Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

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PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALEMUNICIPIO XV (codice MP)

Dirigente responsabile del Programma

MARINELLI ANDREINA Direttore di struttura

Cognome Nome Qualifica/incarico

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEUnità di Direzione

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

MARINELLI ANDREINA Direttore di struttura

Cognome Nome Qualifica/incarico

1) Descrizione delle attività svolte

Occorre necessariamente premettere che l’approvazione del bilancio a meno di due mesi dal termine dell’eserciziofinanziario di riferimento, unitamente alle note criticità di cassa per le voci di spesa corrente, all’immobilismo sul titoloII in relazione al patto di stabilità, all’inarrestabile decremento dell’organico municipale cui si contrappone unsostanzioso incremento delle competenze via via decentrate ufficialmente ed ufficiosamente, sta pregiudicando semprepiù fortemente, nonostante l’impegno profuso, l’andamento dell’erogazione dei servizi alla cittadinanza non solo intermini quantitativi, ma anche qualitativi.Particolarmente critica si è presentata la situazione sul programma triennale OO.PP, di fatto in stallo da tempo sia perle opere a finanziamento comunale, sia per le opere a finanziamento regionale, per le quali i relativi mandati in acconto,per incapienza della relativa cassa, sono stati nuovamente perentati e dovranno essere ricogniti nel prossimo anno, con ilconseguente risultato: opere da tempo ultimate in attesa di essere liquidate, opere i cui cantieri sono stati sospesi incorso d’opera, altri ancora sospesi all’inizio dei lavori.Altrettanto critica la situazione sul fronte della tutela e manutenzione ordinaria del patrimonio viario ed immobiliaresoprattutto scolastico. La riduzione sia quantitativa che qualitativa degli interventi, a fronte di risorse finanziarieassegnate ogni anno più esigue, ha prodotto i propri effetti . Nel corso dell’anno il Municipio si è trovato infatti afronteggiare situazioni emergenziali sempre più significative. Diverse strutture educative hanno subìto ripetute chiusureper invasione di ratti, per inquinamento rete idrica, un Plesso scolastico, dichiarato inagibile a seguito di cedimentostrutturale di pilastri di sostegno, è chiuso dal 18 settembre, (n. 2 sezioni Progetto Ponte, n. 8 sezioni Sc.Infanzia e n. 15sezioni Sc. Elementare per un totale di circa 800 bambini) con gravissime ripercussioni e disagi per la collettività tuttae con necessità di interventi di carattere strutturale di considerevole entità sia in termini economici sia di durata.Ulteriori difficoltà hanno afflitto il settore sociale. L’assegnazione di insufficienti fondi per le varie attività di assistenzaagli Anziani, ha costretto ad operare storni di bilancio azzerando completamente il servizio dei Soggiorni nel periodoestivo; analogamente nell’ambito del disagio sociale ed emarginazione, la riduzione degli stanziamenti per i contributifinalizzati all’emergenza abitativa, da parte del Dipartimento per la Promozione dei Servizi Sociali, a fronte invece diun aumento delle richieste ha determinato grosse difficoltà. Forti preoccupazioni si segnalano sia per la mancanza distanziamento fondi per la voce "contributi" per tutte le aree per il prossimo anno, che comporterà la necessità di stornarefondi dalle altre attività riducendo i servizi agli utenti, così come per l’assistenza domiciliare ai disabili e l'assistenza aibambini disabili nelle scuole sia dell'infanzia comunali, sia materne, elementari e medie statali, in relazione alla sempremaggiore richiesta.Nonostante le gravissime criticità, in coerenza con il programma generale dell’Amministrazione Capitolina, ilMunicipio ha cercato di erogare, con la massima attenzione e nei limiti del possibile, i servizi nel rispetto della propria“Mission” istituzionale.

Nell’ambito delle attività generali e di coordinamento si è provveduto, nei termini assegnati, alla ricognizione deiprincipali procedimenti amministrativi di competenza municipale ai fini della stesura del nuovo Regolamento e, inattuazione del Decreto Legislativo 216/2010 (federalismo fiscale), alla redazione puntuale e rigorosa dei questionariappositamente predisposti per il primo pacchetto di funzioni da analizzare.A fronte della notoria dislocazione frammentata della Struttura, la Direzione ha altresì avviato un processo diridistribuzione delle funzioni presso le varie sedi -le cui superfici hanno peraltro subìto incrementi grazie ad interventistrutturali con chiusura di alcuni terrazzi e parte di piazzali esterni e di recupero sottotetti e seminterrati - allo scopo di

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ampliare e razionalizzare il più possibile, accorpando nella stessa sede gli uffici di competenza di ciascuna Unità,garantendo funzionalmente il presidio del dirigente per ciascuna UO di competenza, consentendo di dimezzare iquotidiani spostamenti di personale e ridurre i tempi per una serie di iter amministrativi, per i quali si riscontravano lemaggiori difficoltà operative (trasparenza, reclami ecc).Servizio di supporto e coordinamento della StrutturaIn merito all’attività istituzionale corrente sono state garantite le attività di assistenza giuridico/amministrativa alfunzionamento degli Organi Istituzionali (Servizio Consiglio e Commissioni Municipali, Consiglio dei Giovani, GiuntaMunicipale) nonché i servizi di supporto a tutte le UU.OO. municipali.Una positiva evoluzione è stata posta in essere a seguito dell’avvicendamento della PO gestione risorse umane e servizigenerali, con il potenziamento professionale della struttura e la separazione della figura dell’economo da quella dellaPO, consentendo in entrambi i settori la maggior messa a punto degli obiettivi da perseguire, anche allo scopo disuperare le criticità derivanti dalla dislocazione degli uffici municipali in 4 diverse sedi istituzionali, con ulteriori 5sportelli decentrati del servizio anagrafico.In particolare l’Economato, modificato sia dal punto di vista delle risorse umane che dal punto di vista delle procedure,ha provveduto, anche in applicazione del nuovo Regolamento di organizzazione (Del. G.C. n. 210/2012) alla messa apunto di una serie di accorgimenti che permetteranno una maggiore efficienza nell’organizzazione della struttura, oltre aquelle già programmate a livello centrale con l’istituzione della Centrale Unica per gli acquisti. Inoltre, in sede diapplicazione iniziale, si sta collaborando ad una serie di innovazioni, anche informatiche, per la tenuta e gestione delmagazzino ed il collegamento degli ordini di acquisto. Ulteriori interventi a carattere locale, razionalizzando leprocedure e i tempi, consentiranno di perseguire, oltre alla razionalizzazione dei metodi lavorativi, una ottimizzazionedi tempi e risorse.In tutti gli ambiti, la Direzione si è altresì impegnata fortemente per dare attuazione al raggiungimento degli obiettivi diprogramma dell’Amministrazione Capitolina nel Settore di intervento “Qualità dell’azione amministrativa: attivitàistituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale” che, sulle macroattività di competenzadirezionale (gestione economico finanziaria, dell’elettronica documentale, delle risorse umane e della comunicazioneinterna/esterna) hanno avuto ed hanno una considerevole influenza.In particolare relativamente al:- Progetto n.1 “Completamento e messa a regime del modello del Ciclo della programmazione e controllo di Roma

Capitale ( Delib. Giunta Capitolina n.116 e n.117 del 2010) per l’obiettivo 1.1 “Messa a regime della matriceservizi/indicatori nell’ambito del PEG 2012-2014”, la Direzione ha fornito il proprio contributo partecipando a tuttigli incontri operativi con la DPCI e le altre strutture territoriali, finalizzati alla creazione di una nuova batteria diindicatori, con codifica unita e relativa anagrafica, in relazione alle attività istituzionali correnti attese svolte dallestrutture territoriali, che evidenziasse, unitamente alle dimensioni di efficienza anche quelle di efficacia,tempestività, correttezza ecc. Individuati i nuovi indicatori/indici, gli stessi sono stati elaborati ed inseriti nel nuovoPEG 2012, quali valori di riferimento. Le operazioni sono state particolarmente laboriose per la ripartizione dellespese dell’intervento 01 per il personale dipendente e soprattutto hanno presentato alcune criticità in ordine allemodalità di calcolo dei valori relativi all’indicatore di efficienza “risorse finanziarie-spesa totaleimpegnata”.Pertanto a seguito dell’attività di confronto e verifica trasversale dei dati, al fine di garantirel’omogeneità nella rilevazione degli stessi tra le strutture, si è proceduto ad apportare ulteriori modifiche correttive.Parallelamente per l’obiettivo 1.2 “Messa a regime del sistema della contabilità analitica e dei correlati indici diefficienza propedeutici al processo di efficientamento delle attività correnti attese” si è proceduto all’aggiornamentoperiodico delle informazioni sul sistema Cezanne, concernenti le attribuzioni del personale municipale relativamenteall’esercizio 2011, nonché a tutte le verifiche richieste (indicatori, impegni, volumi finanziari di spesa e di entrata)dell’anno 2011 e come previsto si è operato il processo di riallineamento del personale per le attività conscostamento positivo.

- Progetto n.2 “E-Government – Dematerializzazione” per il raggiungimento dei relativi sei obiettivi si è proceduto,con DDD n. 2327 del 20/12/2012, previa revisione ed aggiornamento del precedente manuale, all’adozione delnuovo manuale di gestione del flusso documentale e del titolario (ob.2.1). Sono state redatte, oltre i target assegnati,le determinazioni dirigenziali digitali sia con rilevanza contabile che senza rilevanza, (ob.2.2 e 2.3) ed attivata laPEC municipale (ob. 2.4) per la quale al 31.12 si è rilevato un utilizzo modesto da parte dell’utenza (per un numerodi 34) pari al 0,9%. Ottimi i risultati raggiunti per la scansione dei documenti protocollati in entrata dagli Uffici eper la gestione della posta via web con percentuali superiori al 90%(ob.2.5). Per l’obiettivo 2.6 “SIO – Sistemainformativo per l’Organizzazione e Modulistica on line” quale Municipio pilota -quindi in sperimentazione dal 1gennaio, dopo l’adozione della DD n.144 del 3/02/2012 di “Definizione della micro organizzazione del MunicipioXV”- i dipendenti del Municipio XV, hanno avviato la presentazione on line delle richieste relative a congedoordinario e straordinario (studio, matrimonio, lutto), riposo compensativo, festività soppresse e servizio esterno. Incorso d’anno di è poi richiesta ai Dirigenti delle UU.OO. una verifica degli incarichi di specifica responsabilità,sono state elaborate le nuove proposte pervenute e con D.D. n.1753 del 3 ottobre 2012 si è proceduto alla“Ridefinizione della Microstruttura del Municipio XV. Si è proceduto, quindi, al caricamento della Microorganizzazione nel S.I. SIO ed a seguito della validazione da parte del Dipartimento Risorse Umane, è statoeffettuato un report di verifica a comprova della rispondenza dei dati registrati nel SIO al provvedimento citato. Inmerito all’attivazione definitiva dell’interfaccia applicativa del sistema Modulistica-on line, sono stati autorizzati dal

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Dip.Risorse Umane i dipendenti, assegnati all’Ufficio Personale, incaricati dell’aggiornamento ed a fine novembreè stato comunicato al Dip.Risorse Umane il completamento del processo di allineamento del suddetto modulogiuridico con il S.I. SIO.

- Progetto n.3 “Efficienza e razionalizzazione” finalizzato a realizzare una completa copertura informatica delprocesso di acquisto dei beni di consumo di uso comune, dalla pianificazione e gestione delle richieste fino almonitoraggio della spesa, per gli obiettivi 3.1 “Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle StruttureCapitoline” e 3.5 “Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune” si èprovveduto in attuazione della circolare di avvio sul Programma 2012 pervenuta con Prot.Su/1933 del 31/01/2012,alla contabilizzazione in SAP/MM degli ordini di acquisto, della relativa “entrata merci” e dei successivi movimentidi magazzino. In particolare per quanto riguarda la nuova procedura di caricamento automatico degli ordini dalfornitore, questa è risultata decisamente efficace e molto utilizzata soprattutto nei casi di ordini d’acquistoparticolarmente rilevanti. Inoltre è in corso una attenta revisione della giacenza di magazzino al fine di dispornel’implementazione sul sistema informativo SAP/MM. Inoltre, come previsto dal progetto, la partecipazione del F.A.Economo agli incontri per la verifica e l’aggiornamento delle procedure definite nella suindicata circolare di avvio2012 è stato efficace ed ha permesso un costruttivo confronto diretto con fruttuoso scambio di esperienze fracolleghi.

- Progetto n.4 “Trasparenza ed integrità – Accessibilità e qualità dei Servizi”. Si è provveduto all’avvio dell’attività dipubblicazione on-line (piattaforma “sigepweb”) degli atti municipali (Obiettivo 4.2) relativi all’anno 2012 e delledeterminazioni dirigenziali aventi significativa rilevanza esterna e di affidamento delle forniture, servizi e lavoripubblici di importo superiore ad € 50.000,00 la cui pubblicazione è stata ampliata a far data dal 2005.

Nell’ambito delle più ampie funzioni di direzione per tutti i sopra indicati obiettivi è stato garantito il necessariocoordinamento ed un costante monitoraggio sulle attività svolte dalle altre UU.OO. municipali. Con riferimento allaredazione delle DDD con e senza rilevanza contabile, sebbene siano stati ampiamente raggiunti i risultati prefissati, ivicompresi quelli infra-annuali, si ritiene opportuno evidenziare il considerevole impegno profuso da tutte le Unità persuperare le numerose criticità emerse durante l’anno e più volte segnalate.Servizio Entrate coordinamentoL’Ufficio Unico delle Entrate costituito già dal 2006, attraverso l’utilizzo dei sistemi operativi fornitidall’Amministrazione, e come previsto nel Progetto di Ente n.5 di esclusiva competenza direzionale, ha migliorato lostandard operativo delle attività di regolarizzazione e di incasso delle entrate tributarie ed extratributarie ivi compresi iservizi a domanda individuale del settore educativo scolastico, con la messa a regime dell’utilizzo del SistemaSIReWEB che permette la creazione ed il pagamento delle reversali di cassa attraverso intranet ed internet. Ha messo aregime il sistema “Cruscotto della rendicontazione” che consente di conoscere in tempo reale le entrate riferite aipagamenti eseguiti con i sistemi alternativi ( ATM – WEB – SISAL ecc.) ed automatizza i processi di regolarizzazionecontabile nel sistema SAP con relativa attribuzione dei pagamenti nelle banche dati informatiche.Per quanto riguarda la lotta all’evasione si evidenzia che per il settore educativo-scolastico, si è proceduto all’inviodegli inviti bonari anno scolastico 2011/2012, mentre per l’invio degli inviti bonari Cosap e Cip annualità 2012, si èutilizzata la procedura sperimentale di spedizione di bollettini premarcati con l’obiettivo di diminuire notevolmente ipagamenti con bollettini in bianco, di incrementare le tipologie di debito pagabili tramite servizi on-line, semplificareconseguentemente la rendicontazione dei pagamenti e la riconciliazione creditore/debitore.Le attività di recupero coattivo sono state invece fortemente compromesse dal ritardo nell’approvazione del bilancio. E’stato possibile infatti protocollare nel mese di dicembre 2012 gli avvisi di pagamento relativi alle quote del serviziorefezione ed asilo nido (anno scolastico 2010/2011 con n.1.638 avvisi) e degli atti di accertamento morosità 2011Cosap e Cip. Circostanza che determinerà un sensibile slittamento temporale nelle relative riscossioni.Per quanto riguarda la notifica degli inviti a pagamento per i Servizi trasporto scolastico e Sezioni ponte -annoscolastico 2010-2011 - e degli atti per il recupero dell’abusivismo Cosap e Cip anno 2011, trattandosi di un numeroesiguo di utenza, si è invece ovviato alla criticità attraverso i messi comunali.Si è proceduto quindi all’approvazione del 1° e 2° ruolo coattivo 2012 relativamente i Servizi Asilo Nido- TrasportoScolastico - RefezioneL’Ufficio Unico delle Entrate, nell’ambito del Progetto di Ente E Gov ha inoltre messo a regime il processo didematerializzazione degli atti di competenza, attraverso l’emissione delle determinazioni dirigenziali digitali diregolarizzazione delle entrate da c/c postale, da cruscotto, approvazione dei ruoli coattivi e regolarizzazione entrate amezzo ruolo coattivo.Servizio URPNell’ambito del Progetto n. 4 “Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei Servizi” pur nella particolarecomplessità dell’insieme delle azioni ricomprese nel suddetto Progetto di Ente, dei diversi livelli di responsabilità chene derivano (Strutture Responsabili e Concorrenti) e con le criticità peraltro evidenziate anche dal Dip.toComunicazione, si è provveduto all’attuazione del piano operativo del Programma triennale della Trasparenza el’integrità ( Ob. 4.1); in merito all’elaborazione delle schede di indagine sulle macroattività per il Miglioramento deglistandard di accoglienza e ascolto dei cittadini, riforma e sviluppo del ruolo di Servizio degli URP (Ob. 4.3.), allaredazione delle schede per la Carta della qualità dei servizi municipali di competenza direzionale: Urp e Tributi, (Ob.4.4.), in particolare l’Urp ha coordinato, nel corso dell’intero anno, i lavori di stesura delle schede riguardanti tutta lastruttura municipale, facilitandone la redazione; all’aggiornamento dei contenuti della sezione “Trasparenza,

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valutazione e merito” quali curricula, moduli dell’applicativo “ Servizi al cittadino”, organigramma e più in generaledei dati della scrivente Struttura Territoriale(Ob. 4.5.).Gli interventi di miglioramento dell’applicativo “Trasparenza” e le riunioni tenute in sede centrale tra il DipartimentoComunicazione e i responsabili degli Urp territoriali, si sono rivelati utili nel migliorare l’efficienza del servizio. Inparticolare, per quanto riguarda le richieste di accesso ai documenti amministrativi e quelle relative al sistema SGR-Reclami, è stato raggiunto l’obiettivo di azzerare i ritardi relativi alle risposte “inevase oltre i termini”. Si osservanoresidue criticità per le pratiche “evase oltre i termini”. Tali ritardi sono soprattutto da mettere in relazione con l’aumentodei controinteressati ed i relativi tempi di comunicazione, che rendono più complesso il procedimento, oltre ad alcunerichieste non correttamente indirizzate. Infatti, per tutelare adeguatamente gli opposti interessi del richiedente e delcontrointeressato, in taluni casi è stato necessario un termine più ampio per il rilascio della documentazione richiesta.Si osserva che il miglioramento rilevato è, altresì, conseguenza della aumentata consapevolezza, da parte di tutto ilpersonale della struttura, del ruolo centrale di questo servizio nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione,volto a garantire un adeguato livello di trasparenza e di sviluppo della cultura dell’integrità. Le azioni poste in esseredall’Urp – in particolar modo i frequenti focus group – hanno contribuito a raggiungere i risultati auspicati. Inoltre, glistrumenti utilizzati per sollecitare gli utenti ad esprimersi sulla qualità dei servizi, e cioè la somministrazione all’utente,in fase di consegna della risposta, di un breve questionario, ha evidenziato interesse e partecipazione da parte deicittadini. L’attività di call center (punto di ascolto di secondo livello) si conferma strumento indispensabile nel rapportocittadino – pubblica amministrazione, promuovendo e facilitando l’accesso ai servizi non solo municipali, agevolandonel’utilizzo attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative.L’informazione ai cittadini si è esplicitata anche attraverso le pagine del portale municipale. L’Ufficio Redazionepagine web ha provveduto con costanza all’aggiornamento dei dati pubblicati nei canali della sezione Trasparenza,(Sac, Servizi al cittadino, Iscrizioni Scuola d’infanzia e Asili nido, gare e bandi) .Molte pagine sono state modificate, al fine di fornire una informazione più chiara e utile al cittadino, nel rispetto delleregole dettate dall’amministrazione capitolina (si sono registrati circa n.200.000 accessi).Sono state inserite le informazioni sui “poteri sostitutivi” e implementate le informazioni sul personale per poterchiedere ausili e supporto, definito le misure organizzative idonee a contrastare il “rischio integrità nella gestione deiprocedimenti sensibili.

2) IndicatoriCENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali

(codice POI)Prev.2012

Rend.2012

POI 20 sedute Consiglio 82 80POI 30 riunioni Giunta e Commissioni 550 705Note: dato non prevedibilePOI 35 di cui riunioni di Giunta 100 153Note: dato non prevedibilePOI 40 atti sottoposti a decisione 100 80Note: minore attività del Consiglio per lo più riconducibile all'attività dell'Assemblea CapitolinaPOI 50 Determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 12POI 55 numero gettoni di presenza pagati 4320 3699Note: dato collegato all’attività istituzionale e non prevedibilePOI 60 rimborsi datori di lavoro 3 2Note: per un consigliere non è stata presentata documentazione completaPOI 70 rimborso spese viaggio ai consiglieri 2 3Note: dato non prevedibile

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato(codice PSG)

Prev.2012

Rend.2012

PSG 20 atti notificati 1920 2751PSG 30 atti protocollati 76000 90537PSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 90000 60062Note: la diminuzione sensibile è dovuta allo spostamento degli uffici.PSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 400 383PSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 10 12Note: il dato riguarda le gare espletate per l’acquisito di beni e servizi effettuati dall’ufficio economato per tutti icentri di costo del MunicipioPSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 18 26Note: il dato riguarda gli impegni e gli affidamenti effettuati per l’acquisito di beni, per prestazione di servizi eper il noleggio di macchine fotocopiatrici effettuati dall’ufficio economato per tutti i centri di costo delMunicipioPSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 598 581,5Note: Il Dirigente della U.O.T. è stato considerato 0,50 (interim Mun.XVIII dal quale è gestito)PSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 1500 1331PSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo

81/2008280 390

PSG 110 Numero del personale formato nell’anno 635 0Note: I corsi di formazione sulla sicurezza per 16 dipendenti sono stati organizzati dal Dipartimento RisorseUmanePSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 15 8

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PSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 2.753 1985PSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 7050 6585PSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 6 4PSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 7 5

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria(codice PTR)

Prev.2012

Rend.2012

PTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta laU.O.A., al 1.1

6385 6681

Note: il consuntivo tiene conto dei tassabili soggetti a pagamento e presenti nel sistema informatico Thebit.PTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la

U.O.A, inserite nell’anno500 616

Note: il dato si riferisce agli oggetti autorizzati nell'anno e soggetti al pagamento del canonePTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la

U.O.A, OSP permanente300 320

Note: il dato si riferisce agli oggetti sottoposti al pagamento del canone cancellati nell'annoPTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi

carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno2 25

Note: dato non prevedibilePTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone

di concessione al 1.12146 2141

Note: il consuntivo tiene conto degli effettivi passi carrabili presenti nel sistema informatico Thebit.PTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone

di concessione inserite nell’anno30 23

Note:il dato fa riferimento alle nuove conessioni rilasciate nell'anno .PTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 570 424Note: il dato si riferisce al numero delle autorizzazioni rilasciate nell'anno- valore non prevedibile.PTR 90 Autodenunce IMU 10 18Note: il dato si riferisce alle denunce IMU protocollate nell'anno da questo MunicipioPTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0Note: il servizio non è più attivo presso questo Municipio dal 2005PTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 1890 2138Note: il consuntivo tiene conto dei tassabili soggetti a pagamento superiori a 5 mq presenti nel sistemainformatico ThebitPTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 200 220Note: il valore si riferisce ai singoli oggetti autorizzati nell'anno superiori a 5 mq,pertanto soggetti a tassazionePTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 125 136Note: il dato si riferisce ai singoli oggetti superiori a 5 mq cessati nell' annoPTR 140 Dinieghi AA.PP. 20 6Note: dato non prevedibilePTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 150 108Note: il valore si riferisce al numero delle segnalazioni di abusivismo pervenutePTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 30 102Note: dato non prevedibilePTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo

nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...)600 1102

Note: il dato è il numero delle pratiche iscritte al 1° e 2° ruolo coattivo 2012.PTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 30 58Note: il dato è il numero delle pratiche iscritte al 1° ruolo coattivo 2012.PTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 700 631Note: il dato si riferisce al numero degli avvisi di pagamento morosità 2011 protocollati nell'annoPTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 150 181Note: :il dato si riferisce al numero degli avvisi di pagamento morosità 2011 protocollati nell'annoPTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 10 9Note: dato non prevedibile.PTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si siPTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 17 16.80PTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP

temporanea30 30

PTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSPpermanente

30 30

PTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 45 45

3) Le risorse umane e strumentali

Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 81cat D 15 PC Portatili /Notebook 3cat C 55 stampanti 43cat B 10 Scanner 13Totale 81 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 5 Numero autorizzazioni accessi Internet 90di cui a tempo determinato 1 Telefoni 68

Fax 20Fotocopiatrici 6

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condizionatori d’aria 41uffici (mq) 970magazzini/archivi (mq) 283locali per il pubblico (mq) 469altri locali (mq) 775Altro:Catacombe di Generosa 120Consulta Handicap Vicopisano 50

Per quanto la UODIR e l’Organo Politico , dopo gli interventi di recupero e ristrutturazione di cui alle premesse , siprecisa che occupano in toto la sede di Via Camillo Montalcini ed il corpo centrale separato di Via M. Mazzacurati (Sala del Consiglio , Uffici Presidenza del Municipio ed Ufficio di Segretariato Generale) . Nella tabella sopra indicata siè tenuto conto delle superfici di entrambe le sedi.

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CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Amministrativa

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

SPITI PAOLA Dirigente

Cognome Nome Qualifica/incarico

1) Descrizione delle attività svolte

La Unità Organizzativa Amministrativa, in merito all’attività istituzionale corrente ha garantito i servizi con l’adozionedi tutti gli interventi di riorganizzazione del lavoro, necessari per il rispetto di quanto disposto dalle nuove normativeentrate in vigore.Anagrafe e stato civileNel settore anagrafico le principali novità hanno riguardato : a) le nuove procedure per i cambi di domicilio e residenzaintrodotte dal D.Lgs. n. 5/2012, in base alle quali l’inoltro delle richieste da parte del cittadino può avvenire conmodalità diverse ( fax, e-mail, PEC, presentazione a sportello ), disposizioni che hanno comportato una nuovaorganizzazione del servizio. b) le disposizioni previste dal regolamento CE n. 2252/2004 hanno stabilito che dal26.06.12 i minori che viaggiano devono avere un proprio documento di viaggio individuale. Dal momento che ilnumero di carte d’identità rilasciate ai minori, già aumentato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/11,ha subito un ulteriore incremento a seguito di quanto disposto dal citato regolamento CE, è stato avviato un progettosperimentale di rilascio delle carte d’identità presso le scuole materne ed asili nido municipali, volto a venire incontroalle esigenze dei genitori eliminando il disagio legato ai tempi di attesa presso l’ufficio anagrafico in presenza deiminori.Il servizio anagrafico ha proseguito, inoltre, l’attività già avviata di archiviazione informatica dei cartellini relativi allecarte d’identità rilasciate.Commercio e SUAPNel settore del commercio la gestione quasi completamente telematica delle pratiche attraverso il sistema GET harichiesto un importante sforzo riorganizzativo e di formazione del personale.Il personale ha partecipato per questo, nel corso del 2012, a diverse giornate di formazione presso il DipartimentoAttività Produttive ed è intervenuto attivamente nei lavori di revisione delle procedure e della modulistica che è statapiù volte rivista e modificata a seguito dei continui interventi normativi succedutesi.La riorganizzazione dell’ufficio ha visto anche un trasferimento di sede del SUAP che è stato spostato presso la sede divia Portuense già sede degli uffici anagrafici municipali, consentendo così una razionalizzazione dei servizi della UOA.La UOA ha altresì fornito il contributo richiesto per il raggiungimento dei diversi Progetti di Ente partecipando agliincontri con le altre strutture territoriali per la stesura delle carte della qualità dei servizi dei municipi, e per la propostadi un nuovo modello degli orari di apertura degli sportelli del commercio.Per quanto di competenza si è collaborato all’aggiornamento dei contenuti della sezione “ Trasparenza, valutazione emerito “ e relativamente al Progetto di ente n. 2 – dematerializzazione delle DD si è contribuito al raggiungimentodell’obiettivo da parte del Municipio XV attraverso la redazione di n. 423 DDD senza rilevanza contabile e n. 2 DDDcon rilevanza contabile.

2) IndicatoriCENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio

(codice PIC)Prev.2012

Rend.2012

PIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., compresevolture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

700 524

Note: si ritiene che lo scostamento rispetto alle previsioni sia dovuto al difficile contingente momentoeconomico, all’aumento dei diritti di istruttoria e alla nuova normativa in vigore che non prevede più per leattività di somministrazione il rilascio di titolo autorizzativoPIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 15 8PIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA3 3

PIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni perambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 solaper mercatino); itineranti, mercati su strada

220 169

PIC 24 Di cui sale giochi 4 8PIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi

fuori mercato, mercati saltuari, , impianti pubblicitari(considerare un solo atto l’autorizzazione all’istallazione el’autorizzazione osp)

420 333

PIC 26 Di cui altro 38 3

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

440

PIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., compresevolture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati

600 482

PIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 15 9PIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA3 2

PIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni perambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 solaper mercatino); itineranti, mercati su strada

160 118

PIC 34 Di cui sale giochi 5 5PIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi

fuori mercato, mercati saltuari, , impianti pubblicitari(considerare un solo atto l’autorizzazione all’istallazione el’autorizzazione osp)

390 344

PIC 36 Di cui altro 27 4PIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)

richiesti700 475

Note: : si ritiene che lo scostamento rispetto alle previsioni sia dovuto al difficile contingente momentoeconomico e all’aumento dei diritti di istruttoria, la delibera comunale non consente esenzioniPIC 41 Di cui osp temporanea 282 140PIC 42 Di cui somministrazione temporanea 2 5PIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 406 317PIC 44 Di cui altro 10 13PIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)

rilasciati730 424

PIC 51 Di cui osp temporanea 290 90PIC 52 Di cui somministrazione temporanea 3 5PIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 425 284PIC 54 Di cui altro 12 45PIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività

ricevute nell’anno1900 1948

PIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione delCommercio su aree private (fino 250 mq)

400 392

PIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemidi vendita presso il domicilio dei consumatori

60 110

PIC 63 Di cui Apertura spacci interni 0 0PIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati

(per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione10 7

PIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 200 168PIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 40 45PIC 67 Di cui volantinaggio 200 175PIC 68 Di cui altro 99 1051Note: *il dato in previsione 2012 non aveva tenuto conto della correzione di imputazione di tutte lecomunicazioni soggette a pagamento che negli anni precedenti venivano imputate al pic 61PIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività

verificate nell’anno1900 1948

PIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione delCommercio su aree private (fino 250 mq)

400 392

PIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemidi vendita presso il domicilio dei consumatori

60 110

PIC 73 Di cui Apertura spacci interni 0 0PIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati

(per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione10 7

PIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 200 168PIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 40 45PIC 77 Di cui volantinaggio 200 175PIC 78 Di cui altro 99 1051PIC 80 Totale istanze di commercio accettate 400 453PIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie

pubblici esercizi, ecc.250 248

PIC 82 Di cui certificati storici 10 5PIC 83 Di cui esposti 5 2PIC 84 Di cui accessi informali agli atti 10 6PIC 85 Di cui altro 125 192PIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 360 279PIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati100 102

PIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) nonricadenti nei mercati rionali al 31.12

6392 6567

PIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadentinei mercati rionali al 31.12

231 231

PIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 4 3PIC 150 mercati saltuari 6 6PIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 4536 4536PIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 189 189

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

441

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice PPP)

Prev.2012

Rend.2012

PPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc.,autentiche, atti notori)

144763 114222

Note: il dato scaturisce dalla somma dei valori relativi agli indicatori 30-60-70-80-100-120-150-200-220PPP 30 atti a vista 127753 96562Note: il dato scaturisce dalla somma dei valori relativi agli indicatori 40-50-90-110-160-180-185PPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 80000 45360Note: la riduzione è dovuta all’entrata in vigore il 1.1.12 della L. 183/11 che prevede il rilascio dei certificatisolo per la loro produzione a privatiPPP 50 atti notori 12300 14900PPP 60 cambi domicilio 4900 5112PPP 70 cambi residenza 3300 5207PPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 1200 896PPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 450 454PPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 1200 1088PPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in

grado di recarsi nella sede del municipio)1000 250

Note: contrariamente a quanto previsto l’attività sta avendo un trend in discesaPPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 10 7PPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 90 1Note:il D.Lgs. n. 5/2012 ha disposto le nuove procedure per i cambi di domicilio e residenzaPPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte

dei VV.UU): giorni180 1

Note: il D.Lgs. n. 5/2012 ha disposto le nuove procedure per i cambi di domicilio e residenza la richiesta diaccertamento ai VV.UU. viene inviata dopo la definizione della praticaPPP 150 giuramenti di matrimonio 800 839PPP 160 denunce di nascita 3 8PPP 170 denunce di morte 0 0PPP 180 nuove carte di identità 20000 23917Note: l’incremento del dato è collegato non solo agli effetti prodotti dal Decreto Legge 13.05.11 in materia dirilascio carte d’identità ai minori ma anche dalle successive disposizioni previste dal regolamento CE n.2252/2004 in base alle quali dal 26.06.12 i minori che viaggiano devono avere un proprio documento di viaggioindividualePPP 185 proroghe carte di identità 14000 11673PPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni 0 0PPP 200 estratti di atti di stato civile 5500 4380PPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 7 3PPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati100 131

PPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) No NoPPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21,30 21,30Note: il dato fa riferimento alle ore di apertura al pubblico della sede centrale e di quattro sedi decentrate. Pressodue sedi decentrate viene inoltre svolto il servizio di sportello fuori orario per complessive 6 ore settimanaliPPP 250 numero sportelli polifunzionali 6 6PPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) Si SiPPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) Si SiPPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 15 15PPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 92600 66.767PPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 125000 174.800,

58

3) Le risorse umane e strumentali

Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 51cat D 3 PC Portatili /Notebook 0cat C 45 stampanti 37cat B 2 Scanner 6Totale 51 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 37di cui a tempo determinato 0 Telefoni 31

Fax 9Fotocopiatrici 5condizionatori d’aria 17uffici (mq) 233magazzini/archivi (mq) 429locali per il pubblico (mq) 346altri locali (mq) 63Altro:Aree esterne 300

Per quanto riguarda la UOA , dopo gli interventi di ristrutturazione e trasferimento da Via Montalcini, la stessa è stataaccorpata in Via Portuense, occupando quota parte dell’edificio . Si precisa che nel le superfici indicate in tabella si ètenuto conto anche dei n.5 Sportelli anagrafici decentrati di Via Mazzzacurati, Via Cardano, Via Campagnatico, ViaFauglia e Commercity.

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

442

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

D'ALESSANDRO PATRIZIA Dirigente

Cognome Nome Qualifica/incarico

1) Descrizione delle attività svolte

L'Unità SECS nel corso del 2012, pur affrontando le difficoltà determinate dalla mancata approvazione del bilanciocapitolino, ha continuato la realizzazione della propria programmazione per l'offerta dei servizi di competenza allapopolazione del Municipio, che presenta particolari caratteristiche.Nel Settore Sociale il rinnovo del Piano Regolatore Sociale del Municipio, approvato dal Dipartimento, ha consentito diriorganizzare i servizi offerti alla cittadinanza con la collaborazione di tutte le Cooperative, Associazioni ed Organismioperanti sul territorio.Data la cronica carenza di personale, è stato attivato con operatori esterni il Segretariato Sociale in modo da dare leopportune risposte alla cittadinanza e gestire i successivi appuntamenti con gli assistenti sociali competenti.La tardiva approvazione del bilancio e la ancora non definita ristrutturazione dei servizi di assistenza domiciliare hannocreato disagi nella programmazione. Solo alla fine del mese di novembre il Dipartimento per la Promozione dei ServiziSociali ha messo a disposizione i fondi regionali che sono stati utilizzati, essenzialmente, per la prosecuzione dei serviziessenziali sia per i disabili che per gli anziani.Solo alla fine del mese di dicembre, la Giunta Capitolina ha deliberato in merito alla nuova organizzazione del serviziodi assistenza domiciliare in favore dei disabili, degli anziani e dei minori con l'introduzione di una serie di nuoviparametri in base ai quali dimensionare l'intensità del servizio da offrire nonché le nuove tariffe da riconoscere edelineando le linee guida per l'avvio della procedura di ricognizione delle caratteristiche e delle possibilità di servizio daparte delle Associazioni presenti nell'Albo degli Enti Accreditati municipale.Disabilita’(PAB dss/dsa e PAM)Sono proseguite le attività del centro diurno "La coperta di Linus" per l'assistenza ai disabili nell'ambito del servizio diassistenza domiciliare che per la sua realizzazione assorbe gran parte delle assegnazioni di fondi del settore sociale.Sono stati attivati, come negli scorsi anni i servizi di trasporto, per il disbrigo di pratiche quotidiane, la presenza a visiteambulatoriali e la partecipazione ad attività di socializzazione, e di attività di nuoto.Si è provveduto, nei due anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, per i mesi di competenza ad assicurare l'assistenza aibambini disabili nelle scuole sia dell'infanzia comunali sia materne. elementari e medie statali con un notevoledispendio di fondi in relazione alle aumentate richieste dovute alla sempre maggiore presenza di bambini disabili nellescuole.Anziani (PIA e PSA)Sono proseguite le attività del centro diurno "Argento vivo" per l'assistenza agli anziani fragili, nell'ambito del piùampio servizio di assistenza domiciliare, che per la sua realizzazione assorbe gran parte delle assegnazioni di fondi delsettore sociale.Per gli anziani oltre a mettere a regime il servizio delle "Dimissioni Protette" è stato proposto un nuovo progetto diassistenza leggera per le necessità che si determinano nel periodo estivo, come continuazione dei servizi offerti neglianni precedenti.E' continuata l'assistenza domiciliare a malati di Alzheimer, di supporto sia ai malati ancora in condizioni direcuperabilità sia alle loro famiglie nella cura quotidiana dei propri cari.Sono stati riproposti i servizi di trasporto per anziani per il disbrigo di pratiche e la partecipazione ad attività disocializzazione.Quest'anno per problematiche conseguenti alla mancata approvazione del bilancio e, di conseguenza, alla assegnazionedi insufficienti fondi per le varie attività di assistenza non sono stati attivati i Soggiorni per gli Anziani nel periodoestivo in modo da consentire l'utilizzazione dei fondi relativi per altre attività.I Centri Sociali Anziani hanno continuato ad offrire agli anziani una buona programmazione di svago e disocializzazione.Famiglie e minori ( PAM e PCR)Per i minori sono stati attivati o proseguiti i servizi a loro dedicati, primi fra tutti, quello di assistenza domiciliare equello di assistenza dei disabili nelle scuole, di cui si è detto in precedenza. Nell'ambito della Legge n. 285/97 sono statiriproposti i servizi di Centro di Ascolto ed i Centri di aggregazione giovanile nei vari quartieri del Municipio. Unavalida attività, sia nei confronti delle Scuole che su richiesta della Magistratura, è svolta dalle psicologhe presenti nelServizio che hanno ottenuto apprezzamenti dai genitori bisognevoli di un supporto nell'educazione dei propri figli.

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

443

Come negli anni scorsi, in mancanza di assegnazione di fondi dedicati, sono stati organizzati, con i fondi della predettalegge, i Centri Ricreativi Estivi. Il Servizio Educativo ha provveduto all'affidamento dell'iniziativa, alla raccolta delledomande ed alle definizione dei partecipanti ai due turni previsti.Continua il progetto denominato "Dedalo" per un migliore esame dei casi segnalati dalla Magistratura minorile e, diconseguenza, una migliore soluzione delle problematiche inerenti.Disagio sociale ed emarginazione ( PAB sfd/sps/c19/f19)Per quanto riguarda i contributi, gli stessi sono finalizzati al sostegno dei malati di HIV ed all'emergenza abitativa. Perquest'ultima voce si è registrato un aumento delle richieste a fronte di una contrazione delle disponibilità in quanto ilDipartimento per la Promozione dei Servizi Sociali ha ridotto nuovamente l'importo assegnato negli esercizi precedenti.Viva perplessità è determinata dalla mancanza di assegnazione di fondi per la voce "contributi" per tutte le aree per ilprossimo anno: ciò comporterà la necessità di stornare fondi dalle altre attività riducendo i servizi agli utenti.Per i giovani adulti sono proseguiti gli inserimenti formativi in realtà artigianali ed aziende con l'intento di offrire lapossibilità di trovare un lavoro a persone che non hanno terminato gli studi o si trovano in situazioni di estremo disagioesistenziale.Asili nidoScuole dell’infanzia, elementari e medieCome ogni anno, sono stati espletati i bandi per le iscrizioni sia alla scuola dell'infanzia che ai nidi municipali per l'annoscolastico 2012/2013 e sono state stilate le relative graduatorie definitive. Le domande, per gli asili nido, sono state,come ogni anno, superiori al numero di posti offerti e si è formata una graduatoria di riserva utilizzata per l'offerta diposti creatisi per decadenza e per rinunzia. Per i nidi le domande sono state presentate dall'utenza anche in viainformatica e ciò ha alleggerito, anche se non in misura determinante, le file per le iscrizioni. Nel corso del mese didicembre il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha proposto un mini bando per l'offerta agli utenti in lista diattesa dei posti ancora disponibili: tale bando non è stato espletato in quanto tutti i posti ancora disponibili o resisidisponibili per rinunce od altro erano già stati offerti ed assegnati agli utenti in lista di attesa. Mentre l'anno scolastico2011/2012 si è chiuso senza particolari difficoltà l'anno scolastico 2012/2013 è iniziato con disagi per l'utenza dovutialla dichiarazione di inagibilità per la S.I. Lo Scarabocchio e la S.E. Sciascia. Si è lavorato per definire una nuovacollocazione per i bambini rimasti senza scuola nel tempo necessario per la messa in sicurezza della struttura. Laesiguità dei fondi per la derattizzazione e la disinfestazione presenti sul triennale precedente e la mancata assegnazioneper l'anno in corso ha determinato notevoli difficoltà per far fronte alle esigenze di derattizzazione delle scuole statali,rimaste chiuse per il periodo estivo, e invase dai topi all'apertura data la vicinanza con il fiume e con strutture da tempodisabitate ed abbandonate.Servizi di supporto alle scuole ( PMS e PPL)l'Ufficio Refezione, in collaborazione con l'Ufficio 626 e con la UOT municipale, ha continuato l'opera di controllodella corretta esecuzione del contratto entrato in vigore con l'anno scolastico 2007/2008 e del quale è stata prorogata lascadenza al 30 giugno 2013 per problematiche di tipo procedurale incontrate dal Dipartimento dei Servizi Educativi eScolastici nella effettuazione del bando di rinnovo. Per le Scuole che hanno scelto l'autogestione, sono stati supportatinella loro attività di controllo i Dirigenti Scolastici e le commissioni mensa. Sempre per quanto riguarda la refezione,gli uffici, nel periodo da giugno a settembre, hanno acquisto le domande di modulazione delle quote contributive,secondo quanto stabilito nelle deliberazioni dell'Assemblea Capitolina e hanno provveduto all'inserimento dei dati nelprogramma Mesis per consentire la successiva bollettazione. Per l'assistenza dei bambini disabili, che rappresenta uncosto notevole per il bilancio municipale essendo in continuo aumento la presenza, hanno espletato la loro funzione iGID, sia di ambito sia municipali, che hanno portato le proprie conclusioni al GID Dipartimentale per una correttaassegnazione delle insegnanti di supporto. In relazione a questo settore si deve rilevare che l'organico del personalecomunale con qualifica AEC, dopo l'ultimo concorso per il passaggio di categoria, si è ridotto ad un'unica unità: ciòcostringe ad aumentare le ore di assistenza da parte della Cooperativa affidataria, in presenza di una riduzione dei fondiassegnati.L'Ufficio Trasporti ha seguito come sempre lo svolgimento del servizio che non ha presentato particolari difficoltà.L'Ufficio ha regolarmente raccolto le domande di trasporto ed ha proceduto, con l'aiuto dei Vigili Urbani, ai relativicontrolli di competenza. Successivamente, come ogni anno, ha redatto il piano di trasporto individuando i percorsimigliori. L'Ufficio ha anche provveduto ad acquisire le domande per gli alunni diversamente abili ed a redigere i relativipiani di trasporto.Cultura e organizzazione eventiLe manifestazioni coinvolgono spesso le strutture scolastiche e, di conseguenza, hanno un andamento che rispecchial'anno scolastico. Le manifestazioni iniziate lo scorso anno, in genere nel mese di settembre, si sono concluse con lachiusura dell'anno scolastico. Nel corso dell'anno sono state realizzate alcune attività già programmate in precedenza manon si è potuto dare luogo a nuove manifestazioni in mancanza di assegnazione specifica di fondi. Con l'approvazionedel bilancio nel mese di novembre sono stati assegnati al settore solo esigui fondi che hanno consentito solo larealizzazione della annuale edizione del Premio De Andrè e di poche manifestazioni per il periodo natalizio.Sport e gestione impianti municipaliSi è proceduto ad attivare i Centri Sportivi Municipali, per i quali è stata rinviata la messa a bando delle disponibilitàorarie nelle palestre scolastiche stante il concomitante nuovo dimensionamento scolastico che ha modificato tutti iCircoli Didattici in Istituti Comprensivi aggregando le scuole in modo differente e determinando una alternanza di

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

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Dirigenti Scolastici. Come ogni anno l'Ufficio ha provveduto a distribuire i tesserini venatori per la nuova stagione dicaccia. Non è stato possibile realizzare ulteriori manifestazioni per la mancata disponibilità di fondi.Nel corso dell'anno l'Unità SECS ha collaborato alla realizzazione dei progetti di ente, nell'ambito del settore diintervento della qualità dell'azione amministrativa, di dematerializzazione con la elaborazione, pur con i problemideterminati dalla esiguità delle password assegnate agli operatori, di determinazioni dirigenziali digitali sia conrilevanza contabile (n. 254) sia senza rilevanza contabile (n. 38) nella gestione elettronica documentale per la scansionedei documenti protocollati gestiti direttamente. L'Unità ha inoltre collaborato alla stesura della Carta della qualità deiservizi municipali per la pubblicazione sul sito del Municipio.

2) IndicatoriCENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza

(codice PAB)Prev.2012

Rend.2012

PAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 3.65 3,70Note: variazione dovuta ad una diversa modulazione del personale

AdultiPAB 30 adulti assistiti economicamente 45 88Note: Il dato è in aumento in quanto si è preferito assistere più persone riducendo il contributo.PAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in

convenzione3 7

Note: le rette relative sono liquidate con fondi assegnati al C.d.R. PAM e non al PAB, in quanto la mammaall’occorrenza è ospitata nella struttura per minori dove si trova il bambino. Il dato è in aumento per maggiorerichiesta.PAB 50 di cui mamme 3 7Note: vedi PAB 40 -PAB 60 di cui bambini 3 9Note: vedi PAB 40 -

Diversamente abiliPAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) 205 202Note: il dato è in diminuzione in relazione alle disponibilità di BilancioPAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 30 50Note: in base alle richiestePAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 4 7Note: in base alle richiestePAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 43 37Note: in base alle richiestePAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 8 4Note: in base alle richiestePAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 65 65Note: in base alle richiestePAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 15 11Note: in base alle richiestePAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 35 24Note: in base alle richiestePAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 5 4Note: in base alle richiestePAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc29 26

Note: vedi PAB 70PAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di

emergenza0 0

Note: non presentePAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 31 32Note: dato costante in lieve aumentoPAB 140 diversamente abili con assistenza mista 3 3Note: dato costantePAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali

ecc.0 0

Note: non presentePAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1Note: dato invariatoPAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 0 0Note: il centro diurno rientra nei pacchetti di assistenza domiciliarePAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 0 0Note: non presentePAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro)120 133

Note: dato in aumento per maggiori richieste del servizioPAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 80 98Note: dato in aumento per maggiori richieste e necessità del servizioPAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al

1.10 1

Note: E’ stata presentata una richiesta il 20/12/2012 quindi in attesa di espletamento pratica -

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

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VariePAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 80 74Note: dato inferiore per decesso, trasferimento e inserimento di alcuni utenti in comunità di recuperoPAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per

ciascun utente3.545 3.120

Note: il dato è inferiore per diminuzione di richiesta del servizio – si riferisce ad un particolare tipo di utenza(disoccupati, precari, homeless ecc) che spesso ricorre a soluzioni immediate alternative a questo servizioPAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 13.104 13.204Note: dato in aumento soggetto all’andamento delle problematiche socio-economichePAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa

all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)0 0

Note: non presentePAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati

in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)0 0

Note: non presentePAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 28 39Note: dato in aumento in quanto si è preferito assistere più persone riducendo il contributoPAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 109.768 111.845,

00Note: dato in aumento in relazione al numero di contributi erogati ( vedi PAB 300)PAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0Note: non presentePAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero

contrassegni provvisori rilasciati87 187

Note: il dato, rispetto alle previsioni, è in aumento in quanto sono notevolmente aumentate le relazioni da partedella Comm.ne della ASL, indispensabili per il rilascio del contrassegno.PAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5

anni): numero contrassegni provvisori rilasciati377 67

Note: dato in diminuzione in quanto l’utenza può presentare la richiesta e documentazione in oggetto anchepresso altri uffici indicati dall’ATAC -

CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice PAC)

Prev.2012

Rend.2012

PAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 10 6Note: la riduzione delle risorse economiche hanno portato alla realizzazione di minori manifestazioniPAC 40 manifestazioni patrocinate 35 42Note: la richiesta di patrocinio è a cura della PresidenzaPAC 50 visite guidate realizzate 5 0Note: non si sono realizzate visite guidate in quanto non ci sono state iniziative che le prevedesseroPAC 60 partecipanti alle visite guidate 300 0Note: vedi nota precedentePAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 10 4Note: la riduzione delle risorse economiche hanno portato alla realizzazione di minori iniziativePAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 30.000 17.000Note: vedi nota precedente

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori(codice PAM)

Prev.2012

Rend.2012

PAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 6.20 7,10Note: variazione dovuta ad una diversa modulazione del personalePAM 30 minori assistiti con interventi economici 300 353Note: dato in aumento per maggiore richiesta, diversificazione entità dei contributi in relazione alle disponibilitàdi bilancioPAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 3 5Note: dato costante in lieve aumentoPAM 50 assistiti in strutture residenziali 23 20Note: dato in riduzione per una minore richiestaPAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 37 36Note: dato costante in lieve diminuzionePAM 70 assistiti con intervento alto individuale 0 0Note: in base alle richiestePAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0Note: in base alle richiestePAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 5 5Note: in base alle richiestePAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0Note: in base alle richiestePAM 110 assistiti con intervento medio individuale 20 20Note: in base alle richiestePAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0Note: in base alle richiestePAM 122 assistiti con intervento basso individuale 12 11Note: in base alle richiestePAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0Note: in base alle richiestePAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0Note: non presente

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

446

PAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 1 1Note: dato costantePAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0Note: non presentePAM 150 numero centri diurni per minori 0 0Note: non presentePAM 160 utenti centri diurni per minori 0 0Note: non presentePAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 120 111Note: dato in diminuzione in quanto strettamente correlato al numero delle segnalazioni da parte dellaMagistratura minorilePAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 26 26Note: dato costantePAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 20 25Note: dato in aumento per un maggior numero di provvedimenti di affido da parte della Magistratura minorile.PAM 200 casi di magistratura minorile 400 345Note: il dato è in diminuzione in quanto si è verificata la chiusura di alcuni casi e il raggiungimento dellamaggiore età da parte di alcuni assistiti.

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice PAN)

Prev.2012

Rend.2012

PAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 16 16Note: dato costantePAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 990 990Note: dato costantePAN 35 di cui capienza aggiuntiva 119 119Note: dato costantePAN 300 numero strutture alternative convenzionate 9 9Note:dato costantePAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione

comunale240 240

Note: dato costantePAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 3 3Note: dato costantePAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 60 60Note: dato costantePAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0Note: non previsti nel municipioPAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0Note: vedi nota precedentePAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici)4 4

Note: dato costantePAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici)0 0

Note: non presentiPAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 187 160Note: n° 187 persone organico di diritto.PAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi

educativi e scolastici al 31.120 40

PAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 1.630 11.119Note: il dato fornito comprende il totale giornate di supplenza lavorate da Educatori incaricati dalDipartimento, mentre nelle previsioni erano state considerate le supplenze giornaliere gestite dal MunicipioPAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 507 526Note: non variando il numero delle strutture il dato dipende solo dall'età dei piccoli utenti e dalla necessità dellefamigliePAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 639 633Note: vedi nota precedentePAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1047 1071Note: dato di difficile previsionePAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 634 619Note: in genere corrisponde ai posti messi a bando(PAN 90). A volte alcuni posti a bando non sono accettati equindi le domande accolte risultano inferiori ai posti a bandoPAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno

precedente più nuovi iscritti)1141 1145

Note: non variando il numero delle strutture il dato è costantePAN 130 domande in graduatoria di riserva 413 452Note: dato di difficile previsione in quanto legato al numero delle domande presentatePAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 160 120Note: dato di difficile previsione in quanto legato la numero delle rinuncePAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 119 108Note: dato abbastanza costante nel limiti della capienza aggiuntiva massima di 119 bambiniPAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 1.228 1219Note: dato abbastanza costantePAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 238 240Note: dato costantePAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di

ogni nido e di ogni altra struttura5.200 5150

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

447

Note: dato costantePAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze

giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura188.000 187.500

Note: dato costantePAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio16.000 16100

Note: dato costantePAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio18.000 18000

Note: dato costantePAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,

derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzionestraordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e diogni altra struttura

0 6

Note: chiuso il nido “Bussola d’oro” tra ottobre e novembre 2012 per la necessità interventi di derattizzazioneripetuti e particolarmente approfonditiPAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria =

sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra strutturaper manutenzione straordinaria

0

PAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenzein ogni nido

6.600 6487

Note: dato di difficile previsionePAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle

presenze in ogni nido18987 19017

Note: il dato è comprensivo di gg. di presenza educatrici supplenti incaricate annuali e giornaliere.PAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 75 70Note: dato in diminuzione per minorii richieste di interventoPAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote

contributive mensili94 102

Note: dato costantePAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 100 39Note: pratiche iscritte a ruolo coattivo 2012 per morosità anno scolastico 2009/2010PAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 200 327Note: dato di competenza della UOTPAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali

e nelle strutture convenzionate e accreditate al 31/12100 116

Note: dato in lieve aumento in considerazione della composizione della cittadinanza multietnica del MunicipioPAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al

31.129 10

Note: dato di difficile previsione, per il momento abbastanza costantePAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 10 9Note: personale a T.D.

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi(codice PCR)

Prev.2012

Rend.2012

PCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1Note: dato costante determinato dalle disponibilità provenienti dalla legge 285/97 che presentano annualmentesempre la medesima consistenzaPCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 180 180Note: dato costantePCR 40 domande di iscrizione 236 218Note: dato in diminuzione per minori richieste ai centri estiviPCR 50 utenti 180 180Note: dato costantePCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate

di apertura di ciascun centro)20 20

Note: dato costante

CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani(codice PIA)

Prev.2012

Rend.2012

PIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 6.15 4,00Note: variazione dovuta ad una diversa modulazione del personalePIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 4 12Note: dato in aumento per maggiori richiestePIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 64 68Note: vedi PIA 40PIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1Note: dato costantePIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 25 25Note: dato costantePIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 32 31Note: dato costante il lieve diminuzionePIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto

SAISA28 27

Note: dato costante il lieve diminuzionePIA 100 anziani assistiti economicamente 46 30Note: dato in diminuzione in quanto alcuni anziani hanno usufruito di assistenza alternativa.

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

448

PIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliareSAISA

137 141

Note: dato in aumento in relazione ai fondi disponibili ed alla rimodulazione dei pacchetti individuali condiversa intensità ass. le sempre nel rispetto delle effettive esigenze dell’anziano.PIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 11 5Note: in base alle richiestePIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 28 27Note: in base alle richiestePIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0Note: in base alle richiestePIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 80 98Note: in base alle richiestePIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0Note: in base alle richiestePIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 18 11Note: in base alle richiestePIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0Note: in base alle richiestePIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 0Note: non presentePIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0Note: non presentePIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di

socializzazione e/o centro diurno )4 6

Note: dato costante in lieve aumentoPIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che

contribuiscono in base all’ISEE18 5

Note: dato in diminuzione in quanto sono usciti dall’assistenza molti utenti pagantiPIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 240 130Note: in diminuzione in quanto alcuni anziani hanno usufruito di servizi alternativi (Cammino per te –Banca oreecc)PIA 220 centri anziani 9 9Note: dato costantePIA 230 iscritti ai centri anziani 3.800 3.827Note: dato in aumento per maggiore iscrizionePIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 1Note: dato costante che si riferisce ai punti Blu (progetto realizzato con fondi del Centro di Responsabilità PSA)PIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 147 121Note: dato in diminuzione per minor richiesta del servizioPIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 100 100Note: dato costantePIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 15 18Note: dato in aumento per maggiore richiestaPIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 97 92Note: dato in diminuzione per minore richiestaPIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 456 126Note: si è registrata una drastica riduzione delle richiestePIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 25 18Note: La competenza del Centro cittadino in oggetto è strettamente del Dip.to Promoz. Serv. Sociali e dellaSalute sia tecnicamente che finanziariamentePIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori

precedenti348 383

Note: Gli anziani assistiti sono in aumento e usufruiscono dei seguenti servizi: Ginnastica in acqua n. utenti163; Trasporto anziani 129; Cammino per te 35; Banca ore 56

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice PIE)

Prev.2012

Rend.2012

PIE 20 plessi al 31.12: 19 19Note: come da organizzazione degli Istituti ComprensiviPIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 58 69Note: dato di difficile previsione in sensibile aumentoPIE 40 di cui diversamente abili assistiti 58 69Note: vedi nota precedentePIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 28 34Note: vedi nota sopraPIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

30.92 2

Note: dato costante in quanto nel municipio hanno mantenuto la qualifica di AEC soltanto due dipendentiPIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 5 5Note: vedi nota precedentePIE 80 personale comunale ausiliario 3 2Note: n° 1 persona distaccataPIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 25 40Note: dato in aumento per maggiori richieste di interventoPIE 120 studenti iscritti 4.837 4.747Note: dato fornito dai dirigenti scolasticiPIE 130 aule disponibili 292 230Note:vedi nota precedente

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

449

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codice PIM)

Prev.2012

Rend.2012

PIM 20 plessi al 31.12 10 10Note: come da organizzazione degli istituti ComprensiviPIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 26 27Note: dato di difficile previsione al momento costantePIM 40 di cui diversamente abili assistiti 26 27Note: vedi nota precedentePIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 13 14Note: vedi sopraPIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.120 0

Note: vedi PIE 60PIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0Note: vedi sopraPIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 22 18Note: dato in diminuzione per minori richieste di intervento

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codice PMS)

Prev.2012

Rend.2012

Gestione direttaPMS 20 totale centri 24 19Note: : la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta dei centrirefezionali del l’Ist. Compr. A. Gramsci del l’Ist. Compr. Via Cutigliano a seguito di proroga dell'appaltovigentePMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 5586 5193Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunniiscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via Cutigliano a seguito di proroga degli appaltivigentiPMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 160 151Note:. :.Ai sensi della deliberazione C.C. 74/2010 hanno diritto alla riduzione della tariffa soltanto gli alunniappartenenti a nuclei familiari aventi più di due figli e con un indicatore ISEE inferiore a € 25.000,00. Il datoimmesso equivale al numero delle richieste inoltrate dalla suddetta utenzaPMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 948 914Note: Il dato immesso equivale al totale delle richieste di esonero inoltrate dall’utenza con indicatore ISEEinferiore a € 5.165,00, come previsto dalla Deliberazione C.C. 74/2010PMS 80 totale pasti erogati 866000 776306Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunniiscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via CutiglianoPMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 800000 714229Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunniiscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via CutiglianoPMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0PMS 110 totale controlli alle mense 88 44Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta dei centrirefezionali del l’Ist. Compr. A. Gramsci del l’Ist. Compr. Via CutiglianoPMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al

pagamento al mod. 272.700 2.604

Note: il dato si riferisce a 283 posizioni iscritte a ruolo coattivo relativi alla morosità anno scolastico 2009/2010-inviti a pagamento n.889 per morosità 2010/2011 ed inviti bonari n.1432 per mancato pagamento 2011/2012

AutogestionePMS 140 totale centri 6 11Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta dei centrirefezionali del l’Ist. Compr. A. Gramsci del l’Ist. Compr. Via CutiglianoPMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 1600 1911Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunniiscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via CutiglianoPMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 46 66Note: :.Ai sensi della deliberazione C.C. 74/2010 hanno diritto alla riduzione della tariffa soltanto gli alunniappartenenti a nuclei familiari aventi più di due figli e con un indicatore ISEE inferiore a € 25.000,00. Il datoimmesso equivale al numero delle richieste inoltrate dalla suddetta utenzaPMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 308 341Note: Il dato immesso equivale al totale delle richieste di esonero inoltrate dall’utenza con indicatore ISEEinferiore a € 5.165,00, come previsto dalla Deliberazione C.C. 74/2010PMS 200 totale pasti erogati: 270000 280350Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunniiscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via CutiglianoPMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 252000 260419

Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunniiscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via CutiglianoPMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0PMS 230 totale controlli alle mense 10 15Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta dei centrirefezionali del l’Ist. Compr. A. Gramsci del l’Ist. Compr. Via Cutigliano

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche(codice PPL)

Prev.2012

Rend.2012

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

450

PPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 16 17Note: è stata necessaria una ulteriore vettura per alunni diversamente abili per migliorare i tempi del servizio eaccogliere le richieste presentatePPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 420 425Note: vedi nota n. 20PPL 35 totale linee al 31.12 16 17Note: vedi nota n. 20PPL 40 totale numero corse giornaliere 10034 10661Note: vedi nota n. 20PPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 420 447Note: aumento del numero di richieste di iscrizioni presentate rispetto alle previsioniPPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 414 447Note: vedi nota n. 45PPL 60 di cui diversamente abili 38 43Note: vedi nota n. 50PPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento

(parziale o totale) al 31.1260 86

Note: aumento del numero di iscritti aventi diritto all’esenzione dal pagamentoPPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 0 0Note: non ci sono più richieste di questo tipo in quanto i dirigenti scolastici agiscono all'interno della propriaautonomiaPPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 0 0Note: vedi nota precedentePPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 50 34Note: pratiche iscritte a ruolo coattivo 2012 per morosità anno scolastico 2009/2010

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice PSA)

Prev.2012

Rend.2012

PSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 1 0Note: non sono stati organizzati in quanto i fondi sono stati destinati ad attività di assistenza per i serviziLIVEASPSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 350 0Note: vedi PSA 20PSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 350 0Note: vedi PSA 20PSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 320 0Note: vedi PSA 20PSA 60 giornate di soggiorno 4.000 0Note: vedi PSA 20

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice PSM)

Prev.2012

Rend.2012

PSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 200 262Note: dato di competenza della UOT municipale

Scuola dell'infanziaPSM 30 plessi comunali al 31.12 18 18Note: dato costante allo stato attualePSM 40 personale docente al 31.12 172 150Note: n° 172 persone organico di dirittoPSM 50 personale non docente al 31.12 11 9Note: n° 2 persone in pensionePSM 60 sezioni complessive al 31.12 172 168Note: il dato consuntivo si discosta dalle previsioni in quanto nell’a.s. 2012/2013 sono state soppresse duesezioni di tempo pieno e si è dato luogo ad una trasformazione da t.a. a tempo pienoPSM 70 di cui sezioni ponte 3 3Note: dato costantePSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 76 75Note: dato costantePSM 90 di cui sezioni ponte 3 3Note: dato costantePSM 100 totale aule al 31.12 99 96Note: vedi nota PSM 60PSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 0 0Note: non presentiPSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2224 2163Note: vedi nota PSM 60PSM 130 di cui delle sezioni ponte 60 60Note: dato costantePSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1373 1268Note: dato abbastanza costante ma in alcuni anni scolastici soggetto ad oscillazioniPSM 150 Domande di nuova iscrizione 959 1024Note: dato di difficile previsionePSM 160 totale bambini iscritti 2016 2058Note: il riferimento è il totale degli iscritti a settembre 2012PSM 170 di cui in sezioni ponte 60 60Note: dato costantePSM 180 Domande in graduatoria di riserva 422 435Note: dato di difficile previsione in quanto legato al numero delle domande presentate e ai posti disponibili

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

451

PSM 190 Rinunce al 31.12 200 202Note: dato invariato rispetto alle previsioniPSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 190 189Note: dato invariato rispetto alle previsioniPSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 2224 2050Note:nelle previsioni si considera che il totale degli iscritti corrisponda alla capienza totale. Il dato reale èinferiore alle previsioni.PSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 79 72Note: dato di difficile previsione ma divenuto abbastanza costantePSM 220 di cui diversamente abili assistiti 28 34Note: dato di difficile previsione in sensibile aumentoPSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 18 14Note: a seguito delle richieste del GID municipale e delle risorse disponibiliPSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.120 0

Note: nel Municipio esistono solo 2 persone con qualifica di AEC assegnati alla scuola elementare percontinuitàPSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0Note: vedi sopraPSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili

al 31.1256 59

Note: di cui n° 7 persone di ruoloPSM 270 di cui personale comunale 56 59Note: di cui n° 7 persone di ruoloPSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 20640 18475Note: i corsi sono organizzati dal Dipartimento servizi educativiPSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,

derattizzazione, ed altri eventi similari)0 0

Note: gli interventi in genere vengono eseguiti in modo da non sospendere l’attività didatticaPSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 4.431 3096Note: dato di difficile previsionePSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 28960 25646Note: dato dipendente dal precedentePSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 80 60Note: dato dipendente dai posti disponibili nel corso dell'anno a seguito di rinunce ed altroPSM 340 gare espletate per forniture 1 1Note: Il dato si riferisce alla gara per l’affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione

Scuola materna statalePSM 350 plessi statali al 31.12 5 5Note: dato costantePSM 360 sezioni complessive al 31.12 28 25Note: dato costantePSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 19 19Note: dato costantePSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 4 1Note: in diminuzionePSM 400 di cui diversamente abili assistiti 4 1Note: in diminuzionePSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 1 1Note: vedi sopraPSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.120 0

Note: vedi nota 240PSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0Note: vedi nota 240PSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 35 25Note: dato in diminuzione per minori richieste di intervento (il dato è comprensivo delle richieste delle scuoledell'infanzia comunali)PSM 450 gare espletate per forniture 1 1Note: Il dato si riferisce alla gara per l’affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codice PSS)

Prev.2012

Rend.2012

PSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 19 19Note: dato costantePSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 1.380 1000PSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 21.100 21.694PSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 1 1Note: dato costantePSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 500 500Note: dato costantePSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 990 990Note: entrate riferite al campo di rugbyPSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 2 7Note: il dato risente dell’assestamento del bilancio 2012 che ha assegnato ulteriori fondiPSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0PSS 100 manifestazioni patrocinate 6 2Note: le concessioni di patrocinio sono a cura della Presidenza del Municipio

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

452

PSS 110 Piscine municipali al 31-12 1 1Note: dato costantePSS 120 Totale utenti piscine municipali 1.350 1400PSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo

di ciascuna piscina3.600 3.600

PSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore adisposizione del pubblico in ciascuna piscina

2.600 2.600

PSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore adisposizione delle scuole in ciascuna piscina

1.000 1.000

PSS 155 Entrate da piscine date in concessione 2.659,32 0,00Note: il pagamento per l’anno 2012 non è stato ancora effettuatoPSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e

piscine rilasciate21 21

Note: dato corrispondente alle concessioni in attoPSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 0 0PSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 910 894Note: il dato è relativo alle richieste dell’utenza

3) Le risorse umane e strumentali

Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 75cat D 35 PC Portatili /Notebook 0cat C 349 stampanti 51cat B 21 Scanner 5Totale 406 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 10 Numero autorizzazioni accessi Internet 51di cui a tempo determinato 3 Telefoni 125

Fax 37Fotocopiatrici 11condizionatori d’aria 32uffici (mq) 546magazzini/archivi (mq) 10locali per il pubblico (mq) 150altri locali (mq) 257Aree esterne 1465

Per quanto riguarda le superfici, si precisa che, dopo gli interventi di ampliamento /ristrutturazione, l’Unità SECSoccupa in toto la sede di Via Lupatelli e per quota parte la sede di Via Portuense . Nella tabella sono state sommate lesuperfici di entrambi gli immobili.

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

453

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Tecnica

Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa

BELARDI LUCIANO Dirigente ad interim

Cognome Nome Qualifica/incarico

1) Descrizione delle attività svolte

In merito all’attività istituzionale corrente, l’Unità Organizzativa Tecnica, dove il ritardo nell’approvazione del bilancioha creato le maggiori difficoltà, ha comunque assicurato e garantito i servizi di competenza e, nei limiti delledisponibilità di spesa in esercizio provvisorio, gli interventi di manutenzione ordinaria a salvaguardia della pubblicaincolumità.Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia

Sono continuati i sopralluoghi per la verifica sulla consistenza delle unità immobiliari oggetto di richiesta di attestazioni

di idoneità alloggiativa per cittadini extracomunitari e per la repressione degli impianti pubblicitari abusivi, nonché

l’emissione di diffide relative a condizioni di pericolo. Nel primo semestre dell’anno in corso, si è concluso il “ProgettoPica Patto per la Natura”, Percorsi di Cittadinanza Attiva di formazione e impegno, con la produzione di alcunimateriali significativi in merito alle parti di territorio del Municipio XV che sono oggetto di tutela paesaggistica ed

ambientale. Tali materiali, sono stati riconvertiti e rielaborati in struttura informatica al fine di inserirli nel Web Hosting

della piattaforma Arvalia del Municipio XV, in quanto rappresentano un valido elemento informativo sia per la

cittadinanza che in particolare per gli abitanti del Municipio.Manutenzione Patrimonio EdilizioIn questo ambito si è sentito più che mai il ritardo dell’approvazione del Bilancio in quanto molte sono state lesituazioni di emergenza che si sono verificate in diverse scuole del territorio dopo l’apertura dell’anno scolastico 2012-2013 e che sono state affrontate nonostante le scarse risorse finanziarie alle quali attingere.Diverse strutture educative hanno subìto ripetute chiusure per invasione di ratti, per inquinamento rete idrica e, unPlesso scolastico, dichiarato inagibile a seguito di cedimento strutturale di pilastri di sostegno, è chiuso dal 18settembre, (n. 2 sezioni Progetto Ponte, n. 8 sezioni Sc.Infanzia e n. 15 sezioni Sc.Elementare per un totale di circa 800bambini) con gravissime ripercussioni e disagi per la collettività tutta e con necessità di interventi di caratterestrutturale di considerevole entità sia in termini economici sia di durata; tali disagi non riguardano esclusivamente lefamiglie dei bambini iscritti presso detta scuola ( circa 500 nuclei, che comunque costituiscono una fetta importantedella popolazione della zona) in quanto il dislocamento in altri istituti scolastici dei bambini sta avendo inevitabiliricadute negative a cascata presso tutte le altre sedi. Il sovraffollamento degli altri istituti interessati comporta graviproblemi di sicurezza per i bambini, nonché organizzativi al personale e alle famiglie, cosa che mette a rischio lapossibilità di portare avanti una corretta programmazione didattica; inoltre gli spazi localizzati presso le altre scuole,generalmente inutilizzati negli anni passati, hanno necessitato diversi interventi per poter essere nuovamente fruibili. Lascuola continua ad essere chiusa in quanto lo stanziamento richiesto non è stato concesso.In un’altra scuola dell’infanzia, a causa di gravi carenze strutturali delle coperture, è stato necessario intervenire con unasomma urgenza, al fine di non interrompere l’attività presso la scuola.Vigilanza e Manutenzione Patrimonio viarioSi è proceduto alla verifica della segnaletica orizzontale e verticale in prossimità degli impianti semaforici, ufficipubblici municipali, centri anziani e mercati rionali di competenza municipale, ed al ripristino in sicurezza dellasegnaletica in generale, ove necessita. Inoltre: sono stati consegnati i lavori per l’allargamento della sede stradale di ViaPortuense da Via Belluzzo a Via Pozzo Pantaleo; sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del parcheggiomultiplo in Via della Magliana Antica e per il parcheggio dei Via delle Vigne; sono stati predisposti tutti gli attipropedeutici e necessari alla consegna dei lavori relativamente agli interventi inseriti nel P.I. 2011 e 2012.Nel corso dell'anno l'Unità Tecnica ha collaborato alla realizzazione dei Progetti di Ente, nell'ambito del settore di

intervento della qualità dell'azione amministrativa, di dematerializzazione con la elaborazione, seppure con i problemi

determinati dalla esiguità delle password assegnate agli operatori, di determinazioni dirigenziali digitali sia con

rilevanza contabile (n.112 ) sia senza rilevanza contabile (n.95 ). In relazione a quest’ultime oltre a quanto più voltesegnalato in merito i provvedimenti emessi dall’Ufficio Urbanistica – Disciplina Edilizia che hanno l’obbligodell’utilizzo del sistema informatico SIAE che al momento non consente la migrazione sul sistema DDD si rappresentache numerosi provvedimenti prevedono la notifica degli stessi da parte della Polizia di Roma Capitale e quindi non

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

454

possono essere emesse attraverso il sistema digitale. Ottimi risultati invece per la scansione dei documenti protocollati

in entrata dagli uffici e per la gestione della posta via web.

Per quanto riguarda il progetto Trasparenza e Integrità, è stata redatta la Carta dei Servizi relativa all’Unità e si èprovveduto all’aggiornamento e/o eventuali integrazioni dei contenuti della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”con particolare riguardo ai curricula e ai moduli dall’applicativo “Servizi al Cittadino”.L'Unità ha inoltre collaborato alla stesura della Carta della qualità dei servizi municipali per la pubblicazione sul sito del

Municipio.

2) IndicatoriCENTRO DI COSTO: Interventi fognanti

(codice PAD)Prev.2012

Rend.2012

PAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 300.000 300.000PAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 1.534 1.511PAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 90 67PAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 100 80PAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 1.500 1.500PAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 1.000 350Note: scarsa disponibilità economicaPAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 100 90

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi(codice PCV)

Prev.2012

Rend.2012

PCV 20 autorizzazioni richieste 700 685PCV 30 autorizzazioni concesse 700 670PCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 40.000 54.000PCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 200 140Note: scarsa disponibilità di personale

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice PDP)

Prev.2012

Rend.2012

PDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 476.540 476.340PDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 11.740 11.740Note: realizzato una sala d’attesa uffici scuola via lupatelli mc 240PDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 460.000 460.000PDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 4.800 4.600Note: realizzato ma non ancora consegnata la gestione del centro anziani Piana del SolePDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e

impianti,escluso scuole70 45

Note: causa scarsa disponibilità economica, inviate molte segnalazioni alla Romeo Gestioni per loro intervento.PDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e

impianti destinati ad abitazioni30 20

PDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili eimpianti destinati ad uffici

30 20

PDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili eimpianti destinati ad usi diversi

10 5

PDP 100 totale interventi urgenti 40 10PDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 200 327PDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 20 30PDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 200 262PDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 20 25PDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 200 285PDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 20 30PDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 100 170PDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 10 15PDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri

quadri98.863 98.903

PDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 14.360 14.360PDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 15.800 15.800PDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 2.593 2.593PDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 32.210 32.250Note: realizzata nuova aula scuola santa beatrice mq 40PDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 33.900 33.900PDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codice PMC)

Prev.2012

Rend.2012

PMC 20 totale strade del municipio: KM 447 447PMC 30 totale strade del municipio: mq 4384000 4.388.121PMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 3184000 3.188.121PMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 10.000 10.010PMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 200 275

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

455

PMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria):mq

20.000 31.550

PMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strademunicipali

40 60

PMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strademunicipali

5 0

PMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 200 193

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali(codice PMR)

Prev.2012

Rend.2012

PMR 20 Mercati rionali coperti 1 1PMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.500 2.500PMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti1 0

PMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercatirionali coperti

0 0

PMR 60 Mercati rionali plateatici 3 3PMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 5.660 5.660PMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici1 0

PMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercatirionali plateatici

0 0

PMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2PMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 1.600 1.600PMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

all’aperto su sede impropria1 0

PMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercatirionali all’aperto su sede impropria

0 0

PMR 140 mercati rionali in autogestione 1 1PMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 4.460 4.460PMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

in autogestione1 0

PMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercatirionali in autogestione

0 0

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codice PTC)

Prev.2012

Rend.2012

PTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 170 181PTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico

rilasciate170 150

PTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 2PTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 60 50PTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 60 42PTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 3 11PTC 80 Istruttorie abuso edilizio 100 270PTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 300 306PTC 100 Totale certificazioni tecniche 450 437PTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0PTC 120 Opere abusive demolite 0 0PTC 130 Denunce inizio attività 800 928PTC 140 Controlli su denunce inizio attività 120 115PTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo

nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...)0 0

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico(codice PVP)

Prev.2012

Rend.2012

PVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 54.320 51.600Note: non acquisita area di via blaserna

3) Le risorse umane e strumentali

Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti ½ (interimMunicipioXVIII)

Personal computer 53

cat D 9 PC Portatili /Notebook 0cat C 29 stampanti 45cat B 5 Scanner 7Totale 43 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 5 Numero autorizzazioni accessi Internet 44di cui a tempo determinato 0 Telefoni 40

Fax 6Fotocopiatrici 6condizionatori d’aria 27uffici (mq) 457

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

456

magazzini/archivi (mq) 18locali per il pubblico (mq) 41altri locali (mq) 319Aree esterne 771

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

457

ANALISI FINANZIARIA 2012 DEL PROGRAMMA DELLA STRUTTURA

PROGRAMMA: MUNICIPIO ROMA XV (MP)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 239.995,00 10.000,00 -229.995,00III – Entrate extratributarie 6.603.417,52 7.080.128,78 476.711,26IV –Entrate da alienazioni 335.962,63 393.161,11 57.198,48V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 7.179.375,15 7.483.289,89 303.914,74

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 27.483.636,46 27.468.480,75 15.155,71I – Spese correnti Beni e servizi 22.712.896,03 22.070.242,17 642.653,86I – III Spese correnti Oneri finanziari 207.758,20 207.758,20 0,00II – Spese in C/Capitale 1.840.536,63 1.840.536,63 0,00Totale spese 52.244.827,32 51.587.017,75 657.809,57

ENTRATEIn merito all’andamento delle entrate del Municipio, fatte salve alcune variazioni in aumento legate ad attività direcupero coattivo, gli accertamenti e le relative riscossioni avrebbero rispecchiato in linea generale le previsioni a suotempo effettuate dagli Uffici.Tuttavia a causa delle tardiva approvazione del bilancio (7.11.12) e della immediata successiva manovra diassestamento (29.11.12) avviata dalla Ragioneria Generale utilizzando il report di monitoraggio richiesto nei primi mesidi ottobre anziché come di consueto con la procedura di inserimento in SAP delle schede di variazione richiesta connota formale, lo stanziamento così come assestato ha evidenziato alcune anomalie rispetto alla reale situazionecontabile.Si segnala, infatti che nel mese di ottobre, in assenza di bilancio, il Municipio, effettuando il monitoraggio periodico(competenza e cassa 2012) ai fini del rispetto del patto di stabilità, ha ritenuto di dover indicare solo le entrate certe,tenuto conto di alcune criticità in essere.In particolare la prima, assolutamente determinante, riguardava la perplessità di procedere agli accertamenti delleentrate nell’annualità di riferimento attraverso le liste di carico, tenuto conto che l’attuale sistema informatico in uso(SIR) non consente l’apertura di sub accertamenti per la successiva iscrizione a ruolo, bensì costringe, attraversoforzatura del sistema, che può essere effettuata solo dalla Società di assistenza, alla cancellazione degli accertamentiiniziali presi nell’anno di riferimento ed all’apertura di nuovi accertamenti da ruolo nell’anno successivo, alterandoquindi in maniera significativa gli equilibri di bilancio. La problematica attualmente è ancora in discussione presso laIX U.O. della Ragioneria Generale.La seconda criticità riguardava, in assenza di stanziamenti di spesa, l’incertezza sull’effettiva possibilità di invio degliinviti a pagamento e degli avvisi d’accertamento, rendendo quindi impossibile fare una stima ragionevolmente fondatasull’entità e relativa tempistica delle entrate per arretrati.Pertanto, solo dopo l’approvazione del bilancio, ad integrazione delle precedenti comunicazioni, si è potuto procedere acomunicare alcune variazioni di entrata in aumento e/o in diminuzione, segnalando le motivazioni di alcuniscostamenti che seppure ancora negativi si sarebbero potuti superare qualora in breve tempo fosse stato possibileprocedere alle notifiche degli avvisi ( le relative riscossioni si sarebbero ovviamente concentrate nella secondaquindicina del mese di dicembre).Di contro, si è venuti a conoscenza, per puro caso, che il suddetto monitoraggio era stato utilizzato per la manovra diassestamento, determinando quindi una alterazione della situazione contabile per alcune voci d’entrata. Permanendo lecriticità suindicate, non è stato possibile apportare modifiche per l’anno in corso.Di tutto quanto sopra si è data informativa al Dipartimento Risorse Economiche chiedendo, nel contempo, i chiarimentinecessari per l’elaborazione delle previsioni per il prossimo triennio ed auspicando uniformità ed omogeneità per tuttele strutture.Alla luce di quanto sopra esposto, l’importo complessivamente accertato ed incassato dal Municipio al 31 dicembre èstato di € 7.417.859,69 risultando pari al 96,87% rispetto al bilancio deliberato e pari al 107,26% rispetto al bilancioassestato, con un totale riscossioni di € 6.584.523,96.Relativamente alle differenze tra accertamenti e riscossioni, anche quest’anno, lo stato di crisi economica generale cheattraversa il paese, si è riverberato sulla tempistica delle relative riscossioni.SPESA CORRENTELa quasi totalità delle risorse disponibili assegnate sono state impegnate per la realizzazione degli obiettivi.

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

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PIANO INVESTIMENTIConsiderato che il Bilancio 2012 è stato approvato con Delibera A.C. n. 45 del 5/6/7 novembre 2012, nella prima metà

dell’anno l’attività si è concentrata soprattutto sul P.I. 2010 - 2011.

E’ stata infatti effettuata una ricognizione delle opere e dei rapporti contrattuali in essere tra il 1.7.2010 e il 30.6.2011 e

predisposti tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari alla chiusura degli stessi, attraverso l’elaborazione diDeterminazioni Dirigenziali di approvazione certificato di regolare esecuzione/collaudo.

Sono stati consegnati gran parte degli interventi assegnati con il P.I. 2011 e, per tutti quelli che erano già stati

consegnati in precedenza, sono stati verificati gli stati di avanzamento lavori e predisposti gli atti relativi alla contabilità

(SAL).

Con il Bilancio 2012 sono state assegnate opere per un totale di € 1.840.536,63, articolate tra i vari c.d.c., di cui €561.169,76 assegnati con il bilancio approvato con delibera 45/2012 e € 1.279.366,87 assegnati con l’assestamento dibilancio approvato con delibera 52/2012. Per alcune di tali opere sono stati approvati i relativi progetti e predisposti gli

atti per lo svolgimento delle gare per l’affidamento dei lavori nella prossima annualità; per la maggioranza di esse, vistoil ritardo con il quale è stato approvato il bilancio, si stanno predisponendo ora i relativi progetti.

ANALISI FINANZIARIA 2012 DEI SINGOLI CENTRI DI COSTO DEL PROGRAMMADELLA STRUTTURA

UNITÀ ORGANIZZATIVA DIREZIONE APICALE:

POI: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (POI)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 0,00 0,00 0,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 280.505,45 280.505,45 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 765.410,30 554.365,69 211.044,61I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 1.045.915,75 834.871,14 211.044,61

Scostamento positivo per le spese di questo cdr.Peril funzionamento degli organi istituzionali, stante la necessità di garantire il funzionamento degli ufficiamministrativi preposti, le spese effettuate sull’intervento 02 del titolo I hanno riguardato prevalentemente: l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 5.092,28. Tali fondi sono stati

individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalle v.e. 9SPM, 0SPM e 0MTS alla v.e. 0MAI. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 554,78, è stato effettuato un impegno residuale di fondisulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 312,40 per l’acquisto di materiale dicancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

le spese per acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste per il Presidente del Municipio sulla v.e. 0GIO, paricomplessivamente a € 1.943,00;

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

459

spese urgenti per materiale di consumo per ufficio sulla v.e. 90AB, pari a € 253,00;Per quanto riguarda l’intervento 03 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato: la v.e. 1H20 per € 7.800,00 per il rimborso spese di viaggio dei Consiglieri Municipali (D.D. 2011 del 16/11/2012)

ed € 600,00 per rimborso spese del Consigliere aggiunto (D.D. 1976 del 13/11/2012). A tale riguardo si rammentache per i gettoni ed il rimborso degli oneri, gli impegni vengono definiti direttamente dalla Ragioneria;

la v.e. 1SOI per € 4.950,00 per la cui disponibilità è stato richiesto uno storno dei fondi dalla v.e. 0ZTL da partedei Presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio Municipale, i quali hanno successivamente specificato le relativequote di competenza per ciascun gruppo politico;

la v.e. 2SOI per € 3.300,00 come quota messa a disposizione da parte della Giunta Municipale per le iniziativeculturali riferite all’anno 2012 del Municipio XV. Nello specifico sono stati impegnati fondi per la realizzazionedel progetto “Dimmi cosa mangi…e ti dirò chi sei”, e per la realizzazione del “Concerto per le festività natalizie”,dello spettacolo di burattini “Lo Stragatto con gli stivali” e dell’iniziativa “Il Natale vien danzando”;

la v.e. 0SDR per € 5.059,50 per la stampa e la distribuzione di n. 1 numero del notiziario ufficiale del MunicipioXV, il giornale informativo “Arvalia News”;

la v.e. 0MIT per € 285,72 e la v.e. 00ST per € 39,69 per la partecipazione del centro di costo POI alle spese diassistenza e manutenzione degli impianti tecnologici (condizionatori d’aria, fax) della struttura;

PSG: ATTIVITÀ DI SEGRETARIATO

PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (PSG)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 1.000,00 1.106,77 106,77IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 1.000,00 1.106,77 106,77

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 2.220.529,46 2.220.529,46 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 541.482,57 533.126,47 8.356,10I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 2.762.012,03 2.753.655,93 8.356,10

Lieve risparmio per le spese di questo cdr.In attuazione del progetto di ente 3 “efficientamento e razionalizzazione”, le spese sostenute per le attività disegretariato effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente: l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax. Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della

disponibilità ad impegnare dalla v.e. 0MTS alla v.e. 0MAI. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal

Dipartimento per la razionalizzazione della spesaè stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB,previa autorizzazione del citato Dipartimento per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elencodegli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

le spese per acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste per la Direzione del Municipio ; spese urgenti per materiale di consumo per ufficio sulla v.e. 90AB, pari a € 959,00. In tali spese hanno confluito

l’acquisto di n. 2 confezioni di rotoli per eliminacode della QMATIC (n. 12 rotoli per confezione), necessari per ilservizio anagrafico;

Per quanto riguarda l’intervento 03 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato: la v.e. 00VC per € 63.007,16, per il servizio di vigilanza, custodia e prima informazioni degli uffici del Municipio

XV. Tale servizio, necessario per le quattro sedi istituzionali della struttura, viene svolto da una delle Cooperativesociali iscritte all’albo del Municipio. Il servizio garantisce sia l’apertura che la chiusura degli uffici, oltre chel’accoglienza e prima informazione per le sedi di Via Portuense (servizio anagrafico e servizio sociale) e per lasede di Via Mazzacurati per la U.O. Tecnica.

la v.e. 00SS per € 10.046,14, di cui € 8.288,25 per fondi vincolati, per la manutenzione ordinaria degli uffici, lacui gara d’appalto è stata effettuata a cura della U.O.T.;

la v.e. 00ST per € 1.071,00, la v.e. 0MIT per € 65,29, e la v.e. 00SR per € 4.725,50 per complessivi € 5.861,79 atitolo di spese per l’assistenza e la manutenzione degli impianti di condizionamento d’aria a parete e unico degliuffici del Municipio XV;

la v.e. 0SNA per € 1.475,20 per le spese di notifica atti presso altri Comuni.

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

460

la v.e. 0PRC per € 2.286,90 per le spese relative alla manutenzione e controllo dei defibrillatori in carico allastruttura;

Sull’intervento 04 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato l’impegno di fondi perle fotocopiatrici del Municipio XV, come di seguito indicato: Il contratto di noleggio per n. 6 macchine fotocopiatrici Kyocera modello Taskalfa 300I, di cui alla convenzione

Consip n. 18 lotto 3. La somma complessivamente impegnata per l’esercizio 2012 a tale titolo è pari a € 5.400,00 ele macchine sono attualmente in uso presso le quattro sedi istituzionali della struttura;

Il contratto di noleggio per n. 2 macchine fotocopiatrici Canon, modello IR 2535i e modello IR C2380i a colori, eper il noleggio di n. 1 plotter a colori per la stampa fino al formato A0. La somma complessivamente impegnata atale titolo è pari a € 5.546,64. Le macchine sono attualmente in uso presso la U.O.T;

Un nuovo contratto triennale di noleggio per n. 4 macchine multifunzione Kyocera Mita modello FS-1130MFPDPeffettuato attraverso una RDO su MEPA, con costo annuo pari a € 2.500,00. Tali macchine sono attualmente inuso presso le quattro sedi decentrate del servizio anagrafico del Municipio site in Via Cardano, Via Fauglia, ViaMazzacurati e Via Campagnatico;

Un nuovo contratto triennale di noleggio per n. 1 macchina fotocopiatrice Kyocera Mita modello 3500I, di cui allaconvenzione Consip n. 20 lotto 1. La somma complessivamente impegnata per l’esercizio 2012 a tale titolo è paria € 1.553,36. La macchina, che svolge anche la funzione di stampa in rete, è attualmente in uso presso la sedeistituzionale di Via Montalcini;

Nelle entrate si evidenzia un lieve scostamento positivo.

PTR: ATTIVITÀ TRIBUTARIA

PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (PTR)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 2.451.798,01 2.400.951,32 -50.846,69IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 2.451.798,01 2.400.951,32 -50.846,69

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 316.305,20 316.305,20 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 47.219,60 42.360,62 4.858,98I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 363.524,80 358.665,82 4.858,98

EntrateLieve scostamento negativo nelle entrate;si evidenziano nello specifico gli accertamenti al 31 dicembre 2012 per lesingole voci di entrata che, premesse le criticità espresse nell’analisi generale, sono risultate sostanzialmente in lineacon le previsioni: 3.02.0500 0CPC - competenza Cosap – previsione assestata pari ad € 1.000.000,00 le somme riscosse ammontano

ad € 961.071,05; 3.02.0500 0CPA – arretrati Cosap – previsione assestata pari ad € 290.000,00 sono state accertate somme pari

ad € 311.215,34 di cui € 71.645,76 incassate ed € 239.569,58 iscritte a ruolo; 3.02.0500 0CTC - competenza Cosap Temporanea - previsione assestata pari ad € 37.798,01 le somme riscosse

ammontano ad € 56.597,74; 3.02.0500 0CTA - arretrati Cosap Temporanea– previsione assestata di € 75.500,00 , sono state accertate somme

pari ad € 77.689,17 di cui € 10.633,16 incassate ed € 67.056,01 iscritte a ruolo; 3.05.8000 0ICC – a fronte di una previsione assestata di € 230.000,00, sono state accertate somme pari ad €

223.964,80 di cui € 17.086,88 incassate ed € 206.877,92 iscritte a ruolo , lo scostamento in diminuzione è scaturitodal ritardo nell’emissione degli avvisi di morosità anno 2011per mancanza di fondi;

3.03.7000 1019 previsioni pari ad € 20.000,00 , sono state accertate somme pari ad € 21.744,70 di cui € 8.200,73incassate ed € 13.543,97 iscritte a ruolo;

3.05.8000 0IRD previsioni pari ad € 9.600,00 , sono state accertate somme pari ad € 9.752,34 di cui € 768,13incassate ed € 8.984,21 iscritte a ruolo;

3.02.4000 0CIP - competenza Cip – previsione pari ad € 695.000,00 le somme riscosse ammontano ad €656.132,96;

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

461

3.02.4000 1CIP - arretrati Cip – previsione pari ad € 47.000,00 sono state accertate somme pari ad € 48.317,88di cui € 28.548,37 incassate ed € 19.769,51 iscritte a ruolo;

3.05.4000 0SPC previsione assestata pari ad € 46.900,00 sono state accertate somme pari ad € 46.851,81 di cui €4.643,19 incassate ed € 42.208,62 iscritte a ruolo.

SpesePer le spese correnti del bilancio ordinario si rilevano delle lievi economie distribuite su vari capitoli.Le spese sostenute sull’intervento 02 del titolo I per il centro di costo PTR riguardano esclusivamente l’acquisto ditoner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 567,06. Tali fondi sono stati individuati attraverso lostorno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 0MTS alla v.e. 0MAI.Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03, oltre alle spese sulla v.e. 01SP riferite alla convenzione conPoste italiane di cui alla procedura aperta in ambito CEE per l’affidamento dei servizi di stampa, recapito e conseguentepostalizzazione, rendicontazione e archiviazione elettronica di atti tributari, pari a € 5.669,00, sulla v.e. 0SAE delBilancio 2012 sono stati impegnati complessivamente € 6.323,50 per il compenso al concessionario della riscossionedei ruoli coattivi, 2^ emissione 2012.Sull’intervento 05 del Titolo I, v.e. 0S19 del Bilancio 2012, sono stati impegnati € 1.738,43 per rimborso di quoteversate e non dovute.

UNITÀ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA:

PIC: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (PIC)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 86.000,00 97.202,50 11.202,50IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 86.000,00 97.202,50 11.202,50

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 268.042,49 268.042,49 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 27.675,20 27.006,80 668,40I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 295.717,69 295.049,29 668,40

EntrateScostamento positivo nelle entrate di questo cdr. Per la voce 3.01.8000 0DST PIC – diritti di istruttoria- si evidenziache gli accertamenti al 31 dicembre 2012 hanno registrato una discreta riduzione, rispetto alle previsioni iniziali di €129.000,00, a causa di una minor richiesta di rilascio di titoli autorizzativi permanenti e temporanei, forse legata allasituazione economica contingente. In sede di assestamento la previsione è stata ridefinita pari a € 86.000,00 e le sommecomplessivamente accertate sono risultate piu’ di € 97.000.00, facendo emergere un lieve miglioramento rispettoall’andamento dell’entrata accertato nel primo periodo dell’esercizio 2012.SpeseScostamenti irrilevanti nelle spese dei questo cdr. Le spese sostenute sull’intervento 02 del titolo I per il centro di costoPIC riguardano esclusivamente l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 567,06.Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 0MTS alla v.e. 0MAI.Per quanto riguarda l’intervento 03 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato la v.e.0MIT per € 141,77 per la partecipazione del centro di costo PIC alle spese di assistenza e manutenzione dei fax per lesedi del Municipio.

PPP: ANAGRAFE E STATO CIVILEPROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (PPP)

Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

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II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 134.468,88 186.964,92 52.496,04IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 134.468,88 186.964,92 52.496,04

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 885.368,95 885.368,95 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 90.315,44 80.281,01 10.034,43I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 975.684,39 965.649,96 10.034,43

EntrateIncremento positivo per le entrate; in particolare nella voce diritti per rilascio carte d’identità si evidenzia al 31.12.12un discreto incremento ( pari al + 18,63%) determinato dall’aumentato numero di carte d’identità rilasciate ai minori aseguito delle disposizioni previste dal regolamento CE n. 2252/2004. Nello specifico per la risorsa 3.01.8000 0DRCPPP – diritti per rilascio carte d’identità - a fronte di una previsione assestata pari ad € 125.505,04, le somme accertaterisultano ammontare a € 148.885,00 con uno scostamento in aumento pari a € 23.379,96.Per quanto riguarda la risorsa 3.01.8000 0DSE /1DSE PPP – diritti di segreteria – a fronte di una previsione pari ad €25.000,00 le somme accertate ammontano ad € 19.159,82, riduzione dovuta all’entrata in vigore il 1.1.12 della L.183/11 che prevede il rilascio dei certificati solo per la loro produzione a privati.SpeseNelle spese non vi sono scostamenti di rilievo; le spese sostenute per le attività di anagrafe e stato civile effettuatesull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente: l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 1.890,20. Tali fondi sono stati

individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 0MTS alla v.e. 0MAI. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a €1.190,13, è stato effettuato un impegno residuale difondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 670,15 per l’acquisto di materiale dicancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per quanto riguarda l’intervento 03 del titolo I, le spese effettuate nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardatoesclusivamente la v.e. 00ST per € 4.788,68 per l’assistenza e la manutenzione degli impianti di condizionamento d’aria.Sull’intervento 05 del Titolo I, le spese sostenute riguardano: la v.e. 0A15 per € 2.500,00 per il versamento del 10% dei diritti di segreteria destinati allo Stato la v.e. 0Z19 per € 1.522,16 per il versamento del 10% dei diritti di segreteria destinati all’ Agenzia Autonoma per

la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

UNITÀ ORGANIZZATIVA SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE E SPORTIVA:

PAB: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (PAB)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 49.995,00 0,00 -49.995,00III – Entrate extratributarie 2.190,92 9.877,58 7.686,66IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 52.185,92 9.877,58 -42.308,34

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 281.345,77 281.345,77 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 1.968.060,26 1.916.278,11 51.782,15I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

463

Totale spese 2.249.406,03 2.197.623,88 51.782,15

Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni edimpegni.Le spese sostenute per il centro di costo PAB effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quoteminime quali l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 472,55 e per la fornitura diarticoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per larazionalizzazione della spesa, pari a € 635,45, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previaautorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 357,81 per l’acquisto di materiale di cancelleria non inclusonell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

PAC: ATTIVITÀ CULTURALI

PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (PAC)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 10.000,00 10.000,00 0,00III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 10.000,00 10.000,00 0,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 4.713,06 3.929,37 783,69I – Spese correnti Beni e servizi 105.221,27 105.132,11 89,16I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 109.934,33 109.061,48 872,85

Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni edimpegni.Sul centro di responsabilità PAC tit.1, intervento 03, articolo 0SMC del bilancio 2012, sono stati assegnati € 96.089,16,di cui € 10.000,00 vincolati, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali sul territorio del Municipio XV,che sono stati impegnati con un residuo di € 89,16. Le iniziative concluse sono 6, mentre le rimanenti 4 sono iniziatenel 2012 e si concluderanno nel 2013.Per le entrate correnti del bilancio ordinario non vi sono scostamenti.

PAM: INTERVENTI PER I MINORI

PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (PAM)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 0,00 0,00 0,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 570.395,05 570.395,05 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 1.765.978,96 1.764.029,93 1.949,03I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 2.336.374,01 2.334.424,98 1.949,03

Non vi sono scostamenti di rilievo per le spese di questo cdr.Le spese sostenute per sul centro di costo PAM, intervento 02 del titolo I gestite dall’ufficio economato riguardanoprevalentemente: Per la v.e. 00AG l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 3.013,95, di cui €

2.000,00 derivanti da fondi vincolati.

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

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per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dalDipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 2.612,41, è stato effettuato un impegno residuale difondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 1.471,03 per l’acquisto di materialedi cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per quanto riguarda l’intervento 03 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato la v.e.00VC per € 33.260,00, per il servizio di vigilanza armata degli uffici presso la sede del Municipio XV di Via Portuensen.579. Tale servizio si rende necessario per la suddetta sede, dove opera il servizio anagrafico ed il servizio sociale, inquanto l’affluenza del pubblico potrebbe generare situazioni di particolare tensione.Non vi sono entrate per questo cdr.

PAN: ASILI NIDO

PROGETTO: ASILI NIDO (PAN)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 1.101.000,00 1.088.854,20 -12.145,80IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 1.101.000,00 1.088.854,20 -12.145,80

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 10.815.071,12 10.815.071,12 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 2.362.907,36 2.311.056,33 51.851,03I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 90.657,79 90.657,79 0,00Totale spese 13.268.636,27 13.216.785,24 51.851,03

EntratePer quanto riguarda tutte le voci di entrata sono state confermate le previsioni. Nello specifico alla data del 31 dicembre2012 si evidenzia quanto segue: 3.01.7000 0PAN PAN - rette asilo nido competenza - a fronte di una previsione di € 1.000.000,00 è stata riscossa

la somma di € 1.015.129,97; 3.01.7000 0AAN PAN - rette asilo nido arretrati -- a fronte di una previsione assestata di € 90.000,00 è stata

accertata la somma di € 80.604,40 di cui € 47.967,70 riscosse ed € 32.636,70 iscritte a ruolo. Lo scostamento èdovuto al ritardo nell’invio del recupero della morosità anno scolastico 2010/2011 per mancanza di fondi necessarialla notifica degli atti.

SpeseLe spese sostenute sul centro di costo PAN, intervento 02 del titolo I gestite dall’ufficio economato riguardanoprevalentemente: l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 1.920,00 necessari per il

funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali del Municipio XV. Tali fondi sono stati individuatiattraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 0CMD alla v.e. 0MAI.

per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dalDipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 104,14, è stato effettuato un impegno residuale di fondisulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 58,63 per l’acquisto di materiale dicancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 sono state assegnate n. 3 opere per un totale di € 90.657,79:OP1209330001 di € 39.032,96; OP1209340001 di € 34.806,27 e OP1209480001 di € 16.818,56.

PCR: CENTRI RICREATIVI

PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (PCR)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 11.852,91 11.852,91 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 11.852,91 11.852,91 0,00

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

465

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 73.655,65 73.655,65 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 10.654,92 10.654,92 0,00I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 84.310,57 84.310,57 0,00

EntratePer le spese correnti e le entrate del bilancio ordinario non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni.SpeseSono stati utilizzati fondi provenienti dalla Legge 285/97 per interventi a favore dell’infanzia nel quadro del secondopiano territoriale cittadino.

PIA: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI

PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (PIA)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 12.500,00 8.172,55 -4.327,45IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 12.500,00 8.172,55 -4.327,45

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 1.459.872,06 1.410.314,51 49.557,55I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 1.459.872,06 1.410.314,51 49.557,55

Lieve scostamento positivo nelle uscite , mentre nelle entrate si rileva uno scostamento negativo.

PIE: ISTRUZIONE ELEMENTARE

PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (PIE)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 306,00 0,00 -306,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 306,00 0,00 -306,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 605.820,29 605.514,29 306,00I – Spese correnti Beni e servizi 1.164.344,04 1.164.185,81 158,23I – III Spese correnti Oneri finanziari 62.735,76 62.735,76 0,00II – Spese in C/Capitale 182.797,91 182.797,91 0,00Totale spese 2.015.698,00 2.015.233,77 464,23

Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni

(3.05.8000 0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui

anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012

sono state assegnate n. 4 opere per un totale di € 182.797,91: OP1205750001 di € 45.000,00; OP1205760001 di €80.000,00; OP 1209360001 di € 14.243,49 e OP1209370001 di € 43.554,42.

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

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PIM: ISTRUZIONE MEDIA

PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (PIM)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 0,00 0,00 0,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 809.254,91 794.736,91 14.518,00I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 101.936,03 101.936,03 0,00Totale spese 911.190,94 896.672,94 14.518,00

Lieve scostamento positivo per le spese; per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 sono state assegnate

n. 4 opere per un totale di € 101.936,03: OP1208350001 di € 38.726,90; OP1209380001 di € 30.393,07; OP1209390001 di € 27.652,00 e OP1209400001 di € 5.164,06.Non vi sono entrate in questo cdr.

PIS: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (PIS)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 0,00 0,00 0,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 25.168,25 25.168,25 0,00I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 25.168,25 25.168,25 0,00

Non vi sono scostamenti in uscita per questo cdr.Il centro di costo non ha rilevanza per quanto riguarda le entrate.

PMS: REFEZIONE SCOLASTICA

PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (PMS)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 1.415.365,00 1.730.120,83 314.755,83IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 1.415.365,00 1.730.120,83 314.755,83

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 529.964,93 529.964,93 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 5.444.164,26 5.416.527,79 27.636,47I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

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II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 5.974.129,19 5.946.492,72 27.636,47

EntrateScostamento positivo nelle entrate di questo cdr ; nel dettaglio: 3.01.5000 0PRS PMS – competenza – previsioni assestate pari ad € 1.000.00,00 somme riscosse € 1.359.510,67. 3.01.5000 0PRA PMS – arretrati – a fronte di una previsione assestata di € 400.000,00 è stata accertata la somma di

€ 381.214,96 di cui € 198.738,72 incassate ed € 182.476,24 iscritte a ruolo. Lo scostamento in diminuzione è dovutoal ritardo nell’invio del recupero della morosità per l’anno scolastico 2010/2011 per mancanza di fondi necessari allanotifica degli atti.

SpeseLieve scostamento positivo.U1.03.00SN - refezione in appalto: lo stanziamento dell’anno 2012 è risultato sufficiente a garantire la coperturafinanziaria del servizio, come risulta dallo schema seguente :D.D. 1435 del 11/09/2007 Dipartimento XI Imp. 3120000059 gennaio – giugno € 2.448.040,14 spesa sostenuta € 2.417.425,49 Imp. 3120000078 scuole dell’infanzia giugno 2012 € 119.328,30 utilizzato interamente Imp. 3120009671 integrazione fondi per incremento costo pasto € 65.121,81 utilizzato interamente

D.D. 947 del 28/06/2012 Dipartimento XI Imp. 3120021145 settembre – dicembre 2012 € 1.806.586,08 spesa sostenuta € 1.743.755,39U1.05.0M15 - refezione in autogestione: i fondi disponibili sul centro di costo , assestati a € 946.272,71 sono statiinteramente utilizzati come di seguito specificato: II tranche a.s. 2011/12: importo complessivo € 171.497,65 saldo a.s. 2011/12: importo complessivo € 447.378,52 acconto a.s. 2012/13 : importo complessivo € 327.396,54Per quanto riguarda le spese sostenute per emissione di ruoli coattivi e eventuali rimborsi di quote versate e non dovute,risultano sulle singole voci di spesa: U.1.05.0SAE del Bilancio 2012, impegno fondi per € 831,18 a titolo di spese per il compenso al concessionario

della riscossione. U.1.05.0S19 del Bilancio 2012, sono stati impegnati € 639,06 per rimborso di quote versate e non dovute.

PPL: ALTRE ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE

PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (PPL)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 27.574,35 30.621,85 3.047,50IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 27.574,35 30.621,85 3.047,50

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 126.961,96 126.961,96 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 639.637,59 638.143,18 1.494,41I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 766.599,55 765.105,14 1.494,41

EntrateScostamento positivo.Per quanto riguarda la voce di competenza 3.01.5000 0PTS, a fronte di una previsione assestatadi € 22.000,00, è stata incassata la somma di € 24.815,63, con un leggero scostamento in aumento.SpesePer quanto riguarda le spese, sull’intervento 03 del Titolo I, non si registrano scostamenti e si evidenziano le seguentivoci: v.e. 0AIS del bilancio 2012, impegno fondi pari a € 20.000,00 per attività extrascolastiche effettuate nelle scuole

del Municipio XV. v.e. 0GVN del bilancio 2012, impegno fondi pari a € 20.000,00 per iniziative rivolte ai giovani.

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PSA: SOGGIORNI ANZIANI

PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (PSA)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 0,00 0,00 0,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 398,21 298,21 100,00I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 398,21 298,21 100,00

Nelle uscite non si riscontrano scostamenti rilevanti.Il centro di costo non ha rilevanza per quanto riguarda le entrate.

PSM: SCUOLA MATERNA

PROGETTO: SCUOLA MATERNA (PSM)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 37.000,00 35.892,81 -1.107,19IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 37.000,00 35.892,81 -1.107,19

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 9.347.382,62 9.347.382,60 0,02I – Spese correnti Beni e servizi 2.364.734,72 2.211.165,43 153.569,29I – III Spese correnti Oneri finanziari 4.026,77 4.026,77 0,00II – Spese in C/Capitale 32.372,08 32.372,08 0,00Totale spese 11.748.516,19 11.594.946,88 153.569,31

EntrateLieve scostamento negativo per le entrate.SpeseLieve scostamento positivo nelle spese di questo cdr.Le spese sostenute per il centro di costo PSM effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano esclusivamente quoteminime per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, derivanti dall’impegno generale effettuatodal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 190,63, e da un impegno residuale di fondi, previaautorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 107,34 per l’acquisto di materiale di cancelleria non inclusonell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

PSS: ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (PSS)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 23.628,41 22.393,67 -1.234,74IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 23.628,41 22.393,67 -1.234,74

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Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 17.637,71 17.637,71 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 18.053,92 17.978,92 75,00I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 35.691,63 35.616,63 75,00

EntrateLieve scostamento positivo per le entrate.Le entrate sono derivanti dal pagamento per l’uso:- delle palestre scolastiche da parte dei CC.SS.MM. pari ad € 21.694,00- del campo di rugby municipale pari ad € 990,00(v.e. 3.01.5000 PSS PCS)SpesePer la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali .I fondiassegnati sul Centro di Costo PSS, Titolo I intervento 03 v.e.0SPT ammontanti ad € 8.000,00 sono stati utilizzaticompletamente per la realizzazione di manifestazioni sportive

UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA:

PAD: INTERVENTI FOGNANTI

PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (PAD)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 0,00 0,00 0,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 137.282,74 137.259,16 23,58I – III Spese correnti Oneri finanziari 22.514,48 22.514,48 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 159.797,22 159.773,64 23,58

SpesePer la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali.Le spese sostenute per il centro di costo PAD effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quoteminime quali l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 47,26 e per la fornitura diarticoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per larazionalizzazione della spesa, pari a € 60,90, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previaautorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 34,28 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elencodegli articoli in convenzione con la ditta affidataria.Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I, non risultano scostamenti finanziari tra lostanziamento ed i dati gestionali. Si rappresentano di seguito le singole voci: voce economica 00SS sono stati stanziati € 20.438,85, interamente impegnati. voce economica 0MCO sono stati stanziati € 108.415,11, interamente impegnati.Le spese sostenute sull’intervento 04 del titolo I riguardano la voce economica 00GD per la quale sono stati stanziati €754,12, interamente impegnati.Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 non sono state assegnate opere nel centro di costo.Il centro di costo non ha rilevanza per quanto riguarda le entrate.

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PCV: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI

PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (PCV)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 820.620,59 857.540,53 36.919,94IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 820.620,59 857.540,53 36.919,94

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 211.263,10 211.263,10 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 107.241,41 107.224,66 16,75I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 318.504,51 318.487,76 16,75

SpesePer la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali.Le spese sostenute per il centro di costo PCV effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quoteminime quali l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 567,06 e per la fornitura diarticoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per larazionalizzazione della spesa, pari a € 43,24, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previaautorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 24,35 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elencodegli articoli in convenzione con la ditta affidataria.Le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I riguardano la voce economica 0SAC per la quale sono stati stanziati €85.059,00, interamente impegnati.EntrateScostamento positivo nelle entrate di questo cdr.

PDP: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (PDP)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 0,00 0,00 0,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 279.625,88 279.625,88 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 264.698,16 263.916,89 781,27I – III Spese correnti Oneri finanziari 45.507,19 45.507,19 0,00II – Spese in C/Capitale 678.405,95 678.405,95 0,00Totale spese 1.268.237,18 1.267.455,91 781,27

Le spese sostenute per il centro di costo PDP effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quoteminime quali l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 283,53 e per la fornitura diarticoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per larazionalizzazione della spesa è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione delcitato Dipartimento per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con laditta affidataria.Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I, non risultano scostamenti finanziari tra lostanziamento ed i dati gestionali. Si rappresentano di seguito le singole voci: voce economica 00SS sono stati stanziati € 202.635,39, interamente impegnati. voce economica 0MIE sono stati stanziati € 9.251,10, interamente impegnati. Per la voce economica 0SDD si è reso necessario uno storno di fondi dalla v.e. 0MSV di € 4.500,00 al fine di

disporre una integrazione di precedenti impegni fondi per la derattizzazione delle strutture scolastiche del

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

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Municipio, pari a € 2.500,00 in attuazione della RDO n. 58816 del 23/11/2011, e un nuovo affidamento delservizio di derattizzazione e disinfestazione per gli uffici del Municipio per un importo pari a € 2.000,00.

Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 sono state assegnate n. 4 opere per un totale di € 678.405,95: OP1208360001 di € 8.673,01; OP1209350001 di € 8.664,98; OP1210580001 di € 11.067,96; OP1212120001 di € 650.000,00 assegnata con l’assestamento di bilancio.Per tali opere si stanno predisponendo i relativi progetti.Il centro di costo non ha rilevanza per quanto riguarda le entrate.

PMC: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ

PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (PMC)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 14.441,00 130,66 -14.310,34IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 14.441,00 130,66 -14.310,34

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 130.332,26 116.266,26 14.066,00I – Spese correnti Beni e servizi 2.092.313,61 2.091.862,83 450,78I – III Spese correnti Oneri finanziari 72.974,00 72.974,00 0,00II – Spese in C/Capitale 754.366,87 754.366,87 0,00Totale spese 3.049.986,74 3.035.469,96 14.516,78

Le spese sostenute per il centro di costo PMC effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente levoci economiche di seguito indicate: l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 5.387,07. Tali fondi sono stati

individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 00AE alla v.e. 0MAI. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 43,24, è stato effettuato un impegno residuale di fondisulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 24,35 per l’acquisto di materiale dicancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I, non risultano scostamenti finanziari tra lostanziamento ed i dati gestionali. Si rappresentano di seguito le singole voci: voce economica 0MSP sono stati stanziati € 22.359,71, interamente impegnati. voce economica 0MST sono stati stanziati € 1.077.049,47, interamente impegnati. voce economica 0SSS sono stati stanziati € 69.488,70, interamente impegnati..Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 sono state assegnate n. 3 opere per un totale di € 754.366,89: OP1205740001 di € 125.000,00; OP1212090001 di € 417.725,36; OP1212100001 di € 211.641,51;Tali ultime due opere sono state assegnate in sede di assestamento di bilancio. Il progetto dell’opera OP1205740001 èstato approvato con Del. G.M. n. 17 del 17.12.2012 e si stanno predisponendo gli atti per lo svolgimento della gara per

l’affidamento dei lavori; per le opere OP1212090001 e OP1212100001, si stanno predisponendo i relativi progetti.

Entrata:

Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni

(3.05.8000 0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui

anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore enti

PMR: MERCATI RIONALI

PROGETTO: MERCATI RIONALI (PMR)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00

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II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 0,00 0,00 0,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 4.050,87 4.050,87 0,00I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 4.050,87 4.050,87 0,00

Le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I riguardano la voce economica 00ST per la quale sono stati stanziati €4.050,87, interamente impegnati.Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 non sono state assegnate opere nel Centro di Costo.Il centro di costo non ha rilevanza sia per quanto riguarda le entrate .

PTC: ATTIVITÀ TECNICA

PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (PTC)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00III – Entrate extratributarie 463.671,45 598.445,68 134.774,23IV –Entrate da alienazioni 335.962,63 393.161,11 57.198,48V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 799.634,08 991.606,79 191.972,71

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 518.715,51 518.715,51 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 164.821,49 157.089,56 7.731,93I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 683.537,00 675.805,07 7.731,93

SpeseLieve scostamento positivo per le uscite.Le spese sostenute per il centro di costo PTC effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quoteminime di seguito indicate: l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax. Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della

disponibilità ad impegnare dalle v.e. 0GIO e 0MTS alla v.e. 0MAI. per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e.00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento per l’acquisto di materiale di cancelleria non inclusonell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I, non risultano scostamenti finanziari tra lostanziamento ed i dati gestionali. Si rappresentano di seguito le singole voci: voce economica 0MCP sono stati stanziati € 60.047,66, interamente impegnati. voce economica 0MID sono stati stanziati € 40.996,97, interamente impegnati. voce economica 0STR sono stati stanziati € 4.103,82, interamente impegnati.Sull’intervento 04 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato l’impegno di fondi perun nuovo contratto triennale di noleggio per n. 2 macchine fotocopiatrici Kyocera Mita modello 3500I, di cui allaconvenzione Consip n. 20 lotto 1. La somma complessivamente impegnata per l’esercizio 2012 a tale titolo è pari a €2.457,26 e complessivamente il costo triennale del noleggio è pari a € 5.121,20 Le macchine, che svolgono anche lafunzione di stampa in rete, sono attualmente in uso presso la sede istituzionale di Via Montalcini;

EntratePer la voce 0DSA si è registrata una maggiore entrata rispetto alle previsioni iniziali, con un incremento di circa €50.000,00. Per le sanzioni alla Legge urbanistica 0B19, a fronte della previsione iniziale di € 250.000,00, l’esercizio si

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è chiuso al 31.12.12 con un importo complessivo di € 379.161,11 , in relazione al quale è stato richiesto ilfinanziamento di una nuova opera per € 125.000,00 sul CdR PMC

PVP: VERDE PUBBLICO

PROGETTO: VERDE PUBBLICO (PVP)Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a)

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00II – Entrate da trasferimenti 180.000,00 0,00 -180.000,00III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00Totale entrate 180.000,00 0,00 -180.000,00

Titolo Spesa Previsioni finali (a) Impegni (b) Scostamento (a-b)I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00I – Spese correnti Beni e servizi 331.933,91 144.673,53 187.260,38I – III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00Totale spese 331.933,91 144.673,53 187.260,38

Le spese sostenute per il centro di costo PVP effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quoteminime quali l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, e per la fornitura di articoli di cancelleria, carta emateriale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa è statoeffettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento.Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I, non risultano scostamenti finanziari tra lostanziamento ed i dati gestionali. Si rappresentano di seguito le singole voci: voce economica 00SR sono stati stanziati € 70.000,00, quasi interamente impegnati. voce economica 0MSV sono stati stanziati € 66.434,18, interamente impegnati.Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 non sono state assegnate opere nel Centro di Costo.

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