalikotes
12 kali
2.13 - 4.1.1301 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kegiatan penyeleggaraan
upacara
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Kalikotes
12 kegiatan
2.16 - 4.1.1301 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 65.000.000 65.000.000
2.16 - 4.1.1301 - 16.6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kegiatan pengembangan obyek
pariwisata
3 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Kalikotes
12 kali
2.16 - 4.1.1301 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 55.000.000 55.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000jumlah kegiatan pengembangan dan
kebudayaan daerah
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Kecamatan
Kalikotes
4 kegiatan
4.01 - 4.1.1301 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
64.250.000 64.250.000
4.01 - 4.1.1301 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
3.750.000 3.750.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.750.000Jumlah koordinasi adminsrasi PMD di
Kecamatan
8 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.750.000Kecamatan
Kalikotes
8 kali
KECAMATAN KALIKOTES
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -284-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1301 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
6.000.000 6.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah pembinaan administrasi di
Kecamatan
6 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Kalikotes
6 kali
4.01 - 4.1.1301 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4.500.000 4.500.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah fasiitasi adminstrasi PMD di
Kecamatan
6 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Kalikotes
6 kali
4.01 - 4.1.1301 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
7.500.000 7.500.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah penerima bantuan keuangan 7 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Kalikotes
7 desa
4.01 - 4.1.1301 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pembinaan 10 program PKK
tingkat kecamatan
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Kalikotes
12 kali
4.01 - 4.1.1301 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah penyusunan profil
desa/kelurahan
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Kalikotes
1 kali
4.01 - 4.1.1301 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 7.500.000 7.500.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah penyelenggaraan Musrenbang
tingkat kecamatan
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Kalikotes
1 kali
4.01 - 4.1.1301 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
15.000.000 15.000.000
4.01 - 4.1.1301 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah koordinasi administrasi di
kecamatan
18 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Kalikotes
18 kali
4.01 - 4.1.1301 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
4.500.000 4.500.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah pembinaan administrasi Tantib
di kecamatan
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Kalikotes
10 kali
4.01 - 4.1.1301 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
5.500.000 5.500.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah fasilitasi administrasi Trantib di
Kecamatan
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kalikotes
10 kali
4.01 - 4.1.1301 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
31.000.000 31.000.000
4.01 - 4.1.1301 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
4.500.000 4.500.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah koordinasi administrasi
TAPEM di kecamatan
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Kalikotes
10 kali
4.01 - 4.1.1301 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
4.000.000 4.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah pembinaan adminstrasi
TAPEM di kecamatan
8 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kecamatan
Kalikotes
8 kali
KECAMATAN KALIKOTES
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -285-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1301 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
4.500.000 4.500.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah fasilitasi administrasi TAPEM
di kecamatan
8 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Kalikotes
8 kali
4.01 - 4.1.1301 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 3.000.000 3.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah intensifikasi PBB tingkat
kecamatan
7 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kecamatan
Kalikotes
7 desa
4.01 - 4.1.1301 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Kalikotes
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah lomba tertib administrasi desa 7 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Kalikotes
7 kali
Jumlah 953.300.000 954.300.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
8 953.300.000 36 TOTAL 36 8 954.300.000 36 36
- 953.300.000 36 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 954.300.000 36 -
KECAMATAN KALIKOTES
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -286-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGAWEN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1401 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 268.400.000 273.100.000
4.01 - 4.1.1401 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 7.000.000 8.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah surat yang masuk dan keluar 2000 lbr Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec Ngawen 2.000 lbr
4.01 - 4.1.1401 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
30.800.000 32.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.800.000jumlah rekening listrik,telepon dan
internet
3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Kec Ngawen 3 rekening
4.01 - 4.1.1401 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 45.000.000 46.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah tenaga administrasi keuangan 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Kec Ngawen 2 orang
4.01 - 4.1.1401 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 47.000.000 47.500.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000jumlah tenaga pembersih dan bahan
serta alat kebersihan
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.500.000Kec Ngawen 2 orang
4.01 - 4.1.1401 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 9.000.000 9.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000jumlah ATK 50 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kec Ngawen 50 Jenis
4.01 - 4.1.1401 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000 9.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah barang cetakan dan
penggandaan
10 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kec Ngawen 10 Jenis
4.01 - 4.1.1401 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
7.600.000 7.600.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.600.000Jumlah komponen listrik 10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.600.000Kec Ngawen 10 jenis
4.01 - 4.1.1401 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 16.000.000 16.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000jumlah peralatan dan perlengkapan
yang tersedia
10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kec Ngawen 10 unit
4.01 - 4.1.1401 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000 10.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah peralatan rumah tangga 10 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kec Ngawen 10 unit
4.01 - 4.1.1401 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.000.000 3.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah koran yang tersedia 3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kec Ngawen 3 jenis
4.01 - 4.1.1401 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 8.000.000 8.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah frekwensi rapat koordinasi 48 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec Ngawen 48 kali
KECAMATAN NGAWEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -287-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1401 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20.000.000 20.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah frekwensi rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
8 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kec Ngawen 8 kali
4.01 - 4.1.1401 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12.000.000 12.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000jumlah frekwensi rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
24 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kec Ngawen 24 kali
4.01 - 4.1.1401 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.000.000 45.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah tenaga keamanan 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kec Ngawen 2 orang
4.01 - 4.1.1401 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.508.000.000 243.000.000
4.01 - 4.1.1401 - 2.6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 28.000.000 29.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000jumlah perlengkapan rumah dinas 5 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
29.000.000Kec Ngawen 5 unit
4.01 - 4.1.1401 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 57.000.000 60.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
57.000.000jumlah perlengkapan gedung kantor 10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Kec Ngawen 10 unit
4.01 - 4.1.1401 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000 28.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah peralatan gedung kantor 5 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Kec Ngawen 5 unit
4.01 - 4.1.1401 - 2.10 Pengadaan mebeleur 30.000.000 32.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah mebeleur 4 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Kec Ngawen 5 unit
4.01 - 4.1.1401 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 30.000.000 30.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah rumah dinas yang dipelihara (
Carport,Kanopi, Jalan masuk )
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec Ngawen 1 paket
4.01 - 4.1.1401 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 28.000.000 24.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kec Ngawen 1 unit
4.01 - 4.1.1401 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
15.000.000 18.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah kendaraan dinas yang
terpelihara
6 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kec Ngawen 6 unit
4.01 - 4.1.1401 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
20.000.000 22.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah perlengkapan gedung kantor
yang terpelihara
20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Kec Ngawen 20 unit
4.01 - 4.1.1401 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.180.000.000 -
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.180.000.000jumlah gedung kantor yang direhab 1 unit 0
4.01 - 4.1.1401 - 2.50 Pengadaan Papan Informasi 15.000.000 -
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah papan informasi yang tersedia 2 bh 0
4.01 - 4.1.1401 - 2.51 Pengadaan Sound system 40.000.000 -
KECAMATAN NGAWEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -288-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000jumlah sound system 1 paket 0
4.01 - 4.1.1401 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 40.000.000 -
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000jumlah lingkungan yang tertata 1 paket 0
4.01 - 4.1.1401 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20.000.000 20.000.000
4.01 - 4.1.1401 - 5.4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 20.000.000 20.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah peserta yang dilatih 20 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kec Ngawen 20 orang
4.01 - 4.1.1401 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.000.000 4.000.000
4.01 - 4.1.1401 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.000.000 4.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000jumlah dokumen laporan kinerja
SKPD/OPD
3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kec Ngawen 3 dokumen
1.06 - 4.1.1401 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 25.000.000 25.000.000
1.06 - 4.1.1401 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 25.000.000 25.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kegiatan pembinaan
keagamaan per bulan di tingkat
Kecamatan dan hari besar
keagamanaan
13 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec Ngawen 13 kali
1.06 - 4.1.1401 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.1401 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah logistik bantuan 20 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kec Ngawen 20 paket
2.07 - 4.1.1401 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
10.000.000 10.000.000
2.07 - 4.1.1401 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 10.000.000 10.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kegiatan penunjang operasional
penyampaian Dana Desa
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kec Ngawen 4 kegiatan
2.11 - 4.1.1401 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
30.000.000 30.000.000
2.11 - 4.1.1401 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 30.000.000 30.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah pelatihan wirausaha baru 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec Ngawen 1 kegiatan
2.13 - 4.1.1401 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 56.500.000 58.000.000
2.13 - 4.1.1401 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
31.500.000 33.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.500.000jumlah kegiatan olah raga 15 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Kec Ngawen 15 kali
2.13 - 4.1.1401 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
25.000.000 25.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah kegiatan fasilitasi HUT RI 3 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec Ngawen 3 keg
KECAMATAN NGAWEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -289-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.16 - 4.1.1401 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 30.000.000 120.000.000
2.16 - 4.1.1401 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 20.000.000 20.000.000
Kec Kemalang
dan Kec Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah tim kesenian yang terkirim
(Gejog Lesung, Jathilan, Gambyong
Kolosal)
3 tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kec Kemalang
dan Kec Cawas
3 tim
2.16 - 4.1.1401 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 10.000.000 100.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kesenian dan kebudayaan yang
terlaksana ( KLC, Karnaval
Pembangunan,Pagelaran Wayang,
Batik Festival )
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kec Ngawen 4 kegiatan
3.07 - 4.1.1401 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 5.000.000
3.07 - 4.1.1401 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 5.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah kegiatan pengembangan
produk unggulan wilayah
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kec Ngawen 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
84.000.000 89.500.000
4.01 - 4.1.1401 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
5.000.000 5.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah kegiatan koordinasi PMD 2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kec Ngawen 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
6.000.000 6.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah kegiatan fasilitasi PMD 3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kec Ngawen 3 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
6.000.000 7.500.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah kegiatan penunjang
penyampaian bankeu
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kec Ngawen 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 22.000.000 25.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000jumlah kegiatan fasilitasi 10 program
pokok PKK di tingkat kecamatan
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec Ngawen 4 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 5.000.000 6.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah dokumen profil kecamatan 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kec Ngawen 2 dokumen
4.01 - 4.1.1401 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.000.000 10.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah dokumen musrenbang 4 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kec Ngawen 4 dokumen
4.01 - 4.1.1401 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah kegiatan sambang warga 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec Ngawen 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
51.000.000 52.500.000
KECAMATAN NGAWEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -290-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1401 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
35.000.000 35.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000jumlah kegiatan koordinasi trantib 4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kec Ngawen 4 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
10.000.000 10.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kegiatan pembinaan
penanganan trantib
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kec Ngawen 4 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
6.000.000 7.500.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah kegiatan fasilitasi trantib 3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kec Ngawen 3 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
66.000.000 95.500.000
4.01 - 4.1.1401 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.500.000 8.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah kegiatan koordinasi tapem 2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec Ngawen 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.500.000 8.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah pembinaan adm yang sdh
dilaksanakan
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec Ngawen 3 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 7.500.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah kegiatan fasilitasi yang sdh
dilakukan
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kec Ngawen 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1401 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 6.000.000 7.500.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah sppt PBB 17899 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kec Ngawen 17.899 lembar
4.01 - 4.1.1401 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 13.000.000 14.500.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000jumlah desa yang tertib administrasi 13 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.500.000Kec Ngawen 13 desa
4.01 - 4.1.1401 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 25.000.000 50.000.000
Kec Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah Kades yang terpilih 11 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kecamatan 1 desa
4.03 - 4.1.1401 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 83.500.000 11.500.000
4.03 - 4.1.1401 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
80.000.000 8.000.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000jumlah dokumen (
Renstra,Renja,RKA,DPA murni dan
Perubahan )
7 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec Ngawen 7 dokumen
4.03 - 4.1.1401 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.500.000 3.500.000
Kec. Ngawen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000jumlah dokumen evaluasi dan
pengendalian program/kegiatan
SKPD/OPD
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kec Ngawen 1 dokumen
KECAMATAN NGAWEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -291-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 2.251.400.000 1.047.100.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 2.251.400.000 55 TOTAL 55 15 1.047.100.000 51 51
- 2.251.400.000 55 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.047.100.000 51 -
KECAMATAN NGAWEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -292-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEBONARUM
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1501 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 216.950.000 230.250.000
4.01 - 4.1.1501 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 6.600.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah atk dan benda pos 12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Kecamatan
kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
13.500.000 14.850.000
Kecamatan
Kebobarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Jumlah rekening, telpon, listrik, air dan
internet
4 Rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.850.000Kecamatan
Kebonarum
4 Rekening
4.01 - 4.1.1501 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.900.000 6.550.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.900.000Jumlah servis dan perbaikan alat alat
kantor
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.550.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
16.800.000 20.200.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.800.000Jumlah Jasa servis dan peralatan suku
cadang, pajak kendaraan dinas
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.200.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 26.000.000 26.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Jumlah THL kebersihan 1 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.000.000Kecamatan
Kebonarum
1 Orang
4.01 - 4.1.1501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 8.950.000 10.750.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.950.000Jumlah dan jenis alat tulis kantor 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.750.000Kecamatan
Kebonarum
1 Paket
4.01 - 4.1.1501 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9.000.000 10.800.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah barang cetak dan
penggandaan
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.800.000Kecamatan
Kebonarum
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1501 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
4.800.000 5.300.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.800.000Jumlah komponen instalasi listrik 12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.300.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.500.000 1.700.000
Kecamatan
kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Jumlah bahan bacaan 3 Jenis pers Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.700.000Kecamatan
Kebonarum
3 Jenis per
4.01 - 4.1.1501 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 11.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah rapat dan Jamuan tamu 12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10.000.000 11.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah perjalanan dinas rapat
koordinasi luar kota
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Kebonarum
2 Kegiatan
KECAMATAN KEBONARUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -293-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1501 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13.500.000 13.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Jumlah perjalanan dinas rapat
koordinasi dalam daerah
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.000.000 46.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah THL Keamanan 2 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Kecamatan
Kebonarum
2 Orang
4.01 - 4.1.1501 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
46.000.000 46.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Jumlah tenaga administrasi 2 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Kecamatan
Kebonarum
2 Orang
4.01 - 4.1.1501 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
337.700.000 378.500.000
4.01 - 4.1.1501 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 46.000.000 60.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Jumlah barang pengadaan
perlengkapan gedung kantor (Kipas
angin 4 buah, Komputer lengkap 3
unit)
7 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Kecamatan
Kebonarum
10 Unit
4.01 - 4.1.1501 - 2.10 Pengadaan mebeleur 49.700.000 25.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
49.700.000Jumlah barang pengadaan mebeleur
(Meja rapat 20 buah, Kursi susun 40
buah)
60 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Kebonarum
50 Unit
4.01 - 4.1.1501 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75.000.000 75.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah ruangan yang akan ada
pengecetan
6 Ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kecamatan
Kebonarum
6 Ruang
4.01 - 4.1.1501 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.000.000 13.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah barang pemeliharaan Gedung
kantor
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Kecamatan
Kebonarum
1 Paket
4.01 - 4.1.1501 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dan jenis mebeleur yang
dipelihara
10 barang (5
meja, 5 kursi)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kebonarum
1 Paket
4.01 - 4.1.1501 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150.000.000 200.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah kegiatan rehabilitasi (Rehab
atap dan plafon pendopo)
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kecamatan
Kebonarum
1 Unit
4.01 - 4.1.1501 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.500.000 3.000.000
4.01 - 4.1.1501 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.500.000 3.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
1.06 - 4.1.1501 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 12.000.000 12.000.000
1.06 - 4.1.1501 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 12.000.000 12.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah pengajian 7 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Kebonarum
7 Kali
1.06 - 4.1.1501 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
KECAMATAN KEBONARUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -294-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.06 - 4.1.1501 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah bahan logistik 3 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Kebonarum
3 Paket
2.05 - 4.1.1501 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
30.000.000 30.000.000
2.05 - 4.1.1501 - 25.5 Perintinsan Kantor Ramah Lingkungan (Eco-Office) 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah peserta lomba 18 Peserta Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Kebonarum
18 Peserta
2.11 - 4.1.1501 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
55.000.000 55.000.000
2.11 - 4.1.1501 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 55.000.000 55.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah peserta dan jenis pelatihan
kewirausahaan
30 Peserta Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Kebonarum
30 Peserta
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Peserta Pelatihan 30 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Kebonarum
30 Orang
2.13 - 4.1.1501 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 55.000.000 58.000.000
2.13 - 4.1.1501 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
40.000.000 43.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kegiatan olahraga yang
diselenggarakan tingkat kecamatan
dan kabupaten
4 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Kebonarum
4 Kegiatan
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Pengiriman kontingen Olah raga 3 Tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kecamatan
Kebonarum
3 Tim
2.13 - 4.1.1501 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Prosentase Pelaksanaan kegiatan
HUT RI
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Kebonarum
1 Paket
2.16 - 4.1.1501 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 195.000.000 205.000.000
2.16 - 4.1.1501 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 100.000.000 105.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah tim kesenian yang dikirim
dalam pagelaran budaya tingkat
Kabupaten
6 Tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
105.000.000Kecamatan
Kebonarum
6 Tim
2.16 - 4.1.1501 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 95.000.000 100.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Jumlah seni budaya yang
dikembangkan dalam event
Kecamatan dan Event yang diikuti
tingkat Kabupaten
2 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kecamatan
Kebonarum
32 Jenis
3.07 - 4.1.1501 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
7.000.000 7.000.000
3.07 - 4.1.1501 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Terciptanya Desa industri di wilayah
Kecamatan Kebonarum
7 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Kebonarum
7 Desa
4.01 - 4.1.1501 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
93.500.000 101.000.000
KECAMATAN KEBONARUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -295-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1501 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah rapt koordinasi PMD di
Kecamatan
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Kegiatan Pembinaan
Administrasi PMD di Kecamatan
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Kegiatan fasilitasi Administrasi
PMD di Kecamatan
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Lokasi penyampaian bantuan
keuangan
7 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kebonarum
7 Desa
4.01 - 4.1.1501 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 30.000.000 35.000.000
Keamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah kegiatan PKK Kecamatan 12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 8.000.000 8.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah penyususnan Profi Desa 8 Dukumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kecamatan
Kebonarum
8 Dokumen
4.01 - 4.1.1501 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.500.000 5.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah Pengikut Musrenbang
Kecamatan
7 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kebonarum
7 Desa
4.01 - 4.1.1501 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Penyelenggaraan Sambang
Warga
1 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Kebonarum
1 Desa
4.01 - 4.1.1501 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
14.000.000 15.000.000
4.01 - 4.1.1501 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
4.000.000 4.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah Koordinasi Ketentraman dan
ketertiban di Kecamatan
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Kebonarum
12 Bulan
4.01 - 4.1.1501 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas ke
Desa/Kelurahan dalam rangka
Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum tingkat
Kecamatan
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Kebonarum
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1501 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Kegiatan fasilitasi
ketentraman dan ketertiban wilayah
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kebonarum
2 Kegiatan
KECAMATAN KEBONARUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -296-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1501 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
54.000.000 36.000.000
4.01 - 4.1.1501 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah kegiatan Koordinasi
Administrasi Tata pemerintahan
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kebonarum
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1501 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Pembinaan administrasi tata
pemerintahan
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kebonarum
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1501 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah kegiatan fasilitas administrasi
tata Pemerintahan
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Kebonarum
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1501 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 4.000.000 4.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas
untuk realisasi PBB
80 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Kebonarum
80 %
4.01 - 4.1.1501 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan lomba tertib
administrasi Desa tingkat Kecamatan
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Kebonarum
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1501 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 20.000.000 -
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Calon Kepala Desa 4 Desa 0
4.03 - 4.1.1501 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 5.000.000 5.600.000
4.03 - 4.1.1501 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
3.000.000 3.500.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah penyusunan dan evaluasi
rencana kerja SKPD
6 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kecamatan
Kebonarum
6 Dokumen
4.03 - 4.1.1501 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
2.000.000 2.100.000
Kecamatan
Kebonarum
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah monitoring, evaluasi dan
pengendalian program/ kegiatan SKPD
4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.100.000Kecamatan
Kebonarum
4 Kali
KECAMATAN KEBONARUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -297-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 1.087.650.000 1.146.350.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
14 1.087.650.000 51 TOTAL 49 14 1.146.350.000 50 48
- 1.087.650.000 51 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.146.350.000 50 -
KECAMATAN KEBONARUM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -298-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WEDI
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1601 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.100.000 192.600.000
4.01 - 4.1.1601 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 2.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000jumlah surat terkirim 165 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kec. Wedi 300 surat
4.01 - 4.1.1601 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
18.000.000 18.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000jumlah dan jenis rekening 3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kec. Wedi 3 rekening
4.01 - 4.1.1601 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000 25.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah THL kebersihan kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec. Wedi 1 orang
4.01 - 4.1.1601 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000 8.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah jenis atk 35 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec. Wedi 35 jenis
4.01 - 4.1.1601 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000 4.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000jumlah barang penggandaan/fotocopy 16000 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kec. Wedi 16.000 lembar
4.01 - 4.1.1601 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.500.000 3.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000jumlah jenis komponen listrik 8 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kec. Wedi 8 jenis
4.01 - 4.1.1601 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.500.000 2.500.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Kec. Wedi 4 jenis
4.01 - 4.1.1601 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.100.000 3.100.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.100.000jumlah jenis surat kabar 3 surat kabar Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.100.000Kec. Wedi 3 surat kabar
4.01 - 4.1.1601 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 7.000.000 7.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah rapat koordinasi 8 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kec. Wedi 8 kali
4.01 - 4.1.1601 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.000.000 15.000.000
Luar Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000jumlah perjalanan dinas luar daerah 10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Luar Kab. Klaten 10 kali
4.01 - 4.1.1601 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 15.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah perjalanan dinas dalam daerah 135 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kec. Wedi 135 kali
KECAMATAN WEDI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -299-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1601 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.000.000 45.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah THL keamanan penjaga malam
dan peralatan keamanan kantor
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kec. Wedi 2 orang
4.01 - 4.1.1601 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
45.000.000 45.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah THL administrasi kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kec. Wedi 2 orang
4.01 - 4.1.1601 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
405.000.000 85.000.000
4.01 - 4.1.1601 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 300.000.000 -
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000jumlah gedung yang dibangun 1 unit 0
4.01 - 4.1.1601 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 15.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah peralatan kantor 2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kec. Wedi 2 unit
4.01 - 4.1.1601 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.000.000 25.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah kegiatan rehab gedung 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec. Wedi 1 paket
4.01 - 4.1.1601 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.000.000 10.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kendaraan dinas 8 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kec. Wedi 8 unit
4.01 - 4.1.1601 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 5.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah peralatan kantor yang
dipelihara
2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kec. Wedi 2 unit
4.01 - 4.1.1601 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 50.000.000 30.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah kegiatan pavingisasi 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec. Wedi 1 paket
4.01 - 4.1.1601 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.500.000 1.500.000
4.01 - 4.1.1601 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.500.000 1.500.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Jumlah dokumen laporan 3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Kec. Wedi 3 dokumen
1.06 - 4.1.1601 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 18.000.000 18.000.000
1.06 - 4.1.1601 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 18.000.000 18.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Jumlah pengajian 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kec. Wedi 12 kali
1.06 - 4.1.1601 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.1601 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
Daerah
Berdampak
Bencana
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah jenis logistik 11 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Daerah
Berdampak
Bencana
11 jenis
2.13 - 4.1.1601 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 45.000.000 45.000.000
KECAMATAN WEDI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -300-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.13 - 4.1.1601 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
25.000.000 25.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kegiatan olah raga 4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec. Wedi 4 kegiatan
2.13 - 4.1.1601 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
20.000.000 20.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah kegiatan Upacara HUT RI 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kec. Wedi 1 kegiatan
2.16 - 4.1.1601 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 140.000.000 142.000.000
2.16 - 4.1.1601 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 30.000.000 31.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Tim Kesenian terkirim 3 tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.000.000Kab. Klaten 3 tim
2.16 - 4.1.1601 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 110.000.000 111.000.000
Kec. Wedi dan
Kab. Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah seni budaya yang
dikembangkan dan even kabupaten
yang diikuti
5 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
111.000.000Kec. Wedi dan
Kab. Klaten
5 kegiatan
3.07 - 4.1.1601 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 6.000.000
3.07 - 4.1.1601 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 6.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah UMKM 19 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kec. Wedi 19 Kelompok
4.01 - 4.1.1601 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
126.500.000 129.000.000
4.01 - 4.1.1601 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
12.500.000 12.500.000
19 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Jumlah kegiatan koordinasi Adm. PMD 2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.00019 Desa 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
32.000.000 32.500.000
19 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Jumlah kegiatan pembinaan Adm.
PMD
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.500.00019 Desa 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.500.000 9.000.000
19 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah kegiatan fasilitasi Adm. PMD 2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.00019 Desa 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
12.500.000 12.500.000
19 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Jumlah kegiatan pemantauan 2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.00019 Desa 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kegiatan fasilitasi PKK 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec. Wedi 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 6.000.000 7.500.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah dokumen profil kecamatan 2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Desa 2 Dokumen
KECAMATAN WEDI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -301-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1601 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah kegiatan sambang warga 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec. Wedi 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
60.000.000 61.000.000
4.01 - 4.1.1601 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
37.500.000 38.000.000
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.500.000Jumlah kegiatan koordinasi Adm.
Trantibum
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.000.00019 Desa 2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
7.500.000 8.000.000
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah kegiatan pembinaan adm.
Trantibum
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.00019 desa 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
15.000.000 15.000.000
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah kegiatan fasilitasi adm.
Trantibum
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.00019 desa 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
71.500.000 66.500.000
4.01 - 4.1.1601 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
16.000.000 16.000.000
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000jumlah kegiatan koordinasi Tapem 2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.00019 desa 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
10.000.000 10.000.000
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kegiatan pembinaan adm.
Tapem
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.00019 desa 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
15.000.000 15.000.000
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah kegiatan fasilitasi adm. Tapem 2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.00019 desa 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 7.500.000 8.500.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah kegiatan intensifikasi PBB 2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kec. Wedi 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 15.000.000 17.000.000
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah lomba tertib adm. desa 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.00019 desa 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1601 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 8.000.000 -
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah desa yang melaksanakan
pilkades
18 pilkades 0
4.03 - 4.1.1601 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11.000.000 11.000.000
4.03 - 4.1.1601 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
7.500.000 7.500.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah dokumen Rencana Kerja 7 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kec. Wedi 7 dokumen
KECAMATAN WEDI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -302-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.03 - 4.1.1601 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.500.000 3.500.000
Kec. Wedi Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah dokumen hasil pelaksanaan
kegiatan
2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kec. Wedi 2 dokumen
Jumlah 1.086.600.000 767.600.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
12 1.086.600.000 45 TOTAL 45 12 767.600.000 43 43
- 1.086.600.000 45 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 767.600.000 43 -
KECAMATAN WEDI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -303-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JOGONALAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1701 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243.608.000 241.608.000
4.01 - 4.1.1701 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 7.000.000 8.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah surat masuk dan keluar 12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec. Jogonalan 12 Bulan
4.01 - 4.1.1701 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
14.000.000 14.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Jumlah rekening listrik,Internet dan
telepon
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Kec. Jogonalan 12 Bulan
4.01 - 4.1.1701 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000 25.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah THL Kebersihan 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec. Jogonalan 1 orang
4.01 - 4.1.1701 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 20.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
dalam satu tahun
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kec. Jogonalan 12 Bulan
4.01 - 4.1.1701 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.608.000 10.608.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.608.000Jumlah ketersediaan bahan cetakan
dan penggandaan dalam satu tahun
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.608.000Kec. Jogonalan 12 Bulan
4.01 - 4.1.1701 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
8.000.000 8.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah ketersediaan komponen
instalasi listrik dalam satu tahun
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec. Jogonalan 12 Bulan
4.01 - 4.1.1701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 24.000.000 24.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Jumlah makanan dan minuman
pegawai dalam satu tahun
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kec. Jogonalan 12 bulan
4.01 - 4.1.1701 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20.000.000 17.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kec. Jogonalan 12 Bulan
4.01 - 4.1.1701 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 25.000.000 25.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec. Jogonalan 12 bulan
4.01 - 4.1.1701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.000.000 45.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah THL keamanan (jaga Malam
kantor)
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kec. Jogonalan 2 thl
4.01 - 4.1.1701 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
45.000.000 45.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah THL Tenaga adminitrasi dan
sopir kantor
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kec. Jogonalan 2 orang
KECAMATAN JOGONALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -304-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1701 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
191.790.000 33.790.000
4.01 - 4.1.1701 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 13.000.000 -
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000jumlah pengadaan perlengkapan
kantor ( 2 unit kursi roda untuk
pelayanan kaum difabel, 2 unit filling
kabinet 3 laci)
4 unit 0
4.01 - 4.1.1701 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100.000.000 -
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah rehab rumah dinas 1 unit 0
4.01 - 4.1.1701 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.000.000 -
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah pengadaan tralis jendela
gedung kantor dan rehab plafon
mushola kantor
2 unit 0
4.01 - 4.1.1701 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.000.000 10.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional (1 mobil, 5 motor)
6 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kec. Jogonalan 6 unit
4.01 - 4.1.1701 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
18.090.000 18.090.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.090.000jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara (pemeliharaan korden
aula, 8 unit AC, 2 unit genset, taman)
12 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.090.000Kec. Jogonalan 12 unit
4.01 - 4.1.1701 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.700.000 5.700.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.700.000jumlah pemeliharaan peralatan kantor
(3 unit PC, dan 6 unit printer)
9 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.700.000Kec. Jogonalan 9 unit
4.01 - 4.1.1701 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.500.000 1.500.000
4.01 - 4.1.1701 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.500.000 1.500.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000jumlah dokumen laporan evaluasi
kinerja ( LKJIP, LKKPD, LIPPD)
3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Kec. Jogonalan 3 dokumen
1.06 - 4.1.1701 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 15.000.000 16.000.000
1.06 - 4.1.1701 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 15.000.000 16.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah pengajian dan peringatan hari
besar keagamaan (pengajian bulanan)
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kec. Jogonalan 12 Bulan
1.06 - 4.1.1701 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.1701 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Bahan Logistik siap siaga
bencana daerah
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kec. Jogonalan 12 bulan
2.07 - 4.1.1701 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
80.000.000 -
2.07 - 4.1.1701 - 15.8 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG 80.000.000 -
KECAMATAN JOGONALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -305-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
- Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Pelatihan Tehnologi Tepat Guna
Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak
Kambing dan sapi dari sekam dan
katul dan Pelatihan Pembuatan
Bataton dari Abu Sekam
2 kegiatan 0
- Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Pelatihan TTG Pelatihan Pengolah
Limbah Botol Air Mineral menjadi
Lampion, Dompet, Vas Bunga, Sapu
1 Kegiatan 0
2.11 - 4.1.1701 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
183.105.000 -
2.11 - 4.1.1701 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 183.105.000 -
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
183.105.000jumlah kegiatan pelatihan
kewurausahaan baru
6 Kegiatan 0
2.13 - 4.1.1701 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 40.000.000 44.000.000
2.13 - 4.1.1701 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
25.000.000 27.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kegiatan olahraga yang di ikuti
tingkat Kecamatan dan
Kabupaten(senam dan cabang olah
raga lainnya)
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Kec. Jogonalan 12 Bulan
2.13 - 4.1.1701 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
15.000.000 17.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI di
tingkat kecamatan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kec. Jogonalan 1 kegiatan
2.16 - 4.1.1701 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 140.000.000 140.000.000
2.16 - 4.1.1701 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 30.000.000 30.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah tim kesenian yang dikirim
dalam pagelaran budaya tingkat
kabupaten (gejog lesung, jathilan,
gambyong kolosal)
3 tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec. Jogonalan 3 tim
2.16 - 4.1.1701 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 110.000.000 110.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000jumlah seni budaya yang
dikembangkan dan event yang di ikuti
tingkat Kabupaten
4 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Kec. Jogonalan 4 Jenis
3.07 - 4.1.1701 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 6.000.000
3.07 - 4.1.1701 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 6.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah sosialiskanasi UMKM yang
diadakan
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kec. Jogonalan 1 kali
4.01 - 4.1.1701 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
112.850.000 120.350.000
4.01 - 4.1.1701 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
8.000.000 9.000.000
KECAMATAN JOGONALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -306-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah rapat dan perjalanan dinas
dalam daerah dalam rangka koordinasi
administrasi pemberdayaan
masyarakat desa/kel di kecamatan
dalam satu tahun
2 kegiatan (
Rapat Koordinasi
dan Perjalanan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan (
Rapat Koordinasi
dan Perjalanan)
4.01 - 4.1.1701 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.000.000 9.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah rapat dan Perjalanan
pembinaan administrasi dalam rangka
pemberdayaan masyarakat desa/kel di
kecamatan
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.000.000 9.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah rapat dan perjalanan asisstensi
administrasi dalam rangka
pemerdayaan masyarakat desa/kel di
kecamatan dalam satu tahun
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
12.500.000 15.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas
dalam rangka pemantauan dan
verifikasi penyaluran bantuan ke Desa/
Kelurahan
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah fasilitasi kegiatan PKK tingkat
Kecamatan,
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec. Jogonalan 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 11.350.000 11.350.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.350.000jumlah dokumen penyusunan profil
Desa/Kelurahan setiap semester.
2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.350.000Kec. Jogonalan 2 Dokumen
4.01 - 4.1.1701 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.000.000 12.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah dokumen hasil musren tingkat
Kecamatan.
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kec. Jogonalan 1 Dokumen
4.01 - 4.1.1701 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah kegiatan sambang warga untuk
membangun komunikasi masyarakat
dengen pemerintah daerah
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec. Jogonalan 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
47.000.000 49.000.000
4.01 - 4.1.1701 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
35.000.000 35.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000jumlah rapat koordinasi dan perjalanan
dinas dalam daerah dlam rangka cipta
kondisi Tk. Kecamatan.
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kec. Jogonalan 12 Bulan
4.01 - 4.1.1701 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
5.000.000 6.000.000
KECAMATAN JOGONALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -307-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah rapat dan perjalanan dinas ke
Desa/Kelurahan dalam rangka
pembinaan administrasi ketentraman
dan ketertiiban umum kecamatan
dalam satu tahun
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
7.000.000 8.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah rapat dan perjalanan dinas ke
Desa/Kelurahan dalam rangka fasilitasi
administrasi kemanan dan ketertiban
umum kecamatan dalam satu tahun
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
76.605.000 49.000.000
4.01 - 4.1.1701 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 8.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah rapat dan perjalanan dinas ke
Desa/ Kelurahan dalam rangka
koordinasi administrasi tata
pemerintahan kecamatan dalam satu
tahun
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
22.105.000 8.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah rapat dan perjalanan dinas ke
Desa/ Kelurahan dalam rangka
pembinaan administrasi tata
pemerintahan kecamatan dalam satu
tahun
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan
18 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.105.000Bimtek Bendahara Desa se
Kecamatan Jogonalan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
0
4.01 - 4.1.1701 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
5.000.000 6.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah rapat dan perjalanan dinas ke
Desa/ Keluaran dalam rangka fasilitasi
tata pemerintahan kecamatan dalam
satu tahun
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 5.000.000 7.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas
untuk realisasi PPB
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kec. Jogonalan 2 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 17.500.000 20.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.500.000jumlah kegiatan lomba tertib
administrasi Desa tingkat Kecamtan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kec. Jogonalan 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1701 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 20.000.000 -
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah rapat koordinasi persiapan,
Pelaksanaan dan Pelaporan pemilihan
Kepala Desa.
1 kegiatan(
Pilkades 13
Desa)
0
4.03 - 4.1.1701 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 12.000.000 13.000.000
4.03 - 4.1.1701 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
5.000.000 5.000.000
KECAMATAN JOGONALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -308-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah dokumen perencanaan SKPD
yang disusun
7 dokumen
(RKA, DPA,
murni
perubahan,
renstra, renja)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kec. Jogonalan 7 dokumen (RKA,
DPA, murni
perubahan,
renstra, renja)
4.03 - 4.1.1701 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
7.000.000 8.000.000
Kec. Jogonalan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah kegiatan monitoring, evaluasi
dan pengendalian program kegiatan
(per tri wulan)
2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec. Jogonalan 2 Dokumen
Jumlah 1.158.458.000 724.248.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
14 1.158.458.000 48 TOTAL 46 12 724.248.000 40 40
- 1.158.458.000 48 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 724.248.000 40 -
KECAMATAN JOGONALAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -309-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GANTIWARNO
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1801 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.800.000 179.600.000
4.01 - 4.1.1801 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 3.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah surat yg dikirim 1000 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
1.100 Buah
4.01 - 4.1.1801 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
12.500.000 12.500.000
kantor kec.
gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Jumlah rekening Listrik telepon dan
internet yang dibayar
3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000kantor kec.
gantiwarno
3 rekening
4.01 - 4.1.1801 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.500.000 23.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Jumlah tenaga administrasi keuangan 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
1 Orang
4.01 - 4.1.1801 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.500.000 23.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Jumlah tenaga pembersih dan bahan
alat kebersihan
1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
1 Orang
4.01 - 4.1.1801 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12.700.000 13.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.700.000Jumlah ATK 50 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
50 Jenis
4.01 - 4.1.1801 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah barang cetakan dan
pengandaan
10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
10 Jenis
4.01 - 4.1.1801 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
7.600.000 7.600.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.600.000Jumlah komponen listrik 10 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.600.000Kecamatan
Gnatiwarno
10 Jenis
4.01 - 4.1.1801 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 12.000.000 12.500.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jml frekwensi rapat koordinas 48 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Kecamatan
Gnatiwarno
50 Kali
4.01 - 4.1.1801 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jml frekwensi rapat koordinasi dan
konsultasi luar dareah
8 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
8 Kali
4.01 - 4.1.1801 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12.000.000 12.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Frekwensi rapat dan konsultasi dalam
daerah
24 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
24 Kali
4.01 - 4.1.1801 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 22.500.000 22.500.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Jumlah tenaga keamanan Kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Kecamatan
Gnatiwarno
1 Orang
KECAMATAN GANTIWARNO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -310-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1801 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
22.500.000 22.500.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Jumlah tenaga Administrasi 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Kecamatan
Gnatiwarno
1 Orang
4.01 - 4.1.1801 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
472.000.000 27.500.000
4.01 - 4.1.1801 - 2.10 Pengadaan mebeleur 75.000.000 -
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah mebelair PKK 4 Unit 0
4.01 - 4.1.1801 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kendaraan 5 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Gantiwarno
5 Buah
4.01 - 4.1.1801 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jmlh perlengkapan kantor yg dipelihara 5 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
5 Unit
4.01 - 4.1.1801 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.000.000 7.500.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlh peralatan yg dipelihara 5 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Gnatiwarno
5 Unit
4.01 - 4.1.1801 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 150.000.000 -
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah kantor yang direhab 1 Paket 0
4.01 - 4.1.1801 - 2.51 Pengadaan Sound system 40.000.000 -
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah Sound system 1 Paket 0
4.01 - 4.1.1801 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 180.000.000 -
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000Jumlah lingkungan tertata 1 Paket 0
4.03 - 4.1.1801 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.000.000 4.000.000
4.03 - 4.1.1801 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.000.000 4.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah dokumen laporan kinerja
SKPD
2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
2 Dokumen
1.02 - 4.1.1801 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
25.000.000 25.000.000
1.02 - 4.1.1801 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 25.000.000 25.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Kegiatan Upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Gantiwarno
16 Desa
1.06 - 4.1.1801 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 25.000.000 25.000.000
1.06 - 4.1.1801 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 25.000.000 25.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kegiatan pembinaan
keagamaan tingkat kecamatan dan
hari besar keagamaan
13 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Gantiwarno
13 Kali
KECAMATAN GANTIWARNO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -311-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.06 - 4.1.1801 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.1801 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah bantuan logistik 20 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
20 Paket
2.05 - 4.1.1801 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
25.000.000 25.000.000
2.05 - 4.1.1801 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 25.000.000 25.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kegiatan desa ramah
lingkungan
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Gantiwarno
16 Desa
2.13 - 4.1.1801 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 66.500.000 66.500.000
2.13 - 4.1.1801 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
31.500.000 31.500.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.500.000Jumlah kegiatan olah raga 15 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.500.000Kecamatan
Gnatiwarno
15 Kali
2.13 - 4.1.1801 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
35.000.000 35.000.000
kantor kec.
gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jml Keg.fasilitasi penyelenggaraan
HUT RI
3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
3 Kegiatan
2.16 - 4.1.1801 - 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 85.000.000 90.000.000
2.16 - 4.1.1801 - 15.1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 85.000.000 90.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Jumlah kesenian dan kebudayaan yg
terlaksana (Wayang Kulit, Gamyong,
Karnaval Pembangunan, Klaten Lurik
Carnival)
4 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Kecamatan
Gantiwarno
4 Kegiatan
2.16 - 4.1.1801 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 15.000.000 20.000.000
2.16 - 4.1.1801 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 15.000.000 20.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah tim kesenian yg dikirim (Gejok
Lesung dan Jatilan)
2 Tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Gantiwarno
2 Tim
3.07 - 4.1.1801 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 5.000.000
3.07 - 4.1.1801 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jml kegiatan pengembangan produk
unggulan
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Gantiwarno
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
119.500.000 119.500.000
4.01 - 4.1.1801 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah kegiatan koordinasi PMD 2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Gantiwarno
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah kegiatan Pembinaan PMD 2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Gantiwarno
2 Kegiatan
KECAMATAN GANTIWARNO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -312-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1801 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
7.500.000 7.500.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah Fasilitasi kegiatan PMD 2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Gantiwarno
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlh kegiatan penunjang
penyampaian bantuan keuangan
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Gantiwarno
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 27.000.000 27.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah kegiatan fasilitasi 10 program
pokok PKK ditingkat Kecamatan
4 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Kecamatan
Gantiwarno
4 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 16.000.000 16.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jml dokumen profil 2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Gantiwarno
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah dokumen musrenbang 4 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Gantiwarno
4 Dokumen
4.01 - 4.1.1801 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah kegiatan sambang warga 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Gantiwarno
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
51.000.000 51.500.000
4.01 - 4.1.1801 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
35.000.000 35.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jml kegiatan koordinasi keamanan dan
ketrtiban umum
4 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kecamatan
Gantiwarno
4 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jml kegiatan pembinaan keamanan
dan ketertiban umum
4 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
4 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
6.000.000 6.500.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah kegiatan fasilitasi Kemaan dan
ketertiban umum
3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Kecamatan
Gantiwarno
3 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
80.000.000 48.000.000
4.01 - 4.1.1801 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.500.000 7.500.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah kegiatan koordinasi tapem 2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Gnatiwarno
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.500.000 7.500.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah kegiatan pembinaan Tapem 3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Gantiwarno
3 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
KECAMATAN GANTIWARNO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -313-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah kegiatan Fasilitasi Tapem 2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Gnatiwarno
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.1801 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 6.000.000 6.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah kegiatan Intensifikasi PBB 17899 lbr Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Gantiwarno
17.899 lbr
4.01 - 4.1.1801 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Kegiatan lomba tertib
administrasi
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Gantiwarno
16 Desa
4.01 - 4.1.1801 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 32.000.000 -
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Jumlah kegiatan koordinasi pemilihan
kepala desa
16 Desa 0
4.03 - 4.1.1801 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 10.500.000 10.500.000
4.03 - 4.1.1801 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
10.500.000 10.500.000
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah Dokumen renja dan evaluasi
renja
3 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Gantiwarno
3 Dokumen
Kecamatan
Gantiwarno
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jmlh Dokumen evaluasi dan
pengendalian program/kegiatan SKPD
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kecamatan
Gantiwarno
1 Dokumen
Jumlah 1.171.300.000 707.100.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 1.171.300.000 48 TOTAL 47 15 707.100.000 43 42
- 1.171.300.000 48 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 707.100.000 43 -
KECAMATAN GANTIWARNO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -314-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PRAMBANAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1901 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 202.734.810 218.663.311
4.01 - 4.1.1901 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
26.400.000 27.720.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.400.000Jumlah penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik (4 rekening
: listrik, telepon, air dan internet)
4 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.720.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
4 rekening
4.01 - 4.1.1901 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27.065.770 29.772.347
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.065.770Jumlah pembayaran jasa kebersihan
kantor dan alat bahan kebersihan
kantor (1 THL)
1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
29.772.347Kantor
Kecamatan
Prambanan
1 orang
4.01 - 4.1.1901 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 12.100.000 12.705.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Jumlah alat tulis kantor 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.705.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 bulan
4.01 - 4.1.1901 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.600.000 6.930.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.930.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 bulan
4.01 - 4.1.1901 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.500.000 5.775.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.775.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 bulan
4.01 - 4.1.1901 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.400.000 16.170.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.400.000Jumlah frekuensi rapat koordinasi 18
kali
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.170.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 bulan
4.01 - 4.1.1901 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11.000.000 11.550.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.550.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
2 orang
4.01 - 4.1.1901 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 9.900.000 10.395.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.900.000Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.395.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 bulan
4.01 - 4.1.1901 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 43.428.800 47.771.700
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.428.800Jumlah pembayaran 2 THL jasa
pengamanan kantor dan alat
pengamanan kantor (2 THL)
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.771.700Kantor
Kecamatan
Prambanan
2 orang
KECAMATAN PRAMBANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -315-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1901 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
45.340.240 49.874.264
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.340.240Jumlah pembayaran 2 THL jasa
tenaga administrasi/teknis perkantoran
dan sarana penunjang kerja
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
49.874.264Kantor
Kecamatan
Prambanan
2 orang
4.01 - 4.1.1901 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
120.775.000 78.881.250
4.01 - 4.1.1901 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 55.000.000 9.817.500
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dibeli (Pengadaan Paket LCD
Proyektor/Instalasi 2 paket)
2 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.817.500Kantor
Kecamatan
Prambanan
1 paket
4.01 - 4.1.1901 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 9.790.000 10.279.500
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.790.000Jumlah peralatan gedung kantor 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.279.500Kantor
Kecamatan
Prambanan
1 unit
4.01 - 4.1.1901 - 2.10 Pengadaan mebeleur 9.185.000 9.644.250
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.185.000Jumlah mebeleur yang dibeli ( 3 buah
kursi tunggu)
3 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.644.250Kantor
Kecamatan
Prambanan
1 paket
4.01 - 4.1.1901 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.000.000 15.750.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.750.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 bulan
4.01 - 4.1.1901 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 11.000.000 11.550.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.550.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 bulan
4.01 - 4.1.1901 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
8.800.000 9.240.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.800.000Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional (1 mobil
dan 6 sepeda motor)
7 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.240.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
7 unit
4.01 - 4.1.1901 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan
rumah tangga
12.000.000 12.600.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah peralatan kantor yang
dipelihara (Televisi, Komputer, Laptop,
Sound System)
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.600.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 bulan
1.02 - 4.1.1901 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
15.400.000 16.170.000
1.02 - 4.1.1901 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 15.400.000 16.170.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.400.000Jumlah desa yang mengikuti lomba
Posyandu (16 desa)
16 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.170.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
16 desa
1.06 - 4.1.1901 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 16.500.000 17.325.000
1.06 - 4.1.1901 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 16.500.000 17.325.000
KECAMATAN PRAMBANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -316-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah Pembinaan
keagamaan/pengajian tingkat
kecamatan (9 kegiatan)
9 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.325.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
9 kegiatan
1.06 - 4.1.1901 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 11.000.000 11.550.000
1.06 - 4.1.1901 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 11.000.000 11.550.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah logistik korban bencana 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.550.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 bulan
2.05 - 4.1.1901 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
14.850.000 15.592.500
2.05 - 4.1.1901 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 14.850.000 15.592.500
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.850.000Jumlah pohon refugia yang ditanam
(600 pohon)
16 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.592.500Kantor
Kecamatan
Prambanan
16 desa
2.07 - 4.1.1901 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
15.400.000 16.170.000
2.07 - 4.1.1901 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 15.400.000 16.170.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.400.000Jumlah desa yang terfasilitasi
penyampaian dana desa (16 desa)
16 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.170.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
16 desa
2.11 - 4.1.1901 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
33.000.000 34.650.000
2.11 - 4.1.1901 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 33.000.000 34.650.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Jumlah rumah tanggal miskin yang
dilatih (125 orang)
125 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
34.650.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
125 orang
2.13 - 4.1.1901 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 39.600.000 41.580.000
2.13 - 4.1.1901 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
27.500.000 28.875.000
Rowo Jimbung,
Kepurun, Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Jumlah penyelenggaraan kegiatan
olahraga tingkat kecamatan (4
kegiatan : Festival Gethek, Gerak
Jalan Kepurun, Jomborton dan senam
umum)
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.875.000Rowo Jimbung,
Kepurun, Kantor
Kecamatan
Prambanan
4 kegiatan
2.13 - 4.1.1901 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
12.100.000 12.705.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Jumlah penyelenggaraan upacara Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia (1 kegiatan)
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.705.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
1 kegiatan
2.16 - 4.1.1901 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 526.900.000 553.245.000
2.16 - 4.1.1901 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 26.400.000 27.720.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.400.000Jumlah pengiriman tim kesenian (2 tim
: Gejog lesung dan Jathilan)
2 tim/regu Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.720.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
2 tim/regu
2.16 - 4.1.1901 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 115.500.000 121.275.000
KECAMATAN PRAMBANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -317-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jalan Pemuda
Klaten dan
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.500.000Jumlah kegiatan pengembangan
kesenian dan kebudayaan daerah (4
even : Wayang Kulit, Karnaval
Pembangunan, Lurik Carnival,
Upacara hari jadi Klaten)
4 even kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
121.275.000Jalan Pemuda
Klaten dan
Kantor
Kecamatan
Prambanan
4 even kegiatan
2.16 - 4.1.1901 - 16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni 385.000.000 404.250.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah gerobak sapi yang mengikuti
festival (100 gerobak)
100 gerobak Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.500.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
100 gerobak
Candi Plaosan,
Desa Bugisan,
Kec. Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
165.000.000Jumlah peserta yang mengikuti
Festival Candi Kembar
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
173.250.000Candi Plaosan,
Desa Bugisan,
Kec. Prambanan
1 kegiatan
Candi Sojiwan,
Desa
Kebondalem
Kidul, Kec.
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah peserta yang mengikuti
Festival Candi Sojiwan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.500.000Candi Sojiwan,
Desa
Kebondalem
Kidul, Kec.
Prambanan
1 kegiatan
3.07 - 4.1.1901 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.500.000 5.775.000
3.07 - 4.1.1901 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.500.000 5.775.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah pengembangan produk
unggulan wilayah (Desa wisata dan
produk unggulan)
4 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.775.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
4 desa
4.01 - 4.1.1901 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
103.400.000 108.570.000
4.01 - 4.1.1901 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
11.000.000 11.550.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah peserta yang ikut Musrenbang
tingkat kecamatan
16 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.550.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
16 desa
4.01 - 4.1.1901 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
7.700.000 8.085.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.700.000Jumlah frekuensi pembinaan
administrasi PPM Kec. Prambanan
100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.085.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
100 %
4.01 - 4.1.1901 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
9.900.000 10.395.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.900.000Kegiatan fasilitasi administrasi PPM
Kec. Prambanan
16 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.395.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
16 desa
4.01 - 4.1.1901 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
12.100.000 12.705.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Kegiatan penyampaian bantuan
keuangan
16 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.705.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
16 desa
4.01 - 4.1.1901 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 19.800.000 20.790.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.800.000Jumlah frekuensi pembinaan fasilitasi
10 program pokok PKK 12 kali
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.790.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 kali
KECAMATAN PRAMBANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -318-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.1901 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 9.900.000 10.395.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.900.000Jumlah laporan penyusunan profil
desa/kelurahan menjadi profil
kecamatan
1 laporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.395.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
1 laporan
4.01 - 4.1.1901 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 33.000.000 34.650.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Jumlah penyelenggaraan sambang
warga
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
34.650.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
1 kegiatan
4.01 - 4.1.1901 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
58.400.000 50.820.000
4.01 - 4.1.1901 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
36.300.000 38.115.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.300.000Jumlah kegiatan koordinasi
administrasi Trantibum kecamatan
yang dilaksanakan
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.115.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
2 kegiatan
4.01 - 4.1.1901 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
5.500.000 5.775.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah kegiatan pembinaan
administrasi Trantibum kecamatan
yang dilaksanakan
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.775.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
3 kegiatan
4.01 - 4.1.1901 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
16.600.000 6.930.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.600.000Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi
Trantibum kecamatan yang
dilaksanakan
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.930.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
3 kegiatan
4.01 - 4.1.1901 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
76.000.000 57.750.000
4.01 - 4.1.1901 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.700.000 8.085.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.700.000Jumlah kegiatan koordinasi
administrasi tata pemerintahan
kecamatan yang dilaksanakan
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.085.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
3 kegiatan
4.01 - 4.1.1901 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
6.050.000 6.352.500
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.050.000Jumlah kegiatan pembinaan
administrasi tata pemerintahan
kecamatan yang dilaksanakan
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.352.500Kantor
Kecamatan
Prambanan
2 kegiatan
4.01 - 4.1.1901 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
16.500.000 17.325.000
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi
tata pemerintahan kecamatan yang
dilaksanakan
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.325.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
3 kegiatan
4.01 - 4.1.1901 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 8.250.000 8.662.500
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.250.000Jumlah intensifikasi PBB tingkat
kecamatan yang dilaksanakan
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.662.500Kantor
Kecamatan
Prambanan
12 kali
4.01 - 4.1.1901 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 16.500.000 17.325.000
KECAMATAN PRAMBANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -319-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah desa yang mengikuti lomba
tertib administrasi desa di kecamatan
16 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.325.000Kantor
Kecamatan
Prambanan
16 desa
4.01 - 4.1.1901 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 21.000.000 -
Kantor
Kecamatan
Prambanan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.000.000Jumlah koordinasi pemilihan kepala
desa (14 desa)
14 desa 0
Jumlah 1.239.459.810 1.226.742.061
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
14 1.239.459.810 47 TOTAL 45 14 1.226.742.061 46 44
- 1.239.459.810 47 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.226.742.061 46 -
KECAMATAN PRAMBANAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -320-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MANISRENGGO
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2001 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.332.000 180.457.000
4.01 - 4.1.2001 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 3.300.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah surat menyurat dinas 500 Surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000Kecamatan
Manisrenggo
500 Surat
4.01 - 4.1.2001 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
19.800.000 21.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.800.000Jumlah Rekening Pembayaran 12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.000.000Kecamatan
Manisrenggo
12 Bulan
4.01 - 4.1.2001 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 43.186.000 43.186.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.186.000Jumlah tenaga kebersihan dan sopir 2 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
43.186.000Kecamatan
Manisrenggo
2 Orang
4.01 - 4.1.2001 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.790.000 24.790.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.790.000Jumlah THL Kebersihan 1 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.790.000Kecamatan
Manisrenggo
1 Orang
4.01 - 4.1.2001 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 13.000.000 14.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Jumlah ATK 12 Macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Kecamatan
Manisrenggo
12 Macam
4.01 - 4.1.2001 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.000 2.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah Barang Cetak dan
Penggandaan
5 Macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kecamatan
Manisrenggo
5 Macam Bulan
4.01 - 4.1.2001 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
4.000.000 4.400.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah jenis lampu kantor 5 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.400.000Kecamatan
Manisrenggo
5 Jenis
4.01 - 4.1.2001 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 6.800.000 7.500.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.800.000Jumlah Rapat yang dilaksanakan 12 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Manisrenggo
12 Kali
4.01 - 4.1.2001 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Manisrenggo
5 Kegiatan
4.01 - 4.1.2001 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 25.475.000 5.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.475.000Jumlah Perjalanan Dinas dalam
Daerah
50 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Manisrenggo
50 Kegiatan
4.01 - 4.1.2001 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.281.000 45.281.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.281.000Honorarium dan Belanja Perlatan Jaga
Malam
2 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.281.000Kecamatan
Manisrenggo
2 Orang
KECAMATAN MANISRENGGO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -321-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2001 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.078.500.000 38.500.000
4.01 - 4.1.2001 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 1.000.000.000 -
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000.000Jumlah Pembagunan Gedung Tingkat 1 Paket 0
4.01 - 4.1.2001 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 15.000.000
Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan pengadaan peralatan
kantor
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Manisrenggo
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.2001 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000 10.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung
kantor
3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Manisrenggo
1 Paket
4.01 - 4.1.2001 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Kendaraan Dinas 6 Kendaraam Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Manisrenggo
6 Kendaraan
4.01 - 4.1.2001 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
3.000.000 3.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah jenis pemeliharaan
perlengkapan kantor
4 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kecamatan
Manisrenggo
4 Jenis
4.01 - 4.1.2001 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.500.000 1.500.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Jumlah pemeliharaan mebeleur 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Kecamatan
Manisrenggo
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.2001 - 2.52 Pemeliharaan Rutin Gamelan 2.000.000 2.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Pemeliharaan Gamelan Perunggu 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kecamatan
Manisrenggo
1 Kegiatan
4.03 - 4.1.2001 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.000.000 2.000.000
4.03 - 4.1.2001 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.000.000 2.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD 1
Bulan 1 Dokumen
12 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kecamatan
Manisrenggo
12 Dokumen
1.06 - 4.1.2001 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 12.000.000 12.000.000
1.06 - 4.1.2001 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 12.000.000 12.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000jumlah frekwensi pengajian Pengajian
Rutin
12 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Manisrenggo
12 Kegiatan
1.06 - 4.1.2001 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 8.000.000 8.000.000
1.06 - 4.1.2001 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah terfasilitasinya desa yang
penyaluran bantuan logistik
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
2.05 - 4.1.2001 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
40.000.000 40.000.000
2.05 - 4.1.2001 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 40.000.000 40.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah Kegiatan Penataan
Lingkungan
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kecamatan
Manisrenggo
1 Kegiatan
KECAMATAN MANISRENGGO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -322-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.07 - 4.1.2001 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
10.000.000 10.000.000
2.07 - 4.1.2001 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Desa yang menerima bantuan
dana desa
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
2.11 - 4.1.2001 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
25.000.000 25.000.000
2.11 - 4.1.2001 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 25.000.000 25.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kegiatan pelatihan wirausaha
baru
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Manisrenggo
1 Kegiatan
2.13 - 4.1.2001 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 34.000.000 34.000.000
2.13 - 4.1.2001 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
17.000.000 17.000.000
Manisrenggo,
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah kegiatan olaraga 3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Manisrenggo,
Bayat
3 Kegiatan
2.13 - 4.1.2001 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
17.000.000 17.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah kegiatan upacara HUT RI 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kecamatan
Manisrenggo
1 Kegiatan
2.16 - 4.1.2001 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 275.000.000 275.000.000
2.16 - 4.1.2001 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 30.000.000 30.000.000
Kabupaten
Klaten, Cawas,
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah tim kesenian yang dikirim
pagelaran budaya tingkat Kabupaten
3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kabupaten
Klaten, Cawas,
Kemalang
3 Kegiatan
2.16 - 4.1.2001 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 95.000.000 95.000.000
Kabupaten
Klaten,
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Jumlah seni budaya yang di
kembangkan dan event yang diikuti
tingkat Kabupaten (Kirab Budaya,
Klaten Lurik Carnival, Karnaval
Pembangunan, Upacara Hari Jadi
Kabupaten Klaten, Wayang Kulit)
5 Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Kabupaten
Klaten,
Kecamatan
Manisrenggo
5 kegiatan
2.16 - 4.1.2001 - 16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni 100.000.000 100.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah kegiatan tingkat kecamatan
(Gelar Budaya Bumi Loh Jinawi
Kecamatan Manisrenggo)
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kecamatan
Manisrenggo
1 Kegiatan
2.16 - 4.1.2001 - 16.18 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata 50.000.000 50.000.000
Desa Solodiran
dan Desa
Nangsri
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah pengembangan seni budaya
dan atraksi (Gelar Pasar Cinta Seni
Gasibu)
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Desa Solodiran
dan Desa
Nangsri
Kecamatan
Manisrenggo
1 Kegiatan
3.07 - 4.1.2001 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 5.000.000
3.07 - 4.1.2001 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah desa dalam mengembangkan
produk unggulan wilayah
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
KECAMATAN MANISRENGGO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -323-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2001 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
93.500.000 93.500.000
4.01 - 4.1.2001 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah desa koordinasi administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Musdes dan Musrengbang)
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Desa Peningkatan Pembinaan
Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
6.000.000 6.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah desa fasilitasi administrasi
pemberdayaan masyarakat
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Desa Penujang operasional
bantuan keuangan
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah desa dalam rangka Fasilitasi
10 Program Pokok PKK Tingkat
Kecamatan
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 7.500.000 7.500.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah monitoring desa dalam
penyusunan profil desa se Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Kegiatan Sambang Warga di
Kecamatan Manisrenggo
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Manisrenggo
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.2001 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
43.500.000 43.500.000
4.01 - 4.1.2001 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
34.500.000 34.500.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
34.500.000Jumlah desa dalam koordonasi
administrasi trantribum
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
34.500.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
4.500.000 4.500.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah Ke Desa dalam pembinaan
administrasi trantibum
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
4.500.000 4.500.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah Ke Desa dalam fasilitasi
Trantibum
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
KECAMATAN MANISRENGGO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -324-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2001 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
42.325.000 34.800.000
4.01 - 4.1.2001 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
4.000.000 4.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah ke desa dalam rangka
koordinasi administrasi tata
pemerintahan
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
3.000.000 3.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah ke desa dalam pembinaan
administrasi tata pemerintahan
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Ke Desa dalam fasilitasi
administrasi tata pemerintahan
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 4.800.000 4.800.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.800.000Jumlah Desa dalam Intensifikasi PBB 16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.800.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 16.000.000 16.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah desa Kegiatan Lomba Tertib
Administrasi Desa
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Manisrenggo
16 Desa
4.01 - 4.1.2001 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 7.525.000 -
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.525.000Jumlah Rapat dari persipan
pelaksanaan dan pelaporan
pelaksanan Pilkades
1 Kegiatan 0
4.03 - 4.1.2001 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 4.000.000 4.000.000
4.03 - 4.1.2001 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis
Perangkat Daerah
2.000.000 2.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah Dokumen penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah
3 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kecamatan
Manisrenggo
3 Dokumen
4.03 - 4.1.2001 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
2.000.000 2.000.000
Kecamatan
Manisrenggo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan Restra dan Renja
2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kecamatan
Manisrenggo
2 Dokumen
KECAMATAN MANISRENGGO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -325-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 1.870.157.000 805.757.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 1.870.157.000 49 TOTAL 49 15 805.757.000 47 47
- 1.870.157.000 49 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 805.757.000 47 -
KECAMATAN MANISRENGGO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -326-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KEMALANG
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.000.000 159.500.000
4.01 - 4.1.2101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000 2.000.000
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000surat masuk dan keluar 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kecamatan
Kemalang
12 bulan
4.01 - 4.1.2101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Terbayarnya biaya langganan telpon,
PAM, Listrik, internet
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Kemalang
12 Bulan
4.01 - 4.1.2101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.500.000 24.000.000
Kantor
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Jumlah THL kebersihan 1 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kantor
Kecamatan
Kemalang
1 THL
4.01 - 4.1.2101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 10.000.000 11.000.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah ketersediaan alat tulis kantor
selama 1 tahun
20 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000kec Kemalang 20 jenis
4.01 - 4.1.2101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.500.000 7.500.000
Kantor
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah ketersediaan barang cetakan
dan penggandaan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kantor
Kecamatan
Kemalang
12 bulan
4.01 - 4.1.2101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.000.000 6.000.000
Kantor
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah ketersediaan komponen
instalasi listrik dalam satu tahun
6 jenis barang Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kantor
Kecamatan
Kemalang
6 jenis barang
4.01 - 4.1.2101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.000.000 3.000.000
Kantor
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah penyediaan surat kabar dalam
satu tahun
24 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kantor
Kecamatan
Kemalang
24 buah
4.01 - 4.1.2101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 9.000.000 10.000.000
Kantor
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah makanan dan minuman
selama satu tahun
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kantor
Kecamatan
Kemalang
12 bulan
4.01 - 4.1.2101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 10 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000kec Kemalang 10 kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13.000.000 14.000.000
KECAMATAN KEMALANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -327-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 95 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000kec Kemalang 95 kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.000.000 47.000.000
Kantor
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah jasa pengamanan kantor 2 THL Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000Kantor
Kecamatan
Kemalang
2 THL
4.01 - 4.1.2101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.134.000.000 75.000.000
4.01 - 4.1.2101 - 2.2 Pembangunan rumah dinas - -
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
kec Kemalang 1 paket
4.01 - 4.1.2101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor 4.000.000.000 -
Kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000.000Jumlah pembangunan gedung kantor
kec kemalang
1 Unit gedung
kantor
0
4.01 - 4.1.2101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - 40.000.000
Jumlah perlengkapan gedung kantor 0 Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000kec Kemalang 3 unit
4.01 - 4.1.2101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000 -
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah peralatan gedung kantor 2 unit 0
4.01 - 4.1.2101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 15.000.000
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah pengecatan komplek gedung
kantor
3 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000kec kemalang 3 unit
4.01 - 4.1.2101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
11.000.000 12.000.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operational
7 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kec Kemalang 7 unit
4.01 - 4.1.2101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.000.000 8.000.000
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah peralatan gedung kantor (6 unit
PC, 6 unit printer, 3 laptop)
15 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000kec kemalang 15 unit
4.01 - 4.1.2101 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 75.000.000 -
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000jumlah rehab sedang rumah dinas 1 unit 0
4.01 - 4.1.2101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.500.000 1.500.000
4.01 - 4.1.2101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.500.000 1.500.000
Kec kemlang Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000jumlah dokumen laporan evaluasi
kinerja (LKJIP, LKKPD, LIPPD)
3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000kec kemalang 3 dokumen
1.02 - 4.1.2101 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
20.000.000 20.000.000
1.02 - 4.1.2101 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 20.000.000 20.000.000
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah desa yang mengikuti lomba pos
yandu tk kec
13 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000kec kemalang 13 desa
1.06 - 4.1.2101 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 18.000.000 18.000.000
KECAMATAN KEMALANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -328-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.06 - 4.1.2101 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 18.000.000 18.000.000
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000jumlah pembinaan keagamaan tk
kecamatan(Pengajian)
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000kec Kemalang 12 kegiatan
1.06 - 4.1.2101 - 25 Program Penanganan Darurat Bencana 50.000.000 50.000.000
1.06 - 4.1.2101 - 25.4 Droping Air Bersih 50.000.000 50.000.000
kecamatan
kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah air bersih yang terkirim ke 12
desa kekeringan air
200 tanki Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000kec Kemalang 200 tanki
1.06 - 4.1.2101 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.2101 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Kemalang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah bahan logistik untuk keperluan
darurat bencana di wil kec Kemalang
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec Kemalang 12 blan
2.11 - 4.1.2101 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
95.000.000 45.000.000
2.11 - 4.1.2101 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 95.000.000 45.000.000
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah peserta pelatihan penumbuh
wirausaha yang dilaksanakan
90 peserta
pelatihan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000kec kemalang 90 peserta
pelatihan
Kec kemlang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah kegiatan pelatihan
kewirausahaan baru
2 kegiatan 0
2.13 - 4.1.2101 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 63.000.000 63.000.000
2.13 - 4.1.2101 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
48.000.000 48.000.000
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
48.000.000jumlah kegiatan olah raga yang diikuti
tk kec dan kab
15 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
48.000.000kec kemalang 15 kegiatan
2.13 - 4.1.2101 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
15.000.000 15.000.000
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah keg upacara HUT RI dan Hari
jadi kota klaten
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000kec kemalang 2 kegiatan
2.16 - 4.1.2101 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 222.000.000 222.000.000
2.16 - 4.1.2101 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 25.000.000 25.000.000
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah im kesenian yang terkirim 3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000kec kemalang 3 kegiatan
2.16 - 4.1.2101 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 85.000.000 85.000.000
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Jumlah seni budaya yang
dikembangkan dan evant yang diikuti
tingkat kab
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000kec kemalang 4 kegiatan
2.16 - 4.1.2101 - 16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional 112.000.000 112.000.000
kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
112.000.000jumlah evant kegiatan festifal jathilan
dan kirab budaya kecamatan
kemalang
2 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
112.000.000kec kemalang 2 kegiatan
3.07 - 4.1.2101 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 8.000.000
3.07 - 4.1.2101 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 8.000.000
Kec kemlang Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah sosialisasi UMKM 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec kemalang 2 Kegiatan
KECAMATAN KEMALANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -329-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2101 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
104.500.000 107.000.000
4.01 - 4.1.2101 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
8.500.000 8.500.000
Kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas
dalam daerah dalam rangka koordinasi
adm. permberdayaan masyrakat
desa/kel di kecamatan dalam satu
tahun
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kec kemalang 2 Kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.000.000 8.000.000
Kec kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam
daerah dalam rangka pembinaan adm.
permberdayaan masyrakat desa/kel di
kecamatan dalam satu tahun
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec kemalang 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
7.000.000 7.500.000
Kec kemlang Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah rapat dalam rangka fasilitasi
adm. permberdayaan masyrakat
desa/kel di kecamatan dalam satu
tahun
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kec kemalang 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
13.000.000 15.000.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas
dalam rangka pemantauan dan
verifikasi penyampaian bantuan
keuangan
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kec Kemalang 2 Kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah fasilitasi kegiatan PKK tk
Kecamatan selama satu tahun
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kec Kemalang 1 kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 13.000.000 13.000.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Jumlah dokumen penyusunan profil
desa/kel setiap semester
2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Kec Kemalang 2 dokumen
4.01 - 4.1.2101 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah kegiatan sambang warga untuk
membangun komunikasi masyarakat
dengan pemerintah daerah
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec Kemalang 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
54.500.000 56.000.000
4.01 - 4.1.2101 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
38.500.000 39.000.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.500.000Jumlah rapat koordinasi dan
perjalanan dinas dalam rangka cipta
kondisi Tk Kecamatan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
39.000.000Kec Kemalang 12 bulan
4.01 - 4.1.2101 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
7.500.000 8.000.000
KECAMATAN KEMALANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -330-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
ke desa/kel dalam rangka pembinaan
tertib adm ketentraman dan ketertiban
umum
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kec Kemalang 1 kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
8.500.000 9.000.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah rapat dalam rangka fasilitasi
ketentraman dan ketertiban di
kecamatan dalam satu tahun
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kec Kemalang 1 kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
57.500.000 45.500.000
4.01 - 4.1.2101 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.000.000 8.500.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas
dalam daerah ke desa dalam rangka
koordinasi adm. tata pemerintahan di
kecamatan dalam satu tahun
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kec Kemalang 2 Kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.500.000 9.000.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
ke desa dalam rangka pembinaan adm
tata pemerintahan
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kec Kemalang 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.500.000 8.500.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah rapat dalam daerah dalam
rangka fasilitasi adm. tata
pemerintahan kecamatan dalam satu
tahun
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kec Kemalang 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 3.500.000 3.500.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah rapat dan perjalanan dinas
dalam daerahuntuk realisasi PBB Kec
selama satu tahun
2 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kec Kemalang 2 Kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 16.000.000 16.000.000
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah kegiatan lomba tertib adm
desa tk Kecamatan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kec Kemalang 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.2101 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 13.000.000 -
Kec Kemalang Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000jumlah rapat koordinasi persiapan
pelaksanaan dan pelaporan pemilihan
kepala desa
1 kegiatan 0
4.03 - 4.1.2101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11.500.000 12.500.000
4.03 - 4.1.2101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
4.000.000 4.500.000
Kec kemlang Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000jumlah dokumen perncanaan SKPD
yang disusun
7 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000kec kemalang 7 dokumen
4.03 - 4.1.2101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
7.500.000 8.000.000
Kec kemlang Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah kegiatan monitoring, evaluasi
dan pengendalian program kegiatan
2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000kec kemalang 2 dokumen
KECAMATAN KEMALANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -331-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 4.998.500.000 893.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 4.998.500.000 48 TOTAL 47 15 893.000.000 44 44
- 4.998.500.000 48 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 893.000.000 44 -
KECAMATAN KEMALANG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -332-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGNONGKO
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.800.000 197.300.000
4.01 - 4.1.2201 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000 2.500.000
kantor
kecamatan
karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat
Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000kantor
kecamatan
karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
17.600.000 17.600.000
Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.600.000Jumlah kebutuhan Listrik, Air dan
Telepon Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.600.000Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.100.000 24.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.100.000Jumlah THL Kebersihan Terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 11.000.000 11.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah Alat Tulis Kantor Terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.000.000 7.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Barang Cetak dan
Penggandaan Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
6.000.000 6.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah Kebutuhan Alat Listrik
Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.200.000 1.200.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000Jumlah Kebutuhan Surat Kabar
Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 10.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Kebutuhan Makanan dan
Minuman Terpenuhi
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 Bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
Kantor
Kec.Karangnong
ko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Kebutuhan Dinas Luar Daerah
dan Studi banding luar daerah
terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kantor
Kec.Karangnong
ko
12 Bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 11.000.000 11.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah Kebutuhan Dinas Dalam
Daerah Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.200.000 46.000.000
KECAMATAN KARANGNONGKO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -333-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.200.000Jumlah THL Keamanan Kantor
Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
45.200.000 46.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.200.000Jumlah Kebutuhan THL Teknis Adm
Perkantoran Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
28.000.000 32.500.000
4.01 - 4.1.2201 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 5.000.000 5.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Terpenuhi
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
1 Unit
4.01 - 4.1.2201 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 500.000 5.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Rumah Dinas Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000 5.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Gedung Kantor Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
9.000.000 9.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Kendaraan Operasional Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.500.000 8.500.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan
Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.000.000 3.000.000
4.01 - 4.1.2201 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.000.000 3.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah dokumen penyusunan laporan
terselesaikan
12 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 dokumen
1.02 - 4.1.2201 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
17.000.000 17.000.000
1.02 - 4.1.2201 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 17.000.000 17.000.000
kantor
kecamatan
karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah Posyandu Yang Mengikuti
Lomba Terpenuhi
14 Posyandu Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000kantor
kecamatan
karangnongko
14 Posyandu
1.06 - 4.1.2201 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 21.000.000 21.000.000
1.06 - 4.1.2201 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 21.000.000 21.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.000.000Jumlah kegiatan siraman rohani /
pengajian
12 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 Kegiatan
1.06 - 4.1.2201 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.2201 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok
bagi korban bencana terbelanjakan
11 Jenis
Kebutuhan
pokok
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
11 Jenis
kebutuhan Pokok
KECAMATAN KARANGNONGKO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -334-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.07 - 4.1.2201 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
15.000.000 15.000.000
2.07 - 4.1.2201 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 15.000.000 15.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah koordinasi dan monitoring ke
desa terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
2.11 - 4.1.2201 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
15.000.000 15.000.000
2.11 - 4.1.2201 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 15.000.000 15.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Peserta Pelatihan Terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
2.13 - 4.1.2201 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 57.000.000 57.000.000
2.13 - 4.1.2201 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
47.000.000 47.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000Jumlah jenis kegiatan olah raga
terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
2.13 - 4.1.2201 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
10.000.000 10.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah penyelenggaraan Upacara
HUT RI Tingkat Kecamatan
terlaksanakan
1 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
1 Kali
2.16 - 4.1.2201 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 111.000.000 111.000.000
2.16 - 4.1.2201 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 16.000.000 16.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah pengiriman tim kesenian
terpenuhi
2 Tim Kesenian Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
2 Tim Kesenian
2.16 - 4.1.2201 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 95.000.000 95.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Jumlah penyelenggaraan kesenian 3 Even Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
3 Even
3.07 - 4.1.2201 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
13.000.000 13.000.000
3.07 - 4.1.2201 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 8.000.000 8.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Kegiatan Pembinaan pengrajin
Produk unggulan wilayah
5 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
5 Kegiatan
3.07 - 4.1.2201 - 16.12 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan
pengembangan perindustrian
5.000.000 5.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Pembinaan Pengembangan
industri rumah tangga terlaksana
5 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
5 Kegiatan
4.01 - 4.1.2201 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
99.500.000 99.500.000
4.01 - 4.1.2201 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
9.000.000 9.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah kegiatan koordinasi
administrasi PMD terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.500.000 8.500.000
KECAMATAN KARANGNONGKO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -335-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000 Jumlah kegiatan Pembinaan
administrasi PMD Terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
15.000.000 15.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Program Kegiatan PMD
Terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
10.000.000 10.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Pembinaan penatausahaan
keuangan kepada desa terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 20.000.000 20.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Kegiatan 10 Program Pokok
PKK Terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 7.000.000 7.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah kegiatan Pembinaan
penyusunan profil desa terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Kunjungan / Tatap muka
Pejabat Ke Wilayah Terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
60.500.000 60.500.000
4.01 - 4.1.2201 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
36.000.000 36.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Jumlah kegiatan koordinasi
admninistrasi trantib terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
8.500.000 8.500.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah kegiatan pembinaaan
administrasi trantib terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
16.000.000 16.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan
trantib terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
58.500.000 58.500.000
4.01 - 4.1.2201 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
9.000.000 9.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah kegiatan pembinaan
administrasi pemerintahan desa
terlaksana
5 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
5 Kegiatan
4.01 - 4.1.2201 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.500.000 8.500.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Jumlah kegiatan Pembinaan
Administrasi Desa terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
9.000.000 9.000.000
KECAMATAN KARANGNONGKO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -336-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah kegiatan pembinaan APBDES
terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 7.000.000 7.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah rapat Intensifikasi PBB
terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.01 - 4.1.2201 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 15.000.000 15.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Kegiatan Penilaian Lomba
Tertib Administrasi Desa Terlaksana
14 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
14 Desa
4.01 - 4.1.2201 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 10.000.000 10.000.000
Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemilihan
Kepala Desa Terlaksana
9 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kec.
Karangnongko
9 Desa
4.01 - 4.1.2201 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa - -
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
Jumlah Kegiatan Pengisian perangkat
Desa terlaksana
9 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
Kantor Kec.
Karangnongko
9 Desa
4.03 - 4.1.2201 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 5.500.000 5.500.000
4.03 - 4.1.2201 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis
Perangkat Daerah
3.000.000 3.000.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah Kegiatan Penyusunan
dokumen perencanaan terselesaikan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
4.03 - 4.1.2201 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
2.500.000 2.500.000
Kantor Kec.
Karangnongko
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Jumlah kegiatan Koordinasi / Monev
dan Evaluasi pengendalian program /
kegiatan terlaksana
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.500.000Kantor Kec.
Karangnongko
12 bulan
Jumlah 708.800.000 715.800.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 708.800.000 47 TOTAL 47 15 715.800.000 47 47
- 708.800.000 47 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 715.800.000 47 -
KECAMATAN KARANGNONGKO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -337-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATINOM
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2301 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.600.000 233.000.000
4.01 - 4.1.2301 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.300.000 3.500.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000Jumlah surat keluar dalam 1 tahun 875 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kecamatan
Jatinom
900 surat
4.01 - 4.1.2301 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
33.000.000 34.500.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Jumlah rekening jasa dan
penambahan daya listrik
3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
34.500.000Kecamatan
Jatinom
3 rekening
4.01 - 4.1.2301 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 45.500.000 46.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.500.000Jumlah THL Administasi 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Kecamatan
Jatinom
2 orang
4.01 - 4.1.2301 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.300.000 24.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.300.000Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kecamatan
Jatinom
1 orang
4.01 - 4.1.2301 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000 18.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah ATK menurut jenisnya 20 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kecamatan
Jatinom
20 jenis
4.01 - 4.1.2301 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah belanja cetak dan
penggandaan menurut jenisnya
5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Jatinom
5 jenis
4.01 - 4.1.2301 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 16.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan rapat rutin 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Jatinom
12 kali
4.01 - 4.1.2301 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
Dalam negeri Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Frekwnsi rapat, koordinasi, konsultasi
luar daerah
7 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Dalam Negeri 7 kegiatan
4.01 - 4.1.2301 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 20.000.000
wilayah Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Frekwensi rapat, konsultasi, koordinasi
dalam daerah
70 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Wilayah Kab.
Klaten
70 kegiatan
4.01 - 4.1.2301 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.500.000 46.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.500.000Jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
46.000.000Kecamatan
Jatinom
2 orang
4.01 - 4.1.2301 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
290.000.000 202.000.000
4.01 - 4.1.2301 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.000.000 15.000.000
KECAMATAN JATINOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -338-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Pengadaan AC 3 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Jatinom
3 Unit
4.01 - 4.1.2301 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 60.000.000 30.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Peralatan Rumah Dinas 20 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Jatinom
10 Jenis
4.01 - 4.1.2301 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 30.000.000 20.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor
Lap Top dan Printer
6 Buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Jatinom
4 Buah
4.01 - 4.1.2301 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
8.000.000 9.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Kendaraan Dinas dalam
Pemeliharaan
6 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kecamatan
Jatinom
6 Unit
4.01 - 4.1.2301 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.000.000 8.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Peralatan Kantor Dalam
Pemeliharaan
8 Buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Jatinom
8 Buah
4.01 - 4.1.2301 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100.000.000 70.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Pemeliharaan aula kantor 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kecamatan
Jatinom
1 Unit
4.01 - 4.1.2301 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 70.000.000 50.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Luas pagar kantor yang perlu di rehab 200 meter
persegi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kecamatan
Jatinom
1 paket
4.01 - 4.1.2301 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.500.000 1.500.000
4.01 - 4.1.2301 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.500.000 1.500.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Jumlah Dokumen LKJIP 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Kecamatan
Jatinom
1 Dokumen
1.06 - 4.1.2301 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 12.000.000 12.000.000
1.06 - 4.1.2301 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 12.000.000 12.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah Kegiatan Pengajian 12 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Jatinom
12 Kali
1.06 - 4.1.2301 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 12.000.000
1.06 - 4.1.2301 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 12.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Kebutuhan Logistik 10 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Jatinom
10 Jenis
2.07 - 4.1.2301 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
15.000.000 15.000.000
2.07 - 4.1.2301 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 15.000.000 15.000.000
KecamatanJatin
om
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah penerima dana desa 17 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Jatinom
17 Desa
2.13 - 4.1.2301 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 60.000.000 60.000.000
2.13 - 4.1.2301 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
25.000.000 25.000.000
KECAMATAN JATINOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -339-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah kegiatan olah raga 5 Macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Jatinom
5 Macam
2.13 - 4.1.2301 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
35.000.000 35.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah kegiatan upacara HUT RI 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kecamatan
Jatinom
1 kegiatan
2.16 - 4.1.2301 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 305.000.000 305.000.000
2.16 - 4.1.2301 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Kesenian yang Dikirim 4 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Jatinom
4 Jenis
2.16 - 4.1.2301 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 75.000.000 75.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Kebudayaan yang di kirim 5 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kecamatan
Jatinom
5 Jenis
2.16 - 4.1.2301 - 16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional 200.000.000 200.000.000
Sendang
Plampeyan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah Perayaan Tradisional
Yaqowiyu
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Sendang
Plampeyan
1 kegiatan
3.03 - 4.1.2301 - 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
150.000.000 150.000.000
3.03 - 4.1.2301 - 17.7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggulan daerah
150.000.000 150.000.000
Lapangan
Randulanang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah penyelenggaraan festifal durian 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Lapangan
Randulanang
1 paket
3.07 - 4.1.2301 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 5.000.000
3.07 - 4.1.2301 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Desa / Kelurahan yang
memiliki produk unggulan
18 Desa /
Kelurahaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Jatinom
18 Desa /
kelurahan
4.01 - 4.1.2301 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
84.000.000 84.500.000
4.01 - 4.1.2301 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
8.000.000 8.500.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Desa / Kelurahan Yang
Mengikuti Musrenbangkec
18 Desa /
Kelurahaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kecamatan
Jatinom
18 Desa /
kelurahan
4.01 - 4.1.2301 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Desa / Kelurahan yang
mendapatkan Pembinaan
18 Desa /
Kelurahaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Jatinom
18 Desa /
kelurahan
4.01 - 4.1.2301 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah desa/kelurahan yang
mendapatkan fasilitasi
18
desa/kelurahan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Jatinom
18 desa/kelurahan
4.01 - 4.1.2301 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Anggota PKK Desa dan PKK
Kecamatan
482 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Jatinom
482 Orang
4.01 - 4.1.2301 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 5.000.000 5.000.000
KECAMATAN JATINOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -340-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Dokumen Profil 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Jatinom
1 Dokumen
4.01 - 4.1.2301 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah desa yang ditempati
penyelenggaraan sambang warga
1 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Jatinom
1 desa
4.01 - 4.1.2301 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
73.000.000 49.000.000
4.01 - 4.1.2301 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
37.000.000 37.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.000.000Jumlah Pelaksanaan Patroli Terpadu 12 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.000.000Kecamatan
Jatinom
12 Kali
4.01 - 4.1.2301 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
6.000.000 6.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah Linmas yang terbina 558 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Jatinom
558 Orang
4.01 - 4.1.2301 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
30.000.000 6.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Desa yang Mendapat Fasilitasi 18 Desa /
Kelurahaan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Jatinom
18 Desa /
kelurahan
4.01 - 4.1.2301 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
178.000.000 104.500.000
4.01 - 4.1.2301 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000 Jumlah Frekuensi fasilitasi
Pengelolahan Keuangan Desa
17 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Jatinom
17 kali
4.01 - 4.1.2301 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Perdes yang ditetapkan 34 Perdes Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Jatinom
34 Perdes
4.01 - 4.1.2301 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
60.000.000 60.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam
penyelenggaraan Pilpres dan Pileg
17 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Kecamatan
Jatinom
17 Desa
4.01 - 4.1.2301 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 6.000.000 7.000.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah SPPT 22942 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Jatinom
22.942 lembar
4.01 - 4.1.2301 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 12.000.000 12.500.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba
Tertib Administrasi
17 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Kecamatan
Jatinom
17 Desa
4.01 - 4.1.2301 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 75.000.000 -
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan
Pemilihan Kepala Desa
15 Desa 0
4.03 - 4.1.2301 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11.000.000 11.000.000
4.03 - 4.1.2301 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
7.500.000 7.500.000
KECAMATAN JATINOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -341-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Jatinom
7 Dokumen
4.03 - 4.1.2301 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.500.000 3.500.000
Kecamatan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Jumlah Dokumen Pelaporan 16 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kecamatan
Jatinom
16 Dokumen
Jumlah 1.420.100.000 1.244.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
14 1.420.100.000 45 TOTAL 45 14 1.244.500.000 44 44
- 1.420.100.000 45 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.244.500.000 44 -
KECAMATAN JATINOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -342-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN JATINOM
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2302 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.700.000 190.700.000
4.01 - 4.1.2302 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 7.000.000 8.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah surat masuk dan keluar 60 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kelurahan
Jatinom
70 surat
4.01 - 4.1.2302 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
15.000.000 17.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah pajak yang dibayar ( Listrik,
Telepon/Internet dan air)
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000 Kelurahan
Jatinom
12 bulan
4.01 - 4.1.2302 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 47.000.000 47.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000Jumlah THL tenaga administrasi
keuangan
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000Kelurahan
Jatinom
2 Orang
4.01 - 4.1.2302 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.000.000 24.000.000
Kantor kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Jumlah THL kebersihan 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
1 Orang
4.01 - 4.1.2302 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 5.700.000 5.700.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.700.000Jumlah ATK 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.700.000kelurahan
jatinom
1 paket
4.01 - 4.1.2302 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.000.000 3.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah penggandaan dan cetakan. 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000 Kelurahan
Jatinom
12 Bulan
4.01 - 4.1.2302 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000 20.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah
Tangga Yang tersedia
6 Jenis ( 200
gelas dan piring,
1 Kulkas,2
Kompor gas dan
tabung, 40
Taplak Meja )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kelurahan
Jatinom
6 Jenis ( 6
pengharum
ruangan, 2 Rak
piring gelas, 4
Tong sampah, 2
Kereta Dorong)
4.01 - 4.1.2302 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.000.000 2.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah jenis Surat Kabar 12 Bulan ( Surat
Kabar Solo Pos
dan Joglo Pos
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kelurahan
Jatinom
12 Bulan ( Surat
Kabar Solo Pos
dan Joglo Pos
4.01 - 4.1.2302 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.000.000 4.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah Makan dan Minum Rapat 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000 Kelurahan
Jatinom
12 bulan
4.01 - 4.1.2302 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
KELURAHAN JATINOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -343-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Study Banding 1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Jatinom
1 kali
4.01 - 4.1.2302 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 3.000.000 3.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah perjalanan dalam daerah 30 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000 Kelurahan
Jatinom
30 Kegiatan
4.01 - 4.1.2302 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 22.000.000 22.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah THL Keamanan 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000 Kelurahan
Jatinom
1 Orang
4.01 - 4.1.2302 - 1.24 Penyusunan perencanaan dan pelaporan 20.000.000 20.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah dokumen Perencanaan dan
Pelaporan yang di buat
7 Dokumen ( 2
Perencanaan, 5
Laporan)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000 Kelurahan
Jatinom
7 Dokumen ( 2
Perencanaan, 5
Laporan)
4.01 - 4.1.2302 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
90.000.000 72.000.000
4.01 - 4.1.2302 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17.000.000 18.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah dan jenis Perlengkapan
gedung kantor
2 Jenis ( 2 AC,
100 Kursi)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
2 Jenis ( 2 AC, 1
LCD TV)
4.01 - 4.1.2302 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 30.000.000 -
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah pengadaan Peralatan kantor
yang dibayar
5 Unit( 2 Laptop,
2 Printer,1 LCD
Proyektor dan
Layar)
0
4.01 - 4.1.2302 - 2.10 Pengadaan mebeleur 40.000.000 50.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah pengadaan Mebeleur 4 Unit (1 set
Meja Kursi
Tamu, 1 set
Kursi Tunggu, 2
Almari, 2 set
Meja Kursi Kerja)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
2 Unit (4 Almari,
4 set Meja Kursi
Kerja)
4.01 - 4.1.2302 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.000.000 4.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas
yang dibayar
1 Unit (1 Motor) Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
1 Unit (1 Motor)
4.01 - 4.1.2302 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 5.800.000
4.01 - 4.1.2302 - 6.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.800.000 2.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.800.000Jumlah Dokumen Pelaporan
Keuangan
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
1 Dokumen
4.01 - 4.1.2302 - 6.5 Pengelolaan Aset SKPD 1.700.000 2.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.700.000Jumlah Dokumen Laporan Aset OPD
di kelola
5 Dokumen
(Triwulan dan
rekon)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
5 Dokumen
(Triwulan dan
rekon)
4.01 - 4.1.2302 - 6.7 Monev kegiatan SKPD 1.500.000 1.800.000
KELURAHAN JATINOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -344-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Jumlah Kegiatan monev yang
dilaksanakan
2 Semester Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.800.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
2 Semester
1.03 - 4.1.2302 - 16 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
190.000.000 150.000.000
1.03 - 4.1.2302 - 16.6 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong 190.000.000 150.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
190.000.000Jumlah Saluran Drainase /
Gorong-Gorong
1 Paket (RW 01 ,
RW 02, RW 05,
RW 6
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kelurahan
Jatinom
1 Paket
(Plampeyan
Sebaran Apem
RW 02
1.03 - 4.1.2302 - 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 144.000.000 -
1.03 - 4.1.2302 - 17.3 Pembangunan turap/talud/bronjong 144.000.000 -
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
144.000.000Jumlah Talud saluaran air dan Talud
penahan tebing
1 Paket ( RT
10,RT 11 /Rw05
)
0
1.03 - 4.1.2302 - 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
100.000.000 80.000.000
1.03 - 4.1.2302 - 18.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 100.000.000 80.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Jalan yang di perbaiki 1 Paket (Rw02
dan Rw04)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kelurahan
Jatinom
1 Paket (Rw06
dan Rw07)
1.03 - 4.1.2302 - 28 Program Pengendalian Banjir 217.000.000 47.000.000
1.03 - 4.1.2302 - 28.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan
sungai/kali
47.000.000 47.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000Jumlah Honor THL Kebersihan Sungai 2 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000Kelurahan
Jatinom
2 orang
1.03 - 4.1.2302 - 28.8 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali
banjir
170.000.000 -
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000Jumlah Sungai yang di Normalisasi 1 Paket 0
1.03 - 4.1.2302 - 30 Program pembangunan infrastruktur
perdesaan/perkotaan
160.000.000 -
1.03 - 4.1.2302 - 30.12 Pembangunan gedung/balai/kantor/bangunan lainnya 160.000.000 -
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
160.000.000Jumlah Panggung sebaran apem yang
di rehab
1 Unit (
Plampeyan RT 4
/ RW II)
0
2.05 - 4.1.2302 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
30.000.000 35.000.000
2.05 - 4.1.2302 - 16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 30.000.000 35.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Kegiatan Lomba k3 Kelurahan
yang laksanakan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kelurahan
Jatinom
1 kegiatan
2.05 - 4.1.2302 - 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 150.000.000 150.000.000
2.05 - 4.1.2302 - 24.7 Pengembangan taman rekreasi 150.000.000 150.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Pusat Jajanan/oleh-Oleh yang
dibangun
1 Paket (Oro oro
ya-qowiyyu)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kelurahan
Jatinom
1 Paket (Oro oro
ya-qowiyyu)
2.07 - 4.1.2302 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
15.000.000 15.000.000
KELURAHAN JATINOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -345-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.07 - 4.1.2302 - 15.6 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan
Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
15.000.000 15.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan Bulan Bakti Gotong -
royong masyarakat (BBGRM)
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Jatinom
1 Paket
2.07 - 4.1.2302 - 20 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga
2.000.000 2.000.000
2.07 - 4.1.2302 - 20.1 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan
pembinaan kesejahteraan keluarga
2.000.000 2.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah Honor PPKB yang dibayar 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kelurahan
Jatinom
2 orang
2.13 - 4.1.2302 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 10.000.000 15.000.000
2.13 - 4.1.2302 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
10.000.000 15.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah olah raga yang dilombakan 1 kegiatan (jalan
Sehat)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kelurahan
Jatinom
1 kegiatan ( Jalan
Sehat)
2.16 - 4.1.2302 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 15.000.000 20.000.000
2.16 - 4.1.2302 - 16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional 15.000.000 20.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Perayaan Tradisional
Ya-Qowiyyu
1 Kegiatan
(Sebaran Apem)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kelurahan
Jatinom
1 Kegiatan (
Sebaran Apem)
4.01 - 4.1.2302 - 21 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Kemasyarakatan
67.000.000 71.000.000
4.01 - 4.1.2302 - 21.1 Pemberdayaan RT 3.000.000 4.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah Kegiatan Pemberdayaan RT
yang dilaksanakan
4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
4 Kali
4.01 - 4.1.2302 - 21.2 Pemberdayaan RW 3.000.000 4.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah Kegiatan Pemberdayaan RW
yang dilaksanakan
4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
4 Kali
4.01 - 4.1.2302 - 21.3 Pemberdayaan PKK 10.000.000 10.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PKK
yang dilaksanakan
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
12 kali
4.01 - 4.1.2302 - 21.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan 3.000.000 4.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Karang Taruna yang dilaksanakan
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kelurahan
Jatinom
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.2302 - 21.5 Operasional LPMK 25.000.000 25.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Kegiatan operasional LMPK
yang dilaksanakan
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000kantor
Kelurahan
Jatinom
1 Paket
4.01 - 4.1.2302 - 21.6 Pemberdayaan LPM 3.000.000 4.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah Kegiatan Pemberdayaan LPM
yang dilaksanakan
4 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
4 Kegiatan
4.01 - 4.1.2302 - 21.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di
wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
20.000.000 20.000.000
KELURAHAN JATINOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -346-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Tenaga Pendidik TK dan Paud
, posyandu Lansia
1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
1 Paket
4.01 - 4.1.2302 - 30 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
30.000.000 30.000.000
4.01 - 4.1.2302 - 30.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan
(Musrenbangkel)
10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Kegiatan Musrenbangkel 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Jatinom
1 Paket
4.01 - 4.1.2302 - 30.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan 10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah
dan operasional Kasi Pembangunan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Jatinom
12 bulan
4.01 - 4.1.2302 - 30.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan 10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah honor verifikasi dan
Operasional Penyaluran Bantuan
Hibah
4 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Jatinom
4 orang
4.01 - 4.1.2302 - 31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan
Kelurahan
10.000.000 10.000.000
4.01 - 4.1.2302 - 31.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kelurahan
10.000.000 10.000.000
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah perjalanan dalam daerah dan
operasional kasi Kemasyarakatan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kelurahan
Jatinom
12 bulan
4.01 - 4.1.2302 - 32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
45.000.000 45.000.000
4.01 - 4.1.2302 - 32.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan 30.000.000 30.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Perjalanana dinas dalam
daerah dan operasoinal kasi
Pemerintahan.
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
12 bulan
4.01 - 4.1.2302 - 32.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan 15.000.000 15.000.000
Kantor
Kelurahan
Jatinom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah tenaga pungut dan
operasional PBB
8 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kantor
Kelurahan
Jatinom
8 Orang
Jumlah 1.466.700.000 938.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
18 1.466.700.000 45 TOTAL 45 16 938.500.000 41 41
- 1.466.700.000 45 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 938.500.000 41 -
KELURAHAN JATINOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -347-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGANOM
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2401 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.500.000 185.000.000
4.01 - 4.1.2401 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.700.000 5.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.700.000jumlah surat terkirim 360 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kec.
karanganom
380 surat
4.01 - 4.1.2401 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
21.000.000 22.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.000.000Jumlah pajak listrik, PDAM, Internet
terbayar
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000kec.
karanganom
12 bulan
4.01 - 4.1.2401 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.500.000 4.700.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.700.000kec.
karanganom
12 bulan
4.01 - 4.1.2401 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.600.000 4.700.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.600.000Jumlah laporan keuangan tersusun 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.700.000kec.
karanganom
12 bulan
4.01 - 4.1.2401 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.000.000 32.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Penyediaan Kebersihan Kantor 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000kec.
karanganom
12 bulan
4.01 - 4.1.2401 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 9.200.000 10.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.200.000Jumlah ATK terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec.
karanganom
12 bulan
4.01 - 4.1.2401 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.500.000 5.600.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah penggandaan dan cetak
terpenuhi
30180 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.600.000kec.
karanganom
30.240 lembar
4.01 - 4.1.2401 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.000.000 3.200.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah instalasi listrik terpenuhi 7 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.200.000kec.
karanganom
7 jenis
4.01 - 4.1.2401 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000 5.300.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah rapat dan koordinasi 7 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.300.000kec.
karanganom
7 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 20.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah perjalanan dinas ke luar
daerah yang terlaksana
2 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000kec.
karanganom
2 kali
4.01 - 4.1.2401 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 8.000.000 8.500.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah perjalanan dinas ke dalam
daerah terpenuhi
104 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000kec.
karanganom
104 kali
KECAMATAN KARANGANOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -348-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2401 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000 32.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah penjaga malam terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000kec.
karanganom
12 bulan
4.01 - 4.1.2401 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
30.000.000 32.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah tenaga administrasi
perkantoran terpenuhi
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000kec.
karanganom
12 bulan
4.01 - 4.1.2401 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
29.500.000 28.500.000
4.01 - 4.1.2401 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 7.500.000 5.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah mesin potong rumput dan
papan nama kantor terpenuhi
2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kec.
karanganom
2 unit
4.01 - 4.1.2401 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000 5.500.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah bangunan gedung kantor yang
terpelihara
5 ruangan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000kec.
karanganom
5 ruangan
4.01 - 4.1.2401 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12.000.000 13.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah kendaraan dinas terpelihara 6 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000kec.
karanganom
6 unit
4.01 - 4.1.2401 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 5.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah komputer, laptop dan printer
terpelihara
8 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kec.
karanganom
8 unit
4.01 - 4.1.2401 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.000.000 3.500.000
4.01 - 4.1.2401 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.000.000 3.500.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah laporan kinerja OPD terpenuhi 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000kec.
karanganom
12 bulan
1.02 - 4.1.2401 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
15.000.000 16.000.000
1.02 - 4.1.2401 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 15.000.000 16.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah lomba posyandu terlaksana 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000kec.
karanganom
19 desa
1.06 - 4.1.2401 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 15.000.000 16.000.000
1.06 - 4.1.2401 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 15.000.000 16.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah penyelengaraan pengajian 12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000kec.
karanganom
12 kegiatan
1.06 - 4.1.2401 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 5.000.000 6.000.000
1.06 - 4.1.2401 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 5.000.000 6.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah bantuan untuk masyarakat
terkena musibah
10 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000kec.
karanganom
10 kegiatan
2.05 - 4.1.2401 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
15.000.000 16.000.000
2.05 - 4.1.2401 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 15.000.000 16.000.000
KECAMATAN KARANGANOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -349-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah lomba Refogia terlaksana 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000kec.
karanganom
19 desa
2.07 - 4.1.2401 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
10.000.000 11.000.000
2.07 - 4.1.2401 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 10.000.000 11.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah desa penerima dana desa 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000kec.
karanganom
19 desa
2.11 - 4.1.2401 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
30.000.000 35.000.000
2.11 - 4.1.2401 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 30.000.000 35.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah peserta pelatihan wirausaha
baru
70 0rang Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000kec.
karanganom
70 orang
2.13 - 4.1.2401 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 40.000.000 42.000.000
2.13 - 4.1.2401 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
30.000.000 31.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah kegiatan olahraga terlaksana 48 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.000.000kec.
karanganom
48 kali
2.13 - 4.1.2401 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
10.000.000 11.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah penyelenggaraan upacara HUT
RI
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000kec.
karanganom
1 kegiatan
2.16 - 4.1.2401 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 255.000.000 275.000.000
2.16 - 4.1.2401 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 30.000.000 35.000.000
kabupaten klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah tim kesenian yang terkirim 3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000kabupaten
klaten
3 kegiatan
2.16 - 4.1.2401 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 115.000.000 120.000.000
kabupaten klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.000.000Jumlah KLC, wayang kulit dan
karnaval pembangunan terlaksana
3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000kabupaten
klaten
3 kegiatan
2.16 - 4.1.2401 - 16.17 Kirab Budaya dan Pentas Seni 110.000.000 120.000.000
Desa Soropaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah penyelenggaraan kirab budaya
Soropaten
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Desa Soropaten 1 kegiatan
3.07 - 4.1.2401 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
3.000.000 3.500.000
3.07 - 4.1.2401 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 3.000.000 3.500.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah desa yang mengembangkan
produk unggulan
2 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000kec.
karanganom
2 desa
4.01 - 4.1.2401 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
92.000.000 101.500.000
4.01 - 4.1.2401 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
9.000.000 9.500.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah koordinasi administrasi PMD
terlaksana
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.500.000kec.
karanganom
12 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
9.000.000 9.500.000
KECAMATAN KARANGANOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -350-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah pembinaan administrasi PMD
terlaksana
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.500.000kec.
karanganom
12 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
9.000.000 9.500.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah fasilitasi administrasi PMD
terlaksana
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.500.000kec.
karanganom
12 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
10.000.000 11.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah desa penerima bantuan
keuangan
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000kec.
karanganom
19 desa
4.01 - 4.1.2401 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 27.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah pembinaan PKK Kecamatan
dan Desa
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000kec.
karanganom
12 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 35.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah penyelenggaraan sambang
warga
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000kec.
karanganom
1 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
53.400.000 54.500.000
4.01 - 4.1.2401 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
38.000.000 38.500.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.000.000Jumlah koordinasi administrasi
Trantibum terlaksana
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.500.000kec.
karanganom
12 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
7.700.000 8.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.700.000Jumlah pembinaan administrasi
Trantibum terlaksana
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000kec.
karanganom
12 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
7.700.000 8.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.700.000Jumlah fasilitasi administrasi
Trantibum terlaksana
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000kec.
karanganom
12 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
67.300.000 48.500.000
4.01 - 4.1.2401 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.700.000 9.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.700.000Jumlah koordinasi administrasi Tapem
terlaksana
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000kec.
karanganom
12 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.300.000 8.500.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.300.000Jumlah pembinaan administrasi
Tapem terlaksana
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000kec.
karanganom
12 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.300.000 8.500.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.300.000Jumlah fasilitasi administrasi Tapem
terlaksana
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000kec.
karanganom
12 kegiatan
4.01 - 4.1.2401 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 5.500.000 5.500.000
KECAMATAN KARANGANOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -351-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah penyelenggaraan intensifikasi
PBB
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000kec.
karanganom
19 desa
4.01 - 4.1.2401 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 16.500.000 17.000.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah pelaksanaan lomba tertib
administrasi desa
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000kec.
karanganom
19 desa
4.01 - 4.1.2401 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 20.000.000 -
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah penyelenggaraan PILKADES 17 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
- 0 desa
4.03 - 4.1.2401 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 8.000.000 8.800.000
4.03 - 4.1.2401 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
5.000.000 5.500.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Renja tersusun 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000kec.
karanganom
2 dokumen
4.03 - 4.1.2401 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.000.000 3.300.000
kec.
karanganom
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah monev terlaksana 4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.300.000kec.
karanganom
4 kegiatan
Jumlah 811.700.000 850.800.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
16 811.700.000 47 TOTAL 47 16 850.800.000 46 46
- 811.700.000 47 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 850.800.000 46 -
KECAMATAN KARANGANOM
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -352-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TULUNG
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2501 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.550.000 171.700.000
4.01 - 4.1.2501 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.500.000 6.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah surat yang beredar 3500 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Tulung
4.000 lembar
4.01 - 4.1.2501 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
13.200.000 14.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.200.000Jumlah Rekening yang dibayar 2 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Kecamatan
Tulung
2 rekening
4.01 - 4.1.2501 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 11.000.000 12.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jenis Kendaraan Dinas /operasional
terawat dengan baik untuk menunjang
pekerjaan
8 kendaraan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Tulung
8 kendaraan
4.01 - 4.1.2501 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
11.000.000 12.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah pemeliharaan kendaraan 9 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Tulung
9 buah
4.01 - 4.1.2501 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 11.000.000 12.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kelancaran administrasi keuangan
selama 12 bulan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Tulung
12 bulan
4.01 - 4.1.2501 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.500.000 18.500.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.500.000Kurun waktu pembayaran THL 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.500.000Kecamatan
Tulung
12 bulan
4.01 - 4.1.2501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 11.550.000 12.600.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.550.000Kurun Waktu Penyediaan Alat Tulis
Kantor
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.600.000Kecamatan
Tulung
12 bulan
4.01 - 4.1.2501 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8.800.000 9.600.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.800.000Jumlah Personil Perjalanan Dinas Luar
Daerah
12 Bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.600.000Kecamatan
Tulung
12 bulan
4.01 - 4.1.2501 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13.500.000 14.500.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.500.000Kecamatan
Tulung
12 bulan
4.01 - 4.1.2501 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 29.000.000 30.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
29.000.000Kurun waktu penyediaan jasa
pengamanan kantor
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Tulung
12 bulan
4.01 - 4.1.2501 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 15.000.000 15.500.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah THL yang dibayar 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.500.000Kecamatan
Tulung
1 orang
KECAMATAN TULUNG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -353-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2501 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
14.500.000 15.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.500.000Jumlah THL 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Tulung
2 orang
4.01 - 4.1.2501 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
62.000.000 42.500.000
4.01 - 4.1.2501 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.000.000 -
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah dan jenis perlengkapan yang
diadakan
3 unit (televisi,
lemari AC)
0
4.01 - 4.1.2501 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 7.500.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah dan jenis peralatan kantor yang
diadakan
2 unit (laptop) Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Tulung
2 unit (printer)
4.01 - 4.1.2501 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 11.000.000 12.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah rumah dinas dengan kondisi
baik
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Tulung
12 bulan
4.01 - 4.1.2501 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah mebeleur dengan kondisi baik 5 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Tulung
5 buah
4.01 - 4.1.2501 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 10.000.000 11.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah rumah dinas 1 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Tulung
1 buah
4.01 - 4.1.2501 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan
rumah tangga
6.000.000 7.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah pemeliharaan peralatan 9 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Tulung
9 buah
4.01 - 4.1.2501 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.500.000 2.000.000
4.01 - 4.1.2501 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.500.000 2.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Jumlah dokumen laporan 12 laporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kecamatan
Tulung
12 laporan
1.06 - 4.1.2501 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 16.500.000 18.000.000
1.06 - 4.1.2501 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 16.500.000 18.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah kegiatan pengajian 20 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kecamatan
Tulung
20 kegiatan
1.06 - 4.1.2501 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 15.000.000 16.000.000
1.06 - 4.1.2501 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 15.000.000 16.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah desa tercukupi logistik
bencana
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
2.11 - 4.1.2501 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
15.000.000 15.000.000
2.11 - 4.1.2501 - 16.3 Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha
Kecil Menengah
15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah usaha kecil dan menengah
desa terfasilitasi
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
KECAMATAN TULUNG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -354-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.13 - 4.1.2501 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 78.500.000 84.000.000
2.13 - 4.1.2501 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
40.000.000 42.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah event keluarga 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
42.000.000Kecamatan
Tulung
1 kegiatan
2.13 - 4.1.2501 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
38.500.000 42.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.500.000Jumlah kegiatan upacara 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
42.000.000Kecamatan
Tulung
1 kegiatan
2.16 - 4.1.2501 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 150.000.000 154.000.000
2.16 - 4.1.2501 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 35.000.000 37.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah tim kesenian terkirim 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.000.000Kecamatan
Tulung
1 kegiatan
2.16 - 4.1.2501 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 115.000.000 117.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.000.000Jumlah event kesenian 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
117.000.000Kecamatan
Tulung
1 kegiatan
3.07 - 4.1.2501 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
6.000.000 7.000.000
3.07 - 4.1.2501 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 6.000.000 7.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah desa dengan potensi produk
unggulan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
88.950.000 95.900.000
4.01 - 4.1.2501 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
13.200.000 14.400.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.200.000Jumlah desa terkoordinasi 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.400.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.000.000 8.500.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah desa terbina 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
10.500.000 11.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.500.000Jumlah desa terfasilitasi 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
13.750.000 15.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.750.000Jumlah penerimaan bantuan keuangan 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 22.000.000 24.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah desa terbina 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 6.000.000 7.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Dokumen profil desa 19 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Tulung
19 dokumen
KECAMATAN TULUNG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -355-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2501 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.500.000 16.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.500.000Jumlah desa peserta musrenbangcam 19 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Tulung
19 dokumen
4.01 - 4.1.2501 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
53.500.000 56.000.000
4.01 - 4.1.2501 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
38.000.000 39.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.000.000Jumlah desa terkoordinasi 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
39.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
7.500.000 8.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah desa terbina 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
8.000.000 9.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah desa terfasilitasi 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
60.000.000 64.000.000
4.01 - 4.1.2501 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
6.500.000 7.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Jumlah desa terkoordinasi 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.500.000 8.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah desa terbina 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Tulung
18 desa
4.01 - 4.1.2501 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.500.000 8.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah desa terfasilitasi 18 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Tulung
18 kegiatan
4.01 - 4.1.2501 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 5.500.000 6.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah desa dengan PBB sesuai
target
18 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Tulung
18 kegiatan
4.01 - 4.1.2501 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 16.000.000 17.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah Frekuensi Penilaian lomba 18 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kecamatan
Tulung
18 kali
4.01 - 4.1.2501 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 17.000.000 18.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah desa pemilihan 2 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kecamatan
Tulung
2 desa
4.03 - 4.1.2501 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 12.000.000 14.000.000
4.03 - 4.1.2501 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis
Perangkat Daerah
8.000.000 9.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah dokumen renja 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kecamatan
Tulung
1 dokumen
KECAMATAN TULUNG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -356-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.03 - 4.1.2501 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
4.000.000 5.000.000
Kecamatan
Tulung
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah kegiatan monev 4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Tulung
4 kegiatan
Jumlah 720.500.000 740.100.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
13 720.500.000 45 TOTAL 45 13 740.100.000 44 44
- 720.500.000 45 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 740.100.000 44 -
KECAMATAN TULUNG
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -357-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN POLANHARJO
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2601 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.797.000 174.497.000
4.01 - 4.1.2601 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000 4.200.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah surat yang keluar 700 lembar 800 Surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.200.000Kecamatan
Polanharjo
900 Surat
4.01 - 4.1.2601 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
17.500.000 18.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.500.000jumlah rekening jasa 3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kecamatan
Polanharjo
3 rekening
4.01 - 4.1.2601 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah THL Administrasi Keuangan 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Polanharjo
2 orang
4.01 - 4.1.2601 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.190.000 19.190.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.190.000Jumlah tenaga kebersihan kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.190.000Kecamatan
Polanharjo
1 orang
4.01 - 4.1.2601 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 11.000.000 12.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah ATK menurut jenisnya 30 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Kecamatan
Polanharjo
30 jenis
4.01 - 4.1.2601 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.000.000 6.500.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah belanja cetak dan
penggandaan menurut jenisnya
10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Kecamatan
Polanharjo
10 jenis
4.01 - 4.1.2601 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
6.000.000 6.500.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah belanja komponen instalasi
listrik dan penerangan menurut
jenisnya
10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Kecamatan
Polanharjo
10 jenis
4.01 - 4.1.2601 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 17.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Rapat rutin 470 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kecamatan
Polanharjo
500 kali
4.01 - 4.1.2601 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 18.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Frekwensi rapat, koordinasi, konsultasi
keluar daerah
18 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kecamatan
Polanharjo
20 kali
4.01 - 4.1.2601 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15.500.000 16.500.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.500.000Frekwensi rapat,konsultasi koordinasi
kedalam daerah
330 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Kecamatan
Polanharjo
350 kali
4.01 - 4.1.2601 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 26.607.000 26.607.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.607.000Jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.607.000Kecamatan
Polanharjo
2 orang
KECAMATAN POLANHARJO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -358-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2601 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
57.000.000 59.500.000
4.01 - 4.1.2601 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 27.000.000 28.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah pengadaan peralatan kantor
berupa :meja kursi tamu , meja biro,
AC 1PK
3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Kecamatan
Polanharjo
3 jenis
4.01 - 4.1.2601 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
11.000.000 11.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah kendaraan dinas dalam
pemeliharaan
7 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Polanharjo
7 unit
4.01 - 4.1.2601 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
10.000.000 11.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah peralatan kantor dalam
pemeliharaan
16 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Polanharjo
16 unit
4.01 - 4.1.2601 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9.000.000 9.500.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah mebeleur dalam pemeliharaan 56 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.500.000Kecamatan
Polanharjo
56 unit
1.02 - 4.1.2601 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.000.000 16.000.000
1.02 - 4.1.2601 - 16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 15.000.000 16.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah sarana kesehatan masyarakat 36 Posyandu Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Polanharjo
36 Posyandu
1.06 - 4.1.2601 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 18.500.000 19.000.000
1.06 - 4.1.2601 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 18.500.000 19.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.500.000Jumlah kegiatan pengajian 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Kecamatan
Polanharjo
12 kali
1.06 - 4.1.2601 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.500.000 11.000.000
1.06 - 4.1.2601 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.500.000 11.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.500.000Jumlah kebutuhan logistik 11 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Polanharjo
12 paket
2.05 - 4.1.2601 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
16.000.000 17.000.000
2.05 - 4.1.2601 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 16.000.000 17.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah desa yang mengikuti gerakan
ramah lingkungan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kecamatan
Polanharjo
18 desa
2.11 - 4.1.2601 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
16.000.000 17.000.000
2.11 - 4.1.2601 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 16.000.000 17.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah peserta penumbuhan
wirausaha baru
70 peserta Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kecamatan
Polanharjo
80 peserta
2.13 - 4.1.2601 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 49.000.000 51.000.000
2.13 - 4.1.2601 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
33.500.000 35.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.500.000Jumlah kegiatan olahraga 3 tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kecamatan
Polanharjo
4 tim
KECAMATAN POLANHARJO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -359-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.13 - 4.1.2601 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
15.500.000 16.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.500.000Jumlah kegiatan upacara HUT RI 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Polanharjo
1 kegiatan
2.16 - 4.1.2601 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 127.000.000 132.000.000
2.16 - 4.1.2601 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 31.000.000 32.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.000.000Jumlah kesenian yang dikirim 3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Kecamatan
Polanharjo
3 kegiatan
2.16 - 4.1.2601 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 96.000.000 100.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
96.000.000Jumlah kebudayaan yang dikirim 4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kecamatan
Polanharjo
4 kegiatan
3.07 - 4.1.2601 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
6.500.000 7.000.000
3.07 - 4.1.2601 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 6.500.000 7.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Jumlah desa/kelurahan yang memiliki
produk unggulan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Polanharjo
18 desa
4.01 - 4.1.2601 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
84.350.000 89.000.000
4.01 - 4.1.2601 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
8.000.000 8.500.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah desa yang mengikuti
musrenbangcam
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kecamatan
Polanharjo
18 desa
4.01 - 4.1.2601 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.000.000 8.500.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah desa yang mendapatkan
pembinaan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kecamatan
Polanharjo
18 desa
4.01 - 4.1.2601 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.450.000 9.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.450.000Jumlah desa yang mendapatkan
fasilitas
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kecamatan
Polanharjo
18 desa
4.01 - 4.1.2601 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
5.400.000 6.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.400.000Jumlah kegiatan penyampaian
bantuan keuangan
36 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Polanharjo
38 kali
4.01 - 4.1.2601 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 19.500.000 22.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.500.000Jumlah kelompok PKK 19 kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Kecamatan
Polanharjo
19 kelompok
4.01 - 4.1.2601 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dokumen profil 19 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Polanharjo
19 dokumen
4.01 - 4.1.2601 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah peserta yang mengikuti
sambang warga
500 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Polanharjo
500 orang
KECAMATAN POLANHARJO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -360-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2601 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
53.800.000 54.800.000
4.01 - 4.1.2601 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
35.400.000 35.400.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.400.000Jumlah pelaksanaan patroli terpadu 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.400.000Kecamatan
Polanharjo
12 kali
4.01 - 4.1.2601 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
12.400.000 12.400.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.400.000Jumlah kegiatan pembinaan linmas 36 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.400.000Kecamatan
Polanharjo
36 kali
4.01 - 4.1.2601 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
6.000.000 7.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah kegiatan fasilitasi di desa 24 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Polanharjo
26 kali
4.01 - 4.1.2601 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
61.200.000 49.000.000
4.01 - 4.1.2601 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.200.000 8.500.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.200.000Jumlah frekuensi koordinasi tata
pemerintahan kecamatan
24 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kecamatan
Polanharjo
26 kali
4.01 - 4.1.2601 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.200.000 8.500.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.200.000Jumlah frekuensi pembinaan
pengelolaan keuangan desa
24 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kecamatan
Polanharjo
26 kali
4.01 - 4.1.2601 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.800.000 9.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.800.000Jumlah frekuensi fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
24 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kecamatan
Polanharjo
26 kali
4.01 - 4.1.2601 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 6.000.000 8.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah frekuensi intensifikasi PBB 24 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Polanharjo
24 kali
4.01 - 4.1.2601 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah desa yang mengikuti lomba 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Polanharjo
18 desa
4.01 - 4.1.2601 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa 18.000.000 -
Kecamatan
Polanharjo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Jumlah kegiatan pengisian perangkat
desa
1 kegiatan 0
KECAMATAN POLANHARJO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -361-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 679.647.000 696.797.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
13 679.647.000 41 TOTAL 41 13 696.797.000 40 40
- 679.647.000 41 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 696.797.000 40 -
KECAMATAN POLANHARJO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -362-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN DELANGGU
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2701 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.000.000 177.100.000
4.01 - 4.1.2701 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
24.000.000 26.400.000
Kecamatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000jumlah rekening yang dibayar 3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.400.000Kecamatan 3 rekening
4.01 - 4.1.2701 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
16.500.000 18.150.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000jumlah kendaraan yang dipelihara 6 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.150.000Kecamatan
Delanggu
6 unit
4.01 - 4.1.2701 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 19.500.000 21.450.000
Kecamatan
delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.500.000jumlah jasa adminidtrasi keuangan 500 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.450.000Kecamatan
Delanggu
500 buah
4.01 - 4.1.2701 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.000.000 19.800.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Jumlah THL yang ada 1 Tenaga
Kebersihan
1 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.800.000Kecamatan
Delanggu
1 Orang
4.01 - 4.1.2701 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 11.000.000 12.100.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah tersedianya Atk 80 Rim Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Kecamatan
Delanggu
80 Rim
4.01 - 4.1.2701 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000 8.800.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan
80 Rim Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.800.000Kecamatan
Delanggu
80 Rim
4.01 - 4.1.2701 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 11.000.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah makan minum tamu 209 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Delanggu
209 kali
4.01 - 4.1.2701 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.000.000 13.200.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah Rakor dan Perjalanan Ke luar
daerah
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.200.000Kecamatan
Delanggu
10 kali
4.01 - 4.1.2701 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12.000.000 13.200.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas
dalam daerah
88 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.200.000Kecamatan
Delanggu
88 kali
4.01 - 4.1.2701 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 30.000.000 33.000.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah THL keamanan kantor
Kecamatan
2 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Kecamatan
Delanggu
2 Orang
4.01 - 4.1.2701 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
119.000.000 130.900.000
4.01 - 4.1.2701 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 57.000.000 62.700.000
KECAMATAN DELANGGU
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -363-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
57.000.000Jumlah Peralatan gedung kantor 6 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
62.700.000Kecamatan
Delanggu
6 buah
4.01 - 4.1.2701 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 45.000.000 49.500.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah gedung kantor yang dipelihara 6 Lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
49.500.000Kecamatan
Delanggu
6 Lokasi
4.01 - 4.1.2701 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
9.000.000 9.900.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah Peralatan kantor yang
dipelihara
5 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.900.000Kecamatan
Delanggu
5 buah
4.01 - 4.1.2701 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 8.000.000 8.800.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000 Jumlah Peralatan gedung yang
dipelihara
5 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.800.000Kecamatan
Delanggu
5 buah
4.01 - 4.1.2701 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.100.000 1.210.000
4.01 - 4.1.2701 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.100.000 1.210.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.100.000Jumlah Dokumen laporan kinerja 1 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.210.000 1 buah
1.06 - 4.1.2701 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 16.000.000 17.600.000
1.06 - 4.1.2701 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 16.000.000 17.600.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000jumlah kegiatan keagamaan tk
kecamatan
6 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.600.000Kecamatan
Delanggu
6 kali
1.06 - 4.1.2701 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 11.000.000 12.100.000
1.06 - 4.1.2701 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 11.000.000 12.100.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumla logistihk siaga bencana 500 kg Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Kecamatan
Delanggu
500 kg
2.07 - 4.1.2701 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
11.000.000 12.100.000
2.07 - 4.1.2701 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 11.000.000 12.100.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah Desa yang termonitor Dana
Desa
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Desa 16 Desa
2.11 - 4.1.2701 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
16.500.000 18.150.000
2.11 - 4.1.2701 - 16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 16.500.000 18.150.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah pelatihan wirausaha baru 100 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.150.000Kecamatan
Delanggu
100 Orang
2.13 - 4.1.2701 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 46.000.000 50.600.000
2.13 - 4.1.2701 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
35.000.000 38.500.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah kegiatan olah raga di tingkat
Kecamatan
4 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.500.000Kecamatan
Delanggu
4 buah
2.13 - 4.1.2701 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
11.000.000 12.100.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah kegiatan Upacara HUT RI 1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Kecamatan
Delanggu
1 kali
KECAMATAN DELANGGU
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -364-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.16 - 4.1.2701 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 154.000.000 169.400.000
2.16 - 4.1.2701 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 33.000.000 36.300.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000 jumlah tim kesenian yang dikirim 3 tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.300.000Kecamatan
Delanggu
3 Tim
2.16 - 4.1.2701 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 121.000.000 133.100.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
121.000.000Jumlah pengembangan kesenian di
wilayah
5 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
133.100.000Kecamatan
Delanggu
5 buah
3.07 - 4.1.2701 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
4.000.000 4.400.000
3.07 - 4.1.2701 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 4.000.000 4.400.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah desa yang dibina 2 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.400.000Desa 2 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
106.000.000 116.600.000
4.01 - 4.1.2701 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
6.000.000 6.600.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000 Jumlah Desa yang terkoordinasi adm
PMD
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
6.000.000 6.600.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000 Jumlah Desa yang terbina
administrasi PMD
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
6.000.000 6.600.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000 Jumlah Desa yang terfasilitasi adm
PMD
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
11.000.000 12.100.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000 Jumlah Desa yang termonitor bantuan
keuangan
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 17.000.000 18.700.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah Desa fasilitasikegiatan 10
Program Pokok PKK
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.700.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 17.000.000 18.700.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah Dokumen Pengadaan Buku
Profil Desa
16 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.700.000Desa 16 buah
4.01 - 4.1.2701 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 10.000.000 11.000.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Musyawarah Pembangunan
Tingkat Kecamatan
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Delanggu
1 kali
4.01 - 4.1.2701 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 33.000.000 36.300.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Jumlah kegiatan Sambang warga 1 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.300.000Daes 1 Daes
4.01 - 4.1.2701 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
57.000.000 62.700.000
KECAMATAN DELANGGU
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -365-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2701 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
39.000.000 42.900.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
39.000.000 Jumlah Desa yang dikoordinasi Adm
Trantibum
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
42.900.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
6.000.000 6.600.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah Pembinaan ke Desa Adm
Trantibum
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
6.000.000 6.600.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jjumlag Desa yang terfasilitasi Adm
Trantibum
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 28.4 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima
(PKL)
6.000.000 6.600.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah Desa Penataan PKL 7 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Desa 7 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
41.000.000 45.100.000
4.01 - 4.1.2701 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
6.000.000 6.600.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000 Jumlah Desa yang terkoordinasi Adm
Tapem
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
6.000.000 6.600.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000 Jumlah Desa yang Terbina Adm
Tapem
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
6.000.000 6.600.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000 Jumlah Desa yang terfasilitasi Adm
Tapem
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 6.000.000 6.600.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah Desa yang dibina PBB 16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Desa 16 Desa
4.01 - 4.1.2701 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 17.000.000 18.700.000
Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah Desa yang diadakan lomba
tertib adm desa
16 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.700.000Desa 16 Desa
4.03 - 4.1.2701 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 8.000.000 8.800.000
4.03 - 4.1.2701 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
4.000.000 4.400.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah Dokumen yang dibuat 1 dokumend Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.400.000Kecamatan
Delanggu
1 dokumen
4.03 - 4.1.2701 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
4.000.000 4.400.000
Kecamatan
Delanggu
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah laporan yang dibuat 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.400.000Kecamatan
Delanggu
12 bulan
KECAMATAN DELANGGU
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -366-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 751.600.000 826.760.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
14 751.600.000 43 TOTAL 43 14 826.760.000 43 43
- 751.600.000 43 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 826.760.000 43 -
KECAMATAN DELANGGU
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -367-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JUWIRING
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2801 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.396.000 158.836.000
4.01 - 4.1.2801 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.777.000 6.353.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.777.000Jumlah Instansi terkait 30 intansi Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.353.000Juwiring 30 instansi
4.01 - 4.1.2801 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
33.000.000 36.300.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Kurun waktu pembayaran rekening 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.300.000Juwiring 12 bulan
4.01 - 4.1.2801 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.955.000 3.251.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.955.000Kurun waktu penyediaan perlatan
kebersihan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.251.000Juwiring 12 bulan
4.01 - 4.1.2801 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.882.000 17.471.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.882.000Kurun waktu pembayaran THL 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.471.000Juwiring 12 bulan
4.01 - 4.1.2801 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 11.095.000 12.205.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.095.000Kurun waktu penyediaan alat tulis
kantor
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.205.000Juwiring 12 bulan
4.01 - 4.1.2801 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.075.000 4.483.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.075.000Kurun waktu penyediaan barang
cetakan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.483.000Juwiring 12 bulan
4.01 - 4.1.2801 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
4.106.000 4.516.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.106.000Kurun waktu penyediaan komponen
instalasi listrik
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.516.000Juwiring 12 bulan
4.01 - 4.1.2801 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 5.385.000 5.924.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.385.000Kurun waktu penyediaan makanan dan
minuman
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.924.000Juwiring 12 bulan
4.01 - 4.1.2801 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16.500.000 18.150.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah personil perjalanan dinas luar
daerah
5 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.150.000Juwiring 5 orang
4.01 - 4.1.2801 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 14.190.000 15.609.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.190.000Jumlah personil perjalan dinas dalam
daerah
10 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.609.000Juwiring 10 orang
4.01 - 4.1.2801 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 31.431.000 34.574.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.431.000Kurun waktu penyediaan jasa
pengamanan kantor
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
34.574.000Juwiring 12 bulan
KECAMATAN JUWIRING
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -368-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2801 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
45.672.000 50.240.000
4.01 - 4.1.2801 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.958.000 10.954.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.958.000Jumlah gedung kantor kondisi baik 3 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.954.000Juwiring 3 buah
4.01 - 4.1.2801 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
16.254.000 17.880.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.254.000Jumlah kendaraan dinas kondisi baik 8 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.880.000Juwiring 8 buah
4.01 - 4.1.2801 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
9.460.000 10.406.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.460.000Jumlah perlengkapan gedung kantor
kondisi baik
6 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.406.000Juwiring 8 buah
4.01 - 4.1.2801 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000 11.000.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah peralatan kantor kondisi baik 10 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Juwiring 10 buah
4.03 - 4.1.2801 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.320.000 1.452.000
4.03 - 4.1.2801 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.320.000 1.452.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.320.000Jumlah dokumen laporan 1 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.452.000Juwiring 1 buah
1.02 - 4.1.2801 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
17.600.000 19.360.000
1.02 - 4.1.2801 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 17.600.000 19.360.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.600.000Jumlah desa peserta lomba posyandu 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.360.000Juwiring 19 desa
1.06 - 4.1.2801 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 21.318.000 23.500.000
1.06 - 4.1.2801 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 21.318.000 23.500.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.318.000Jumlah kegiatan pengajian 12 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.500.000Juwiring 12 keg
1.06 - 4.1.2801 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 11.000.000 12.100.000
1.06 - 4.1.2801 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 11.000.000 12.100.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah desa tercukupi logistik
bencana
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.100.000Juwiring 19 desa
2.05 - 4.1.2801 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
17.600.000 19.360.000
2.05 - 4.1.2801 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 17.600.000 19.360.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.600.000Jumlah desa peserta lomba lingkungan
hidup
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.360.000Juwiring 19 desa
2.07 - 4.1.2801 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
20.113.000 22.124.000
2.07 - 4.1.2801 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 20.113.000 22.124.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.113.000Jumlah desa penerima dana desa 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.124.000Juwiring 19 desa
KECAMATAN JUWIRING
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -369-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.11 - 4.1.2801 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
33.000.000 36.300.000
2.11 - 4.1.2801 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 33.000.000 36.300.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Jumlah peserta pelatihan 38 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.300.000Juwiring 38 orang
2.13 - 4.1.2801 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 55.786.000 61.296.000
2.13 - 4.1.2801 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
36.426.000 40.000.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.426.000Jumlah event olahraga 5 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Juwiring 5 keg
2.13 - 4.1.2801 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
19.360.000 21.296.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.360.000Jumlah peserta upacara 25 intansi Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.296.000Juwiring 25 instansi
2.16 - 4.1.2801 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 153.189.000 168.508.000
2.16 - 4.1.2801 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 32.189.000 35.408.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.189.000Jumlah tim kesenian terkirim 5 tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.408.000Juwiring 5 tim
2.16 - 4.1.2801 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 121.000.000 133.100.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
121.000.000Jumlah event kesenian 3 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
133.100.000Juwiring 3 keg
3.07 - 4.1.2801 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
7.537.000 8.290.000
3.07 - 4.1.2801 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 7.537.000 8.290.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.537.000Jumlah desa dengan potensi prioduk
unggulan
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.290.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
121.303.000 133.434.000
4.01 - 4.1.2801 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
10.795.000 11.874.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.795.000Jumlah desa terkoordinasi 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.874.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
11.132.000 12.245.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.132.000Jumlah desa terbina 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.245.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
10.558.000 11.614.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.558.000Jumlah desa terfasilitasi 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.614.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
9.175.000 10.092.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.175.000Jumlah desa penerima bantuan
keuangan
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.092.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 29.192.000 32.112.000
KECAMATAN JUWIRING
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -370-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
29.192.000Jumlah desa terbina 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.112.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 6.343.000 6.978.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.343.000Dokumen profil desa 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.978.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 11.108.000 12.219.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.108.000Jumlah desa peserta musrenbangcam 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.219.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 33.000.000 36.300.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Jumlah peserta sambang warga 500 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.300.000Juwiring 500 orang
4.01 - 4.1.2801 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
55.912.000 61.502.000
4.01 - 4.1.2801 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
36.906.000 40.596.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.906.000Jumlah desa terkoordinasi 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.596.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
3.985.000 4.383.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.985.000Jumlah desa terbina 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.383.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
15.021.000 16.523.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.021.000Jumlah desa terfasilitasi 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.523.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
77.009.000 62.710.000
4.01 - 4.1.2801 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
10.017.000 11.019.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.017.000Jumlah desa terkoordinasi 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.019.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
13.007.000 14.308.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.007.000Jumlah desa terbina 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.308.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
9.924.000 10.916.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.924.000Jumlah desa terfasilitasi 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.916.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 7.095.000 7.804.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.095.000Jumlah desa dengan PBB sesuai
target
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.804.000Juwiring 19 desa
4.01 - 4.1.2801 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 16.966.000 18.663.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.966.000Jumlah desa peserta lomba 19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.663.000Juwiring 19 desa
KECAMATAN JUWIRING
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -371-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2801 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 20.000.000 -
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah desa penyelenggaran
pemilihan kepala desa
16 desa 0
4.03 - 4.1.2801 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 12.100.000 13.310.000
4.03 - 4.1.2801 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
8.250.000 9.075.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.250.000Jumlah dokumen renja 1 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.075.000Juwiring 1 buah
4.03 - 4.1.2801 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.850.000 4.235.000
Juwiring Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.850.000Jumlah kegiatan monev 12 keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.235.000Juwiring 12 keg
Jumlah 794.855.000 852.322.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
16 794.855.000 46 TOTAL 46 16 852.322.000 45 45
- 794.855.000 46 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 852.322.000 45 -
KECAMATAN JUWIRING
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -372-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WONOSARI
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2901 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206.862.000 220.532.000
4.01 - 4.1.2901 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 7.590.000 8.280.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.590.000Jumlah surat yang terkirim dalam 1
tahun
1000 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.280.000Kec. Wonosari 1.000 surat
4.01 - 4.1.2901 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
35.000.000 36.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah rekening Telekomonikasi, air
dan listrik yang tercukupi
5 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Kec. Wonosari 5 rekening
4.01 - 4.1.2901 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6.930.000 7.560.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.930.000Jumlah Laporan Dokumen Keuangan
yang tersusun
13 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.560.000Kec. Wonosari 13 dokumen
4.01 - 4.1.2901 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35.000.000 35.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kec. Wonosar 2 orang
4.01 - 4.1.2901 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 13.750.000 15.000.000
Kec.Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.750.000Jumlah Jenis kebutuhan ATK yang
yang tercukupi
23 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kec. Wonosari 23 Jenis
4.01 - 4.1.2901 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.600.000 7.200.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.600.000Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
30000 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.200.000Kec. Wonosari 30.000 lembar
4.01 - 4.1.2901 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
6.000.000 7.500.000
kantor kec.
wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah komponen instalasi listrik 15 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000kantor kec.
wonosari
15 jenis
4.01 - 4.1.2901 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.000.000 4.000.000
kantor
kecamatan
wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah rekening langganan koran 2 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000kantor
kecamatan
wonosari
2 rekening
4.01 - 4.1.2901 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.614.000 5.034.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.614.000Jumlah frekwensi rapat rapat 24 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.034.000Kec. Wonosari 24 kali
4.01 - 4.1.2901 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11.000.000 12.000.000
OPD diluar Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan
konsultasi di Luar Daerah
15 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000OPD diluar Kab
Klaten
15 kali
4.01 - 4.1.2901 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 16.500.000 18.000.000
KECAMATAN WONOSARI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -373-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
OPD di Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah frekwensi rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam Daerah
75 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000OPD di Kab
Klaten
75 kali
4.01 - 4.1.2901 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 29.854.000 32.568.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
29.854.000Jumlah tenaga Pengamanan Kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.568.000Kec. Wonosari 2 orang
4.01 - 4.1.2901 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 16.000.000 16.000.000
kantor kec.
wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000jumlah tenaga pengemudi kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000kantor kec.
wonosari
1 orang
4.01 - 4.1.2901 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
15.024.000 16.390.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.024.000Jumlah tenaga administrasi/teknis
perkantoran
1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.390.000Kec. Wonosari 1 orang
4.01 - 4.1.2901 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
368.158.000 352.536.000
4.01 - 4.1.2901 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.000.000 -
kantor kec.
wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah perlengkapan yang diadakan 4 unit 0
4.01 - 4.1.2901 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.000.000 20.000.000
kantor
kecamatan
wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah peralatan yang diadakan 4 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000kantor
kecamatan
wonosari
2 unit
4.01 - 4.1.2901 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21.500.000 24.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.500.000Jumlah Unit Gedung Kantor yang
terpelihara
5 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Kec. Wonosari 5 unit
4.01 - 4.1.2901 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
16.500.000 17.000.000
kantor
kecamatan
wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000jumlah kendaraan yang dipelihara 9 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000kantor
kecamatan
wonosari
9 unit
4.01 - 4.1.2901 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
2.783.000 3.036.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.783.000Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang mendapatkan pemeliharaan
10 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.036.000Kec. Wonosari 10 unit
4.01 - 4.1.2901 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12.375.000 13.500.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.375.000Jumlah peralatan gedung kantor yang
mendapatkan pemeliharaan
14 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.500.000Kec. Wonosari 14 unit
4.01 - 4.1.2901 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000 200.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah Unit Gedung yang direhab 1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kec. Wonosari 1 unit
4.01 - 4.1.2901 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 75.000.000 75.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah unit yang dapat dilaksanakan
penataan
2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Kec. Wonosari 2 unit
4.01 - 4.1.2901 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.820.300 4.167.000
4.01 - 4.1.2901 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.820.300 4.167.000
KECAMATAN WONOSARI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -374-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.820.300Jumlah Dokumen laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD yang tersusun
3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.167.000Kec. Wonosari 3 dokumen
1.06 - 4.1.2901 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 21.208.000 23.136.000
1.06 - 4.1.2901 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 21.208.000 23.136.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.208.000Jumlah Pembinaan keagamaan yang
terlaksana
5 kgt Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.136.000Kec. Wonosari 5 kgt
1.06 - 4.1.2901 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 5.511.000 6.012.000
1.06 - 4.1.2901 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 5.511.000 6.012.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.511.000jumlah Desa yang menerima bantuan
logistik
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.012.000Kec. Wonosari 18 Desa
2.05 - 4.1.2901 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
44.000.000 48.000.000
2.05 - 4.1.2901 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 44.000.000 48.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.000.000jumlah Peserta lomba Desa Ramah
Lingkungan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
48.000.000Kec. Wonosari 18 Desa
2.11 - 4.1.2901 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
27.500.000 30.000.000
2.11 - 4.1.2901 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 27.500.000 30.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Jumlah peserta Pelatihan
Penumbuhan Wirausaha Baru
30 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kec. Wonosari 30 orang
2.13 - 4.1.2901 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 73.150.000 79.800.000
2.13 - 4.1.2901 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan/Kelurahan
34.650.000 37.800.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
34.650.000Jumlah Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan yang dilaksanakan
6 kgt Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.800.000Kec. Wonosari 6 kgt
2.13 - 4.1.2901 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
38.500.000 42.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.500.000Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
dan peserta Upacara Peringatan Hari
Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT
RI)
3000 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
42.000.000Kec. Wonosari 3.000 orang
2.16 - 4.1.2901 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 148.115.000 161.580.000
2.16 - 4.1.2901 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 16.500.000 18.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Jumlah Tim Kesenian yang dikirim
pada Even Tk Kabupaten Klaten
4 Tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Kec. Wonosari 4 Tim
2.16 - 4.1.2901 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 131.615.000 143.580.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
131.615.000Jumlah Kegiatan Kesenian dan
Kebudayaan Daerah tang
terselenggara
5 Kgt Dana Alokasi
Umum (DAU)
143.580.000Kec. Wonosari 5 kgt
3.07 - 4.1.2901 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.471.000 5.968.000
3.07 - 4.1.2901 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.471.000 5.968.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.471.000Jumlah UMKM yang aktif 18 UMKM Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.968.000Kec. Wonosari 18 UMKM
KECAMATAN WONOSARI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -375-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2901 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
126.108.000 138.209.000
4.01 - 4.1.2901 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
9.130.000 9.960.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.130.000Jumlah Desa yang terkordinasi
Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.960.000Kec. Wonosari 18 Desa
4.01 - 4.1.2901 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
9.900.000 10.800.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.900.000Jumlah Desa yang terbina Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.800.000Kec. Wonosari 18 Desa
4.01 - 4.1.2901 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
17.792.000 19.410.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.792.000Jumlah Desa yang terfasiltasi
Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.410.000Kec. Wonosari 18 Desa
4.01 - 4.1.2901 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
8.286.000 9.039.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.286.000Jumlah Desa penerima Bantuan
Keuangan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.039.000Kec. Wonosari 18 desa
4.01 - 4.1.2901 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 33.000.000 36.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Jumlah Program Pokok PKK Tingkat
Kecamatan yang terfasiltasi
10 Program Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Kec. Wonosari 10 Program
4.01 - 4.1.2901 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 15.000.000 17.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Peserta yang mengikuti
peserta Musrenbang Kecamatan
150 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kec. Wonosari 150 0rang
4.01 - 4.1.2901 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 33.000.000 36.000.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
33.000.000Jumlah Peserta yang menghadiri
Sambang warga
500 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Kec. Wonosari 500 orang
4.01 - 4.1.2901 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
58.365.000 64.580.000
4.01 - 4.1.2901 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
40.865.000 44.580.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.865.000Jumah Desa yang terkoordinasi
Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
18 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.580.000Kec. Wonosari 18 Desa
4.01 - 4.1.2901 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
7.500.000 8.000.000
kec. wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah desa yang dilakukan
pembinaan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000kec. wonosari 18 desa
4.01 - 4.1.2901 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
10.000.000 12.000.000
kecamatan
wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah desa yang di fasilitasi 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000kecamatan
wonosari
18 desa
KECAMATAN WONOSARI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -376-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.2901 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
92.966.000 92.468.000
4.01 - 4.1.2901 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
- 10.596.000
Desa di Wil. Kec.
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
Jumlah Desa yang terkordinasi
Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
18 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.596.000Desa di Kec.
Wonosari
18 Desa
4.01 - 4.1.2901 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
13.816.000 15.072.000
desa di Kec.
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.816.000Jumlah Desa yang terbina Administrasi
Tata Pemerintahan Kecamatan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.072.000Kec. Wonosari 18 Desa
4.01 - 4.1.2901 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
9.570.000 10.440.000
Desa di Kec.
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.570.000Jumlah Desa yang terfasilasi
Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.440.000Desa di Kec.
Wonosari
18 Desa
4.01 - 4.1.2901 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 7.920.000 8.640.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.920.000Prosentase Pemasukan PBB Tingkat
Kecamatan
100 % Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.640.000Kec. Wonosari 100 %
4.01 - 4.1.2901 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 17.160.000 18.720.000
Kec. Wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.160.000Jumlah Peserta Lomba Tertib
Administrasi Desa
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.720.000Kec. Wonosari 18 Desa
4.01 - 4.1.2901 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 22.500.000 5.000.000
kec. wonosari Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000jumlah desa yang melaksanakan
pemilihan kepala desa
15 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kec. wonosari 3 desa
4.01 - 4.1.2901 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa 22.000.000 24.000.000
Desa di Kec.
Wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000jumlah Perangkat Desa yang kosong 5 formasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Desa di Kec.
Wonosari
6 formasi
4.03 - 4.1.2901 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 10.500.000 11.500.000
4.03 - 4.1.2901 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
7.500.000 7.500.000
kantor
kecamatan
wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000kantor
kecamatan
wonosari
6 dokumen
4.03 - 4.1.2901 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.000.000 4.000.000
kantor
kecamatan
wonosari
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah dokumen dan pengendalian
program/kegiatan OPD
16 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000kantor
kecamatan
wonosari
16 dokumen
KECAMATAN WONOSARI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -377-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 1.191.734.300 1.238.488.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
14 1.191.734.300 50 TOTAL 50 14 1.238.488.000 50 50
- 1.191.734.300 50 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.238.488.000 50 -
KECAMATAN WONOSARI
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -378-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CEPER
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3001 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 179.500.000 181.500.000
4.01 - 4.1.3001 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 5.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah surat terkirim 800 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kec ceper 800 surat
4.01 - 4.1.3001 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
22.500.000 22.500.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000jumlah bulan jasa telpon, listrik, air
yang terbayar
3 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000kec ceper 3 rekening
4.01 - 4.1.3001 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 22.500.000 23.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000jumlah petugas jasa adm. keuangan 1 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000kec ceper 1 org
4.01 - 4.1.3001 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.500.000 23.500.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000jumlah petugas pembersih kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.500.000kec ceper 1 orang
4.01 - 4.1.3001 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 14.000.000 14.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000jumlah/jenis ATK 20 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000kec ceper 20 jenis
4.01 - 4.1.3001 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.000.000 3.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah barang cetakan/penggandaan 20000 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000kec ceper 20.000 lembar
4.01 - 4.1.3001 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.000.000 2.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000jumlah komponen listrik 5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000kec ceper 5 jenis
4.01 - 4.1.3001 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 14.000.000 14.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000jumlah rapat koordinasi 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000kec ceper 12 kali
4.01 - 4.1.3001 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
Indonesia Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah frekwensi rapat, konsultasi,
koordinasi luar daerah
5 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Indonesia 5 kali
4.01 - 4.1.3001 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15.000.000 15.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000frekwensi rapat, konsultasi, koordinasi
dalam daerah
50 OP Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kab Klaten 50 OP
4.01 - 4.1.3001 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 44.000.000 44.500.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.000.000jumlah petugas jasa keamanan kantor 2 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
44.500.000kec ceper 2 orang
KECAMATAN CEPER
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -379-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3001 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.053.800.000 53.800.000
4.01 - 4.1.3001 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 15.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah dan jenis peralatan gd kantor 2 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000kec ceper 2 unit
4.01 - 4.1.3001 - 2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 7.500.000 7.500.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah rumah jabatan yg dipelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000kec ceper 1 unit
4.01 - 4.1.3001 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 10.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah gedung kantor yg dipelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec ceper 1 unit
4.01 - 4.1.3001 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.000.000 10.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kendaraan dinas yang
dipelihara
7 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec ceper 7 unit
4.01 - 4.1.3001 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2.000.000 2.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000jumlah mebeleur yg dipelihara 20 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000kec ceper 20 unit
4.01 - 4.1.3001 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5.000.000.000 -
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000.000jumlah/luas gedung kantor yang
direhab
600 m2 0
4.01 - 4.1.3001 - 2.45 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan
rumah tangga
9.300.000 9.300.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.300.000jumlah peralatan kantor yg dipelihara 7 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.300.000kec ceper 7 unit
4.03 - 4.1.3001 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.200.000 1.200.000
4.03 - 4.1.3001 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.200.000 1.200.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000jumlah dokumen lakip 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.200.000kec ceper 1 dokumen
1.02 - 4.1.3001 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
25.000.000 25.000.000
1.02 - 4.1.3001 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 25.000.000 25.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah pemenang lomba posyandu 3 pemenang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000kec ceper 3 pemenang
1.06 - 4.1.3001 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 18.000.000 18.000.000
1.06 - 4.1.3001 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 18.000.000 18.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000frekwensi pembinaan agama tk kec 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000kec ceper 12 kali
1.06 - 4.1.3001 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.3001 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah logistik bantuan 50 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec ceper 50 paket
KECAMATAN CEPER
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -380-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.05 - 4.1.3001 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
25.000.000 25.000.000
2.05 - 4.1.3001 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 25.000.000 25.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah pemenang lomba refugia 3 pemenang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000kec ceper 3 pemenang
2.07 - 4.1.3001 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
15.000.000 15.000.000
2.07 - 4.1.3001 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 15.000.000 15.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah fasilitasi keg penyampaian
dana desa
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000kec ceper 18 desa
2.13 - 4.1.3001 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 76.500.000 76.500.000
2.13 - 4.1.3001 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
31.500.000 31.500.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.500.000jumlah/frekwensi kegiatan olah raga tk
kecamatan
4 kali/keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.500.000kec ceper 1 kali/keg
2.13 - 4.1.3001 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
45.000.000 45.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah upacara peringatan HUT RI tk
kec
2 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000kec ceper 2 kali
2.16 - 4.1.3001 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 161.500.000 161.500.000
2.16 - 4.1.3001 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 20.000.000 20.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah tim kesenian terkirim 2 tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kab Klaten 2 tim
2.16 - 4.1.3001 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 91.500.000 91.500.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
91.500.000jumlah/frekwensi event
kesenian/kebudayaan
4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
91.500.000Kab Klaten 4 kali
2.16 - 4.1.3001 - 16.21 Fasilitasi Perayaan Tradisional 50.000.000 50.000.000
ds pokak, kec
ceper
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000jumlah/frekwensi perayaan festival
sendang sinongko
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000ds pokak, kec
ceper
1 kali
3.07 - 4.1.3001 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 5.000.000
3.07 - 4.1.3001 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 5.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah desa unggulan (cor logam) 1 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kec ceper 1 desa
4.01 - 4.1.3001 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
104.000.000 104.000.000
4.01 - 4.1.3001 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
12.000.000 12.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000jumlah keg musrenbangkec 1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000kec ceper 1 kali
4.01 - 4.1.3001 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
10.000.000 10.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah desa yg dibina 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec ceper 18 desa
KECAMATAN CEPER
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -381-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3001 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
40.000.000 40.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah pengendalian/ pembinaan ADD,
DD
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec ceper 18 desa
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah kegiatan sambang warga 1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000kec ceper 1 kali
4.01 - 4.1.3001 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
12.000.000 12.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000jumlah desa yg menerima bantuan keu 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.000.000kec ceper 18 desa
4.01 - 4.1.3001 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000frekwensi pembinaan PKK 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000kec ceper 12 kali
4.01 - 4.1.3001 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 5.000.000 5.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000dokumen profil kecamatan 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kec ceper 1 dokumen
4.01 - 4.1.3001 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
52.500.000 52.500.000
4.01 - 4.1.3001 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
35.000.000 35.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000pelaksanaan patroli terpadu 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000kec ceper 12 kali
4.01 - 4.1.3001 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
7.500.000 7.500.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah pembinaaan trantibum 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000kec ceper 18 desa
4.01 - 4.1.3001 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
10.000.000 10.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah penyelesaian tindak lanjut
kejadian luar biasa
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec ceper 18 desa
4.01 - 4.1.3001 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
65.000.000 45.000.000
4.01 - 4.1.3001 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
10.000.000 10.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah frekkwensi koordinasi tapem
dengan pemdes
18 kali/keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec ceper 18 kali/keg
4.01 - 4.1.3001 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.500.000 7.500.000
kec Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah pembinaaan administrasi
tapem (APBDes, RKPDes)
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000kec ceper 18 dsa
4.01 - 4.1.3001 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.500.000 7.500.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah/frekwensi tindak lanjut
permasalahan admnistrasi tapem
18 kali/keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000kec ceper 18 kali/keg
4.01 - 4.1.3001 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 10.000.000 10.000.000
KECAMATAN CEPER
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -382-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah/frekwensi penagihan PBB 18 kali/keg Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec ceper 18 kali/keg
4.01 - 4.1.3001 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 30.000.000 10.000.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah kades terpilih 14 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kec ceper 4 org
4.03 - 4.1.3001 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11.000.000 11.000.000
4.03 - 4.1.3001 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
7.500.000 7.500.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000dokumen Renja dan Renstra 3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000kec ceper 3 dokumen
4.03 - 4.1.3001 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
3.500.000 3.500.000
kec ceper Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000dokumen monev dan pengendalian
program/keg PD
12 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000kec ceper 12 dokumen
Jumlah 5.803.000.000 785.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 5.803.000.000 47 TOTAL 46 15 785.000.000 46 45
- 5.803.000.000 47 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 785.000.000 46 -
KECAMATAN CEPER
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -383-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PEDAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141.000.000 144.500.000
4.01 - 4.1.3101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000 4.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah surat dinas yang dikirim 500 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000kecamatan
pedan
500 surat
4.01 - 4.1.3101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
25.000.000 25.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah rekening yang terbayar jasa
komunikasi ,sumber daya air dan listrik
4 Rekening
(Telepon,Air,Listr
ik,Internet)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000kecamatan
pedan
4 Rekening
(Telepon,Air,Listr
ik,Internet)
4.01 - 4.1.3101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 54.000.000 54.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
54.000.000jumlah jasa petugas kebersihan kantor
dan pembelian peralatan kebersihan
kantor petugas kebersihan
2 petugas Dana Alokasi
Umum (DAU)
54.000.000kecamatan
pedan
2 petugas
4.01 - 4.1.3101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000 5.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah alat tulis kantor 11 macam (
Kertas HVS 70
gram,Tinta infus
( Blue print
suntik ),Refil
toner,Tinta
stempel,ODNER
Ukuran
Folio,Stop Map
Kertas,Snellhech
ter
Kertas,Bolpoint
Panthel,Spidol
White Board,Tip
ex Pentel Botol
Pen,Bolpoint
Pilot
BPTP,Pembulat
an
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kecamatan
pedan
11 macam (
Kertas HVS 70
gram,Tinta infus (
Blue print suntik
),Refil toner,Tinta
stempel,ODNER
Ukuran Folio,Stop
Map
Kertas,Snellhecht
er Kertas,Bolpoint
Panthel,Spidol
White Board,Tip
ex Pentel Botol
Pen,Bolpoint Pilot
BPTP,Pembulata
n)
4.01 - 4.1.3101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000 5.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah barang cetakan dan
penggandaan
400 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kecamatan
pedan
400 lembar
4.01 - 4.1.3101 - 1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000 5.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor
1 alat pencacah
kertas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kecamatan
pedan
1 alat pencacah
kertas
4.01 - 4.1.3101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000 5.000.000
KECAMATAN PEDAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -384-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah kebutuhan makan minum rapat
dan tamu
2 kegiatan (150
dus makan
minum rapat dan
40 makan
minum tamu )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kecamatan
pedan
2 kegiatan (150
dus makan minum
rapat dan 40
makan minum
tamu )
4.01 - 4.1.3101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10.000.000 10.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah perjalanan dinas dalam rangka
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
2 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000 kecamatan
pedan
2 kali
4.01 - 4.1.3101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 10.500.000 14.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.500.000jumlah perjalanan dinas dalam rangka
koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
30 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000kecamatan
pedan
40 kali
4.01 - 4.1.3101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 17.500.000 17.500.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.500.000jumlah jasa petugas pengamanan
kantor dan pembelian peralatan
pengamanan kantor
1 petugas Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.500.000kecamatan
pedan
1 petugas
4.01 - 4.1.3101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
100.765.000 35.475.000
4.01 - 4.1.3101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.000.000 -
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000jumlah belanja modal pengadaan
perlengkapan gedung kantor
1 buah AC 0
4.01 - 4.1.3101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 24.000.000 -
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.500.000Jumlah jenis peralatan kantor 1 paket sound
system
0
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000jumlah pengadaan peralatan gedung
kantor, kecamatan pedan
3 buah kipas
angin
0
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah pengadaan peralatan gedung
kantor, kecamatan pedan
1 buah LED TV
48
0
4.01 - 4.1.3101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 20.765.000 3.475.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000jumlah pengadaan mebeler,
kecamatan pedan
1 set meja kursi
tamu
0
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.865.000jumlah pengadaan mebeler,
kecamatan pedan
7 buah kursi
putar NBK
0
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.400.000jumlah pengadaan mebeler,
kecamatan pedan
3 buah kursi
tunggu ,3
sandaran
0
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000jumlah pengadaan mebeler,
kecamatan pedan
1 buah fortuna
rak ,recidencial
kabinet
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.475.000kecamatan
pedan
5 buah kursi
putar NBK
4.01 - 4.1.3101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 10.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah belanja pemeliharaan rutin
/berkala gedung kantor
2 tempat Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kecamatan
pedan
2 tempat
4.01 - 4.1.3101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.000.000 10.000.000
KECAMATAN PEDAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -385-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
9 kendaraan
dinas ( 1 mobil,8
kendaraan )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kecamatan
pedan
9 kendaraan
dinas ( 1 mobil,8
kendaraan )
4.01 - 4.1.3101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
4.000.000 4.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000jumlah pemeliharaan rutin /
perlengkapan berkala
2 jenis ( AC dan
kamera )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000kecamatan
pedan
4 jenis ( AC dan
kamera )
4.01 - 4.1.3101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000 5.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan
5 kali ( servis
komputer )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kecamatan
pedan
5 kali ( servis
komputer )
4.01 - 4.1.3101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3.000.000 3.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000jumlah pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
2 jenis ( meja
,kursi )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000kecamatan
pedan
2 jenis ( meja
,kursi )
4.01 - 4.1.3101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - -
jumlah rehabilitsi sedang /berat
gedung kantor
0 0
4.01 - 4.1.3101 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 20.000.000 -
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah penataan lingkungan kantor 1 buah taman 0
4.01 - 4.1.3101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.000.000 2.000.000
4.01 - 4.1.3101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.000.000 2.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000jumlah penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000kecamatan
pedan
1 dokumen
1.02 - 4.1.3101 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
15.000.000 15.000.000
1.02 - 4.1.3101 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 15.000.000 15.000.000
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah pemenang lomba posyandu 14 desa 15.000.00014 desa
1.06 - 4.1.3101 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 24.000.000 24.000.000
1.06 - 4.1.3101 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 24.000.000 24.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000jumlah pembinaan keagamaan tk
kecamatan
12 bulan /
kegiatan
pengajian
Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000kecamatan
pedan
12 bulan /
kegiatan
pengajian
1.06 - 4.1.3101 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.3101 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah kebutuhan tanggap bencana 4 macam ( terpal
plastik ukuran 6
x 8 m,beras ,mie
instan goreng
dan mie instan
rebus )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kecamatan
pedan
4 macam ( terpal
plastik ukuran 6 x
8 m,beras ,mie
instan goreng dan
mie instan rebus )
2.05 - 4.1.3101 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
15.000.000 15.000.000
KECAMATAN PEDAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -386-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.05 - 4.1.3101 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 15.000.000 15.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah lomba revobia 14 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000kecamatan
pedan
14 desa
2.11 - 4.1.3101 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
45.000.000 45.000.000
2.11 - 4.1.3101 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 45.000.000 45.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah pelatihan penumbuhan
wirausaha baru
9 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000kecamatan
pedan
9 desa
2.13 - 4.1.3101 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 66.500.000 66.500.000
2.13 - 4.1.3101 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
31.500.000 31.500.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.500.000jumlah kegiatan olahraga tingkat
kecamatan
4 kegiatan (
festifal
gethek,gerak
jalan ,jombor
ton,senam lansia
)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.500.000kecamatan
pedan
4 kegiatan (
festifal
gethek,gerak jalan
,jombor
ton,senam lansia )
2.13 - 4.1.3101 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
35.000.000 35.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000jumlah penyelenggaraan upacara
peringatan HUT RI
25 stel seragam
dan 1 upacara
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000kecamatan
pedan
25 stel seragam
dan 1 upacara
2.16 - 4.1.3101 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 160.000.000 160.000.000
2.16 - 4.1.3101 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah pengiriman kesenian tradisional 2 Kesenian (
gejok lesung dan
jathilan )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
pedan
2 Kesenian (
gejok lesung dan
jathilan )
2.16 - 4.1.3101 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 130.000.000 130.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000jumlah pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
5 kegiatan (
wayangan ,kirab
budaya, karnafal
pembangunan
,lurik
karnifal,upacara
hari jadi klaten )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000kecamatan
pedan
5 kegiatan (
wayangan ,kirab
budaya, karnafal
pembangunan
,lurik
karnifal,upacara
hari jadi klaten )
3.07 - 4.1.3101 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 5.000.000
3.07 - 4.1.3101 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 5.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah pengembangan industri 2 kegiatan (
makan minum
dan perjalanan
dinas )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kecamatan
pedan
2 kegiatan (
makan minum
dan perjalanan
dinas )
4.01 - 4.1.3101 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
81.000.000 81.000.000
4.01 - 4.1.3101 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
7.000.000 7.000.000
KECAMATAN PEDAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -387-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah koordinasi administrasi
masyarakat desa/kelurahan di
kecamatan
2 kegiatan ( 150
dus makan
minum ,20 kali
perjalan dinas )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000kecamatan
pedan
150 kegiatan (
150 dus makan
minum ,20 kali
perjalan dinas )
4.01 - 4.1.3101 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah pembinaan administrasi
masyarakat desa / di kecamatan
2 kegiatan ( 150
dus makan
minum ,20
perjalanan dinas
) )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000kecamatan
pedan
2 kegiatan ( 150
dus makan minum
,20 kali perjalan
dinas )
4.01 - 4.1.3101 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
6.000.000 6.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah fasilitasi administrasi
masyarakat desa / kelurahan
2 kegiatan ( 100
dus makan
minum ,20 kali
perjalan dinas )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000kecamatan
pedan
2 kegiatan ( 100
dus makan minum
,20 kali perjalan
dinas )
4.01 - 4.1.3101 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
5.000.000 5.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah operasional penyampaian
bantuan keuangan
18 perjalanan
dinas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000kecamatan
pedan
18 perjalanan
dinas
4.01 - 4.1.3101 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 20.000.000 20.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah fasilitas 10 program PKK
Tk.kecamatan
2 kegiatan ( 100
dus makan
minum ,18 kali
perjalan dinas )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000kecamatan
pedan
2 kegiatan ( 100
dus makan minum
,18 kali perjalan
dinas )
4.01 - 4.1.3101 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.000.000 6.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah penyelenggaraan musrembang
tingkat kecamatan
14 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000kecamatan
pedan
14 desa
4.01 - 4.1.3101 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah belanja kegiatan sambang
warga
500 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000kecamatan
pedan
500 orang
4.01 - 4.1.3101 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
19.500.000 19.500.000
4.01 - 4.1.3101 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
6.500.000 6.500.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000jumlah koordinasi administrasi
ketentraman dan ketertiban umum
kecamatan
20 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000kecamatan
pedan
20 kali
4.01 - 4.1.3101 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
6.500.000 6.500.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000jumlah peningkatan pembinaan
administrasi ketentraman dan
ketertiban umum
25 perjalanan
dinas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000kecamatan
pedan
25 perjalanan
dinas
4.01 - 4.1.3101 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
6.500.000 6.500.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000jumlah fasilitas administrasi
ketentraman dan ketertiban
25 perjalanan
dinas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000kecamatan
pedan
25 perjalanan
dinas
KECAMATAN PEDAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -388-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3101 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
110.000.000 50.500.000
4.01 - 4.1.3101 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah koordinasi administrasi tata
pemerintahan kecamatan
3 kegiatan ( 5
macam ATK,100
dus makan dan
minum ,25 kali
perjalanan dinas
)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000kecamatan
pedan
3 kegiatan ( 5
macam ATK,100
dus makan dan
minum ,25 kali
perjalanan dinas )
4.01 - 4.1.3101 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah peningkatan pembinaan
administrasi tata pemerintahan
kecamatan
20 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000kecamatan
pedan
20 kali
4.01 - 4.1.3101 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah fasilitasi administrasi tata
pemerintahan kecamatan
20 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000kecamatan
pedan
20 kali
4.01 - 4.1.3101 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 5.000.000 5.500.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah intensifikasi PBB Tk.kecamatan 2 kegiatan( 100
dus makan dan
minum serta 10
kali perjalanan
dinas )
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000kecamatan
pedan
2 kegiatan ( 100
dus makan dan
minum serta 10
kali perjalanan
dinas )
4.01 - 4.1.3101 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 10.000.000 10.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah lomba tertib administrasi desa 14 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000kecamatan
pedan
14 desa
4.01 - 4.1.3101 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 60.000.000 -
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000jumlah pemilihan kepala desa 12 desa 0
4.01 - 4.1.3101 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa 14.000.000 14.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000jumlah pengisian perangkat desa 14 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000kecamatan
pedan
14 desa
4.03 - 4.1.3101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 12.000.000 12.500.000
4.03 - 4.1.3101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
8.000.000 8.000.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000jumlah penyusunan dan evaluasi
rencana kerja SKPD
6 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000kecamatan
pedan
6 dokumen
4.03 - 4.1.3101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
4.000.000 4.500.000
kecamatan
pedan
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000jumlah monitoring ,evaluasi dan
pengendalian program kegiatan SKPD
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000kecamatan
pedan
10 kali
KECAMATAN PEDAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -389-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 806.765.000 685.975.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 806.765.000 54 TOTAL 49 14 685.975.000 44 44
- 806.765.000 54 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 670.975.000 44 -
KECAMATAN PEDAN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -390-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KARANGDOWO
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163.000.000 164.000.000
4.01 - 4.1.3201 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 11.000.000 11.000.000
kecamatan
karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000jumlah surat yang terkirim 500 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000kecamatan
karangdowo
500 lembar
4.01 - 4.1.3201 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
19.000.000 19.000.000
kecamatan
karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Jumlah jasa komunikasi sumber daya
air dan listrik
2 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000kecamatan
karangdowo
2 rekening
4.01 - 4.1.3201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.000.000 42.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
42.000.000Jumlah Tenaga Kebersihan 3 Orang 3 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
42.000.000Kecamatan
Karangdowo
3 Orang
4.01 - 4.1.3201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 7.000.000 8.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor 18 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Karangdowo
18 jenis
4.01 - 4.1.3201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.000.000 13.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Jumlah Kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan
28000 Lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Kecamatan
Karangdowo
28.000 Lembar
4.01 - 4.1.3201 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.000.000 2.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah komponen instasi/jaringan
yang dibutuhkan
5 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Kecamatan
Karangdowo
5 Jenis
4.01 - 4.1.3201 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 11.000.000 11.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah kebutuhan makan dan minum
saat rapat koordinasi
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Karangdowo
12 kali
4.01 - 4.1.3201 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Karnagdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Kebutuhan Rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
5 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Karangdowo
5 kali
4.01 - 4.1.3201 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Kebutuhan Rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Karangdowo
12 kali
4.01 - 4.1.3201 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 28.000.000 28.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Jumlah 2 orang tenaga untuk jasa
keamanan kantor
2 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Kecamatan
Karangdowo
2 Orang
4.01 - 4.1.3201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
407.000.000 407.000.000
4.01 - 4.1.3201 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8.000.000 8.000.000
KECAMATAN KARANGDOWO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -391-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Pengadaan perlengkapan
kantor
3 Buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Karangdowo
3 Buah
4.01 - 4.1.3201 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 19.000.000 19.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Jumlah pembelian peralatan rumah
jabatan/dinas
3 Buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Kecamatan
Karangdowo
3 Buah
4.01 - 4.1.3201 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 11.000.000 11.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah peralatan pemeliharaan rumah
dinas
5 Buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Karangdowo
5 Buah
4.01 - 4.1.3201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jenis pemeliharaan gedung kantor 9 Macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Karangdowo
9 Macam
4.01 - 4.1.3201 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
11.000.000 11.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
6 kendaraan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Karangdowo
6 kendaraan
4.01 - 4.1.3201 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
6.000.000 6.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah Pembelian alat/bahan
bangunan dan upah tukang
8 Macam Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Karangdowo
8 Macam
4.01 - 4.1.3201 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6.000.000 6.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah peralatan yang dipelihara
(perbaikan komputer, printer dan
monitor)
3 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Karangdowo
3 Jenis
4.01 - 4.1.3201 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6.000.000 6.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah mebeleur (meja, kursi, dan
almari selama )
3 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Karangdowo
3 Jenis
4.01 - 4.1.3201 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 250.000.000 250.000.000
kecamatan
karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah pemenuhan rehab gedung
kantor
175 m2 Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000kecamatan
karangdowo
175 m2
4.01 - 4.1.3201 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 70.000.000 70.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah kegiatan vavingsasi dan pot
bunga
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Kecamatan
Karangdowo
2 Kegiatan
4.01 - 4.1.3201 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.000.000 3.000.000
4.01 - 4.1.3201 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3.000.000 3.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Kecamatan
Karangdowo
1 Dokumen
4.03 - 4.1.3201 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 5.000.000
4.03 - 4.1.3201 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Realiasasi Dokumen 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Karangdowo
1 Dokumen
KECAMATAN KARANGDOWO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -392-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.02 - 4.1.3201 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
18.400.000 18.400.000
1.02 - 4.1.3201 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 18.400.000 18.400.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.400.000Jumlah upaya kesehatan
bersumberdaya masyarakat
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.400.000Kecamatan
Karangdowo
1 Kegiatan
1.06 - 4.1.3201 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 20.000.000 20.000.000
1.06 - 4.1.3201 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Kegiatan Keagamaan ditingkat
Kecamatan
12 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Karangdowo
12 Kegiatan
1.06 - 4.1.3201 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.3201 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah kebutuhan bahan logistik 6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Karangdowo
6 jenis
2.05 - 4.1.3201 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
18.400.000 18.400.000
2.05 - 4.1.3201 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 18.400.000 18.400.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.400.000Jumlah gerakan Desa Ramah
Lingkungan
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.400.000Kecamatan
Karangdowo
1 Kegiatan
2.07 - 4.1.3201 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
5.000.000 5.000.000
2.07 - 4.1.3201 - 15.9 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat
5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Kegiatan Monitoring dan
evaluasi
19 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 kali
2.11 - 4.1.3201 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
95.000.000 95.000.000
2.11 - 4.1.3201 - 16.3 Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha
Kecil Menengah
80.000.000 80.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah UMKM yang difasilitasi 80 UMKM Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kecamatan
Karangdowo
88 UMKM
0 0
2.11 - 4.1.3201 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Pelatihan Penumbuhan
Wirausaha Baru
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Karangdowo
1 Kegiatan
2.13 - 4.1.3201 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 70.000.000 70.000.000
2.13 - 4.1.3201 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
35.000.000 35.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah Kegiatan olahraga di
kecamatan Karangdowo
4 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kecamatan
Karangdowo
4 Kegiatan
2.13 - 4.1.3201 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
35.000.000 35.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah Penyelengaraan upacara HUT
RI dan pengadaan paskib tingkat
kecamatan
2 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kecamatan
Karangdowo
2 Kegiatan
2.16 - 4.1.3201 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 120.000.000 120.000.000
KECAMATAN KARANGDOWO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -393-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
2.16 - 4.1.3201 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Jenis kesenian gejoq lesung
dan jathilan yang dikirimkan
2 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Karangdowo
2 jenis
2.16 - 4.1.3201 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 100.000.000 100.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Pengiriman karnival
pembangunan 3 mobil hias, lurik
carnival dan upacara hari jadi
klaten,dan kesenian tradisional wayang
kulit
4 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kecamatan
Karangdowo
4 Kegiatan
3.07 - 4.1.3201 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 5.000.000
3.07 - 4.1.3201 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Kelompok Produk unggulan di
wilayah Kecamatan Karangdowo
1 Kelompok Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Karangdowo
1 Kelompok
4.01 - 4.1.3201 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
154.000.000 154.000.000
4.01 - 4.1.3201 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
11.000.000 11.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Jumlah frekuensi monitoring 19 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 kali
4.01 - 4.1.3201 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah frekuensi pembinaan
administrasi pemberdayaan
masyarakat desa/kelurahan di
Kecamatan Karangdowo
19 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 kali
4.01 - 4.1.3201 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
31.000.000 31.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.000.000Jumlah Pembinaan administrasi
pemberdayaan masyarakat pada di
kecamatan karangdowo
500 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
31.000.000Kecamatan
Karangdowo
500 Orang
4.01 - 4.1.3201 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Desa penerima Bantuan
Keuangan
19 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 Desa
4.01 - 4.1.3201 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah frekuensi pembinaan 10
Progam PKK di Kecamatan
Karangdowo
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Karangdowo
12 kali
4.01 - 4.1.3201 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah dokumen berisi profil
Desa/Kelurahan di Kecamatan
Karangdowo
20 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Karangdowo
20 dokumen
4.01 - 4.1.3201 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 22.000.000 22.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah penyelenggaraan musrenbang
di Kecamatan Karangdowo
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Karangdowo
1 kali
KECAMATAN KARANGDOWO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -394-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000jumlah frekuensi monitoring
musrenbangdes
19 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 kali
4.01 - 4.1.3201 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah penyelengaraan Sambang
Warga
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Karangdowo
1 Kegiatan
4.01 - 4.1.3201 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
52.000.000 52.000.000
4.01 - 4.1.3201 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
34.000.000 34.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
34.000.000Jumlah frekuensi koordinasi
ketetertiban dan keamanan di
Kecamatan Karangdowo
19 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
34.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 Desa
4.01 - 4.1.3201 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
9.000.000 9.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah frekuensi pembinaan
Administrasi Ketentraman Umum dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
19 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 Desa
4.01 - 4.1.3201 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
9.000.000 9.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Jumlah frekuensi fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Kecamatan
19 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
9.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 Desa
0 0
4.01 - 4.1.3201 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
47.000.000 47.000.000
4.01 - 4.1.3201 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah frekuensi koordinasi
Administrasi tapem dengan pemdes
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 desa
4.01 - 4.1.3201 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah frekuensi pembinaan
Administrasi tapem(apb des dan rkp
des )
19 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 desa
4.01 - 4.1.3201 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah frekuensi fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Kecamatan
19 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 Desa
4.01 - 4.1.3201 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah frekuensi intensifikasi PBB di
kecamatan karangdowo
19 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Karangdowo
19 Desa
4.01 - 4.1.3201 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 14.000.000 14.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Jumlah lomba tertib administrasi desa 1 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Kecamatan
Karangdowo
1 Kali
4.01 - 4.1.3201 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa - -
KECAMATAN KARANGDOWO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -395-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Pemilihan Kepala disetiap Desa
sekecamatan Karangdowo
0 0
4.03 - 4.1.3201 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 12.000.000 12.000.000
4.03 - 4.1.3201 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dokumen penyusunan evaluasi
dan rencana kerja
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Karangdowo
1 Dokumen
4.03 - 4.1.3201 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Karangdowo
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah dokumen monev dan
pengendalian
2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Karangdowo
2 dokumen
Jumlah 1.204.800.000 1.205.800.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
17 1.204.800.000 53 TOTAL 52 17 1.205.800.000 53 52
- 1.204.800.000 53 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.205.800.000 53 -
KECAMATAN KARANGDOWO
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -396-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN CAWAS
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3301 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.642.000 192.642.000
4.01 - 4.1.3301 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 3.150.000 3.150.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.150.000jumlah surat masuk dan keluar selama
12 bulan
2000 exampler Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.150.000Kecamatan
Cawas
2.000 exampler
4.01 - 4.1.3301 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
26.492.000 26.492.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.492.000terpenuhinya bembayaran 4 rekening
selama 12 bulan
4 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
26.492.000kecamatan
Cawas
4 rekening
4.01 - 4.1.3301 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 45.000.000 45.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah tenaga admintrasi keuangan 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kecamatan
Cawas
2 orang
4.01 - 4.1.3301 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25.000.000 25.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah tenaga kebersihan dan bahan
serta alat kebersihan
1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Cawas
1 orang
4.01 - 4.1.3301 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 7.500.000 7.500.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah alat tulis kantor 15 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Cawas
15 jenis
4.01 - 4.1.3301 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.350.000 2.350.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.350.000jumlah barang cetakan dan pengadaan
selama 12 bulan
3 jenis barang Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.350.000Kecamatan
Cawas
3 jenis barang
4.01 - 4.1.3301 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.875.000 3.875.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.875.000jumlah instalasi komponen listrik 10 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.875.000kecamatan
Cawas
10 jenis
4.01 - 4.1.3301 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 4.275.000 4.275.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.275.000jumlah rapat koordinasi selama 12
bulan
24 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.275.000Kecamatan
Cawas
24 kali
4.01 - 4.1.3301 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah koordinasi luar daerah selama
12 bulan
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Cawas
10 kali
4.01 - 4.1.3301 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15.000.000 15.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah koordinasi dalam daerah
selama 12 bulan
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Cawas
12 kali
4.01 - 4.1.3301 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 45.000.000 45.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Kecamatan
Cawas
2 orang
KECAMATAN CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -397-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3301 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
23.672.000 23.672.000
4.01 - 4.1.3301 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15.000.000 15.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah gedung yang terpelihara 3 ruangan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Cawas
3 ruangan
4.01 - 4.1.3301 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.222.000 6.222.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.222.000jumlah pemeliharaan kendaraan dinas 5 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.222.000Kecamatan
Cawas
5 unit
4.01 - 4.1.3301 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
2.450.000 2.450.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.450.000jumlah perlengkapan gedung kantor 4 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.450.000Kecamatan
Cawas
4 unit
1.02 - 4.1.3301 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
15.000.000 16.000.000
1.02 - 4.1.3301 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 15.000.000 16.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah desa yg mengikuti lomba
posyandu
20 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Cawas
20 Desa
1.06 - 4.1.3301 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 10.500.000 15.000.000
1.06 - 4.1.3301 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 10.500.000 15.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.500.000jumlah kegiatan pengajian kecamatan
Cawas
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000kecamatan
Cawas
10 kali
1.06 - 4.1.3301 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.000.000
1.06 - 4.1.3301 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah logistik bantuan 9 bahan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Cawas
9 Bahan
2.05 - 4.1.3301 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
15.000.000 16.000.000
2.05 - 4.1.3301 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 15.000.000 16.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah Desa yang mengikuti lomba
ramah lingkungan
20 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Cawas
20 Desa
2.11 - 4.1.3301 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
30.000.000 30.000.000
2.11 - 4.1.3301 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 30.000.000 30.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah kegiatan pelatihan
kewirausahaan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Cawas
1 kegiatan
2.13 - 4.1.3301 - 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
15.000.000 16.000.000
2.13 - 4.1.3301 - 20.6 Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga 15.000.000 16.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah cabang olah raga yg di
pertandingkan
2 cabor Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Kecamatan
Cawas
2 Cabor
2.13 - 4.1.3301 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 56.510.000 57.000.000
2.13 - 4.1.3301 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
21.510.000 22.000.000
KECAMATAN CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -398-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
21.510.000jumlah kegiatan olah raga 3 kegiatan
(lomba getek ,
lari, senam)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Kecamatan
Cawas
3 kegiatan (
lomba getek, lari,
senam)
2.13 - 4.1.3301 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
35.000.000 35.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000jumlah kegiatan HUT RI 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kecamatan
Cawas
1 kegiatan
2.16 - 4.1.3301 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 355.000.000 355.000.000
2.16 - 4.1.3301 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 30.000.000 30.000.000
kecamatan
kemalang dan
kecamatan
cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah tim kesenian 2 tim ( jatilan dan
gejok lesung)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000kecamatan
kemalang dan
kecamatan
cawas
2 Tim( jatilan dan
gejok lesung)
2.16 - 4.1.3301 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 325.000.000 325.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000jumlah pengembanga kesenian dan
kebudayaan daerah
6
kegiatan(wayang
, KLC,Gambyong
kolosal,Batik,
Festifal lesung ,
grebek pasar
tradisional)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
225.000.000Kecamatan
Cawas
6
kegiatan(wayang,
KLC,Gambyong
kolosal,Batik,
Festifal lesung ,
grebek pasar
tradisional)
Kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Penyelenggaraan Event Seni Festival
Lesung
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kecamatan
Cawas
1 Kegiatan
3.07 - 4.1.3301 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
5.000.000 5.000.000
3.07 - 4.1.3301 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 5.000.000 5.000.000
Desa Tlingsing
Kec. cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah kegiatan pendamingan produk
unggulan Wilayah
1
kegiatan(penda
mpingan Lurik)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Desa Tlingsing
Kec. cawas
1
kegiatan(pendam
pingan Lurik)
4.01 - 4.1.3301 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
105.500.000 105.500.000
4.01 - 4.1.3301 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah kegiatan koordinasi PMD 8 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Cawas
8 kali
4.01 - 4.1.3301 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah kegiatan pembinaan PMD 8 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Cawas
8 kegiatan
4.01 - 4.1.3301 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah kegiatan fasilitasi PMD 8 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Cawas
8 kegiatan
4.01 - 4.1.3301 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
15.000.000 15.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah kegiatan penyampaian bantuan
keuangan
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Cawas
4 kegiatan
KECAMATAN CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -399-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3301 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah Kegiatan PKK 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Cawas
12 kali
4.01 - 4.1.3301 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 7.000.000 7.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah kegiatan fasilitasi pembuatan
profil desa
4 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Cawas
4 kegiatan
4.01 - 4.1.3301 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 7.500.000 7.500.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000jumlah kegiatan musrenbang tingkat
kecamatan
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Cawas
1 kegiatan
4.01 - 4.1.3301 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah kegiatan sambang warga 1 kegiaatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Cawas
1 kegiatan
4.01 - 4.1.3301 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
51.000.000 51.000.000
4.01 - 4.1.3301 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
37.000.000 37.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.000.000jumlah koordinasi trantib 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.000.000Kecamatan
Cawas
12 kali
4.01 - 4.1.3301 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah kegiatan pembinaan trantib 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Cawas
12 kali
4.01 - 4.1.3301 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah kegiatan fasilitasi administrasi
trantib
12 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Cawas
12 kegiatan
4.01 - 4.1.3301 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
69.000.000 44.000.000
4.01 - 4.1.3301 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jml kegiatan koordinasi tapem 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Cawas
12 kali
4.01 - 4.1.3301 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah kegiatn pembunaan Tapem 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Cawas
12 kali
4.01 - 4.1.3301 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
15.000.000 15.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000jumlah kegiatan fasilitasi tapem 6 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Cawas
6 kali
4.01 - 4.1.3301 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 5.000.000 5.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000jumlah target sppt 31685 sppt Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Cawas
31.685 sppt
4.01 - 4.1.3301 - 29.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa 25.000.000 -
KECAMATAN CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -400-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kec Cawas Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah desa yang terfasilitasi
pemilihan kepala desa
19 desa 0
4.01 - 4.1.3301 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa 10.000.000 10.000.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah desa dalam pengisian
perangkat
2 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Cawas
2 desa
4.03 - 4.1.3301 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 3.450.000 3.450.000
4.03 - 4.1.3301 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
2.225.000 2.225.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000jumlah dokumen 12 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.000.000Kecamatan
Cawas
12 dokumen
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.225.000jumlah dokumen renja 6 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.225.000Kecamatan
Cawas
6 dokumen
4.03 - 4.1.3301 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
1.225.000 1.225.000
kecamatan
Cawas
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.225.000jumlaH DOKUMEN MONEV 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.225.000Kecamatan
Cawas
1 dokumen
Jumlah 957.274.000 940.264.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 957.274.000 46 TOTAL 44 15 940.264.000 45 43
- 957.274.000 46 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 940.264.000 45 -
KECAMATAN CAWAS
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -401-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TRUCUK
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3401 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 174.200.000 181.200.000
4.01 - 4.1.3401 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah surat terkirim 1025 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Trucuk
1.030 surat
4.01 - 4.1.3401 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
18.000.000 18.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Jumlah bulan jasa telpon dan listrtik
yang terbayar
2 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.500.000Kecamatan
Trucuk
2 rekening
4.01 - 4.1.3401 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 17.000.000 17.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah Terbayarnya petugas
pembersih kantor
1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.500.000Kecamatan
Trucuk
1 orang
4.01 - 4.1.3401 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7.500.000 8.000.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 9 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Trucuk
9 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dan jenis ATK 21 jenis 21 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Trucuk
21 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dokumen barang cetakan dan
penggandaan 12.000 lembar
12000 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Trucuk
12.000 lembar
4.01 - 4.1.3401 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.000.000 3.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah keterssediaan kompenen
instalasi listrik/penerangan kantor
5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kecamatan
Trucuk
5 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah ketersediaan peralatan rumah
tangga
14 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Trucuk
14 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.000.000 4.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Trucuk
4 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 14.000.000 14.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.000.000Jumlah ketersediaan makanan dan
minuman untuk rapat
12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
14.500.000Kecamatan
Trucuk
12 bln
4.01 - 4.1.3401 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000 15.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
1025 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.500.000Kecamatan
Trucuk
1.025 surat
KECAMATAN TRUCUK
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -402-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3401 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 20.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah rapat, konsultasi, koordinasi
dalam daerah
12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.500.000Kecamatan
Trucuk
12 bln
4.01 - 4.1.3401 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 28.500.000 29.000.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.500.000Jumlah petugas keamanan kantor
yang terfasilitasi
2 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
29.000.000Kecamatan
Trucuk
2 org
4.01 - 4.1.3401 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
27.200.000 27.700.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.200.000Jumlah tenaga administrasi/teknis
perkantoran yang terfasilitasi
2 org Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.700.000Kecamatan
Trucuk
2 org
4.01 - 4.1.3401 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
315.750.000 319.200.000
4.01 - 4.1.3401 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 10.800.000 11.000.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.800.000Jumlah LCD Proyektor yang
terealisasi
1 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Trucuk
1 buah
4.01 - 4.1.3401 - 2.10 Pengadaan mebeleur 60.650.000 61.900.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.850.000Jumlah mebeleur kursi lipat, kursi
putar, meja rapat dan meja kerja
tersealisasi
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Kecamatan
Trucuk
4 jenis
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah kursi rapat putar 4 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.100.000Kecamatan
Trucuk
4 buah
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah meja rapat kayu jati 10 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Kecamatan
Trucuk
10 buah
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.800.000Jumlah meja kerja kayu jati 2 buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.800.000Kecamatan
Trucuk
2 buah
4.01 - 4.1.3401 - 2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 8.000.000 8.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah pemenuhan pemeliharaan
rumah dinas
1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kecamatan
Trucuk
1 unit
4.01 - 4.1.3401 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.300.000 8.800.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.300.000Jumlah gedung kantor yang bersih dan
nyaman
12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.800.000Kecamatan
Trucuk
12 bln
4.01 - 4.1.3401 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
18.000.000 18.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Jumlah kendaraan dinas 10 jenis 12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.500.000Kecamatan
Trucuk
12 bln
4.01 - 4.1.3401 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000 10.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah peralatan kerja 12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.500.000Kecamatan
Trucuk
12 bln
4.01 - 4.1.3401 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200.000.000 200.000.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah rehab gedung kantor 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kecamatan
Trucuk
1 unit
1.06 - 4.1.3401 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 18.500.000 19.000.000
1.06 - 4.1.3401 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 18.500.000 19.000.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.500.000Jumlah kesadaran beragama
meningkat 4 jenis kegiatan
12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
19.000.000Kecamatan
Trucuk
12 bln
KECAMATAN TRUCUK
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -403-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
1.06 - 4.1.3401 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 15.000.000 15.500.000
1.06 - 4.1.3401 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 15.000.000 15.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah masyarakat korban bencana 50 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.500.000Kecamatan
Trucuk
50 paket
2.07 - 4.1.3401 - 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
7.000.000 7.500.000
2.07 - 4.1.3401 - 15.10 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa 7.000.000 7.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah operasional penyampaian dana
desa
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Trucuk
18 desa
2.11 - 4.1.3401 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
15.000.000 15.500.000
2.11 - 4.1.3401 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 15.000.000 15.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah peserta dan jenis pelatihan
penumbuhan wirausaha yang
dilaksanakan
30 rtm Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.500.000Kecamatan
Trucuk
30 rtm
2.13 - 4.1.3401 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 59.000.000 60.000.000
2.13 - 4.1.3401 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
24.000.000 24.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000Jumlah kegiatan olahraga 8 jenis 12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.500.000Kecamatan
Trucuk
12 bln
2.13 - 4.1.3401 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
35.000.000 35.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah kegiatan penyelenggaraan
upacara HUT RI
8 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.500.000Kecamatan
Trucuk
8 kegiatan
2.16 - 4.1.3401 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 140.000.000 145.500.000
2.16 - 4.1.3401 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 30.000.000 30.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah masyarakat berbakat seni 12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.500.000Kecamatan
Trucuk
12 bln
2.16 - 4.1.3401 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 110.000.000 115.000.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
110.000.000Jumlah pentas kebudayaan daerah 10
jenis dan jumlah kegiatan kirab budaya
4 kegiatan
12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
115.000.000Kecamatan
Trucuk
12 bln
3.07 - 4.1.3401 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
4.500.000 5.000.000
3.07 - 4.1.3401 - 16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 4.500.000 5.000.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah UMKM 5 Jenis 12 bln Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Trucuk
12 bln
4.01 - 4.1.3401 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
84.500.000 88.000.000
4.01 - 4.1.3401 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
5.500.000 6.000.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah koordinasi administrasi
pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan
5 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Trucuk
5 kegiatan
KECAMATAN TRUCUK
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -404-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3401 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
5.500.000 6.000.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah pembinaan administrasi
pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan
5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Trucuk
5 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
6.000.000 6.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah fasilitas administrasi
pemberdayaan masyarakat
desa/kelurahan
5 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Kecamatan
Trucuk
5 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
7.500.000 8.000.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah operasional penunjang
penyampaian bantuan keuangan
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Trucuk
4 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah fasilitas pembinaan program
pokok PKK
6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.500.000Kecamatan
Trucuk
6 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah penyusunan profil
desa/kelurahan 5 jenis
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Trucuk
18 desa
4.01 - 4.1.3401 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah kunjungan pejabat ke warga 18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.500.000Kecamatan
Trucuk
18 desa
4.01 - 4.1.3401 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
51.000.000 52.500.000
4.01 - 4.1.3401 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
35.000.000 35.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah frekuensi koordinasi
administrasi ketentraman dan
ketertiban umum
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.500.000Kecamatan
Trucuk
12 kali
4.01 - 4.1.3401 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
6.000.000 6.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah pembinaan administrasi
ketentraman dan ketertiban umum
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Kecamatan
Trucuk
4 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
10.000.000 10.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah fasilitas administrasi
ketentraman dan ketertiban umum dan
jumlah fasilitas forum koordinasi
pimpinan daerah tingkat kecamatan
(Muspika)
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.500.000Kecamatan
Trucuk
4 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
51.000.000 54.000.000
4.01 - 4.1.3401 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
4.000.000 4.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah koordinasi administrasi tata
pemerintahan kecamatan
3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Trucuk
3 jenis
KECAMATAN TRUCUK
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -405-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3401 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
4.000.000 4.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah pembinaan administrasi tata
pemerintahan kecamatan
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Trucuk
4 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
7.000.000 7.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah fasilitas administrasi tata
pemerintahan kecamatan
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Trucuk
4 jenis
4.01 - 4.1.3401 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 3.000.000 3.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah kegiatan intensifikasi PBB 3 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kecamatan
Trucuk
3 kegiatan
4.01 - 4.1.3401 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa 15.000.000 15.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah kegiatan lomba administrasi
desa dan tertib adminstrasi desa 6
jenis kegiatan
18 desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.500.000Kecamatan
Trucuk
18 desa
4.01 - 4.1.3401 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa 18.000.000 18.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Jumlah koordinasi pengisian perangkat
desa
4 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.500.000Kecamatan
Trucuk
4 jenis
4.03 - 4.1.3401 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 11.000.000 12.000.000
4.03 - 4.1.3401 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
6.000.000 6.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah dokumen penyusunan dan
evaluasi renja
6 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.500.000Kecamatan
Trucuk
6 dokumen
4.03 - 4.1.3401 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Trucuk
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dokumen monev dan
pengendalian program
16 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Trucuk
16 dokumen
Jumlah 946.450.000 974.900.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
13 946.450.000 51 TOTAL 48 13 974.900.000 51 48
- 946.450.000 51 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 974.900.000 51 -
KECAMATAN TRUCUK
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -406-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BAYAT
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3501 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.780.000 161.480.000
4.01 - 4.1.3501 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.300.000 5.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.300.000Jumlah Surat Masuk dan Keluar 750 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Bayat
800 surat
4.01 - 4.1.3501 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
24.480.000 24.480.000
kecamatan bayat Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.480.000Jumlah rekening jasa
listrik,telepon,internet dan air
4 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.480.000Kecamatan
Bayat
4 rekening
4.01 - 4.1.3501 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 27.000.000 28.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah Tenaga Adminitrasi 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Kecamatan
Bayat
2 orang
4.01 - 4.1.3501 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16.000.000 16.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.000.000Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor 1 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
16.500.000Kecamatan
Bayat
1 orang
4.01 - 4.1.3501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 5.500.000 6.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah Atk yang di beli 15 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Bayat
15 jenis
4.01 - 4.1.3501 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.000.000 4.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah Fotocopy dan Cetakan 5000 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Bayat
5.000 lembar
4.01 - 4.1.3501 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.000.000 3.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah Alat-alat komponen listrik 9 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.500.000Kecamatan
Bayat
12 jenis
4.01 - 4.1.3501 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 10.000.000 11.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah kebutuhan makanan dan
minuman
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
11.000.000Kecamatan
Bayat
12 bulan
4.01 - 4.1.3501 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12.500.000 13.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
12.500.000Jumlah Koordinasi dinas luar daerah 7 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
13.000.000Kecamatan
Bayat
7 kali
4.01 - 4.1.3501 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Koordinasi dinas dalam daerah 100 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Bayat
100 kali
4.01 - 4.1.3501 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 28.000.000 29.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
28.000.000Jumlah tenaga keamanan kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
29.000.000Kecamatan
Bayat
2 orang
KECAMATAN BAYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -407-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3501 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
249.500.000 261.500.000
4.01 - 4.1.3501 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 20.000.000 20.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah pengadaan perlengkapan
gedung kantor
3 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Bayat
3 Unit
4.01 - 4.1.3501 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000 8.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Bayat
1 Unit
4.01 - 4.1.3501 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
10.000.000 10.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Kendaraan yang dipelihara 9 kendaraan Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.500.000Kecamatan
Bayat
9 kendaraan
4.01 - 4.1.3501 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7.000.000 7.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Alat yang dipelihara 3 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.500.000Kecamatan
Bayat
3 Unit
4.01 - 4.1.3501 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000 5.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Meubeler yang terpelihara 32 Buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Kecamatan
Bayat
32 Buah
4.01 - 4.1.3501 - 2.53 Penataan Lingkungan Kantor 200.000.000 210.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah Pagar Kantor Kecamatan
Bayat yang direhab
1 Unit (Pagar) Dana Alokasi
Umum (DAU)
210.000.000Kecamatan
Bayat
1 Unit (Pagar)
4.01 - 4.1.3501 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.500.000 1.550.000
4.01 - 4.1.3501 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.500.000 1.550.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.500.000Jumlah Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
12 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.550.000Kecamatan
Bayat
12 Dokumen
1.02 - 4.1.3501 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
17.000.000 20.000.000
1.02 - 4.1.3501 - 19.7 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 17.000.000 20.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Jumlah Posyandu yang mengikuti
Lomba
18 Posyandu Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Kecamatan
Bayat
18 Posyandu
1.06 - 4.1.3501 - 22 Program Peningkatan Keagamaan 18.500.000 18.500.000
1.06 - 4.1.3501 - 22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan 18.500.000 18.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.500.000Jumlah kegiatan keagamaan di
kecamatan
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.500.000Kecamatan
Bayat
12 kali
1.06 - 4.1.3501 - 26 Program peningkatan pengelolaan logistik 10.000.000 10.500.000
1.06 - 4.1.3501 - 26.2 Pengadaan bahan logistik 10.000.000 10.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Jenis Bantuan Logistik 10 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.500.000Kecamatan
Bayat
10 jenis
2.05 - 4.1.3501 - 25 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
15.000.000 15.000.000
2.05 - 4.1.3501 - 25.1 Gerakan Desa Ramah Lingkungan 15.000.000 15.000.000
KECAMATAN BAYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -408-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Desa yang mengikuti Lomba 18 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Bayat
18 Desa
2.11 - 4.1.3501 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
15.000.000 15.000.000
2.11 - 4.1.3501 - 16.11 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru 15.000.000 15.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Pelatihan Penumbuhan
Wirausaha Baru
30 Peserta Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Kecamatan
Bayat
30 Peserta
2.13 - 4.1.3501 - 22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 62.000.000 62.500.000
2.13 - 4.1.3501 - 22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat
Kecamatan
27.000.000 27.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.000.000Jumlah kegiatan / even olahraga yang
difasilitasi
3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
27.500.000Kecamatan
Bayat
3 Kegiatan
2.13 - 4.1.3501 - 22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
35.000.000 35.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Jumlah Penyelenggaraan Upacara 1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000Kecamatan
Bayat
1 Kegiatan
2.16 - 4.1.3501 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 327.000.000 332.500.000
2.16 - 4.1.3501 - 16.6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 225.000.000 225.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Jumlah Kegiatan Festival Gethek 1 Kegiatan
(lomba dayung
gethek)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000Kecamatan
Bayat
1 kegiatan
(lomba dayung
gethek)
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Kegiatan Festival Batik 2 kegiatan
(membatik dan
fashion show)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kecamatan
Bayat
2 Kegiatan (
membatik dan
fashion show)
2.16 - 4.1.3501 - 16.14 Pengiriman Tim Kesenian 22.000.000 22.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.000.000Jumlah Pengiriman TimKesenian 3 Tim Dana Alokasi
Umum (DAU)
22.500.000Kecamatan
Bayat
3 Tim
2.16 - 4.1.3501 - 16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 80.000.000 85.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah Kegiatan pengembangan dan
kesenian kebudayan
4 Even Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000Kecamatan
Bayat
4 Even
3.02 - 4.1.3501 - 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 5.000.000 5.000.000
3.02 - 4.1.3501 - 16.1 Pengembangan objek pariwisata unggulan 5.000.000 5.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Pengembangan destinasi
Pariwisata
6 Lokasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Kecamatan
Bayat
6 Lokasi
4.01 - 4.1.3501 - 27 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan
Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
88.500.000 88.500.000
4.01 - 4.1.3501 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
10.000.000 10.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah Koordinasi Adminitrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel
di Kecamatan
8 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Kecamatan
Bayat
10 kali
4.01 - 4.1.3501 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Pembinaan Adminitrasi PMD 6 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Bayat
8 kali
KECAMATAN BAYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -409-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.01 - 4.1.3501 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Fasilitasi Adminitrasi PMD 6 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Bayat
6 kali
4.01 - 4.1.3501 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan
keuangan
4.000.000 4.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah Desa Penerima Keuangan 18 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kecamatan
Bayat
18 Desa
4.01 - 4.1.3501 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan 25.000.000 25.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah Rapat Pengurus PKK 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kecamatan
Bayat
12 kali
4.01 - 4.1.3501 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 4.500.000 4.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Jumlah Penyusunan Dokumen Profil
Desa
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.500.000Kecamatan
Bayat
1 Dokumen
4.01 - 4.1.3501 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga 30.000.000 30.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Kunjungan Sambang Warga 1 kali kunjungan Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Kecamatan
Bayat
1 kali kunjungan
4.01 - 4.1.3501 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Kecamatan
50.000.000 54.000.000
4.01 - 4.1.3501 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
36.000.000 40.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
36.000.000Jumlah Rapat Koordinasi Adminitrasi
Trantibum
18 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kecamatan
Bayat
18 kali
4.01 - 4.1.3501 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum Kecamatan
7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Rapat Pembinaan Admintrasi
Trantibum
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Bayat
10 kali
4.01 - 4.1.3501 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan
7.000.000 7.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Jumlah Rapat Fasilitasi Admintrasi di
18 Desa
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Kecamatan
Bayat
10 kali
4.01 - 4.1.3501 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan,
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan
43.000.000 45.500.000
4.01 - 4.1.3501 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.000.000 8.500.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Rapat Koordinasi Adm Tata
Pemerintahan di Kecamatan
8 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.500.000Kecamatan
Bayat
10 kali
4.01 - 4.1.3501 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Rapat Pembinaan Adm Tata
Pemerintahan di Kecamatan
10 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Bayat
10 kali
4.01 - 4.1.3501 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
8.000.000 8.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Jumlah Rapat Fasilitasi Adm Tata
Pemerintahan di 18 desa
8 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
8.000.000Kecamatan
Bayat
8 kali
4.01 - 4.1.3501 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan 4.000.000 4.000.000
KECAMATAN BAYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -410-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Jumlah Desa di kecamatan yang
membayar PBB
18 Desa Dana Alokasi
Umum (DAU)
4.000.000Kecamatan
Bayat
18 Desa
4.01 - 4.1.3501 - 29.9 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa 15.000.000 17.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah Perangkat Desa yang di isi 8 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
17.000.000Kecamatan
Bayat
8 orang
4.03 - 4.1.3501 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 8.100.000 8.650.000
4.03 - 4.1.3501 - 27.1 Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis
Perangkat Daerah
2.600.000 2.650.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.600.000Jumlah dokumen penyusunan rencana
kinerja
5 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.650.000Kecamatan
Bayat
5 Dokumen
4.03 - 4.1.3501 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.500.000 6.000.000
Kecamatan
Bayat
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah Laporan Monev dan
Pengendalian Program/Kegiatan
10 Laporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Kecamatan
Bayat
10 Laporan
Jumlah 1.065.880.000 1.100.180.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
15 1.065.880.000 47 TOTAL 46 15 1.100.180.000 47 46
- 1.065.880.000 47 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 1.100.180.000 47 -
KECAMATAN BAYAT
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -411-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.02 - 4.2.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 699.500.000 699.500.000
4.02 - 4.2.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 6.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah surat masuk dan surat keluar 1200 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Inspektorat 1.200 lembar
4.02 - 4.2.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
75.000.000 75.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah tagihan rekening air, listrik,
telp, internet yang terbayar
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Inspektorat 12 bulan
4.02 - 4.2.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.000.000 50.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)
untuk kebersihan
2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Inspektorat 2 orang
4.02 - 4.2.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 55.000.000 55.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Jumlah ATK tersedia 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Inspektorat 1 paket
4.02 - 4.2.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000 30.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah barang cetakan dan dokumen
tergandakan
1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Inspektorat 1 paket
4.02 - 4.2.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.000.000 3.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Jumlah unit peralatan listrik tersedia 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
3.000.000Inspektorat 1 paket
4.02 - 4.2.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.500.000 5.500.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah langganan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Inspektorat 12 bulan
4.02 - 4.2.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 70.000.000 70.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah makanan minuman tersedia 60 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Inspektorat 60 kegiatan
4.02 - 4.2.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000 250.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Jumlah perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000Inspektorat 12 bulan
4.02 - 4.2.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15.000.000 15.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Inspektorat 12 bulan
4.02 - 4.2.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 140.000.000 140.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000Jumlah Tenaga Harian Lepas
(Keamanan)
6 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000Inspektorat 6 orang
INSPEKTORAT KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -412-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.02 - 4.2.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
482.000.000 480.000.000
4.02 - 4.2.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.000.000 -
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
2.000.000Jumlah pengadaan alat kebersihan 1 Unit (Vacum
Cleaner)
0
4.02 - 4.2.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 220.000.000 220.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Jumlah peralatan gedung dan
peralatan kantor tersedia
25 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Inspektorat 20 unit
4.02 - 4.2.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
90.000.000 90.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah perawatan kendaraan dinas 26 unit (8 Mobil,
18 Motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Inspektorat 26 unit (8 Mobil,
18 Motor)
4.02 - 4.2.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000 20.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah perlengkapan kantor
terpelihara
25 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Inspektorat 25 unit
4.02 - 4.2.0101 - 2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor 150.000.000 150.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah fasilitasi kegiatan pindah
kantor
1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Inspektorat 1 kegiatan
4.02 - 4.2.0101 - 15 Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
5.382.000.000 5.382.000.000
4.02 - 4.2.0101 - 15.1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 1.787.000.000 1.787.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.787.000.000Jumlah pemeriksaan obyek
pemeriksaan dan laporan
terselesaikan
192 obrik Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.787.000.000Inspektorat 192 obrik
4.02 - 4.2.0101 - 15.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
350.000.000 350.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah kasus/pengaduan 72 kasus Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Inspektorat 72 kasus
4.02 - 4.2.0101 - 15.3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan
KDH
700.000.000 700.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Jumlah laporan terselesaikan 90 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
700.000.000Inspektorat 90 Dokumen
4.02 - 4.2.0101 - 15.6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 800.000.000 800.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Jumlah temuan pengawasan
ditindaklanjuti
192 obrik Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000Inspektorat 192 obrik
4.02 - 4.2.0101 - 15.7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 70.000.000 70.000.000
Itjendagri, BPK,
Itprov
Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah rakorwas terlaksana dan
jumlah obrik terlayani konsultasi
20 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Itjendagri, BPK,
Itprov
20 kali
4.02 - 4.2.0101 - 15.8 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 40.000.000 40.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah kegiatan evaluasi berkala 1 kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Inspektorat 1 kegiatan
4.02 - 4.2.0101 - 15.9 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
50.000.000 50.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah sampai level 3
1 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Inspektorat 1 Kegiatan
INSPEKTORAT KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -413-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.02 - 4.2.0101 - 15.11 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN)
60.000.000 60.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah LHKASN guru terselesaikan 2000 ASN Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Inspektorat 2.000 ASN
4.02 - 4.2.0101 - 15.13 Pengendalian Gratifikasi 150.000.000 150.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah peserta sosialisasi
pengendalian UPG
600 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Inspektorat 600 orang
4.02 - 4.2.0101 - 15.14 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar 450.000.000 450.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Jumlah Sosialisasi Pencegahan
Pungutan Liar
4 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Inspektorat 4 Kali
4.02 - 4.2.0101 - 15.15 Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah
daerah
100.000.000 100.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah Rakor untuk pengumpulan
data dukung pelaporan aksi
pencegahan dan pemberantasan
korupsi
4 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Inspektorat 4 Kali
4.02 - 4.2.0101 - 15.16 Pembinaan reformasi birokrasi 50.000.000 50.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah satker pelaksana area
reformasi birokrasi
8 OPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Inspektorat 8 OPD
4.02 - 4.2.0101 - 15.17 Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah
dan Pembangunan Daerah (TP4D)
425.000.000 425.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
425.000.000Jumlah Koordinasi dengan TP4D 8 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
425.000.000Inspektorat 8 kali
4.02 - 4.2.0101 - 15.18 Peningkatan Kapabilitas APIP 50.000.000 50.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah telaah sejawat , Bimtek
peningkatan kapabilitas APIP
3 Kegiatan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Inspektorat 3 Kegiatan
4.02 - 4.2.0101 - 15.19 Layanan Konsultasi 300.000.000 300.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah Pelayanan terhadap Obrik 50 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Inspektorat 50 Kali
4.02 - 4.2.0101 - 16 Program peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
450.000.000 455.000.000
4.02 - 4.2.0101 - 16.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
400.000.000 400.000.000
Inspektorat,
BPKP, Pusdiklat
Ciawi
Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah aparat pengawas yang
mengikuti diklat, PKS/workshop
30 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Inspektorat,
BPKP, Pusdiklat
Ciawi
30 orang
4.02 - 4.2.0101 - 16.3 Peningkatan pembinaan administrasi tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
50.000.000 55.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Auditor / Pejabat Pengawas
Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)
33 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000Inspektorat 38 Orang
4.02 - 4.2.0101 - 17 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan
6.000.000 6.000.000
4.02 - 4.2.0101 - 17.2 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
6.000.000 6.000.000
Inspektorat Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Jumlah Dokumen Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000Inspektorat 1 Dokumen
INSPEKTORAT KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -414-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Jumlah 7.019.500.000 7.022.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
5 7.019.500.000 34 TOTAL 34 5 7.022.500.000 33 33
- 7.019.500.000 34 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 7.022.500.000 33 -
INSPEKTORAT KABUPATEN
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -415-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.03 - 4.3.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620.000.000 675.000.000
4.03 - 4.3.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000 10.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah dan jenis jasa surat menyurat 1600 Buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Bappeda Kab.
Klaten
1.600 Buah
4.03 - 4.3.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
140.000.000 140.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000jumlah dan jenis jasa komunikasi yang
terpenuhi
2 rekening
(telepon dan
internet)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000Bappeda Kab.
Klaten
2 rekening
(telepon dan
internet)
4.03 - 4.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.000.000 10.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah dan jenis penyediaan jasa
administrasi
10 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Bappeda Kab.
Klaten
10 Orang
4.03 - 4.3.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000 40.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah dan jenis ATK 60 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Bappeda Kab.
Klaten
60 jenis
4.03 - 4.3.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000 20.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah dan jenis barang cetakan dan
pegandaan
2 rekening Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Bappeda Kab.
Klaten
2 rekening
4.03 - 4.3.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10.000.000 10.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah dan jenis komponen instalasi
listrik dan penerangan bangunan
kantor
8 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Bappeda Kab.
Klaten
8 jenis
4.03 - 4.3.0101 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000 15.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000jumlah dan jenis peralatan rumah
tangga kantor
18 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
15.000.000Bappeda Kab.
Klaten
18 jenis
4.03 - 4.3.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.000.000 7.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000jumlah dan jenis bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
7.000.000Bappeda Kab.
Klaten
6 jenis
4.03 - 4.3.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000 30.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000jumlah dan jenismakan dan minuman
untuk rapat-rapat dan jamuan tamu
1000 Buah Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Bappeda Kab.
Klaten
1.000 Buah
4.03 - 4.3.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000 350.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah rapat -rapat koordinasi dan
konsultasi keluar Daerah
50 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Bappeda Kab.
Klaten
60 kali
4.03 - 4.3.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 25.000.000 25.000.000
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -416-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
70 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Bappeda Kab.
Klaten
75 kali
4.03 - 4.3.0101 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis
perkantoran
18.000.000 18.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Jumlah dana 1 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
18.000.000Bappeda Kab.
Klaten
1 Orang
4.03 - 4.3.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
205.000.000 160.000.000
4.03 - 4.3.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 100.000.000 50.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah dan jenis peralatan kantor yang
tersedia
3 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Bappeda Kab.
Klaten
3 Jenis
4.03 - 4.3.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000 10.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah dan jenis pemeliharaan
bangunan gedung/kantor
1 unit gedung Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Bappeda Kab.
Klaten
1 Unit gedung
4.03 - 4.3.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
60.000.000 60.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Jumlah dan jenis pemeliharaan
kendaraan dinas/operasional
35 Unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000Bappeda Kab.
Klaten
35 Unit
4.03 - 4.3.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 25.000.000 30.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Jumlah dan jenis pemeliharaan
peralatan gedung kantor
3 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Bappeda Kab.
Klaten
3 jenis
4.03 - 4.3.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10.000.000 10.000.000
Bappeda Kab.
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Jumlah dan jenis pemeliharaan
mebeleur
4 Jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000Bappeda Kab.
Klaten
4 Jenis
4.03 - 4.3.0101 - 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
150.000.000 150.000.000
4.03 - 4.3.0101 - 20.1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 150.000.000 150.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah aparatur perencana yang
keratif dan inovatif
85 Orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kabupaten
Klaten
85 Orang
4.03 - 4.3.0101 - 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.755.000.000 1.755.000.000
4.03 - 4.3.0101 - 21.9 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)
300.000.000 305.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000jumlah penyelenggaraan musrenbang
RKPD
1 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
305.000.000Kabupaten
Klaten
1 kali
4.03 - 4.3.0101 - 21.10 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
355.000.000 375.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
355.000.000Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2020 1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
375.000.000Kabupaten
Klaten
1 Dokumen
4.03 - 4.3.0101 - 21.15 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)
350.000.000 350.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah dokumen KUA PPAS Tahun
2020
2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Kabupaten
Klaten
2 Dokumen
4.03 - 4.3.0101 - 21.16 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
& Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
(KUPA & PPAS-P)
350.000.000 350.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah dokumen KUPA PPAS
Perubahan 2019
2 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Kabupaten
Klaten
2 Dokumen
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -417-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.03 - 4.3.0101 - 21.23 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
300.000.000 300.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Jumlah dokumen perubahan rencana
kerja pemerintah daerah (RKPD)
1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Kabupaten
Klaten
1 dokumen
4.03 - 4.3.0101 - 21.24 Updating Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD)
100.000.000 75.000.000
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah sistem informasi perencanaan
pembangunan daerah yang dilakukan
updating
1 Aplikasi 75.000.000 1 Apikasi
4.03 - 4.3.0101 - 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 500.000.000 550.000.000
4.03 - 4.3.0101 - 22.4 Koordinasi dan perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
400.000.000 450.000.000
Bappeda Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah dokumen kajian perencanaan
bidang ekonomi
3 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Bappeda 3 dokumen
Bappeda Dana Alokasi
Umum (DAU)
310.000.000Jumlah koordinasi perencanaan
bidang ekonomi
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Bappeda 12 kali
4.03 - 4.3.0101 - 22.9 Penguatan Kelembagaan Forum for Economic
Development and Employment Promotion (FEDEP)
100.000.000 100.000.000
Bappeda Bangub
Provinsi
100.000.000Jumlah kelembagaan FEDEP yang
dikoordinasikan
1 Lembaga Bangub
Provinsi
100.000.000Bappeda 1 Lembaga
4.03 - 4.3.0101 - 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 540.000.000 540.000.000
4.03 - 4.3.0101 - 23.3 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
400.000.000 400.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Jumlah Frekuensi Koordinasi
Kebijakan Bidang Sosial Budaya
48 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000Kab. klaten 48 kali
4.03 - 4.3.0101 - 23.13 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua
(PUS)
50.000.000 50.000.000
Kab. Klaten Bangub
Provinsi
50.000.000Jumlah Frekuensi Koordinasi
Pendidikan Untuk Semua (PUS)
12 kali Bangub
Provinsi
50.000.000Kab. klaten 12 kali
4.03 - 4.3.0101 - 23.14 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD)
50.000.000 50.000.000
Kab. Klaten Bangub
Provinsi
50.000.000Jumlah Frekuensi Koordinasi Fasilitasi
Penanggulangan Kemiskinan
(NANGKIS)
11 kali Bangub
Provinsi
50.000.000Kab. Klaten 11 kali
4.03 - 4.3.0101 - 23.15 Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
(GAKY)
40.000.000 40.000.000
Kab. Klaten Bangub
Provinsi
40.000.000Jumlah Frekuensi Rapat Koordinasi
Penanggulangan Gangguan Akibat
Kekurangan Garam Yodium (GAKY)
17 kali Bangub
Provinsi
40.000.000Kab. klaten 17 kali
4.03 - 4.3.0101 - 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
550.000.000 600.000.000
4.03 - 4.3.0101 - 24.4 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana 550.000.000 600.000.000
Kabupaten
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
550.000.000Jumlah Koordinasi Perencanaan
Bidang Infrastruktur Pengembangan
Wilayah
7 OPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Kabupaten
Klaten
7 OPD
4.03 - 4.3.0101 - 28 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
300.000.000 300.000.000
4.03 - 4.3.0101 - 28.1 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang
50.000.000 50.000.000
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -418-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Pengendalian dan
Evaluasi RPJPD
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kab. klaten 1 Dokumen
4.03 - 4.3.0101 - 28.2 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
50.000.000 50.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Dokumen Pengendalian dan
Evaluasi RPJMD
1 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kab Klaten 1 Dokumen
4.03 - 4.3.0101 - 28.3 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Tahunan
150.000.000 150.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Tahunan
7 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Kab Klaten 7 Kali
4.03 - 4.3.0101 - 28.4 Pelaporan Pembangunan Daerah 50.000.000 50.000.000
Bappeda Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Pelaporan dan Ajuan Usulan
Pembangunan Daerah
10 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Bappeda 10 Kali
4.06 - 4.3.0101 - 15 Program Penelitian dan Pengembangan 450.000.000 450.000.000
4.06 - 4.3.0101 - 15.1 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah 175.000.000 175.000.000
Bappeda Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah Koordinasi Penelitian dan
Pengembangan Daerah
8 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Bappeda 8 Kali
4.06 - 4.3.0101 - 15.2 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
200.000.000 200.000.000
Bappeda Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Jumlah penyelenggaraan penelitian
dan pengembangan Daerah
10 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Bappeda 10 Kali
4.06 - 4.3.0101 - 15.3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 75.000.000 75.000.000
Bappeda Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah kegiatan penguatan Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
7 Kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Bappeda 7 Kali
Jumlah 5.070.000.000 5.180.000.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
9 5.070.000.000 39 TOTAL 38 9 5.180.000.000 38 37
- 4.830.000.000 35 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 4.865.000.000 34 -
- 240.000.000 4 Bangub Provinsi - - 240.000.000 4 -
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -419-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.04 - 4.4.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.640.400.000 1.643.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.900.000 6.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.900.000banyaknya surat/SPj 900 surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
6.000.000BPKD Kab
Klaten
900 surat
4.04 - 4.4.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
217.500.000 218.000.000
BPKD dan GOR
Gelarsena
Dana Alokasi
Umum (DAU)
217.500.000banyaknya jenis langganan 3 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
218.000.000BPKD dan GOR
Gelarsena
3 jenis
4.04 - 4.4.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 38.000.000 38.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.000.000banyaknya THL 3 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
38.000.000BPKD Kab
Klaten
3 orang
4.04 - 4.4.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000 82.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000banyaknya jenis ATK 49 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
82.000.000BPKD Kab
Klaten
49 jenis
4.04 - 4.4.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 85.000.000 85.000.000
BPKD Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000banyaknya jenis cetak dan
penggandaan
11 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
85.000.000BPKD Kab
Klaten
11 jenis
4.04 - 4.4.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
25.000.000 25.000.000
BPKD Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000banyaknya jenis komponen alat listrik 7 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000BPKD Klaten 7 jenis
4.04 - 4.4.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 120.000.000 120.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000frekuensi rapat; jumlah jam lembur;
banyaknya tamu
100 kali ; jam ;
orang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000BPKD Kab
Klaten
100 kali ; jam ;
orang
4.04 - 4.4.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300.000.000 300.000.000
Seluruh
Indonesia
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000frekuensi perjalanan dinas 75 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000Seluruh
Indonesia
75 kali
4.04 - 4.4.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 40.000.000 40.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Frekuensi perjalanan dinas 100 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Kab Klaten 100 kali
4.04 - 4.4.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 32.000.000 32.000.000
GOR Gelarsena Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000banyaknya THL pengaman kantor 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000GOR Gelarsena 2 orang
4.04 - 4.4.0101 - 1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor 32.000.000 32.000.000
GOR Gelarsena Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000Banyaknya THL dan Tenaga Kontrak 2 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
32.000.000GOR Gelarsena 2 orang
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -420-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.04 - 4.4.0101 - 1.23 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan
Sampah
300.000.000 300.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000banyaknya jenis peralatan kebersihan 23 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000BPKD Kab
Klaten
23 jenis
4.04 - 4.4.0101 - 1.26 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas 165.000.000 165.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
165.000.000banyaknya gedung/rumah dinas 21 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
165.000.000Kab Klaten 21 unit
4.04 - 4.4.0101 - 1.27 Asuransi Kendaraan Dinas 200.000.000 200.000.000
Kab. Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000banyaknya mobil dinas 63 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kab Klaten 63 unit
4.04 - 4.4.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.009.000.000 1.016.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur 200.000.000 200.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000banyaknya mebeleur yang dibeli 5 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000BPKD Kab
Klaten
5 unit
4.04 - 4.4.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 79.000.000 81.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
79.000.000banyaknya unit gedung yang dipelihara 1 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
81.000.000BPKD Kab
Klaten
1 unit
4.04 - 4.4.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
450.000.000 450.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000banyaknya kendaraan dinas yang
dipelihara
90 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000BPKD Kab
Klaten
90 unit
4.04 - 4.4.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 90.000.000 90.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000jumlah peralatan kantor yang dibeli 100 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000BPKD Kab
Klaten
100 unit
4.04 - 4.4.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 20.000.000 20.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000jumlah jenis mebeleur yang dipelihara 6 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000BPKD Kab
Klaten
6 jenis
4.04 - 4.4.0101 - 2.30 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non
kantor
125.000.000 130.000.000
GOR Gelarsena Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000jumlah THL/tenaga kontrak kebersihan 6 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
130.000.000GOR Gelarsena 6 orang
4.04 - 4.4.0101 - 2.48 Penataan Arsip Kantor 20.000.000 20.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000banyaknya ruang arsip yang ditata 1 ruang Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000BPKD Kab
Klaten
1 ruang
4.04 - 4.4.0101 - 2.49 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk 25.000.000 25.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000banyaknya titik panggung
baliho/spanduk yang dipelihara
15 titik Dana Alokasi
Umum (DAU)
25.000.000Kab Klaten 15 titik
4.04 - 4.4.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 5.000.000
4.04 - 4.4.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000banyaknya jenis dokumen 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000BPKD Kab
Klaten
1 dokumen
4.03 - 4.4.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 15.000.000 15.000.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -421-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.03 - 4.4.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
10.000.000 10.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000banyaknya jenis dokumen 6 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
10.000.000BPKD Kab
Klaten
6 dokumen
4.03 - 4.4.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
5.000.000 5.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000frekuensi rapat koordinasi 4 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000BPKD Kab
Klaten
4 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
12.445.200.000 12.674.700.000
4.04 - 4.4.0101 - 15.2 Penyusunan standar satuan harga 275.000.000 275.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
275.000.000banyaknya jenis dokumen 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
275.000.000BPKD Kab
Klaten
2 dokumen
4.04 - 4.4.0101 - 15.4 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah
420.000.000 420.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
420.000.000banyaknya sisdur/SIM 1 SIM Dana Alokasi
Umum (DAU)
420.000.000BPKD Kab
Klaten
1 SIM
4.04 - 4.4.0101 - 15.6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD
390.000.000 400.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
390.000.000banyaknya jenis dokumen 2 jenis dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000BPKD Kab
Klaten
2 jenis dokumn
4.04 - 4.4.0101 - 15.7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
121.000.000 140.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
121.000.000banyaknya jenis dokumen 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000BPKD Kab
Klaten
2 dokumen
4.04 - 4.4.0101 - 15.8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD
390.000.000 400.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
390.000.000banyaknya jenis dokumen 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
400.000.000BPKD Kab
Klaten
2 dokumen
4.04 - 4.4.0101 - 15.9 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
160.000.000 180.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
160.000.000banyaknya jenis dokumen 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
180.000.000BPKD Kab
Klaten
2 dokumen
4.04 - 4.4.0101 - 15.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
220.000.000 220.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000banyaknya jenis dokumen 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000BPKD Kab
Klaten
2 dokumen
4.04 - 4.4.0101 - 15.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
170.000.000 170.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000banyaknya jenis dokumen 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000BPKD Kab
Klaten
2 dokumen
4.04 - 4.4.0101 - 15.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 900.000.000 900.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
900.000.000frekuensi diklat/bintek 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
900.000.000Kab Klaten 12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.21 Penelitian DPA-SKPD 66.000.000 75.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
66.000.000banyaknya DPA 171 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000BPKD Kab
Klaten
171 dokumen
4.04 - 4.4.0101 - 15.22 Penelitian DPA-SKPD Perubahan 66.000.000 75.000.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -422-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
66.000.000banyaknya DPA SKPD 171 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000BPKD Kab
Klaten
171 dokumen
4.04 - 4.4.0101 - 15.23 Penyusunan Surat Penyediaan Dana. 35.000.000 37.500.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000banyaknya bendel SPD 1000 bendel Dana Alokasi
Umum (DAU)
37.500.000BPKD Kab
Klaten
1.000 bendel
4.04 - 4.4.0101 - 15.27 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah 30.000.000 35.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000banyaknya dokumen 61 bendel Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000BPKD Kab
Klaten
61 bendel
4.04 - 4.4.0101 - 15.28 Penerbitan SP2D 300.000.000 320.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
300.000.000banyaknya bendel SP2D 8000 bendel Dana Alokasi
Umum (DAU)
320.000.000BPKD Kab
Klaten
8.000 bendel
4.04 - 4.4.0101 - 15.29 Pengelolaan Administrasi Kasda 135.000.000 145.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
135.000.000frekuensi pengelolaan 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
145.000.000BPKD Kab
Klaten
12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.30 Pengelolaan Administrasi Gaji 250.000.000 250.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000banyaknya daftar gaji 72000 bendel Dana Alokasi
Umum (DAU)
250.000.000BPKD Kab
Klaten
72.000 bendel
4.04 - 4.4.0101 - 15.31 Pendataan Pajak Daerah 260.000.000 260.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
260.000.000frekuensi pendataan 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
260.000.000Kab Klaten 12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.32 Pemutakhiran Data Pajak Daerah 215.000.000 230.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
215.000.000frekuensi update data 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
230.000.000BPKD Kab
Klaten
12 bulan
4.04 - 4.4.0101 - 15.33 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah 425.000.000 440.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
425.000.000banyaknya SPPT dan SKPD 635000 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
440.000.000BPKD Kab
Klaten
635.000 lembar
4.04 - 4.4.0101 - 15.34 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB) 100.000.000 100.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000frekuensi penyuluhan 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kab Klaten 12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.35 Pemungutan pajak daerah 80.000.000 80.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000frekuensi pemungutan 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Kab Klaten 12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.36 Pemeriksaan Pajak Daerah 50.000.000 50.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000frekuensi pemeriksaan 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kab Klaten 12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.37 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah 210.000.000 220.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
210.000.000frekuensi penyampaian ketetapan
pajak daerah
12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Kab Klaten 12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.38 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah 1.045.000.000 1.045.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.045.000.000banyaknya cetakan STTS 9160 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.045.000.000BPKD Kab
Klaten
9.160 lembar
4.04 - 4.4.0101 - 15.39 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah 1.008.200.000 1.008.200.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -423-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.008.200.000banyaknya jenis hadiah 7 jenis Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.008.200.000BPKD Kab
Klaten
7 jenis
4.04 - 4.4.0101 - 15.40 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD 170.000.000 200.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000frekuensi pembinaan 2 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000BPKD Kab
Klaten
2 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.42 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame 50.000.000 50.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000frekuensi penertiban 48 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Kab Klaten 48 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.43 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah
60.000.000 60.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000banyaknya peraturan bupati 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000BPKD Kab
Klaten
2 dokumen
4.04 - 4.4.0101 - 15.44 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah
50.000.000 50.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000frekuensi rapat/sosialisasi 2 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000BPKD Kab
Klaten
2 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.45 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 140.000.000 140.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000frekuensi rapat koordinasi 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
140.000.000BPKD Kab
Klaten
12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.46 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten 55.000.000 65.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000frekuensi pengelolaan 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000BPKD Kab
Klaten
12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.47 Rekonsiliasi Aset Daerah 200.000.000 200.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000banyaknya unit pengelola barang
(UPB)
101 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kab Klaten 101 unit
4.04 - 4.4.0101 - 15.48 Pengelolaan Aset Daerah 1.980.000.000 1.980.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.980.000.000banyaknya Unit Pengelola Barang
(UPB)
404 unit Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.980.000.000Kab Klaten 404 unit
4.04 - 4.4.0101 - 15.49 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten 200.000.000 200.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000banyaknya sertifikat tanah 5 sertifikat Dana Alokasi
Umum (DAU)
200.000.000Kab Klaten 5 sertifikat
4.04 - 4.4.0101 - 15.50 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah 40.000.000 40.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000banyaknya SPPT PBB 244 lembar Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000BPKD Kab
Klaten
244 lembar
4.04 - 4.4.0101 - 15.51 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA 50.000.000 50.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000banyaknya aplikasi (SIM) 1 aplikasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000BPKD Kab
Klaten
1 aplikasi
4.04 - 4.4.0101 - 15.52 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah 760.000.000 760.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
760.000.000banyaknya pengurus barang 218 pengurus
barang
Dana Alokasi
Umum (DAU)
760.000.000BPKD Kab
Klaten
218 pengurus
barang
4.04 - 4.4.0101 - 15.54 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis
Daerah
100.000.000 100.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000banyaknya jenis dokumen 2 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000BPKD Kab
Klaten
2 dokumen
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -424-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.04 - 4.4.0101 - 15.55 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Benda Berharga
120.000.000 120.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000banyaknya aplikasi (SIM) 1 aplikasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000BPKD Kab
Klaten
1 aplikasi
4.04 - 4.4.0101 - 15.58 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah 440.000.000 450.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
440.000.000frekuensi pengelolaan 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000BPKD Kab
Klaten
12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.59 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)
150.000.000 150.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000banyaknya buku 300 buku Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000BPKD Kab
Klaten
300 buku
4.04 - 4.4.0101 - 15.60 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah 100.000.000 100.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000frekuensi koordinasi 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Kab Klaten 12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.61 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah
100.000.000 125.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000banyaknya jenis dokumen 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
125.000.000BPKD Kab
Klaten
1 dokumen
4.04 - 4.4.0101 - 15.64 Pengelolaan Data Keuangan Daerah 55.000.000 55.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000frekuensi pengelolaan 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
55.000.000BPKD Kab
Klaten
12 kali
4.04 - 4.4.0101 - 15.65 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Pendapatan Daerah
100.000.000 100.000.000
BPKD Kab
Klaten
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000jumlah aplikasi 2 aplikasi Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000BPKD Kab
Klaten
2 aplikasi
4.04 - 4.4.0101 - 15.66 Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 204.000.000 204.000.000
Kab Klaten Dana Alokasi
Umum (DAU)
204.000.000frekuensi monitoring 12 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
204.000.000Kab Klaten 12 kali
Jumlah 15.114.600.000 15.353.700.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
5 15.114.600.000 71 TOTAL 71 5 15.353.700.000 71 71
- 15.114.600.000 71 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 15.353.700.000 71 -
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -425-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN KLATEN
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.05 - 4.5.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 618.000.000 624.000.000
4.05 - 4.5.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 23.000.000 24.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000Jumlah surat menyurat terselesaikan 8850 Surat Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000BKPPD 9.000 Surat
4.05 - 4.5.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor 47.000.000 48.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
47.000.000Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 1 paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
48.000.000BKPPD 1 paket
4.05 - 4.5.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 56.000.000 57.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
56.000.000Jumlah penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
1 paket (stop
map logo,
amplop, stop
map arsip)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
57.000.000BKPPD 1 paket (stop
map logo,
amplop, stop map
arsip)
4.05 - 4.5.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman 92.000.000 95.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
92.000.000Jumlah rakor dalam 1 tahun 50 kali Dana Alokasi
Umum (DAU)
95.000.000BKPPD 50 kali
4.05 - 4.5.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350.000.000 350.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah 12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
350.000.000BKPPD 12 bulan
4.05 - 4.5.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 50.000.000 50.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah perjalanan dinas Dalam
Daerah
12 bulan Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000BKPPD 12 bulan
4.05 - 4.5.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
265.500.000 300.500.000
4.05 - 4.5.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 20.000.000 45.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
yang Diadakan
2 Unit (2 AC) Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000BKPPD 2 Unit (2 AC)
4.05 - 4.5.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor 50.000.000 40.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Peralatan Gedung Kantor
Yang tersedia
5 Unit (5 PC) Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000BKPPD 4 Unit (5 PC)
4.05 - 4.5.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
70.000.000 75.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
70.000.000Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional
Yang Dipelihara
19 Unit (5 mobil
dan 14 motor)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000BKPPD 19 Unit (5 mobil
dan 14 motor)
4.05 - 4.5.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
30.000.000 35.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
Yang Dipelihara
15 Unit (14 AC
dan 1 mesin foto
copy)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
35.000.000BKPPD 17 Unit (14 AC
dan 1 mesin foto
copy)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -426-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
4.05 - 4.5.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 90.000.000 100.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah Peralatan kantor Yang
Dipelihara
92 Unit ( PC,
Laptop, printer,
LCD Proyektor,
LAN, TV dan
server)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000BKPPD 97 Unit ( PC,
Laptop, printer,
LCD Proyektor,
LAN, TV dan
server)
4.05 - 4.5.0101 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.500.000 5.500.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000Jumlah Mebeleur Yang Dipelihara 1 Paket Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.500.000BKPPD 1 Paket
4.05 - 4.5.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000 5.000.000
4.05 - 4.5.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah dokumen laporan triwulan 4 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000BKPPD 4 dokumen
4.03 - 4.5.0101 - 27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 25.000.000 25.000.000
4.03 - 4.5.0101 - 27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat
Daerah
5.000.000 5.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000Jumlah Dokumen Yang Disusun dan
Dievaluasi
8 Dokumen
(Renstra, Renja,
Renja P,
KUA-PPAS,
RKA, RKA P,
DPA, DPPA)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
5.000.000BKPPD 8 Dokumen
(Renstra, Renja,
Renja P,
KUA-PPAS,
RKA, RKA P,
DPA, DPPA)
4.03 - 4.5.0101 - 27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian
Program/Kegiatan Perangkat Daerah
20.000.000 20.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000Jumlah Dokumen Perencanaan
Renja-PD disusun tepat waktu
3 dokumen
(Laporan
Realisasi
Fisik/Keuangan,
Laporan
Laba-laba dan
LKJiP)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
20.000.000BKPPD 3 dokumen
(Laporan
Realisasi
Fisik/Keuangan,
Laporan
Laba-laba dan
LKJiP)
4.05 - 4.5.0101 - 16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
5.790.000.000 6.540.000.000
4.05 - 4.5.0101 - 16.1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS
Daerah
600.000.000 800.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000Jumlah CPNSD Yang Mengikuti Diklat 50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
800.000.000BKPPD 75 orang
4.05 - 4.5.0101 - 16.2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1.850.000.000 1.900.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.850.000.000Jumlah Pejabat Struktural Yang
Mengikuti DiklatPim
60 orang ( PIM II
5 orang , 15 PIM
III, 40 PIM IV)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.900.000.000BKPPD 60 orang ( PIM II 5
orang , 15 PIM III,
40 PIM IV)
4.05 - 4.5.0101 - 16.3 Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan
teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
1.600.000.000 1.700.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.600.000.000Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat
Teknis di smua OPD
300 orang ASN Dana Alokasi
Umum (DAU)
1.700.000.000BKPPD 300 orang ASN
4.05 - 4.5.0101 - 16.4 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS
Daerah
750.000.000 850.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -427-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Jumlah pejabat pejabat fungsional
yang mengikuti diklat fungsional
400 Pejabat
Fungsional
850.000.000400 Pejabat
Fungsional
4.05 - 4.5.0101 - 16.8 Bimbingan Teknis Peraturan Perundangan-Undangan
Kepegawaian
90.000.000 90.000.000
Dana Alokasi
Umum (DAU)
90.000.000Jumlah PNS yang memahami
Peraturan Perundang-undangan
Kepegawaian
80 PNS 90.000.00080 PNS
4.05 - 4.5.0101 - 16.14 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah
Dalam Negeri
900.000.000 1.200.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Jumlah Pejabat yang mengikuti diklat 15 Orang
Pejabat
Struktural
Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.000BKPPD 20 Orang Pejabat
Struktural
Dana Alokasi
Umum (DAU)
450.000.000Jumlah Pejabat yang ikut diklat
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri
15 PNS Dana Alokasi
Umum (DAU)
600.000.00020 PNS
4.05 - 4.5.0101 - 17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.993.000.000 3.364.000.000
4.05 - 4.5.0101 - 17.2 Seleksi penerimaan calon PNS 500.000.000 500.000.000
Dana Alokasi
Umum (DAU)
500.000.000Jumlah Formasi Pegawai yang di isi 100 Formasi 500.000.000100 Formasi
4.05 - 4.5.0101 - 17.3 Penempatan PNS 750.000.000 750.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000Jumlah PNS Yang Di Tempatkan
(Mutasi)
2000 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
750.000.000BKPPD 2.000 orang
4.05 - 4.5.0101 - 17.5 Pengembangan sistem informasi kepegawaian
daerah
310.000.000 335.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
310.000.000Jumlah Aplikasi Yang Dibuat 6 Aplikasi
(Sistem
Pengembangan
Karir, Promosi,
Mutasi, Formasi,
Aplikasi
E-Kinerja dan
Penilaian
Kinerja)
Dana Alokasi
Umum (DAU)
335.000.000BKPPD 5 Aplikasi
(Sistem
Pengembangan
Karir, Promosi,
Mutasi, Formasi,
Aplikasi E-Kinerja
dan Penilaian
Kinerja)
4.05 - 4.5.0101 - 17.8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 23.000.000 24.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
23.000.000Jumlah PNS Yang Mendapat Satya
Lencana
75 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
24.000.000BKPPD 75 orang
4.05 - 4.5.0101 - 17.9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
120.000.000 120.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000Jumlah Kasus Yang Ditangani 32 Kasus Dana Alokasi
Umum (DAU)
120.000.000BKPPD 30 Kasus
4.05 - 4.5.0101 - 17.18 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS 50.000.000 50.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Monitoring dan Sidak Yang
Dilaksanakan
55 OPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000BKPPD 55 OPD
4.05 - 4.5.0101 - 17.19 Pengelolaan Arsip Kepegawaian 80.000.000 100.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
80.000.000Jumlah Arsip Yang Dikelola 2500 File Arsip
ASN
Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000BKPPD 10.500 File Arsip
ASN
4.05 - 4.5.0101 - 17.22 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar
dan ijin gelar
75.000.000 75.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -428-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah PNS Yang Menyelesaikan
Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ijin
Gelar
290 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000BKPPD 280 orang
4.05 - 4.5.0101 - 17.23 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas 220.000.000 220.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000Jumlah PNS Yang Mengikuti
Pembekalan
40 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
220.000.000BKPPD 40 orang
4.05 - 4.5.0101 - 17.24 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat 30.000.000 30.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian
Dinas Kenaikan Pangkat
25 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
30.000.000BKPPD 25 orang
4.05 - 4.5.0101 - 17.25 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian
Ijazah
45.000.000 60.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
45.000.000Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian KP
Penyesuaian Ijazah
50 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
60.000.000BKPPD 75 orang
4.05 - 4.5.0101 - 17.26 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap 175.000.000 175.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000Jumlah SK Kenaikan Pangkat 1300 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
175.000.000BKPPD 1.300 orang
4.05 - 4.5.0101 - 17.27 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS 75.000.000 75.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000Jumlah PNS Yang Pensiun 750 orang Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000BKPPD 750 orang
4.05 - 4.5.0101 - 17.28 Pengangkatan CPNS ke PNS 65.000.000 65.000.000
Dana Alokasi
Umum (DAU)
65.000.000Jumlah CPNS yang diangkat ke PNS,
penjaringan gaji, sumpah janji SK gaji
berkala tepat waktu
2500 SK 65.000.0002.500 SK
4.05 - 4.5.0101 - 17.31 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara
150.000.000 150.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000Jumlah Penyelenggara Negara Yang
Melaporkan Harta Kekayaan
450 Dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
150.000.000BKPPD 450 Dokumen
4.05 - 4.5.0101 - 17.32 Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian 40.000.000 40.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000Jumlah Kartu Identitas Kepegawaian
Yang Diterbitkan
260 Kartu Dana Alokasi
Umum (DAU)
40.000.000BKPPD 260 Kartu
4.05 - 4.5.0101 - 17.33 Evaluasi Kinerja Pegawai 75.000.000 75.000.000
Dana Alokasi
Umum (DAU)
75.000.000jumlah PNS yang dinilai 10591 Orang
PNS
75.000.00010.591 Orang
PNS
4.05 - 4.5.0101 - 17.34 Pemutakhiran Data Kepegawaian 160.000.000 170.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
160.000.000Jumlah Data PNS Yang Dimutakhirkan 9800 Data Dana Alokasi
Umum (DAU)
170.000.000BKPPD 9.500 Data
4.05 - 4.5.0101 - 17.35 Penyusunan Formasi Kepegawaian 50.000.000 50.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000Jumlah Laporan Formasi Kepegawaian 1 dokumen Dana Alokasi
Umum (DAU)
50.000.000BKPPD 1 dokumen
4.05 - 4.5.0101 - 17.36 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional 100.000.000 100.000.000
BKPPD Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000Jumlah jabatan fungsional yang dibina
7036 orang dan naik jabatan 250 orang
serta koordinasi 4 kali
1 Laporan Dana Alokasi
Umum (DAU)
100.000.000BKPPD 1 Laporan
4.05 - 4.5.0101 - 17.37 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan 900.000.000 200.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -429-
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Rencana Tahun 2019
Target Capaian
Kinerja
5 11
Sumber Dana Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
8
LokasiTarget Capaian
Kinerja
9
Dana Alokasi
Umum (DAU)
900.000.000Jumlah PNS yang mengikuti uji
kompetensi jabatan
350 PNS 200.000.00030 PNS
Jumlah 10.696.500.000 10.858.500.000
Program PaguSub KegiatanKegiatan
SUMBERDANA
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Program PaguSub KegiatanKegiatan
6 10.696.500.000 43 TOTAL 42 6 10.858.500.000 36 36
- 10.696.500.000 43 Dana Alokasi Umum (DAU) - - 8.478.500.000 36 -
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
http://e-planning.klatenkab.go.id Hal -430-