rencanakerja(renja) dinas pertanian tanaman...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari
suatu rencana yaitu Rencana Strategis (Renstra) selama kurun waktu lima tahun.
Pemerintah Aceh Periode Tahun 2012-2017 telah merencanakan pembangunan dan
Program Prioritas selama lima tahun mendatang. Perencanaan merupakan suatu
proses untuk menentukan tindakan yang lebih tepat dimasa depan melalui urutan
pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Oleh sebab itu, dalam
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan suatu perencanaan tahunan
yang dikenal dengan perencanaan kerja untuk dituangkan dalam Rencana Kerja(Renja).
Sebagaimana diketahui, Rencana Kerja merupakan langkah awal yang harus
dilakukan oleh setiap instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan dan perubahan
lingkungan yang begitu cepat dalam kurun waktu satu tahun mendatang, baik yang
berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal) organisasi.
Dengan adanya pendekatan strategik yang jelas dan sinergi serta berkesinambungan,
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi
dengan memperhitungkan kekuatan dan peluang yang ada serta kelemahan dan
ancaman yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Untuk itu kita harapkan Renja Tahun 2014 yang akan datang dapat menjadi
pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap
tahunnya dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Aceh periode tahunan dan lima tahunan. Dalam penyusunan
dokumen Renja tentunya masih terdapat kekurangan, namun upaya untuk melakukan
penyempurnaan akan terus dilakukan demi terwujudnya administrasi pemerintahan
yang efektif dan efesien di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.
Akhirnya mengingat Renja yang disusun merupakan komitmen kinerja
bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Aceh, maka diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat
berjalan dengan baik dan lancar demi tercapainya visi, misi dan tujuan serta sasaran
yang telah ditetapkan.
Banda Aceh, 28 Februari 2013Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh,
Ir. RAZALI ADAMI, MPPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610520 198103 1 004
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................... iDAFTAR ISI ....................................................................... ............................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 11.1. Latar Belakang .......................................................................... 11.2. Landasan Hukum .......................................................................... 21.3. Maksud dan Tujuan .......................................................................... 31.4. Sistematika Penulisan ................................................................ 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)TAHUN 2013 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2013 dan Capaian RenstraSKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh. Tabel 2.1Terlampir .................................................................................... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian TanamanPangan Aceh. Tabel 2.2 Terlampir .......................................... 19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DinasPertanian Tanaman Pangan Aceh .......................................... 31
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPA Dinas Pertanian TanamanPangan Aceh. Tabel 2.4 Terlampir .......................................... 34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Tabel 2.5Terlampir ......................................................................................... 48
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................... 493.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian
Tanaman Tanaman Pangan Aceh ..................................................... 49
3.2. Program dan Kegiatan. Tabel 3.3 Terlampir ............................... 51
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 66
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
Suksesnya pembangunan secara baik dan tepat sasaran sesuai arah dan
tujuan serta potensi yang dimiliki tidak terlepas dari sistim perencanaan yang
merupakan penentu arah, bentuk pembiayaan dan prioritas pembangunan yang
sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Tujuan dari pembangunan ditetapkan
dengan orientasi tertentu dan selanjutnya tahapan dirumuskan sesuai dengan
tujuan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura memerlukan sistem
perencanaan secara simultan yang mempertimbangkan faktor kondisi riil
wilayah/daerah, anggaran, kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan
teknologi. Penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja diarahkan pada
perencanaan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan
kemampuan yang dimiliki oleh SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh
untuk melaksanakan tugas serta pekerjaan percepatan pelaksanaan
program/kegiatan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan secara lebih maju
menuju swasembada pangan berkelanjutan. Oleh karena itu Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Aceh menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 sebagai
bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Aceh dan Rencana
Strategis (Renstra) Periode Tahun 2012-2017.
Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana pembangunan selama satu
tahun mendatang yang disusun sebagai suatu dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Aceh. Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Aceh sebagai salah satu pendukung Program Prioritas Pemerintah Aceh Periode
Tahun 2012-2017 serta sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Aceh direncanakan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang memuat
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
2
“Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 serta Capaian Renstra SKPA,Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi SKPA, Review Terhadap Rancangan Awal RKPA serta PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat”.
1.2. Landasan Hukum.
Landasan Hukum Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (UU SPPN).
c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU
Pemda).
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
f. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
i. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
l. Program Pembangunan Daerah Provinsi Aceh Tahun 2012-2017 (RPJMA).
m. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
3
1.3. Maksud dan Tujuan.
Penyusunan Rencana Kerja merupakan Pedoman dan Acuan dalam
pelaksanaan rencana program/kegiatan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Aceh dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang, sehingga arah dan tujuan
Pembangunan Pertanian dapat konsisten dan berkesinambungan. Dimana rencana
kerja ini telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Aceh dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :
a. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 dan Capaian
Renstra SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.
b. Menganalisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh
dalam rangka mendukung Rencana Kerja Program/Kegiatan yang ingin dicapai.
c. Merumuskan isu-isu penting dalam rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
serta Kewenangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.
d. Melakukan Review Terhadap Rencana Awal RKPA pada tahun yang akan
datang.
e. Menelaah Usulan Program/Kegiatan Masyarakat agar dapat di lakukan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
1.4. Sistematika Penulisan.Sistematika dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Aceh ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN.
Pada Bab I ini diuraikan tentang Latar Belakang Penyusunan Renja,
Landasan Hukum yang mendasari Penyusunan Renja, Maksud dan
Tujuan disusunnya Rencana Kerja serta Sistematika Penulisan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013.
Pada Bab II ini diuraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun
2013, Analisis Kinerja Pelayanan SKPA, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA, Review Terhadap
Rencana Awal SKPA dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.
Pada Bab III ini diuraikan Tentang Tujuan dan Sasaran Renja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Aceh serta Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP.
Pada Bab IV ini menjelaskan tentang harapan terhadap pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun 2014
dengan harapan menjadi pedoman dan dilaksanakan secara baik dan
optimal.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tahun 2013.
Tahun 2013 merupakan tahun pertama dalam melaksanakan Program
Pembangunan Pemerintah Aceh Periode 2012-2017, dari lima tahun masa
pelaksanaan program pembangunan sebagai mana telah dituangkan dalam
RPJMA Aceh dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh maka dapat
dilihat Target Kinerja Capaian Program Rencana Kerja Tahun 2013 serta Realisasi
Target Kinerja Hasil Program/Kegiatan Pada Tahun 2013.
Realisasi Capaian Kinerja Program Rencana Kerja tersebut sebagai mana
telah didokumentasikan kedalam RKA-APBA dan DPA APBA Tahun 2013. Dari
program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 mengalami kenaikan
besaran pagu dari Target Kinerja yang akan dilaksanakan sebagaimana tertuang
dalam RPJM Aceh dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun
2013 sebesar Rp. 270.433.100.000.-, sedangkan realisasi capaian kinerja program
sebesar Rp. 337.783.429.127.- dari target kinerja dan realisasi capaian program
mengalami kenaikan pagu sebesar Rp. 67.350.329.127.- (40,03%).
Kenaikan realisasi pagu terhadap capaian program tahun 2013 tersebut
akibat dana tambahan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dengan
sumber Dana yaitu DAU/Reguler, Otsus Aceh dan Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Pertanian Tanaman Pangan. Dari target dan realisasi capaian rencana
kerja tahun 2013 terdapat beberapa perubahan besaran pagu dan rekening yang
disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-194 Tahun
2013 Tanggal 18 Februari 2013 Tentang Evaluasi APBA Tahun Anggaran 2013.
Adapun penjelasan target dan realisasi capaian kinerja program sebagai berikut :
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 552
orang yang terdiri dari Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
6
Kedinasan. Pagu Anggaran yang disediakan sesuai dengan Renstra
untuk tahun 2013 sebesar Rp. 47.779.000.000.- dengan capaian
realisasi kinerja sebagaimana tertera dalam DPA-APBA sebesar Rp.47.409.686.550.-
II. PROGRAM/KEGIATAN RUTIN DINAS PERTANIAN TP ACEH.A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Penyediaan jasa surat menyurat yang merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dengan target kinerja tahun 2013
besaran pagu dana sebesar Rp. 40.000.000.- dengan realisasi
target kinerja dan besaran pagunya Rp. 24.000.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyampaian,
pelayanan jasa surat menyurat dalam mempercepat proses
administrasi. Kegiatan ini mencakup target Dinas Pertanian, 5
UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
juga merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan target kinerja
tahun 2013 besaran pagu dana sebesar Rp. 900.000.000.- dengan
realisasi target kinerja beserta besaran pagunya Rp. 859.200.000.-
indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya pelayanan
administrasi kantor yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran.
Kegiatan ini mencakup target pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan target kinerja tahun
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
7
2013 besaran pagu dana sebesar Rp. 2.800.000.000.- dengan
realisasi target kinerja beserta besaran pagunya Rp. 75.700.000.-
indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses
percepatan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini
mencakup target pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan
Dinas Operasional.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan
dinas operasional merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan
sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2013
besaran pagu dana sebesar Rp. 800.000.000.- dengan realisasi
target kinerja beserta besaran pagunya Rp. 596.000.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perizinan
pajak kenderaan operasional serta terpeliharanya sarana kerja
tersebut. Kegiatan ini mencakup target 173 Unit kenderaan dinas
pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1
tahun berjalan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan target
kinerja tahun 2013 besaran pagu dana Rp. 1.000.000.000.- dengan
realisasi target kinerja beserta besaran pagunya Rp.
2.720.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
Terciptanya rasa kenyamanan dan terbayarnya jasa non PNS
beserta honorer tenaga bakti sebanyak 137 orang. Kegiatan ini
dengan target 23.352 JP, 96 KP, 1.176 OB dan 2.002 OJ serta
25.354 jam pelajaran siswa pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
8
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Penyediaan kebersihan kantor merupakan kegiatan rutin
setiap SKPA dengan target kinerja tahun 2013 besaran pagu dana
Rp. 50.000.000.- dengan realisasi target kinerja beserta besaran
pagunya Rp. 623.850.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah terlaksananya kebersihan untuk kenyamanan dalam proses
peningkatan kinerja aparatur. Kegiatan ini mencakup target 29
orang tenaga cleaning servies pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan
3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK).
Penyediaan jasa alat tulis kantor merupakan kegiatan
rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan
target kinerja tahun 2013 besaran pagu dana sebesar Rp.
200.000.000.- dengan realisasi target kinerja beserta besaran
pagunya Rp. 160.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah tersedianya peralatan kerja berupa ATK dalam rangka
menunjang kelancaran proses administrasi. Kegiatan ini mencakup
target pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan
selama 1 tahun berjalan.
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang
kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2013 besaran pagu dana
sebesar Rp. 80.000.000.- dengan realisasi target kinerja beserta
besaran pagunya Rp. 49.800.000.- indikator sasaran dari kegiatan
ini adalah terselenggaranya proses administrasi perkantoran.
Kegiatan ini mencakup pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
9
9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan
sebagai penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2013
besaran pagu dana sebesar Rp. 30.000.000.- dengan realisasi
target kinerja beserta besaran pagunya Rp. 19.800.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah terciptanya kelancaran proses
kegiatan perkantoran. Kegiatan ini mencakup target 369 Buah
lampu penerangan kantor pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
10. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Penyediaan peralatan rumah tangga juga merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dan kegiatan ini pada rencana kerja
tahun 2013 tidak dialokasikan kegiatan tersebut, namun
berdasarkan arahan dari Kementeria Dalam Negeri segala sesua
yang menyangkut Peralatan Rumah Tangga harus dijabarpan pada
kegiatan ini. Pagu yang disediakan untuk mencapai target kinerja
beserta besaran pagunya Rp. 10.000.000.- indikator sasaran dari
kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan kelengkapan rumah
tangga kantor. Kegiatan ini mencakup target 5 Unit kelengkapan
kerja selama 1 tahun berjalan.
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai
penunjang kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2013 besaran
pagu dana sebesar Rp. 17.600.000.- dengan realisasi target kinerja
beserta besaran pagunya Rp. 13.440.000.- indikator sasaran dari
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
10
kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan untuk mendukung
kegiatan dinas dan implementasi pekerjaan sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup
pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1
tahun berjalan.
12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
Penyediaan makan dan minum merupakan kegiatan rutin
setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan target
kinerja tahun 2013 besaran pagu dana sebesar Rp.
3.600.000.000.- dengan realisasi target kinerja beserta besaran
pagunya Rp. 3.638.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah Terciptanya optimasi pelayanan aparatur dan makan siswa
dalam rangka proses belajar mengajar. Kegiatan ini mencakup
dengan target 552 PNS dan 590 Siswa pada Dinas Pertanian, 5
UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah yang juga merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan
sebagai penunjang koordinasi kerja aparatur dengan target kinerja
tahun 2013 besaran pagu dana sebesar Rp. 500.000.000.- dengan
realisasi target kinerja beserta besaran pagunya Rp. 300.000.000.-
indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi
kegiatan dengan pihak terkait. Kegiatan ini pada Dinas Pertanian, 5
UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS.
Penyediaan jasa pegawai non PNS merupakan kegiatan
rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang kerja aparatur dengan
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
11
target kinerja tahun 2013 besaran pagu dana sebesar Rp.
3.116.000.000.- namun kegiatan ini pada tahun 2013 tidak dapat
dijabarkan dalam DPA-APBA. Namun dari kegiatan sebagai mana
tersebut di atas menurut hasil evaluasi dari Kementerian Dalam
Negeri RI di sesuaikan kegiatan tersebut menjadi PenyediaanJasa Keamanan Kantor, dengan realisasi kinerja beserta besaran
pagunya Rp. 534.600.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah terciptanya rasa keamanan lingkungan kantor. Kegiatan ini
mencakup target pembayaran honor tenaga bakti (Satpam)
sebanyak 27 orang pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR.
1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Penyediaan perlengkapan gedung kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang sarana dan
prasarana kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2013 besaran
pagu dana sebesar Rp. 40.000.000.-. Dari rencana target kinerja
tersebut dapat direalisasikan target kinerja dengan besaran pagu
Rp. 128.500.000.-. Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
tersedianya perlengkapan sarana kerja aparatur dalam rangka
kelancaran proses pelayanan publik. Kegiatan ini mencakup target
4 paket pekerjaan selama 1 tahun berjalan.
2. Kegiatan Pengadaan Meubeler.
Penyediaan kelengkapan kerja berupa meubeler kantor
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dan sebagai penunjang
kelancaran kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2013
besaran pagu dana sebesar Rp. 100.000.000.- dengan realisasi
target kinerja beserta besaran pagunya Rp. 567.600.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kelengkapan kerja
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
12
aparatur berupa meubeler. Kegiatan ini mencakup dengan target
pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1
tahun berjalan.
3. Kegiatan Pengadaan UPS/Stabilizer Komputer.
Penyediaan UPS/Stabilizer Komputer sebagai penunjang
sarana kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2013 tidak
direncanakan dana sarana tersebut masih digabungkan dengan
kegiatan lainnya. Berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam
Negeri RI Kegiatan Berupa Pengadaan UPS/Stabilizer Komputerdengan besaran pagu Rp. 9.500.000.- Kegiatan Pengadaanperalatan studio dan komunikasi dengan besaran pagu Rp.238.454.000.- dan kegiatan pengadaan komputer dengan pagusebesar Rp. 462.230.000.- kegiatan sebagaimana tersebut pada
tahun 2013 telah dibuka rekening dan kegiatan masing-masing.
Kegiatan ini mencakup target pengadaan stabilizer, peralatan
studio dan pengadaan komputer pada Dinas Pertanian, 5 UPTD
dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA untuk memeliharaan sarana kerja
aparatur dengan target kinerja tahun 2013 besaran pagu dana
sebesar Rp. 35.000.000.- dengan realisasi target kinerja beserta
besaran pagunya Rp. 25.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan
ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kelengkapan kerja
aparatur berupa pemeliharaan gedung kantor. Kegiatan ini
mencakup dengan target pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
13
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dalam rangka untuk
pemeliharaan sarana kerja aparatur dengan target kinerja tahun
2013 besaran pagu dana sebesar Rp. 75.000.000.- dengan
realisasi target kinerja beserta besaran pagunya Rp. 50.000.000.-
indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana
dan prasarana kelengkapan kerja aparatur berupa pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor. Kegiatan ini mencakup dengan target
pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1
tahun berjalan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala meubeler kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dalam rangka untuk pemeliharaan
sarana kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2013 besaran
pagu dana sebesar Rp. 15.000.000.- dengan realisasi target kinerja
beserta besaran pagunya Rp. 10.000.000.- indikator sasaran dari
kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana
kelengkapan kerja aparatur berupa pemeliharaan meubeler kantor.
Kegiatan ini mencakup dengan target pada Dinas Pertanian, 5
UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
7. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
Pemeliharaan sedang/berat gedung kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dalam rangka untuk pemeliharaan
sarana kerja aparatur dengan target kinerja tahun 2013 besaran
pagu dana sebesar Rp. 500.000.000.- dengan realisasi target
kinerja beserta besaran pagunya Rp. 725.300.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
14
prasarana kelengkapan kerja aparatur berupa pemeliharaan
gedung kantor. Kegiatan ini mencakup dengan target 15 Paket
pekerjaan pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
diarahkan kepada Pakaian Dinas KORPRI dalam rangka untuk
meningkatkan keseragaman aparatur dalam pelayanan publik
dengan target kinerja tahun 2013 besaran pagu dana sebesar Rp.
328.500.000.- dengan realisasi target kinerja beserta besaran
pagunya Rp. 116.200.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah terciptanya keseragaman dan disiplin aparatur. Kegiatan ini
mencakup dengan target 581 Stel Pakaian Dinas pada Dinas
Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan target
kinerja tahun 2013 tidak direalisaskian dan besaran rencana pagu
dana sebesar Rp. 15.500.000.-
D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR.
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka
untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelayanan publik
maka ditargetkan kinerja tahun 2013 besaran pagu dana sebesar
Rp. 120.000.000.- dengan realisasi target kinerja beserta besaran
pagunya Rp. 66.500.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
15
meningkatkan SDM aparatur pemerintah bidang pertanian dalam
rangka pelayanan masyarakat. Kegiatan ini mencakup dengan
target 6 pelatihan selama 1 tahun berjalan.
III. PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK DINAS PERTANIAN TP ACEH.
A. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija.
Pengambangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
dalam rangka program peningkatan ketahanan pangan pertanian
tanaman pangan merupakan unsur penting dalam peningkatan
produksi hasil pertanian sebagai salah satu program prioritas
pemerintah aceh. Kegiatan ini merencanakan target kinerja
program pada tahun 2013 dengan alokasi pagu dana sebesar Rp.
95.500.000.000.- dari target yang direncanakan kinerja program
pada tahun 2013 terealisasi kinerja tersebut sebesar Rp.
87.822.973.620.-.
Dari besaran realisasi pagu kegiatan tersebut
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain
Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang
137.378 meter, pembangunan Jaringan Iirigasi Tingkat Usaha Tani
(JITUT) pada kawasan sentra agribisnis serta Pola Padat Karya.
Target kegiatan ini tersebar pada 23 Kabupaten/Kota dengan
berbagai sumber dana antara lain dari DAU/REGULER, DAK,
Otsus Provinsi dan Otsus Kabupaten serta Migas Kabupaten.
2. Kegiatan Perluasan Areal Pertanian.
Perluasan Areal Pertanian dalam rangka program
peningkatan ketahanan pangan pertanian tanaman pangan
merupakan unsur penting dalam peningkatan produksi hasil
pertanian sebagai salah satu program prioritas pemerintah aceh
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
16
serta sebagai jawaban atas maraknya alih fungsi lahan pertanian
yang terus meningkat. Kegiatan ini merencanakan target kinerja
program pada tahun 2013 dengan alokasi pagu dana sebesar Rp.
7.775.000.000- dari target yang direncanakan kinerja program pada
tahun 2013 terealisasi kinerja kegiatan tersebut sebesar Rp.
7.942.350.000.-.
Dari besaran realisasi target dan pagu kegiatan tersebut
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain
teroptimasinya lahan pertanian baru melalui pelaksanaan optimasi
lahan pertanian sebesar 2.012 Ha. Target dari kegiatan ini tersebar
pada 23 Kabupaten/Kota dengan berbagai sumber dana antara lain
dari DAU/REGULER, DAK, Otsus Provinsi dan Otsus Kabupaten
serta Migas Kabupaten.
B. PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/
Perkebunan Tepat Guna.
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian
tepat guna dalam rangka program peningkatan teknologi pertanian
merupakan unsur pendukung dalam peningkatan produksi hasil
pertanian sebagai salah satu program prioritas pemerintah aceh.
Kegiatan ini merencanakan dengan target kinerja program pada
tahun 2013 dengan alokasi pagu dana sebesar Rp.
41.913.000.000.- dari target yang direncanakan kinerja program
pada tahun 2013 terealisasi kinerja tersebut dengan besaran pagu
sebesar Rp. 91.097.579.804.-.
Dari besaran realisasi pagu kegiatan tersebut
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain
Tersedinya Alat dan Mesin Pertanian pada kawasan sentra
pertanian dan sentra agribisnis tanaman padi, palawija dan
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
17
hortikultura serta menunjang penguatan kinerja UPJA Provinsi
maupun Kabupaten/Kota. Target kegiatan ini tersebar pada 23
Kabupaten/Kota dengan jumlah 2.394 Unit alsintan dengan
berbagai sumber dana antara lain dari DAU/REGULER, DAK,
Otsus Provinsi dan Otsus Kabupaten serta Migas Kabupaten.
C. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian.
Penyediaan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian
merupakan unsur pendukung dalam peningkatan produksi hasil
pertanian sebagai salah satu program prioritas pemerintah aceh.
Kegiatan ini merencanakan dengan target kinerja program pada
tahun 2013 dengan alokasi pagu dana sebesar Rp.
22.928.000.000.- dari target yang direncanakan kinerja program
pada tahun 2013 terealisasi kinerja tersebut dengan besaran pagu
sebesar Rp. 70.288.696.837.-.
Dari besaran realisasi pagu kegiatan tersebut
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara
terlaksananya pengembangan tanaman padi, palawija dan
hortikultura dalam rangka menunjang peningkatan produksi hasil
pertanian. Target kegiatan ini tersebar pada 23 Kabupaten/Kota
dengan luas pengembangan sebesar 8.779 Ha dengan berbagai
sumber dana antara lain dari DAU/REGULER, DAK, Otsus Provinsi
dan Otsus Kabupaten serta Migas Kabupaten.
2. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian.
Pengembangan bibit unggul pertanian merupakan unsur
pendukung dalam peningkatan produksi hasil pertanian sebagai
salah satu program prioritas pemerintah aceh melalui
pengembangan bibit unggul pertanian. Kegiatan ini direncanakan
dengan target kinerja program pada tahun 2013 alokasi pagu dana
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
18
sebesar Rp. 12.346.000.000.- dari target yang direncanakan kinerja
program pada tahun 2013 terealisasi kinerja tersebut dengan
besaran pagu sebesar Rp. 14.406.599.139.-.
Dari besaran realisasi pagu yang dialokasikan kegiatan
tersebut berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara
tersedianya sarana produksi untuk perbanyakan benih padi,
palawija dan hortikultura dalam rangka peningkatan produksi hasil
pertanian. Target kegiatan ini tersebar pada 23 Kabupaten/Kota
dengan luas pengembangan bibit unggul pertanian sebesar 782
Ha, kegiatan yang dilaksaanakan tersebut dengan berbagai sumber
dana antara lain dari DAU/REGULER, DAK, Otsus Provinsi dan
Otsus Kabupaten serta Migas Kabupaten.
3. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Pertanian.
Pengendalian organisme pengganggu tanaman
pertanian merupakan unsur pendukung dalam peningkatan
produksi hasil pertanian sebagai salah satu program prioritas
pemerintah aceh melalui minimalisir gangguan organisme
pengganggu tanaman. Kegiatan ini merencanakan dengan target
kinerja program pada tahun 2013 dengan alokasi pagu dana
sebesar Rp. 3.500.000.000.- dari target yang direncanakan kinerja
program pada tahun 2013 terealisasi kinerja tersebut dengan
besaran pagu sebesar Rp. 4.302.069.177.-.
Dari besaran realisasi pagu kegiatan tersebut
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara
terlaksananya pengendalian dan penanggulangan oragnisme
pengganggu tanaman melalui sekolah lapang pengendalian hama
terpadu dan gepropyokan hama tikus bersama masyakarat dalam
rangka peningkatan produksi hasil pertanian. Target kegiatan ini
tersebar pada 23 Kabupaten/Kota dengan 39 unit kegiatan yang
dilaksaanakan dengan berbagai sumber dana antara lain dari
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
19
DAU/REGULER, DAK, Otsus Provinsi dan Otsus Kabupaten serta
Migas Kabupaten.
D. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI.
1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian
Tanaman Pangan dengan Target Kinerja Program Tahun 2013
pagu sebesar Rp. 1.600.000.000.- dan realisasi Target Kinerja
sebesar Rp. 2.489.800.000.-. Kegiatan perencanaan tersebut
dengan Indikator Sasaran Terwujudnya Percepatan
Pembangunan Pertanian sesuai Perencanaan serta tersedianya
datase pertanian, terjalinnya sinkronisasi perencanaan pertanian
antara Provinsi dengan 23 Kabupaten/Kota serta terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian Tanaman Pangan.
Program Perencanaan ini merupakan Program baru dan dapat
dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
pada tahun 2013 dengan pusat kegiatan pada Bidang Program dan
Pelaporan, namun agar tercipta sistem perencanaan yang
akuntabel dan tepat sasaran kiranya Pagu Dana pada Program
Perencanaan ini untuk dapat ditambah dan dialokasikan
semaksimal mungkin mengingat sinkronisasi, data base dan
evaluasi merupakan tolok ukur perencanaan program pada periode
berikutnya.
Dari berbagai program dan kegiatan SKPA Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Aceh baik rencana target kinerja maupun realisasi target kinerja tahun 2013
untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara lengkap dan rinci pada Tabel 2.1 EvaluasiPencapaian Kinerja Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013 Terlampir.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan
unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Dinas
Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan
hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas ini
diselenggarakan oleh seluruh komponen dalam dinas mulai dari Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian
sampai Kepala Seksi beserta stafnya serta Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
lingkip Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.
Tugas Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh adalah sebagai
berikut :
1) Pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas;
2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3) Perumusan kebijakan dan melaksanakan Pembinaan Teknis di Bidang
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4) Penyusunan program di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura;
5) Pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan dibidang
pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
6) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta pembinaan;
7) Pengembangan sentra peningkatan pertanian tanaman pangan dan
hortikultura;
8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian tanaman pangan
dan hortikultura; dan
9) Pembinaan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
21
Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh dapat dilihat pada
Gambar 2.1.
1) Kepala Dinas.Mempunyai tugas adalah Memimpin Dinas Pertanian Pertanian Tanaman
Pangan dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang produksi padi,
palawija, hortikultura, usaha tani, pengembangan lahan dan perlindungan
tanaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk
mendukung kelancaran Tugas Pemerintah Aceh.
2) Sekretaris Dinas.Mempunyai tugas adalah Memimpin Sekretariat dalam pelaksanaan
kegiatan pengelolaan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan,
kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi sesuai
peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok
`
KEPALA DINASIr. Razali Adami, MP196105201981031004
Subbag Keuangan
Bidang Produksi Padi Palawija
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJADINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
QANUN No. 5 TANGGAL 5 OKTOBER 2007PERGUB No. 40 tanggal 27 MARET 2009
PERGUB No. 104 tanggal 22 OKTOBER 2009
19600109 198210 2 002
Ir. Syaifullah19570528 198502 1 001
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
Subbag Umum Subbag Kepegawaiandan Tata Laksana
Ir. Teuku Azharsyah Ir. Agus Bambang Wiromo
Bidang Program & Pelaporan Bidang Usaha Tani
H. Muzakir Zainuddin, SP Ellyzarni, SP19580411 198302 1 002 19580208 198103 1 006
Bidang Perlindungan
19591025 198103 1 005 19591231 198609 1 005 19570518 198103 1 009 19601101 198603 1 003
dan Hortikultura dan Pengembangan Lahan TanamanMunawar AR, SP Ir. Lukman, M.Si
Seksi Peningkatan Produksi Seksi Penyusunan Seksi Agribisnis Pengolahan, Pemasaran Seksi Pengendalian TanamanBenih Program Hasil dan Rekomendasi Perizinan
Sri Mulyani, SHP, SP Fakhrurrazi, SP, M.Sc Ir. Nadia Ir. Cut Rita Mutia19710306 199703 2 005 19700802 200112 1 002 19600727 198912 2 001 19620109 198904 2 001
Seksi Produksi Padi Dan Palawija Seksi Data dan InformasiSeksi Pengelolaan Lahan, Air, Alat
Seksi Hama TanamanMesin Pertanian dan TTG
Habiburrahman, S.TP, M.Sc Nona Evy Maulina, SP, MP Ir. Ruslan Ir. Syafarida. HAR19810911 200312 1 005 19730419 199803 2 004 19590622 199803 1 001 19600222 199103 2 001
Seksi Peningkatan Tanaman Buah Kasie Pemantauan Evaluasi Seksi Pengamatan, Peramalan Seksi Obat TanamanObat-obatan dan Tanaman Hias dan Pelaporan dan Pengendalian OPT
Ir. Mahdi / 19630405 199603 1 001
Ir. Aryati Silmi Ir. Des Anita Ir. T. Nasir Ir. Indra Murni19620514 199301 2 001 19640620 199103 2 002 19570308 198603 1 001 19581216 199203 1 001
File. Excl. Str.2013
UPTD BALAI PENGAWASAN & SERTIFIKASI BENIH TPH UPTD BALAI PROTEKSI TPH UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA UPTD MEKANISASI PERTANIAN UPTD BALAI BENIH TANAMAN PANGAN
Dahlan, SP / 19571231 198603 1 055 Ir. Muazzin / 19631231 199203 1 054 Maswadi, SP, MP / 19651012 199403 1 004 Ir. Zulkifli Ibrahim / 19600731 199103 1 001
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
22
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Sekretariat Dinas membawahi tiga sub
bagian, sebagai berikut :2.1. Kepala Sub Bagian Umum.2.2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana.2.3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3) Kepala Bidang Program dan Pelaporan.Memimpin Bidang Program dan Pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan
penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang,
penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung
kelancaran tugas Pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sebagai berikut :3.1. Kepala Seksi Penyusunan Program.3.2. Kepala Seksi Data dan Informasi.3.3. Kepala Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
4) Kepala Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura.Memimpin Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hotikultura dalam
pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi padi, palawija,
tanaman buah, sayuran, obat-obatan, tanaman hias dan peningkatan produksi
benih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mendukung
kelancaran tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sebagai berikut :4.1. Kepala Seksi Peningkatan Produksi Benih.4.2. Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija.4.3. Kepala Seksi Peningkatan Tanaman Buah, Obat-obatan & Tanaman
Hias.
5) Kepala Bidang Usaha Tani dan Pengembangan Lahan.Memimpin Bidang Usaha Tani dan Pengembangan Lahan dalam
pelaksanaan Pengembangan Agribisnis, Pengolahan, Pemasaran Hasil,
Rekomendasi Perizinan, Pengolahan Lahan, Air, Alat Mesin Pertanian,
Teknologi Tepat Guna, Pengamatan dan Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
23
mendukung kelancaran tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sebagaiberikut :5.1. Kepala Seksi Agribisnis, Pengolahan, Pemasaran Hasil dan
Rekomendasi Perizinan.5.2. Kepala Seksi Pengolahan Lahan, Air, Alat, Mesin Pertanian dan
Teknologi Tepat Guna.5.3. Kepala Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman.
6) Kepala Bidang Perlindungan Tanaman.Memimpin Bidang Perlindungan Tanaman dalam Pelaksanaan
Pengawasan, Pengendalian, Pemanfaatan, Peredaran Obat-obat Tanaman,
Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman serta Pengendalian Tanaman
Pangan dan Hortikultura sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk
mendukung kelancaran Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sebagaiberikut :6.1. Kepala Seksi Obat Tanaman.6.2. Kepala Seksi Hama Tanaman.6.3. Kepala Seksi Pengendalian Tanaman.
7) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD), diantaranya :
7.1. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).
7.2. UPTD Mekanisasi Pertanian.
7.3. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) TPH.
7.4. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Aceh.
7.5. UPTD Balai Benih Hortikultura Saree.
8) Jabatan Fungsional.
a. Fungsional Penyuluh Pertanian.
b. Fungsional Arsiparis.
c. Fungsional POPT.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
24
d. Pengawas Benih Pertanian (PBP).
e. Guru.
f. Veteriner.
Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh yang juga merupakan lingkungan strategis
adalah sebagai berikut :
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada Tahun 2013, Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Aceh dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi didukung oleh
693 orang Pegawai dengan komposisi sebagai berikut :
1) Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 564 orang.
Berdasarkan jenis kepangkatan golongan/ruang sebagai mana tertera pada
tabel 1. berikut ini.
Tabel 1. Kepangkatan/Golongan Ruang
No. Gol./Ruang Jumlah1 Golongan I 62 Golongan II 1413 Golongan III 3824 Golongan IV 35
Jumlah 564
Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan formal
dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini :
Tabel 2. Kualifikasi Pendidikan Formal
No. Jenjang Pendidikan Jumlah1 Pasca Sarjana (S2) 322 Sarjana (S1) 3243 Diploma 404 SLTA 1605 SLTP 96 SD -
Jumlah 564
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
25
Kemudian bila melihat Pegawai yang telah mengikuti pendidikan maupun
latihan tertera pada tabel 3. berikut :
Tabel 3. Pegawai Telah Mengikuti Diklatpim.
No. Pendidikan dan Latihan Jumlah1 Diklat PIM II 32 Diklat PIM III 93 Diklat PIM IV 22
Jumlah 34
Sedangkan untuk jabatan struktural/eselon maunpun jabatan fungsional
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh dapat dilihat pada tabel 2.4 dan
2.5 berikut ini.
Tabel 4. Jabatan Struktural/Eselon
No. Jabatan Struktural Jumlah1 Eselon II 12 Eselon III 103 Eselon IV 23
Jumlah 34
Tabel 5. Jabatan Fungsional
No. Jabatan Fungsional Jumlah1 Penyuluh Pertanian 192 Arsiparis 93 Penyuluh POPT. 614 Pengawas Benih Tanaman. 285 Guru. 676 Veteriner. 1
Jumlah 185
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
26
Kinerja Pelayanan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh merupakan salah satu Dinas
Teknis Pemerintah Aceh yang melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura. Dalam rangka mengukur kinerja Dinas Pertanian selama 5 (lima)
tahun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2008-2012 maka mereview
kembali capaian program/kegiatan yang direncanakan serta realisasi yang dicapai
pada setiap tahunnya.
Usaha peningkatan produksi hasil-hasil pertanian pada subsektor
tanaman pangan dan hortikultura merupakan program prioritas yang terus menerus
dilakukan dalam rangka pemenuhan akan ketersediaan Pangan (Lumbung
Pangan) di Provinsi Aceh maupun Nasional bahwa untuk menunjang program
pemerintah dalam rangka ekspor hasil pertanian yang bertujuan untuk menambah
devisa negara.
Analisa capaian kinerja adalah sasaran startegis Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Aceh serta Penjabaran pencapaianyan tahun 2008-2012 dengan
dua indikator yaitu Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi, Palawija danHortikultura berdasarkan dukungan Pengendalian dan Penanggulangan
Organisme Pengganggu Tanaman, Penyediaan Bibit Unggul dan Prasarana dan
Sarana serta Teknologi Tepat Guna Pertanian Potensi, Luas Lahan Bidang
Pertanian yang tersedia di Provinsi Aceh.
Pencapaian sasaran tersebut melalui Program Peningkatan Produksi
Pertanian atas kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan
sasaran adalah pengembangan bibit unggul, penyediaan sarana produksi dan
sertifikasi bibit unggul serta program peningkatan ketahanan pangan dengan
pengembangan diversifikasi tanaman.
Indikator perbandingan antara capaian kinerja pelayanan SKPA dengan
hasil kinerja dicapai, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan
tersebut, dapat dilihat pada Tabel 8 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun
2010). Indikator yang digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA, yang
dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
27
dalam Renstra SKPD periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis
standar kebutuhan pelayanan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka
mengukur keberhasilan renstra tahun 2008-2012 meliputi : Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 8.Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Aceh
Tahun 2008 – 2012
No IndikatorKinerja
TAHUN2008(Ton)
2009(Ton)
2010(Ton)
2011(Ton)
2012(Ton)
Peningkatan Produksi Tanaman Padi dan Palawija (Ton).
1 Padi 1.402.288 1.556.858 1.627.546 1.772.962 1.899.9172 Jagung 112.894 137.753 156.901 168.860 148.5293 Kedelai 43.885 63.537 55.475 50.007 57.0164 Kacang Tanah 6.332 5.925 7.034 6.171 6.2935 Ubi Kayu 38.402 49.839 4.580 39.384 41.2866 Ubi Jalar 13.172 15.298 12.847 11.843 15.768
Grafik 1.Peningkatan Produksi Tanaman Padi di Provinsi Aceh
Tahun 2008 – 2012
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
28
Berdasarkan tabel tersebut, dapat digambarkan bahwa antara produksi
dan produktivitas bahwa target dari indikator kinerja yang ditetapkan pada 5 (lima)
tahun sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 rata-rata mengalami kenaikan
bahkan ada yang melebihi target (diatas 100%) dan ada pula yang tetap dan hanya
dapat dicapai 100%.
Indikator kinerja dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan
dengan komoditi Tanaman Padi telah menghasilkan produksi dengan mereview
selama 5 (lima) tahun, terus mengalami peningkatan produksi yaitu pada tahun2008 sebesar 1.402.288 Ton, Tahun 2009 sebesar 1.556.858 Ton (Surplus154.570 Ton), Tahun 2010 sebesar 1.627.546 Ton (Surplus 70.688 Ton), Tahun2011 sebesar 1.772.962 Ton (Surplus 145.416 Ton) dan pada Tahun 2012sebesar 1.899.917 Ton (Surplus 126.955 Ton), dengan produktivitas sebesar47,00%, ini merupakan suatu ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Aceh. Komoditi tanaman padi merupakan komoditi andalan yang
menguntungkan dan harapan hidup masyarakat petani, dimana perkiraan margin
keuntungan yang diperoleh per Ha antara Rp. 9.000.000,- s/d Rp. 14.000.000,- hal
ini dapat menambah semangat serta mendorong para petani untuk lebih
meningkatkan hasil produksi tanaman padi mereka dan dapat membuka peluang
lapangan pekerjaan serta dapat mengurangi angka pengangguran. Pencapaian
hasil produksi tanaman padi yang melebihi target tersebut, tidak terlepas dari
kerjasama yang baik serta perhatian khusus dari Pemerintah Aceh dalam
membangun subsektor pertanian tanaman pangan dengan terus membantu
memberikan berupa sarana produksi seperti benih, pupuk, dan obat-obatan serta
berbagai pelatihan kepada petani, selain itu hal yang paling penting dalam upaya
peningkatan produksi adalah adanya dukungan infrastruktur yang memadai, yang
telah dilakukan melalui kegiatan pembangunan/perbaikan berbagai infrastruktur
pertanian oleh Pemerintah Aceh seperti JUT, JITUT dan Embung serta penyediaan
kelengkapan sarana dan prasarana pendukung utama lainnya seperti Alat dan
Mesin Pertanian.
Sedangkan untuk komoditi Palawija produksi pada setiap tahunnya
bervariasi dan rata-rata mengalami peningkatan untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada Grafik 3 di bawah ini.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
29
Grafik 1.Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di Provinsi Aceh
Tahun 2008 – 2012
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Jagung Kedelai K. Tanah U. Kayu U. Jalar
ton
Perkembangan Produksi Tanaman Palawija di AcehPeriode 2008-2012
20082009201020112012
Sumber : Data BPS Aceh 2012.
Dari grafik tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Produksi Tanaman
Palawija Review selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan antara lain
Tanaman Jagung capaian produksi pada tahun 2008 sebesar 112.894 Ton dan
pada tahun 2012 sebesar 148.525 Ton, sedangkan Tanaman Kedelai pada Tahun
2008 mencapai Produksi sebesar 43.885 Ton dan pada Tahun 2012 memperoleh
hasil produksi sebesar 57.016 Ton.
Sedangkan untuk Tanaman Kacang Tanah jumlah produksi pada Tahun
2008 sebesar 6.332 Ton dan pada Tahun 2012 sebesar 6.293 Ton, Tanaman UbiKayu pada Tahun 2008 mencapai hasil produksi sebesar 38.402 Ton dan pada
Tahun 2012 sebesar 41.286 serta Tanaman Ubi Jalar produksi pada Tahun 2008
sebesar 13.172 dan pada Tahun 2012 mencapai produksi sebesar 15.768 Ton.
Sampai dengan tahun 2012 Komoditi Kedele, Kacang Tanah, Ubi Kayudan Ubi Jalar mengalami hasil produksi rata-rata meningkat, namun komoditi
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
30
tersebut petani masih menganggap kurang menarik akibat nilai jual rendah (Tidak
ada jaminan harga), pasarnyannya terbatas serta ketersediaan pabrik/teknologi
pengolahan untuk produksi makanan ringan belum tersedia, seperti halnya komoditi
kedele yang memiliki nilai jual hanya rata-rata antara Rp. 4,000,- s/d Rp. 5,000,-
per Kg.
Sebagaimana tersebut diatas komoditi yang mengalami penurunan
produksi terjadi, selain karena hal-hal tersebut diatas juga disebabkan oleh faktor
alam seperti perubahan iklim (Global Warming) berdampak pada pergeseran
musim tanam dan faktor teknis seperti jadwal tender yang tidak sesuai dengan
waktu tanam di kabupaten, penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) atau
pengiriman data CP/CL yang terlambat ke Provinsi sehingga menggakibatkan
penyaluran saprodi juga terlambat karena areal tanam telah ditanam dengan
kegiatan lain yang berakibat pada kertelambatan jadwal penanaman.
Indikator Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh review selama 5
(lima) tahun mengalami peningkatan terlihat dari jumlah produksi dan produktivitas
tanaman padi dan palawija, tercapainya produksi dan produktivitas yang diperoleh
sangat terkait dengan penggunaan benih unggul bermutu dan persediaan air
cukup, pengendalian hama dan penyakit serta penyluhan pertanian yang efektif
sebagai faktor sangat mempengaruhi dalam peningkatan produksi dan
produktivitas dalam pengukuran keberhasilan kinerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Aceh.
Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
dimasa mendatang adalah dengan; (a) meningkatkan koordinasi dan kerjasama
yang baik dengan semua pihak terkait untuk memperlancar proses administrasi dan
pelaksanaan kegiatan, (b) penetapan CP/CL di kabupaten diharapkan tepat waktu
dan secepatnya sebelum jadwal pelelangan ditetapkan, dan (c) program/kegiatan
pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat membuat indikator, sasaran dan
target yang direncanakan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun 2013-2017 agar dapat diukur dan
diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.
Dari uraian di atas mengenai kinerja pelayanan SKPA tentang Produksi
dan Produktivitas hasil Pertanian di lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
31
Aceh, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana dan pembiayaan
yang cukup untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian TanamanPangan Aceh.
Pembangunan pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomiandaerah. peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata padapenyediaan bahan pangan, sumber pendapatan serta pelestarian lingkunganmelalui penyediaan bahan pangan bagi masyarakat, penyediaan lapangan kerjamasyarakat dan kontribusi dalam produk domestik regional bruto (pdrb) daerah.
Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Aceh tahun 2012 –2017 menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas melalui prioritas program"ketahanan pangan dan nilai tambah hasil pertanian” dan merupakanleading/penggerak untuk sektor – sektor lainnya seperti perdagangan, pengolahanhasil industri basisnya dan penggeraknya ada disektor pertanian, khsusnya sektortanaman pangan dan hortikultura.
Beberapa kendala dan permasalahan pembangunan sektor pertanian saat
ini seperti, optimalisasi sumber daya lahan pertanian masih rendah, alih fungsi
lahan produktif (lahan sawah), akses petani terhadap permodalan, lemahnya
kapasitas dan kelembagaan petani serta kinerja penyuluhan pertanian, jaminan
pemasaran dan pengolahan hasil serta upaya meningkatkan nilai tambah hasil
pertanian yang masih lemah, hal ini mengakibatkan laju pembangunan pertanian
khususnya sektor tanaman pangan belum berjalan sesuai harapan.
Membangun sektor pertanian tanaman pangan membutuhkan sinergitaspihak terkait, kesamaan persepsi dan sinkronisasi yang kuat, tanpa ini rencanakerja yang sudah susun dan kita tetapkan pasti akan berjalan tidak sesuai sepertiyang kita harapkan , untuk itu pihak kami mengharapkan
Kepada semua pihak terkait diharapkan agar dapat melakukan persiapan– persiapan, sinergitas antara pihak terkait pelaksana koordinasi yang inten di
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
32
daerah masing – masing karena pembangunan ekonomi dan pemberdayaanmasyarakat pada saat ini ada di sektor tanaman pangan.
Pemerintah pusat melalui kementerian pertanian memprioritaskan Aceh disektor pertanian khususnya sektor tanaman pangan, mengingat kontribusi yangbesar pada sumber mata pencarian, penyerapan tenaga kerja dan PDRB Acehdari sektor ini, dan target yang ingin dicapai pada akhir RPJM Aceh tahun 2017kontribusi aceh untuk penyediaan pangan nasional menjadi 5 – 10 %.
Semua pihak terkait dalam pembangunan pertanian tanaman panganseperti dinas pengairan, dinas pekerjaan umum, badan urusan logistik, PT. PupukIskandar Muda, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani dan instansi lainnya, untukdapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi agar pembangunan sektorpertanian yang menjadi andalan daerah bisa berjalan sebagaimana yang telahkita susun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012 –2017.
Prioritas dan sasaran program pertanian tanaman pangan tahun 2014
adalah sebagai berikut : Tanaman Padi dengan rencana Luas Tanam 443.002 Ha,
Luas Panen 425.282 Ha, Provitas 49,18 Ku/Ha dan Produksi 2.091.429 Ton.Tanaman Kedele dengan rencana Luas Tanam sebesar 72.522 Ha, Luas Panen68.896 Ha, Provitas 14,12 Ku/Ha dan Produksi 97.277 Ton. Tanaman Jagungdengan rencana Luas Tanam 45.732 Ha, Luas Panen 42.073 Ha, Provitas 38,45Ku/Ha dan Produksi 161.786 Ton.
Kebijakan dalam rangka mendukung Prioritas dan sasaran program
adalah sebagai berikut :
a. OPTIMASI LAHAN PERTANIAN.
Kegiatan Optimasi Tahan tersebut mencakup kegiatan – kegiatan Pemanfaatan
Lahan Tidur (sleeping land), Peningkatan Indek Tanam / Indek Panen, Gerakan
Percepatan Tanam Padi (tepat waktu) dan Pengaturan Pola Tanam Spesifik
Lokasi.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
33
b. GERAKANPENINGKATAN MUTU INTENSIFIKASI.
Gerakan peningkatan mutu intensifikasi mencakup Kebijakan subsidi benih padi,
jagung & kedelai, Pengembangan model SLPTT dan SRI, Pengembangan Model
Foods Estate dan Penyediaan armada Alsintan.
c. REVITALISASI INSTITUSI PERBENIHAN.
Revitalisasi Institusi Perbenihan mencakup kegiatan Revitalisasi Balai Benih
Induk, Revitalisasi Balai Benih Utama dan Revitalisasi Penangkar Benih.
d. PENGUATAN PERAN UPJA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
Penguatan peran UPJA tersebut mencakup Pembentukan Brigade Tanam &
Brigade Panen serta pembangunan Workshop Provinsi & Kabupaten Melalui
kerjasama dengan produsen Alat & Mesin Pertanian.
e. PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI UPTD.
Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan &
Hortikultura, Balai Perbenihan dan Sertifikasih Benih, Balai Benih Tanaman
Pangan, Balai Benih Tanaman Hortikultura, Mekanisasi Pertanian.
f. KOORDINASI PENGUATAN PERAN & FUNGSI PENYULUHANPERTANIAN.
Koordinasi penguatan peran dan fungsi penyuluhan pertanian mencakup antara
lain Koordinasi Pembenahan Fungsi & Peran Kelompok Tani / Kelembagaan
Petani, Koordinasi Penguatan Peran Penyuluhan Pertanian dan Balai Penyuluhan
Pertanian,
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
34
g. PENINGKATAN NILAI TAMBAH & PEMASARAN HASIL PERTANIAN.
Peningkatan Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian melalui kegiatan
Penanganan Panen dan Pasca Panen serta Aktif Membantu Kestabilan Harga
Produk Pertanian.
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPA Dinas Pertanian Tanaman PanganAceh.
Review terhadap Rencana Awal RKPA Dinas Pertaian Tanaman Pangan
Aceh Tahun 2014 antara Rencana Awal RKPA dengan Hasil Analisis Kebutuhan
Anggaran dalam rangka pelaksanaan Program/Kegiatan. Dari RKPA Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun 2014 terdapat besaran anggaran sesuai
dengan jumlah pagu indikatif adalah sebesar Rp. 381.331.500.000.-, sedangkan
dari hasil analisis kebutuhan anggaran dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp.407.321.350.000.-.
Kenaikan pagu indikatif berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari RKPA
mengalami kenaikan jumlah pagu akibat kebutuhan yang setiap tahunnya terus
meningkat. Adapun penjelasan target dan realisasi capaian kinerja program dapat
dijelaskan sebagai berikut :
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 552
orang yang terdiri dari Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan. Pagu Indikatif RKPA Tahun 2014 sebesar Rp.50.455.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
diperlukan sebesar Rp. 50.500.000.000.-
II. PROGRAM/KEGIATAN RUTIN DINAS PERTANIAN TP ACEH.A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
35
Penyediaan jasa surat menyurat yang merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal RKPA tahun
2014 pagu indikatif sebesar Rp. 43.000.000.- sedangkan hasil
analisis kebutuhan pagu indikatif diperlukan sebesar Rp.
30.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
terlaksananya penyampaian, pelayanan jasa surat menyurat dalam
mempercepat proses administrasi. Kegiatan ini mencakup target
Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
juga merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan
awal RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp.
900.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
sebesar Rp. 900.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah terwujudnya pelayanan administrasi kantor yang bermutu,
tepat waktu dan tepat sasaran. Kegiatan ini mencakup target pada
Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal
RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp.
2.850.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
sebesar Rp. 100.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah terlaksananya proses percepatan pelayanan administrasi
perkantoran. Kegiatan ini mencakup target pada Dinas Pertanian, 5
UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
36
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan
Dinas Operasional.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan
dinas operasional merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan
rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif
sebesar Rp. 800.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan
pagu indikatif sebesar Rp. 650.000.000.- indikator sasaran dari
kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perizinan pajak
kenderaan operasional serta terpeliharanya sarana kerja tersebut.
Kegiatan ini mencakup target 173 Unit kenderaan dinas pada Dinas
Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Penyediaan jasa administrasi Keuangan rancangan awal
RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp.
1.328.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
sebesar Rp. 2.720.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah Terciptanya rasa kenyamanan dan terbayarnya jasa non
PNS beserta honorer tenaga bakti sebanyak 137 orang pada Dinas
Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Penyediaan kebersihan kantor merupakan kegiatan rutin
setiap SKPA dengan rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan
besaran pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000.- sedangkan hasil
analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 623.850.000.-
indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kebersihan
untuk kenyamanan dalam proses peningkatan kinerja aparatur.
Kegiatan ini mencakup target 29 orang tenaga cleaning servies
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
37
pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1
tahun berjalan.
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK).
Penyediaan jasa alat tulis kantor merupakan kegiatan
rutin setiap SKPA dengan rancangan awal RKPA tahun 2014
dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 200.000.000.-
sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.
200.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
tersedianya peralatan kerja berupa ATK dalam rangka menunjang
kelancaran proses administrasi. Kegiatan ini mencakup target pada
Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal
RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp.
80.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
sebesar Rp. 80.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
terselenggaranya proses administrasi perkantoran. Kegiatan ini
mencakup pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan
rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif
sebesar Rp. 30.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
38
indikatif sebesar Rp. 30.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan
ini adalah terciptanya kelancaran proses kegiatan perkantoran.
Kegiatan ini mencakup target 369 Buah lampu penerangan kantor
pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1
tahun berjalan.
10. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Penyediaan peralatan rumah tangga juga merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal RKPA tahun
2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000.-
sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.
20.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya
peralatan dan kelengkapan rumah tangga kantor. Kegiatan ini
mencakup target 5 Unit kelengkapan kerja selama 1 tahun berjalan.
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan
rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif
sebesar Rp. 17.600.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu
indikatif sebesar Rp. 17.600.000.- indikator sasaran dari kegiatan
ini adalah tersedianya bahan bacaan untuk mendukung kegiatan
dinas dan implementasi pekerjaan sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pada Dinas
Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
39
12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
Penyediaan makan dan minum merupakan kegiatan rutin
setiap SKPA dengan rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan
besaran pagu indikatif sebesar Rp. 3.600.000.000.- sedangkan
hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 3.638.000.000.-
indikator sasaran dari kegiatan ini adalah Terciptanya optimasi
pelayanan aparatur dan makan siswa dalam rangka proses belajar
mengajar. Kegiatan ini mencakup dengan target 552 PNS dan 590
Siswa pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan
selama 1 tahun berjalan.
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah yang juga merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan
rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif
sebesar Rp. 500.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan
pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000.- indikator sasaran dari
kegiatan ini adalah terwujudnya koordinasi kegiatan dengan pihak
terkait. Kegiatan ini pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
Penyediaan jasa pegawai keamanan kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal RKPA tahun
2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 534.600.000.-
sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.
534.600.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terciptanya
rasa keamanan lingkungan kantor. Kegiatan ini mencakup target
pembayaran honor tenaga bakti (Satpam) sebanyak 27 orang pada
Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
40
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR.
1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.
Pembangunan gedung kantor sebagai penunjang sarana
dan prasarana kelengkapan kerja aparatur dengan dengan
rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif
sebesar Rp. 0.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
sebesar Rp. 500.000.000.-
2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Penyediaan perlengkapan gedung kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal RKPA tahun
2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 80.000.000.-
sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.
140.000.000.- Indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
tersedianya perlengkapan sarana kerja aparatur dalam rangka
kelancaran proses pelayanan publi. Kegiatan ini mencakup target 4
paket pekerjaan selama 1 tahun berjalan.
3. Kegiatan Pengadaan Meubeler.
Penyediaan kelengkapan kerja berupa meubeler kantor
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal
RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp.
150.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
sebesar Rp. 600.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah tersedianya kelengkapan kerja aparatur berupa meubeler.
Kegiatan ini mencakup dengan target pada Dinas Pertanian, 5
UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
41
4. Kegiatan Pengadaan UPS/Stabilizer Komputer.
Penyediaan UPS/Stabilizer Komputer sebagai penunjang
sarana kerja aparatur dengan rancangan awal RKPA tahun 2014
dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 0.- sedangkan hasil
analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000.-
kegiatan sebagaimana tersebut pada tahun 2013 telah dibuka
rekening tersendiri dari kegiatan masing-masing. Kegiatan ini
mencakup target pengadaan stabilizer, peralatan studio dan
pengadaan komputer pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal RKPA tahun
2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 2.850.000.000.-
sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.
100.000.000.-, Alat Studio pagu indikatif sebesar Rp. 240.000.000.-
serta Komputer dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000.-
indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana
dan prasarana kelengkapan kerja aparatur berupa pemeliharaan
gedung kantor. Kegiatan ini mencakup dengan target pada Dinas
Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal
RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp.
40.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
sebesar Rp. 50.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
42
terpeliharanya sarana dan prasarana kelengkapan kerja aparatur
berupa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor. Kegiatan ini
mencakup dengan target pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala meubeler kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal RKPA tahun
2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000.-
sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.
20.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
terpeliharanya sarana dan prasarana kelengkapan kerja aparatur
berupa pemeliharaan meubeler kantor. Kegiatan ini mencakup
dengan target pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
8. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
Pemeliharaan sedang/berat gedung kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dengan rancangan awal RKPA tahun
2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 725.300.000.-
sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.
725.300.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
terpeliharanya sarana dan prasarana kelengkapan kerja aparatur
berupa pemeliharaan gedung kantor. Kegiatan ini mencakup
dengan pekerjaan pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
43
C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) dan Linman
dalam rangka untuk meningkatkan keseragaman aparatur dalam
pelayanan publik dengan rancangan awal RKPA tahun 2014
dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 116.000.000.-
sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.
522.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terciptanya
keseragaman dan disiplin aparatur. Kegiatan ini mencakup dengan
target 581 Stel Pakaian Dinas pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR.
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka
untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam pelayanan publik
dengan rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu
indikatif sebesar Rp. 120.000.000.- sedangkan hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatkan SDM aparatur
pemerintah bidang pertanian dalam rangka pelayanan masyarakat.
Kegiatan ini mencakup dengan target 6 pelatihan selama 1 tahun
berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
44
III. PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK DINAS PERTANIAN TP ACEH.
A. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija.
Pengambangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
dalam rangka program peningkatan ketahanan pangan pertanian
merupakan unsur penting dalam peningkatan produksi hasil
pertanian sebagai salah satu program prioritas pemerintah aceh.
dengan rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu
indikatif sebesar Rp. 109.500.000.000.- sedangkan hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 110.000.000.-
Dari hasil analisis kebutuhan anggaran besaran pagu
indikatif tersebut berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai
antara lain terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT),
pembangunan Jaringan Iirigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) pada
kawasan sentra agribisnis serta Pola Padat Karya. Target kegiatan
ini tersebar pada 23 Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Perluasan Areal Pertanian.
Perluasan Areal Pertanian dalam rangka program
peningkatan ketahanan pangan pertanian tanaman pangan
merupakan unsur penting dalam peningkatan produksi hasil
pertanian sebagai salah satu program prioritas pemerintah aceh
serta sebagai jawaban atas maraknya alih fungsi lahan pertanian
yang terus meningkat. Dari rancangan awal RKPA tahun 2014
dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 15.000.000.000.-
sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.
20.000.000.000.-
Dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif berdasarkan
indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain teroptimasinya
lahan pertanian baru melalui pelaksanaan optimasi lahan pertanian
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
45
sebesar 3.103 Ha. Target dari kegiatan ini tersebar pada 23
Kabupaten/Kota.
B. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKPERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produk
Pertanian.
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produk
Pertanian dalam rangka Program peningkatan pemasaran hasil
merupakan unsur pendukung dalam peningkatan pendapatan
petani dan PAD serta sebagai salah satu program prioritas
pemerintah Aceh. Dari rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan
besaran pagu indikatif sebesar Rp. 0.- sedangkan hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif dibutuhan sebesar Rp. 2.000.000.000.-
Dari hasil analisi kebutuhan anggaran pagu indikatif
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain
pengembangan pemasaran produk unggulan hasil pertanian serta
membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
Nasional dan Internasional.
2. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Unggulan Daerah.
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produk
Pertanian dalam rangka Program peningkatan pemasaran hasil
merupakan unsur pendukung dalam peningkatan pendapatan
petani dan PAD serta sebagai salah satu program prioritas
pemerintah Aceh. Dari rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan
besaran pagu indikatif sebesar Rp. 0.- sedangkan hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif dibutuhan sebesar Rp. 150.000.000.-
dalam rangka Pameran Pembangunan Aceh serta Kebutuhan Pagu
Indikatif sebesar Rp. 300.000.000.- dalam rangka Pekan Nasional
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
46
(PENAS) di Jawa Timur yang akan mempromosikan produk hasil
pertanian unggulan Aceh.
Dari hasil analisi kebutuhan anggaran pagu indikatif
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain
pengembangan pemasaran produk unggulan hasil pertanian serta
membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani
Nasional dan Internasional.
C. PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/
Perkebunan Tepat Guna.
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian
tepat guna dalam rangka program peningkatan teknologi pertanian
merupakan unsur pendukung dalam peningkatan produksi hasil
pertanian sebagai salah satu program prioritas pemerintah aceh.
Dari rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu
indikatif sebesar Rp. 103.770.000.000.- sedangkan hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 115.000.000.000.-
Dari hasil analisi kebutuhan anggaran pagu indikatif
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain
Tersedinya Alat dan Mesin Pertanian pada kawasan sentra
pertanian dan sentra agribisnis tanaman padi, palawija dan
hortikultura serta menunjang penguatan kinerja UPJA Provinsi
maupun Kabupaten/Kota dengan target kegiatan ini tersebar pada
23 Kabupaten/Kota.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
47
D. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian.
Penyediaan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian
merupakan unsur pendukung dalam peningkatan produksi hasil
pertanian sebagai salah satu program prioritas pemerintah aceh.
Dari rancangan awal RKPA tahun 2014 dengan besaran pagu
indikatif sebesar Rp. 62.069.000.000.- sedangkan hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 65.000.000.000.-
Dari besaran realisasi pagu kegiatan tersebut
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara
terlaksananya pengembangan tanaman padi, palawija dan
hortikultura dalam rangka menunjang peningkatan produksi hasil
pertanian. Target kegiatan ini tersebar pada 23 Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Pertanian.
Pengendalian organisme pengganggu tanaman
pertanian merupakan unsur pendukung dalam peningkatan
produksi hasil pertanian sebagai salah satu program prioritas
pemerintah aceh melalui minimalisir gangguan organisme
pengganggu tanaman. Dari rancangan awal RKPA tahun 2014
dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp. 7.300.000.000.-
sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp.
7.800.000.000.-
Dari besaran realisasi pagu kegiatan tersebut
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara
terlaksananya pengendalian dan penanggulangan oragnisme
pengganggu tanaman melalui sekolah lapang pengendalian hama
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
48
terpadu dan gepropyokan hama tikus bersama masyakarat dalam
rangka peningkatan produksi hasil pertanian. Target kegiatan ini
tersebar pada 23 Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian.
Pengembangan bibit unggul pertanian merupakan unsur
pendukung dalam peningkatan produksi hasil pertanian sebagai
salah satu program prioritas pemerintah aceh melalui
pengembangan bibit unggul pertanian. Dari rancangan awal RKPA
tahun 2014 dengan besaran pagu indikatif sebesar Rp.
19.258.000.000.- sedangkan hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
sebesar Rp. 20.000.000.000.-
Dari besaran realisasi pagu yang dialokasikan kegiatan
tersebut berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara
tersedianya sarana produksi untuk perbanyakan benih padi,
palawija dan hortikultura dalam rangka peningkatan produksi hasil
pertanian. Target kegiatan ini tersebar pada 23 Kabupaten/Kota
dengan besaran penyediaan bibit sebesar 3.237.500 Kg Bibit
Unggul Pertanian.
E. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI.
1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian
Tanaman Pangan dengan rancangan awal RKPA tahun 2014
besaran pagu indikatif sebesar Rp. 1.600.000.000.- sedangkan
hasil analisis kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 3.000.000.000.-
Kegiatan perencanaan tersebut dengan Indikator SasaranTerwujudnya Percepatan Pembangunan Pertanian sesuai
Perencanaan serta tersedianya datase pertanian, terjalinnya
sinkronisasi perencanaan pertanian antara Provinsi dengan 23
Kabupaten/Kota serta terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
49
Bidang Pertanian Tanaman Pangan. Agar tercipta sistim
perencanaan yang akuntabel dan tepat sasaran kiranya Pagu Dana
pada Program Perencanaan ini untuk dapat ditambah dan
dialokasikan semaksimal mungkin mengingat sinkronisasi, data
base dan evaluasi merupakan tolok ukur perencanaan program
pada periode berikutnya.
Dari berbagai program dan kegiatan SKPA Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Aceh baik Rencana Awal RKPA Tahun 2014 maupun Hasil Analisi
Kebutuhan Pagu Indikatif untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara lengkap dan rinci
pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA serta Hasil AnanlisiKebutuhan Pagu Indikatif Tahun 2014 terlampir.
2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari berbagai
program dan kegiatan SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh baik jenis
program/kegiatan berlanjut maupun program kegiatan baru direncanakan pada
tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara lengkap dan rinci pada Tabel2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan/MasyarakatTahun 2014 terlampir.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
50
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian TanamanTanaman Pangan Aceh Tahun 2014.
Tujuan dan Sasaran adalah tahapan untuk Perumusan Sasaran Strategis
yang menunjukkan Tingkat Prioritas Tertinggi dan Utama dalam Perencanaan
Pembangunan berupa Rencana Kerja Program/Kegiatan baik jangka menengah
daerah maupun program/kegiatan setiap tahun berjalan terutama pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Aceh yang selanjutnya akan menjadi dasar
penyusunan arsitektur Kinerja SKPA selama 1 (satu) tahun, yakni yang ingin
dicapai/dihasilkan secara nyata berupa peningkatan produksi padi dan
pendapatan petani serta membuka lapangan pekerjaan.
a. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan AcehTahun 2014.
Untuk mendukung Program Prioritas Pemerintah Aceh yang telah
ditetapkan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, maka tujuan
Renjana Kerja (Renja) dalam rangka Pembangunan SKPA Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ingin dicapai pada tahun 2014
adalah sebagai berikut :
Menciptakan Good Government di lingkungan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, efektivitas pengawasan kinerja untuk pelayanan
publik.
Mempercepat Distribusi Sarana Produksi (Saprodi) dan Hasil Panen
dan bertambahnya luas areal penanaman tanaman pangan dan
hortikultura.
Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Hasil Produk Pertanian
Unggulan Daerah melalui penelitian-penelitian, Pameran Pembanguna
Daerah dan Nasional sekaligus Promosi Hasil Produk Pertanian
Unggulan Daerah.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
51
Meningkatkan Penerapan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian
Tepat Guna dalam rangka Budidaya Tanaman Padi, Palawija dan
Hortikultura.
Peningkatan Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan (Sentra
Agribisnis) Spesifik Lokasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura.
Peningkatan Sistem Peramalan, Pengendalian dan Penanggulangan
Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian.
Penguatan UPJA Provinsi dan Kabupaten dengan membentuk
Brigade Tanam dan Brigade Panen.
Penguatan Peran dan Fungsi UPTD Lingkup Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Aceh.
Penguatan Institusi Perbenihan Balai Benih Induk dan Balai Benih
Utama.
b. Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman PanganAceh Tahun 2014.
Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Aceh dalam rangka mendukung Program Prioritas Pemerintah Aceh Bidang
Pertanian Tanaman Pangan dibuat sebagai jabaran dari tujuan secara
terukur dan berorientasi pada hasil (outcome). Adapun sasaran yang ingin
di capai berdasarkan Tujuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh
secara garis besar meliputi :
Terciptakannya Tata Kelola Organisasi yang efektif, transparan
akuntabel dan bersih dalam proses percepatan pelayanan
administrasi perkantoran dan pelayanan publik.
Terlaksananya kegiatan penyediaan data dan informasi, Penyusunan
Program secara terkoordinasi dan sinkronisasi, tersedianya dokumen
pelaporan/evaluasi hasil pelaksanaan Program/Kegiatan.
Terwujudnya Kawasan Sentra Agribisnis Tanaman Pangan dan
Hortikultura Spesifik Lokasi.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
52
Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Pemasaran dan Hasil
Produk Pertanian Unggulan Daerah Nasional dan Internasional.
Tersedianya Sarana dan Prasaran Teknologi Pertanian Tepat Guna
Berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk kawasan sentra
agribisnis dan daerah potensial di 23 Kab/Kota.
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi, Palawija
dan Hortikultura di 23 Kab/Kota melalui Penyediaan Saprodi,
Peramalan, Penanggulangan dan Pengendalian Organisme
Pengganggu Tanaman Pertanian.
Meningkatnya Peran UPJA Provinsi dan Kabupaten dalam
mendukung Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian.
3.2. Program dan Kegiatan.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Perkiraan
Maju Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Adapun Hasil Analisis Pagu IndikatifTahun 2014 adalah sebesar Rp. 407.321.350.000.- dan Perkiraan RencanaPagu Indikatif Tahun 2015 sebesar Rp. 447.103.995.000.- dengan rincian
Rencana Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut.
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 552
orang yang terdiri dari Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan. Perkiraan Pagu Indikatif RKPA Tahun 2014 sebesar Rp.50.500.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun
2015 diperlukan sebesar Rp. 50.500.000.000.-
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
53
II. PROGRAM/KEGIATAN RUTIN DINAS PERTANIAN TP ACEH.A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Penyediaan jasa surat menyurat yang merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dan dari hasil analisis kebutuhan
pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 30.000.000.-sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015diperlukan sebesar Rp. 30.000.000.000.- indikator sasaran dari
kegiatan ini adalah terlaksananya penyampaian, pelayanan jasa
surat menyurat dalam mempercepat proses administrasi.
Kegiatan ini mencakup target Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik juga merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil
analisis kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukansebesar Rp. 900.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan
pagu indikatif Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp.900.000.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
terwujudnya pelayanan administrasi kantor yang bermutu, tepat
waktu dan tepat sasaran. Kegiatan ini mencakup target pada
Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1
tahun berjalan.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp.100.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 100.000.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses
percepatan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
54
mencakup target pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas Operasional.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kenderaan dinas operasional merupakan kegiatan rutin setiap
SKPA dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014diperlukan sebesar Rp. 650.000.000.- sedangkan perkiraan
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp.650.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
tersedianya dokumen perizinan pajak kenderaan operasional
serta terpeliharanya sarana kerja tersebut. Kegiatan ini
mencakup Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan
selama 1 tahun berjalan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
Penyediaan jasa administrasi Keuangan dari hasil
analisis kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukansebesar Rp. 2.720.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan
pagu indikatif Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp.2.720.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
Terciptanya rasa kenyamanan dan terbayarnya jasa non PNS
beserta honorer tenaga bakti sebanyak 137 orang pada Dinas
Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Penyediaan kebersihan kantor merupakan kegiatan
rutin setiap SKPA dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 623.850.000.- sedangkan
perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015 diperlukansebesar Rp. 686.235.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan
ini adalah terlaksananya kebersihan untuk kenyamanan dalam
proses peningkatan kinerja aparatur. Kegiatan ini mencakup
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
55
target 29 orang tenaga cleaning servies pada Dinas Pertanian, 5
UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK).
Penyediaan jasa alat tulis kantor merupakan kegiatan
rutin setiap SKPA dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 200.000.000.- sedangkan
perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015 diperlukansebesar Rp. 200.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah tersedianya peralatan kerja berupa ATK dalam rangka
menunjang kelancaran proses administrasi. Kegiatan ini
mencakup target pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah
Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp.80.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 80.000.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya proses
administrasi perkantoran. Kegiatan ini mencakup pada Dinas
Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor merupakan kegiatan rutin setiap dari hasil
analisis kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukansebesar Rp. 30.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu
indikatif Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 30. 000.000.-indikator sasaran dari kegiatan ini adalah terciptanya kelancaran
proses kegiatan perkantoran. Kegiatan ini mencakup target 369
Buah lampu penerangan kantor pada Dinas Pertanian, 5 UPTD
dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
56
10. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Penyediaan peralatan rumah tangga juga merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil analisis kebutuhan pagu
indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 20.000.000.-sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015diperlukan sebesar Rp. 20.000.000.- indikator sasaran dari
kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan kelengkapan
rumah tangga kantor. Kegiatan ini mencakup target 5 Unit
kelengkapan kerja selama 1 tahun berjalan.
11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil
analisis kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukansebesar Rp. 17.600.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu
indikatif Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 17.600.000.-indikator sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan
bacaan untuk mendukung kegiatan dinas dan implementasi
pekerjaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini mencakup pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
Penyediaan makan dan minum merupakan kegiatan
rutin setiap SKPA dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 3.638.000.000.-sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015diperlukan sebesar Rp. 4.001.800.000.- indikator sasaran dari
kegiatan ini adalah Terciptanya optimasi pelayanan aparatur dan
makan siswa dalam rangka proses belajar mengajar. Kegiatan ini
mencakup dengan target 552 PNS dan 590 Siswa pada Dinas
Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
57
13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah yang juga merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dari
hasil analisis kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukansebesar Rp. 500.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan
pagu indikatif Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp.500.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
terwujudnya koordinasi kegiatan dengan pihak terkait. Kegiatan
ini pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan
selama 1 tahun berjalan.
14. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
Penyediaan jasa pegawai keamanan kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil analisis kebutuhan pagu
indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 534.600.000.-sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015diperlukan sebesar Rp. 588.060.000.- indikator sasaran dari
kegiatan ini adalah terciptanya rasa keamanan lingkungan
kantor. Kegiatan ini mencakup target pembayaran honor tenaga
bakti (Satpam) sebanyak 27 orang pada Dinas Pertanian, 5
UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR.
1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.
Pembangunan gedung kantor sebagai penunjang
sarana dan prasarana kelengkapan kerja aparatur dari hasil
analisis kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukansebesar Rp. 500.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan
pagu indikatif Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp.450.000.000.-
2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Penyediaan perlengkapan gedung kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil analisis kebutuhan pagu
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
58
indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 140.000.000.-sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015diperlukan sebesar Rp. 140.000.000.- Indikator sasaran dari
kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan sarana kerja
aparatur dalam rangka kelancaran proses pelayanan publi.
Kegiatan ini mencakup target 4 paket pekerjaan selama 1 tahun
berjalan.
3. Kegiatan Pengadaan Meubeler.
Penyediaan kelengkapan kerja berupa meubeler kantor
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp.600.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 600.000.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kelengkapan kerja
aparatur berupa meubeler. Kegiatan ini mencakup dengan target
pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama
1 tahun berjalan.
4. Kegiatan Pengadaan UPS/Stabilizer Komputer.
Penyediaan UPS/Stabilizer Komputer sebagai
penunjang sarana kerja aparatur dari hasil analisis kebutuhan
pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 20.000.000.-sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015diperlukan sebesar Rp. 25.000.000.- kegiatan sebagaimana
tersebut pada tahun 2013 telah dibuka rekening tersendiri dari
kegiatan masing-masing. Kegiatan ini mencakup target
pengadaan stabilizer, peralatan studio dan pengadaan komputer
pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama
1 tahun berjalan.
5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor merupakan
kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil analisis kebutuhan pagu
indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 240.000.000.-sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
59
diperlukan sebesar Rp. 240.000.000.- sedangkan Penyediaan
Komputer dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif Tahun
2014 diperlukan sebesar Rp. 500.000.000.- sedangkan
perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015 diperlukansebesar Rp. 500.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah terpeliharanya sarana dan prasarana kelengkapan kerja
aparatur berupa pemeliharaan gedung kantor. Kegiatan ini
mencakup dengan target pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3
Sekolah Kedinasan selama 1 tahun berjalan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp.50.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 50.000.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan
prasarana kelengkapan kerja aparatur berupa pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor. Kegiatan ini mencakup dengan
target pada Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan
selama 1 tahun berjalan.
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Kantor.
Pemeliharaan rutin/berkala meubeler kantor
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp.20.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 20.000.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan
prasarana kelengkapan kerja aparatur berupa pemeliharaan
meubeler kantor. Kegiatan ini mencakup dengan target pada
Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1
tahun berjalan.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
60
8. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
Pemeliharaan sedang/berat gedung kantor
merupakan kegiatan rutin setiap SKPA dari hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp.725.300.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 725.300.000.- indikator
sasaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan
prasarana kelengkapan kerja aparatur berupa pemeliharaan
gedung kantor. Kegiatan ini mencakup dengan pekerjaan pada
Dinas Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1
tahun berjalan.
C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) dan Linman
dalam rangka untuk meningkatkan keseragaman aparatur dalam
pelayanan publik dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 522.000.000.- sedangkan
perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015 diperlukansebesar Rp. 0.- indikator sasaran dari kegiatan ini adalah
terciptanya keseragaman dan disiplin aparatur. Kegiatan ini
mencakup dengan target 581 Stel Pakaian Dinas pada Dinas
Pertanian, 5 UPTD dan 3 Sekolah Kedinasan selama 1 tahun
berjalan.
D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR.
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dalam
rangka untuk meningkatkan pengetahuan aparatur dalam
pelayanan publik dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 150.000.000.- sedangkan
perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015 diperlukan
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
61
sebesar Rp. 150.000.000.- indikator sasaran dari kegiatan ini
adalah meningkatkan SDM aparatur pemerintah bidang
pertanian dalam rangka pelayanan masyarakat. Kegiatan ini
mencakup dengan target 6 pelatihan selama 1 tahun berjalan.
III. PROGRAM/KEGIATAN SPESIFIK DINAS PERTANIAN TP ACEH.
A. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan
Palawija.
Pengambangan intensifikasi tanaman padi dan
palawija dalam rangka program peningkatan ketahanan pangan
pertanian merupakan unsur penting dalam peningkatan produksi
hasil pertanian sebagai salah satu program prioritas pemerintah
aceh. dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014diperlukan sebesar Rp. 130.000.000.000.- sedangkan
perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015 diperlukansebesar Rp. 150.000.000.000.-
Dari hasil analisis kebutuhan anggaran besaran pagu
indikatif tersebut berdasarkan indikator sasaran yang ingin
dicapai antara lain terlaksananya pembangunan Jalan Usaha
Tani (JUT), pembangunan Jaringan Iirigasi Tingkat Usaha Tani
(JITUT) pada kawasan sentra agribisnis serta Pola Padat Karya.
Target kegiatan ini tersebar pada 23 Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Perluasan Areal Pertanian.
Perluasan Areal Pertanian dalam rangka program
peningkatan ketahanan pangan pertanian tanaman pangan
merupakan unsur penting dalam peningkatan produksi hasil
pertanian sebagai salah satu program prioritas pemerintah aceh
serta sebagai jawaban atas maraknya alih fungsi lahan pertanian
yang terus meningkat. dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 20.000.000.000.-
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
62
sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015diperlukan sebesar Rp. 25.000.000.000.-
Dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain
teroptimasinya lahan pertanian baru melalui pelaksanaan
optimasi lahan pertanian sebesar 3.258 Ha. Target dari kegiatan
ini tersebar pada 23 Kabupaten/Kota.
B. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKPERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil
Produk Pertanian.
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil
Produk Pertanian dalam rangka Program peningkatan
pemasaran hasil merupakan unsur pendukung dalam
peningkatan pendapatan petani dan PAD serta sebagai salah
satu program prioritas pemerintah Aceh. dari hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp.2.000.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 1.000.000.000.-
Dari hasil analisi kebutuhan anggaran pagu indikatif
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain
pengembangan pemasaran produk unggulan hasil pertanian
serta membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani Nasional dan Internasional.
2. Kegiatan Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Unggulan
Daerah.
Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil
Produk Pertanian dalam rangka Program peningkatan
pemasaran hasil merupakan unsur pendukung dalam
peningkatan pendapatan petani dan PAD serta sebagai salah
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
63
satu program prioritas pemerintah Aceh. dari hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp.150.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 150.000.000.-.
Dari hasil analisi kebutuhan anggaran pagu indikatif
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain
pengembangan pemasaran produk unggulan hasil pertanian
serta membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani Nasional dan Internasional.
C. PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna.
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian
tepat guna dalam rangka program peningkatan teknologi
pertanian merupakan unsur pendukung dalam peningkatan
produksi hasil pertanian sebagai salah satu program prioritas
pemerintah aceh. dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 115.000.000.000.-sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015diperlukan sebesar Rp. 125.000.000.000.-
Dari hasil analisi kebutuhan anggaran pagu indikatif
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara lain
Tersedinya Alat dan Mesin Pertanian pada kawasan sentra
pertanian dan sentra agribisnis tanaman padi, palawija dan
hortikultura serta menunjang penguatan kinerja UPJA Provinsi
maupun Kabupaten/Kota dengan target kegiatan ini tersebar
pada 23 Kabupaten/Kota.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
64
D. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN.
1. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian.
Penyediaan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian
merupakan unsur pendukung dalam peningkatan produksi hasil
pertanian sebagai salah satu program prioritas pemerintah aceh.
dari hasil analisis kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014diperlukan sebesar Rp. 65.000.000.000.- sedangkan perkiraan
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp.70.000.000.000.-
Dari besaran realisasi pagu kegiatan tersebut
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara
terlaksananya pengembangan tanaman padi, palawija dan
hortikultura dalam rangka menunjang peningkatan produksi hasil
pertanian. Target kegiatan ini tersebar pada 23 Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
Pertanian.
Pengendalian organisme pengganggu tanaman
pertanian merupakan unsur pendukung dalam peningkatan
produksi hasil pertanian sebagai salah satu program prioritas
pemerintah aceh melalui minimalisir gangguan organisme
pengganggu tanaman. dari hasil analisis kebutuhan pagu
indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 7.800.000.000.-sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015diperlukan sebesar Rp. 8.500.000.000.-
Dari besaran realisasi pagu kegiatan tersebut
berdasarkan indikator sasaran yang ingin dicapai antara
terlaksananya pengendalian dan penanggulangan oragnisme
pengganggu tanaman melalui sekolah lapang pengendalian
hama terpadu dan gepropyokan hama tikus bersama masyakarat
dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian. Target
kegiatan ini tersebar pada 23 Kabupaten/Kota.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
65
3. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian.
Pengembangan bibit unggul pertanian merupakan
unsur pendukung dalam peningkatan produksi hasil pertanian
sebagai salah satu program prioritas pemerintah aceh melalui
pengembangan bibit unggul pertanian. dari hasil analisis
kebutuhan pagu indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp.20.000.000.000.- sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif
Tahun 2015 diperlukan sebesar Rp. 25.000.000.000.-
Dari besaran realisasi pagu yang dialokasikan
kegiatan tersebut berdasarkan indikator sasaran yang ingin
dicapai antara tersedianya sarana produksi untuk perbanyakan
benih padi, palawija dan hortikultura dalam rangka peningkatan
produksi hasil pertanian. Target kegiatan ini tersebar pada 23
Kabupaten/Kota dengan besaran penyediaan bibit sebesar
3.237.500 Kg Bibit Unggul Pertanian.
E. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI.
1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman
Pangan.
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pertanian
Tanaman Pangan Aceh dari hasil analisis kebutuhan pagu
indikatif Tahun 2014 diperlukan sebesar Rp. 3.000.000.000.-sedangkan perkiraan kebutuhan pagu indikatif Tahun 2015diperlukan sebesar Rp. 3.500.000.000.- Kegiatan perencanaan
tersebut dengan Indikator Sasaran Terwujudnya Percepatan
Pembangunan Pertanian sesuai Perencanaan serta tersedianya
datase pertanian, terjalinnya sinkronisasi perencanaan pertanian
antara Provinsi dengan 23 Kabupaten/Kota serta terlaksananya
Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian Tanaman Pangan.
Agar tercipta sistim perencanaan yang akuntabel dan tepat
sasaran kiranya Pagu Dana pada Program Perencanaan ini
untuk dapat ditambah dan dialokasikan semaksimal mungkin
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
66
mengingat sinkronisasi, data base dan evaluasi merupakan tolok
ukur perencanaan program pada periode berikutnya.
Dari berbagai program dan kegiatan SKPA Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Aceh baik Rencana Awal RKPA Tahun 2014 maupun
Rencana Maju RKPA Tahun 2015 untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara
lengkap dan rinci pada Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program danKegiatan Tahun 2014 dan Perkiraan Maju Pada Tahun 2015 terlampir.
RENCANA KERJA (RENJA)DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH
TAHUN 2014
67
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) SKPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Tahun
2014 ini Tujuan, Sasaran, Strategi serta program/kegiatan, Rencana Awal RKPA dan
Hasil Analisis Pagu Indikatif, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta
kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang
terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai.
Dengan adanya Rencana Kerja ini akan menjadi Dokumen Perencanaan dan
acuan kerja bagi seluruh jajaran Bidang di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Aceh. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai Renja Tahun 2014 ini
diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam Penyusunan RKA ABPA Tahun 2014.
Sebanyak 9 (sembilan) Program/Kegiatan dijabarkan dalam Renja dengan
besaran Rencana Awal Pagu Indikatif sebesar Rp. 381.3321.500.000,- sedangkan dari
Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran Pagu Indikatif sebesar Rp. 407.321.350.000.-,sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2014. Melalui Renja ini
dapat terlihat bahwa 9 (sembilan) Program Kegiatan ini memiliki fleksibilitas dalam
mengakomodasikan berbagai perubahan yang terjadi dan cukup mempengaruhi
pembangunan bidang Pertanian Tanaman Pangan melalui Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hasil Pertanian.
Dengan adanya Renja ini, diharapkan Program/Kegiatan dapat dilaksanakan
sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada
pembangunan bidang pertanian Tanaman Pangan Aceh, apabila dipenuhinya target
dan pendanaan yang sesuai dengan program/kegiatan yang termuat dalam Renja
Tahun 2014 ini.
Banda Aceh, 28 Februari 2013
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh,
Ir. RAZALI ADAMI, MPPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610520 198103 1 004
SKPA : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH.
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
TOTAL SKPA DINAS PERTANIAN TP ACEH 270,433,100,000 337,783,429,127 219,115,006,698 208,725,045,365 337,783,429,127
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI) 47,779,000,000 47,409,686,550 45,245,415,762 43,585,640,608 47,409,686,5505 1 1 01 01 Belanja Tidak Langsung (Gaji, Tunjangan dll) Terbayarnya Gaji dan 47,779,000,000 47,409,686,550 45,245,415,762 43,585,640,608 96.33 47,409,686,550 138,405,013,708 96.56
Tunjangan PNS 552 Orang
PROGRAM/KEGIATAN SKPA 222,654,100,000 290,373,742,577 173,869,590,936 165,139,404,757 290,373,742,577
2 01 2 01 01 01 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI 13,175,600,000 9,624,390,000 11,599,475,000 11,242,282,625 9,624,390,000PERKANTORAN.Kegiatan : 13,175,600,000 9,624,390,000 11,599,475,000 11,242,282,625 9,624,390,000
2 01 2 01 01 01 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Terlaksannya Penyampaian, 40,000,000 24,000,000 60,720,000 46,850,000 77.16 24,000,000 94,850,000 79.04Pelayanan Jasa Surat DalamPercepatan Proses Administrasi.12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terwujudnya Pelayanan ADM 900,000,000 859,200,000 905,000,000 658,531,785 72.77 859,200,000 2,376,931,785 88.03dan Listrik. Yang Bermutu Tepat Waktu,
dan Tepat Sasaran.12 Bulan (80%)
2 01 2 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terlaksananya Proses 2,800,000,000 75,700,000 93,000,000 92,790,000 99.77 75,700,000 244,190,000 2.91Percepatan Pelayanan ADMPerkantoran.51 Paket (1 Tahun 90%)
2 01 2 01 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Dokumen 800,000,000 596,000,000 777,500,000 777,288,300 99.97 596,000,000 1,969,288,300 82.05Kenderaan Dinas/Operasional. Perizinan Pajak Kenderaan
Operasional Dinas.173 Unit12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Terciptanya Peningkatan 1,000,000,000 2,720,000,000 1,328,480,000 1,240,225,000 93.36 2,720,000,000 6,680,225,000 222.67Jasa Pelayanan AdministrasiKeuangan.
TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S/D TAHUN 2013PROVINSI ACEH
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)1 Dinas 5 UPTD & 3 Sekolah137 Org (1 Tahun 90%)
2 01 2 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Terlaksananya Rasa 50,000,000 623,850,000 54,000,000 53,996,300 99.99 623,850,000 1,301,696,300 867.80Kenyamanan dalam ProsesPeningkatan Kinerja Aparatur1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah29 Orang (1 Tahun 90%)
2 01 2 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Tersedianya Kelengkapan 200,000,000 160,000,000 275,000,000 274,817,740 99.93 160,000,000 594,817,740 99.14Kerja ATK dalam ProsesKelancaran Administrasi.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan. Terselenggaranya Proses 80,000,000 49,800,000 109,200,000 108,734,000 99.57 49,800,000 208,334,000 86.81Administrasi Perkantoran.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terciptanya Kelancaran 30,000,000 19,800,000 108,655,000 108,117,500 99.51 19,800,000 147,717,500 164.13Bangunan Kantor. Proses Kegiatan Perkantoran.
1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah369 Buah (1 Tahun 100%)
2 01 2 01 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Tersedianya Peralatan dan 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 10,000,000 30,000,000 25.00Perlengkapan Kerja.5 Unit ( 1 Tahun 90%)
2 01 2 01 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan 17,600,000 13,440,000 19,020,000 18,570,000 97.63 13,440,000 45,450,000 86.08Perundang-Undangan. dan Peraturan Perundang-
Undangan.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah168 Ekpl (1 Tahun 80%)
2 01 2 01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya Optimasi 3,600,000,000 3,638,000,000 3,961,000,000 3,960,975,000 100.00 3,638,000,000 11,236,975,000 104.05Pelayanan Aparatur danMakan Siswa SekolahKedinasan.1 Dinas 5 UPTD dan
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)3 Sekolah (590 Siswa)552 PNS (1 Tahun 80%)
2 01 2 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terwujudnya Koordinasi 500,000,000 300,000,000 779,700,000 773,187,000 99.16 300,000,000 1,373,187,000 91.55Luar Daerah. Kegiatan dengan Pihak
Terkait.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah12 Bulan (80%)
2 01 2 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. Terwujudnya Keamanan dan - 534,600,000 - - - 534,600,000 1,069,200,000Kenyamanan Aparaturdalam proses PelayananPublik.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 24 Penyediaan Jasa Pengagai Non PNS. Terciptanya Kenyamanan 3,118,000,000 - 3,118,200,000 3,118,200,000 100.00 - 3,118,200,000 33.34
2 01 2 01 01 02 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN 805,000,000 2,216,584,000 3,341,958,100 3,041,485,700 2,216,584,000PRASARANA APARATUR.Kegiatan : 805,000,000 2,216,584,000 3,341,958,100 3,041,485,700 2,216,584,000
2 01 2 01 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor - - 424,000,000 366,300,000 86.39 128,500,000 494,800,000
2 01 2 01 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Tersedianya Perlengkapan 80,000,000 128,500,000 742,200,000 716,448,000 96.53 128,500,000 973,448,000 405.60Sarana Kerja Aparatur.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah4 Paket (1 Tahun 100%)
2 01 2 01 01 02 10 Pengadaan Meubeler. Tersedianya Peralatan Kerja 100,000,000 567,600,000 173,500,000 168,545,800 97.14 567,600,000 1,303,745,800 434.58Aparatur Dalam ProsesPelayanan Publik.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah41 Paket (1 Tahun 100%)
2 01 2 01 01 02 11 Pengadaan UPS/Stabilizer Kamputer. Tersedianya Peralatan Kerja - 9,500,000 - - - 9,500,000 19,000,000Aparatur Dalam ProsesPelayanan Publik.
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)4 Unit (1 Tahun 100%)
2 01 2 01 01 02 12 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi. Tersedianya Peralatan Kerja - 238,454,000 - - - 238,454,000 476,908,000Aparatur Dalam ProsesPelayanan Publik.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah13 Paket (1 Tahun 100%)
2 01 2 01 01 02 13 Pengadaan Komputer. Tersedianya Peralatan Kerja - 462,230,000 - - - 462,230,000 924,460,000Aparatur Dalam ProsesPelayanan Publik.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah36 Paket (1 Tahun 100%)
2 01 2 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Tersedianya Sarana 35,000,000 25,000,000 41,000,000 38,223,800 93.23 25,000,000 88,223,800 84.02Penunjang Kerja Aparatur1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah9 Gedung (1 Tahun 100%)
2 01 2 01 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Terpeliharanya Sarana dan 75,000,000 50,000,000 74,746,100 74,721,100 99.97 50,000,000 174,721,100 77.65Kantor. Prasarana Kerja Aparatur
Kelanjutan Proses PelayananAdministrasi Perkantoran.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah120 Unit (1 Tahun 100%)
2 01 2 01 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler. Terpeliharanya Sarana dan 15,000,000 10,000,000 20,000,000 19,999,000 100.00 10,000,000 39,999,000 88.89Prasarana Kerja AparaturKelanjutan Proses PelayananAdministrasi Perkantoran.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah1 Tahun (100%)
2 01 2 01 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana dan 500,000,000 725,300,000 1,866,512,000 1,657,248,000 88.79 725,300,000 3,107,848,000 207.19Prasarana Kerja AparaturKelanjutan Proses PelayananAdministrasi Perkantoran.
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah15 Paket (1 Tahun 90%)
2 01 2 01 01 03 PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN 328,500,000 116,200,000 347,600,000 336,958,000 116,200,000APARATUR.Kegiatan : 328,500,000 116,200,000 347,600,000 336,958,000 116,200,000
2 01 2 01 01 03 04 Pengadaan Pakaian KORPRI. Terciptanya Keseragaman 328,500,000 116,200,000 - - 116,200,000 232,400,000 23.58dan Disiplin Aparatur.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah581 Stell (1 Tahun 99%)
2 01 2 01 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terciptanya Keseragaman - - 332,100,000 321,768,000 96.89 - -2 01 2 01 01 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. dan Disiplin Aparatur. - - 15,500,000 15,190,000 98.00 - -
2 01 2 01 01 05 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 120,000,000 66,500,000 2,011,800,000 1,703,093,800 66,500,000DAYA APARATUR.Kegiatan : 120,000,000 66,500,000 2,011,800,000 1,703,093,800 66,500,000
2 01 2 01 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal. Meningkatnya SDM Aparatur 120,000,000 66,500,000 156,000,000 148,275,000 95.05 66,500,000 281,275,000 78.13Pemerintah Bidang PertanianUntuk Proses KelancaranPelayanan Publik.6 pelatihan 12 Orang1 Tahun (80%)
2 01 2 01 01 05 21 Peningkatan Pengembangan Sumberdaya Potensi Meningkatnya SDM Aparatur - - 1,855,800,000 1,554,818,800 83.78 - -Daerah.
2 01 2 01 01 16 PROGRAM : PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 103,275,000,000 95,765,323,620 6,622,691,000 6,050,358,800 95,765,323,620(PERTANIAN/PERKEBUNAN).Kegiatan : 103,275,000,000 95,765,323,620 6,622,691,000 6,050,358,800 95,765,323,620
2 01 2 01 01 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Terwujudnya KawasanPalawija. Sentra Agribisnis Tanaman
Pangan dan Hortikulturamelalui Pembangunan JUT danJITUT.
Pembangunan JUT 28,000,000,000 25,000,000,000 - - 25,000,000,000 50,000,000,000 89.29Pola Padat Karya= 80.000 Mtr (23 Kab/Kota)
Pembangunan JITUT 39,500,000,000 35,000,000,000 - - 35,000,000,000 70,000,000,000 88.61
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)Pola Padat Karya= 150.000 Mtr
Pembangunan JUT dan 28,000,000,000 27,822,973,620 - - 27,822,973,620 55,645,947,240 99.37JITUT Kawasan Sentra= 80.000 Mtr
2 01 2 01 01 16 16 Pengembangan Diversivikasi Tanaman. Terlaksananya Diversivikasi - - 6,046,728,000 5,478,777,800 90.61 -
2 01 2 01 01 16 29 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Terlaksananya Peningkatan - - 575,963,000 571,581,000 99.24 -Produk Pertanian/Perkebunan Produksi Pertanian.
2 01 2 01 01 16 45 Perluasan Areal Pertanian. Tersedianya Optimasi Lahan 7,775,000,000 7,942,350,000 - - 7,942,350,000 15,884,700,000 102.15Pola Padat Karya800 Ha (23 Kab/Kota)
2 01 2 01 01 18 PROGRAM : PENINGKATAN PENERAPAN 63,835,000,000 91,097,579,804 122,468,048,536 117,305,619,564 91,097,579,804TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN.Kegiatan : 63,835,000,000 91,097,579,804 122,468,048,536 117,305,619,564 91,097,579,804
2 01 2 01 01 18 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tersedianya Alat dan Mesin 41,913,000,000 91,097,579,804 122,468,048,536 117,305,619,564 95.78 91,097,579,804 299,500,779,172 238.19Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Pertanian di Kawasan Sentra
Pertanian Tanaman Pangan.1.280 Unit
Tersedianya Alsintan pada 21,922,000,000 - -Kawasan Sentra AgribisnisPadi, Kedelai, Jagung,Hortikultura Buah-Buahandan Sayuran serta PeningkatanUPJA Provinsi dan Kab/Kota.2.000 Unit
2 01 2 01 01 19 PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI 39,515,000,000 88,997,365,153 27,478,018,300 25,459,606,268 88,997,365,153PERTANIAN/PERKEBUNAN.Kegiatan : 39,515,000,000 88,997,365,153 27,478,018,300 25,459,606,268 88,997,365,153
2 01 2 01 01 19 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan. Terlaksananya Pengembangan 22,928,000,000 70,288,696,837 23,300,879,300 21,643,776,368 92.89 70,288,696,837 162,221,170,042 235.84Tanaman Pangan danHortikultura (23.150 Ha) :- Tanaman Padi (16.000 Ha)- Tanaman Jagung (4.500 Ha)- Tanaman Kedele (1.500)- Tanaman Sayuran (250 Ha)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)- Tanaman Buah-Buahan. (600 Ha).- Tanaman Obat/Florikultura. (300 Ha)- Cadangan Benih Daerah. (900 Ha)
2 01 2 01 01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan. Tersedianya Sarana Produksi 12,346,000,000 14,406,599,139 3,581,630,000 3,249,949,900 90.74 14,406,599,139 32,063,148,178 86.57untuk Perbanyakan Padi,Palawija dan Hortikultura.2.279.291 Kg 23 Kab/Kota
2 01 2 01 01 19 04 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Terlaksananya Sertifikasi Bibit - - 595,509,000 565,880,000 95.02 -
2 01 2 01 01 19 33 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Terlaksananya Penanggu- 4,241,000,000 4,302,069,177 - - 4,302,069,177 8,604,138,354 67.63Pertanian/Perkebunan. langan Organisme Peng-
ganggu Tanaman (OPT)5 Keg
Terlaksananya PengendalianOrganisme PenggangguTanaman Pertanian.10 SL
2 01 2 01 01 27 PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,600,000,000 2,489,800,000 - - 2,489,800,000EKONOMI.Kegiatan : 1,600,000,000 2,489,800,000 - - 2,489,800,000
2 01 2 01 01 27 01 Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Terwujudnya Pembangunan 1,600,000,000 2,489,800,000 - - 2,489,800,000 4,979,600,000 155.61Pangan. Pertanian yang Tepat Sasaran
dan BerkesinambunganBerdasarkan SinkronisasiAntara Provinsi, Kab/Kota.21 Kab/Kota
Tersedianya Data Base danInformasi PembangunanPertanian Tanaman Pangan.21 Kab/Kota
Terwujudnya Pemantauan,Evaluasi dan Pelaporan Hasil
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pertanian.21 Kab/Kota
Terwujudnya PelaksanaanPercepatan Program/KegiatanPembangunan PertanianTanaman Pangan.21 Kab/Kota
PEMBINA UTAMA MUDA PEMBINA TINGKAT-INIP. 19610520 198103 1 004 NIP.: 19591231 198609 1 005
BANDA ACEH, 28 FEBRUARI 2013MENGETAHUI :
KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH, KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN,
Ir. RAZALI ADAMI, MP Ir. LUKMAN, M.Si
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR TARGET KINERJA REALISASI TARGET TARGET PROGRAMPEMERINTAH DAERAH DAN KINERJA PROGRAM CAPAIAN PROGRAM KINERJA HASIL DAN KEGIATAN Realisasi Capaian Renstra Tingkat Capaian
PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME)/ (RENSTRA SKPD) PROGRAM (RENSTRA- TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT (RENJA SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi TargetKEGIATAN (OUTPU) TAHUN 2013 SKPD) TAHUN 2013 SKPD THN 2012 SKPD THN 2012 REALISASI (%) TAHUN 2013) berjalan (tahun 2013) Renstra (%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = 7/6 (9) (10) = 5+7+9 (11) = 10/4
KODE REKEKNING
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM & KEGIATAN PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRATAHUN LALU (n-2)
(1)
SKPA : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
TOTAL SKPA DINAS PERTANIAN TP ACEH 219,115,006,698 295,846,270,550 388,864,244,000 420,520,868,400 208,725,045,365 - 407,310,850,000 515,859,735,000
1 Terbayarnya Gaji dan Gaji dan 45,245,415,762 47,409,686,550 50,445,000,000 53,280,000,000 43,585,640,608 - 50,500,000,000 51,000,000,000Tunjangan PNS 552 Orang Tunjangan
2 Terlaksannya Penyampaian, Jasa Surat 60,720,000 40,000,000 43,000,000 45,000,000 46,850,000 - 30,000,000 33,000,000Pelayanan Jasa Surat Dalam MenyuratPercepatan Proses Administrasi.12 Bulan (100%)
3 Terwujudnya Pelayanan ADM Pelayanan 905,000,000 900,000,000 900,000,000 910,000,000 658,531,785 - 900,000,000 990,000,000Yang Bermutu Tepat Waktu, Administrasidan Tepat Sasaran.12 Bulan (80%)
4 Terlaksananya Proses Percepatan 93,000,000 2,800,000,000 2,850,000,000 2,900,000,000 92,790,000 - 100,000,000 110,000,000Percepatan Pelayanan ADM PelayananPerkantoran. Administrasi51 Paket (1 Tahun 90%)
5 Tersedianya Dokumen Sarana 777,500,000 800,000,000 800,000,000 850,000,000 777,288,300 - 650,000,000 715,000,000Perizinan Pajak Kenderaan PenunjangOperasional Dinas. Kerja173 Unit Aparatur12 Bulan (100%)
6 Terciptanya Peningkatan Peningkatan 1,328,480,000 1,000,000,000 1,328,000,000 1,328,000,000 1,240,225,000 - 2,720,000,000 2,992,000,000Jasa Pelayanan Administrasi JasaKeuangan. Pelayanan1 Dinas 5 UPTD dan Administrasi3 Sekolah137 Org (1 Tahun 90%)
7 Terlaksananya Rasa Peningkatan 54,000,000 50,000,000 50,000,000 55,000,000 53,996,300 - 623,850,000 686,235,000Kenyamanan dalam Proses KinerjaPeningkatan Kinerja Aparatur Aparatur1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah29 Orang (1 Tahun 90%)
8 Tersedianya Kelengkapan Kelengkapan 275,000,000 200,000,000 250,000,000 275,000,000 274,817,740 - 200,000,000 220,000,000Kerja ATK dalam Proses KerjaKelancaran Administrasi. Aparatur1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah12 Bulan (100%)
TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)PROVINSI ACEH
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
9 Terselenggaranya Proses Proses 109,200,000 80,000,000 100,000,000 105,000,000 108,734,000 - 80,000,000 88,000,000Administrasi Perkantoran. Administrasi1 Dinas 5 UPTD dan Perkantoran3 Sekolah12 Bulan (100%)
10 Terciptanya Kelancaran Kelancaran 108,655,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000 108,117,500 - 30,000,000 33,000,000Proses Kegiatan Perkantoran. Proses1 Dinas 5 UPTD dan Pelaksanaan3 Sekolah Kegiatan369 Buah (1 Tahun 100%)
11 Tersedianya Peralatan dan Peralatan dan 10,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 10,000,000 - 20,000,000 22,000,000Perlengkapan Kerja. Kelengkapan5 Unit ( 1 Tahun 90%) Kerja
Aparatur
12 Tersedianya Bahan Bacaan Bahan 19,020,000 17,600,000 19,000,000 19,800,000 18,570,000 - 17,600,000 19,360,000dan Peraturan Perundang- BacaanUndangan. dan Perun-1 Dinas 5 UPTD dan dangan3 Sekolah168 Ekpl (1 Tahun 80%)
13 Terwujudnya Optimasi Optimalisasi 3,961,000,000 3,600,000,000 3,940,000,000 3,945,000,000 3,960,975,000 - 3,638,000,000 4,001,800,000Pelayanan Aparatur dan PelayananMakan Siswa Sekolah AparaturKedinasan.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah (590 Siswa)552 PNS (1 Tahun 80%)
14 Terwujudnya Koordinasi Koordinasi 779,700,000 300,000,000 330,000,000 363,000,000 773,187,000 - 500,000,000 550,000,000Kegiatan dengan Pihak KegiatanTerkait.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah12 Bulan (80%)
15 Terwujudnya Keamanan dan Keamanan - 534,600,000 588,060,000 646,866,000 - 534,600,000 588,060,000Kenyamanan Aparatur dandalam proses Pelayanan KenyamananPublik.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah12 Bulan (100%)
16 Terciptanya Kenyamanan Keamanan 3,118,200,000 - - - 3,118,200,000 - - -Kantor
17 Tersedianya Gedung Kantor Fasilitas 424,000,000 - 500,000,000 450,000,000 366,300,000 - 500,000,000 450,000,000Kerja
18 Tersedianya Perlengkapan sarana 742,200,000 80,000,000 80,000,000 85,000,000 716,448,000 - 140,000,000 154,000,000Sarana Kerja Aparatur. Kerja1 Dinas 5 UPTD dan Aparatur3 Sekolah4 Paket (1 Tahun 100%)
19 Tersedianya Peralatan Kerja Peralatan 173,500,000 100,000,000 150,000,000 185,000,000 168,545,800 - 600,000,000 660,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
Aparatur Dalam Proses KerjaPelayanan Publik. Aparatur1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah41 Paket (1 Tahun 100%)
20 Tersedianya Peralatan Kerja Peralatan - 9,500,000 9,500,000 10,450,000 - 9,500,000 10,450,000Aparatur Dalam Proses KerjaPelayanan Publik. Aparatur4 Unit (1 Tahun 100%)
21 Tersedianya Peralatan Kerja Peralatan - 238,454,000 238,454,000 262,299,400 - 240,000,000 264,000,000Aparatur Dalam Proses KerjaPelayanan Publik. Aparatur1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah13 Paket (1 Tahun 100%)
22 Tersedianya Peralatan Kerja Peralatan - 462,230,000 462,230,000 508,453,000 - 500,000,000 550,000,000Aparatur Dalam Proses KerjaPelayanan Publik. Aparatur1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah36 Paket (1 Tahun 100%)
23 Tersedianya Sarana Sarana 41,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 38,223,800 - 30,000,000 33,000,000Penunjang Kerja Aparatur Penunjang1 Dinas 5 UPTD dan Kerja3 Sekolah Aparatur9 Gedung (1 Tahun 100%)
24 Terpeliharanya Sarana dan Pemeliharaan 74,746,100 75,000,000 75,000,000 80,000,000 74,721,100 - 50,000,000 55,000,000Prasarana Kerja Aparatur saranaKelanjutan Proses Pelayanan KerjaAdministrasi Perkantoran.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah120 Unit (1 Tahun 100%)
25 Terpeliharanya Sarana dan Pemeliharaan 20,000,000 15,000,000 20,000,000 23,000,000 19,999,000 - 20,000,000 22,000,000Prasarana Kerja Aparatur saranaKelanjutan Proses Pelayanan KerjaAdministrasi Perkantoran.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah1 Tahun (100%)
26 Terpeliharanya Sarana dan Pemeliharaan 1,866,512,000 500,000,000 825,000,000 850,000,000 1,657,248,000 - 725,300,000 797,830,000Prasarana Kerja Aparatur saranaKelanjutan Proses Pelayanan KerjaAdministrasi Perkantoran.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah15 Paket (1 Tahun 90%)
27 Terciptanya Keseragaman Peningkatan - 116,200,000 - - - - - -dan Disiplin Aparatur. Disiplin1 Dinas 5 UPTD dan Aparatur3 Sekolah581 Stell (1 Tahun 99%)
28 Terciptanya Keseragaman Peningkatan 332,100,000 - 344,000,000 - 321,768,000 - 552,000,000 -
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
dan Disiplin Aparatur. DisiplinAparatur
29 Terciptanya Keseragaman 15,500,000 - - - 15,190,000 - - -dan Disiplin Aparatur.
30 Meningkatnya SDM Aparatur Peningkatan 156,000,000 120,000,000 150,000,000 175,000,000 148,275,000 - 150,000,000 165,000,000Pemerintah Bidang Pertanian SDMUntuk Proses Kelancaran AparaturPelayanan Publik.6 pelatihan 12 Orang1 Tahun (80%)
31 Meningkatnya SDM Aparatur 1,855,800,000 - - - 1,554,818,800 - - -
Terwujudnya Kawasan Sentra Agribisnis Sentra AgribisnisTanamanPangan dan Hortikultura Tanamanmelalui Pembangunan JUT dan PanganJITUT. dan
Hortikultura32 Pembangunan JUT - 28,000,000,000 29,750,000,000 31,500,000,000 - - 30,000,000,000 35,000,000,000
Pola Padat Karya= 80.000 Mtr (23 Kab/Kota)
33 Pembangunan JITUT - 39,500,000,000 50,000,000,000 62,500,000,000 - - 50,000,000,000 55,000,000,000Pola Padat Karya= 150.000 Mtr
34 Pembangunan JUT dan - 28,000,000,000 29,750,000,000 31,500,000,000 - - 30,000,000,000 35,000,000,000JITUT Kawasan Sentra= 80.000 Mtr
35 Terlaksananya Diversivikasi 6,046,728,000 - - - 5,478,777,800 - - -
36 Terlaksananya Peningkatan Mutu 575,963,000 - - - 571,581,000 - - -Produksi Pertanian.
37 Tersedianya Optimasi Lahan Optimasi - 7,775,000,000 15,515,000,000 16,290,000,000 - 20,000,000,000 25,000,000,000Pola Padat Karya Lahan2.012 Ha (23 Kab/Kota)
38 Terlaksananya Penelitian dan Penelitian dan - - - - - - 2,000,000,000 1,000,000,000Pengembangan Produk Hasil PengembanganPertanian Unggulan Daerah. Produk
Pertanian39 Terlaksannya Pameran - - - - - - 150,000,000 150,000,000
Pembangunan Aceh.
40 Terlaksannya PENAS - - - - - - 300,000,000 -di Jawa Timur.
41 Tersedianya Alat dan Mesin Sarana 122,468,048,536 41,913,000,000 53,770,000,000 57,870,000,000 117,305,619,564 - 60,000,000,000 65,000,000,000Pertanian di Kawasan Sentra TeknologiPertanian Tanaman Pangan. Pertanian1.280 Unit
42 Tersedianya Alsintan pada Sarana - 50,000,000,000 55,000,000,000 60,000,000,000 - - 55,000,000,000 60,000,000,000Kawasan Sentra Agribisnis TeknologiPadi, Kedelai, Jagung, PertanianHortikultura Buah-Buahandan Sayuran serta PeningkatanUPJA Provinsi dan Kab/Kota.2.500 Unit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
43 Terlaksananya Pengembangan Peningkatan 23,300,879,300 22,928,000,000 62,069,000,000 64,566,000,000 21,643,776,368 - 65,000,000,000 70,000,000,000Tanaman Pangan dan ProduksiHortikultura (23.150 Ha) : Pertanian- Tanaman Padi (16.000 Ha)- Tanaman Jagung (4.500 Ha)- Tanaman Kedele (1.500)- Tanaman Sayuran (250 Ha)- Tanaman Buah-Buahan. (600 Ha).- Tanaman Obat/Florikultura. (300 Ha)- Cadangan Benih Daerah. (900 Ha)
44 Tersedianya Sarana Produksi Peningkatan 3,581,630,000 12,346,000,000 19,258,000,000 19,258,000,000 3,249,949,900 - 20,000,000,000 25,000,000,000untuk Perbanyakan Padi, ProduksiPalawija dan Hortikultura. Pertanian2.279.291 Kg 23 Kab/Kota
45 Terlaksananya Sertifikasi Bibit 595,509,000 - - - 565,880,000 - - -
46 Terlaksananya Penanggu- Peningkatan - 3,500,000,000 6,666,000,000 6,999,000,000 - - 7,000,000,000 75,000,000,000langan Organisme Peng- Produksiganggu Tanaman (OPT) Pertanian5 Keg
47 Terlaksananya Pengendalian Peningkatan - 741,000,000 634,000,000 666,000,000 - - 800,000,000 1,000,000,000Organisme Pengganggu ProduksiTanaman Pertanian. Pertanian10 SL
48 Terwujudnya Pembangunan Peningkatan - 1,600,000,000 1,850,000,000 1,900,000,000 - - 3,000,000,000 3,500,000,000Pertanian yang Tepat Sasaran Produksidan Berkesinambungan PertanianBerdasarkan SinkronisasiAntara Provinsi, Kab/Kota.21 Kab/Kota
Tersedianya Data Base danInformasi PembangunanPertanian Tanaman Pangan.21 Kab/Kota
Terwujudnya Pemantauan,Evaluasi dan Pelaporan HasilPelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pertanian.21 Kab/Kota
Terwujudnya PelaksanaanPercepatan Program/KegiatanPembangunan PertanianTanaman Pangan.21 Kab/Kota
BANDA ACEH, 28 FEBRUARI 2013MENGETAHUI :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
PEMBINA UTAMA MUDA PEMBINA TINGKAT-INIP. 19610520 198103 1 004 NIP.: 19591231 198609 1 005
KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH, KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN,
Ir. RAZALI ADAMI, MP Ir. LUKMAN, M.Si
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
NO INDIKATOR SPM / STANDARNASIONAL IKK
TARGET RENSTRA SKPA REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALISIS
TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
SKPA : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH.
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TOTAL SKPA DINAS PERTANIAN TP ACEH 381,331,500,000 407,321,350,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI) 50,455,000,000 BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI) 50,500,000,000Belanja Tidak Langsung (Gaji, Tunjangan dll) Aceh Terbayarnya Gaji dan 552 Org PNS 50,455,000,000 Belanja Tidak Langsung (Gaji, Tunjangan dll) Aceh Terbayarnya Gaji dan 552 Org PNS 50,500,000,000
Tunjangan Pegawai 12 Bulan (100%) Tunjangan Pegawai 12 Bulan (100%)
II PROGRAM/KEGIATAN SKPA 330,876,500,000 PROGRAM/KEGIATAN SKPA 356,821,350,000
01 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI 10,973,200,000 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI 10,044,050,000PERKANTORAN. PERKANTORAN.Kegiatan : 10,973,200,000 Kegiatan : 10,044,050,000
01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Aceh Terlaksannya Penyampaian, 12 Bulan (100%) 43,000,000 Penyedian Jasa Surat Menyurat Aceh Terlaksannya Penyampaian, 12 Bulan (100%) 30,000,000Pelayanan Jasa Surat Dalam Pelayanan Jasa Surat DalamPercepatan Proses Administrasi. Percepatan Proses Administrasi.
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Aceh Terwujudnya Pelayanan ADM 12 Bulan (100%) 900,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Aceh Terwujudnya Pelayanan ADM 12 Bulan (100%) 900,000,000dan Listrik. Yang Bermutu Tepat Waktu, dan Listrik. Yang Bermutu Tepat Waktu,
dan Tepat Sasaran. dan Tepat Sasaran.
03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Aceh Terlaksananya Proses 12 Bulan (100%) 2,850,000,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Aceh Terlaksananya Proses 12 Bulan (100%) 100,000,000Percepatan Pelayanan ADM Percepatan Pelayanan ADMPerkantoran. Perkantoran.
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Aceh Tersedianya Dokumen 200 Unit 800,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Aceh Tersedianya Dokumen 200 Unit 650,000,000Kenderaan Dinas/Operasional. Perizinan Pajak Kenderaan 12 Bulan (100%) Kenderaan Dinas/Operasional. Perizinan Pajak Kenderaan 12 Bulan (100%)
Operasional Dinas. Operasional Dinas.
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Aceh Terciptanya Peningkatan 1 Dinas 5 UPTD dan 1,328,000,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Aceh Terciptanya Peningkatan 1 Dinas 5 UPTD dan 2,720,000,000Jasa Pelayanan Administrasi 3 Sekolah Jasa Pelayanan Administrasi 3 SekolahKeuangan. 12 Bulan (100%) Keuangan. 12 Bulan (100%)
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Aceh Terlaksananya Rasa 1 Dinas 5 UPTD dan 50,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Aceh Terlaksananya Rasa 1 Dinas 5 UPTD dan 623,850,000Kenyamanan dalam Proses 3 Sekolah Kenyamanan dalam Proses 3 SekolahPeningkatan Kinerja Aparatur 12 Bulan (100%) Peningkatan Kinerja Aparatur 12 Bulan (100%)
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Aceh Tersedianya Kelengkapan 1 Dinas 5 UPTD dan 200,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Aceh Tersedianya Kelengkapan 1 Dinas 5 UPTD dan 200,000,000Kerja ATK dalam Proses 3 Sekolah Kerja ATK dalam Proses 3 SekolahKelancaran Administrasi. 12 Bulan (100%) Kelancaran Administrasi. 12 Bulan (100%)
11 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan. Aceh Terselenggaranya Proses 1 Dinas 5 UPTD dan 80,000,000 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan. Aceh Terselenggaranya Proses 1 Dinas 5 UPTD dan 80,000,000Administrasi Perkantoran. 3 Sekolah Administrasi Perkantoran. 3 Sekolah
12 Bulan (100%) 12 Bulan (100%)
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Aceh Terciptanya Kelancaran 1 Dinas 5 UPTD dan 30,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Aceh Terciptanya Kelancaran 1 Dinas 5 UPTD dan 30,000,000Bangunan Kantor. Proses Kegiatan Perkantoran. 3 Sekolah Bangunan Kantor. Proses Kegiatan Perkantoran. 3 Sekolah
12 Bulan (100%) 12 Bulan (100%)
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Aceh Tersedianya Peralatan dan 1 Dinas 5 UPTD dan 40,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Aceh Tersedianya Peralatan dan 1 Dinas 5 UPTD dan 20,000,000Perlengkapan Kerja. 3 Sekolah Perlengkapan Kerja. 3 Sekolah
12 Bulan (100%) 12 Bulan (100%)
TABEL 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014
PROVINSI ACEH
RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Aceh Tersedianya Bahan Bacaan 1 Dinas 5 UPTD dan 17,600,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Aceh Tersedianya Bahan Bacaan 1 Dinas 5 UPTD dan 17,600,000Perundang-Undangan. dan Peraturan Perundang- 3 Sekolah Perundang-Undangan. dan Peraturan Perundang- 3 Sekolah
Undangan. 12 Bulan (100%) Undangan. 12 Bulan (100%)
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Aceh Terwujudnya Optimasi 1 Dinas 5 UPTD dan 3,600,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Aceh Terwujudnya Optimasi 1 Dinas 5 UPTD dan 3,638,000,000Pelayanan Aparatur dan 3 Sekolah Pelayanan Aparatur dan 3 SekolahMakan Siswa Sekolah 12 Bulan (100%) Makan Siswa Sekolah 12 Bulan (100%)Kedinasan. Kedinasan.
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Aceh Terwujudnya Koordinasi 1 Dinas 5 UPTD dan 500,000,000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Aceh Terwujudnya Koordinasi 1 Dinas 5 UPTD dan 500,000,000Luar Daerah. Kegiatan dengan Pihak 3 Sekolah Luar Daerah. Kegiatan dengan Pihak 3 Sekolah
Terkait. 12 Bulan (100%) Terkait. 12 Bulan (100%)
19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. Aceh Terwujudnya Keamanan dan 1 Dinas 5 UPTD dan 534,600,000 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. Aceh Terwujudnya Keamanan dan 1 Dinas 5 UPTD dan 534,600,000Kenyamanan Aparatur 3 Sekolah Kenyamanan Aparatur 3 Sekolahdalam proses Pelayanan 12 Bulan (100%) dalam proses Pelayanan 12 Bulan (100%)Publik. Publik.
02 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN 1,170,300,000 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN 2,825,300,000PRASARANA APARATUR. PRASARANA APARATUR.Kegiatan : 1,170,300,000 Kegiatan : 2,825,300,000
03 Pembangunan Gedung Kantor Aceh Tersedianya Ruangan Kerja 1 Dinas 5 UPTD dan - Pembangunan Gedung Kantor Aceh Tersedianya Ruangan Kerja 1 Dinas 5 UPTD dan 500,000,000Aparatur 3 Sekolah Kedinasan Aparatur 3 Sekolah Kedinasan
1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Aceh Tersedianya Perlengkapan 1 Dinas 5 UPTD dan 80,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Aceh Tersedianya Perlengkapan 1 Dinas 5 UPTD dan 140,000,000Sarana Kerja Aparatur. 3 Sekolah Sarana Kerja Aparatur. 3 Sekolah
1 tahun (100%) 1 tahun (100%)
10 Pengadaan Meubeler. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 1 Dinas 5 UPTD dan 150,000,000 Pengadaan Meubeler. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 1 Dinas 5 UPTD dan 600,000,000Aparatur Dalam Proses 3 Sekolah Aparatur Dalam Proses 3 SekolahPelayanan Publik. 1 tahun (100%) Pelayanan Publik. 1 tahun (100%)
11 Pengadaan UPS/Stabilizer Kamputer. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 1 Dinas 5 UPTD dan - Pengadaan UPS/Stabilizer Kamputer. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 1 Dinas 5 UPTD dan 20,000,000Aparatur Dalam Proses 3 Sekolah Aparatur Dalam Proses 3 SekolahPelayanan Publik. 1 tahun (100%) Pelayanan Publik. 1 tahun (100%)
12 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 1 Dinas 5 UPTD dan - Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 1 Dinas 5 UPTD dan 240,000,000Aparatur Dalam Proses 3 Sekolah Aparatur Dalam Proses 3 SekolahPelayanan Publik. 1 tahun (100%) Pelayanan Publik. 1 tahun (100%)
13 Pengadaan Komputer. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 1 Dinas 5 UPTD dan - Pengadaan Komputer. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 1 Dinas 5 UPTD dan 500,000,000Aparatur Dalam Proses 3 Sekolah Aparatur Dalam Proses 3 SekolahPelayanan Publik. 1 tahun (100%) Pelayanan Publik. 1 tahun (100%)
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Aceh Tersedianya Sarana 1 Dinas 5 UPTD dan 25,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Aceh Tersedianya Sarana 1 Dinas 5 UPTD dan 30,000,000Penunjang Kerja Aparatur 3 Sekolah Penunjang Kerja Aparatur 3 Sekolah
1 tahun (100%) 1 tahun (100%)
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Aceh Terpeliharanya Sarana dan 1 Dinas 5 UPTD dan 40,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Aceh Terpeliharanya Sarana dan 1 Dinas 5 UPTD dan 50,000,000Kantor. Prasarana Kerja Aparatur 3 Sekolah Kantor. Prasarana Kerja Aparatur 3 Sekolah
Kelanjutan Proses Pelayanan 12 Bulan (100%) Kelanjutan Proses Pelayanan 12 Bulan (100%)Administrasi Perkantoran. Administrasi Perkantoran.
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler. Aceh Terpeliharanya Sarana dan 1 Dinas 5 UPTD dan 150,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler. Aceh Terpeliharanya Sarana dan 1 Dinas 5 UPTD dan 20,000,000Prasarana Kerja Aparatur 3 Sekolah Prasarana Kerja Aparatur 3 SekolahKelanjutan Proses Pelayanan 1 tahun (100%) Kelanjutan Proses Pelayanan 1 tahun (100%)
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING
Administrasi Perkantoran. Administrasi Perkantoran.
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Aceh Terpeliharanya Sarana dan 1 Dinas 5 UPTD dan 725,300,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Aceh Terpeliharanya Sarana dan 1 Dinas 5 UPTD dan 725,300,000Prasarana Kerja Aparatur 3 Sekolah Prasarana Kerja Aparatur 3 SekolahKelanjutan Proses Pelayanan 1 tahun (100%) Kelanjutan Proses Pelayanan 1 tahun (100%)Administrasi Perkantoran. Administrasi Perkantoran.
03 PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN 116,000,000 PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN 552,000,000APARATUR. APARATUR.Kegiatan : 116,000,000 Kegiatan : 552,000,000
04 Pengadaan Pakaian KORPRI. Aceh Terciptanya Keseragaman 1 Dinas 5 UPTD dan 116,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Aceh Terciptanya Keseragaman 1 Dinas 5 UPTD dan 552,000,000dan Disiplin Aparatur. 3 Sekolah Linmas. dan Disiplin Aparatur. 3 Sekolah
552 Org PNS (100%) 552 Org PNS (100%)
05 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 120,000,000 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 150,000,000DAYA APARATUR. DAYA APARATUR.Kegiatan : 120,000,000 Kegiatan : 150,000,000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal. Aceh Meningkatnya SDM Aparatur 1 Dinas 5 UPTD dan 120,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal. Aceh Meningkatnya SDM Aparatur 1 Dinas 5 UPTD dan 150,000,000Pemerintah Bidang Pertanian 3 Sekolah Pemerintah Bidang Pertanian 3 SekolahUntuk Proses Kelancaran 1 tahun (100%) Untuk Proses Kelancaran 1 tahun (100%)Pelayanan Publik. Pelayanan Publik.
16 PROGRAM : PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 124,500,000,000 PROGRAM : PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 130,000,000,000(PERTANIAN/PERKEBUNAN). (PERTANIAN/PERKEBUNAN).Kegiatan : 124,500,000,000 Kegiatan : 130,000,000,000
15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Kab/Kota Terwujudnya Kawasan Pembangunan JUT 29,750,000,000 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Kab/Kota Terwujudnya Kawasan Pembangunan JUT 30,000,000,000Palawija. Sentra Agribisnis Tanaman Pola Padat Karya Palawija. Sentra Agribisnis Tanaman Pola Padat Karya
Pangan dan Hortikultura = 85.000 Mtr Pangan dan Hortikultura = 85.000 Mtrmelalui Pembangunan JUT dan melalui Pembangunan JUT danJITUT. Pembangunan JITUT 50,000,000,000 JITUT. Pembangunan JITUT 50,000,000,000
Pola Padat Karya Pola Padat Karya= 200.000 Mtr = 200.000 Mtr
Pembangunan JUT dan 29,750,000,000 Pembangunan JUT dan 30,000,000,000JITUT Kawasan Sentra JITUT Kawasan Sentra= 85.000 Mtr = 85.000 Mtr
45 Perluasan Areal Pertanian. Kab/Kota Tersedianya Optimasi Lahan 3.103 Ha 15,000,000,000 Perluasan Areal Pertanian. Kab/Kota Tersedianya Optimasi Lahan 3.103 Ha 20,000,000,000Pola Padat Karya Pola Padat Karya
17 PROGRAM : PENINGKATAN PEMASARAN HASIL - PROGRAM : PENINGKATAN PEMASARAN HASIL 2,450,000,000PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN. PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN.Kegiatan : - Kegiatan : 2,450,000,000
01 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil - - - - Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Aceh Terlaksananya Penelitian dan 1 Keg. 2,000,000,000Produksi Pertanian. Produksi Pertanian. Pengembangan Produk Hasil
Pertanian Unggulan Daerah.
07 Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Unggulan - - - Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Unggulan Aceh Terlaksannya Pameran 1 Keg. 150,000,000Daerah. Daerah . Pembangunan Aceh.
- - - - Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Unggulan Nasional Terlaksannya PENAS 1 Keg. 300,000,000Daerah . di Jawa Timur.
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING
18 PROGRAM : PENINGKATAN PENERAPAN 103,770,000,000 PROGRAM : PENINGKATAN PENERAPAN 115,000,000,000TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN. TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN.Kegiatan : 103,770,000,000 Kegiatan : 115,000,000,000
02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Kab/Kota Tersedianya Alat dan Mesin 2.678 Unit 53,770,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Kab/Kota Tersedianya Alat dan Mesin 2.678 Unit 60,000,000,000Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Pertanian di Kawasan Sentra Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Pertanian di Kawasan Sentra
Pertanian Tanaman Pangan. Pertanian Tanaman Pangan.
Kab/Kota Tersedianya Alsintan pada 2.500 Unit 50,000,000,000 Kab/Kota Tersedianya Alsintan pada 2.500 Unit 55,000,000,000Kawasan Sentra Agribisnis Kawasan Sentra AgribisnisPadi, Kedelai, Jagung, Padi, Kedelai, Jagung,Hortikultura Buah-Buahan Hortikultura Buah-Buahandan Sayuran serta Peningkatan dan Sayuran serta PeningkatanUPJA Provinsi dan Kab/Kota. UPJA Provinsi dan Kab/Kota.
19 PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI 88,627,000,000 PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI 92,800,000,000PERTANIAN/PERKEBUNAN. PERTANIAN/PERKEBUNAN.Kegiatan : 88,627,000,000 Kegiatan : 92,800,000,000
02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan. Kab/Kota Terlaksananya Pengembangan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan. Kab/Kota Terlaksananya PengembanganTanaman Pangan dan Tanaman Pangan dan 65,000,000,000Hortikultura : Hortikultura :- Tanaman Padi 17.500 ha 6,169,000,000 - Tanaman Padi 17.500 ha- Tanaman Jagung 5.400 ha 21,600,000,000 - Tanaman Jagung 5.400 ha- Tanaman Kedele 2.060 ha 8,240,000,000 - Tanaman Kedele 2.060 ha- Tanaman Sayuran 263 ha 10,500,000,000 - Tanaman Sayuran 263 ha- Tanaman Buah-Buahan. 630 ha 7,560,000,000 - Tanaman Buah-Buahan. 630 ha- Tanaman Obat/Florikultura. 330 ha 8,000,000,000 - Tanaman Obat/Florikultura. 330 ha- Cadangan Benih Daerah. 1.000 Ha - - Cadangan Benih Daerah. 1.000 Ha
03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan. Kab/Kota Tersedianya Sarana Produksi 3.237.500 Kg 19,258,000,000 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan. Kab/Kota Tersedianya Sarana Produksi 3.237.500 Kg 20,000,000,000untuk Perbanyakan Padi, untuk Perbanyakan Padi,Palawija dan Hortikultura. Palawija dan Hortikultura.
33 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kab/Kota Terlaksananya Penanggu- 5 Keg 6,666,000,000 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kab/Kota Terlaksananya Penanggu- 5 Keg 5,500,000,000Pertanian/Perkebunan. langan Organisme Peng- Pertanian/Perkebunan. langan Organisme Peng-
ganggu Tanaman (OPT) ganggu Tanaman (OPT)
Terlaksananya Pengendalian 10 SL 634,000,000 Terlaksananya Pengendalian 10 SL 1,800,000,000Organisme Pengganggu Organisme PenggangguTanaman Pertanian. Tanaman Pertanian.
Pemasyarakatan Pengendalian 20 Unit 500,000,000Hama Terpadu (PHT)
27 PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,600,000,000 PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3,000,000,000EKONOMI. EKONOMI.Kegiatan : 1,600,000,000 Kegiatan : 3,000,000,000
01 Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Kab/Kota Terwujudnya Pembangunan 21 Kab/Kota 1,600,000,000 Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Kab/Kota Terwujudnya Pembangunan 21 Kab/Kota 3,000,000,000Pangan. Pertanian yang Tepat Sasaran Pangan. Pertanian yang Tepat Sasaran
dan Berkesinambungan dan BerkesinambunganBerdasarkan Sinkronisasi Berdasarkan SinkronisasiAntara Provinsi, Kab/Kota. Antara Provinsi, Kab/Kota.
Kab/Kota Tersedianya Data Base dan 21 Kab/Kota Kab/Kota Tersedianya Data Base dan 21 Kab/KotaInformasi Pembangunan Informasi PembangunanPertanian Tanaman Pangan. Pertanian Tanaman Pangan.
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
RANCANGAN AWAL RKPA HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING
Kab/Kota Terwujudnya Pemantauan, 21 Kab/Kota Kab/Kota Terwujudnya Pemantauan, 21 Kab/KotaEvaluasi dan Pelaporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan HasilPelaksanaan Program/ Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pertanian. Kegiatan Dinas Pertanian.
Kab/Kota Terwujudnya Pelaksanaan 21 Kab/Kota Kab/Kota Terwujudnya Pelaksanaan 21 Kab/KotaPercepatan Program/Kegiatan Percepatan Program/KegiatanPembangunan Pertanian Pembangunan PertanianTanaman Pangan. Tanaman Pangan.
PEMBINA UTAMA MUDA PEMBINA TINGKAT-INIP. 19610520 198103 1 004 NIP.: 19591231 198609 1 005
BANDA ACEH, 28 FEBRUARI 2013MENGETAHUI :
KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH, KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN,
Ir. RAZALI ADAMI, MP Ir. LUKMAN, M.Si
407,321,350,000SKPA : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL SKPA DINAS PERTANIAN TP ACEH 407,321,350,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI) 50,500,000,000Belanja Tidak Langsung (Gaji, Tunjangan dll) Aceh Terbayarnya Gaji dan 50,500,000,000 Perkiraan Pada Tahun 2014
Tunjangan PNS 552 Orang Penambahan PNS Distan
II PROGRAM/KEGIATAN SKPA 356,821,350,000
A PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. 10,044,050,000Kegiatan : 10,044,050,000
1 Penyedian Jasa Surat Menyurat Aceh Terlaksannya Penyampaian, 30,000,000Pelayanan Jasa Surat DalamPercepatan Proses Administrasi.12 Bulan (100%)
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Aceh Terwujudnya Pelayanan ADM 900,000,000dan Listrik. Yang Bermutu Tepat Waktu,
dan Tepat Sasaran.12 Bulan (80%)
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Aceh Terlaksananya Proses 100,000,000Percepatan Pelayanan ADMPerkantoran.51 Paket (1 Tahun 90%)
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Aceh Tersedianya Dokumen 650,000,000Kenderaan Dinas/Operasional. Perizinan Pajak Kenderaan
Operasional Dinas.185 Unit 12 Bulan (100%)
TABEL 2.5USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2014
PROVINSI ACEH
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Aceh Terciptanya Peningkatan 2,720,000,000 Termasuk Honor Tenaga Bakti dan Jasa PNSJasa Pelayanan AdministrasiKeuangan.1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Aceh Terlaksananya Rasa 623,850,000Kenyamanan dalam ProsesPeningkatan Kinerja Aparatur1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah29 Orang (1 Tahun 90%)
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Aceh Tersedianya Kelengkapan 200,000,000Kerja ATK dalam ProsesKelancaran Administrasi.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah12 Bulan (100%)
8 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan. Aceh Terselenggaranya Proses 80,000,000Administrasi Perkantoran.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah12 Bulan (100%)
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Aceh Terciptanya Kelancaran 30,000,000Bangunan Kantor. Proses Kegiatan Perkantoran.
1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Aceh Tersedianya Peralatan dan 20,000,000Perlengkapan Kerja.
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Aceh Tersedianya Bahan Bacaan 17,600,000Perundang-Undangan. dan Peraturan Perundang-
Undangan.1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Aceh Terwujudnya Optimasi 3,638,000,000 Termasuk Uang Makan Minum 3 SekolahPelayanan Aparatur dan Kedinasan dan PNSMakan Siswa SekolahKedinasan.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah (590 Siswa)552 PNS (1 Tahun 80%)
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Aceh Terwujudnya Koordinasi 500,000,000Luar Daerah. Kegiatan dengan Pihak
Terkait.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah 12 Bulan (80%)
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. Aceh Terwujudnya Keamanan dan 534,600,000 Termasuk Honor Tenaga Bakti (SATPAM)Kenyamanan Aparaturdalam proses PelayananPublik.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah 12 Bulan (100%)
B PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR. 2,825,300,000Kegiatan : 2,825,300,000
1 Pembangunan Gedung Kantor Aceh Tersedianya Gedung Kantor 500,000,000 Pemenuhan Kekurangan Ruangan Kerja Aparatur
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Aceh Tersedianya Perlengkapan 140,000,000Sarana Kerja Aparatur.1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
3 Pengadaan Meubeler. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 600,000,000Aparatur Dalam ProsesPelayanan Publik.1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
4 Pengadaan UPS/Stabilizer Kamputer. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 20,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN
Aparatur Dalam ProsesPelayanan Publik.
5 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 240,000,000Aparatur Dalam ProsesPelayanan Publik.1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
6 Pengadaan Komputer. Aceh Tersedianya Peralatan Kerja 500,000,000Aparatur Dalam ProsesPelayanan Publik.1 Dinas 5 UPTD dan3 Sekolah
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Aceh Tersedianya Sarana 30,000,000Penunjang Kerja Aparatur1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Aceh Terpeliharanya Sarana dan 50,000,000Kantor. Prasarana Kerja Aparatur
Kelanjutan Proses PelayananAdministrasi Perkantoran.1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler. Aceh Terpeliharanya Sarana dan 20,000,000Prasarana Kerja AparaturKelanjutan Proses PelayananAdministrasi Perkantoran.1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
10 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Aceh Terpeliharanya Sarana dan 725,300,000Prasarana Kerja AparaturKelanjutan Proses PelayananAdministrasi Perkantoran.1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
C PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR. 552,000,000Kegiatan : 552,000,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan LINMAS Aceh Terciptanya Keseragaman 552,000,000 Perlu Pengadaan Pakaian Dinas HarianBeserta Kelengkapannya. dan Disiplin Aparatur. Karena Pada Tahun 2013 Tidak Dialokasikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN
1 Dinas 5 UPTD dan 3 Sekolah
D PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR. 150,000,000Kegiatan : 150,000,000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal. Aceh Meningkatnya SDM Aparatur 150,000,000Pemerintah Bidang PertanianUntuk Proses KelancaranPelayanan Publik.1 Tahun (80%)
E PROGRAM : PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 130,000,000,000(PERTANIAN/PERKEBUNAN).Kegiatan : 130,000,000,000
1 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Kabupaten/Kota Terwujudnya KawasanPalawija. Sentra Agribisnis Tanaman
Pangan dan Hortikulturamelalui Pembangunan JUT danJITUT.
Pembangunan JUT 30,000,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi PertanianPola Padat Karya= 80.000 Mtr (23 Kab/Kota)
Pembangunan JITUT 50,000,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi PertanianPola Padat Karya= 150.000 Mtr
Pembangunan JUT dan 30,000,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi PertanianJITUT Kawasan Sentra= 80.000 Mtr
2 Perluasan Areal Pertanian. Kabupaten/Kota Tersedianya Optimasi Lahan 20,000,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi PertanianPola Padat Karya
F PROGRAM : PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI 2,450,000,000PERTANIAN/PERKEBUNAN.Kegiatan : 2,450,000,000
1 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Aceh Terlaksananya Penelitian dan 2,000,000,000 Program dan Kegiatan ini pada Tahun 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN
Produksi Pertanian. Pengembangan Produk Hasil Tidak Dialokasikan dan Mengingat PerlunyaPertanian Unggulan Daerah. Membantu Petani Meningkatkan Nilai Tambah Produk.
2 Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Unggulan Aceh Terlaksannya Pameran 150,000,000 Kegiatan Rutin Pemerintah Aceh setia Tahun.Daerah . Pembangunan Aceh.
3 Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Unggulan Nasional Terlaksannya PENAS 300,000,000 Kegiatan Nasional PENAS Jatu Tempo Tahun 2014Daerah . di Jawa Timur.
G PROGRAM : PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI 115,000,000,000PERTANIAN/PERKEBUNAN.Kegiatan : 115,000,000,000
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Kabupaten/Kota Tersedianya Alat dan Mesin 60,000,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi PertanianPertanian/Perkebunan Tepat Guna. Pertanian di Kawasan Sentra
Pertanian Tanaman Pangan.
Kabupaten/Kota Tersedianya Alsintan pada 55,000,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi PertanianKawasan Sentra Agribisnis Melalui Peningkatan Peran dan FungsiPadi, Kedelai, Jagung, UPJA Provinsi dan Kabupaten.Hortikultura Buah-Buahandan Sayuran serta PeningkatanUPJA Provinsi dan Kab/Kota.
H PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN. 92,800,000,000Kegiatan : 92,800,000,000
1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan. Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan 65,000,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi PertanianTanaman Pangan danHortikultura (23.150 Ha) :- Tanaman Padi (16.000 Ha)- Tanaman Jagung (4.500 Ha)- Tanaman Kedele (1.500)- Tanaman Sayuran (250 Ha)- Tanaman Buah-Buahan. (600 Ha).- Tanaman Obat/Florikultura.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN
(300 Ha)- Cadangan Benih Daerah. (900 Ha)
2 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan. Kabupaten/Kota Tersedianya Sarana Produksi 20,000,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi Pertanianuntuk Perbanyakan Padi,Palawija dan Hortikultura.
4 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Kabupaten/Kota Terlaksananya Penanggu- 7,000,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi PertanianPertanian/Perkebunan. langan Organisme Peng-
ganggu Tanaman (OPT)
Terlaksananya Pengendalian 800,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi PertanianOrganisme PenggangguTanaman Pertanian.
I PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI. 3,000,000,000Kegiatan : 3,000,000,000
1 Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Kabupaten/Kota Terwujudnya Pembangunan 3,000,000,000 Dukungan Peningkatan Produksi PertanianPangan. Pertanian yang Tepat Sasaran Melalui Peningkatan Sistim Perencanaan Yang
dan Berkesinambungan Akurat, Terarah dan BerkesinambunganBerdasarkan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian Tanaman PanganAntara Provinsi, Kab/Kota. dan Hortikultura Aceh21 Kab/Kota
Tersedianya Data Base danInformasi PembangunanPertanian Tanaman Pangan.21 Kab/Kota
Terwujudnya Pemantauan,Evaluasi dan Pelaporan HasilPelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pertanian.21 Kab/Kota
Terwujudnya PelaksanaanPercepatan Program/KegiatanPembangunan Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN
Tanaman Pangan.21 Kab/Kota
MENGETAHUI :KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH,
Ir. RAZALI ADAMI, MPPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610520 198103 1 004
BANDA ACEH, 28 FEBRUARI 2013
KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN,
Ir. LUKMAN, M.SiPEMBINA TINGKAT-I
NIP.: 19591231 198609 1 005
SKPA : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
TOTAL SKPA DINAS PERTANIAN TP ACEH 407,321,350,000 447,103,995,000
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI) 50,500,000,000 50,500,000,0005 1 1 01 01 Belanja Tidak Langsung (Gaji, Tunjangan dll) Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Aparatur Aceh PNS 552 Orang 50,500,000,000 DAU Diperkirakan PNS 560 Orang 51,000,000,000
Penambahan PNS
PROGRAM/KEGIATAN SKPA 356,821,350,000 396,603,995,000
2 01 2 01 01 01 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI 10,044,050,000 10,523,695,000PERKANTORAN.Kegiatan : 10,044,050,000 10,523,695,000
2 01 2 01 01 01 01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Terlaksannya Penyampaian, Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 30,000,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 30,000,000Pelayanan Jasa Surat Dalam 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah KedinasanPercepatan Proses Administrasi. 12 Bulan (100%) 12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terwujudnya Pelayanan ADM Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 900,000,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 900,000,000dan Listrik. Yang Bermutu Tepat Waktu, 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
dan Tepat Sasaran. 12 Bulan (80%) 12 Bulan (80%)
2 01 2 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terlaksananya Proses Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 100,000,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 100,000,000Percepatan Pelayanan ADM 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah KedinasanPerkantoran. 12 Bulan (90%) 12 Bulan (90%)
2 01 2 01 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Dokumen Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 650,000,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 650,000,000Kenderaan Dinas/Operasional. Perizinan Pajak Kenderaan 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
Operasional Dinas. 185 Unit 185 Unit12 Bulan (100%) 12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Terciptanya Peningkatan Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 2,720,000,000 DAU Honor Tenaga 1 Dinas 5 UPTD dan 2,720,000,000Jasa Pelayanan Administrasi 3 Sekolah Kedinasan Bakti dan Jasa 3 Sekolah KedinasanKeuangan. 137 Orang PNS 137 Orang
12 Bulan (100%) 12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Terlaksananya Rasa Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 623,850,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 686,235,000Kenyamanan dalam Proses 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
TABEL 3.3RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)PROVINSI ACEH
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
Peningkatan Kinerja Aparatur 29 Orang 29 Orang12 Bulan (90%) 12 Bulan (90%)
2 01 2 01 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Tersedianya Kelengkapan Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 200,000,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 200,000,000Kerja ATK dalam Proses 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah KedinasanKelancaran Administrasi. 12 Bulan (100%) 12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan. Terselenggaranya Proses Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 80,000,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 80,000,000Administrasi Perkantoran. 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
12 Bulan (100%) 12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Terciptanya Kelancaran Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 30,000,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 30,000,000Bangunan Kantor. Proses Kegiatan Perkantoran. 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
12 Bulan (100%) 12 Bulan (100%)
2 01 2 01 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Tersedianya Peralatan dan Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 20,000,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 20,000,000Perlengkapan Kerja. 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
12 Bulan (90%) 12 Bulan (90%)
2 01 2 01 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 17,600,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 17,600,000Perundang-Undangan. dan Peraturan Perundang- 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
Undangan. 12 Bulan (80%) 12 Bulan (80%)
2 01 2 01 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya Optimasi Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 3,638,000,000 DAU Uang Makan/minum 1 Dinas 5 UPTD dan 4,001,800,000Pelayanan Aparatur dan 3 Sekolah Kedinasan Siswa dan 3 Sekolah KedinasanMakan Siswa Sekolah 552 PNS 590 Siswa PNS 552 PNS 590 SiswaKedinasan. 12 Bulan (80%) 12 Bulan (80%)
2 01 2 01 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terwujudnya Koordinasi Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 500,000,000 DAU 1 Dinas 5 UPTD dan 500,000,000Luar Daerah. Kegiatan dengan Pihak 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
Terkait. 12 Bulan (80%) 12 Bulan (80%)
2 01 2 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. Terwujudnya Keamanan dan Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 534,600,000 DAU Honor Tenaga 1 Dinas 5 UPTD dan 588,060,000Kenyamanan Aparatur 3 Sekolah Kedinasan Bakti SATPAM 3 Sekolah Kedinasandalam proses Pelayanan 12 Bulan (100%) 12 Bulan (100%)Publik.
2 01 2 01 01 02 PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN 2,825,300,000 2,780,300,000PRASARANA APARATUR.Kegiatan : 2,825,300,000 2,780,300,000
2 01 2 01 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 500,000,000 DAU Pemenuhan 1 Dinas 5 UPTD dan 450,000,0003 Sekolah Kedinasan Kebutuhan 3 Sekolah Kedinasan
1 Tahun (100%) Ruangan 1 Tahun (100%)
2 01 2 01 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Tersedianya Perlengkapan Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 140,000,000 DAU Tahun Sebelumnya 1 Dinas 5 UPTD dan 140,000,000Sarana Kerja Aparatur. 3 Sekolah Kedinasan Tidak Dialokasikan 3 Sekolah Kedinasan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)
2 01 2 01 01 02 10 Pengadaan Meubeler. Tersedianya Peralatan Kerja Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 600,000,000 Dau, Otsus, Migas 1 Dinas 5 UPTD dan 600,000,000Aparatur Dalam Proses 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah KedinasanPelayanan Publik. 1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)
2 01 2 01 01 02 11 Pengadaan UPS/Stabilizer Kamputer. Tersedianya Peralatan Kerja Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 20,000,000 Dau, Otsus, Migas 1 Dinas 5 UPTD dan 25,000,000Aparatur Dalam Proses 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah KedinasanPelayanan Publik. 1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)
2 01 2 01 01 02 12 Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi. Tersedianya Peralatan Kerja Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 240,000,000 Dau, Otsus, Migas 1 Dinas 5 UPTD dan 240,000,000Aparatur Dalam Proses 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah KedinasanPelayanan Publik. 1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)
2 01 2 01 01 02 13 Pengadaan Komputer. Tersedianya Peralatan Kerja Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 500,000,000 Dau, Otsus, Migas 1 Dinas 5 UPTD dan 500,000,000Aparatur Dalam Proses 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah KedinasanPelayanan Publik. 1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)
2 01 2 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Tersedianya Sarana Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 30,000,000 Dau, Otsus, Migas 1 Dinas 5 UPTD dan 30,000,000Penunjang Kerja Aparatur 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)
2 01 2 01 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Terpeliharanya Sarana dan Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 50,000,000 Dau, Otsus, Migas 1 Dinas 5 UPTD dan 50,000,000Kantor. Prasarana Kerja Aparatur 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
Kelanjutan Proses Pelayanan 1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)Administrasi Perkantoran.
2 01 2 01 01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler. Terpeliharanya Sarana dan Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 20,000,000 Dau, Otsus, Migas 1 Dinas 5 UPTD dan 20,000,000Prasarana Kerja Aparatur 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah KedinasanKelanjutan Proses Pelayanan 1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)Administrasi Perkantoran.
2 01 2 01 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana dan Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 725,300,000 Dau, Otsus, Migas 1 Dinas 5 UPTD dan 725,300,000Prasarana Kerja Aparatur 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah KedinasanKelanjutan Proses Pelayanan 1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)Administrasi Perkantoran.
2 01 2 01 01 03 PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR. 552,000,000 -Kegiatan : 552,000,000 -
2 01 2 01 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terciptanya Keseragaman Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 552,000,000 Dau, Otsus, Migas 1 Dinas 5 UPTD dan -dan Disiplin Aparatur. 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah Kedinasan
1 Tahun (100%) 1 Tahun (100%)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
2 01 2 01 01 05 PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 150,000,000 150,000,000DAYA APARATUR.Kegiatan : 150,000,000 150,000,000
2 01 2 01 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal. Meningkatnya SDM Aparatur Aceh 1 Dinas 5 UPTD dan 150,000,000 Dau, Otsus, Migas 1 Dinas 5 UPTD dan 150,000,000Pemerintah Bidang Pertanian 3 Sekolah Kedinasan 3 Sekolah KedinasanUntuk Proses Kelancaran 1 Tahun (80%) 1 Tahun (80%)Pelayanan Publik.
2 01 2 01 01 16 PROGRAM : PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 130,000,000,000 150,000,000,000(PERTANIAN/PERKEBUNAN).Kegiatan : 130,000,000,000 150,000,000,000
2 01 2 01 01 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Terwujudnya Kawasan Sentra Agribisnis DukunganPalawija. TanamanPangan dan Hortikultura Peningkatan
melalui Pembangunan JUT dan ProduksiJITUT : Hasil
PertanianPembangunan JUT 23 Kab/Kota 85.000 Mtr 30,000,000,000 Dau, Otsus, Migas 90.000 Mtr 35,000,000,000Pola Padat Karya
Pembangunan JITUT 23 Kab/Kota 200.000 Mtr 50,000,000,000 Dau, Otsus, Migas 250.000 Mtr 55,000,000,000Pola Padat Karya
Pembangunan JUT dan 23 Kab/Kota 85.000 Mtr 30,000,000,000 Dau, Otsus, Migas 90.000 Mtr 35,000,000,000JITUT Kawasan Sentra
2 01 2 01 01 16 45 Perluasan Areal Pertanian. Tersedianya Optimasi Lahan 23 Kab/Kota 3.103 Ha 20,000,000,000 Dau, Otsus, Migas 3.258 Ha 25,000,000,000Pola Padat Karya2.012 Ha (23 Kab/Kota)
2 01 2 01 01 17 PROGRAM : PENINGKATAN PEMASARAN HASIL 2,450,000,000 1,150,000,000PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN.Kegiatan : 2,450,000,000 1,150,000,000
2 01 2 01 01 17 01 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Terlaksananya Penelitian dan Prov/Nasional 1 Keg 2,000,000,000 Dau, Otsus, Migas Dukungan 1 Keg 1,000,000,000Produksi Pertanian. Pengembangan Produk Hasil Perbaikan
Pertanian Unggulan Daerah. PeningkatanPendapatan
2 01 2 01 01 17 07 Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Unggulan Terlaksannya Pameran Aceh 1 Keg 150,000,000 Dau, Otsus, Migas Petani melaui 1 Keg 150,000,000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
Daerah. Pembangunan Aceh. PromosiHasil Pertanian
Terlaksannya Keikutsertaan acara Nasional 1 Keg 300,000,000 Dau, Otsus, Migas 1 Keg -PENAS di Jawa Timur.
2 01 2 01 01 18 PROGRAM : PENINGKATAN PENERAPAN 115,000,000,000 125,000,000,000TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN.Kegiatan : 115,000,000,000 125,000,000,000
2 01 2 01 01 18 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tersedianya Alat dan Mesin 23 Kab/Kota 2.678 Unit 60,000,000,000 Dau, Otsus, Migas Dukungan 2.830 Unit 65,000,000,000Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Pertanian di Kawasan Sentra Peningkatan
Pertanian Tanaman Pangan. ProduksiHasil
Tersedianya Alsintan pada 23 Kab/Kota 2.500 Unit 55,000,000,000 Dau, Otsus, Migas Pertanian 2.500 Unit 60,000,000,000Kawasan Sentra AgribisnisPadi, Kedelai, Jagung,Hortikultura Buah-Buahandan Sayuran serta PeningkatanUPJA Provinsi dan Kab/Kota.
2 01 2 01 01 19 PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI 92,800,000,000 103,500,000,000PERTANIAN/PERKEBUNAN.Kegiatan : 92,800,000,000 103,500,000,000
2 01 2 01 01 19 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan. Terlaksananya Pengembangan 23 Kab/Kota 26.183 Ha 65,000,000,000 Dau, Otsus, Migas Dukungan 24.255 Ha 70,000,000,000Tanaman Pangan dan PeningkatanHortikultura : Produksi- Tanaman Padi. Hasil- Tanaman Jagung. Pertanian- Tanaman Kedele.- Tanaman Sayuran.- Tanaman Buah-Buahan.- Tanaman Obat/Florikultura.- Cadangan Benih Daerah.
2 01 2 01 01 19 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan. Tersedianya Sarana Produksi 23 Kab/Kota 3.237.500 Kg 20,000,000,000 Dau, Otsus, Migas 3.237.500 Kg 25,000,000,000untuk Perbanyakan Padi,Palawija dan Hortikultura.
2 01 2 01 01 19 33 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Terlaksananya Penanggu- 23 Kab/Kota 23 Keg 7,000,000,000 Dau, Otsus, Migas 23 Keg 7,500,000,000Pertanian/Perkebunan. langan Organisme Peng-
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
ganggu Tanaman (OPT)
Terlaksananya Pengendalian 23 Kab/Kota 23 SL 800,000,000 Dau, Otsus, Migas 23 SL 1,000,000,000Organisme PenggangguTanaman Pertanian.
2 01 2 01 01 27 PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3,000,000,000 3,500,000,000EKONOMI.Kegiatan : 3,000,000,000 3,500,000,000
2 01 2 01 01 27 01 Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Terwujudnya Pembangunan 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 3,000,000,000 Dau, Otsus, Migas Dukungan 23 Kab/Kota 3,500,000,000Pangan. Pertanian yang Tepat Sasaran Peningkatan
dan Berkesinambungan ProduksiBerdasarkan Sinkronisasi HasilAntara Provinsi, Kab/Kota. Pertanian
MelaluiTersedianya Data Base dan 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota Sistim 23 Kab/KotaInformasi Pembangunan PerencanaanPertanian Tanaman Pangan. Yang Tepat
SasaranTerwujudnya Pemantauan, 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 23 Kab/KotaEvaluasi dan Pelaporan HasilPelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pertanian.
Terwujudnya Pelaksanaan 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota 23 Kab/KotaPercepatan Program/KegiatanPembangunan PertanianTanaman Pangan.
BANDA ACEH, 28 FEBRUARI 2013MENGETAHUI :
KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN ACEH, KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PELAPORAN,
Ir. RAZALI ADAMI, MP Ir. LUKMAN, M.Si
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
PEMBINA UTAMA MUDA PEMBINA TINGKAT-INIP. 19610520 198103 1 004 NIP.: 19591231 198609 1 005
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
KODE REKENING URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAHDAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
RENCANA TAHUN 2014 CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
LOKASI TARGET CAPAIAN KEBUTUHANDANA / PAGU SUMBER DANA TARGET CAPAIAN