rendicion de cuentas hch 2014 version 20feb

PRESENTACION A LA COMUNIDAD SOBRE LOS LOGROS, NUEVOS SERVICIOS Y RETOS DEL HCH

ADMISIN

*MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAMEJORAS DE LOS PROCESOS EN ADMISIN

MEJORAS DE LOS PROCESOS EN ADMISINMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROCESOSMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Obtencin de Premios por el proyecto Cero Colas: Reduccin del tiempo de atencin en admisin.MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA1 Puesto en el Concurso de Mejoramiento de la Calidad organizado por el Ministerio de Salud 2013.Premio otorgado por la Sociedad Nacional de Industrias en la Semana de la Calidad 2014.PREMIO CERO COLAS - ADMISIN

PRIMER PUESTO EN CALIDAD DE ATENCIN 2013PROYECTO CERO COLAS

ANTESDISMINUCIN DEL TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIN EN ADMISIN NOVIEMBRE 2012 OCTUBRE 2014AHORA

ANTESAHORADISMINUCIN DEL TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIN EN LABORATORIO HCH AGOSTO 2012 - ABRIL 2014

RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DE LA ATENCIN POR LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS 2014

Implementacin del servicio de Contact-Center: Obtencin de Citas por telfono o internet. (Enero 2015).

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAINAGURACIN CONTACT CENTER

NUEVO AMBIENTE DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLNICASMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

CONSULTA EXTERNA

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAMEJORAS EN CONSULTA EXTERNA: OFTALMOLOGA

REMODELACIN DE LOS CONSULTORIOS DE: OTORRINOLARINGOLOGA MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

REMODELACIN DE LOS CONSULTORIOS DE: PSIQUIATRA MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

REMODELACIN DE LOS CONSULTORIOS DE: PEDIATRA MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

REMODELACIN DEL TPICO DE ENFERMERA Y VESTIDORES DE CONSULTA EXTERNA

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

GINECO - OBSTETRICIA

PSICOPROFILAXIS


CONTROL DEL EMBARAZO: ADQUISICIN DE NUEVOS EQUIPOS CON LA MEJOR TECNOLOGA COMO EL ECGRAFO 4-D


MONITORIZACIN FETAL: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR FETALMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA SALA DE DILATACIN

ATENCIN INMEDIATA DEL RECIN NACIDO: SERVICIO REMODELADO


ATENCIN INMEDIATA DEL RECIN NACIDO: SERVICIO REMODELADO CUIDADOS INMEDIATOS POST PARTOMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

HOSPITALIZACIN DE LA GESTANTE: REMODELACIN DEL PABELLN DE OBSTETRICIAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA PROGRAMA BIENVENIDO A LA VIDA

EMERGENCIA

MEJORAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA Y UNIDADES DE CUIDADO CRTICO


REMODELACIN DE TPICO DE MEDICINAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

SEPARACIN DE LOS AMBIENTES DE OBSERVACIN EN EMERGENCIA PARA HOMBRES Y MUJERES.MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

REMODELACIN DE EMERGENCIA PEDITRICAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAREMODELACIN DE LA UCI DE MEDICINA (ADULTOS)

HOSPITALIZACIN

SERVICIO DE MEDICINA A


SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

SERVICIO DE PEDIATRA 2MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

CIRUGA

MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE CIRUGA:Implementacin de la Unidad de Ciruga Mayor Ambulatoria (UCMA):Se logr reducir el tiempo de espera para una ciruga de la vescula (no complicada) y de hernia inguinal de 100 das a 8 das en cada caso.Equipamiento de las salas de operaciones.MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

REHABILITACIN

NUEVO PABELLN DE MEDICINA FSICA Y REHABILITACIN


NUEVO AMBIENTE PARA LA UNIDAD DE NEUROFISIOLOGA


MEJORA EN LA ATENCIN AL PACIENTE CON CNCERMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

NEUMOLOGA

NUEVO CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCIN DE LA TUBERCULOSIS (CENEX)


NUEVO SISTEMA RIS-PAC: Mdicos pueden ver imgenes de Rayos X y resultados de exmenes de laboratorio de sus pacientes desde su computadora, Tablet o SmartPhone


REMODELACIN DEL AMBIENTE DE CENTRAL DE ESTERILIZACINMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

REMODELACIN DE AMBIENTES DE NUTRICIN CLNICAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

LOGROS EN GESTIN DE RECURSOS HUMANOS:

1. El HCH ha elaborado el Perfil de Puestos laborales2. El HCH realiz el concurso CAS de personal asistencial regularizando situacin laboral 3. Nombramiento de personal asistencial del HCH, por el MINSAMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA DE LA GESTION CLNICAImplementacin del Sistema de Monitoreo y Evaluacin de indicadores de desempeo de la Gestin Clnica, con plataforma de soporte informtico desarrollada por el HNCH


MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOMEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO

201220132014MONTOS/. 18,572,424.20S/. 6,267,990.60S/. 9,400,003.52EQUIPOS ADDQUIRIDOSEquipos adquiridos para los servicios de:

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICOGINECO-OBSTETRICIANEUMOLOGIADIAGNOSTICO POR IMGENESGASTROENTEROLOGIAPATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGIANEUROLOGIACARDIOLOGIAPEDIATRIAEMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOSMEDICINA FISICA Y REHABILITACIONHOSPITALIZACION DE MEDICINA AENFERMERIANUTRICION Y DIETETICAEquipos adquiridos para los servicios de:

NEUROLOGIATRAUMATOLOGIANEUMOLOGIAANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICOMEDICINAEMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOSEquipos adquiridos para los servicios de:

ONCOLOGIAANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICOGINECO-OBSTETRICIACIRUGIAODONTOESTOMATOLOGIACENTRAL DE ESTERILIZACIONMEDICINA FISICA Y REHABILITACION

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOECOCARDIOGRAFO 4D DOPPLER CON 5 TRANSDUCTORES

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOMONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 9 PARMETROS

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOTORRE DE VIDEO BRONCOSCOPIO

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOEQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOVENTILADOR ADULTO PEDIATRICO

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICOECOGRAFO 4D AVANZADO

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN CURSO:Nueva Torre de Unidad de Cuidados IntensivosNueva Unidad de Trasplantes de rganosNuevos ambientes para los consultorios de OdontologaRemodelacin de las oficinas de Recursos HumanosRemodelacin del ambiente de SERVICIO SOCIALRemodelacin de vestidores del personal en rea de Emergencia

REMODELACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CURSO DEL HNCH

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EN CURSO:SERVICIO DE EMERGENCIA:6 camillas hidrulicas y 10 aspiradoresCENTRO QUIRRGICO:Acondicionamiento de 2 salas de operaciones para Gineco ObstetriciaMEDICINA FSICA Y REHABILITACIN:Equipos de hidromasajesUNIDAD DE ONCOLOGA:Aire acondicionado, extractor de aire, equipos de cmputo, mobiliarioCONSULTORIOS DE ODONTOLOGA:Compresora de 3 HP, autoclave, rea de emplomado para radiografasEquipamiento de Aire Acondicionado para diversos ambientes: Farmacia, Admisin, Ginecologa, sala de partos, consulta externa, psicoprofilaxis, laboratorio clnico)

REMODELACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CURSO DEL HNCH

DESARROLLO E IMPLEMENTACIN DE LA HISTORIA CLNICA ELECTRNICA EN EL HNCH

DESARROLLOS DEL HNCH EN CURSO

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIH SIDA Y DERMATOLOGA. Estudio Tcnico en Abril 2015

CONSTRUCCIN DEL NUEVO HOSPITAL CAYETANO HEREDIAPlan Maestro aprobado por el MINSA en diciembre 2013Inicio en 1.5 a 2 aos aproximadamentePROYECTOS FUTUROS DEL HNCH

INDICADORES DECALIDAD

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCH

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCHDisminucin del tiempo de espera para la atencin mdica en Consulta Externa

Grfico1

77

70

58

TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIN MDICA EN CONSULTA EXTERNA

[] min

[] min

[] min

Hoja1

201277

201370

201458

Hoja1

TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCION MEDICA EN CONSULTA EXTERNA

[] min

[] min

[] min

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCHIncremento en la satisfaccin del Paciente en la Unidad de Ciruga AmbulatoriaMETA: 80 %

Grfico1

590

770

LINEA BASE

PRIMER CONTROL

2013

2014

Nivel de Satisfaccin de los pacientes atendidos en la Unidad de Ciruga Mayor Ambulatoria HCH

59.3 %

[] %

Hoja1

201277

201370

201458

Hoja1


[] min

[] min

[] min

Hoja2

5959.30

7777.0

Hoja2

LINEA BASE

PRIMER CONTROL

2013

2014


59.3 %

[] %

MEJORAS Y LOGROS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIAGESTION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DEL HCHIncremento en la satisfaccin del Paciente en la Unidad de Ciruga Ambulatoria

Grfico1

54

57

60

Nivel de Satisfaccin de los trabajadores del HCH

[].6 %

[].7 %

[].2 %

Hoja1

201277

201370

201458

Hoja1


[] min

[] min

[] min

Hoja2

5959.30

7777.0

Hoja2

LINEA BASE

PRIMER CONTROL

2013

2014


59.3 %

[] %

Hoja3

154.6201254

257.7201357

360.2201460

201220132014

54.657.760.2

Hoja3

Nivel de Satisfaccin de los trabajadores del HCH

[].6 %

[].7 %

[].2 %

PRESUPUESTO 2014

INDICADORES PRESUPUESTALES HCH 2014Indicador de Eficacia de los Ingresos Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Grfico1

Ao 2011Ao 201119373700.116803605

Ao 2012Ao 201220041751.5826868897.57

Ao 2013Ao 201319277392.00999999834326914.93

Ao 2014Ao 201413273626.2879372028

RO

RDR

D.T

Cuadro Comparativo de Ingresos por Aos

13.600.878

Hoja1 (2)

Avance de Ejecucion Presupuestal Pliego 137-IGSS (31.12.2014)

Consolidado por Unidad Ejecutora por Programa PresupuestalActualizado 14.01.2015

Unidad Ejecutora: 004-Hospital Cayetano Heredia

FUENTEFINANC.CATEG. PROGRAMA PRESUPUESTALGENERICA DE GASTOPIMCERTSALDO PIM-CERTF.%CERTIF./PIMDEVENGADOSALDOPIM-DEV%DEV./PIM

1. RECURSOS ORDINARIOS71,183,16069,171,7382,011,4220.9769,171,6882,011,4220.97

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS11,233,44710,442,012791,4350.9310,442,012791,4350.15

0001. Programa Articulado Nutricional486,570483,3243,246483,3243,2460.99

0001. Programa Articulado Nutricional2.1. Personal y Obligaciones Sociales460,675459,4311,2440.01459,4311,2440.01

0001. Programa Articulado Nutricional2.3. Bienes y Servicios25,89523,8932,0020.0023,8932,0020.00

0002. Salud Materno Neonatal4,550,7104,546,4334,2774,546,4334,2771.00

0002. Salud Materno Neonatal2.1. Personal y Obligaciones Sociales4,506,7374,502,4864,2510.064,502,4864,2510.06

0002. Salud Materno Neonatal2.3. Bienes y Servicios43,97343,947260.0043,947260.00

0016. TBC-VIH/SIDA1,585,558921,844663,714921,844663,7140.58

0016. TBC-VIH/SIDA2.1. Personal y Obligaciones Sociales827,253824,0443,2090.01824,0443,2090.01

0016. TBC-VIH/SIDA2.3. Bienes y Servicios97,90797,8001070.0097,8001070.00

0016. TBC-VIH/SIDA2.6 Adqu. Activos No Financieros660,3980.0660,3980.00.0660,3980.0

0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis177,769177,492277177,4922771.00

0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis2.1. Personal y Obligaciones Sociales167,908167,6332750.00167,6332750.00

0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis2.3. Bienes y Servicios9,8619,85920.009,85920.00

0018 Enfermedades No Trasmisibles540,166539,590576539,5905761.00

0018 Enfermedades No Trasmisibles2.1. Personal y Obligaciones Sociales507,211506,6405710.01506,6405710.01

0018 Enfermedades No Trasmisibles2.3. Bienes y Servicios32,95532,95050.0032,95050.00

0024 Prevencin y Control del Cncer530,726520,46010,266520,46010,2660.98

0024 Prevencin y Control del Cncer2.1. Personal y Obligaciones Sociales504,642494,39310,2490.01494,39310,2490.01

0024 Prevencin y Control del Cncer2.3. Bienes y Servicios26,08426,067170.0026,067170.00

0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres399,958374,27325,685374,27325,6850.94

0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres2.1. Personal y Obligaciones Sociales204,503188,31716,1860.00188,31716,1860.47

0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres2.3. Bienes y Servicios43,41943,41630.0043,41630.11

0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres2.6 Adqu. Activos No Financieros152,036142,5409,4960.00142,5409,4960.36

0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad416,568409,6906,878409,6906,8780.98

0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad2.1. Personal y Obligaciones Sociales240,063233,1866,8770.00233,1866,8770.56

0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad2.3. Bienes y Servicios1,4691,46900.001,46900.00

0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad2.6 Adqu. Activos No Financieros175,036175,03510.00175,03510.42

0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas2,545,4222,468,90576,5172,468,90576,5170.97

0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas2.1. Personal y Obligaciones Sociales1,083,1221,025,44857,6740.011,025,44857,6740.40

0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas2.3. Bienes y Servicios206,996206,99240.00206,99240.08

0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas2.6 Adqu. Activos No Financieros1,255,3041,236,46518,8390.021,236,46518,8390.49

2. ACCIONES CENTRALES0.00.00.00.0

9001 Acciones Centrales31,804,01131,611,664192,3470.4431,611,664192,3470.99

9001 Acciones Centrales2.1. Personal y Obligaciones Sociales23,629,27423,473,089156,1850.3323,473,089156,1850.74

9001 Acciones Centrales2.2 Pensiones y Otras50,40250,40020.0050,40020.00

9001 Acciones Centrales2.3. Bienes y Servicios8,124,3358,088,17536,1600.118,088,17536,1600.25

3. ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS (APNOP)0.00.00.00.0

9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos28,145,70227,118,0621,027,6400.3827,118,0621,027,6400.96

9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.1. Personal y Obligaciones Sociales13,079,25913,074,2485,0110.1813,074,2485,0110.46

9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.2 Pensiones y Otras12,097,28511,316,289780,9960.1611,316,289780,9960.40

9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.3. Bienes y Servicios91,45067,12824,3220.0067,12824,3220.00

9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.6 Adqu. Activos No Financieros2,877,7082,660,398217,3100.042,660,398217,3100.09

FUENTEFINANC.CATEG. PROGRAMA PRESUPUESTALGENERICA DE GASTOPIAPIMPCACERTSALDO PIM-CERTF.%CERTIF./PIMDEVENGADOSALDOPIM-DEV%DEV./PIM%DEV./PCA1er semestre58706054

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS0.085,177,94978,993,47978,527,8986,650,0500.9278,527,8986,650,0500.920.9920,287,425

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS25,655,71778,993,47920,530,5805,125,1370.2420,530,5805,125,1370.24

001. Programa Articulado Nutricional537,0840.0104,242432,8420.00104,242432,8420.00

001. Programa Articulado Nutricional2.3. Bienes y Servicios537,084104,242432,8420.00104,242432,8420.0092419.85

002. Salud Materno Neonatal7,004,4310.06,011,541992,8900.076,011,541992,8900.86

002. Salud Materno Neonatal2.3. Bienes y Servicios6,904,4315,911,541992,8900.075,911,541992,8900.071742830.85

002. Salud Materno Neonatal2.6 Adqu. Activos No Financieros100,00099,99910.0099,99910.00

0016. TBC-VIH/SIDA379,0190.0141,161237,8580.00141,161237,8580.37

0016. TBC-VIH/SIDA2.3. Bienes y Servicios379,019141,161237,8580.00141,161237,8580.00132506.12

0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis174,4170.079,85994,5580.0079,85994,5580.46

0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis2.3. Bienes y Servicios174,41779,85994,5580.0079,85994,5580.0079859.24

0018 Enfermedades No Trasmisibles1,875,0250.01,206,406668,6190.011,206,406668,6190.64

0018 Enfermedades No Trasmisibles2.3. Bienes y Servicios1,875,0251,206,406668,6190.011,206,406668,6190.01749689.79

0024 Prevencin y Control del Cncer15,685,7410.012,987,3712,697,5260.1512,987,3712,698,3690.83

0024 Prevencin y Control del Cncer2.3. Bienes y Servicios15,585,74112,888,2152,697,5260.1512,888,2152,697,5260.15235671.81

2.6 Adqu. Activos No Financieros100,00099,15699,1568440.00

0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres0.00.00.00.00.00.00.0

2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0

2.6 Adqu. Activos No Financieros0.00.00.00.0

0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad0.00.00.00.00.00.00.0



0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas0.00.00.00.00.00.00.0



2. ACCIONES CENTRALES0.00.00.00.0

9001 Acciones Centrales130,65591,08739,568.00091,08739,568.000.70

2.3. Bienes y Servicios91,61791,0875300.0091,0875300.00.76079.09

2.6 Adqu. Activos No Financieros39,0380.039,0380.00.039,0380.0

3. ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS (APNOP)0.00.00.00.00

9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos59,391,57757,906,2311,485,3450.6857,906,2311,485,3450.97

2.1. Personal y Obligaciones Sociales441,298306,167135,1310.00306,167135,1310.00

2.3. Bienes y Servicios58,675,15757,326,5461,348,6100.6757,326,5461,348,6100.6717069210.67

2.6 Adqu. Activos No Financieros275,122273,5181,6040.00273,5181,6040.00109157.14

FUENTEFINANC.CATEG. PROGRAMA PRESUPUESTALGENERICA DE GASTOPIMPCACERTSALDO PCA-CERTF.%CERTIF./PIMDEVENGADOSALDOPCA-DEV%DEV./PIM%DEV./PCA

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS21,018,1288,578,5748,042,249536,3250.388,042,249536,3250.380.94

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS2,897,0860.01,697,1161,199,9700.591,697,1161,199,9700.02

0001. Programa Articulado Nutricional0.00.00.00.00.00.0

0001. Programa Articulado Nutricional2.3. Bienes y Servicios0.00.0

0002. Salud Materno Neonatal2,807,0921,626,5341,180,5581,626,5341,180,5580.58

0002. Salud Materno Neonatal2.3. Bienes y Servicios2,131,3471,116,5731,014,7740.051,116,5731,014,7740.02

0002. Salud Materno Neonatal2.6 Adqu. Activos No Financieros675,745509,961165,7840.02509,961165,7840.01

0016. TBC-VIH/SIDA0.00.00.00.00.0

0016. TBC-VIH/SIDA2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0

0016. TBC-VIH/SIDA2.6 Adqu. Activos No Financieros0.00.00.00.0

0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis0.00.00.00.00.0

0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0

0018 Enfermedades No Trasmisibles89,99470,58119,41370,58119,4130.78

0018 Enfermedades No Trasmisibles2.6 Adqu. Activos No Financieros89,99470,58119,4130.0070,58119,4130.00

0024 Prevencin y Control del Cncer0.00.00.00.00.0

0024 Prevencin y Control del Cncer2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0

0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres0.00.00.00.00.0

0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0

0068 Reduccin de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres2.6 Adqu. Activos No Financieros0.00.00.00.0

0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad0.00.00.00.00.0

0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0

0092 Inclusin Social Integral de las Personas con Discapacidad2.6 Adqu. Activos No Financieros0.00.00.00.0

0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas0.00.00.00.00.0

0104 Reduccin de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas2.3. Bienes y Servicios0.00.00.00.0

2. ACCIONES CENTRALES0.00.0

9001 Acciones Centrales2,250,6391,020,9071,229,7320.051,020,9071,229,7320.45

9001 Acciones Centrales2.3. Bienes y Servicios2,050,435972,0591,078,3760.05972,0591,078,3760.01

9001 Acciones Centrales2.5 Otros200,20448,848151,3560.0048,848151,3560.00

3. ASIGNACION PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS (APNOP)0.00.0

9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos15,870,4035,324,22710,546,1765,324,22710,546,1760.34

9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.1. Personal y Obligaciones Sociales100,0000.0100,0000.00.0100,0000.0

9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.3. Bienes y Servicios15,254,2424,812,52010,441,7220.234,812,52010,441,7220.07

9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos2.6 Adqu. Activos No Financieros516,161511,7074,4540.02511,7074,4540.01

ESPECIFICAMONTO

23241198,355

23241537,000

232519911,200

2327119936,036

TOTAL182,591

Situacion PIP 2014

Consulta Amigable

Consulta de Ejecucin del Gasto

Fecha de la Consulta: 13-noviembre-2014

Ao de Ejecucin: 2014

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL

Sector 11: SALUD

Pliego 137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

Unidad Ejecutora 004-1553: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA - IGSS

Rubro 00: RECURSOS ORDINARIOS14.11.2014

GENERICA 26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN.NIVEL MINSA DEBE DECIR

Actividad / Accin de Inversin / ObraPIAPIMaPIM b

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2,663,710213,998

5000446: APOYO A LA REHABILITACION FISICA-55,789-

5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD-105,065-

5000469: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO-96,040-

5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO-245,000-

5000913: INVESTIGACION Y DESARROLLO-621,816-

5000953: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD-1,540,000213,998

Proyecto874,3962,577,205

2094751: IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA-HNCH-DISA V LIMA CIUDAD-660,398660,398

2058266: INFRAESTRUCTURA Y REUBICACION DEL ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL CAYETANO HEREDIA-213,998105,065

2057356 Reubicacin y Construccin del Nuevo Departamento de Medicina Fsica y Rehabilitacin del Hospital Nacional Cayetano Heredia55,789

2058267 Mejoramiento de los Procedimientos y Centralizacin de los Servicios de Caja, Estadstica, Comunicacin, Seguros y Admisin del Hospital Nacional Cayetano Heredia96,040

2114045 Mejoramiento de la Capacidad del Almacn especializado de Medicamentos del Dpto. de Farmacia del HNCH245,000

2114095 Implementacin de las Unidad de Preparado Galnicos, Nutricin Parenteral y Mezclas Intravenosas en el Dpto. de Farmacia del HNCH621,816

2135176 Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnstico por Imgenes del HNCH1,453,495

orientar a Proyectos

Cta.Marco Ptal

sugiero q la solucin se podria dar a traves de una nota modificatoria tipo 3, ya esta en la misma generica de gasto 2.6

N CMAS RRHH

Sector 11: SALUD

Pliego 137: INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

Unidad Ejecutora 004-1553: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA - IGSSActualizado 14.11.2014

VALORIZACION DE AGUINALDO EXTRAORDINARIO 2014

CONCEPTOSPIAPEAsD.U. 004-2014AGUINALDOTOTAL GENERAL

D.U. 004-2014AGUINALDOD.U. 004-2014AGUINALDO

TOTAL DE PEAs2,627300788,100

PERSONAL NOMBRADO-1,351300405,300

N PENSIONISTA-602300180,600

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)-674300202,200

SERVICIO DE TERCEROS-901

NUMERO DE CAMAS366

Nota: No se considera al personal Descatados (18)

esteher.marioo:SIN DESTACADOS

RO-RDR-DT IGSS en orden

UNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

OEPE-UNIDAD DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y DETALLE

AO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 011 MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A TODA FUENTE(87,575)49,856,788Actualizado:11.11.149

ESPECIFICA DE GASTOPIM x Fuente de FinanciamientoEJECUCION DE GASTO AL DEVENGADO AO 2014Gasto Prom. Mensual

RORDRINGRESODTTOTALR.O.R.D.R.D.T.TOTAL GENERAL

TOTAL DEVENGADO% AVANCETOTAL DEVENGADO% AVANCETOTAL DEVENGADO% AVANCE

TOTAL GENERAL13,584,5925,836,56264,802,94989,202,4518,704,3610.6411,905,07720458,236,9579078,540,228

2,1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES41,808,0770.0

2.1.1 1.1 2PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)1,082,1970.0

2.1.1 1.2 1ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL2,706,5740.0

2.1.1 3.1 1PERSONAL NOMBRADO10,799,7330.0

2.1.1 3.1 2PERSONAL CONTRATADO231,2130.0

2.1.1 3.2 1PERSONAL NOMBRADO5,270,3120.0

2.1.1 3.3 1GUARDIAS HOSPITALARIAS5,049,2630.0

2.1.1 3.3 2ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL13,737,4090.0

2.1.1 9.1 2AGUINALDOS811,8000.0

2.1.1 9.1 3BONIFICACION POR ESCOLARIDAD476,0000.0

2.1.1 9.2 1COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)34,3130.0

2.1.1 9.3 1ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS10,6330.0

2.1.1 9.3 2BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES4740.0

2.1.1 9.3 99OTRAS OCASIONALES5000.0

2.1.3 1.1 5CONTRIBUCIONES A ESSALUD1,452,4560.0

2,1,19,399Otras Ocacionales0.0

2,1,31,11Aportes a los Fondos de Salud0.0

2.1.3 1.1 6OTRAS CONTRIBUCIONES DEL145,2000.0

2.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES8,404,9210.0

2.2.1 1.1 1REGIMEN DE PENSIONES DL. 205307,689,9210.0

2.2.1 1.2 1ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES655,0000.0

2.2.2 2.1 3BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES COMPLEMENTARIAS20,0000.0

2.2.2 3.4 2GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO20,0000.0

2.2.2 3.4 3GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA20,0000.0

2.1.13.15PERSONAL POR SERVICIOS45,600,647441,298441,298.0044,948,9140.99306,1670.7

2,3. BIENES Y SERVICIOS8,691,3705,836,56263,956,64882,708,0934,632,4630.5310,708,94418357,567,2739072,908,6808,100,96497,211,574

2.3 BIENES153,1505,836,56232,841,53236,938,679127,8360.04,395,13226,890,7243,490,410

2.3.1 8.2 1MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO0.01,237,59418,775,68220,013,2760.01,237,59421.2013,226,2202114,463,8141,607,090.47

2.3.1 8.12MEDICAMENTOS0.01,801,9849,089,40910,891,3930.01,801,98430.878,992,7081410,794,6921,199,410.25

2.3.1 1.1 1ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO114,0891,706,0001,820,08988,775416,2967.131,698,75632,203,828244,869.75

2.3.1 3.1 1COMBUSTIBLES Y CARBURANTES0.0199,824639,424839,2480.0199,8243.42638,3831838,20793,134.16

2.3.1 8.199OTROS0.0282,666723,0781,005,7440.0282,6664.84692,5061975,172108,352.48

2.3.1 2.1 2TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES0.00.0400,000400,0000.00.00.0399,9801399,98044,442.22

2.3.15.31ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR0.082,353429,553511,9060.082,3531.41421,7471504,10056,011.12

2.3.1 5.1 2PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA0.0116,077441,038557,1150.0116,0771.99400,6001516,67657,408.45

2.3.1 99.1 3LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS0.038,612256,538295,1500.038,6120.66246,6590285,27131,696.82

2.3.111.11PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS0.037,395130,000167,3950.037,3950.6446,946084,3419,371.20

2.3.1 99.1 99OTROS BIENES42,23618,46760,70342,2360.726,806049,0425,449.12

2.3.15.41ELECTRICIDAD, ILUMINACIN0.047,541100,000147,5410.047,5410.8141,181088,7229,858.03

2.3.1 6.12DE COMUNICACIONES34,83834,83834,8383,870.92

2.3.1 3.1 2GASES39,0612,74822,74864,55739,0612,7480.0521,798063,6067,067.36

2.3.15.32DE COCINA, COMEDOR Y0.00.029,02029,0200.00.00.025,178025,1782,797.53

23.15.11REPUESTOS Y ACCESORIOS0.012,73520,00032,7350.012,7350.220.00.012,7351,414.97

23.16.199OTROS ACCESORIOS Y0.08,4587,16015,6180.08,4580.142,433010,8901,210.00

2.3.111.15OTROS MATERIALES DE ..0.08,9356,50015,4350.08,9350.1573009,6651,073.88

2.3.1 2.1 1VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS0.022,1900.022,1900.022,1900.380.00.022,1902,465.56

2.3.1 99.1 2PRODDUCTOS QUIMICOS0.00.013,00013,0000.00.00.08,52008,520946.64

2.3.1 7.1 1ENSERES0.00.014,91514,9150.00.00.011,829011,8291,314.31

2.3.1 99.1 1HERRAMIENTAS0.02807,5007,7800.02800.002,93503,215357.22

2.3.15.9999OTROS0.00.06,0006,0000.00.00.04,29304,293477.04

2.3.111.16MATERIALES DE0.01,8555,5007,3550.01,8550.0351602,371263.39

2.3.111.13PARA MOBILIARIOS Y SEMILARES0.05005000.05000.010.050055.56

2.3.1 6.13ADQ.MAT. DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIAS0.016160.0160.000.0161.78

2.3 SERVICIOS8,538,2206,313,81231,115,1164,504,6270.536,313,81230,676,5494,610,554

2.3.2 7.1199SERVICIOS DIVERSOS2,535,4834,728,73019,067,68626,331,8990.04,728,73081.0219,011,5663023,740,2952,637,810.58

2.3.2 8.1 1CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS4,187,2400.07,168,61611,355,8564,187,2250.00.00.06,943,7911111,131,0161,236,779.58

2.3.2 4.1 1DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS39,970908,516971,8511,920,3370.0908,51615.57971,79721,880,313208,923.67

2.3.2 3.1 2SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA313,3340.02,065,0022,378,3360.00.00.02,065,00032,065,000229,444.44

2.3.2 4.1 5DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS0.0178,366452,950631,3160.0178,3663.06451,0841629,45169,938.95

2.3.2 8.1 2CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.298,0080.0211,000509,008297,9970.00.00.0203,6570501,65455,739.36

2.3.2 2.1 1SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA212,12597,313241,467550,9050.097,3131.67229,4300326,74336,304.72

2.3.2 2.1 2SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE270,78274,267222,327567,3760.074,2671.27208,5190282,78531,420.60

2.3.2 1.2 99OTROS GASTOS RELACIONADOS VIAJES19,421247,83318,000285,25419,4050.0247,8334.2518,0000285,23831,693.07

2.3.2 3.1 1SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE451,5590.0184,859636,4180.00.00.0184,8580184,85820,539.81

23.27.27SERVICIOS COMPLEMETARIOS0.0197,7340.0178,046178,04619,782.89

2.3.2 2..22SERVICIO DE TELEFONIA FIJA45,8780.031,67177,5490.00.00.047,890047,8905,321.09

2.3.25.199DE OTROS BIENES Y ACTIVOS0.016,60050,00066,6000.016,6000.2847,686064,2867,142.89

2.3.27.112TRANSPORTE Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS114,6600.087,266201,9260.00.00.033,397033,3973,710.73

2.3.2 2..23SERVICIO DE INTERNET32,2350.00.032,2350.00.00.030,952030,9523,439.16

2.3.2 2..44SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO0.028,8710.028,8710.028,8710.490.00.028,8713,207.86

2.3.2 2..21SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL17,5250.050,68768,2120.00.00.018,076018,0762,008.46

2.3.26.12GASTOS NOTARIALES0.05,25030,00035,2500.05,2500.0919,200024,4502,716.67

2.3.2 4.1 3DE VEHICULOS0.09,4009,4000.09,4000.160.09,4001,044.43

2.3.2 5.1 4DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS0.010,74264,00074,7420.010,7420.1813,600024,3422,704.71

2.3.24.14DE MOBILIARIO Y SIMILARES0.02,2460.02,2460.02,2460.040.00.02,246249.51

2.3.2 1.22VIATICOS Y ASIGNACIONES POR0.04,6804,6800.04,6800.080.04,680520.00

2.3.22.31CORREOS Y SERVICIOS DE0.01,0001,0000.01,0000.020.01,000111.07

5. OTROS GASTOS0.046,4970.046,4970.046,49746,4970.0

25.41.11IMPUESTOS, PASIVOS TRIBUTARIOS A GOBIERNO NACIONAL0.00.00.00.00.00.00.0

25.43.11IMPUESTOS, PASIVOS TRIBUTARIOS A GOBIERNO LOCAL0.00.00.00.00.00.00.0

25.43.21DERECHOS ADMINISTRATIVOD0.00.00.00.00.00.0

25.51.11PERSONAL ADMNISTRATIVO0.00.00.00.00.00.0

25.51.21PENSIONISTAS0.00.00.00.00.00.0

25.51.31A PERSONAS JURIDICAS0.046,49746,4970.046,49746,4970.0

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS4,893,2221,149,636405,0036,447,8614,071,89811,149,636363,5175,585,051620,561

2.6.3 2.1 2MOBILIARIO DE OFICINA0.0359,0730.0359,0730.00.0359,0730.0359,07339,896.96

26.32.31EQUIPOS COMPUTACIONALES9,496458,811200,000668,3070.00.0458,811199,1561657,96673,107.38

2.6.3 2.4 2EQUIPOS MEDICOS4,708,690297,637205,0035,211,3303,896,86380297,637164,3614,358,860484,317.81

26.61.32SOTFWARE0.011,3280.011,3280.00.011,3280.011,3281,258.67

26.32.33EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES175,03610,9000.0185,936175,035410,900185,93520,659.48

2.6.3 2.4 1MOBILIARIO9,7400.09,7400.00.09,7409,7401,082.22

2.6.3 2.95EQUIPOS E INSTRUMENTOS0.02,1480.02,1480.00.02,1482,148238.67

mmarinoo:desfibrilador de medicina

EMOServ.administrativos y financieras y de seguros

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD

SERV. BASICOS

SERV.MTTO.Y ACOND. Y REP. MUEBLES Y INMUEBLES

Enseres

materiales y utiles de oficina y repuestos

suministros para mtto y reparacin

alimentos y bebidas

PIP 2014 HER

UNIDAD EJECUTORA: 004 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico - Unidad de Presupuesto

SITUACIN FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA SEGN SALDO PARA EL AO 2014

Cdigo DNPPCdigo SNIPProyecto ComponentesCosto del PIP declarado viableCOSTO segn SNIP 15Avance Financiero fuente: R.O. Al 31.12.2014 (En miles de Nuevos Soles)GiradoPIM 2009EJECUCION ACUMULADA 2009PIM 2010EJECUCION ACUMULADA 2010EJECUCION ACUMULADA 2011EJECUCION ACUMULADA 2012TOTAL EJECUTADO ACUMULADO HASTA 2012Aprobacin de Expedientes TcnicosProceso de Seleccin del Componente: InfraestructuraProceso de Seleccin del Componente:EquipamientoFecha Posible de Inaguracinavance de met fisica al 1er semestre 2013Situacin ActualPROCESOS DE SELECCINOTORGAMIENTO DE BUENA PROVALOR REFERENCIALVALOR ADJUDICADOCONTRATISTAAREA DE PROYECTON DE EQUIPOSFecha de firma de contrato y plazo de ejecucion de obra SEGUN contratoSUPERVISOR DE OBRA

sec funcPIM 2014 (Distribucin segn SIAF)(A)CERTIFICACIONAvance a la fecha (Devengado)(B)% de Avance Respecto al PIM 2014 (B/A)Saldo

(A-B)Fecha de InicioFecha de TrminoFecha de InicioFecha de Trmino

209475111688276Implementacin del Centro de Excelencia para la atencin de pacientes con Tuberculosis del Hospital Nacional Cayetano Heredia-HNCH-DISA V LIMA CIUDAD5,644,893.005,845,179.90660,398.000.000.0%660,398.000.000.01,447,394.451,436,320.11998,325.063,882,039.62Octubre de 2012LP N 4-2012/HNCH, para la Adquisicin de Equipos15/01/2013 *2,155,873.27246,785.00

Estudios194,445.0090,000.00ADS N 20-2012/HNCH, para la Adquisicin de Equipos Biomdicos9/14/12132,013.63132,000.00

Infraestructura3,888,897.003,144,013.620.001,440,394.451,378,967.95421,122.853,240,485.25

Supervisin311,112.00188,600.007,000.0057,352.1611,197.8475,550.00

Equipamiento737,268.002,108,566.28660,398.000.0%660,398.00343,984.20343,984.208ADP N 7-2012/HNCH, para la Adquisicin de Mobiliarios11/30/12254,135.00211,974.20

Gastos Administrativos256,586.00157,000.00222,020.17222,020.17

Imprevistos256,585.00157,000.000.0

205735611769000Reubicacin y Construccin del Nuevo Departamento de Medicina Fsica y Rehabilitacin del Hospital Nacional Cayetano Heredia2,057,934.002,384,067.1355,789.000.000.0%55,789.000.0051,817.0040,698.0021,500.001,284,623.791,318,401.402,665,223.19Octubre de 2012LP N 10-2012/HNCH, para la Adquisicin de Equipos12/3/12464,977.00386,320.00

Estudios13,745.0059,698.0051,817.0040,698.0021,500.0062,198.00

Obras Civiles1,374,536.001,587,687.1955,789.00147,224.760.0%55,789.001,277,623.79742,425.342,020,049.13295LP N 13-2011/HNCH, para ejecucion de obra12/20/112,129,372.982,129,372.98CONSORCIO LIMA28 diciembre 2011 plazo: 150 diasARQUITECTO MANUEL GALLEGOS (INSPECTOR)

Equipamiento y Mob.496,595.00693,325.000.00386,320.00386,320.00

Supervisin20,618.0013,148.000.007,000.00189,656.06196,656.06

Gastos Administrativos57,165.0019,722.600.00

Imprevistos95,275.0010,486.340.00

205826667487Infraestructura y Reubicacin de Archivo de Historias Clnicas del Hospital Nacional Cayetano Heredia575,234.00669,863.92105,065.000.000.0%105,065.000.0022,287.0012,500.00242,288.30413,228.88690,304.18Octubre de 2012ADS N 32-2012/HNCH, proceso para la Ejecucin de la Segunda Etapa de Obra12/13/12312,338.91312,338.91BIASIL SAC21 de diciembre 2012 Plazo: 90diasING. JULIO LOPEZ

Estudios17,948.0036,400.0022,287.0012,500.0034,787.00

Obras Civiles276,122.00341,916.32105,065.000.0%105,065.00231,913.30378,441.88610,355.18

Equipamiento108,803.0071,087.600.00

Capacitacin10,000.003,000.000.00

Informacin a la Poblacin3,000.003,060.000.00

Depuracin de Historias100,800.0096,800.000.00

Mobiliario para el archivo de historias clinicas26,000.0076,900.000.00


Imprevistos27,134.0027,500.000.00

Supervisin0.000.0010,375.0034,787.0045,162.00

205826711860720Mejoramiento de los Procedimientos y Centralizacin de los Servicios de Caja, Estadstica, Comunicacin, Seguros y Admisin del Hospital Nacional Cayetano Heredia1,084,373.001,027,623.5396,040.000.000.0%96,040.000.0034,884.0010,500.00291,012.90270,362.81606,759.71Octubre de 2012ADS N 33-2012/HNCH, proceso para la ejecucin de la Segunda Etapa de Obra12/27/12289,631.93289,631.93N&S PERU E.I.R.L21 Enero 2013 Plazo: 60 diasING JULIO LOPEZ

Estudios64,010.0050,384.0034,884.0010,500.00259,612.81304,996.81

Obras Civiles753,060.00446,250.7596,040.00115,851.840.0%96,040.00286,012.90286,012.90476

Equipamiento169,923.00306,930.000.000.00

Capacitacin36,000.0046,400.000.00


Imprevistos51,150.0096,904.7910,750.0010,750.00

Mobiliario0.00

Supervisin0.005,000.005,000.00

2135032104190Mejoramiento de la cobertura de atencin en los servicios del Dpto. de Odonto-Estomatologa del Hospital Nacional Cayetano Heredia1,328,875.001,800,899.440.000.000.0%0.000.00ADS N 24-2012/HNCH, para la ejecucin de Obra9/21/12368,482.44368,482.00CONSORCIO OTO ASOCIADOS390 m28129 de octubre 2012. Plazo: 60 dias.ING. MARCELINO SALGUERO CARRILO

Expediente Tcnico20,000.0010,800.000.00

Adecuacin de Infraestructura292,500.00368,482.440.00

Equipamiento y Mobiliario947,440.001,324,620.000.00LP N 14-2012/HNCH, para la Adquisicin de Equipos y Mobiliarios07/02/2013 *1,182,944.10-

Supervisin6,938.0035,000.000.00

Gastos Administrativos e Imprevistos61,997.0061,997.000.00

2112905120553Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestin Tecnolgica del Hospital Nacional Cayetano Heredia184,680.000.000.000.0%0.000.00

Estudios0.00

Equipamiento165,000.000.0%0.00

Adecuacin de infraestructura6,000.00

Supervisin3,420.000.0%0.00

Gastos Generales10,260.000.0%0.00

2114045119144387Mejoramiento de la Capacidad del Almacn especializado de Medicamentos del Dpto. de Farmacia del HNCH280,394.00364,844.54245,000.000.000.0%245,000.000.00ADS N 25-2012/HNCH, para la ejecucin de Obra12/17/12262,511.88262,511.88CONSORCIO ROKA80 m24404 de enero 2013Plazo: 60 dias-


Obras Civiles198,400.00279,217.17105,005.00105,005.00

Equipamiento y Mobiliario24,760.0030,000.00139,995.00139,995.00

Supervisin15,872.0024,737.370.00


2114095120144409Implementacin de las Unidad de Preparado Galnicos, Nutricin Parenteral y Mezclas Intravenosas en el Dpto. de Farmacia del HNCH970,428.001,358,594.67621,816.000.000.0%621,816.000.00ADP N 05-2012/HNCH, para la ejecucin de Obra12/27/121,274,385.891,274,385.89CONSORCIO INGENIERIA CH140 m2187-


Obras Civiles260,400.00739,673.67401,552.000.0%401,552.00

Equipamiento y Mobiliario580,143.00490,021.00220,264.00220,264.00

Supervisin20,832.0040,000.000.00


2135176121144038Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnstico por Imgenes del HNCH4,123,025.005,315,573.231,540,000.0086,504.815.6%1,453,495.190.00Expediente Tcnico AprobadoNovienbre de 2012ADS N 13-2012/HNCH, para la ejecucin de Obra7/9/12355,246.68355,246.68JOLSPALC SOCIEDAD ANONIMA C.20 de Julio de 2012plazo: 85 diasING. JUAN LEVEAU GUERRA


Adecuacin de Infraestructura381,000.00355,246.68100,000.0086,504.8186.5%13,495.19

Equipamiento3,513,316.004,759,826.551,440,000.001,440,000.00LP N 005-2012/HNCH, para la Adquisicin de Equipos12/17/124,759,826.553,391,379.18

Supervisin15,240.0030,000.000.00


21607629582524Equipamiento y Ampliacin de la infraestructura del Laboratorio Clnico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia835,207.000.000.000.0%0.00Expediente Tcnico AprobadoNovienbre de 2012395.79 m2109

96Estudios15,120.000.0%0.00

Infraestructura252,000.000.0%0.00

Supervisin10,080.000.0%0.00

mobiliario68,200.000.0%

Equipamiento416,170.000.0%0.00

Gastos Administrativos73,637.000.0%0.00

3,324,108.00

TOTAL17,085,043.0018,766,646.363,324,108.0086,504.810.033,237,603.190.00

PROGRAMAC

UE: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

OEPE-UNIDAD DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION DE GASTO 2013PROGRAMACION DE RO SETIEMBRE 2013

OCTUBREFUENTE DE FINANCIAMIETNO: RECURSOS ORDINARIOS

ESPECIFICA DE GASTOCONCEPTOSETIEMBRERDRDTESPECIFICA DE GASTOCONCEPTOMONTO

TOTAL GENERAL11,092,426.00500,000.009,172,503.00MONTO GENERAL1,000,000.00

UPCH2,065,576.851,252,975.0023271199Servicio de Limpieza236,000.00

23271199Hemodialisis de Julio 2012251,323.001,252,975.0023271199Servicio de Vigilancia225,000.00

23271199Hemodialisis de Octubre 2012587,902.9223271199Servicio de Energia Electrica68,000.00

23271199Hemodialisis de Setiembre 2012632,170.4123271199Servicio de Agua Potable70,000.00

23271199Hemodialisis de noviembre 2012594,180.52231821Servicio de Internet11,000.00

CLINICA MEDICA500,000.000.00369,000.00231821Servicio de Telefono Fijo15,000.00

Servicio de Examenes Medicos Especiales500,000.00369000231821Servicio de Telefono Movil20,000.00

LABORATORIO1,400,000.00100,000.00670,000.00231812Combustible y Carburantes124,000.00

Deuda Pendiente de Pago400,000.00Servicio de Terceros de Profesionales y Tecnicos de Salud231,000.00

231821Insumos/laboratorio Set y Oct1,000,000.00100000670000

RAYOS X100,000.000.0030,000.00

231821Insumos y Reactivos Set y Oct100,000.0030000

DEPARTAMENTO DE FARMACIA3,250,000.00400,000.002,700,000.00

231821Material Medico Set1,400,000.002000001400000

231812Medicamentos1,400,000.002000001200000

2318199Insumos Medicos y Semilares250,000.00100000

231821Accesorios Medicos200,000.00

ENFERMERIA650,000.00300,000.00

Deuda Pendiente de Pago (Material Medico)200,000.00

231821Material Medico Set400,000.00300000

Material de Limpieza (Set y Oct)50,000.00

EPIDEMIOLOGIA521,849.15210,000.00

Deuda pendiente de pago (Material Bioseguridad)150,000.00

231831Material de Bioseguridad Setimbre250,000.00150,000.00

Servicio de Residuos Solidos (Deuda de Agosto)121,849.1560,000.00

NUTRICION -ALIMENTOS831,000.00500,000.00

231111Alimento para Enfermos(Deuda)231,000.00500000

232411Alimento para Enfermos (Set y Oct)600,000.00

OTROS SERVICIOS DE MMTO , FORMATERIA585,000.002,991,000.00

VARIOSMaterial de Formateria-Deuda100,000.00

Alquiler de Toldos para Campaas de Salud25,000.00

Pago de Notaria (Proceso de Seleccin PAC 2013)10,000.00

232415Servicio de Mmto Electromecanico( mesas de operaciones, ventiladores volumetricos y otros -DEUDA)150,000.00200,000.00

232414Servicio de mmto de Mobiliario (Estructuras Metalicas) DEUDA100,000.00150,000.00

232411Servicio de Acond y Remodelacion xxx700,000.00

23271199Servico de Humanizacion y de Buen Trato200,000.00

Combustible setiembre120,000.00

Vigilancia225,000.00

Limpieza236,000.00

Internet11,000.00

Telf. Movil8,000.00

Telf. Fija12,000.00

Energia Elec80,000.00

Agua85,000.00

Uniforme de Faena1,064,000.00

Papeleria y otros convenio marco100,000.00

MODALIDAD DE SERVICIOS DE TERCEROS866,000.00

Profesionales y Tecnicos de Salud866,000.00

ACONDICIONAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA323,000.00149,528.00

232411Acondicionamiento de Infraestructura323,000.00149528

mmarinoo:Cateterismo y otros

mmarinoo:Insulina y otros

mmarinoo:Serv call center, maacroscopia,,varios asp asistencial

mmarinoo:setiembre

mmarinoo:setiembre

mmarinoo:agosto

ACTIV -2014

PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD



REPORTE DE AVANCE DE ACTIVIDADES 2014

UNIDAD ORGANICA:Unidad de Presupuesto

OBJETIVO GENERAL:Lograr la gestin administrativa eficiente de los recursos del hospital.

OBJETIVO ESPECIFICOACTIVIDAD A DESARROLLARTAREAS ASOCIADASUNIDAD DE MEDIDAMETA ANUALAo Fiscal 2014OBSERVACIONES

1er. Trimestre2do. Trimestre3ro. Trimestre4to. Trimestre

Optimizar la Gestion Administrativa, Financiera y Tecnologica del hospitalAcciones de PresupuestoDemanda Global Ao 2015Documento11

Programacin y Formulacion Presupuestal 2015Documento211

Nota Modificacin Presupuestal(Transferencias SIS)Documento123333

Informes Evalucin Trimestral de Monitoreo PresupuestalDocumento4111

Evaluacin Presupuestal Anual 2013Documento11

Evaluacin Presupuestal Primer Semestre 2014Documento11

Nota: Las tareas se refieren a productos terminados (con R.D., Oficio, Informe) y se consideran en el mes en que se aprob o autoriz el documento.

rmartinezm:Para incluir en Repro

calend

Cuadro N 01

CALENDARIO DE PAGO AUTORIZADO V/S EJECUCION DE COMPROMISO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

EN NUEVOS SOLES

RUBROSENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL

CALENDARIO AUTORIZADO0.02,236,181.003,957,102.001,973,275.00780,915.002,214,084.005,515,832.000.00.00.00.00.016,677,389.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0.00.0842,100.00842,100.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS0.02,201,181.003,808,596.001,482,000.00734,953.001,808,062.001,912,824.0011,947,616.00

2.5 OTROS GASTOS22,981.0022,981.00

2.5 Otros Gastos0.035,000.00148,506.0018,775.0022,981.0091,021.005,984.00322,267.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.0472,500.00315,001.002,754,924.003,542,425.00

EJECUCION AL COMPROMISO341,315.56730,697.53730,359.99183,891.63939,550.52970,231.091,060,371.160.00.00.00.00.04,956,417.480.30

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0.00.00.00.00.00.00.0

2.3 BIENES Y SERVICIOS341,315.56730,697.53698,489.99144,261.63939,550.52957,531.091,060,371.164,872,217.48

2.5 OTROS GASTOS0.00.00.00.0

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00.031,870.0039,630.000.012,700.000.084,200.00

SALDO(341,315.56)1,470,483.473,078,236.011,770,608.37(181,616.52)1,152,831.911,706,520.840.00.00.00.00.08,655,748.52

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0.00.00.00.00.00.0842,100.000.00.00.00.00.0842,100.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS(341,315.56)1,470,483.473,110,106.011,337,738.37(204,597.52)850,530.91852,452.840.00.00.00.00.07,075,398.52

2.5 OTROS GASTOS0.00.022,981.005,984.0028,965.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00.0(31,870)432,870.000.0302,301.005,984.00709,285.00

FUENTE: SIAF-MPP

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTAL AO 2012

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

EN NUEVOS SOLES

RUBROSENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL

CALENDARIO AUTORIZADO0.00.00.0601,035.00777,243.002,233,241.000.00.00.00.00.00.03,611,519.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS0.0601,035.00643,913.001,935,543.003,180,491.00

2.3 OTROS GASTOS6,848.007,589.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00.00.0126,482.00290,109.00

EJECUCION DE GASTO0.00.0183,658.59423,916.071,396,582.390.00.00.00.00.00.00.02,004,157.05

2.3 BIENES Y SERVICIOS0.00.0183,658.59423,916.071,396,582.392,004,157.05

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00.00.00.00.00.0

SALDO0.00.0(183,658.59)177,118.93(626,187.39)2,225,652.000.00.00.00.00.00.0(183,658.59)

2.3 BIENES Y SERVICIOS0.00.0(183,658.59)177,118.93(752,669.39)1,935,543.000.00.00.00.00.00.01,176,333.95

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.00.00.00.0126,482290,1090.00.00.00.00.0

FUENTE: SIAF-MPP

TOTAL DE CALENDARIO A TODA FUENTE0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0

transparencia

UNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIAUNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIAUNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

Ao de Ejecucin: 2014Ao de Ejecucin: 2014Ao de Ejecucin: 2014

Cuadro N 01Cuadro N 02Cuadro N 03

PRESUPUESTO ASIGNADO V/S EGRESOSINGRESOS CAPTADOS V/S EGRESOSTRANSFERENCIAS RECIBIDAS V/S EGRESOS

RECURSOS ORDINARIOSRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSDONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(EN NUEVOS SOLES)(EN NUEVOS SOLES)(EN NUEVOS SOLES)

RUBROSPIAMONTOS/RUBROSMONTOS/RUBROSMONTOS/

PRESUPUESTO ASIGNADO73,382,398.0058,444,777CAPTACION DE INGREOS6,558,327CAPTACION DE INGREOS22,995,414

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES43,912,99036,712,97613.1 VENTA DE BIENES1,638,55514.1 TRANSFERENCIAS22,877,167

2,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES8,826,6615,770,89513.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS198,964SALDOS DE BALANCE118,247

2.3 BIENES Y SERVICIOS20,642,74714,132,59813.3 VENTA DE SERVICIOS3,417,491EJECUCION AL DEVENGADO57,934,307

2.5 OTROS GASTOS0.00.015.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS6,348.832.3 BIENES Y SERVICIOS57,570,790

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Proyectos de Inversin Publica)0.0186,89419.1 SALDO DE BALANCE (Gastos Corrientes)220,4912.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Equipos por Reposicin)363,517

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Equipos por Reposicin)1,641,41419. FONDO INTANGIBLE DE ENSAYOS CLINICOS1,076,477SALDO PRESUPUESTAL(34,938,893)

EJECUCION AL DEVENGADO69,171,735EJECUCION AL DEVENGADO9,168,717

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES44,948,9142.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0.0

2,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES11,366,6892.3 BIENES Y SERVICIOS9,093,717

2.3 BIENES Y SERVICIOS8,641,6942.3 BIENES Y SERVICIOS( Fondo Intangible OVERHEAD )75,000

2.5 OTROS GASTOS0.02.5 OTROS GASTOS

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Proyectos de Inversin Publica)0.02.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Proyectos de Inversin Publica)0.0

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Equipos por Reposicin)4,214,4382.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Equipos por Reposicin)0.0

SALDO PRESUPUESTAL(8,153,934)SALDO PRESUPUESTAL(2,610,390)1

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES(8,235,938)2.3 BIENES Y SERVICIOS(3,611,867)2

2,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES(5,595,794)19.FONDO INTANGIBLE DE ENSAYOS CLINICOS1,001,4773

2.3 BIENES Y SERVICIOS5,490,9044

2.5 OTROS GASTOS0.05

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Proyectos de Inversin Publica)186,8946

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ( Equipos por Reposicin)(2,573,024)

TERCEROS

PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD



F.F.: A TODA FUENTEF.F.:DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

AO FISCAL 2012AO 2013SERVICIOS ESPECIALIDADOS X TERCEROS 2014

GASTOS DE POR LA MODALIDAD DE SERVICIOS TERCEROS POR AOSGASTOS DEL PERSONAL CASPOR AOSPAGO A LA UNIVERDIDAD PARTICULAR CAYETANO HEREDIA - HEMODIALISISPAGO A LA UNIVERDIDAD PARTICULAR CAYETANO HEREDIA - HEMODIALISISENFOQUE MEDICOCLINICA MEDICA CHDIPSACHEMOCENTERHOSP. 2 DE MAYOTOTALPAGO A LA UNIVERDIDAD PARTICULAR CAYETANO HEREDIA - HEMODIALISISHEMOCENTERCLINICA MEDICA CHCARDIOMEDICESKE CORPORATIONIMAGINA MEDIC S.ACCENTRO DE RADIOTERAPIA DE LIMAIMAGINA MEDICACORPORACION QX ONCOLOGICA

MESES20102011201220132014MESES201020112012201320132013201320132013201320132014MESES

rodttotal

ENERO152,188.521,817.96196,679.19949,126.001,465,069.00ENERO623,898.351,124,956.861,151,747.091,151,747.091,384,256.221,208,780ENERO0.00.0

FEBRERO303,949.9746,898.00397,349.99984,450.671,440,413.31FEBRERO892,123.951,192,287.711,147,650.221,147,650.221,520,104.77982,661.53FEBRERO0.0588,131.54372,420.00175,862.2044,650.001,181,063.741,789,754.86

MARZO825,005.151,341,269.62629,188.581,024,633.001,400,000.00MARZO692,706.811,149,919.781,333,802.931,333,802.931,422,242.76959,938.86MARZO0.010,984.5410,984.540.042,000.0032,700.0099,816.00121,045.0018,400.0068,468.63

ABRIL1,484,225.60100,957.62465,190.001,055,051.001,360,135.01ABRIL679,447.261,082,620.481,575,565.451,575,565.451,448,299.991,126,703ABRIL110,415.0048,300158,715.00707,759.0099,816.00379,250.00DEUDA POR LA HEMODIALISIS

MAYO365,599.7469,296.32377,950.001,081,716.001,182,853.99MAYO681,637.721,198,253.711,567,713.451,567,713.451,395,909.681571053.9300000002MAYO1,341,43710,120.0019,50029,620.000.0Programacion de SISMESESMONTO Soles

JUNIO314,664.54177,989.79830,372.001,139,112.331,192,742.67JUNIO776,561.561,118,318.551,564,638.711,564,638.711,389,604.531182773.54JUNIO610,086145,787.9646,806.0258,10040,500291,193.980.017,082.00UPCHJULIO619,682

JULIO1,467,707.7961,249.00428,020.001,255,639.982,065,636.38JULIO79,821.001,099,611.321,027,370.43834,355.801,861,726.231,622,558.241,561,865.61JULIO1,105,330607,254.68133,620.0010,999.47751,874.151,937,485.93600,245.0017,082.006,800clinica medicaAGO636,516

AGOSTO841,040.541,027,069.82564,020.001,404,268.001,303,646.98AGOSTO590,511.801,079,564.901,584,776.251,584,776.251,193,608.301,623,238.76AGOSTO1,464,917367,952.0564,500432,452.050.0DipsacSET616,043

SEPTIEMBRE288,762.77278,069.35650,000.001,404,268.001,310,902.23SEPTIEMBRE577,125.601,088,552.34575,427.38997,882.591,573,309.971,283,275.591,611,428.91SEPTIEMBRE0.01,220,073.33107001.433750010999.471,375,574.231,351,044.1919,900.0019,900.00ImatecOCT664,676

OCTUBRE191,310.29218,830.55737,770.001,406,161.001,374,073.32OCTUBRE868,882.611,069,704.891,577,676.121,577,676.121,169,391.791,471,104.46OCTUBRE0.0508,986.41208,320.00717,306.41108,000.0039,893.7338,049.98664,405.00Radiologos intervencionistasNOV636,526

NOVIEMBRE2,051,648.04808,288.48749,763.001,436,045.001,374,073.32NOVIEMBRE962,958.821,066,121.921,547,215.821,547,215.821,241,136.511,635,306NOVIEMBRE382,6415,005,077.61160,833.28160,833.286800CardiomedicDIC677,501

DICIEMBRE305,213.433,303,181.74807,893.331,436,045.001,100,000.00DICIEMBRE824,670.381,083,107.14210,797.041,616,830.001,827,627.041,436,038.782,326,221DICIEMBRE1,162,101205,500.00216,670.00278710243,779.95HemocenterSUB TOTAL3,850,943

TOTAL8,591,3167,434,9186,834,19614,576,51616,569,546TOTAL8,250,34613,353,02014,864,3813,449,06818,313,44916,506,4270.00.00.00.00.00.00.017,261,076TOTAL6,066,5123,438,186626,575329,670359,370162,00032,9834,948,78410,791,122355,50072,594454,3522,043,655216,215312,249197,81513,600Endomedicine CedrosENER676,239

33,830,6225,839,3532,401,167Radioterapia de LimaFEB624,718

Fuente: SIAF-MPP , SIGA y Memos de Administracin2013201433,830,6226,766,124.4314,245,686Sub Total TercerosMAR687,453

RODTRadiologiaSUB TOTAL1,988,410

Mod.Terc14,576,515.9816,569,546.2133,830,622FarmaciaTOTAL5,839,353

CAS16,506,427.1617,261,075.94135306Laboratorio

Hemod./UPCH3,438,185.97Sub Total

Enfoque626,575.00Total

C. Medica C.H.329,669.653,106,410

H.2 Mayo32,983.486212820.92

PROYECCION DE GASTO DEL PERSONAL CAS AO 2015

ENERO0.0

FEBRERO0.0

MARZO0.0

ABRIL0.0

MAYO0.0

JUNIO0.0

JULIO0.0

AGOSTO0.0

SEPTIEMBRE0.0

OCTUBRE0.0

NOVIEMBRE0.0

DICIEMBRE0.0

TOTAL0.0

mmarinoo:c.418

mmarinoo:Procedimietos

mmarinoo:cert 07

mmarinoo:DT

mmarinoo:RDR+DTMENOS X NOMBRA DE MEDICOS

mmarinoo:D.T.

mmarinoo:JULIO AGOST SET OCT Y NOVIEM, DICIE 2012 ENER FE, MAR 2013

mmarinoo:dt

mmarinoo:dt

mmarinoo:dt

mmarinoo:dt

mmarinoo:RDR, DT

mmarinoo:CERT 126

mmarinoo:ECOGRAFIA

mmarinoo:prod mayo 13

mmarinoo:julio 2012 594,180.52marzo 2013 675,873.42julio 2013 519,700.92

mmarinoo:ECOGRAFIASDIC 13ENE 14

mmarinoo:EXAM MEDICOS

mmarinoo:EXAM MEDICOS CARD

mmarinoo:EXAMENES MEDICOS

mmarinoo:INGRESA NUEVOS CAS DE MEDICOS APROX 100 PEAS

Esther Mario Obregon:

TERCEROS

GASTOS POR SERVICIO DE TERCEROS AO 2013

incentivos

Mod.Terc

CAS

Nuevos Soles

Gastos pro Servicio de Terceros (Profesionales y Tcnicos) y CAS

proy ingreso comparativo

PROYECCION DE GASTO PARA TALLER DIRIGIDO A TODO EL PERSONAL DEL HOSPITAL AO 2015

FIESTAS PATRIAS AO 2014Recursos OrdinariosRecursos Directamente Recaudados

ConceptosPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y Servicios132,500

GastoSub-Totalx PEASub-Total

ACTIVOSADMINISTRATIVO159700111,300900143,100

ASISTENCIAL1,234700863,8009001,110,600

CASAsist. Y Adminst1,5900.0500795,000

TOTAL GENERAL2,983975,1002,056,300SECTOR: 011 MINITERIO DE SALUD

Nota: Se sugiere reservar mensualmente S/.350,000 nuevos soles, para cumplir con las capacitaciones programadasPLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 004-137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA


Cada Trabajador RecibirMODALIDADPEAS

Personal Nombrado1,351

Pensionista602

900CAS673

0.0TERCEROS0.0

0.0TOTAL PEA2,626

0.0

N DE CAMAScas0.0100.00200.00300.0050.00150.00200.00500.00366

ESCENARIO II

FIESTAS NAVIDEAS AO 2014Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosCada Trabajador Recibir

ConceptosPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y Servicioscas0.0100.00200.00300.0050.00150.00200.00500.00

GastoSub-TotalGastoSub-Total

ACTIVOSADMINISTRATIVO166800132,8001,200199,200900

ASISTENCIAL1,2558001,004,0001,2001,506,0001,200

CASAsist. Y Adminst6880.0600412,800600

TOTAL GENERAL2,1091,136,8002,118,0000.0

0.0

FIESTAS PATRIAS AO 2014Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosCada Trabajador RecibirTotal Gastar

ConceptosPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y Servicios


ACTIVOSADMINISTRATIVO159700111,300900143,100900254,400

ASISTENCIAL1,152700806,4009001,036,8009001,036,800

CASAsist. Y Adminst1,5900.0500795,000500795,000

TOTAL GENERAL2,901917,7001,982,5002,086,200Tec-Especialistas87005,6009007,2001,6007,200

RDR23.21.2991600000

INGRESOS5,836,562(382,500.00)

EJECUTADO8,042,249FIESTAS PATRIAS 2013

SALDO(2,205,687)0.0G.G.2.1Generica de gasto 2.3 Bienes y Servicios

conceptoTOTALjuliosub totalagostosub totalTotal

F.F.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

MovAlimMovAlim

FIESTASNAVIDEAS AO 2013Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosTOTAL A PERCIBIR CADA TRABAJADORTotal Gastarnombrado700.00150.00300.00450.00100.00350.00450.00900.00



ACTIVOSADMINISTRATIVO15940063,6001,200190,8001,600190,800400

ASISTENCIAL1,089800871,2001,2001,306,8002,0001,306,800FIESTAS PATRIAS 2013

CASAsist. Y Adminst7250.0600435,000600435,000G.G.2.1Generica de gasto 2.3 Bienes y Servicios

TOTAL GENERAL1,973934,8001,932,600.001,932,600conceptoTOTALjuliosub totalagostosub totalTotal

MovAlimMovAlim

FIESTAS NAVIDEAS AO 2014Recursos OrdinariosRecursos Directamente Recaudadosnombrado700.00150.00300.00450.00100.00350.00450.00900.00



ACTIVOSADMINISTRATIVO159700111,300900143,100

ASISTENCIAL1,144700800,8009001,029,600

Tec-Especialistas87005,6009007,200FIESTAS PATRIAS 2013

CASAsist. Y Adminst8250.0500412,500G.G.2.1Generica de gasto 2.3 Bienes y Servicios

TOTAL GENERAL2,128912,1001,592,400.00conceptoTOTALjuliosub totalagostosub totalTotal

MovAlimMovAlim

RDR23.21.299nombrado700.00150.00300.00450.00100.00350.00450.00900.00

INGRESOS5,836,562cas0.0100.00200.00300.0050.00150.00200.00500.00

EJECUTADO8,042,249

SALDO(2,205,687)0.0

FIESTAS PATRIAS II ESCENARIO

FF: RDRPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y ServiciosTOTAL A PERCIBIR EL TRABAJADORTotal Gastar


ACTIVOS1,180700826,0009001,062,0001,6001,888,0001,042,795.00

CAS7570.0600454,200600454,200

TOTAL GENERAL1,9371,516,200.002,342,200

FIESTAS PATRIAS III ESCENARIO

FF: RDRPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y ServiciosTOTAL A PERCIBIR EL TRABAJADORTotal Gastar


ACTIVOS1,216700851,2009001,094,4001,6001,945,600

CAS6750.0600405,000600405,000

TOTAL GENERAL1,8911,499,400.002,350,6000.0

FF: RDRPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y ServiciosTOTAL A PERCIBIR CADA TRABAJADORTotal GastarDEFICIT/SUPERAVITPLAN DE CONTINGENCIA"Alerta Verde"CONCEPTOPEAN DIASS/. x DIAMONTO x PEAS/.MONTO TOTAL

GastoSub-TotalGastoSub-TotalNOVIEMBREACTIVOS1,180370210247,800

ACTIVOS1,180800944,0009001,062,0001,7002,006,000CAS757350150113,550

CAS7570.0600454,200600454,200MONTO GENERAL361,350

ALERTA

TOTAL GENERAL1,9371,516,200.002,460,200(1,516,200)330249810

FIESTAS NAVIDEAS389400

FF: RDRPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y ServiciosTOTAL A PERCIBIR CADA TRABAJADORTotal GastarDEFICIT/SUPERAVIT639210


ACTIVOS1,223800978,4001,2001,467,6002,0002,446,000

CAS7750.0600465,000600465,000

ALERTA UNASUR361,350361,350

TOTAL GENERAL1,998978,4002,293,950.003,272,350

700,000.00

1,593,950.00

FIESTAS PATRIAS AO 2013Recursos OrdinariosRecursos Directamente RecaudadosTOTAL A PERCIBIR CADA TRABAJADORTotal Gastar

ConceptosPEAS ocupadas1.Personal y Obligaciones Sociales3. Bienes y Servicios


ACTIVOSADMINISTRATIVO159700111,3001,100174,900900286,200

ASISTENCIAL1,089700762,3001,1001,197,9001,8001,197,900

CASAsist. Y Adminst7230.0600433,800600433,800

TOTAL GENERAL1,971762,3001,806,600.001,917,900

RO23.21.299RDR23.21.299

PIM3,852,7353,333,144

EJECUTADO2,882,6832,824,897

SALDO970,052508,247.38

mmarinoo:28,29 y 30 NoviemNomb. S/.70.00CAS S/. 50.00

mmarinoo:NO CORRESPONDE DEBIDO A QUE ESTA INCLUIDO EN SUS REMUNERACIONES MENSUALES


mmarinoo:con la nueva escala remunerativa ya se encuentra en los pagos mensuales del personal









Invers 2014

SECTOR : 011 MINISTERIO DE SALUD

PLIEGO: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 004 -1553 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA-IGSS


Fuente: Recursos Directamente Recaudados

DESCRIPCIONINGRESOSINGRESOS CAPTADOSFLUJO DE CAJA PRESUPUESTAL AL DEVENGADO AO FISCAL 2014

201220132014ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

TOTAL INGRESOS19,283,85319,306,97712,141,5671,465,9491,012,6241,083,8491,131,334828,208826,365584,695950,377899,0011,051,5661,230,0681,104,529

EXONERACIONES35,01936,28437,57029,58139,22538,57444,68137,57056,00438,946

INGRESOS CAPTADOS15,620,113.9316,381,21011,921,0761,245,4581,012,6241,083,8491,131,334828,208826,365584,695950,377899,0011,051,5661,230,0681,077,531

SALDO DE BALANCE220,491220,491

GASTOS CTES3,663,738.842,925,767220,491220491

GASTOS EJECUTADOS16,014,47718,022,06111,938,295341,316730,698730,360183,892939,551970,2311,060,371956,517408,5821,060,916882,7283,673,135

SALDO CONTABLE3,269,3761,284,915203,2721,124,633281,927353,489947,443(111,342)(143,866)(475,677)(6,140)490,420(9,350)347,340(2,568,606)

Fuente: SIAF-MPPFuente: SIAF-MPP

Observaciones:

SALDO DE BALANCEAO 2013Saldo Contable(a)ENSAYOS CLINICOS(a)1,076,477

Ingresos Corrientes220,490.61203,271.75Farmacia300,000

Fondo Intangibles de Ensayos Clinicos1,076,477capacitacio Trimetral678,2002,118,000.001,439,800

TOTAL1,296,968TOTAL2,054,677

SALDO DISPONIBLE(1,851,405)

Retencion Judicial Actividades Tecnicas y Suministros S.A. (ATESU)46,497

Fast Food Services SRL306,645

Fiestas patrias1,982,500

Monto Total2,335,642

FLUJO DE CAJA FONDO INTANGIBLE POR ENSAYOS CLINICOS AL DEVENGADORECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DESCRIPCION201220132014ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

TOTAL DE INGRESOS1,132,0591,076,4770.02,3866,1265,64410,3610.013,7360.018,9170.053,996

INGRESOS CAPTADOS 20141,076,47755,5830.00.01,1933,0632,8225,1800.06,8689,45926,998

SALDO BALANCE 20131,076,4771,076,4771,1933,0632,8225,1806,8689,45926,99823.12.11mandiles

GASTOS EJECUTADOS16,014,47718,022,061264,04015,00015,00015,00015,00015,00015,00016,06515,00037,88055,79514,30035,0002319913libros

SALDO CONTABLE(16,014,477)(16,039,561)868,0190.00.0(15,000)(15,000)(15,000)(16,065)(15,000)(55,795)(14,300)(14,300)(35,000)

1,071,291500401.8

35,477.00

535,878.80

mmarinoo:proyectado

esteher.marioo:Octubre bono d diciembre

esteher.marioo:overhead investigacin

Invers 2014

3732689.03000000033661634.57-71054.4600000004

329579.59274793.98-54785.61

5270166.415912231.739999998642065.3299999982

508404.88485663-22741.88

1399919.39000000011380352.58-19566.8100000001

1809631.72000000022033146.6400000001223514.9199999999

637567.1599999999709567.6272000.4600000001

444485.22471885.1127399.8900000001

569150.76525714.8200000001-43435.9399999999

775931.71710039.7200000001-65891.9899999999

3670085.92870987.65-799098.25

Ao 2012

Ao 2013

Diferencia

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS AOS 2012 y 2013Al mes de AgostoF.F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

E-RO

PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUDPLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIAUNIDAD EJECUTORA: 021/137 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIAactualizado 05.06.2013

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico - Unidad de PresupuestoOficina Ejecutiva de Planeamiento Estratgico - Unidad de Presupuesto

EVALUACION DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AO 2014(Nuevos Soles)

AOMeta PptalSec. FuncCodigo ProyectoDescripcin del ProyectoMeta FisicaEspecfica de GastoEspecifica de GastosMonto del Perfil Aprobado(Nuevos Soles)2,0092,0102,0112,012Ejecucin de Aos AnterioresSaldo Presupuestal 2012Devengado2013PIM1EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreDevengado3saldoal Marco4=(1-2)% Avance 5=(2/1)% Avance 5=(3/1)% Avance 5=(3/1)R.Se. N038-2013/MINSATransferencia al MINSAanulacioncredito

MONTO GENERAL DE GASTO11,725,1606,149,493.343,633,7503,324,1080000086,50500000086,5053,237,6030.002.60observaciones-1,780,384(398,791)522,996

20110021Implementacin del Centro de Excelencia para la atencin de pacientes con Tuberculosis del Hospital Nacional Cayetano Heredia-HNCH-DISA V LIMA CIUDAD6262232Costo de Constr. X Contrato1,440,394.451,378,967.95421,122.853,240,485.2513,579.15146,578.72000.000.00Cabe sealar que, efectuada la convocatoria se siguen presentando observaciones como (impugnaciones, Desiertos) por parte de los participantes en el proceso de seleccin a pesar de definir las especificaciones con el usuario y la unidad de gestin tecnolgica, existiendo necesidades para cumplir con los objetivos planteados de los Departamentos finales.

6263211Maquinas y Equipos38,183.2538,183.250.750.00000.000.00

20947513336263212Equipos211,984.20211,984.2042,150.800.00000.000.0015828.8

63231Equipos Computacionales y..126,271.050029364.3

6263242Equipos Biomedicos93,816.7593,816.752,595,091.25210,845.00660,3980660,3980.000.0031125

6263291Aire Acondicionado y Refrigeracin26,500.00000.0060525

663294Electricidad y Electronica33,996.00000.00-700,000.0077490

62632999Maquinarias y Equipos7,000.0057,352.1611,197.8475,550.003.161,328,394000.000.0036450

62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos222,020.17222,020.170.830.00000.00888302100

1162094751SUB TOTAL0.01,447,394.451,436,320.11998,325.063,882,039.622,650,825.941,872,585660,3980000000000000660,3980.000.001165534671

20120039Mejoramiento de la cobertura de atencin en los servicios del Dpto. de Odonto-Estomatologa del Hospital Nacional Cayetano Heredia.3906262232Costo de Constr. X Contrato304,135.05304,135.0566,499.9500.000.00

6263241Mobiliario Mdico0.00947,440.000

6268131Elaboracion de Expedientes10,800.0010,800.000.0000.000.00

6268143Gasto x la Contratacion de Servicios0.000.0000.00

62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos0.000

SUB TOTAL0.00.00.0314,935.05314,935.051,013,939.950.0000000000000.000.00

20110059Reubicacin y Construccin del Nuevo Departamento de Medicina Fsica y Rehabilitacin del Hospital Nacional Cayetano Heredia9636262232Costo de Constr. X Contrato1,277,623.79742,425.342,020,049.13262,869.66116,569.0655,78955,7890.000.00(30,655)3526915828

11820573566263212Maquinarias y Equipos5,128.005,128.00672.00193,985.0000.000.005,14064804200

6263231Equipos Computacionales y..11,456.000393017.129364.3

6263233Equipos de0.000(7,105)436987.834125

6263241Mobiliario Medico114,955.00114,955.007,548.0041,495.0000.000.003,36343970.760525

6263242Equipos y Aparatos Mdicos209,603.00209,603.0066,851.000.0000.000.0077490

6263272Equipos de Deportes y56,634.0056,634.003,586.004,200.0000.000.0036450

6263291Aire Acondicionado y Refrigeracin0.002,450.000.0000.000.00(1,398)88830

6263292Aseo, Limpieza y Cocina0.0000.0011655

6268143Gasto x la Contratacion de Servicios7,000.00189,656.06196,656.060.9410,000.0000.000.0035269

62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos40,698.0021,500.0062,198.000.00006480

1152057356SUB TOTAL40,698.0021,500.001,284,623.791,318,401.401,318,401.40343,977.60377,70555,78900000000000055,7890.000.00

201100602058266Infraestructura y Reubicacin de Archivo de Historias Clnicas del Hospital Nacional Cayetano Heredia2096262232Costo de Constr. X Contrato231,913.30378,441.88610,355.18128,792.12105,0650105,0650.000.00

6263242Equipos y Aparatos Mdicos0.0013,015.0000.00

6268131Elaboracion de Expedientes0.000

62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos22,287.0012,500.0034,787.0059,660.000

6268143Gasto x la Contratacion de Servicios10,375.0034,787.0045,162.000.0000

SUB TOTAL22,287.0012,500.00242,288.30413,228.88690,304.18201,467.120.00105,0650000000105,0650.000.00

20120061Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Unidad de Gestin Tecnolgica del Hospital Nacional Cayetano Heredia16263242Equipos y Aparatos Mdicos171,000.000

6268143Gasto x la Contratacion de Servicios3,420.000

62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos10,260.000

SUB TOTAL184,680.000.00000000000.000.00

20120062Mejoramiento de la Capacidad del Almacn especializado de Medicamentos del Dpto. de Farmacia del HNCH806262232Costo de Constr. X Contrato157,507.13157,507.130.87105,005105,0050.00105,000

806263291Aire Acondicionado y Refrigeracin0.00111,996.000.000.0

806268131Elaboracion de Expedientes10,890.0010,890.000.000.000.00.00

6263242Equipos139,995139,995

806268143Gasto x la Contratacion de Servicios0.000.000.0-136,997

62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos0.0000.00

119211404580SUB TOTAL168,397.13168,397.13111,996.870.00245,0000000000000000245,0000.00

20120063Implementacin de las Unidad de Preparado Galnicos, Nutricin Parenteral y Mezclas Intravenosas en el Dpto. de Farmacia del HNCH16262232Costo de Constr. X Contrato764,631.54764,631.541.46401,552401,552

16263241Mobiliario Medico207,759.000

6263242Equipos220,264220,264

16262232Costo de Constr. X Contrato180,963.5400.00278,204

16268131Elaboracion de Expedientes10,900.0010,900.000.000.0000.000.00

16268143Gasto x la Contratacion de Servicios0.00125,000.0000.00

162681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos0.0000.00

1202114095SUB TOTAL775,531.54775,531.54207,760.46305,964621,8160000000000000621,8160.000.00

20120064Mejoramiento de Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnstico por Imgenes del HNCH216262232Costo de Constr. X Contrato213,147.00213,147.00167,853.00167,853.00100,00086,50586,50513,4950.000.87109,792

6263242Equipos y Aparatos Mdicos3,391,379.183,391,379.18121,936.821,440,0001,440,0000.000.00

6268131Elaboracion de Expedientes10,500.0010,500.008,253.0000.000.00

6268143Gasto x la Contratacion de Servicios10,500.0010,500.004,740.0000.000.00

62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos194,716.000

1212135176SUB TOTAL3,625,526.183,625,526.18497,498.82167,8531,540,0000000086,50500000086,5051,453,4950.000.06

20110083Mejoramiento de los Procedimientos y Centralizacin de los Servicios de Caja, Estadstica, Comunicacin, Seguros y Admisin del Hospital Nacional Cayetano Heredia298.96262232Costo de Constr. X Contrato286,012.90259,612.81545,625.71130,002.1946,303.1796,04096,0400.000.00(94,851)

63231Equipos Computacionales y..294,320.6500.00(51,191)16067.62

298.96263233Equipos DE0.00144,577.0019,600.0000.0016021.45

63294Electricidad y Electronica1,444.0000.0015818.44

298.96268143Gasto x la Contratacion de Servicios5,000.0010,750.0015,750.000.0010,500.0000.000.0018610.7

298.962681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos34,884.0010,500.0045,384.000.000

1162058267SUB TOTAL34,884.0010,500.00291,012.90270,362.81606,759.71274,579.19372,16896,04000000000000096,0400.000.0029270.66

20130095 009695/96Equipamiento y Ampliacin de Infraestructura de Laboratorio del Hospital Nacional Cayetano Heredia16262232Costo de Constr. X Contrato126,365.4300.000(213,591)

6263241Mobiliario Mdico

3966263242Equipos y Aparatos Mdicos0.00

6268131Elaboracion de Expedientes

6268143Gasto x la Contratacion de Servicios18,000.0000.00-500,000.00

62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos0.0000

2160762SUB TOTAL1,670,414.00144,3650000000000000.000.00

123Mejoramiento de la cobertura de atencin en los servicios del Dpto. de Odonto-Estomatologa del Hospital Nacional Cayetano Heredia.6262232Costo de Constr. X Contrato062467.78ADELANTO DIREC

663232Costo de Constr. X Contrato00

6263242Equipos y Aparatos Mdicos194394.7100.0062467.78TOTAL

6263291Aire Acondicionado y Refrigeracin3990000.00

6263292Equipos e Instrumentos21,497

21350326268143Gasto x la Contratacion de Servicios000.00-443,387.00

62681499Otros Gastos relac. a Exp. Tcnicos000SALDO

SUB TOTAL234,2950.0000000000000000.000

20110057Mejoramiento del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Slidos del HNCH16268143Gasto x la Contratacion de Servicios35,100.0035,100.000.022,113.0000.000.00122424.18VALORIZACION 01

586262232Costo de Constr. X Contrato308,165.45308,165.450.55201,509.2100.000.00

13256263211Mobiliario0.00

6268131Elaboracion de Expedientes0

1325SUB TOTAL343,265.45343,265.450.550.000.000.000.000.00223,622.210.000.0000.000.00

5353.03

14831.25

020109.5

136082.65

19134.56

16851.81

18919.44

20056.91

74962.72

211045.37

mmarinoo:Pago de Supervision de obras quinta armada mes junio

mmarinoo:INCLUIDOS EN LA ULTIMA SEMANA DE JULIO , FINANCIADO C/SNIP LABORATORIO

mmarinoo:supervision de obras

F-RDR

CUADRO N 02

EJECUCION DE GASTOS POR ESPECIFICA

AO 2014(25,727,287)

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO:001 MINSA: 011 MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 021 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA: 021 HOSPITAL CAYETANO HEREDIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS: 00 RECURSOS ORDINARIOSActualizado 19.09.2013

2

ESPECIFICA DE GASTODEVENGADO Vs MARCO PRESUPUESTAL MINSA-2014PIM2EJECUCION MENSUAL IGSS AO FISCAL 2014PROMEDIO DEGASTO MENSUAL% AVANCESALDOCOMPROMISO18,304,4930.0

PIAPIM1ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOEJECUCIONENER-JUNSALDOJULIOAGOSTOSETIEMOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREDEVENGADOSALDO45,600,647340370

TOTAL GENERAL73,382,39858,444,7777,911,07110,800,08813,217,4057,423,1136,495,0475,555,44051,402,1647,042,61271,571,1606,911,68923,475,9326,838,7625,492,68510,743,14115,709,52669,171,7352,399,4250.9775,442,3656286863.750833333505467064.76000000100

2,1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES43,912,99036,712,9765,337,0514,832,6255,763,9894,948,7154,878,6734,732,39930,493,4516,219,52445,600,6475,467,06516,830,9925,910,8024,723,9325,259,3466,756,77644,948,914651,73321,900,1370.990

2.1.1 1.1 2PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)2,594,4686,060,294126,894120,880724,441118,754118,705118,1491,327,8234,732,47113,206,795119,15012,179,437118,540117,173206,480116,04112,856,821349,9746,428,4100.280.0300,000.001,000,000.00

2.1.1 1.2 1ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL3,156,9211,347,489233,323225,350224,648222,476221,585220,1071,347,48901,438,806219,483221,579210,998214,965210,715211,6581,289,399149,407644,6990.030.0

2.1.1 3.1 1PERSONAL NOMBRADO10,242,57313,934,2732,120,9102,373,1232,380,0172,385,6242,398,9032,275,67613,934,2532013,895,4902,320,6702,343,4922,265,0182,209,0952,279,8372,305,12913,723,241172,2496,861,6200.300.0100,000.00686,792.00686,792.0093,824480,012.00973862.32

2.1.1 3.2 1PERSONAL NOMBRADO6,674,2967,846,2151,316,8021,313,1431,313,2791,306,8241,307,4361,288,7197,846,204117,831,6891,302,8281,302,7021,303,3661,298,5501,294,2961,392,0237,893,765(62,076)3,946,8830.170.0200,000.00AETA42,8982,871,108.002290173.51

2.1.1 3.3 1GUARDIAS HOSPITALARIAS5,220,4553,566,903596,927531,238616,279612,788595,130614,5153,566,878254,239,410592,294619,965622,903720,172686,385997,6884,239,40912,119,7040.090.0400,000.00Guardias Hosp7,806,2873,351,120.003,264,035.83

2.1.1 3.3 2ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL12,424,73742,9007,4069,4887,9978,9789,02942,89821,6180.01,6180.00.00.0Otras Contrib.ESSALUD4,003,515

2.1.13.399OTRAS RETRIBUCIONES Y1,148,640110,490410,238627,9121,148,6400.00.03

2.1.1 9.1 2AGUINALDOS746,4001,484,40025,400(25,400)0.01,484,4001,484,400675,400809,0001,484,4000.0742,2000.030.0Asig.Fondos p/Personal2,636,887

2.1.1 9.1 3BONIFICACION POR ESCOLARIDAD498,600524,000498,60025,400524,0000.00.00.00.00.00.0DEFICIT 2.1Prof.Salud-Nomb(Mdicos)27,657,494

2.1.1 9.2 1COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)13,51512,5415,3027,23812,541022,45517,0512,6302,77422,4550.011,2280.000.04,141,160.00No Prof.Salud-Nomb15,739,969

2.1.1 9.3 1ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS464,690107,26933,60261,61910,6232,422(1,000)107,2672105,42617,11214,21337,49068,81636,61034,4080.000.03,158,174.00Personal Adm1,447,823

2.1.1 9.3 2BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES2,1712,5530.02,5535,7062,5532,5533,1531,2760.000.0Esc./Aguinaldo2,008,400

2.1.19.37BONO POR DESEMPEO0.00.00.00.00.00.00.00.0916,132.00Cesantes11,366,689

2.1.3 1.1 5CONTRIBUCIONES A ESSALUD1,697,7421,653,053397,461190,732406,213260,466203,245194,9211,653,038152,110,346198,442142,0221,337,40729,238168,766234,4712,110,3460.01,055,1730.050.066,854.00037-9412,736,821

2.1.3 1.1 6OTRAS CONTRIBUCIONES DEL176,422131,08613,32829,76522,25822,18222,21721,312131,06125109,86621,68621,79421,30521,69522,589109,07079654,5350.000.0982,986.00

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES8,826,6615,770,895919,667719,1311,239,015778,205728,449693,2135,077,679693,21612,147,687988,9926,644,940927,960700,6891,026,5261,077,58211,366,689780,9985,662,7260.9401,894,448

2.2.1 1.1 1REGIMEN DE PENSIONES DL. 205308,191,6615,286,496684,866.76719,131.00698,458.51692,456.461,105,155.75693,212.974,593,281693,21511,138,285696,992.246,620,071.57927,960.31700,689.181,010,325721,750.7310,677,789460,4965,338,8940.880.0970708.05

2.2.1 1.2 1ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES635,000234,800234,800.00376,707.00(376,707.00)234,8000.0959,000292,000.00346,500.00638,500320,500319,2500.050.0

2.2.2 2.1 3BONOS COMPLEMENTARIOS Y PENSIONES COMPLEMENTARIAS.0.00.00.00.00.00.00.0

2.2.2 3.4 2GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO.175,538100,697.2874,840.15175,537135,20123,683.968,891.142,625.0035,20013,2000.00

2.2.2 3.4 3GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA.74,06163,151.9310,908.2474,060115,2011,184.207,310.176,706.0015,20011,3820.00

2,3. BIENES Y SERVICIOS20,642,74714,132,5981,654,3535,248,3324,874,9421,434,393869,92625,30414,107,25125,3478,702,344455,6320068,0634,314,7293,803,2708,641,69460,6508,572,2890.990

BIENES6,521,3803,942,36401,835,1561,413,649660,09822,07211,3733,942,34816164,124.000.00.00.00.00.0138,810.00138,810.0025,314.0069,405.000.02

2.3.1 1.1 1ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO1,018,000979,287450,254333,804188,6286,600979,2861114,08988,77588,77525,31444,3880.010.0

2.3.1 2.1 1VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS134,1001,0801,0801,08010.00.00.00.00.0

2.3.1 2.1 2TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES100,000193,21293,73199,480193,21110.00.00.00.00.0

2.3.1 2.1 3CALZADO4,2924,2924,29200.00.00.00.00.0

2.3.1 3.1 1COMBUSTIBLES Y CARBURANTES281,000319,775191,72854,04773,998319,77320.00.00.00.00.0

2.3.1 3.1 2GASES22,00010,8722,6882,6885,49510,870239,06139,06139,0610.019,5310.000.0206,808.87

2.3.1 3.1 3LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES101,0002,4602,4602,4600.00.00.00.00.00.0746,995.75

23.15.11REPUESTOS Y ACCESORIOS125,0000.00.00.00.00.00.00.00.0325,307.322891946

2.3.1 5.1 2PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA524,500163,92780,11174,6019,213163,92520.00.00.00.00.0730,489.971,400,000.003040086.72

2.3.1 5.21MATERIAL AGROPECUARIO0.00.00.00.00.00.00.00.0147,368.44756,970.35148140.7200000002

2.3.1 5.31ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR125,000174,370119,7274,33650,304174,36820.00.00.00.00.02,156,970.35

2.3.1 5.32TILES MENORES DE COCINA , COMEDOR4,32018,2750.017,57470018,27410.00.00.00.00.03,230,998.40

2.3.1 5.41ELOECTRICIDAD, ILUMINACION Y61,2007000.07007000.00.00.00.00.00.01,074,028.05

2.3.1 5.9999OTROS25,0008,8472,8233,2001,4121,4128,84700.00.00.00.0

2.3.1 6.11DE VEHICULOS12,5000.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 6.12DE COMUNICACIONES Y0.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 6.13MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPTOS MAQUINAS0.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 6.14ACCESORIOS DE SEGURIDAD13,2000.00.00.00.00.00.00.00.0

23.16.199OTROS ACCESORIOS Y30,0000.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 7.1 1ENSERES34,50011,7719,4212,35011,771010,97410,97410,9740.05,4870.000.0

2.3.1 8.11VACUNAS10,0000.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 8.12MEDICAMENTOS0.00.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 8.199OTROS PRODUC. SEM130,0000.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 8.2 1MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO3,576,6001,997,124894,094909,762170,88311,01111,3731,997,12220.00.00.00.00.0

2.3.1 9.1 1LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y11,2000.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 9.1 2MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA60,0000.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.111.11OTROS MATERIALES PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS10,0000.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.111.12PARA VEHICULOS0.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.111.13OTROS MATERIALES PARA MOVILIARIO Y SEMILARES31,8000.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.111.14PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS2,4002,4002,4000.00.00.00.00.00.0

2.3.111.15OTROS MATERIALES DE ..20,0000.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.111.16MATERIALES DE10,0000.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 11.1 4PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS0.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 99.1 1HERRAMIENTAS0.00.00.00.00.00.00.00.094%

2.3.1 99.1 3LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS2,00046,85546,85346,85320.00.00.00.00.0

2.3.1 99.1 4SIMBOLOS, DISTINTOS Y0.00.00.00.00.00.00.00.0

2.3.1 99.1 99OTROS BIENES48,4607,1173,5173,6007,11700.00.00.00.00.0

SERVICIOS14,121,36710,190,2341,654,3533,413,1763,461,294774,296847,85313,93110,164,90225,3328,538,220455,6320.068,0634,314,7293,664,4608,502,88435,3364,251,4421.00

2.3.2 1.21PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE74,8000.00.00.00.00.00.00.0

2.3.2 1.22VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS14,8000.00.00.00.00.00.00.0

2.3.2 1.2 99OTROS GASTOS RELACIONADOS VIAJES230,250103,03624,20012,29444,83821,705103,036019,42119,40519,405169,7030.000.0AO 201121175902

2.3.2 2.1 1SERVICIO DE SU

rendicion de cuentas hch 2014 version 20feb

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