renja sekretariat daerah kota gunungsitoli … · pedoman penyusunan standar pelayanan minimal. 10....

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Jl. Pancasila No. 14 (0639) 22330 , (0639) 22330 , 22814GUNUNGSITOLI

RENJA SEKRETARIAT DAERAH

KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

SEKRETARIAT DAERAH Jalan : Pancasila No. 14 Telp. (0639) 22330

GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR / Setda/ 2017.....................................

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, dipandang perlu

setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja

(RENJA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Rencan Kerja (RENJA)

Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah;

4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;

6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan

Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang

Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi

sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2008 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 44 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kota Gunungsitoli;

12. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun 2017 Tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun

2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli

Tahun 2018 Sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) yang dimaksud pada diktum KESATU

merupakan suatu hasil yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan dan program Sekretariat Daerah Kota

Gunungsitoli yang bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi

Daerah Kota Gunungsitoli.

KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas

perencanaan pada Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.

KEEMPAT : Sistematika Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU memuat:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli Pada tanggal Mei 2107

Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli,

Ir. AGUSTINUS ZEGA PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19630818 198903 1 009

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat

karuniaNYA penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota

Gunungsitoli Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2018 ini merupakan penjabaran Rencana

Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, sebagai

pedoman utama pembangunan di Kota Gunungsitoli selama kurun waktu 1

tahun mendatang. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi

menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih

pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan pengkoordinasian, pengambilan

kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli dapat dilakukan dengan lebihbaik

dan sesuai, dan dapat mendukung Kota Gunungsitoli.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan

saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana

Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Gunungsitoli, Mei 2017

Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli,

Ir. AGUSTINUS ZEGA

PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19630818 198903 1 009

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang . ..................................................................................1

1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 3

1.4. Sistematika Penulisan ...................................................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ................. 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Program Renstra SKPD. .............................................................. 6

2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD ........................................................9

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD................ 10

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................... 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.................... 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................ 29

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................ 29

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................................... 30

3.3. Program dan Kegiatan ..................................................................... 31

BAB IV PENUTUP .................................................................................. 32

DAFTAR LAMPIRAN..................................................................................33

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah merupakan dokumen

perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana

Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah. Dokumen Renja yang disusun setiap

tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya,

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang

didapatkan dari penjaringan aspirasi masyarakat yang mengacu kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat

Daerah (Renja SKPD) yang berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli selain

berpedoman pada Restra SKPD dan RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-

2021 juga harus berpedoman pada Tupoksi Sekretariat Daerah sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Gunungsitoli.

Mengingat Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli

merupakan komitmen bersama yang yang disusun secara sistematis dan

terencana dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah maka diharapkan

dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi

Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Kota Gunungsitoli.

2

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencan Kerja Sekretariat

Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara.


Perbendaharaan Negara.


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang.


Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.


Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan.


Perangkat Daerah

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

13. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3

15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Gunungsitoi Tahun 2005-2025.

16. Peraturan Daerah Kota GunungsitoliNomor 7 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli

Tahun 2016-2021

17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja 2016 adalah untuk mewujudkan

sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota

Gunungsitoli dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien

sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang

visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2018

adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan

program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah

sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan konsisten sehingga

target dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

2. Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah

selama Tahun Anggaran 2018 dan sebagai bahan evaluasi dalam

pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun berikutnya

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan,

penganggaran, serta evaluasi kegiatan

1. 4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota

Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2)

dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada

waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

1.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap

capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas

dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja

pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang

dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan MDGs

Millenium Development Goalds), tantangan dan peluang

serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

5

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrebang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap

kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan

sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan

kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi

keduanya.

BAB IV PENUTUP menguraikan tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun

2016-2021, Sekretariat Daerah mempunyai visi “Menjadi Sekretariat Daerah

yang Profesional, Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik dalam

mendukung Kota Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya saing” dengan

misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang efektif, profesional,

akuntabel dan melayani dengan hati

2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan

taat hukum

Dalam rangka mencapai visi dan misi dimaksud maka Pada tahun 2016

Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah

melaksanakan 19 (sembilan belas) program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebanyak 18 Kegiatan

2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur sebanyak 13

Kegiatan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebanyak 1 Kegiatan

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS sebanyak 1 Kegiatan

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebanyak 2

Kegiatan

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan sebanyak 3 Kegiatan

7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah sebanyak 6 Kegiatan

8. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

sebanyak 4 Kegiatan

9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH sebanyak 4 Kegiatan

10. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah sebanyak 1

Kegiatan

11. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4

kegiatan

7

12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah sebanyak

1Kegiatan

13. Program Penegakan Hukum sebanyak 1 kegiatan

14. Program Penataan Kelembagaan Dan Tatalaksana sebanyak 2 kegiatan

15. Program Penyusunan Penyelenggaraan Analisis Jabatan sebanyak 1

kegiatan

16. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam sebanyak 2

Kegiatan

17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebanyak 6 Kegiatan

18. Program Pengembangan Komunikasi,Informasi Dan Media Massa

sebanyak 2 kegiatan

19. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

sebanyak 1 kegiatan

Anggaran Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli pada Tahun 2016

sebesar Rp.18.089.126.740,-. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar

Rp.16.460,427.284,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,50 % dan

capaian kinerja keuangan sebesar 91,00%.

Uraian realisasi Program dan kegiatan beserta capaian kinerja secara

fisik dan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menyerap anggaran

sebesar Rp. 7.242.267.413,- atau dengan persentase 93,74%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur menyerap

Anggaran Rp. 3.285.092.582,- atau dengan persentase 94,99%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur menyerap anggaran sebesar

Rp. 149.750.000,- atau dengan persentase 99,83

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS menyerap anggaran Rp.

5.600.000,- atau dengan persentase 28,00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur menyerap

anggaran sebesar Rp. 498.450.824,- atau dengan persentase 87,94%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan menyerap anggaran sebesar 98.661.750,- atau

dengan persentase 99,44 %

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah menyerap anggaran sebesar Rp. 1.483.077.311,- atau

dengan persentase 71,77%

8

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah menyerap anggaran sebesar Rp. 168.325.900,- atau dengan

persentase 93,51%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH menyerap anggaran sebesar Rp.

978.732.800,- atau dengan persentase 99,00%

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah menyerap

anggaran sebesar Rp. 0,- atau dengan persentase 0%

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan menyerap

anggaran sebesar Rp. 192.630.800.- atau dengan persentase 76,44%

Program Pengembangan Data/informasi/Statistik/Daerah menyerap


Program Penegakan Hukum menyerap anggaran sebesar

Rp. 238.612.614,- atau dengan persentase 74,57%

Program Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana menyerap


Program Penyusunan Penyelenggaraan Analisis Jabatan menyerap


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam menyerap

anggaran sebesar Rp.67.525.250,- atau dengan persentase sebesar

96,46%

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan menyerap anggaran

sebesar Rp. 1.378.636.450,- atau dengan persentase sebesar 95,64%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dengan Media Massa

menyerap anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- atau dengan

persentase sebesar 100%

Program pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan

menyerap anggaran sebesar Rp. 84.737.300,- atau dengan

persentase 99,69%

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa pencapaian

kinerja kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli pada tahun

anggaran 2016 secara umum telah terlaksana sesuai dengan tolok ukur dan

target kegiatan itu sendiri baik dari sisi realisasi fisik maupun penyerapan

anggaran. Namun demikian beberapa kegiatan yang serapan dananya rendah

tapi realisasi fisiknya 100 % yakni :

9

1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

dengan penyerapan anggaran 55,51%. Hal ini disebabkan karena

biaya tagihan sesuai dengan target/besaran yang telah ditetapkan

oleh pihak penyedia Jasa.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional dengan penyerapan anggaran hanya 35,18%. Hal

ini disebabkan karena biaya pajak kendaraan dinas roda 2 (dua) dan

roda 4 (empat) sesuai dengan target/besaran yang telah ditetapkan

oleh pihak terkait.

3. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Turut Berdukacita dengan

penyerapan anggaran hanya 28,00%. Hal ini disebabkan karena

sedikitnya jumlah kegiatan turut berdukacita yakni 16 kali selama

tahun 2016

4. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan dengan penyerapan anggaran hanya 7,38%, hal ini

disebabkan karena kegiatan ini hanya dilaksanakan satu kali dalam

setahun

5. Kegiatan Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia

(Forsedasi) dengan penyerapan anggaran 0%, hal ini disebabkan

karena Kegiatan ini merupakan Fasilitasi Perjalanan Dinas dan biaya

kontribusi Sekretaris Daerah dalam rangka menghadiri Forum

Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, namun tahun 2016 Kota

Gunungsitoli tidak mendapatkan Undangan dari Provinsi Sumatera

Utara sehingga Kegiatan ini tidak terealisasikan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 dan

Pencapaian Kegiatan pada masing-masing program Sekretariat Daerah Kota

Gunungsitoli dapat dilihat pada Tabel-1(terlampir).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada dasarnya Fungsi Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah

yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam hal pengkoordinasian

administrasi telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

a) Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi

b) Penguasaan terhadap Tupoksi beberapa aparat masih lemah sehingga

hasil koordinasi tidak maksimal

10

c) Belum tertatanya sistem kerja yang terpadu, efektif dan efisien pada

masing-masing unit kerja

d) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan

data dan informasi;

e) Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung

pelaksanaan tupoksi

2.3. Isu-Isu Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 ini tidak terlepas dari Tugas

Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Gunungsitoli adalah

sebagai berikut :

1. Sekeretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris

Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. Pengokordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas

membantu sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi

terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan

umum, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, hukum serta

Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga,

kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

11

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan

dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan bencana serta

koordinasi kerukunan umat beragama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang

pemerintahan, kesejahteraan sosial dan penyusunan peraturan

perundang-undangan;

b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat

Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat;

c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah

sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan,

Kesejahteraan Rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

1. Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah, Ketentraman Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah, Ketentraman Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bagian yang

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan

pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan

dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di

bidang pemerintahan dan administrasi kewilayahan yang meliputi kecamatan

dan kelurahan, otonomi daerah, bidang ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat

Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah, Ketenteraman Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

12

a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan,

administrasi kewilayahan dan bidang ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk

teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, administrasi kewilayahan dan

bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di

bidang pemerintahan, administrasi kewilayahan dan bidang ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan,

administrasi kewilayahan dan bidang ketentraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan pemrosesan administrasi perijinan perjalanan dinas luar

negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah daerah, pimpinan serta

anggota DPRD; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya

Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah, Ketentraman Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat membawahi :

a) Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;

Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh

seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi

perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan

dan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang Pemerintahan,

Administrasi Kewilayahan dan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama

Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama dipimpin oleh seorang

kepala sub bagian yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan dan

pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang Otonomi Daerah dan

Kerjasama

13

c) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan



dan pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Linmas

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin

oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas mempunyai tugas

Menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang

pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga,

kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

koordinasi kerukunan umat beragama, tenaga kerja, transmigrasi,

kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan,

sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koordinasi

kerukunan umat beragama tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan,

perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil;

b) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta

petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan,

sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koordinasi

kerukunan umat beragama, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan,

perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil;

c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan

14

olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, koordinasi kerukunan umat beragama, tenaga kerja,

transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat

dan desa,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

d) Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan

olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, koordinasi kerukunan umat beragama, tenaga kerja,

transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat

dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai


Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat

membawahi :

a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala sub

bagian yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan,


kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring

dan evaluasi urusan bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

Olahraga, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana serta Kerukunan Umat Beragama.

b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bagian Pemeberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan


perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan,

monitoring dan evaluasi urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

15

c. Sub Bagian Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Bagian Kearsipan dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala sub

bagian yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan,



dan evaluasi urusan kearsipan dan perpustakaan.

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai

tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum

dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang–undangan,

bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan

hukum.

Kepala BagianHukum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan

peraturan perundang-undangan, bantuan hukum serta administrasi

dokumentasi dan penyuluhan hukum;

2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum

serta administrasi dokumentasi dan penyuluhan hukum;

3. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan

hukum serta administrasi dokumentasi dan penyuluhan hukum;

4. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum

serta administrasi dokumentasi dan penyuluhan hukum;

5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan

peraturan perundang-undangan, bantuan hukum serta administrasi

dokumentasi dan penyuluhan hukum;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya

Kepala Bagian Hukum membawahi :

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan

Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan

16



monitoring dan evaluasi bidang Perundang-Undangan

b) Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub Bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan,



dan evaluasi Bantuan Hukum

c) Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas

merencanakan dan melaksanakan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis, serta pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan bidang

Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugasmembantu

sekretaris daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan

program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber

daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan

pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta perangkat daerah yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian,

perdagangan, pariwisata, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman

modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,

energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan,

komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang

bidang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan.


Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang

perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur serta administrasi

pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah

daerah;

17


Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan

Pembangunan;


sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan

Pembangunan;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perekonomian dan

sumber daya alam, infrastruktur, dan administrasi pembangunan serta

pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang

kepala Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi,

pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan

pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya urusan pemerintahan

bidang pariwisata, keuangan, pangan, perindustrian, perdagangan,

koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian,

kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber

daya mineral serta BUMD.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

keuangan, pariwisata, pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi

usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan,

kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya

mineral, serta analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan

BUMD;

2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan penyusunan

program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan

pemerintahan bidang pariwisata, keuangan, pangan, perindustrian,

perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal,

pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,

energi dan sumber daya mineral, serta analisis makro ekonomi,

sarana perekonomian dan BUMD;

18

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang keuangan, pariwisata, pangan,

perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah,

penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,

lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta analisis

makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan sumber daya

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pariwisata,

pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan

menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan

perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, serta

analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD; dan

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi :

a. Sub Bagian Perekonomian

Sub Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan


teknis, serta pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi

urusan bidang Perekonomian.

b. Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub Bagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan


teknis, serta pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi

urusan bidang Sumber Daya Alam

c. Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD

Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD dipimpin oleh

seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan



dan pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan fungsi koordinasi

bidang Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD

19

2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur

Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur dipimpin oleh

seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan

kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi,

pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan

pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya, penyusunan dan

pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan,

administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan, pekerjaan umum

dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,

pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan

persandian.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur mempunyai

fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan

pengendalian program, monitoring dan evaluasi pembangunan,

administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan, pekerjaan

umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika,

statistik dan persandian;

2. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta

petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program,

monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan

kebijakan pembangunan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,

perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan

penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi

pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan,

pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan

permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika,

statistik dan persandian;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program,

monitoring dan evaluasi pembangunan, administrasi pelaksanaan dan

kebijakan pembangunan, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan,

perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

dan

20

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur membawahi :

a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan

Sub Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian Administrasi Pembangunan yang mempunyai tugas

merencanakan dan melaksanakan kegiatan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman

dan petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan

bidang Penyusunan dan Pengendalian Program, Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan, administrasi pelaksanaan dan kebijakan pembangunan.

b. Sub Bagian Infrastruktur

Sub Bagian Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang

mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan fungsi koordinasi,

merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas, fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis,

serta pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman

dan Perhubungan.

c. Sub Bagian Komunikasi dan Informatika

Sub Bagian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala

Sub Bagian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan



monitoring dan evaluasi urusan bidang Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan,

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan

evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis,

administrasi dan sumberdaya,pengadaan barang dan jasa.

Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa mempunyai fungsi:

21

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan penyusunan dan

pengendalian program, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan

jasa;


petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program,

monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan

penyusunan dan pengendalian program, monitoring dan evaluasi

pengadaan barang dan jasa;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan dan pengendalian program,

monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi

a. Sub Bagian Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya

Sub Bagian Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya

dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas, fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, serta

pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang Layanan

Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya.

b. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi

Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan



dan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa Konsultansi.

c. Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa

Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan


dan petunjuk teknis, serta pembinaan dan pengendalian, monitoring dan

evaluasi bidang Pembinaan Barang dan Jasa.

22

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu sekretaris

daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program,

pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan

organisasi, kelembagaan, analisa jabatan, pengembangan kinerja dan

ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan

dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perangkat daerah

yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan serta perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.


Administrasi Umum mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidan organisasi,

kelembagaan, analisa jabatan, pengembangan kinerja dan

ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha

pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta

perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta perangkat daerah yang

melaksanakan fungsi pengawasan;


Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;


sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;

d. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang organisasi,

kelembagaan, analisa jabatan, pengembangan kinerja dan

ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha

pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta

perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta perangkat daerah yang

melaksanakan fungsi pengawasan; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai


Asisten Administrasi Umum membawahi :

1. Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan

Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala


23



administrasi dan sumber daya, urusan rumahtangga, administrasi

keuangan dan perlengkapan, kepegawaian pada Sekretariat Daerah,

urusan tata usaha kepala daerah dan wakil kepala daerah, tata usaha

sekretaris daerah dan tata usaha staf ahli.

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan rumahtangga,

administrasi keuangan dan perlengkapan, kepegawaian Sekretariat

Daerah, urusan tata usaha kepala daerah dan wakil kepala daerah, tata

usaha sekretaris daerah dan tata usaha staf ahli ;


petunjuk teknis pelaksanaan urusan rumahtangga, administrasi

keuangan dan perlengkapan, kepegawaian Sekretariat Daerah, urusan

tata usaha kepala daerah dan wakil kepala daerah, tata usaha sekretaris

daerah dan tata usaha staf ahli ;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan

rumahtangga, administrasi keuangan dan perlengkapan, kepegawaian

Sekretariat Daerah, urusan tata usaha kepala daerah dan wakil kepala

daerah, tata usaha sekretaris daerah dan tata usaha staf ahli;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan

rumahtangga, administrasi keuangan dan perlengkapan, kepegawaian

Sekretariat Daerah, urusan tata usaha kepala daerah dan wakil kepala

daerah, tata usaha sekretaris daerah dan tata usaha staf ahli; dan

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Pimpinan membawahi :

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Rumah Tangga

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Rumah Tangga dipimpin oleh

sorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan



dan pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan bidang umum,

kepegawaian dan rumah tangga.

24

b. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh

seorang kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan



dan pengendalian, monitoring dan evaluasi urusan bidang administrasi

keuangan dan perlengkapan

c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dipimpin oleh seorang kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan,

pedoman dan petunjuk teknis, serta pembinaan dan pengendalian,

monitoring dan evaluasi bidang tata usaha pimpinan.

2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai

tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di

bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban

kerja, pelayanan publik danpengembangan kinerja organisasi.

Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan,

analisa jabatan, analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik

dan pengembangan kinerja organisasi;


petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, analisa jabatan,

analisa beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan

pengembangan kinerja organisasi;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan di bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa

beban kerja, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan

kinerja organisasi;

4. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di

bidang kelembagaan, analisa jabatan, analisa beban kerja,

25

ketatalaksanaan, pelayanan publik dan pengembangan kinerja

organisasi; dan



Kepala Bagian Organisai membawahi :

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan

Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan dipimpin oleh seorang

kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan,



dan evaluasi bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan

b. Sub Bagian Pengembangan Kinerja

Sub Bagian Pengembangan Kinerja dipimpin oleh seorang kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan


dan petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring dan evaluasiurusan

Pengembangan Kinerja.

c. Sub Bagian Ketatalaksanaan

Sub Bagian Ketatalaksanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan


dan petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan

bidang Ketatalaksanaan.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala




administrasi dan sumberdaya di bidang penyelenggaraan kehumasan

kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan,

penyelenggaraan acara dan tamu.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:

26

1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang

penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala daerah,

penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu;


petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah

dan wakil kepala daerah, penyelenggaraan keprotokolan,

penyelenggaraan acara dan tamu;

3. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya di

bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala

daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan

tamu;

4. Pelaksanaan Juru Bicara Pimpinan dan Pemerintah Kota ;

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

di bidang penyelenggaraan kehumasan kepala daerah dan wakil kepala

daerah, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan

tamu;



Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi :

a. Sub Bagian Humas

Sub Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan,


monitoring dan evaluasi bidang humas.

b. Sub Bagian Protokol

Sub Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan



monitoring dan evaluasi bidang keprotokolan

c. Sub Bagian Acara dan Tamu

Sub Bagian Acara dan tamu dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan

27



monitoring dan evaluasi bidang acara dan tamu

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut dapat disimpulkan

beberapa Isu-Isu Strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota

Gunungsitoli. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Dinamisnya produk hukum dan perundang undangan memerlukan kajian

dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan

pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan

terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat

2. Belum optimalnya pelayanan kinerja Sekretariat Daerah dalam

Penyusunan Kebijakan Daerah ;

3. Terbatasnya produk-produk regulasi daerah yang mendukung pelayanan

publik

4. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai salah

satu unit kerja Sekretariat Daerah yang yang menjalankan fungsi

manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis

daerah

5. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan Lembaga

Teknis belum berjalan secara proporsional ;

6. Belum optimalnya pelayanan ketenagalistrikan yang disebabkan

distribusi dan akses energi yang belum merata sehingga masyarakat

mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya

belinya. Terutama ditujukan untuk menyediakan energi listrik desa-desa

tertinggal.

7. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk

mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media

yang dapat di akses masyarakat.

8. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada

peningkatan kinerja;

9. Perubahan paradigma fungsi humas seiring dengan lahirnya Undang –

undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan humas dan protokol

harus segera menyesuaikan diri.

10. Belum adanya tindak lanjut hasil kajian bidang perekonomian oleh

Perangkat Daerah

28

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli

terhadap rancangan awal RKPD, disajikan dalam tabel review terhadap

rancangan awal RKPD Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli

Tabel 2 (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli akan menambah usulan program

dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung

ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

SKPD dari monitoring lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan. Adapun usulan dimaksud disajikan dalam tabel 3 (terlampir).

29

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan visi RPJMN 2015-2019 “TERWUJUDNYA INDONESIA

YANG YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN

GOTONG ROYONG” dengan agenda prioritas pembangunan yang dikenal

dengan NAWACITA yang terurai sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah

dan desa dalam rangka Negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi, sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dan juga Tema RKP 2018 menekankan pada investasi dan percepatan

pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi pendorong

pertumbuhan ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada,

baik antara individu maupun antar wilayah, Tema RKPD Provinsi Sumatera

Utara tahun 2018 “Sinergi Pembangunan Dalam Memacu Pertumbuhan

Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara

Sejahtera”, serta tema RKPD Kota Gunungsitoli tahun 2018 “Pengembangan

Infrastruktur Wilayah Secara Terintegrasi dalam Rangka Percepatan

Peningkatan Perekonomian Daerah”. merupakan acuan seluruh pemangku

kepentingan termasuk Sekretariat Daerah dalam menyusun Program dan

kegiatan tahun 2018.

30

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor

kunci keberhasilan (critical success factor) yang sudah ditetapkan. Penetapan

tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat

dicapai.

Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yakni

membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan

administratif maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran serta indikator yang

ingin dicapai, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran bagian-bagian di

lingkungan sebagaimana deskripsi pada Tabel 4 sebagai berikut :

M I S I T U J U A N

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang aplikatif.

2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan integratif.

3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem layanan data daerah yang dapat diandalkan.

a. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan aplikatif melalui penguatan mekanisme proses perencanaan pembangunan daerah.

b. Mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi yang integratif baik antar tingkatan dan jenjang pemerintahan maupun pemangku kepentingan lainnya.

c. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan SDM perencanaan pembangunan daerah yang profesional dan beretos kerja.

d. Meningkatkan daya guna layanan data daerah yang terpercaya dan dapat diandalkan.

31

TUJUAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan melayani dengan hati

a) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

c) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan

d) Meningkatnya Kerjasama Daerah

e) Meningkatnya Pembinaan Kecamatan dan Desa

a. Nilai Lakip Pemerintah Daerah

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

c. Rasio Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan

d. Rasio Penigkatan Kerjasama daerah

e. Rasio Peningkatan kapasitas Kelembagaan pemrintahan kecamatan dan desa

2. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan taat hukum

a) Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

b) Meningkatnya pemahaman penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai ideologi bangsa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik dan pembangunan

c) Meningkatnya

pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan sebagai landasan moral dan etika dalam membangun kerukunan hidup umat beragama

a. Cakupan Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum

b. Cakupan pengembangan

wawasan kebangsaan dan pendidikan politik bagi masyarakat

c. Cakupan pelayanan hidup beragama

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota

Gunungsitoli Tahun 2018, dapat dilihat dalam tabel 5 (terlampir)

ANGGARAN PERSEN

(Rp) (%)

14 5

I 7,242,267,413 93.74%

1 Penyediaan jasa surat menyurat (DAU-2016) 32,967,000 95.82%

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik (DAU-2016)

268,285,928 55.51%

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

29,060,495 35.18%

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor (DAU-2016) 477,662,500 95.87%

5 Penyediaan alat tulis kantor (DAU-2016) 198,546,275 98.59%

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

(DAU-2016)

256,780,500 98.53%

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor (DAU-2016)

99,996,512 99.99%

8 Penyediaan perlengkapan rumah tangga (DAU-

2016)

291,217,200 90.23%

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan (DAU-2016)

82,555,000 90.71%

10 Penyediaan makanan dan minuman (DAU-2016) 966,663,567 99.63%

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah (DAU-2016)

3,046,105,811 99.85%

12 Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta

rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

193,050,000 85.24%

13 Penyediaan jasa administrasi umum (DAU-2016) 301,504,500 87.23%

14 Penyediaan jasa administrasi kantor (DAU-2016) 446,762,500 97.47%

15 Penyediaan jasa keamanan kantor (DAU-2016) 96,900,000 100.00%

16 Penyediaan jasa supir/ kernet/operator alat berat

( (DAU-2016)

288,772,500 92.09%

17 Penyediaan peralatan kebersihan kantor (DAU-

2016)

90,437,125 90.44%

18 Penyediaan pengamanan Kepala Daerah (DAU-

2016)

75,000,000 83.33%

II 3,285,092,582 94.99%

1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

(DAU-2016)

594,628,000 99.32%

2 Pengadaan meubelair (DAU-2016) 84,200,000 85.70%

3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung

kantor (DAU-2016)

1,052,027,534 94.03%

4 Sewa rumah jabatan/dinas (DAU-2016) 160,000,000 98.46%

5 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah jabatan 49,850,000 99.70%

KEUANGAN

23

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,726,155,675

34,406,000

483,339,900

82,600,000

498,262,500

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN

3,050,538,750

226,473,900

345,637,000

458,350,000

96,900,000

313,580,000

201,395,500

260,607,200

100,000,000

322,765,625

91,011,000

970,288,300

1,118,804,355

162,500,000

50,000,000

100,000,000

90,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,458,451,715

598,680,000

98,247,360

TABEL 1

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (DAU-

2016)

224,571,295 91.66%

7 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan (DAU-

2016)

198,098,453 98.50%

8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional (DAU-2016)

497,820,000 100.00%

9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/ dinas (DAU-2016)

13,112,000 87.41%

10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor (DAU-2016)

77,704,000 91.42%

11 Pemeliharaan rutin/berkala dan operasional

mesin genset (DAU-2016)

39,081,300 78.16%

12 Sewa Kendaraan Dinas Operasional 99,000,000 70.07%

13 Revitalisasi Bus Sekolah menjadi Bus Pemerintah

Kota Gunungsitoli

195,000,000 100.00%

III 149,750,000 99.83%

1 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya (DAU-2016)

149,750,000 99.83%

IV 5,600,000 28.00%

1 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Turut

Berdukacita

5,600,000 28.00%

V 498,450,824 87.94%

1 Bimbingan teknis impletasi peraturan perundang-

undangan (DAU-2016)

2,950,000 7.38%

2 Mengikuti kegiatan diklat/

bimtek/workshop/kursus/ sosialisasi (DAU-2016)

495,500,824 94.06%

VI 98,661,750 99.44%

1 Penyusunan Renstra SKPD 7,463,900 99.52%

2 Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD) Kota Gunungsitoli tahun 2015

49,732,000 99.46%

3 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota

Gunungsitoli

41,465,850 99.40%

VII 1,483,077,311 71.77%

1 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintahan non

888,477,100 65.81%

2 Rapat koordinasi unsur Muspida/Forum

koordinasi pimpinan daerah (DAU-2016)

23,776,500 79.26%

3 Keikutsertaan pemerintah Kota Gunungsitoli pada

kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh

64,776,700 71.97%

4 Operasional Layanan Pengadaan Secara

Elektronik(LPSE)

354,047,011 95.29%

5 Pelaksanaan temu pisah unsur pimpinan Kota

Gunungsitoli (DAU-2016)

47,450,000 52.72%

6 Pelaksanaan Ramah Tamah Tahun Baru,Halal Bil

Halal,Silahturahmi/Kunjungan hari Besar

104,550,000 77.44%

VIII 168,325,900 93.51%

1 Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB)

Pemerintah Kota Gunungsitoli (DAU-2016)

28,450,000 94.83%

2 Penyusunan dan penetapan standar harga/

bahan konstruksi dan non konstruksi Kota

87,475,900 97.20%

245,000,000

201,120,000

497,820,000

150,000,000

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 20,000,000

20,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

566,788,950

15,000,000

85,000,000

50,000,000

141,280,000

195,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150,000,000

41,717,550

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

2,066,565,000

1,350,000,000

30,000,000

90,000,000

40,000,000

526,788,950

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

99,217,550

7,500,000

50,000,000

90,000,000

371,565,000

90,000,000

135,000,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

180,000,000

30,000,000

3 Penyusunan Standar Biaya Umum Pemerintah

Kota Gunungsitoli (DAU-2016)

22,700,000 75.67%

4 Penyusunan standar sewa rumah dalam wilayah


29,700,000 99.00%

IX 978,732,800 99%

1 Rapat kerja pemerintah ( (DAU-2016) 30,000,000 100%

2 Fasilitasi tim koordinasi penyaluran Raskin di

Kota Gunungsitoli ( (DAU-2016)

140,009,800 99%

3 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)


52,140,800 97%

4 Optimalisasi dan Penguatan Unit Pelayanan

Pengadaan (ULP) (DAU-2016)

756,582,200 99%

X 0 0%

1 Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh

Indonesia (Forsedasi) (DAU-2015)

0 0%

XI 192,630,800 76.44%

1 Legislasi rancangan peraturan perundang-

undangan (DAU-2016)

68,614,400 68.61%

2 Penelaahan dan perumusan produk hukum

daerah Kota Gunungsitoli (DAU-2016)

99,202,400 95.39%

3 Dokumentasi produk hukum daerah Kota


7,989,250 99.87%

4 Rencana aksi nasional HAM ( (DAU-2016) 16,824,750 42.06%

XII 4,189,150 79.79%

1 Fasilitasi Pembuatan Database Anggota KORPRI


4,189,150 79.79%

XIII 238,612,614 74.57%

1 Pelayanan bantuan hukum kepada aparat

pemerintah Kota Gunungsitoli (DAU-2016)

238,612,614 74.57%

XIV 213,984,353 77.20%

1 Fasilitasi pelaksanaan serah terima jabatan

struktural lingkup pemerintah Kota Gunungsitoli

15,559,550 74.74%

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota

198,424,803 77.40%

XV 45,162,787 90.33%

1 Fasilitasi Penyusunan Standar Kompotensi

Jabatan di Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli

45,162,787 90.33%

XVI 67,525,250 96.46%

1 Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli

Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

29,410,500 98.04%

2 Pembinaan Kelompok Masyarakat peduli

Lingkungan dan konservasi Sumber daya alam

38,114,750 95.29%

XVII 1,378,626,450 95.64%

1 Fasilitas Kegiatan-kegiatan Keagamaan (DAU-

2016)

908,525,000 95.53%

30,000,000

30,000,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

986,115,800

30,000,000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 252,000,000

100,000,000

104,000,000

8,000,000

40,000,000

141,225,000

53,750,000

761,140,800

Program Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah

Daerah

10,000,000

10,000,000

951,000,000

50,000,000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam

70,000,000

30,000,000

40,000,000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,441,400,000

Program Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana 277,182,050

20,819,550

256,362,500

Program Penyusunan Penyelenggaraan Analisis

Jabatan

50,000,000

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

5,250,000

5,250,000

Program Penegakan Hukum 320,000,000

320,000,000

2 Fasilitasi Peringatan HUT KORPRI di Kota


39,071,950 74.42%

3 Ceramah Agama bagi PNS di Lingkungan

Pemerintah Kota Gunungsitoli (DAU-2016)

56,029,500 89.08%

4 Fasilitasi Pesta Paduan Suara Gerejawi(Pesparawi)


250,000,000 100.00%

5 Fasilitasi Pembentukan Lembaga Pengembangan

Pesta Paduan Suara Gerejawi(LPPD) Tingkat

120,000,000 100.00%

6 Penguatan Lembaga Pengembangan Tilawatil

Qur'an(LPTQ) Kota Gunungsitoli (DAU-2016)

5,000,000 100.00%

XVIII 325,000,000 100.00%

1 Penyebarluasan Informasi Tentang

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

225,000,000 100.00%

2 Konferensi Pers 100,000,000 100.00%

XIX 84,737,300 99.69%

1 Penyusunan Data Desa yang Belum Memiliki

Jaringan Listrik

84,737,300 99.69%

16,460,427,284 91.00%

Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan

Media Masaa

325,000,000

225,000,000

100,000,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Kelistrikan

85,000,000

52,500,000

62,900,000

250,000,000

120,000,000

5,000,000

85,000,000

Jumlah Seluruhnya………………………. 18,089,126,740

Nama Perangkat Daerah : Sekeretariat Daerah Kota Gunungsitoli

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12

I Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100%

1. Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat Kota

Gunungsitoli

3 Jenis 26,500,000 1. Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah Jenis Jasa

Surat Menyurat

Kota

Gunungsitoli

3 Jenis 26,500,000

2. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah Jenis Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Kota

Gunungsitoli

5 Jenis 1,200,000,000 2. Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah Jenis Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Kota

Gunungsitoli

5 Jenis 1,200,000,000

3. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas

operasional yang mendapat

pengurusan perizinan dan

pembayaran pajak

Kota

Gunungsitoli

51 unit 82,500,000 3. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas operasional yang

mendapat pengurusan

perizinan dan

pembayaran pajak

Kota

Gunungsitoli

51 unit 82,500,000

4. Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kota

Gunungsitoli

30 Orang 650,000,000 4. Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah Jasa Tenaga

Kebersihan

Kota

Gunungsitoli

30 Orang 650,000,000

5. Penyediaan jasa

Pramubakti

Jumlah Jasa Tenaga Pramubakti Kota

Gunungsitoli

6 Orang 130,000,000 5. Penyediaan jasa

Pramubakti

Jumlah Jasa Tenaga

Pramubakti

Kota

Gunungsitoli

6 Orang 130,000,000

6. Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Kota

Gunungsitoli

110 Jenis 207,900,000 6. Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis

Kantor

Kota

Gunungsitoli

110 Jenis 207,900,000

7. Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kota

Gunungsitoli

3 Jenis 204,500,000 7. Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah Jenis Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Kota

Gunungsitoli

3 Jenis 204,500,000

8. Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi

Listrik/penerangan bangunan

kantor

Kota

Gunungsitoli

25 Jenis 100,000,000 8. Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah Jenis

Komponen Instalasi

Listrik/penerangan

bangunan kantor

Kota

Gunungsitoli

25 Jenis 100,000,000

9. Penyediaan perlengkapan

rumah tangga

Pemenuhan kebutuhan rumah

tangga

Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 500,000,000 9. Penyediaan

perlengkapan rumah

tangga

Pemenuhan

kebutuhan rumah

tangga

Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 500,000,000

10. Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan bacaaan Kota

Gunungsitoli

3 Jenis 100,000,000 10. Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah jenis bahan

bacaaan

Kota

Gunungsitoli

3 Jenis 100,000,000

11. Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah jenis makanan dan

minuman

Kota

Gunungsitoli

5 Jenis 985,000,000 11. Penyediaan makanan

dan minuman

Jumlah jenis makanan

dan minuman

Kota

Gunungsitoli

5 Jenis 985,000,000

12. Penyediaan Cinderamata Jumlah Cinderamata yang

disediakan selama 1 Tahun

Kota

Gunungsitoli

36 Paket 35,500,000 12. Penyediaan

Cinderamata

Jumlah Cinderamata

yang disediakan

selama 1 Tahun

Kota

Gunungsitoli

36 Paket 35,500,000

Tabel 2

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN

PENTINGPROGRAM /KEGIATAN

7

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

INDIKATOR KINERJA

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

NO INDIKATOR KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

13. Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah

Kota

Gunungsitoli

OH 2,500,000,000 13. Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Luar Daerah

Kota

Gunungsitoli

OH 2,500,000,000

14. Monitoring/survey/pengaw

asan/ evaluasi serta rapat

koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Jumlah

Monitoring/survey/pengawasan/

evaluasi serta rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Kota

Gunungsitoli

OH 235,500,000 14. Monitoring/survey/pen

gawasan/ evaluasi

serta rapat koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

Jumlah

Monitoring/survey/pen

gawasan/ evaluasi

serta rapat koordinasi

dan konsultasi dalam

daerah

Kota

Gunungsitoli

OH 235,500,000

15. Penyediaan Jasa

Administrasi Umum

Jumlah Tenaga Jasa Administrasi

Umum

Kota

Gunungsitoli

49 Orang 372,394,000 15. Penyediaan Jasa

Administrasi Umum

Jumlah Tenaga Jasa

Administrasi Umum

Kota

Gunungsitoli

49 Orang 372,394,000

16. Penyediaan Jasa

Pendukung Administrasi

Kantor

Jumlah Tenaga Jasa Pendukung

Administrasi Kantor

Kota

Gunungsitoli

15 Orang 325,000,000 16. Penyediaan Jasa

Pendukung

Administrasi Kantor

Jumlah Tenaga Jasa

Pendukung

Administrasi Kantor

Kota

Gunungsitoli

15 Orang 325,000,000

17. Penyediaan Jasa Supir Jumlah Tenaga Jasa Supir Kota

Gunungsitoli

18 Orang 415,000,000 17. Penyediaan Jasa Supir Jumlah Tenaga Jasa

Supir

Kota

Gunungsitoli

18 Orang 415,000,000

18. Penyediaan Peralatan

Kebersihan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 75,000,000 18. Penyediaan Peralatan

Kebersihan Kantor

Jumlah Jenis

Peralatan Kebersihan

Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 75,000,000

19. Penyediaan Pengamanan

Kepala Daerah

Jumlah Tenaga Pengamanan

Kepala Daerah

Kota

Gunungsitoli

4 orang 168,000,000 19. Penyediaan

Pengamanan Kepala

Daerah

Jumlah Tenaga

Pengamanan Kepala

Daerah

Kota

Gunungsitoli

4 orang 168,000,000

II Cakupan Ketersediaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% Cakupan

Ketersediaan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100%

1 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Kota

Gunungsitoli

10 jenis 150,000,000 1 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas


Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Kota

Gunungsitoli

10 jenis 150,000,000

2 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan gedung

kantor


Perlengkapan gedung kantor

Kota

Gunungsitoli

30 jenis 1,367,500,000 2 Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

gedung kantor


Perlengkapan gedung

kantor

Kota

Gunungsitoli

30 jenis 1,367,500,000

3 Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelair Kota

Gunungsitoli

10 Jenis 621,600,000 3 Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelair Kota

Gunungsitoli

10 Jenis 621,600,000

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kantor


Prasarana Kantor


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

4 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Jumlah jenis Peralatan dan

Perlengkapan rumah jabatan yang

terpelihara

Kota

Gunungsitoli

3 Jenis 75,000,000 4 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan dan

Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Jumlah jenis Peralatan

dan Perlengkapan

rumah jabatan yang

terpelihara

Kota

Gunungsitoli

3 Jenis 75,000,000

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah jenis Peralatan dan

Perlengkapan pada gedung kantor

yang terpelihara

Kota

Gunungsitoli

7 Jenis 155,000,000 5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan dan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah jenis Peralatan

dan Perlengkapan

pada gedung kantor

yang terpelihara

Kota

Gunungsitoli

7 Jenis 155,000,000

6 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Jumlah Rumah jabatan yang yang

terpelihara

Kota

Gunungsitoli

1 unit 90,000,000 6 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Jumlah Rumah

jabatan yang yang

terpelihara

Kota

Gunungsitoli

1 unit 90,000,000

7 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung kantor yang yang

terpelihara

Kota

Gunungsitoli

1320 m2 175,000,000 7 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung kantor

yang yang terpelihara

Kota

Gunungsitoli

1320 m2 175,000,000

8 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang

terpelihara

Kota

Gunungsitoli


Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan

yang terpelihara

Kota

Gunungsitoli

2 unit 85,000,000

9 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

dinas/operasional yang terpelihara

Kota

Gunungsitoli

21 roda 4,

30 roda 2

750,000,000 9 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

dinas/operasional yang

terpelihara

Kota

Gunungsitoli

21 roda 4,

30 roda 2

750,000,000

10 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Operasional

Mesin Genset

Jumlah Mesin Genset yang

terpelihara

Kota

Gunungsitoli


Rutin/Berkala

Operasional Mesin

Genset

Jumlah Mesin Genset

yang terpelihara

Kota

Gunungsitoli

4 unit 125,000,000

11 Penyediaan Sewa Rumah

Jabatan/Dinas

Jumlah Rumah Jabatan/Dinas

yang disewa

Kota

Gunungsitoli

2 unit 175,000,000 11 Penyediaan Sewa

Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Rumah

Jabatan/Dinas yang

disewa

Kota

Gunungsitoli

2 unit 175,000,000

III Rasio peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

100% Rasio peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

100%

1 Mengikuti

Diklat/Bimtek/Worshop/K

ursus/Sosialisasi

Jumlah Aparatur yang mengikuti

Diklat/Bimtek/Worshop/Kursus/So

sialisasi

Kota

Gunungsitoli

66 Orang 620,000,000 1 Mengikuti

Diklat/Bimtek/Worsho

p/Kursus/Sosialisasi

Jumlah Aparatur yang

mengikuti

Diklat/Bimtek/Worsho

p/Kursus/Sosialisasi

Kota

Gunungsitoli

66 Orang 620,000,000

2 Mengikuti pendidikan

Pemantapan Pimpinan

Daerah Angkatan Lembaga

Ketahanan Nasional

Jumlah Mengikuti pendidikan

Pemantapan Pimpinan Daerah

Angkatan Lembaga Ketahanan

Nasional

Kota

Gunungsitoli

1 Kali 175,000,000 2 Mengikuti pendidikan

Pemantapan Pimpinan

Daerah Angkatan

Lembaga Ketahanan

Nasional

Jumlah Mengikuti

pendidikan

Pemantapan Pimpinan

Daerah Angkatan

Lembaga Ketahanan

Nasional

Kota

Gunungsitoli

1 Kali 175,000,000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

IV Cakupan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

100% Cakupan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100%

1 Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(LPPD) Kota Gunungsitoli

Jumlah Dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Kota Gunungsitoli

Tahun 2017

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 50,000,000 1 Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(LPPD) Kota

Gunungsitoli

Jumlah Dokumen

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(LPPD) Kota

Gunungsitoli Tahun

2017

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 50,000,000

2 Penyusunan LKj (Laporan

Kinerja) Pemerintah

Jumlah Dokumen Lkj (Laporan

Kinerja) Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 72,000,000 2 Penyusunan LKj

(Laporan Kinerja)

Pemerintah

Jumlah Dokumen Lkj

(Laporan Kinerja)

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 72,000,000

V Rasio Pengembangan Aparatur 100% Rasio Pengembangan

Aparatur

100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya

Jumlah Stel pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Kota

Gunungsitoli

45 stel 165,000,000 1 Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah Stel pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Kota

Gunungsitoli

45 stel 165,000,000

VI Cakupan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

100% Cakupan Kerjasama

Antar Pemerintah

Daerah

100%

1 Forum Kepala Daerah

Kepulauan Nias

Jumlah Rapat Forum Kepala

Daerah Kepulauan Nias Tahun

2018

Kota

Gunungsitoli

5 Kali 25,000,000 1 Forum Kepala Daerah

Kepulauan Nias

Jumlah Rapat Forum

Kepala Daerah

Kepulauan Nias Tahun

2018

Kota

Gunungsitoli

5 Kali 25,000,000

2 Rapat Kerja Asosiasi

Pemerintah Kota seluruh

Indonesia (APEKSI)

Jumlah Rapat Kerja Asosiasi

Pemerintah Kota seluruh Indonesia

(APEKSI) yang diikuti

Luar Daerah

Kota

Gunungsitoli

2 Kali 120,000,000 2 Rapat Kerja Asosiasi

Pemerintah Kota

seluruh Indonesia

(APEKSI)

Jumlah Rapat Kerja

Asosiasi Pemerintah

Kota seluruh Indonesia

(APEKSI) yang diikuti

Luar Daerah

Kota

Gunungsitoli

2 Kali 120,000,000

3 Forum Sekretaris Daerah

Seluruh Indonesia

Iuran/Kontribusi dan Perjalanan

dinas luar daerah

Luar Daerah

Kota

Gunungsitoli

1 Kali 18,000,000 3 Forum Sekretaris

Daerah Seluruh

Indonesia

Iuran/Kontribusi dan

Perjalanan dinas luar

daerah

Luar Daerah

Kota

Gunungsitoli

1 Kali 18,000,000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

4 Rapat Koordinasi Teknis

Kerjasama Pembangunan

antar daerah se-

Kepulauan Nias

Jumlah rapat Koordinasi Teknis

Kerjasama Pembangunan antar

daerah se-Kepulauan Nias

Kota

Gunungsitoli

4 Kali 100,000,000 4 Rapat Koordinasi

Teknis Kerjasama

Pembangunan antar

daerah se-Kepulauan

Nias

Jumlah rapat

Koordinasi Teknis

Kerjasama

Pembangunan antar

daerah se-Kepulauan

Nias

Kota

Gunungsitoli

4 Kali 100,000,000

VII Cakupan Penataan Peraturan

Perundang-undangan

100% Cakupan Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

100%

1 Penelaahan dan

Perumusan Produk

Hukum Daerah

Jumlah Konsep Produk Hukum

Daerah yang ditelaah dan

dirumuskan

Kota

Gunungsitoli

450 Dok 88,000,000 1 Penelaahan dan

Perumusan Produk

Hukum Daerah

Jumlah Konsep

Produk Hukum Daerah

yang ditelaah dan

dirumuskan

Kota

Gunungsitoli

450 Dok 88,000,000

2 Legislasi Rancangan


undangan

Jumlah Produk Hukum Peraturan

Daerah Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

50 Dok 110,000,000 2 Legislasi Rancangan


undangan

Jumlah Produk

Hukum Peraturan

Daerah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

50 Dok 110,000,000

3 Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia

Jumlah Dokumen Pelaksanaan

Renaksi HAM

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 80,000,000 3 Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan Renaksi

HAM

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 80,000,000

4 Pembinaan Desa Sadar

Hukum

Jumlah Desa Sadar Hukum Binaan Kota

Gunungsitoli

Desa 75,000,000 4 Pembinaan Desa Sadar

Hukum

Jumlah Desa Sadar

Hukum Binaan

Kota

Gunungsitoli

Desa 75,000,000

5 Penyusunan Penilaian

Kabupaten/Kota Peduli

Ham

Jumlah Dokumen Penilaian

Kabupaten/Kota Peduli HAM

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 75,000,000 5 Penyusunan Penilaian


Ham

Jumlah Dokumen

Penilaian


HAM

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 75,000,000

6 Pendokumentasian

Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah

Kota Gunungsitoli yang

terdokumentasi

Kota

Gunungsitoli

400 Dok 27,500,000 6 Pendokumentasian

Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk

Hukum Daerah Kota

Gunungsitoli yang

terdokumentasi

Kota

Gunungsitoli

400 Dok 27,500,000

VIII Cakupan Penataan Administrasi

Pemerintahan


Administrasi

Pemerintahan

100%

1 Pembinaan dan Penilaian

kecamatan terbaik

Jumlah Kecamatan yang mendapat

Pembinaan dan Penilaian

Kota

Gunungsitoli

6 Kecamatan 100,000,000 1 Pembinaan dan

Penilaian kecamatan

terbaik

Jumlah Kecamatan

yang mendapat

Pembinaan dan

Penilaian

Kota

Gunungsitoli

6 Kecamatan 100,000,000

Program Penataan Administrasi

Pemerintah

Program Penataan Peraturaaan

Perundang-undangan

Program Penataan Peraturaaan

Perundang-undangan

Program Penataan Administrasi

Pemerintah


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

2 Penyelenggaraan

Pelayanan Administriasi

Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Jumlah kecamatan yang

menerapkan Pelayanan

Administriasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

Kota

Gunungsitoli

2 Kecamatan 50,000,000 2 Penyelenggaraan

Pelayanan

Administriasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Jumlah kecamatan

yang menerapkan

Pelayanan

Administriasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Kota

Gunungsitoli

2 Kecamatan 50,000,000

3 Peringatan Hari Otonomi

Daerah tingkat Kota

Gunungsitoli

Jumlah Kegiatan Hari Otonomi

Daerah tingkat Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 15,000,000 3 Peringatan Hari

Otonomi Daerah

tingkat Kota

Gunungsitoli

Jumlah Kegiatan Hari

Otonomi Daerah

tingkat Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 15,000,000

4 Peringatan Hari Jadi Kota

Gunungsitoli

Jumlah Kegiatan ke -10 Hari Jadi

Kota Gunungsitoli Tahun 2018

Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 50,000,000 4 Peringatan Hari Jadi

Kota Gunungsitoli

Jumlah Kegiatan ke -

10 Hari Jadi Kota

Gunungsitoli Tahun

2018

Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 50,000,000

5 Penyusunan Ranperda

Hari Jadi Kota

Gunungsitoli

Ranperda Kota Gunungsitoli

tentang Hari Jadi Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 100,000,000 5 Penyusunan

Ranperda Hari Jadi

Kota Gunungsitoli

Ranperda Kota

Gunungsitoli tentang

Hari Jadi Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 100,000,000

IX Cakupan Pelayanan Hukum 100% Cakupan Pelayanan

Hukum

100%

1 Pelayanan Bantuan

Hukum kepada Aparat

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Penanganan dan

Pendampingan hukum

Kota

Gunungsitoli

5 Kasus 385,000,000 1 Pelayanan Bantuan

Hukum kepada Aparat

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Penanganan

dan Pendampingan

hukum

Kota

Gunungsitoli

5 Kasus 385,000,000

2 Pelaksanaan Penyuluhan

hukum

Jumlah Kegiatan Penyuluhan

Hukum

Kota

Gunungsitoli

1 kali 55,000,000 2 Pelaksanaan

Penyuluhan hukum

Jumlah Kegiatan

Penyuluhan Hukum

Kota

Gunungsitoli

1 kali 55,000,000

3 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan

Kota

Gunungsitoli

1 Kali 55,000,000 3 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Pelaksanaan

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Kota

Gunungsitoli

1 Kali 55,000,000

X Cakupan Penataan Kelembagaan

dan Tata Laksana


Kelembagaan dan

Tata Laksana

100%

1 Sosialisasi dan

Penyusunan Laporan SPM

Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan

Laporan SPM

Kota

Gunungsitoli

1 Keg , 1 Dok 65,000,000 1 Sosialisasi dan

Penyusunan Laporan

SPM

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi dan Laporan

SPM

Kota

Gunungsitoli

1 Keg , 1

Dok

65,000,000

Program Penegakan Hukum

Program Penataan Kelembagaan

dan Tatalaksana


Program Penataan Kelembagaan dan

Tatalaksana


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

2 Penyusunan Peraturan

Walikota Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja

(SOTK) Unit Pelayanan

Teknis

Jumlah Peraturan Walikota

Tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja (SOTK) Unit Pelayanan

Teknis

Kota

Gunungsitoli

1 Perwal 24,000,000 2 Penyusunan Peraturan

Walikota Tentang

Struktur Organisasi

dan Tata Kerja (SOTK)

Unit Pelayanan Teknis

Jumlah Peraturan

Walikota Tentang

Struktur Organisasi

dan Tata Kerja (SOTK)


Kota

Gunungsitoli

1 Perwal 24,000,000

XI Cakupan Penyusunan

Penyelenggaraan Analisis Jabatan

Cakupan Penyusunan

Penyelenggaraan

Analisis Jabatan

1 Penyusunan Analisis

Beban Kerja

Jumlah Dokumen Analisis Beban

Kerja

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 60,000,000 1 Penyusunan Analisis

Beban Kerja

Jumlah Dokumen

Analisis Beban Kerja

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 60,000,000

XII Cakupan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Cakupan Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala

Daerah

1 Sosialisasi Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2010

tentang keprotokolan

Jumlah Peserta yang mengikuti

Sosialisasi Undang-Undang No.9

Tahun 2010

Kota

Gunungsitoli

70 Orang 100,000,000 1 Sosialisasi Undang-

undang Nomor 9

Tahun 2010 tentang

keprotokolan

Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Undang-Undang No.9

Tahun 2010

Kota

Gunungsitoli

70 Orang 100,000,000

2 Jurnal Kegiatan Acara dan

Tamu Pimpinan Daerah

Jurnal Kegiatan Pimpinan Daerah Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 50,000,000 2 Jurnal Kegiatan Acara

dan Tamu Pimpinan

Daerah

Jurnal Kegiatan

Pimpinan Daerah

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 50,000,000

3 Penerimaan Kunjungan

Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lemb

aga Pemerintahan Non

Departemen/Luar Negeri

dan Tamu-tamu dalam

daerah lainnya

Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintahan Non

Departemen/Luar Negeri dan Tamu-

tamu dalam daerah lainnya

Kota

Gunungsitoli

8 kunjungan 240,000,000 3 Penerimaan

Kunjungan Kerja

Pejabat

Negara/Departemen/L

embaga Pemerintahan

Non Departemen/Luar

Negeri dan Tamu-tamu

dalam daerah lainnya

Jumlah Kunjungan

Kerja Pejabat

Negara/Departemen/L

embaga Pemerintahan

Non Departemen/Luar

Negeri dan Tamu-tamu

dalam daerah lainnya

Kota

Gunungsitoli

8

kunjungan

240,000,000

4 Pelaksanaan Temu Pisah

Unsur Pimpinan Daerah

Kota gunungsitoli

Jumlah Kegiatan temu pisah

Unsur Pimpinan Daerah Kota

gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

3 kali 40,000,000 4 Pelaksanaan Temu

Pisah Unsur Pimpinan

Daerah Kota

gunungsitoli

Jumlah Kegiatan temu

pisah Unsur Pimpinan

Daerah Kota

gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

3 kali 40,000,000

5 Rapat Koordinasi

FORKOPIMDA (Forum

Komunikasi Pimpinan

Daerah)

Jumlah rapat koordinasi

FORKOPIMDA

Kota

Gunungsitoli

3 kali 35,000,000 5 Rapat Koordinasi

FORKOPIMDA (Forum

Komunikasi Pimpinan

Daerah)

Jumlah rapat

koordinasi

FORKOPIMDA

Kota

Gunungsitoli

3 kali 35,000,000

Program Penyusunan

Penyelenggaraan Analisis

Jabatan

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

Program Penyusunan Penyelenggaraan

Analisis Jabatan

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

6 Pelaksanaan Acara

Syukuran Tahun Baru

Jumlah kegiatan Acara Syukuran

Tahun Baru

Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 150,000,000 6 Pelaksanaan Acara

Syukuran Tahun Baru

Jumlah kegiatan Acara

Syukuran Tahun Baru

Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 150,000,000

XIII Rasio Ketersediaan Dokumen

Pengelolaan Keuangan Daerah

Rasio Ketersediaan

Dokumen Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Penyusunan Standar

Biaya Umum Pemerintah

Kota Gunungsitoli

Jumlah Dokumen Standar Biaya

Umum Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 54,000,000 1 Penyusunan Standar

Biaya Umum

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Dokumen

Standar Biaya Umum

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 54,000,000

2 Penyusunan Standar

Analisa Belanja

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Dokumen Standar Analisa

Belanja Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli


Analisa Belanja

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Dokumen

Standar Analisa

Belanja Pemerintah

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 42,000,000

3 Penyusunan Standar Sewa

rumah dalam Wilayah

Kota Gunungsitoli

Jumlah Keputusan Walikota

tentang Standar besaran harga

sewa rumah jabatan/Dinas dan

Gedung/Kantor pada Pemerintah

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli


Sewa rumah dalam

Wilayah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Keputusan

Walikota tentang

Standar besaran harga

sewa rumah

jabatan/Dinas dan

Gedung/Kantor pada

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 24,000,000

4 Penyusunan standar harga

barang/bahan Konstruksi

dan Non Konstruksi

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Keputusan Walikota

Gunungsitoli tentang Standar

Harga barang/bahan Konstruksi

dan Non Konstruksi Pemerintah

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 114,000,000 4 Penyusunan standar

harga barang/bahan

Konstruksi dan Non

Konstruksi Pemerintah

Kota Gunungsitoli

Jumlah Keputusan

Walikota Gunungsitoli

tentang Standar Harga

barang/bahan

Konstruksi dan Non

Konstruksi Pemerintah

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 114,000,000

5 Penyelenggaran e-katalog

local Kota Gunungsitoli

Jumlah Komodity Barang Lokal

Kota Gunungsitoli pada e-Katalog

LKPP)

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 60,000,000 5 Penyelenggaran e-

katalog local Kota

Gunungsitoli

Jumlah Komodity

Barang Lokal Kota

Gunungsitoli pada e-

Katalog LKPP)

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 60,000,000

6 Sosialisasi proses

pengadaan Barang dan

Jasa di lingkungan

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Peserta Sosialisasi proses

pengadaan Barang dan Jasa di

lingkup Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

80 Orang 80,000,000 6 Sosialisasi proses


Jasa di lingkungan

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Peserta

Sosialisasi proses


Jasa di lingkup

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

80 Orang 80,000,000

XIV Cakupan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Cakupan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

1 Rapat Kerja Pemerintahan

Kota Gunungsitoli

Jumlah Rapat Kerja pemerintahan

dengan seluruh Perangkat Daerah

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

2 Kali 80,000,000 1 Rapat Kerja

Pemerintahan Kota

Gunungsitoli

Jumlah Rapat Kerja

pemerintahan dengan

seluruh Perangkat

Daerah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

2 Kali 80,000,000

2 Rapat Koordinasi

Pemerintahan

Jumlah Pelaksanaan Rapat

Koordinasi Pemerintahan Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli


Pemerintahan

Jumlah Pelaksanaan

Rapat Koordinasi

Pemerintahan Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

2 Kali 80,000,000

3 Monitoring Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Daerah

Dokumen hasil Monitoring

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

Sumatera Utara

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 70,000,000 3 Monitoring

Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah

Dokumen hasil

Monitoring

Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur Sumatera

Utara

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 70,000,000

4 Layanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE)

dan Operasionalnya

Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE) dan Operasional

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 547,800,000 4 Layanan Pengadaan

Secara Elektronik

(LPSE) dan

Operasionalnya

Layanan Pengadaan

Secara Elektronik

(LPSE) dan Operasional

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 547,800,000

5 Monitoring Pelaksanaan

Pembangunan Sumber

Dana Tugas Pembantuan

dan Dana Desa

Tersedianya Laporan Hasil

Monitoring Pembangunan Sumber

Dana Tugas Pembantuan dan Dana

Desa

Kota

Gunungsitoli

4 Laporan 35,700,000 5 Monitoring

Pelaksanaan

Pembangunan Sumber

Dana Tugas

Pembantuan dan Dana

Desa

Tersedianya Laporan

Hasil Monitoring

Pembangunan Sumber

Dana Tugas

Pembantuan dan Dana

Desa

Kota

Gunungsitoli

4 Laporan 35,700,000

6 Pembuatan Sistem

Informasi Realisasi

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

Tersedianya Sistem Informasi

Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah selama 5 Tahun

Kota

Gunungsitoli

1 Aplikasi

Sistem

50,000,000 6 Pembuatan Sistem

Informasi Realisasi

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

Tersedianya Sistem

Informasi Realisasi

Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah

selama 5 Tahun

Kota

Gunungsitoli

1 Aplikasi

Sistem

50,000,000

7 Evaluasi dan Pengendalian

Pelaksanaan APBD

Jumlah Pelaksanaan Rapat

Evaluasi dan Pengendalian

Pelaksanaaan APBD

Kota

Gunungsitoli


Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan

Rapat Koordinasi

Pembangunan

Kota

Gunungsitoli

4 Kali 60,000,000

8 Pengawasan dan

Pengendalian menara

Telekomunikasi

Jumlah Laporan hasil pengawasan

dan pengendalian menara

telekomunikasi

Kota

Gunungsitoli

34 Laporan 102,000,000 8 Pengawasan dan

Pengendalian menara

Telekomunikasi

Jumlah Laporan hasil

pengawasan dan

pengendalian menara

telekomunikasi

Kota

Gunungsitoli

34

Laporan

102,000,000

9 Penyaluran Rastra di Kota

Gunungsitoli

Jumlah penyaluran Rastra selama

1 Tahun

Kota

Gunungsitoli

12 Kali 150,000,000 9 Penyaluran Rastra di

Kota Gunungsitoli

Jumlah penyaluran

Rastra selama 1 Tahun

Kota

Gunungsitoli

12 Kali 150,000,000

10 Tim Pengendalian Inflasi

Daerah (TPID)

Pengendalian inflasi daerah (TPID)

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

2 Laporan 85,000,000 10 Tim Pengendalian

Inflasi Daerah (TPID)

Pengendalian inflasi

daerah (TPID) Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

2 Laporan 85,000,000


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

11 Rapat Koordinasi

Perekonomian Daerah

Kota Gunungsitoli

Rapat koordinasi perekonomian

daerah Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 50,000,000 11 Rapat Koordinasi

Perekonomian Daerah

Kota Gunungsitoli

Rapat koordinasi

perekonomian daerah

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 50,000,000

12 Pengawasan pupuk

bersubsidi Kota

Gunungsitoli

Pengawasan pupuk bersubsidi Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 45,000,000 12 Pengawasan pupuk

bersubsidi Kota

Gunungsitoli

Pengawasan pupuk

bersubsidi Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 45,000,000

13 Pengawasan penyaluran

minyak bersubsidi di Kota

Gunungsitoli

Pengawasan penyaluran minyak

bersubsidi di Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 25,000,000 13 Pengawasan

penyaluran minyak

bersubsidi di Kota

Gunungsitoli

Pengawasan

penyaluran minyak

bersubsidi di Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Tahun 25,000,000

14 Penyusunan Ranperda

tentang pendirian BUMD

Kota Gunungsitoli

Ranperda tentang pendirian BUMD

Kota Gunungsitoli dhi. Pendirian

pasar

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 100,000,000 14 Penyusunan Ranperda

tentang pendirian

BUMD Kota

Gunungsitoli

Ranperda tentang

pendirian BUMD Kota

Gunungsitoli dhi.

Pendirian pasar

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 100,000,000

15 Pelaksanaan Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah Pengadaan barang dan

Jasa

Kota

Gunungsitoli

200 Paket 900,000,000 15 Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan

Jasa

Jumlah Pengadaan

barang dan Jasa

Kota

Gunungsitoli

200 Paket 900,000,000

16 Survey Kepuasan

Masyarakat

Laporan Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 50,000,000 16 Survey Kepuasan

Masyarakat

Laporan Hasil Survey

Kepuasan Masyarakat

Kota

Gunungsitoli

1 Dok 50,000,000

17 Sosialisasi SINOVIK

(Sistem Informasi Inovasi

Pelayanan Publik)

Kegiatan Sosialisasi Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 50,000,000 17 Sosialisasi SINOVIK

(Sistem Informasi

Inovasi Pelayanan

Publik)

Kegiatan Sosialisasi Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 50,000,000

XV Cakupan Pemahaman Masyarakat

tentang Wawasan

Kebangsaan

Cakupan Pemahaman

Masyarakat

tentang Wawasan

Kebangsaan

1 Ceramah Agama bagi PNS

di Lingkugan Pemerintah

Kota Gunungsitoli

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

ceramah agama bagi PNS setiap

satu bulan sekali di lingkungan

Pemerintah Kota gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

12 Kali 60,000,000 1 Ceramah Agama bagi

PNS di Lingkugan

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Pelaksanaan

Kegiatan ceramah

agama bagi PNS setiap

satu bulan sekali di

lingkungan Pemerintah

Kota gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

12 Kali 60,000,000

XVI Rasio Peningkatan Upaya

Perlindungan Sumber Daya Alam

Rasio Peningkatan

Upaya Perlindungan

Sumber Daya Alam

Program pengembangan

wawasan kebangsaan

Program Perlindungan Dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Program Perlindungan Dan Konservasi

Sumber Daya Alam


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

1 Pendataan dan Pemetaan

Luas Penambangan Liar

yang ditertibkan

Data dan peta luas penambangan

liar

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 50,000,000 1 Pendataan dan

Pemetaan Luas

Penambangan Liar

yang ditertibkan

Data dan peta luas

penambangan liar

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 50,000,000

XVII Rasio Peningkatan pembinaan

dan pengembangan bidang

ketenagalistrikan

Rasio Peningkatan

pembinaan dan

pengembangan bidang

ketenagalistrikan

1 Survey dan Pendataan

Rumah Tangga yang

belum memiliki jaringan

listrik

Dokumen jumlah Rumah Tangga

yang belum memiliki Jaringan

Listrik

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 50,000,000 1 Survey dan Pendataan

Rumah Tangga yang

belum memiliki

jaringan listrik

Dokumen jumlah

Rumah Tangga yang

belum memiliki

Jaringan Listrik

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 50,000,000

2 Pengadaan Papan

himbauan larangan

penanaman pohon di

bawah lintasan jaringan

listrik

Tersedianya papan himbauan di

tepi jalan umum

Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 25,000,000 2 Pengadaan Papan

himbauan larangan

penanaman pohon di

bawah lintasan

jaringan listrik

Tersedianya papan

himbauan di tepi jalan

umum

Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan 25,000,000

XVIII Rasio Upaya pengembangan

komunikasi, informasi dan media

massa

Rasio Upaya

pengembangan

komunikasi,

informasi dan media

massa

1 Penyebarluasan informasi

tentang penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Jumlah Penyebarluasan informasi

tentang penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Kota

Gunungsitoli

2 Jenis 250,000,000 1 Penyebarluasan

informasi tentang

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Jumlah

Penyebarluasan

informasi tentang

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Kota

Gunungsitoli

2 Jenis 250,000,000

2 Konferensi pers Jumlah Pelaksanaan Konferensi

Pers

Kota

Gunungsitoli

4 Kali 100,000,000 2 Konferensi pers Jumlah Pelaksanaan

Konferensi Pers

Kota

Gunungsitoli

4 Kali 100,000,000

3 Penyediaan layar informasi

digital Pemerintah

Jumlah media digital untuk

penyebarluasan informasi Audio

Visual Kegiatan Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

3 Buah 150,000,000 3 Penyediaan layar

informasi digital

Pemerintah

Jumlah media digital

untuk penyebarluasan

informasi Audio Visual

Kegiatan Pemerintah

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

3 Buah 150,000,000

4 Pembuatan Buletin Pemko

Gunungsitoli

Jumlah bulletin Pemko

Gunungsitoli untuk dipublikasikan

dimasyarakat

Kota

Gunungsitoli

6000

eksemplar

125,000,000 4 Pembuatan Buletin

Pemko Gunungsitoli

Jumlah bulletin Pemko

Gunungsitoli untuk

dipublikasikan

dimasyarakat

Kota

Gunungsitoli

6000

eksemplar

125,000,000

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Program Pembinaan dan Pengembangan

Bidang Ketenagalistrikan


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

5 Kampanye Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Kampanye

Masyarakat

Kota

Gunungsitoli

2 Kali 80,000,000 5 Kampanye Masyarakat Jumlah Pelaksanaan

Kampanye Masyarakat

Kota

Gunungsitoli

2 Kali 80,000,000

6 Penyediaan Layanan

Internet Publik

Fasilitas Layanan Internet Tecno

Park untuk

Public di Lokasi Taman Ya'ahowu

Tahun 2018

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 220,000,000 6 Penyediaan Layanan

Internet Publik

Fasilitas Layanan

Internet Tecno Park

untuk

Public di Lokasi Taman

Ya'ahowu Tahun 2018

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 220,000,000 kenaikan

10 %

7 Pengelolaan Website

Gunungsitoli Kota go.id

Tersedianya Informasi Tentang

Pemerintahan Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

Kegiatan 20,000,000 7 Pengelolaan Website

Gunungsitoli Kota go.id

Tersedianya Informasi

Tentang Pemerintahan

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

Kegiatan 20,000,000

8 Pengembangan Data

Center, Disaster Recovery

Center dan Goverment

Cloud Computing

Tersedianya Data Center, Disaster

Recovery Center dan Goverment

Cloud Computing

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 250,000,000 8 Pengembangan Data

Center, Disaster

Recovery Center dan

Goverment Cloud

Computing

Tersedianya Data

Center, Disaster

Recovery Center dan

Goverment Cloud

Computing

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 250,000,000

9 Pembuatan Portal

Gunungsitoli Smart City

Tersedianya Portal Gunungsitoli

Smart City

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 200,000,000 9 Pembuatan Portal

Gunungsitoli Smart

City

Tersedianya Portal

Gunungsitoli Smart

City

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 200,000,000

10 Pembuatan Sistem

Informasi Pembangunan


Tersedianya Aplikasi Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Aplikasi

Sistem

50,000,000 10 Pembuatan Sistem

Informasi

Pembangunan Daerah

Kota Gunungsitoli

Tersedianya Aplikasi

Sistem Informasi

Pembangunan Daerah

Kota Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Aplikasi

Sistem

50,000,000

XIX Rasio Ketersediaan Regulasi

Daerah di Bidang Komunikasi dan

Informatika

Rasio Ketersediaan

Regulasi Daerah di

Bidang Komunikasi

dan Informatika

1 Penyusunan Rencana

Induk Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Dokumen tentang Rencana

Induk Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 400,000,000 1 Penyusunan Rencana

Induk Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Dokumen

tentang Rencana Induk

Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Kota

Gunungsitoli

1 Dokumen 400,000,000

XX Cakupan ketersediaan Sarana dan

Prasarana Perpustakaan

Cakupan ketersediaan

Sarana dan Prasarana

Perpustakaan



Program pengkajian dan

penelitian bidang informasi dan

komunikasi



Program pengkajian dan penelitian

bidang informasi dan komunikasi


1 3 4 5 6 8 9 10 11 12


KOTA GUNUNGSITOLI

CATATAN


7

INDIKATOR KINERJA


LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)


RANCANGAN AWAL RKPD

LOKASITARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)

PROGRAM /KEGIATAN

2

1 Pengadaan peralatan,

perlengkapan dan mobiler

pendukung perpustakaan

Jumlah Jenis peralatan,

perlengkapan dan mobiler


Kota

Gunungsitoli

15 Jenis 50,000,000 1 Pengadaan peralatan,

perlengkapan dan

mobiler pendukung

perpustakaan

Jumlah Jenis

peralatan,

perlengkapan dan

mobiler pendukung

perpustakaan

Kota

Gunungsitoli

15 Jenis 50,000,000

XXI Cakupan sistem administrasi

kearsipan

Cakupan sistem

administrasi

kearsipan

1 Bimbingan teknis sistem

kearsipan

Jumlah Peserta yang mengikuti

Bimbingan Teknis Sistim Kearsipan

Kota

Gunungsitoli

40 Orang 80,000,000 1 Bimbingan teknis

sistem kearsipan

Jumlah Peserta yang

mengikuti Bimbingan

Teknis Sistim

Kearsipan

Kota

Gunungsitoli

40 Orang 80,000,000

XXII Cakupan kualitas pelayanan

informasi

Cakupan kualitas

pelayanan informasi

1 Sistim Informasi

Perpustakaan Daerah

Aplikasi Sistim Informasi

Perpustakaan

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 30,000,000 1 Sistim Informasi

Perpustakaan Daerah

Aplikasi Sistim

Informasi

Perpustakaan

Kota

Gunungsitoli

1 Paket 30,000,000

20,500,894,000 20,500,894,000

Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

Jumlah Seluruhnya …………………………………………………..Jumlah Seluruhnya …………………………………………………..

Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi


1 2 4 5 6 7

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100%

1. Penyediaan jasa surat menyurat 26,500,000 Kota Gunungsitoli 3 Jenis

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,200,000,000 Kota Gunungsitoli 5 Jenis

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 82,500,000 Kota Gunungsitoli 51 unit

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 650,000,000 Kota Gunungsitoli 30 Orang

5. Penyediaan jasa Pramubakti 130,000,000 Kota Gunungsitoli 6 Orang

6. Penyediaan alat tulis kantor 207,900,000 Kota Gunungsitoli 110 Jenis

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 204,500,000 Kota Gunungsitoli 3 Jenis

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100,000,000 Kota Gunungsitoli 25 Jenis

9. Penyediaan perlengkapan rumah tangga 500,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Tahun

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100,000,000 Kota Gunungsitoli 3 Jenis

11. Penyediaan makanan dan minuman 985,000,000 Kota Gunungsitoli 5 Jenis

12. Penyediaan Cinderamata 35,500,000 Kota Gunungsitoli 36 Paket

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2,500,000,000 Luar Daerah Kota

Gunungsitoli

OH

14. Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

235,500,000 Kota Gunungsitoli OH

15. Penyediaan Jasa Administrasi Umum 372,394,000 Kota Gunungsitoli 49 Orang

16. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Kantor 325,000,000 Kota Gunungsitoli 15 Orang

17. Penyediaan Jasa Supir 415,000,000 Kota Gunungsitoli 18 Orang

18. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 75,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Tahun

19. Penyediaan Pengamanan Kepala Daerah 168,000,000 Kota Gunungsitoli 4 orang

II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kantor

100%

1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 150,000,000 Kota Gunungsitoli 10 jenis

2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor 1,367,500,000 Kota Gunungsitoli 30 jenis

KETERANGAN

3

LOKASITARGET

CAPAIAN

Tabel - 3

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

KOTA GUNUNGSITOLI

NO PROGRAM NAMA KEGIATAN ANGGARAN


1 2 4 5 6 7

KETERANGAN

3

LOKASITARGET

CAPAIAN


KOTA GUNUNGSITOLI


3 Pengadaan Meubelair 621,600,000 Kota Gunungsitoli 10 Jenis

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 75,000,000 Kota Gunungsitoli 3 Jenis

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 155,000,000 Kota Gunungsitoli 7 Jenis

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 90,000,000 Kota Gunungsitoli 1 unit

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175,000,000 Kota Gunungsitoli 1320 m2

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 85,000,000 Kota Gunungsitoli 2 unit

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 750,000,000 Kota Gunungsitoli 21 roda 4,

30 roda 2

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Mesin Genset 125,000,000 Kota Gunungsitoli 4 unit

11 Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas 175,000,000 Kota Gunungsitoli 2 unit

III Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100%

1 Mengikuti Diklat/Bimtek/Worshop/Kursus/Sosialisasi 620,000,000 Kota Gunungsitoli 66 Orang

2 Mengikuti pendidikan Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan Lembaga Ketahanan

Nasional

175,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Kali

IV Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

100%

1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Gunungsitoli 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dokumen

2 Penyusunan LKj (Laporan Kinerja) Pemerintah 72,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dokumen


1 2 4 5 6 7

KETERANGAN

3

LOKASITARGET

CAPAIAN


KOTA GUNUNGSITOLI


V Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 165,000,000 Kota Gunungsitoli 45 stel

VI Program Peningkatan

Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

100%

1 Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias 25,000,000 Kota Gunungsitoli 5 Kali

2 Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) 120,000,000 Luar Daerah Kota

Gunungsitoli

2 Kali

3 Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 18,000,000 Luar Daerah Kota

Gunungsitoli

1 Kali

4 Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Pembangunan antar daerah se-Kepulauan Nias 100,000,000 Kota Gunungsitoli 4 Kali

VII Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

100%

1 Penelaahan dan Perumusan Produk Hukum Daerah 88,000,000 Kota Gunungsitoli 450 Dok

2 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 110,000,000 Kota Gunungsitoli 50 Dok

3 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 80,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dok

4 Pembinaan Desa Sadar Hukum 75,000,000 Kota Gunungsitoli Desa

5 Penyusunan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Ham 75,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dok

6 Pendokumentasian Produk Hukum Daerah 27,500,000 Kota Gunungsitoli 400 Dok

VIII Program Penataan Administrasi

Pemerintah

100%

1 Pembinaan dan Penilaian kecamatan terbaik 100,000,000 Kota Gunungsitoli 6 Kecamatan


1 2 4 5 6 7

KETERANGAN

3

LOKASITARGET

CAPAIAN


KOTA GUNUNGSITOLI


2 Penyelenggaraan Pelayanan Administriasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 50,000,000 Kota Gunungsitoli 2 Kecamatan

3 Peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat Kota Gunungsitoli 15,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan

4 Peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan

5 Penyusunan Ranperda Hari Jadi Kota Gunungsitoli 100,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dokumen

IX Program Penegakan Hukum 100%

1 Pelayanan Bantuan Hukum kepada Aparat Pemerintah Kota Gunungsitoli 385,000,000 Kota Gunungsitoli 5 Kasus

2 Pelaksanaan Penyuluhan hukum 55,000,000 Kota Gunungsitoli 1 kali

3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 55,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Kali

X Program Penataan Kelembagaan

dan Tatalaksana

100%

1 Sosialisasi dan Penyusunan Laporan SPM 65,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Keg , 1 Dok

2 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)


24,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Perwal

XI Program Penyusunan

Penyelenggaraan Analisis

Jabatan 1 Penyusunan Analisis Beban Kerja 60,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dokumen

XII Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah1 Sosialisasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan 100,000,000 Kota Gunungsitoli 70 Orang

2 Jurnal Kegiatan Acara dan Tamu Pimpinan Daerah 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dokumen


1 2 4 5 6 7

KETERANGAN

3

LOKASITARGET

CAPAIAN


KOTA GUNUNGSITOLI


3 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non

Departemen/Luar Negeri dan Tamu-tamu dalam daerah lainnya

240,000,000 Kota Gunungsitoli 8 kunjungan

4 Pelaksanaan Temu Pisah Unsur Pimpinan Daerah Kota gunungsitoli 40,000,000 Kota Gunungsitoli 3 kali

5 Rapat Koordinasi FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) 35,000,000 Kota Gunungsitoli 3 kali

6 Pelaksanaan Acara Syukuran Tahun Baru 150,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan

XIII Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Penyusunan Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Gunungsitoli 54,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dok

2 Penyusunan Standar Analisa Belanja Pemerintah Kota Gunungsitoli 42,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dok

3 Penyusunan Standar Sewa rumah dalam Wilayah Kota Gunungsitoli 24,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dok

4 Penyusunan standar harga barang/bahan Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah

Kota Gunungsitoli

114,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dok

5 Penyelenggaran e-katalog local Kota Gunungsitoli 60,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Paket

6 Sosialisasi proses pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota

Gunungsitoli

80,000,000 Kota Gunungsitoli 80 Orang

XIV Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1 Rapat Kerja Pemerintahan Kota Gunungsitoli 80,000,000 Kota Gunungsitoli 2 Kali

2 Rapat Koordinasi Pemerintahan 80,000,000 Kota Gunungsitoli 2 Kali

3 Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 70,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dokumen

4 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Operasionalnya 547,800,000 Kota Gunungsitoli 1 Paket

5 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana Tugas Pembantuan dan Dana

Desa

35,700,000 Kota Gunungsitoli 4 Laporan


1 2 4 5 6 7

KETERANGAN

3

LOKASITARGET

CAPAIAN


KOTA GUNUNGSITOLI


6 Pembuatan Sistem Informasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Aplikasi Sistem

7 Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan APBD 60,000,000 Kota Gunungsitoli 4 Kali

8 Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi 102,000,000 Kota Gunungsitoli 34 Laporan

9 Penyaluran Rastra di Kota Gunungsitoli 150,000,000 Kota Gunungsitoli 12 Kali

10 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 85,000,000 Kota Gunungsitoli 2 Laporan

11 Rapat Koordinasi Perekonomian Daerah Kota Gunungsitoli 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan

12 Pengawasan pupuk bersubsidi Kota Gunungsitoli 45,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Tahun

13 Pengawasan penyaluran minyak bersubsidi di Kota Gunungsitoli 25,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Tahun

14 Penyusunan Ranperda tentang pendirian BUMD Kota Gunungsitoli 100,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dokumen

15 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 900,000,000 Kota Gunungsitoli 200 Paket

16 Survey Kepuasan Masyarakat 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dok

17 Sosialisasi SINOVIK (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik) 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan

XV Program pengembangan

wawasan kebangsaan

1 Ceramah Agama bagi PNS di Lingkugan Pemerintah Kota Gunungsitoli 60,000,000 Kota Gunungsitoli 12 Kali

XVI Program Perlindungan Dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1 Pendataan dan Pemetaan Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Paket

XVII Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

1 Survey dan Pendataan Rumah Tangga yang belum memiliki jaringan listrik 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dokumen

2 Pengadaan Papan himbauan larangan penanaman pohon di bawah lintasan jaringan

listrik

25,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan

XVIII Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

1 Penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah 250,000,000 Kota Gunungsitoli 2 Jenis

2 Konferensi pers 100,000,000 Kota Gunungsitoli 4 Kali

3 Penyediaan layar informasi digital Pemerintah 150,000,000 Kota Gunungsitoli 3 Buah


1 2 4 5 6 7

KETERANGAN

3

LOKASITARGET

CAPAIAN


KOTA GUNUNGSITOLI


4 Pembuatan Buletin Pemko Gunungsitoli 125,000,000 Kota Gunungsitoli 6000 eksemplar

5 Kampanye Masyarakat 80,000,000 Kota Gunungsitoli 2 Kali

6 Penyediaan Layanan Internet Publik 220,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Paket

7 Pengelolaan Website Gunungsitoli Kota go.id 20,000,000 Kota Gunungsitoli Kegiatan

8 Pengembangan Data Center, Disaster Recovery Center dan Goverment Cloud Computing 250,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Paket

9 Pembuatan Portal Gunungsitoli Smart City 200,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Paket

10 Pembuatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Aplikasi Sistem

XX Program pengkajian dan

penelitian bidang informasi dan

komunikasi

1 Penyusunan Pedoman e-Goverment pada Pemerintah Kota Gunungsitoli 50,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Dokumen

XIX Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perpustakaan

1 Pengadaan peralatan, perlengkapan dan mobiler pendukung perpustakaan 50,000,000 Kota Gunungsitoli 15 Jenis

XXI Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

1 Bimbingan teknis sistem kearsipan 80,000,000 Kota Gunungsitoli 40 Orang

XXII Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

1 Sistim Informasi Perpustakaan Daerah 30,000,000 Kota Gunungsitoli 1 Paket

20,150,894,000


1 4 5 6 7 8 9 10 11

I Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 100%

1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat Kota Gunungsitoli 3 Jenis 26,500,000 DAU 3 Jenis 27,825,000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Kota Gunungsitoli 5 Jenis 1,200,000,000 DAU 5 Jenis 1,260,000,000

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang

mendapat pengurusan perizinan dan

pembayaran pajak

Kota Gunungsitoli 51 unit 82,500,000 DAU 51 unit 86,625,000

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kota Gunungsitoli 30 Orang 650,000,000 DAU 30 Orang 682,500,000

5. Penyediaan jasa Pramubakti Jumlah Jasa Tenaga Pramubakti Kota Gunungsitoli 6 Orang 130,000,000 6 Orang

6. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Kota Gunungsitoli 110 Jenis 207,900,000 DAU Jenis 218,295,000

7. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah Jenis Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kota Gunungsitoli 3 Jenis 204,500,000 DAU 3 Jenis 214,725,000

8. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi

Listrik/penerangan bangunan kantor


9. Penyediaan perlengkapan rumah tangga Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kota Gunungsitoli 1 Tahun 500,000,000 DAU 1 Tahun 525,000,000

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaaan Kota Gunungsitoli 3 Jenis 100,000,000 DAU 3 Jenis 105,000,000

11. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah jenis makanan dan minuman Kota Gunungsitoli 5 Jenis 985,000,000 DAU 5 Jenis 1,034,250,000

12. Penyediaan Cinderamata Jumlah Cinderamata yang disediakan

selama 1 Tahun

Kota Gunungsitoli 36 Paket 35,500,000 36 Paket 37,275,000

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah Kota

Gunungsitoli

OH 2,500,000,000 DAU OH 2,625,000,000

14. Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi

serta rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Jumlah Monitoring/survey/pengawasan/

evaluasi serta rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Kota Gunungsitoli OH 235,500,000 DAU OH 247,275,000

2 3

Tabel - 5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018

NO PROGRAM NAMA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2019

LOKASI

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

(Rp. 000)SUMBER DANA

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF


1 4 5 6 7 8 9 10 112 3



RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019

LOKASI


TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

15. Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Umum Kota Gunungsitoli 49 Orang 372,394,000 DAU 51 Orang 391,013,700

16. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Kantor

Jumlah Tenaga Jasa Pendukung

Administrasi Kantor

Kota Gunungsitoli 15 Orang 325,000,000 DAU 15 Orang 341,250,000

17. Penyediaan Jasa Supir Jumlah Tenaga Jasa Supir Kota Gunungsitoli 18 Orang 415,000,000 DAU 18 Orang 435,750,000

18. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Kota Gunungsitoli 1 Tahun 75,000,000 DAU 1 Tahun 78,750,000

19. Penyediaan Pengamanan Kepala Daerah Jumlah Tenaga Pengamanan Kepala

Daerah

Kota Gunungsitoli 4 orang 168,000,000 DAU 4 orang 176,400,000

II Cakupan Ketersediaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 100%

1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas

Kota Gunungsitoli 10 jenis 150,000,000 DAU 10 jenis 157,500,000

2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

gedung kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

gedung kantor

Kota Gunungsitoli 30 jenis 1,367,500,000 DAU 15 jenis 1,435,875,000

3 Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelair Kota Gunungsitoli 10 Jenis 621,600,000 DAU 10 Jenis 652,680,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan

rumah jabatan yang terpelihara


5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

dan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan

pada gedung kantor yang terpelihara


6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Jumlah Rumah jabatan yang yang

terpelihara


7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung kantor yang yang

terpelihara

Kota Gunungsitoli 1320 m2 175,000,000 DAU 1320 m2 183,750,000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara Kota Gunungsitoli 2 unit 85,000,000 DAU 2 unit 89,250,000

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang

terpelihara

Kota Gunungsitoli 21 roda 4,

30 roda 2

750,000,000 DAU 21 roda 4,

30 roda 2

787,500,000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional

Mesin Genset

Jumlah Mesin Genset yang terpelihara Kota Gunungsitoli 4 unit 125,000,000 DAU 4 unit 131,250,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor


1 4 5 6 7 8 9 10 112 3



RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019

LOKASI


TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

11 Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang

disewa


III Rasio peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

100% 100%

1 Mengikuti

Diklat/Bimtek/Worshop/Kursus/Sosialisa

si

Jumlah Aparatur yang mengikuti

Diklat/Bimtek/Worshop/Kursus/Sosialisa

si


2 Mengikuti pendidikan Pemantapan

Pimpinan Daerah Angkatan Lembaga

Ketahanan Nasional

Jumlah Mengikuti pendidikan Pemantapan

Pimpinan Daerah Angkatan Lembaga

Ketahanan Nasional

Kota Gunungsitoli 1 Kali 175,000,000 DAU 1 Kali 183,750,000

IV Cakupan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

100% 100%

1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota

Gunungsitoli

Jumlah Dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2017

Kota Gunungsitoli 1 Dokumen 50,000,000 DAU 1 Dokumen 52,500,000

2 Penyusunan LKj (Laporan Kinerja)

Pemerintah

Jumlah Dokumen Lkj (Laporan Kinerja)

Pemerintah Kota Gunungsitoli


V Rasio Pengembangan Aparatur 100% 100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah Stel pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Kota Gunungsitoli 45 stel 165,000,000 DAU 45 stel 165,000,000

VI Cakupan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah

100% 100%

1 Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias Jumlah Rapat Forum Kepala Daerah

Kepulauan Nias Tahun 2018

Kota Gunungsitoli 5 Kali 25,000,000 DAU 1 Tahun 26,250,000

2 Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota

seluruh Indonesia (APEKSI)

Jumlah Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah

Kota seluruh Indonesia (APEKSI) yang

diikuti

Luar Daerah Kota

Gunungsitoli

2 Kali 120,000,000 DAU 2 Kali 126,000,000

3 Forum Sekretaris Daerah Seluruh

Indonesia

Iuran/Kontribusi dan Perjalanan dinas

luar daerah

Luar Daerah Kota

Gunungsitoli

1 Kali 18,000,000 DAU 1 Kali 18,900,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah

Daerah


1 4 5 6 7 8 9 10 112 3



RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019

LOKASI


TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

4 Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama

Pembangunan antar daerah se-Kepulauan

Nias

Jumlah rapat Koordinasi Teknis

Kerjasama Pembangunan antar daerah se-

Kepulauan Nias


VII Cakupan Penataan Peraturan Perundang-

undangan

100% 100%

1 Penelaahan dan Perumusan Produk

Hukum Daerah

Jumlah Konsep Produk Hukum Daerah

yang ditelaah dan dirumuskan

Kota Gunungsitoli 450 Dok 88,000,000 DAU 450 Dok 92,400,000

2 Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Produk Hukum Peraturan Daerah

Kota Gunungsitoli


3 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Jumlah Dokumen Pelaksanaan Renaksi

HAM


4 Pembinaan Desa Sadar Hukum Jumlah Desa Sadar Hukum Binaan Kota Gunungsitoli Desa 75,000,000 DAU 1 Kali 78,750,000

5 Penyusunan Penilaian Kabupaten/Kota

Peduli Ham

Jumlah Dokumen Penilaian

Kabupaten/Kota Peduli HAM


6 Pendokumentasian Produk Hukum

Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah Kota

Gunungsitoli yang terdokumentasi


VIII Cakupan Penataan Administrasi

Pemerintahan

100% 100%

1 Pembinaan dan Penilaian kecamatan

terbaik

Jumlah Kecamatan yang mendapat

Pembinaan dan Penilaian

Kota Gunungsitoli 6 Kecamatan 100,000,000 DAU 6 Kecamatan 105,000,000

2 Penyelenggaraan Pelayanan Administriasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

Jumlah kecamatan yang menerapkan

Pelayanan Administriasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Kota Gunungsitoli 2 Kecamatan 50,000,000 DAU 2 Kecamatan 52,500,000

3 Peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat

Kota Gunungsitoli

Jumlah Kegiatan Hari Otonomi Daerah

tingkat Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan 15,000,000 DAU 1 Kegiatan 15,750,000

4 Peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli Jumlah Kegiatan ke -10 Hari Jadi Kota

Gunungsitoli Tahun 2018


5 Penyusunan Ranperda Hari Jadi Kota

Gunungsitoli

Ranperda Kota Gunungsitoli tentang Hari

Jadi Kota Gunungsitoli


IX Cakupan Pelayanan Hukum 100% 100%

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penataan Administrasi Pemerintah



1 4 5 6 7 8 9 10 112 3



RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019

LOKASI


TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

1 Pelayanan Bantuan Hukum kepada

Aparat Pemerintah Kota Gunungsitoli

Jumlah Penanganan dan Pendampingan

hukum

Kota Gunungsitoli 5 Kasus 385,000,000 DAU 5 Kasus 404,250,000

2 Pelaksanaan Penyuluhan hukum Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum Kota Gunungsitoli 1 kali 55,000,000 DAU 1 kali 57,750,000

3 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan


X Cakupan Penataan Kelembagaan dan

Tata Laksana

100% 100%

1 Sosialisasi dan Penyusunan Laporan SPM Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Laporan

SPM

Kota Gunungsitoli 1 Keg , 1 Dok 65,000,000 DAU 1 Keg, 1 Dok 68,250,000

2 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)


Jumlah Peraturan Walikota Tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)


Kota Gunungsitoli 1 Perwal 24,000,000 DAU 1 Perwal 25,200,000

XI Cakupan Penyusunan Penyelenggaraan

Analisis Jabatan

1 Penyusunan Analisis Beban Kerja Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja Kota Gunungsitoli 1 Dokumen 60,000,000 DAU 1 Dokumen 63,000,000

XII Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Sosialisasi Undang-undang Nomor 9

Tahun 2010 tentang keprotokolan

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi

Undang-Undang No.9 Tahun 2010


2 Jurnal Kegiatan Acara dan Tamu

Pimpinan Daerah

Jurnal Kegiatan Pimpinan Daerah Kota Gunungsitoli 1 Dokumen 50,000,000 DAU 1 Dokumen 52,500,000

3 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat


Pemerintahan Non Departemen/Luar

Negeri dan Tamu-tamu dalam daerah

lainnya



Pemerintahan Non Departemen/Luar

Negeri dan Tamu-tamu dalam daerah

lainnya

Kota Gunungsitoli 8 kunjungan 240,000,000 DAU 12 kunjungan 252,000,000

4 Pelaksanaan Temu Pisah Unsur Pimpinan

Daerah Kota gunungsitoli

Jumlah Kegiatan temu pisah Unsur

Pimpinan Daerah Kota gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 3 kali 40,000,000 DAU 3 kali 42,000,000

5 Rapat Koordinasi FORKOPIMDA (Forum

Komunikasi Pimpinan Daerah)

Jumlah rapat koordinasi FORKOPIMDA Kota Gunungsitoli 3 kali 35,000,000 DAU 3 kali 36,750,000

6 Pelaksanaan Acara Syukuran Tahun Baru Jumlah kegiatan Acara Syukuran Tahun

Baru


Program Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana

Program Penyusunan Penyelenggaraan Analisis Jabatan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah


1 4 5 6 7 8 9 10 112 3



RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019

LOKASI


TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

XIII Rasio Ketersediaan Dokumen

Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Penyusunan Standar Biaya Umum


Jumlah Dokumen Standar Biaya Umum



2 Penyusunan Standar Analisa Belanja


Jumlah Dokumen Standar Analisa Belanja



3 Penyusunan Standar Sewa rumah dalam

Wilayah Kota Gunungsitoli

Jumlah Keputusan Walikota tentang

Standar besaran harga sewa rumah

jabatan/Dinas dan Gedung/Kantor pada



4 Penyusunan standar harga barang/bahan

Konstruksi dan Non Konstruksi


Jumlah Keputusan Walikota Gunungsitoli

tentang Standar Harga barang/bahan

Konstruksi dan Non Konstruksi



5 Penyelenggaran e-katalog local Kota

Gunungsitoli

Jumlah Komodity Barang Lokal Kota

Gunungsitoli pada e-Katalog LKPP)

Kota Gunungsitoli 1 Paket 60,000,000 DAU 1 Paket 63,000,000

6 Sosialisasi proses pengadaan Barang dan

Jasa di lingkungan Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Peserta Sosialisasi proses

pengadaan Barang dan Jasa di lingkup



XIV Cakupan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH1 Rapat Kerja Pemerintahan Kota

Gunungsitoli

Jumlah Rapat Kerja pemerintahan dengan

seluruh Perangkat Daerah Kota

Gunungsitoli


2 Rapat Koordinasi Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi



3 Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala

Daerah

Dokumen hasil Monitoring Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur Sumatera Utara


4 Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE) dan Operasionalnya

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE) dan Operasional

Kota Gunungsitoli 1 Paket 547,800,000 DAU 1 Paket 575,190,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


1 4 5 6 7 8 9 10 112 3



RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019

LOKASI


TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

5 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan

Sumber Dana Tugas Pembantuan dan

Dana Desa

Tersedianya Laporan Hasil Monitoring

Pembangunan Sumber Dana Tugas

Pembantuan dan Dana Desa

Kota Gunungsitoli 4 Laporan 35,700,000 DAU 1 Paket 37,485,000

6 Pembuatan Sistem Informasi Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tersedianya Sistem Informasi Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Selama 5 Tahun

Kota Gunungsitoli 1 Aplikasi

Sistem

50,000,000 DAU 1 Paket 52,500,000

7 Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan

APBD

Jumlah Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan

Pengendalian Pelaksanaaan APBD


8 Pengawasan dan Pengendalian menara

Telekomunikasi

Jumlah Laporan hasil pengawasan dan

pengendalian menara telekomunikasi

Kota Gunungsitoli 34 Laporan 102,000,000 DAU 34 Laporan 107,100,000

9 Penyaluran Rastra di Kota Gunungsitoli Jumlah penyaluran Rastra selama 1

Tahun


10 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pengendalian inflasi daerah (TPID) Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 2 Laporan 85,000,000 DAU 2 Laporan 89,250,000

11 Rapat Koordinasi Perekonomian Daerah

Kota Gunungsitoli

Rapat koordinasi perekonomian daerah

Kota Gunungsitoli


12 Pengawasan pupuk bersubsidi Kota

Gunungsitoli

Pengawasan pupuk bersubsidi Kota

Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 1 Tahun 45,000,000 DAU 1 Tahun 47,250,000

13 Pengawasan penyaluran minyak


Pengawasan penyaluran minyak


Kota Gunungsitoli 1 Tahun 25,000,000 DAU 1 Tahun 26,250,000

14 Penyusunan Ranperda tentang pendirian

BUMD Kota Gunungsitoli

Ranperda tentang pendirian BUMD Kota

Gunungsitoli dhi. Pendirian pasar


15 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pengadaan barang dan Jasa Kota Gunungsitoli 200 Paket 900,000,000 DAU 200 Paket 945,000,000

16 Survey Kepuasan Masyarakat Laporan Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat


17 Sosialisasi SINOVIK (Sistem Informasi

Inovasi Pelayanan Publik)

Kegiatan Sosialisasi Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan 50,000,000 DAU 1 Kegiatan 52,500,000


tentang Wawasan

Kebangsaan

1 Ceramah Agama bagi PNS di Lingkugan


Jumlah Pelaksanaan Kegiatan ceramah

agama bagi PNS setiap satu bulan sekali di

lingkungan Pemerintah Kota gunungsitoli


Program pengembangan wawasan kebangsaan


1 4 5 6 7 8 9 10 112 3



RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019

LOKASI


TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

XVI Rasio Peningkatan Upaya Perlindungan

Sumber Daya Alam

1 Pendataan dan Pemetaan Luas

Penambangan Liar yang ditertibkan

Data dan peta luas penambangan liar Kota Gunungsitoli 1 Paket 50,000,000 DAU 1 Paket 52,500,000

XVII Rasio Peningkatan pembinaan dan

pengembangan bidang ketenagalistrikan

1 Survey dan Pendataan Rumah Tangga

yang belum memiliki jaringan listrik

Dokumen jumlah Rumah Tangga yang

belum memiliki Jaringan Listrik

Kota Gunungsitoli 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 52,500,000

2 Pengadaan Papan himbauan larangan

penanaman pohon di bawah lintasan

jaringan listrik

Tersedianya papan himbauan di tepi jalan

umum

Kota Gunungsitoli 1 Kegiatan 25,000,000 1 Kegiatan 26,250,000

XVIII Rasio Upaya pengembangan komunikasi,

informasi dan media massa

1 Penyebarluasan informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah Penyebarluasan informasi tentang


Kota Gunungsitoli 2 Jenis 250,000,000 2 Jenis 262,500,000

2 Konferensi pers Jumlah Pelaksanaan Konferensi Pers Kota Gunungsitoli 4 Kali 100,000,000 4 Kali 105,000,000

3 Penyediaan layar informasi digital

Pemerintah

Jumlah media digital untuk

penyebarluasan informasi Audio Visual

Kegiatan Pemerintah Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 3 Buah 150,000,000 3 Buah 157,500,000

4 Pembuatan Buletin Pemko Gunungsitoli Jumlah bulletin Pemko Gunungsitoli

untuk dipublikasikan dimasyarakat

Kota Gunungsitoli 6000

eksemplar

125,000,000 6000

eksemplar

131,250,000

5 Kampanye Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Kampanye

Masyarakat

Kota Gunungsitoli 2 Kali 80,000,000 2 Kali 84,000,000

6 Penyediaan Layanan Internet Publik Fasilitas Layanan Internet Tecno Park

untuk

Public di Lokasi Taman Ya'ahowu Tahun

2018


7 Pengelolaan Website Gunungsitoli Kota

go.id

Tersedianya Informasi Tentang


Kota Gunungsitoli Kegiatan 20,000,000 Kegiatan 21,000,000

8 Pengembangan Data Center, Disaster

Recovery Center dan Goverment Cloud

Computing

Tersedianya Data Center, Disaster

Recovery Center dan Goverment Cloud

Computing


Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya

Alam

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa


1 4 5 6 7 8 9 10 112 3



RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019

LOKASI


TARGET

CAPAIAN

PAGU INDIKATIF


TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

9 Pembuatan Portal Gunungsitoli Smart

City

Tersedianya Portal Gunungsitoli Smart City Kota Gunungsitoli 1 Paket 200,000,000 1 Paket 210,000,000

10 Pembuatan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi

Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli

Kota Gunungsitoli 1 Aplikasi

Sistem

50,000,000 1 Paket 52,500,000

XIX Rasio Ketersediaan Regulasi Daerah di

Bidang Komunikasi dan Informatika

1 Penyusunan Pedoman e-Goverment pada


Jumlah Dokumen Pedoman e-Goverment Kota Gunungsitoli 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 52,500,000

XIX Cakupan ketersediaan Sarana dan


1 Pengadaan peralatan, perlengkapan dan

mobiler pendukung perpustakaan

Jumlah Jenis peralatan, perlengkapan dan

mobiler pendukung perpustakaan

Kota Gunungsitoli 15 Jenis 50,000,000 15 Jenis 50,000,000

XX Cakupan sistem administrasi kearsipan

1 Bimbingan teknis sistem kearsipan Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan

Teknis Sistim Kearsipan

Kota Gunungsitoli 40 Orang 80,000,000 40 Orang 50,000,000

XXI Cakupan kualitas pelayanan informasi

1 Sistim Informasi Perpustakaan Daerah Aplikasi Sistim Informasi Perpustakaan Kota Gunungsitoli 1 Paket 30,000,000 1 Paket 50,000,000

20,150,894,000 20,995,688,700

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi

dan komunikasi

Jumlah Seluruhnya …………………………………………………..

uUrusan : Wajib


1 2 4 5 6 7 8

I Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100%

1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat 3 Jenis Kota Gunungsitoli 26,500,000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

5 Jenis Kota Gunungsitoli 1,200,000,000

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang mendapat

pengurusan perizinan dan pembayaran pajak

51 unit Kota Gunungsitoli 82,500,000

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan 30 Orang Kota Gunungsitoli 650,000,000

5. Penyediaan jasa Pramubakti Jumlah Jasa Tenaga Pramubakti 6 Orang Kota Gunungsitoli 130,000,000

6. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 110 Jenis Kota Gunungsitoli 207,900,000

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Jenis Kota Gunungsitoli 204,500,000

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/penerangan

bangunan kantor

25 Jenis Kota Gunungsitoli 100,000,000

9. Penyediaan perlengkapan rumah tangga Pemenuhan kebutuhan rumah tangga 1 Tahun Kota Gunungsitoli 500,000,000

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan bacaan 3 Jenis Kota Gunungsitoli 100,000,000

11. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah jenis makanan dan minuman 5 Jenis Kota Gunungsitoli 985,000,000

12. Penyediaan Cinderamata Jumlah Cinderamata yang disediakan selama 1 Tahun 36 Paket Kota Gunungsitoli 35,500,000

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

OH Luar Daerah Kota

Gunungsitoli

2,500,000,000

14. Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi serta rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah Monitoring/survey/pengawasan/ evaluasi

serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

OH Kota Gunungsitoli 235,500,000

15. Penyediaan Jasa Administrasi Umum Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Umum 49 Orang Kota Gunungsitoli 372,394,000

16. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Kantor Jumlah Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Kantor 15 Orang Kota Gunungsitoli 325,000,000

17. Penyediaan Jasa Supir Jumlah Tenaga Jasa Supir 18 Orang Kota Gunungsitoli 415,000,000

18. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan 1 Tahun Kota Gunungsitoli 75,000,000

19. Penyediaan Pengamanan Kepala Daerah Jumlah Tenaga Pengamanan Kepala Daerah 4 orang Kota Gunungsitoli 168,000,000

Tabel - 6

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

KOTA GUNUNGSITOLI

NO PROGRAM NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF KET

3

INDIKATOR KINERJA VOLUME LOKASI KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

uUrusan : Wajib


1 2 4 5 6 7 8


KOTA GUNUNGSITOLI


3


II Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Aparatur

100%

1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas

10 jenis Kota Gunungsitoli 150,000,000

2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor 30 jenis Kota Gunungsitoli 1,367,500,000

3 Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelair 10 Jenis Kota Gunungsitoli 621,600,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan rumah

jabatan yang terpelihara


5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan pada gedung

kantor yang terpelihara


6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah Rumah jabatan yang yang terpelihara 1 unit Kota Gunungsitoli 90,000,000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor yang yang terpelihara 1320 m2 Kota Gunungsitoli 175,000,000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara 2 unit Kota Gunungsitoli 85,000,000

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 21 roda 4,

30 roda 2

Kota Gunungsitoli 750,000,000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Mesin Genset Jumlah Mesin Genset yang terpelihara 4 unit Kota Gunungsitoli 125,000,000

11 Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Rumah Jabatan/Dinas yang disewa 2 unit Kota Gunungsitoli 175,000,000

III Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100%

1 Mengikuti Diklat/Bimtek/Worshop/Kursus/Sosialisasi Jumlah Aparatur yang mengikuti

Diklat/Bimtek/Worshop/Kursus/Sosialisasi

66 Orang Kota Gunungsitoli 620,000,000

2 Mengikuti pendidikan Pemantapan Pimpinan Daerah

Angkatan Lembaga Ketahanan Nasional

Jumlah Mengikuti pendidikan Pemantapan Pimpinan

Daerah Angkatan Lembaga Ketahanan Nasional

1 Kali Kota Gunungsitoli 175,000,000

IV Cakupan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100%

1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Kota Gunungsitoli

Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Gunungsitoli Tahun

2017

1 Dokumen Kota Gunungsitoli 50,000,000

2 Penyusunan LKj (Laporan Kinerja) Pemerintah Jumlah Dokumen Lkj (Laporan Kinerja) Pemerintah

Kota Gunungsitoli


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

uUrusan : Wajib


1 2 4 5 6 7 8


KOTA GUNUNGSITOLI


3


V Rasio Pengembangan Aparatur 100%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah Stel pakaian dinas beserta perlengkapannya 45 stel Kota Gunungsitoli 165,000,000

VI Cakupan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 100%

1 Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias Jumlah Rapat Forum Kepala Daerah Kepulauan Nias

Tahun 2018


2 Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia

(APEKSI)

Jumlah Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota seluruh

Indonesia (APEKSI) yang diikuti

2 Kali Luar Daerah Kota

Gunungsitoli

120,000,000

3 Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Iuran/Kontribusi dan Perjalanan dinas luar daerah 1 Kali Luar Daerah Kota

Gunungsitoli

18,000,000

4 Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Pembangunan antar

daerah se-Kepulauan Nias

Jumlah rapat Koordinasi Teknis Kerjasama

Pembangunan antar daerah se-Kepulauan Nias


VII Cakupan Penataan Peraturan Perundang-undangan 100%

1 Penelaahan dan Perumusan Produk Hukum Daerah Jumlah Konsep Produk Hukum Daerah yang ditelaah

dan dirumuskan

450 Dok Kota Gunungsitoli 88,000,000

2 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Produk Hukum Peraturan Daerah Kota

Gunungsitoli


3 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Jumlah Dokumen Pelaksanaan Renaksi HAM 1 Dok Kota Gunungsitoli 80,000,000

4 Pembinaan Desa Sadar Hukum Jumlah Desa Sadar Hukum Binaan Desa Kota Gunungsitoli 75,000,000

5 Penyusunan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli Ham Jumlah Dokumen Penilaian Kabupaten/Kota Peduli

HAM


6 Pendokumentasian Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah Kota Gunungsitoli

yang terdokumentasi


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program Penataan Peraturaaan Perundang-undangan

uUrusan : Wajib


1 2 4 5 6 7 8


KOTA GUNUNGSITOLI


3


VIII Cakupan Penataan Administrasi Pemerintahan 100%

1 Pembinaan dan Penilaian kecamatan terbaik Jumlah Kecamatan yang mendapat Pembinaan dan

Penilaian

6 Kecamatan Kota Gunungsitoli 100,000,000

2 Penyelenggaraan Pelayanan Administriasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

Jumlah kecamatan yang menerapkan Pelayanan

Administriasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

2 Kecamatan Kota Gunungsitoli 50,000,000

3 Peringatan Hari Otonomi Daerah tingkat Kota Gunungsitoli Jumlah Kegiatan Hari Otonomi Daerah tingkat Kota

Gunungsitoli

1 Kegiatan Kota Gunungsitoli 15,000,000

4 Peringatan Hari Jadi Kota Gunungsitoli Jumlah Kegiatan ke -10 Hari Jadi Kota Gunungsitoli

Tahun 2018


5 Penyusunan Ranperda Hari Jadi Kota Gunungsitoli Ranperda Kota Gunungsitoli tentang Hari Jadi Kota

Gunungsitoli


IX Cakupan Pelayanan Hukum 100%

1 Pelayanan Bantuan Hukum kepada Aparat Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Penanganan dan Pendampingan hukum 5 Kasus Kota Gunungsitoli 385,000,000

2 Pelaksanaan Penyuluhan hukum Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum 1 kali Kota Gunungsitoli 55,000,000

3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan


X Cakupan Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana 100%

1 Sosialisasi dan Penyusunan Laporan SPM Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Laporan SPM 1 Keg , 1 Dok Kota Gunungsitoli 65,000,000

2 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Unit Pelayanan Teknis

Jumlah Peraturan Walikota Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Unit Pelayanan

Teknis

1 Perwal Kota Gunungsitoli 24,000,000

XI Cakupan Penyusunan Penyelenggaraan Analisis

Jabatan

1 Penyusunan Analisis Beban Kerja Jumlah Dokumen Analisis Beban Kerja 1 Dokumen Kota Gunungsitoli 60,000,000

XII Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Program Penataan Administrasi Pemerintah


Program Penataan Kelembagaan dan Tatalaksana

Program Penyusunan Penyelenggaraan Analisis Jabatan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

uUrusan : Wajib


1 2 4 5 6 7 8


KOTA GUNUNGSITOLI


3


1 Sosialisasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang

keprotokolan

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Undang-

Undang No.9 Tahun 2010


2 Jurnal Kegiatan Acara dan Tamu Pimpinan Daerah Jurnal Kegiatan Pimpinan Daerah 1 Dokumen Kota Gunungsitoli 50,000,000

3 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non

Departemen/Luar Negeri dan Tamu-tamu dalam daerah

lainnya


Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan Non

Departemen/Luar Negeri dan Tamu-tamu dalam

daerah lainnya

8 kunjungan Kota Gunungsitoli 240,000,000

4 Pelaksanaan Temu Pisah Unsur Pimpinan Daerah Kota

gunungsitoli

Jumlah Kegiatan temu pisah Unsur Pimpinan Daerah

Kota gunungsitoli

3 kali Kota Gunungsitoli 40,000,000

5 Rapat Koordinasi FORKOPIMDA (Forum Komunikasi

Pimpinan Daerah)

Jumlah rapat koordinasi FORKOPIMDA 3 kali Kota Gunungsitoli 35,000,000

6 Pelaksanaan Acara Syukuran Tahun Baru Jumlah kegiatan Acara Syukuran Tahun Baru 1 Kegiatan Kota Gunungsitoli 150,000,000

XIII Rasio Ketersediaan Dokumen Pengelolaan Keuangan

Daerah

1 Penyusunan Standar Biaya Umum Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Dokumen Standar Biaya Umum Pemerintah

Kota Gunungsitoli


2 Penyusunan Standar Analisa Belanja Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Dokumen Standar Analisa Belanja Pemerintah

Kota Gunungsitoli


3 Penyusunan Standar Sewa rumah dalam Wilayah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Keputusan Walikota tentang Standar besaran

harga sewa rumah jabatan/Dinas dan Gedung/Kantor

pada Pemerintah Kota Gunungsitoli


4 Penyusunan standar harga barang/bahan Konstruksi dan

Non Konstruksi Pemerintah Kota Gunungsitoli

Jumlah Keputusan Walikota Gunungsitoli tentang

Standar Harga barang/bahan Konstruksi dan Non

Konstruksi Pemerintah Kota Gunungsitoli


5 Penyelenggaran e-katalog local Kota Gunungsitoli Jumlah Komodity Barang Lokal Kota Gunungsitoli

pada e-Katalog LKPP)

1 Paket Kota Gunungsitoli 60,000,000

6 Sosialisasi proses pengadaan Barang dan Jasa di

lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

Jumlah Peserta Sosialisasi proses pengadaan Barang

dan Jasa di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

uUrusan : Wajib


1 2 4 5 6 7 8


KOTA GUNUNGSITOLI


3


XIV Cakupan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Rapat Kerja Pemerintahan Kota Gunungsitoli Jumlah Rapat Kerja pemerintahan dengan seluruh

Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli


2 Rapat Koordinasi Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintahan

Kota Gunungsitoli


3 Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dokumen hasil Monitoring Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur Sumatera Utara


4 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan

Operasionalnya

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan

Operasional


5 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sumber Dana Tugas

Pembantuan dan Dana Desa

Tersedianya Laporan Hasil Monitoring Pembangunan

Sumber Dana Tugas Pembantuan dan Dana Desa

4 Laporan Kota Gunungsitoli 35,700,000

6 Pembuatan Sistem Informasi Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Tersedianya Sistem Informasi Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

1 Aplikasi

Sistem


7 Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan APBD Jumlah Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Pengendalian

Pelaksanaaan APBD


8 Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi Jumlah Laporan hasil pengawasan dan pengendalian

menara telekomunikasi

34 Laporan Kota Gunungsitoli 102,000,000

9 Penyaluran Rastra di Kota Gunungsitoli Jumlah penyaluran Rastra selama 1 Tahun 12 Kali Kota Gunungsitoli 150,000,000

10 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pengendalian inflasi daerah (TPID) Kota Gunungsitoli 2 Laporan Kota Gunungsitoli 85,000,000

11 Rapat Koordinasi Perekonomian Daerah Kota Gunungsitoli Rapat koordinasi perekonomian daerah Kota

Gunungsitoli


12 Pengawasan pupuk bersubsidi Kota Gunungsitoli Pengawasan pupuk bersubsidi Kota Gunungsitoli 1 Tahun Kota Gunungsitoli 45,000,000

13 Pengawasan penyaluran minyak bersubsidi di Kota

Gunungsitoli

Pengawasan penyaluran minyak bersubsidi di Kota

Gunungsitoli

1 Tahun Kota Gunungsitoli 25,000,000

14 Penyusunan Ranperda tentang pendirian BUMD Kota

Gunungsitoli

Ranperda tentang pendirian BUMD Kota Gunungsitoli

dhi. Pendirian pasar


15 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pengadaan barang dan Jasa 200 Paket Kota Gunungsitoli 900,000,000

16 Survey Kepuasan Masyarakat Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dok Kota Gunungsitoli 50,000,000

17 Sosialisasi SINOVIK (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan

Publik)

Kegiatan Sosialisasi 1 Kegiatan Kota Gunungsitoli 50,000,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

uUrusan : Wajib


1 2 4 5 6 7 8


KOTA GUNUNGSITOLI


3



tentang Wawasan

Kebangsaan

1 Ceramah Agama bagi PNS di Lingkugan Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan ceramah agama bagi

PNS setiap satu bulan sekali di lingkungan Pemerintah

Kota gunungsitoli


XVI Rasio Peningkatan Upaya Perlindungan Sumber

Daya Alam

1 Pendataan dan Pemetaan Luas Penambangan Liar yang

ditertibkan

Data dan peta luas penambangan liar 1 Paket Kota Gunungsitoli 50,000,000

XVII Rasio Peningkatan pembinaan dan pengembangan

bidang ketenagalistrikan

1 Survey dan Pendataan Rumah Tangga yang belum memiliki

jaringan listrik

Dokumen jumlah Rumah Tangga yang belum memiliki

Jaringan Listrik


2 Pengadaan Papan himbauan larangan penanaman pohon di

bawah lintasan jaringan listrik

Tersedianya papan himbauan di tepi jalan umum 1 Kegiatan Kota Gunungsitoli 25,000,000

XVIII Rasio Upaya pengembangan komunikasi, informasi

dan media massa

1 Penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Jumlah Penyebarluasan informasi tentang



2 Konferensi pers Jumlah Pelaksanaan Konferensi Pers 4 Kali Kota Gunungsitoli 100,000,000

3 Penyediaan layar informasi digital Pemerintah Jumlah media digital untuk penyebarluasan informasi

Audio Visual Kegiatan Pemerintah Kota Gunungsitoli

3 Buah Kota Gunungsitoli 150,000,000

4 Pembuatan Buletin Pemko Gunungsitoli Jumlah bulletin Pemko Gunungsitoli untuk

dipublikasikan dimasyarakat

6000 eksemplar Kota Gunungsitoli 125,000,000

5 Kampanye Masyarakat Jumlah Pelaksanaan Kampanye Masyarakat 2 Kali Kota Gunungsitoli 80,000,000

6 Penyediaan Layanan Internet Publik Fasilitas Layanan Internet Tecno Park untuk

Public di Lokasi Taman Ya'ahowu Tahun 2018


7 Pengelolaan Website Gunungsitoli Kota go.id Tersedianya Informasi Tentang Pemerintahan Kota

Gunungsitoli

Kegiatan Kota Gunungsitoli 20,000,000

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

uUrusan : Wajib


1 2 4 5 6 7 8


KOTA GUNUNGSITOLI


3


8 Pengembangan Data Center, Disaster Recovery Center dan

Goverment Cloud Computing

Tersedianya Data Center, Disaster Recovery Center dan

Goverment Cloud Computing


9 Pembuatan Portal Gunungsitoli Smart City Tersedianya Portal Gunungsitoli Smart City 1 Paket Kota Gunungsitoli 200,000,000

10 Pembuatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota

Gunungsitoli

Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan


1 Aplikasi

Sistem


XIX Rasio Ketersediaan Regulasi Daerah di Bidang

Komunikasi dan Informatika

1 Penyusunan Pedoman e-Goverment pada Pemerintah Kota

Gunungsitoli

Jumlah Dokumen Pedoman e-Goverment 1 Dokumen Kota Gunungsitoli 50,000,000

XX Cakupan ketersediaan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan

1 Pengadaan peralatan, perlengkapan dan mobiler


Jumlah Jenis peralatan, perlengkapan dan mobiler



XXI Cakupan sistem administrasi kearsipan

1 Bimbingan teknis sistem kearsipan Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis

Sistim Kearsipan


XXII Cakupan kualitas pelayanan informasi

1 Sistim Informasi Perpustakaan Daerah Aplikasi Sistim Informasi Perpustakaan 1 Paket Kota Gunungsitoli 30,000,000

20,150,894,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

renja sekretariat daerah kota gunungsitoli … · pedoman penyusunan standar pelayanan minimal. 10....

Documents