reporte de facturas pagadas en rd$ no. factura nombre ... · s/n arianna dioneydi perez vicioso...

1

No. Factura Nombre Proveedor Fecha de Emision FacturaFecha Recibida FacturaNo. Cheque No. TransferenciaFecha Pago Concepto de Pago Saldo Factura RD$

B1500000152 2 P TECHNOLOGY, SRL 06/05/2019 13/06/2019 42144 24/06/2019 COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y REDES PARA USO DE ESTA PGR Y DEPENDENCIAS193,826.80

B1500000117 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS, SRL 26/04/2019 07/05/2019 42079 18/06/2019 SUMINISTRO DE MATERIALES P/ TRABAJOS EN DATA CENTER32,225.41

S/N AI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SRL 17/06/2019 17/06/2019 42217 28/06/2019 4TO. PAGO CUBICACION CONSTRUCCION NUEVOS CENTROS DE ATENCION (CAIPACLP)30,992,613.00

S/N ALEXANDER ESEQUIER RAMIREZ MARTINEZ 17/05/2019 20/05/2019 112561 18/06/2019 SALARIO DE NAVIDAD 1.00

S/N ANA JULIA ABREU PANIAGUA 12/06/2019 12/06/2019 42086 18/06/2019 REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION,75,143.76

S/N ANA MARIA ALMANZAR DUARTE 11/06/2019 11/06/2019 42038 18/06/2019 REPOSICION FONDO VIATICO, OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS. RECIBOS DEL NUM. 0015 AL 026.10,900.00

S/N ARIANNA DIONEYDI PEREZ VICIOSO 12/06/2019 12/06/2019 42084 18/06/2019 APERTURA FONDO VIATICO 20,000.00

B1500000065 ARTELUZ, SRL 12/12/2018 09/05/2019 42046 18/06/2019 500 TAQUILLAS Y 4 BANNER IMPRESOS CON SU ROLL 44,604.00

B1500000073 ARTELUZ, SRL 27/12/2018 09/05/2019 42044 18/06/2019 ALQUILER P/ REUNION QUE SOSTENDRÁ EL PG Y EL DIR. DE LA POLICIA NACIONAL109,091.00

B1500000077 ARTELUZ, SRL 25/01/2019 09/05/2019 42045 18/06/2019 ALQUILER P/ INAUGURACION DE LA FISCALIA COMUNITARIA DE GUALEY58,410.00

B1500000032 ARTELUZ, SRL 11/09/2018 09/05/2019 42049 18/06/2019 ALQUILER DE MESAS, MANTELES, COJINES P/ CLAUSURA DEL RETO 100 DIAS30,680.00

B1500000003 BELI SIGNS SRL 05/04/2019 12/04/2019 42115 19/06/2019 CONFECCION DE 3 LETREROS 180,000.00

B1500002692 CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL (CECOMSA)09/04/2019 11/04/2019 42125 21/06/2019 COMPRA DE PATCH CORD DE VARIOS COLORES 76,903.55

S/N CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ 30/05/2019 30/05/2019 41943 03/06/2019 REP,CAJA CHICA 8,793.98

S/N CLAUDIA MATEO DE LA CRUZ 14/06/2019 14/06/2019 42127 21/06/2019 REPOSICION FONDO 7,787.77

S/N CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL 11/06/2019 11/06/2019 42216 28/06/2019 PAGO 1ER. PAGO CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION DE LA NUEVA VICTORIA LOTE 1930,682.05

S/N CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL 11/06/2019 11/06/2019 42158 24/06/2019 PAGO 20% CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCIO DEL CENTRO DE CORRECCIO Y REHABILITACION DE LA NUEVA VICTORIA2,792,046.14

B1500000004 CONSTRUCTORA FIPEC, SRL 05/12/2018 26/12/2018 41937 03/06/2019 SERVICIO ROTULACION DE 70 CAMIONETAS, 20 MICROBUS Y 2 AUTOBUS DE 50 PASAJEROS PARA LA NUEVA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA PGR344,560.00

B1500000074 CONSTRUPA CONSTRICTORA PADILLA, SRL 12/04/2019 12/04/2019 42078 18/06/2019 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS Y VENTANAS 259,187.00

B1500014452 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)12/02/2019 18/06/2019 42148 24/06/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE FEBRERO/20193,000.00

B1500012290 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)11/12/2018 17/06/2019 42148 24/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/20181,000.00


B1500012301 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)12/12/2018 17/06/2019 42148 24/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018653.00


B1500017446 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)14/03/2019 17/06/2019 42148 24/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A MARZO/2093,000.00




B1500013993 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)15/01/2019 28/02/2019 42148 24/06/2019 SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO/2019653.00

B1500014052 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)18/01/2019 28/02/2019 42148 24/06/2019 PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO/20194,065.00



B1500014522 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)19/02/2019 17/06/2019 42148 24/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/20184,065.00



S/N CRISTAL AIMEE REYNOSO MARTE 11/06/2019 11/06/2019 42059 18/06/2019 REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PARA LA OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS. RECIBOS DEL NUM. 1337 AL 1352.4,486.00

S/N DAHIANA IDALI PEÑA HERNANDEZ 12/06/2019 12/06/2019 42140 24/06/2019 REP.CAJA CHICA 24,949.00

S/N DANNY DANIEL BELLO SENCION 14/06/2019 14/06/2019 42157 24/06/2019 REP.FONDO ESEPCIAL 119,909.08

B1500004260 DELTA COMERCIAL, SA 30/04/2019 10/05/2019 42093 18/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 6,315.08

B1500004454 DELTA COMERCIAL, SA 13/05/2019 15/05/2019 42075 18/06/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS 13,410.41

B1500004498 DELTA COMERCIAL, SA 15/05/2019 13/06/2019 42219 28/06/2019 MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA HIACE5,442.24




B1500004444 DELTA COMERCIAL, SA 13/05/2019 20/05/2019 42089 18/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA 8,857.04

B1500004515 DELTA COMERCIAL, SA 16/05/2019 13/06/2019 42225 28/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINIBUS TOYOTA HILUX10,863.01


B1500004355 DELTA COMERCIAL, SA 07/05/2019 20/05/2019 42072 18/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINIBUS TOYOTA 9,451.58

B1500004703 DELTA COMERCIAL, SA 30/05/2019 14/06/2019 42224 28/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA14,986.07


S/N DEPARTAMENTO DE GESTION SERVICIO AL CIUDADANO (DEGESEC)24/05/2019 24/05/2019 10444 03/06/2019 TRANSFERENCIA A DEPARTAMENTO DE GESTION SERVICIO AL CIUDADANO (DEGESEC), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2019.29,992.65

S/N DIANA VIRGINIA ROJAS PINEDA 16/05/2019 16/05/2019 41938 03/06/2019 REP.CAJA CHICA 11,660.42

S/N DILEIDY JOSEFINA MAÑON ORTIZ 10/06/2019 10/06/2019 42048 18/06/2019 REPOSICION FONDO CAJA CHICA, DIVISION DE TRANSPORTACION. RECIBOS DEL NUM. 184 AL 226.48,398.26

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

REPORTE DE FACTURAS PAGADAS

AL 30 DE JUNIO 2019

EN RD$

REPORTE FACTURAS PAGADAS JUNIO 2019

2

B1500000099 DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL 03/04/2019 23/04/2019 42080 18/06/2019 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS (DEPT. CAMPAÑAS SOCIALES)45,899.99

B1500000121 E&C MULTISERVICES, EIRL 03/04/2019 25/04/2019 42053 18/06/2019 MATERIALES P/ SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MENORES67,667.24

B1500001104 EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA 08/05/2019 18/06/2019 42220 28/06/2019 PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO147,500.00

S/N ELIEZER SANTANA ARACENA 24/04/2019 06/05/2019 112552 03/06/2019 PAGO DE VACCIONES PENDIENTES 17,938.62

S/N EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A11/06/2019 11/06/2019 1096 18/06/2019 PAGO FACTURA NCF B0208678318 PERTENECIENTE AL NIC 3326085, POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA TORRE FERREL II, A NOMBRE DEL SR. JUAN PABLO FERREL TITULAR DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19, SEGUN OFICIO D/F 03/06/19, SUSCRITO POR EL LIC. ALEJANDRO ROSA , DIR. DE LA UND. DE CUSTODIA Y ADM. DE BIENES INCAUTADOS DEL M.P.., ( CON CARGO A LOS FONDOS PRODUCTOS DE LOS ARRENDAMIENTOS DEL DENOMINADO CASO FERREL).-12,573.86

B1500000078 EMPRESAS MACANGEL, SRL 26/04/2019 24/05/2019 42116 19/06/2019 SOLICITUD DE MONTAJE PARA LA GRADUACION DE VIP ESPECIALIZADOS EN CUSTODIA Y PROTECCION DE MENORES DE EDAD83,567.60

B1500000053 EPX DOMINICANA, SRL 16/04/2019 16/04/2019 42091 18/06/2019 MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS 59,278.43

B1500000054 EPX DOMINICANA, SRL 17/04/2019 06/05/2019 42082 18/06/2019 PINTURA P/ TRABAJOS EN EL AREA DE PARQUEOS DE LA PGR202,920.35

S/N ESTHER NOEMI GARCIA VASQUEZ 13/06/2019 13/06/2019 42057 18/06/2019 REP,CAJA CHICA 9,064.49

S/N FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA GARCIA 19/06/2019 19/06/2019 42212 27/06/2019 REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LA PROC. GRAL. ADJUNTA PARA EL SISTEMA ELECTRICO PGASE (SEDE CENTRAL)477,844.70

B1500000169 FL&M COMERCIAL, SRL 26/04/2019 07/05/2019 42061 18/06/2019 MATERIALES P/ TRABAJOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTA PGR15,812.00

B1500000159 FL&M COMERCIAL, SRL 09/04/2019 23/04/2019 42077 18/06/2019 MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS 122,354.20

B1500000618 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL 30/04/2019 10/05/2019 42073 18/06/2019 CORONA FUNEBRE P/ LA SEÑORA ANA VIRGINIA CAMINERO JIMENEZ7,257.00

S/N GABRILEINY HENRIQUEZ GRATINI 31/05/2019 31/05/2019 41940 03/06/2019 REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA, DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y INFORMACIÓN, RECIBOS DEL 1274 AL 163.28,226.61

B1500002831 GAS ANTILLANO, SAS 15/05/2019 07/06/2019 42155 24/06/2019 PAGO DE GAS DEL 11 AL 17 DE MAYO 2019 19,612.80






















B1500002488 GAS ANTILLANO, SAS 26/03/2019 05/06/2019 42159 24/06/2019 PAGO GAS DEL 25 AL 28 DE MARZO 2019 11,971.50

B1500002424 GAS ANTILLANO, SAS 18/03/2019 05/06/2019 42168 25/06/2019 PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019 142,917.98
















B1500002571 GAS ANTILLANO, SAS 08/04/2019 05/06/2019 42145 24/06/2019 PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019 112,310.00








3


B1500002564 GAS ANTILLANO, SAS 08/04/2019 05/06/2019 42145 24/06/2019 PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019 23,074.60










































B1500002713 GAS ANTILLANO, SAS 01/05/2019 07/06/2019 42152 24/06/2019 PAGO DE GAS DEL 27 ABRIL AL 03 DE MAYO 2019 12,812.50


















4




B1500002695 GAS ANTILLANO, SAS 27/04/2019 07/06/2019 42152 24/06/2019 PAGO DE GAS DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2019 22,447.50


















B1500002362 GAS ANTILLANO, SAS 11/03/2019 05/06/2019 42164 25/06/2019 PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019 46,992.00

B1500002786 GAS ANTILLANO, SAS 08/05/2019 12/06/2019 42112 19/06/2019 PAGO DE GAS DE 04 AL 09 DE MAYO 2019 39,397.50





































B1500002473 GAS ANTILLANO, SAS 25/03/2019 05/06/2019 42159 24/06/2019 23,422.50


5
























S/N GIANNA EUNICE RECIO ESPINAL 11/06/2019 11/06/2019 42071 18/06/2019 REPOSICION FONDO VIATICO PARA SER USADO EN LA OPERATIVIDAD DE LA PROCURADURIA FISCAL DE DAJABON, DEL RECIBO NO. 0091 AL 107.14,700.00

S/N GUILLERMO RAMIREZ SANCHEZ 14/06/2019 14/06/2019 42149 24/06/2019 REP, CAJA CHICA 9,999.35

S/N HEIDDI GYCELL ROSARIO HERNANDEZ 11/06/2019 11/06/2019 42058 18/06/2019 REPOSICION CAJA CHICA PARA LA PROCURADURIA FISCAL DE MONTECRISTI. RECIBOS DEL NUM. 01 AL 011.5,953.61

S/N HERMINIA FERRERAS FAMILIA 13/06/2019 14/06/2019 42147 24/06/2019 PAGO 3 MESES DE DEPOSITOS POR ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONARA LA PROCURADURIA FISCAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA60,001.80

B15000003921 HUMANO SEGUROS, S.A 01/06/2019 07/06/2019 112564 18/06/2019 PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A JUNIO/20196,558,952.42

B1500003920 HUMANO SEGUROS, S.A 01/06/2019 07/06/2019 112564 18/06/2019 PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019314,612.06

B1500000034 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 26/09/2018 01/05/2019 42102 18/06/2019 TARJETAS DE PRESENTACION Y SELLOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS8,230.50

B1500000053 IMPRESOS TRES TINTAS, SRL 11/04/2019 20/05/2019 42068 18/06/2019 PELOTAS CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y ROLL UP P/ ACTIVIDAD LINEA VIDA79,650.00

B1500000152 INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, EIRL 24/04/2019 01/05/2019 42052 18/06/2019 20 ROLLOS DE ETIQUETAS PARA ACTIVOS FIJOS 42,705.62

B1500000004 INVESTIGACION TOPOGRAFICA INTOP, SRL 03/06/2019 04/06/2019 42035 18/06/2019 PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS CCR NUEVA VICTORIA212,400.00

B1500000094 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN 22/04/2019 01/05/2019 42131 21/06/2019 SOLICITUD DE PICADERA PARA RECORRIDO CON PERIODISTAS14,614.30

S/N JEIMY ZULHAY PENA MENDEZ 31/05/2019 31/05/2019 41939 03/06/2019 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE ATENCION A VICTIMAS (DNAV).DEL RECIBO NO. 034 AL 060.19,312.00

B1500000003 JENNY ALTAGRACIA RAMIREZ RODRIGUEZ 07/06/2019 14/06/2019 42227 28/06/2019 PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO59,000.00

B1500000166 JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL 13/06/2019 18/06/2019 42182 25/06/2019 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UTILIZAR EN ESTA PGR240,000.00

S/N JOSE DANIEL SANLATTE CORPORAN 11/06/2019 11/06/2019 42070 18/06/2019 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, PARA LA PROCURADURIA FISCAL DE BARAHONA RECIBOS DEL NUM. 014 AL 024.4,055.25

B1500000190 JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS 21/05/2019 11/06/2019 42069 18/06/2019 PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 23,600.00

S/N JOSE EDUARDO LECLERC HERNANDEZ 11/06/2019 11/06/2019 42039 18/06/2019 REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN SUMINISTRADO AL PERSONAL QUE LABORA EN PGASE SANTIAGO (REGION NORTE)59,369.20

S/N KABUL, SRL 06/06/2019 10/06/2019 42162 25/06/2019 1ER PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICTORIA1,310,317.20

S/N KABUL, SRL 06/06/2019 10/06/2019 42160 25/06/2019 2DO. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 51,310,317.20

N/A KABUL, SRL 07/06/2019 19/06/2019 42162 25/06/2019 1ER. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE1,310,317.20

N/A KABUL, SRL 07/06/2019 19/06/2019 42160 25/06/2019 2DO. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE1,310,317.20

B1500000181 KELNET COMPUTER, SRL 12/04/2019 25/04/2019 42088 18/06/2019 MEMORIAS USB P/ USO DE LA DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS SOCIALES30,500.05

B1500000179 KELNET COMPUTER, SRL 10/04/2019 25/04/2019 42041 18/06/2019 EQUIPOS P/ SER DISTRIBUIDOS EN ESTA PGR 10,758.91

B1500000078 KHALICCO INVESTMENTS, SRL 04/04/2019 15/05/2019 42064 18/06/2019 COMPRA DE GRABADORA P/ USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA218,300.00

B1500000004 LINX CORPORATION, SRL 23/04/2019 10/05/2019 42110 19/06/2019 EQUIPOS P/ DISPENSADOR MEDICO DE ESTA PGR. 59,934.00

S/N MAIRA ALTAGRACIA ROSARIO PAEZ 10/06/2019 10/06/2019 42083 18/06/2019 REPOSICION FONDO CAJA CHICA, INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES, MAXIMO ANTONIO ALVAREZ, LA VEGA. RECIBOS DEL NUM. 53 AL 101.34,525.86

S/N MARIA IVELISSE SANCHEZ GONZALEZ 21/06/2019 21/06/2019 42184 25/06/2019 REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS ADECUACIONES Y GASTOS OPERATIVOS DE LOS DIFERENTES CENTROS A CARGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL.289,710.88

S/N MARITZA ALTAGRACIA MARMOLEJOS MOTA 24/05/2019 24/05/2019 41936 03/06/2019 REP.VIATICO 6,298.31

B1500000194 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 08/04/2019 11/04/2019 42100 18/06/2019 MATERIALES FERRETEROS P/ CELDAS MENORES EN LA VEGA236,001.79

B1500000210 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 30/04/2019 21/05/2019 42156 24/06/2019 SUMINISTRO DE BLOCK Y CEMENTO P/ TRABAJOS EN CASITAS ECONOMICAS DE GUERRA134,520.00

B1500000198 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 12/04/2019 25/04/2019 42101 18/06/2019 MATERIALES P/ TRABAJOS EN LOS NICHOS DE LOS CAZABES184,941.40

B1500000207 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 16/04/2019 01/05/2019 42137 24/06/2019 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS 53,573.18

B1500000155 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 18/02/2019 21/05/2019 42098 18/06/2019 MATERIALES FERRETEROS P/ READECUACIÓN DE VARIAS UNIDADES321,005.94

B1500000187 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 24/04/2019 07/05/2019 42099 18/06/2019 MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS 254,794.10

S/N MARY GARCIA SORIANO 14/06/2019 14/06/2019 42176 25/06/2019 REPOSICION FONDO 9,530.18

B1500000386 MERCANTIL DEL CARIBE 23/04/2019 10/05/2019 42066 18/06/2019 MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN LA PROTECCIÓN DE LA NAVE DE HAINA113,610.40

S/N MERCEDES DE LA CRUZ SORIANO 24/04/2019 20/05/2019 112562 18/06/2019 PAGO DE VACACIONES 31,564.37


6

S/N MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO 11/06/2019 11/06/2019 42087 18/06/2019 REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS READECUACIONES DE PLANTAS FISICAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO.240,267.35

S/N NELISA OGANDO ADAMES 21/05/2019 21/05/2019 41942 03/06/2019 REPOSICION CAJA CHICA 20,300.00

S/N NEWTON ALCANTARA DE LOS SANTOS 11/06/2019 11/06/2019 42143 24/06/2019 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA PROCURADURIA GENERAL. RECIBOS DEL 31 AL 71.77,734.73

S/N NORKA SERAFINA CEPEDA MARTINEZ 18/06/2019 18/06/2019 42151 24/06/2019 REP.FONDO CAJA 8,409.66

B1500000002 NOVO KNOWLEDGE, SRL 30/05/2019 31/05/2019 10475 04/06/2019 SERVICIOS DE ANALISIS DE PERCEPCION SOCIAL 944,000.00

B1500003743 OMEGA TECH, SA 01/04/2019 23/04/2019 42056 18/06/2019 CINTAS DE BACKUP (TECNOLOGIA.) 199,999.97

B1500003771 OMEGA TECH, SA 03/04/2019 30/04/2019 42055 18/06/2019 COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGR120,904.00

B1500000254 PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 25/04/2019 10/05/2019 42097 18/06/2019 COMPRA DE VARIOS SCANNER 202,960.00

B1500000256 PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 26/04/2019 10/05/2019 42103 18/06/2019 COMPRA DISPENSADOR TURNO, PANTALLA DIGITAL Y TICKETS34,432.40

S/N PILAR YRENES MEDINA TRINIDAD 18/06/2019 18/06/2019 42211 27/06/2019 REPOSICION VIATICO 8,000.00

S/N PROCURADURIA FISCAL COTUI 24/05/2019 24/05/2019 10450 03/06/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.121,426.22

S/N PROCURADURIA FISCAL HATO MAYOR 24/05/2019 24/05/2019 10446 03/06/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.34,881.57

S/N PROCURADURIA FISCAL NAGUA 23/05/2019 23/05/2019 10448 03/06/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL NAGUA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019.115,870.00

S/N PROCURADURIA FISCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA 27/05/2019 27/05/2019 10453 03/06/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.39,759.00

B15000000492 PUBLICACIONES AHORA, C. POR A. 01/12/2018 10/06/2019 42105 19/06/2019 PAGO RENOVACION DE EJEMPLARES DE EL NACIONAL PARA EL PERIODO 16/01/2019 AL 15/01/202012,975.00

B1500000104 REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS), SA21/03/2019 01/05/2019 42130 21/06/2019 AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES DE REFRIGERACION213,642.42

B1500000020 ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ 15/05/2019 11/06/2019 42040 18/06/2019 PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 17,700.00



S/N ROSA ELAINE HERNANDEZ ALTAGRACIA 07/06/2019 07/06/2019 42094 18/06/2019 REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS GASTOS MENORES DE LAS REPARACIONES DE LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA PROC. GRAL. ADJUNTA PARA EL SISTEMA ELECTRICO PGASE.493,211.18

B1500005133 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 10/05/2019 27/05/2019 42036 18/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER65,458.10

B1500004905 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 26/04/2019 10/05/2019 42063 18/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 28,401.15

B1500005289 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 22/05/2019 14/06/2019 42223 28/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 12,872.35

B1500004409 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 22/03/2019 03/04/2019 41941 03/06/2019 MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS FRONTIER 15,465.82

B1500004907 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 27/04/2019 10/05/2019 42074 18/06/2019 MANT. Y REPARACIÓN DE CAMIONETA FRONTIER 16,502.85











B1500005455 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 31/05/2019 17/06/2019 42221 28/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO 14,823.95

B1500005342 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 24/05/2019 17/06/2019 42221 28/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO 51,795.53








S/N SERGIO ALBERTO CAMILO TEJADA 24/04/2019 20/05/2019 112563 18/06/2019 PAGO DE VACACIONES 11,144.44

B1500000248 SERVIAMED DOMINICANA, SRL 03/04/2019 23/04/2019 42120 19/06/2019 SOLICITUD DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS MEDICOS 18,762.00

B1500000023 SONAR INVESTMENTS SRL 15/04/2019 01/05/2019 42132 21/06/2019 UNIFORMES P/ ACTIVIDAD DEPORTIVA P/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO49,560.00

B1500000049 SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO 16/05/2019 11/06/2019 42076 18/06/2019 PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 130,980.00

B1500000015 SUPLIDORA YANMELANI SRL 28/03/2019 03/04/2019 41934 03/06/2019 MATERIALES FERRETEROS P/ VARIAS DEPENDENCIAS 21,830.00

S/N TRIANNA MASSIEL MORALES OLIVO 11/06/2019 11/06/2019 42062 18/06/2019 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO, SANTIAGO. DEL RECIBO NO. 010 AL 022.5,012.07

B1500000463 UNIREFRI, SRL 25/04/2019 13/05/2019 42117 19/06/2019 MATERIALES REFRIGERANTES PARA TRABAJOS EN EL CHILLER DE LA PGR86,774.96

B1500002095 VIAMAR, SA 04/06/2019 14/06/2019 42226 28/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO 10,408.32

B1500002003 VIAMAR, SA 22/05/2019 14/06/2019 42222 28/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 7,048.09

B1500002004 VIAMAR, SA 25/05/2019 14/06/2019 42228 28/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 3,666.48

B1500000052 VISUAL SIGN GRAFICH BW, SRL 08/04/2019 11/04/2019 42129 21/06/2019 CONFECCION DE 3 LETREROS (DINAIACLP Y SANTIAGO) 59,000.00

B1500000227 WATERLUX ENTERPRISES, SRL 09/04/2019 24/04/2019 42142 24/06/2019 REFRIGERIO P/ REUNION MATRIZ GRAL. DE CONTROL CASOS Y DESPACHO15,104.00

B1500000228 WATERLUX ENTERPRISES, SRL 09/04/2019 24/04/2019 42141 24/06/2019 BRUNCH P/ REUNION DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MP 12,980.00

B1500000009 WIAL SERVICIOS GENERALES SRL 03/04/2019 09/04/2019 42126 21/06/2019 CONFECCION DE PLACAS DE MÁRMOL 166,380.00

B1500000008 WIAL SERVICIOS GENERALES SRL 12/03/2019 19/03/2019 41935 03/06/2019 CONFECCION E INSTALACION DE PLACA DE MÁRMOL (GUALEY Y MARIA AUXILIADORA55,460.00

B1500000038 XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SRL 11/04/2019 07/05/2019 42122 21/06/2019 SUMINISTRO DE MATERIALES P/ TRABAJOS EN PGR 15,374.20


7

S/N YANILKA LANTIGUA FLORES 24/04/2019 03/05/2019 112550 03/06/2019 PAGO VACACIONES PENDIENTE 1.00

S/N YISELL ELUPINA SUAREZ HERNANDEZ 12/06/2019 12/06/2019 42085 18/06/2019 REPOSICION FONDO VIATICO, DIRECCION DE COORDINACION INSTITUCIONAL. RECIBOS DEL N0.212 AL 269.54,450.00

S/N YOHANNA RAQUEL MARTINEZ DE CALDERON 24/04/2019 06/05/2019 112551 03/06/2019 PAGO DE VACCIONES PENDIENTES 1.00

B1500000002 YSABEL REYNOSO MARTINEZ 15/04/2019 16/04/2019 42054 18/06/2019 SOLICITUD P/ COMPRAS DE BUFANDA Y FUNDAS 100,373.75

S/N YUDELKA YINETTE DEL ROSARIO PEREYRA 18/06/2019 18/06/2019 42150 24/06/2019 REPOSICION FONDO 24,100.00

S/N MIGDALYS ALTAGRACIA ABREU ABREU 6/18/2019 6/18/2019 42208 6/27/2019 REPOSICION FONDO CAJA CHICA, PROCURADURIA DE LA CORTE DE PUERTO PLATA. RECIBOS DEL NO.1 AL 9.6,093.40

B1500000047 ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL, SRL 6/4/2019 6/14/2019 42209 6/27/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00761/2019, POR LA CAPACITACIONES DE MIKROTIK PARA EL PERSONAL DE REDES Y COMUNICACIONES, EN LOS SIGUEIENTES CURSOS: MTCNA LOS DIAS 3 Y 5, MTCUME LOS DIAS 10 Y 11/2018, MTCTCE LOS DIAS 06 Y 07/18, MTCRE LOS DIAS 08 Y 09 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, MTCNA 03 Y 05/18, REFERENTE A LAS FACTURAS NCF B1500000047.95,000.00

S/N DOLY MARIA PEREZ ARIAS 6/18/2019 6/18/2019 42210 6/27/2019 REPOSICION FONDO ESPECIAL PARA TESTIGO DE LA PROC. FISCAL DISTRITO JUDICIAL DE MONTECRISTI . 2,500.00

S/N PILAR YRENES MEDINA TRINIDAD 6/18/2019 6/18/2019 42211 6/27/2019 REPOSICION FONDO VIATICO, PROC. FISCAL DE INDEPENDENCIA, JIMANI, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CAPACIDADES DE LOS FISCALIZADORES.8,000.00

S/N FAUSTINA LUZ ESTHER BATISTA GARCIA 6/19/2019 6/19/2019 42212 6/27/2019 REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LA PROC. GRAL. ADJUNTA PARA EL SISTEMA ELECTRICO PGASE (SEDE CENTRAL)477,844.70

B1500000092, 131 Y 132OFIC. PRESIDENCIAL TECN. INFORMACION Y C 6/10/2019 6/13/2019 42213 6/27/2019 APORTE ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EL MINISTERIO PUBLICO EN LOS DENOMINADOS PUNTO GOB, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO EN MEGACENTRO, EN LA PROV. STO. DGO., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO/2019, A RAZON DE (RD$107,484.00) MENSUAL, REFERENTE A LAS FACTURAS NCF B1500000092, 131 Y 132, SEGUN OFICIO D/F 12/06/19, SUSCRITO POR EL LIC. JONNATHAN J. RODRIGUEZ, DIR. GRAL. ADM. DEL M. P.322,452.00

B1500000005 INVERSIONES MOISBENTY ARKANSAS, SRL 6/19/2019 6/28/2019 42214 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO. 00848/19, POR LA COLOCACION DE PUBLICIDAD EN RADIO PARA LA CAMPAÑA SOCIAL "SERVICIOS AL CIUDADANO, DURANTE TRES MESES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO, REFERENTE A LA FACTURA NCF B1500000005169,500.00

B1500000124 DISMAP GROUP, SRL 6/14/2019 6/19/2019 42215 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE COMPRA NO.00790/19, POR LA ADQUISICION DE (29) TELEVISORES LED DE 32" Y (29) BASE PARA TELEVISOR DE 32", PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COORDINACION INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, REFERENTE A LA FACTURA NCF B1500000124 626,240.27

B1500000001. CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL 6/6/2019 6/19/2019 42216 6/28/2019 1er. PAGO POR RD$1,163,352.56 MENOS PROPORCION DE AVANCE (RD$232,670.51), EQUIVALENTE A RD$930,682.05, SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO. 0187/2019 CERTIFICACION DE CONTRALORIA BS-0005432-2019, ASCENDENTE A (RD$13,960,230.72), POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION DE LA NUEVA VICTORIA (LOTE 1). NCF B1500000001.828,149.28

S/N AI INTERNATION BUSINESS DEVELOPMENT, SRL 6/17/2019 6/17/2019 42217 6/28/2019 4TO. PAGO CUBICACION POR RD$38,378,704.01 MENOS AVANCE POR (RD$7,748,153.45) EQUIVALENTE A RD$30,630,550.56 MAS PENSION Y JUBILACION POR RD$329,148.40 Y CODIA POR RD$32,914.84 PARA UN MONTO A PAGAR DE RD$30,992,613.80, SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO. 0774/2018, ASCENDENTE A (RD$107,355,683.18), PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE ATENCION (CAIPACLP), LOTE 11, CONTIENE UNA RETENCION DEL 5% DEL VALOR NETO A PAGAR COMO GARANTIA DE VICIO DE CONSTRUCCION.28,183,792.97

B1500004498. DELTA COMERCIAL, SA 6/11/2019 7/1/2019 42219 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.00663/19, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PROP. DE ESTA PROC, GRAL., MINIBUS TOYOTA HIACE, FICHA 1063, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRISIONES REFERENTE A LA FACTURA NCF B1500004498.5,211.64

B1500001104 EDITORA EL NUEVO DIARIO,SA 5/8/2019 6/18/2019 42220 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00757/2019, POR COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO, REFERENTE A LA FACTURA NCF B1500001104.141,250.00

B1500005374, 5342 Y 5455SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 5/24/2019 6/17/2019 42221 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00727/19, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PROP. DE ESTA PROC. GRAL., NISSAN URVAN FICHAS 1266, 1268 ASIGNADOS A LA DIRECCIOAN GRAL. DE PRISIONES Y CHEVROLET TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO DEL PROC. GRAL., REFERENTE A LAS FACTURA NCF B1500005374, 5342 Y 545579,755.63

B1500002003. VIAMAR, SA 5/22/2019 6/14/2019 42222 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00693/19 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA BT-50 FICHA 1281, PROP. DE ESTA PROC. GRAL, ASIGNADA A MEDIO AMBIENTE REFERENTE A LA FACTURA B1500002003.6,749.44

B1500005289. SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 5/22/2019 6/14/2019 42223 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIO NO. 0692/2019 POR EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER , FICHA 1246, PROP. DE ESTA PROC. GRAL., ASIGNADA A LA FISCALIA DE MONTE CRISTI, REFERENTE A LAS FACTURA NCF B1500005289.12,326.91

B1500004694 Y 4703DELTA COMERCIAL, SA 5/29/2019 6/14/2019 42224 6/28/2019 PAGO SOBRE LAS ORDENES DE SERVICIOS NO.00707 Y 708/19, ASCENDENTE A (RD$31,918.02), POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PROP. DE ESTA PROC, GRAL., MINIBUS TOYOTA HIACE FICHA 1112, ASIGNADO A NNA Y CAMIONETA TOYOTA HILUX, FICHA 1047, ASIGNADO A LA DIRECCION GRAL. DE PRISIONES, REFERENTE A LAS FACTURAS NCF B1500004694 Y 470330,565.56

B1500004515 DELTA COMERCIAL, SA 5/16/2019 6/13/2019 42225 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO.00669/19, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PROP. DE ESTA PROC, GRAL., MINIBUS TOYOTA HILUX, FICHA 1238, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, REFERENTE A LA FACTURA NCF B150000451510,402.71

B1500002095. VIAMAR, SA 6/4/2019 6/14/2019 42226 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00729/19 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION LA CAMIONETA MAZDA BT-50 FICHA 1283, PROP. DE ESTA PROC. GRAL, ASIGNADA A MEDIO AMBIENTE REFERENTE A LA FACTURA B1500002095.9,967.29

B1500000003. JENNY ALTAGRACIA RAMIREZ RODRIGUEZ 6/7/2019 6/14/2019 42227 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00771//2019, POR LA COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL "SERVICIOS AL CIUDADANO", PERTENECIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2019, REFERENTE A LA FACTURA NCF B1500000003.45,000.00

B1500002004. VIAMAR, SA 5/25/2019 6/14/2019 42228 6/28/2019 PAGO SOBRE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 00695/19 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION LA CAMIONETA MAZDA BT-50 FICHA 1279, PROP. DE ESTA PROC. GRAL, ASIGNADA A MEDIO AMBIENTE REFERENTE A LA FACTURA B1500002004.3,511.12

B1500002815 PLAZA LAMA, SA 14/01/2019 12/06/2019 10564 6/28/2019 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA RIFAR FIESTA NAVIDAD/201824995


B1500002799 PLAZA LAMA, SA 14/01/2019 12/06/2019 10564 6/28/2019 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA RIFA FIESTA NAVIDAD/201813995






B1500002785 PLAZA LAMA, SA 14/01/2019 12/06/2019 10564 6/28/2019 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA RIFAR EN FIESTA NAVIDAD/201827995









B1500002818 PLAZA LAMA, SA 14/01/2019 12/06/2019 10564 6/28/2019 ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICO PARA SER RIFADO FIESTA DE NAVIDAD/201824995



















8













B1500002822 PLAZA LAMA, SA 14/01/2019 12/06/2019 10564 6/28/2019 ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICO PARA SER RIFADO FIESTA DE NAVIDAD/201824995


































B1500002841 PLAZA LAMA, SA 15/01/2019 11/06/2019 10564 6/28/2019 ADQUISICION DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LOS EMPLEADOS1195















9













B1500002904 PLAZA LAMA, SA 15/01/2019 11/06/2019 10564 6/28/2019 ADQUISICIO DE BONOS NAVIDEÑOS Y ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LOS EMPLEADOS1425

















































10






























































11




































B1500014093 ALTICE DOMINICANA, S. A. 19/05/2019 20/05/2019 10458 6/28/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 184810.8

B1500009898 ALTICE DOMINICANA, S. A. 19/05/2019 20/05/2019 10456 6/28/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO 75216.4

B1500014092 ALTICE DOMINICANA, S. A. 19/05/2019 20/05/2019 10457 6/28/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO 109865.3

B1500014104 ALTICE DOMINICANA, S. A. 19/05/2019 20/05/2019 10455 6/28/2019 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 903.3

S/N PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NACIONAL 28/05/2019 28/05/2019 10460 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL DISTRITO NACIONAL, COMO CONTRIBUCIÓN DE ESTA PG, PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.626500

S/N PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO 28/05/2019 28/05/2019 10461 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO, PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR EL CONSUMO DE ALIMENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA MAGISTRADA LUISA LIRANZO, PROC. GRAL. CORTE DE APELACION DE LA DIRECCION GENERAL D PERSECUCION DEL MINISTERIO PUBLICO, CON ASIENTO EN SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.22605

B1500009914 ALTICE DOMINICANA, S. A. 24/05/2019 29/05/2019 10466 6/28/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE 24/03 AL 23/04 Y 24/05/20191605.39

S/N FORTALECIMIENTO UNIDAD ANTILAVADO DE ACTIVOS 30/05/2019 30/05/2019 10464 6/28/2019 REPOSICION FONDO ESPECIAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS GASTOS OPERACIONALES EN LA PROC. ESP. DE ANTILAVADO DE ACTIVO.290091.55

B1500000466 ROMA, SRL 22/03/2019 19/06/2019 10605 6/28/2019 RENTA DE VEHÍCULO 477582.88

B1500000004 CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, S.A. 03/06/2019 13/06/2019 10551 6/28/2019 2DO. PAGO POR CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTORIA899983.21

S/N CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, S.A. 06/06/2019 10/06/2019 10547 6/28/2019 PAGO EL 20% DE AVANCE SOBRE EL MONTO DE CONTRATO POR CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCION CCR LA NUEVA VICTORIA2699749.63

7315 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 01/03/2019 30/05/2019 10479 6/28/2019 PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A MARZO/20193500

S/N DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP) 10/05/2019 10/05/2019 10375 6/28/2019 TRANSFERENCIA A DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.1756000

FA-014375 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 22/04/2019 29/05/2019 10468 6/28/2019 APORTE DEL 20% RECOGIDA DE BASURA JUNTO SCJ 202

FA-014763 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 27/05/2019 29/05/2019 10468 6/28/2019 APORTE SERVICIO DE SEGRIDAD TSA CORRESPONDIENTE A ABRIL/201930177.79

FA-014319 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 10/04/2019 29/05/2019 10468 6/28/2019 APORTE SERVICIO DE SEGRIDAD TSA CORRESPONDIENTE A MARZO/201931183.71

S/N INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF) 31/05/2019 31/05/2019 10478 6/28/2019 TRANSFERENCIA A INACIF, COMO CONTRIBUCION PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE PAGAR: PRUEBAS DE ADN, AD-0023-2019, AD-0024-2019, AD-0025-2019.95769

S/N PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO 28/05/2019 28/05/2019 10462 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO, COMO CONTRIBUCIÓN DE ESTA, PARA MEJORAR Y ADECUAR LOS ESPACIOS FÍSICOS DE DICHA DEPENDENCIA.600000

B1500005358 SEGUROS BANRESERVAS, SA 31/05/2019 31/05/2019 10484 6/28/2019 PAGO DE INCLUSION POLIZA DE VEHICULO 5686.62

B00000061 GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL 03/05/2019 06/05/2019 10342 6/28/2019 ALQUILER DE CAMIONES 1946253.06

S/N DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP) 31/05/2019 31/05/2019 10476 6/28/2019 TRANSFERENCIA A DIRECCION GENERAL DE PRISIONES (DGP), COMO CONTRIBUCION DE ESTA PG PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA PARTIDA DE LOS 20 MINIBUS ASIGNADO PARA EL TRASLADO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE ESA DEPENDENCIA.510940

S/N PROCURADURIA FISCAL VILLA ALTAGRACIA 31/05/2019 31/05/2019 10477 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL VILLA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.30189.86

S/N PROCURADURIA GENERAL DE CORTE MONTECRISTI 31/05/2019 31/05/2019 10480 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA GENERAL DE CORTE MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y UNA PROPORCION DE MAYO 201975677.17

S/N PROCURADURIA GENERAL DE CORTE MONTECRISTI 25/06/2019 25/06/2019 10487 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA GENERAL DE CORTE MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.85870

S/N PROCURADURIA FISCAL PERAVIA, BANI 30/05/2019 30/05/2019 10483 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL PERAVIA, BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.120701.87


12

B1500005175 SUNIX PETROLEUM, SRL 21/05/2019 04/06/2019 10508 6/28/2019 SUMINISTRO DE TICKET DE COMBUSTIBLE 8500000

B1500000244 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 13/05/2019 15/05/2019 10469 6/28/2019 ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 38350

B1500000004 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA CODESED, SRL27/05/2019 06/06/2019 10510 6/28/2019 ADQUISICIONDE ESPOSA DE METAL 1028960

B1500005310 SEGUROS BANRESERVAS, SA 31/05/2019 31/05/2019 10485 6/28/2019 PAGO INCLUSION DE POLIZA DE VEHICULO 1624.75



3398 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 06/09/2018 20/03/2019 10467 6/28/2019 PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/20181750

4614 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 09/11/2018 01/02/2019 10467 6/28/2019 PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/20183500

5612 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 13/12/2018 01/02/2019 10467 6/28/2019 PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/20193500

6284 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 09/01/2019 21/03/2019 10467 6/28/2019 PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A EENERO/20193500

6999 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 08/02/2019 21/03/2019 10467 6/28/2019 PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO/20193500

4006 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 20/03/2019 20/03/2019 10467 6/28/2019 PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/20181750

B1500012104 ALTICE DOMINICANA, S. A. 05/06/2019 05/06/2019 10517 6/28/2019 PAGO SERVICIO PLAN FLOTILLA PRA PROC. ESPEC. DE DELITOS DE ALTA TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019379002.25

B1500014207 ALTICE DOMINICANA, S. A. 05/06/2019 05/06/2019 10517 6/28/2019 PAGO SERVICIO PLAN FLOTILLA PRA PROC. ESPEC. DE DELITOS DE ALTA TECNOLOGIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/201915249

B1500001294 SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA 23/05/2019 29/05/2019 10507 6/28/2019 PAGO SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A PERIODO 01/06/2019 AL 30/06/20192401140

B1500000040 HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 14/05/2019 15/05/2019 10401 6/28/2019 SERVICIO DE TRANSPORTE P/ DIF. ACTIVIDADES DE LA PGR809000

B1500000031 PRODUCTIVA , SRL 06/05/2019 15/05/2019 10390 6/28/2019 PAGO SERVICIO DE AUDIOVUSUALES Y PRODUCCION DE EVENTOS3879273.6

S/N MODELO DE GESTION PENITENCIARIA (MGP) 28/05/2019 28/05/2019 10463 6/28/2019 TRANSFERENCIA A MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA (MGP), COMO CONTRIBUCIÓN DE ESTA PG, PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS NUEVAS UNIDADES DE TRANSPORTE A LOS TRIBUNALES, HOPISTALES ETC., DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, Y PAGO FACTURA GENERADA ANTES DEL CORTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN DEL COMBUSTIBLE; SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.368164.06

B1500006354 SIGMA PETROLEUM CORP, SRL 21/05/2019 04/06/2019 10519 6/28/2019 PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA PGR2200000

B1500003722 SUNIX PETROLEUM, SRL 16/05/2019 05/06/2019 10516 6/28/2019 SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS 41500

















B1500003683 SUNIX PETROLEUM, SRL 02/05/2019 04/06/2019 10515 6/28/2019 PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS 24810

B1500003686 SUNIX PETROLEUM, SRL 08/05/2019 03/06/2019 10515 6/28/2019 SUMINISTRO DE GSOIL PARA PLANTAS 16730





B1500003697 SUNIX PETROLEUM, SRL 10/05/2019 04/06/2019 10515 6/28/2019 PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS 16730.01


5531 EDESUR DOMINICANA, SA 31/05/2019 10/06/2019 10530 6/28/2019 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE 20% JUNTO SCJ CORRESPONDIENTE A MAYO/2019404718.35

B1500000454 DISTOSA, SRL 01/06/2019 05/06/2019 10514 6/28/2019 PAGO ALQUILER DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTE A MAYO/2019399166.67

S/N ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO 09/10/2018 09/10/2018 10526 6/28/2019 TRANSFERENCIA A LA ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.350000

B1500000398 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS 05/06/2019 05/06/2019 10509 6/28/2019 PAGO SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA PERSONAL CONTRALORIA EXTERNA65844

B1500072412 EDESUR DOMINICANA, SA 31/05/2019 07/06/2019 10529 6/28/2019 SUMINISTRO ENEREGIA ELECTRICA DE APTO. TORRE DIGNA CORRESPONDIENTE A MAYO/201911221.18

S/N CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 11/06/2019 11/06/2019 10518 6/28/2019 PAGO FACTURA NO.FA-014637, CORRESPONDIENTE AL 60% DE AGUA POTABLE CONSUMIDO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PERTENECIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN OFICIO D/F 05/06/19, SUSCRITO POR LA LICDA. GLADYS CONTRERAS, ENC. DE CUENTAS POR PAGAR.146757.6

B150072282 EDESUR DOMINICANA, SA 31/05/2019 07/06/2019 10527 6/28/2019 SUMINISTRO ENEREGIA ELECTRICA DE APTO. TORRE VENETTOIII CORRESPONDIENTE A MAYO/20194227.67

B1500000073 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 05/04/2019 09/05/2019 10428 6/28/2019 CONFECCIÓN DE CARPETAS, SOBRES, BANNER Y BROUCHUR.9440

B1500000050 LUXUS COMERCIAL, SRL 05/06/2019 13/06/2019 10557 6/28/2019 SERVICIO DE BRILLADO DE PISO PARA HELIO APARTA HOTEL (INMUEBLE INCAUTADO)877330

S/N PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMINGO OESTE 07/06/2019 07/06/2019 10520 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.244675.93

B1500000076 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 25/04/2019 08/05/2019 10354 6/28/2019 SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR6490

S/N PROCURADURIA FISCAL AZUA 12/06/2019 12/06/2019 10545 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.116870

S/N PROCURADURIA FISCAL LA VEGA 12/06/2019 12/06/2019 10481 6/28/2019 ASIGNACION FIJA POR LAS EMISIONES DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2019 EN BASE A UNA ASIGNACION MENSUAL DE (RD$245,870.00), SEGUN OFICIO D/F 29/05/19, SUSCRITO POR LA LICDA. CIPRIANA LUGO, DEPTO. DE EJECUCION PRESUPUESTARIA,.219245.16

S/N PROCURADURIA GENERAL DE CORTE PUERTO PLATA 12/06/2019 12/06/2019 10535 6/28/2019 TRANSFERENCIA POR LAS EMISIONES DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO DEL MES DE FEBRERO Y EL MES DE ABRIL/2019, EN BASE A UNA ASIGNACION MENSUAL DE (RD$20,000.00), NOTA: EL MES DE MARZO NO SERA TRANSFERIDO YA QUE NO REPORTARON GASTOS QUE SUSTENTEN DICHA TRANSFERENCIA, SEGUN OFICIO D/F 11/06/19, SUSCRITO POR LA LIC. CIPRIANA LUGO, ENC. DEPTO. DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.21436.08

S/N ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO 13/06/2019 13/06/2019 10552 6/28/2019 TRANSFERENCIA PARA CUMPLIR COMPROMISOS CONTRAIDOS POR CONCEPTO DE GASTOS DOCENTES, EJECUTADOS EN LA ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, SEGUN OFICIO D/F 5/06/19, SUSCRITO POR LA LIC. GLADYS ESTHER SANCHEZ RICHIEZ, RECTORA DEL ENMP.1011000

S/N ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO 12/06/2019 12/06/2019 10548 6/28/2019 TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR EL PAGO SUMINISTRO DEUDA CON SUPLIDORES.548873.61


13

S/N PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMINGO OESTE 18/06/2019 18/06/2019 10583 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SANTO DOMINGO OESTE, COMO 2DO APORTE COMO CONTRIBUCION DE ESTA PG, PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE OPTIMIZAR LOS ESPACIOS DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL DE DICHA FISCALIA, A FIN DE GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE OPERATIVIDAD Y LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS.500000

S/N PROCURADURIA FISCAL LA ROMANA 12/06/2019 12/06/2019 10541 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL LA ROMANA, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE SE ALOJA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DESIGNADOS POR LOS CASOS DE ALTOS RIESGO QUE ESTAN A CARGO DE LA LIC. REINA YANIRIS RODRIGUEZ CEDANO, FISCAL TITULAR DE DICHA PROVINCIA.33000

B1500000013 WINNER COMERCIAL, SRL 27/05/2019 13/06/2019 10570 6/28/2019 ADQUISICION DE SILLONES DE BARBERO PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAN DE HUMANIZACION DE ESTA INSTITUCION88500

B1500008968 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 03/06/2019 11/06/2019 10537 6/28/2019 PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JUNIO/201910201





















S/N PROCURADURIA FISCAL MOCA 12/06/2019 12/06/2019 10546 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL MOCA, COMO CONTRIBUCION CONSUMIDO EN LA UNIDAD DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO DE54000

B1500000017 SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL 07/06/2019 13/06/2019 10566 6/28/2019 ADQUISICION DE TALONARIO DE ACTO DE CITACION PARA SER UTILIZADOS EN PGASE137175

B1500000018 SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL 20/06/2019 13/06/2019 10567 6/28/2019 ADQUISICION ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN CAICACLP MENORES EN EL PLAN DE HUMANIZACION DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REP.41569.04

S/N PROCURADURIA FISCAL HIGUEY 11/06/2019 11/06/2019 10524 6/28/2019 TRANSFERENCIA POR LAS EMISIONES DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, A RAZON DE UNA ASIGNACION MENSUAL DE (RD$398,212.00), SEGUN OFICIO D/F 07/06/19, SUSCRITO POR LA LICDA. CIPRIANA LUGO ALMONTE, ENC. DEPTO. DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.398212

B1500000008 VERSIONES, SRL 03/06/2019 05/06/2019 10513 6/28/2019 PAGO SERVICIO DE TRADUCCIONES DE DOCUMENTOS LEGALES CORRESPONDIENTE A MAYO/201950000

S/N ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP) 12/06/2019 12/06/2019 10544 6/28/2019 TRANSFERENCIA A LA ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP), 22AVO APORTE COMO CONTRIBUCIÓN DE ESTA PG SOBRE EL PRESUPUESTO ANEXO PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE INCURRAN EN LA FORMACIÓN DE LA 24AVA PROMOCIÓN DE ASPIRANTE A AGENTES VTPS.800000

B1500000013 HILLARY HOME ,EI.R.L 28/05/2019 06/06/2019 10531 6/28/2019 SUMINISTRO DE LIMPIEZA 30562

B1500000030 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 29/08/2018 01/05/2019 10445 6/28/2019 MATERIALES DE OFICINAS 18408

S/N ESCUELA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO 13/06/2019 13/06/2019 10540 6/28/2019 TRANSFERENCIA PARA QUEDAR EN CONDICION DE CUBRIR EL PAGO POR EL SUMINISTO DE ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DERECHO PENAL LABORAL, IMPARTIDO EL 25/05/19, EN LAS INSTALACIONES DE LA REFERIDA ESCUELA, SEGUN OFICIO D/F 11/06/19, SUSCRITO POR EL LIC. JONNATHAN J. RODRIGUEZ, DIR. GRAL. ADM. DEL M.P.23098.5

S/N ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP) 12/06/2019 12/06/2019 10543 6/28/2019 TRANSFERENCIA A ESCUELA NACIONAL PENITENCIARIA (ENAP), 21VO. APORTE COMO CONTRIBUCIÓN DE ESTA PG SOBRE EL PRESUPUESTO ANEXO PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS QUE INCURRAN EN LA FORMACIÓN DE LA 24AVA PROMOCIÓN DE ASPIRANTE A AGENTE VTPS.700000

B1500000014 HILLARY HOME ,EI.R.L 28/05/2019 13/06/2019 10563 6/28/2019 ADQUISICION DE UNIFORME PARA SER UTILIZADOS EN CAICACPL SANTIAGO MENORES EN EL PLAN DE HUMANIZACION DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REP.198240

S/N INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF) 12/06/2019 12/06/2019 10542 6/28/2019 TRANSFERENCIA A INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF), COMO CONTRIBUCIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN PARA QUEDAR EN CONDICIONES DE PAGAR LA REALIZACIÓN DE PRUEBA DE ADN, CON RELACIÓN AL CASO AD-0026-2019 DE HOMICIDIO.21282

S/N PROCURADURIA GENERAL DE CORTE SANTIAGO 11/06/2019 11/06/2019 10523 6/28/2019 TRANSFERENCIA POR EMISIONES DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES JUDICIALES, PERTENECIENTE AL MES MARZO/2019, SOBRE UN MONTO ASIGNADO DE RD$100,000.00, SEGUN OFICIO D/F 07/06/2019, SUSCRITO POR LA LICDA. CIPRIANA LUGO, ENC. DEPTO. DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.81088.49

S/N INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF) 12/06/2019 12/06/2019 10549 6/28/2019 TRANSFERENCIA A INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES (INACIF), CORRESPONDIENTE AL MES DEL AÑO 2019.1256996.17

S/N PROCURADURIA FISCAL MONTE PLATA 12/06/2019 12/06/2019 10538 6/28/2019 TRANSFERENCIA POR LAS EMISIONES DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SOBRE UN MONTO ASIGNADO DE (RD$120,870.00), SEGUN OFICIO D/F 11/06/19, SUSCRITO POR LA LICDA. CIPRIANA LUGO, ENC. DEPTO. DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.110989.16

B1500000243 CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL 21/05/2019 13/06/2019 10565 6/28/2019 ADQUISICION DE PIEZAS PARA REPARAR DOS CAMIONETAS DE ESTA INSTITUCION126200.98

B1500000012 WINNER COMERCIAL, SRL 27/05/2019 10/06/2019 10532 6/28/2019 COMPRA DE TELEVISORES DE 42 PULGADAS 136054

B1500000011 WINNER COMERCIAL, SRL 27/05/2019 05/06/2019 10587 6/28/2019 ESTANTERIA DE 6 BANDEJAS PLAN DE HUMANIZACION 70800

B1500000071 GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL 11/06/2019 13/06/2019 10571 6/28/2019 BOLETO AEREO, SEGURO DE VIAJE Y HOSPEDAKE PARA EL SR. LUIS ARROYO115331

B1500003784 SUNIX PETROLEUM, SRL 24/05/2019 11/06/2019 10558 6/28/2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA16560









B1500000095 HECHO EN CASA, SRL 04/02/2019 13/06/2019 10578 6/28/2019 REFRIGERIO PARA TALLER ACUERDOS DE DESEMPEÑO 201971980

B1500000001 GPS INVERSIONES, S.R.L 29/01/2018 01/05/2018 10012 6/28/2019 PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018 40000

B1500000003 GPS INVERSIONES, S.R.L 29/01/2019 29/05/2018 10012 6/28/2019 PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018 40000

B1500000004 GPS INVERSIONES, S.R.L 29/01/2019 29/06/2018 10012 6/28/2019 PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018 40000

B1500000005 GPS INVERSIONES, S.R.L 29/01/2019 30/07/2018 10012 6/28/2019 PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018 40000

S/N PROCURADURIA FISCAL NAGUA 19/06/2019 19/06/2019 10592 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.107424.28

B1500000123 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC18/06/2019 18/06/2019 10589 6/28/2019 PAGO PARTICIPACION XVIII CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTION, RIESGO Y FINANZAS LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE JUNIO/2019228420

9177 EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A. 04/06/2019 17/06/2019 10588 6/28/2019 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO 20% JUNTO A SCJ CORRESPONDIENTE A MAYO/20191026200.72


14

S/N PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO 12/06/2019 12/06/2019 10534 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.94946.98

S/N PROCURADURIA FISCAL NEYBA 12/06/2019 12/06/2019 10559 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL NEYBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.43757.68

S/N PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO 11/06/2019 11/06/2019 10536 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.38149.94

B1500000017 CENTRO VIDA Y FAMILIA ANA SIMO, SRL 16/05/2019 16/05/2019 10422 6/28/2019 PAGO DE CONFERENCIA CON MOTIVO CELEBRACION DE LAS MADRES 201970000

S/N COORDINACION NACIONAL DE NNA 18/06/2019 18/06/2019 10582 6/28/2019 ASIGNACION FIJA POR LAS EMISIONES DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SOBRE UNA ASIGNACION MENSUAL DE (RD$721,00.00), SEGUN OFICIO D/F 17/06/19, SUSCRITO POR LA LICDA. CIPRIANA LUGO, DEPTO. DE EJECUCION PRESUPUESTARIA721000

S/N DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)13/06/2019 13/06/2019 10554 6/28/2019 ASIGNACION FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LA LEY-241 SOBRE TRANSITO DE VEHICULOS DE MOTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, SEGUN OFICIO D/F 3/06/19, SUSCRITO POR POR LA LICDA. ARACELIS BRITO SANTANA A. ENC. DEPTO. DE TESORERIA.400000

B1500000109 FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL 11/06/2019 17/06/2019 10599 6/28/2019 ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMO PARA PUESTA EN MARCHA LABORATORIO DE ADN9500378.61

1080 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A17/05/2019 14/06/2019 10580 6/28/2019 PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 20% JUNTO A SCJ CORRESPONDIENTE MAYO/2019505293.65

B1500051187 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A17/05/2019 13/06/2019 10580 6/28/2019 PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPONDIENTE A MAYO/201942979.4



B1500052325 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A17/05/2019 14/06/2019 10580 6/28/2019 PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPONDIENTE MAYO/201913459.08
















































B1500000005 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA CODESED, SRL03/06/2019 18/06/2019 10617 6/28/2019 ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA SEGURIDAD DE ESTA PGR2717085


15

B1500000016 P & R INMOBILIARIA, SRL 05/06/2019 19/06/2019 10593 6/28/2019 PAGO DE ALQUILER PROCURADURIA DE MEDIO AMBIENTE CENTRAL MES DE JUNIO115522

B1500000099 HECHO EN CASA, SRL 11/03/2019 13/06/2019 10590 6/28/2019 ADQUISICION 500 FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PGR109000

S/N PROCURADURIA FISCAL HATO MAYOR 18/06/2019 18/06/2019 10581 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.50870

S/N PROCURADURIA FISCAL MOCA 14/06/2019 14/06/2019 10575 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL MOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.146775.77

S/N SEGUROS BANRESERVAS, SA 18/06/2019 21/06/2019 10597 6/28/2019 PAGO 2DA. CUOTA DEL PAGO SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADOS (TODO RIESGO) CORRESPONDIENTE A PERIODO 25/5/2019 AL 25/5/20201076108.15

B1500000019 SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL 21/06/2019 13/06/2019 10594 6/28/2019 ADQUISICION DE LAVADORAS, SECADORA Y BEBEDERO PARA SER UTILIZADOS EN CAICACLP SANTIAGO MENORES EN EL PLAN DE HUMANIZACION DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REP.529088.4

S/N PROCURADURIA FISCAL ELIAS PIÑA 14/06/2019 14/06/2019 10573 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL ELIAS PIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.45870

S/N PROCURADURIA FISCAL JIMANI 14/06/2019 14/06/2019 10574 6/28/2019 TRANSFERENCIA A PROCURADURIA FISCAL JIMANI, CORRESPONDIENTE A SU ASIGNACIÓN MENSUAL34031.58

TOTAL 164,916,319.16


1

No. Factura Nombre Proveedor Fecha de Emision Factura Fecha Recibida Factura Concepto de Pago Tipo de Factura De 0 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 a 120 De 121 o Mas Saldo Factura RD$

B1500000152 2 P TECHNOLOGY, SRL 06/05/2019 13/06/2019 COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y REDES PARA USO DE ESTA PGR Y DEPENDENCIASNORMAL 0 193826.8 0 0 0 193,826.80

A010010011500000001 2M AUTO SERVICIO, EIRL 29/06/2016 01/07/2016 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 51920 51,920.00

B1500000126 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS 6/5/2019 05/06/2019 CANDADOS Y LAMPARAS TIPO COBRA NORMAL 87673.62 0 0 0 0 87,673.62

B1500000125 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS 6/3/2019 03/06/2019 MATERIALES P/ TRABAJOS EN VARIAS UNIDADES NORMAL 85225.5 0 0 0 0 85,225.50

S/N ABI KARRAM MORILLA INGENIEROS ARQUITECTOS, SL 27/06/2019 27/06/2019 4TO. PAGO CUBICACION PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS CCRS NAJAYO SAN CRISTOBAL LOTE 2OBRAS 12260342.3 0 0 0 0 12,260,342.27

B1500000226 ACTUALIDADES HOME CENTER 6/17/2019 17/06/2019 COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS NORMAL 89385 0 0 0 0 89,385.00

A010010011500002565 ACTUALIDADES VD, SRL 06/06/2016 13/06/2016 DIFERENTE ARTICULOS PARA DISTRIBUIR EN DEPENDENCIA DE LA PGR NORMAL 0 0 0 0 276110.56 276,110.56



A010010011500000239 ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL 22/07/2016 21/11/2016 COMPRA DE BOLETO AEREO SR. WILSON ML. CAMACHO NORMAL 0 0 0 0 83214 83,214.00

A010010011500000238 ADALGISA DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ / ADA TRAVEL 13/07/2016 21/11/2016 ADQUISICION DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MAG. MARISOL TOBAL NORMAL 0 0 0 0 21209 21,209.00

S/N ADALGISA RESTITUYO ROBLES 26/12/2018 03/01/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ADI ALVARADO CASTILLO 24/04/2018 24/04/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 0 0 0 18000 18,000.00

A010010011500013495 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 05/08/2016 07/09/2016 PAGO COMPENSACION NORMAL 0 0 0 0 158309.2 158,309.20

A010010011500013496 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 05/08/2016 07/09/2016 COMPRA DE BOLETO AEREO NORMAL 0 0 0 0 64775.08 64,775.08

A010010011500012976 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL 29/04/2016 18/05/2016 COMPRA DE BOLETO AEREO NORMAL 0 0 0 0 32024.38 32,024.38

B1500000060 AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL 6/24/2019 25/06/2019 PAGO DE MANTENIMIENTO NORMAL 2824743.87 0 0 0 0 2,824,743.87

S/N AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA 13/09/2018 13/09/2018 COMPENSACION COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA 25/09/2018 25/09/2018 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N AGRIPINA CAMINERO DE OSORIA 06/09/2018 11/09/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO BENEFICIARIO HIJA COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

B1500008047 AGUA CRYSTAL, SA 10/05/2019 28/06/2019 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 NORMAL 0 8730 0 0 0 8,730.00

B1500007339 AGUA CRYSTAL, SA 05/04/2019 08/05/2019 PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019 NORMAL 0 0 7610.03 0 0 7,610.03


B1500007798 AGUA CRYSTAL, SA 30/04/2019 08/05/2019 PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019 NORMAL 0 0 5670 0 0 5,670.00








B1500007232 AGUA CRYSTAL, SA 01/04/2019 06/05/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENT A ABRIL/2019 NORMAL 0 0 0 4770 0 4,770.00





B1500007548 AGUA CRYSTAL, SA 15/04/2019 08/05/2019 PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019 NORMAL 0 0 4330.01 0 0 4,330.01





























B1500007331 AGUA CRYSTAL, SA 04/04/2019 06/05/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019 NORMAL 0 0 2205 0 0 2,205.00












B1500008386 AGUA CRYSTAL, SA 28/05/2019 01/07/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 NORMAL 0 1755 0 0 0 1,755.00



















REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 JUNIO 2019

EN RD$

Reporte Cuentas por Pagar Junio 2019 FINAL 8-5-2019

2





























B1500007546 AGUA CRYSTAL, SA 15/04/2019 08/05/2019 PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ABRIL/2019 NORMAL 0 0 990 0 0 990.00

B1500008124 AGUA CRYSTAL, SA 15/05/2019 28/06/2019 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 NORMAL 0 990 0 0 0 990.00











B1500007281 AGUA CRYSTAL, SA 03/04/2019 06/05/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019 NORMAL 0 0 810 0 0 810.00



B1500007241 AGUA CRYSTAL, SA 02/04/2019 06/05/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019 NORMAL 0 0 0 765 0 765.00















A010010011500000003 AICOM, SRL 03/08/2016 15/08/2016 SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTUDADORAS NORMAL 0 0 0 0 19979.08 19,979.08

A010010011500000002 AICOM, SRL 15/07/2016 19/07/2016 SUMINISTROS PARA REDES DE COMPUTUDADORAS NORMAL 0 0 0 0 1037.08 1,037.08

S/N ALBA IRIS MONTERO DIAZ 25/09/2018 25/09/2018 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N ALBA IRIS MONTERO DIAZ 13/09/2018 13/09/2018 PAGO COMPENSACION COMPENSACIONES 0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N ALBA IRIS MONTERO DIAZ 03/09/2018 05/09/2018 PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-EMPLEADA COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N ALDOLFILIO BERIGUETE CABRERA 27/03/2019 02/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N ALEXANDER REYES 24/04/2019 20/05/2019 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 1 0 0 1.00

S/N ALEXANDRA CRISTO FERRERAS 02/10/2018 02/10/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ALEXIS ENRIQUE SANTANA DE LEON 14/11/2017 21/11/2017 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 1 1.00

S/N ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL 13/06/2019 14/06/2019 PAGO 3RA. CUBICACION CONSTRUCCION NUEVOS EDIFICIOS CCR RAFAEY HOMBRES LOTE 2OBRAS 7342331.59 0 0 0 0 7,342,331.59

S/N ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL 21/12/2018 14/01/2019 PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAMAR OBRAS 0 0 0 0 811477.18 811,477.18

S/N ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, SRL 22/12/2018 14/01/2019 PAGO CUBICACION ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 TORRE VEIRAMAR OBRAS 0 0 0 0 681157.76 681,157.76

S/N ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL 30/06/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 2019 ALQUILERES 37573.68 0 0 0 0 37,573.68

S/N ALGENIS BEAUTY SUPPLIES, SRL 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 37573.68 0 0 0 37,573.68

S/N ALIXANDRO HERNANDEZ MENDEZ 24/04/2019 06/05/2019 PAGO DE VACCIONES PENDIENTES VACACIONES 0 0 25334.56 0 0 25,334.56

B1500012190 ALTICE DOMINICANA, S. A. 19/06/2019 27/06/2019 SERVICIO TELEFONICO NORMAL 184810.8 0 0 0 0 184,810.80



B1500012232 ALTICE DOMINICANA, S. A. 24/06/2019 24/06/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO/219 NORMAL 20001.76 0 0 0 0 20,001.76

B1500012240 ALTICE DOMINICANA, S. A. 24/06/2019 24/06/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO/219 NORMAL 1582.3 0 0 0 0 1,582.30

B1500012211 ALTICE DOMINICANA, S. A. 19/06/2019 27/06/2019 SERVICIO TELEFONICO NORMAL 903.3 0 0 0 0 903.30

B1500012233 ALTICE DOMINICANA, S. A. 24/06/2019 24/06/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A JUNIO/219 NORMAL 75.5 0 0 0 0 75.50

B1500000018 AMADO TORIBIO MARTINEZ FRANCO 17/06/2019 18/06/2019 PAGO ALQUILER UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO MOCA ALQUILERES 76515.33 0 0 0 0 76,515.33

S/N AMBAR CAROLINA COROMOTO ONDARROA HERNANDEZ 18/06/2019 18/06/2019 PAGO POR CONTRATO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EN LA FISCALIA DE SANTO DOMINGO OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, SEGUN OFICIO D/F 13/06/19, SUSCRITO POR EL LIC. ALFREDO SOLANO, SUB-DIRECTOR FINACIERO.PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS18629.82 0 0 0 0 18,629.82

S/N AMERIBLUE, SRL 08/05/2019 08/05/2019 PAGO DE 1RA. CUBICACION DE LA REHABILITACION EDIFICIO DOS NIVELES CENTRO CONDUCTUAL SANTIAGONORMAL 0 2330163.62 0 0 0 2,330,163.62

B1500000397 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 02/01/2019 03/04/2019 COPIADORA XEROX DEL 6 ENERO AL 6 DE FEBRERO NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000618 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 06/05/2019 13/05/2019 PAGO DE ALQUILER COP CANON ADVANCED IR-8295 NORMAL 0 105020 0 0 0 105,020.00

B1500000682 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 13/06/2019 19/06/2019 PAGO RENTA MENSUALIDAD COP CANON ADVANCED IR-8295 ( DE 6 JUNIO AL 6 DE JULIO)NORMAL 105020 0 0 0 0 105,020.00

A010010011500010631 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 09/01/2019 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000450 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 06/03/2019 03/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 NORMAL 0 0 0 105020 0 105,020.00

B1500000561 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 02/04/2019 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 NORMAL 0 0 0 105020 0 105,020.00

A010010011500010767 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 04/04/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 ABRIL AL 6 MAYO 2018 NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000021 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 08/05/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 ABRIL AL 6 MAYO 2018 NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000205 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 21/08/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 AGOSTO AL 6 SEPTIEMBRE 2018NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000209 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 05/09/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE SEPT. AL 6 OCT. 2018 NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000208 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 21/08/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 JULIO AL 6 AGOSTO 2018 NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000073 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 07/06/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 JUNIO AL 6 JULIO 2018 NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

A010010011500010718 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 07/03/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MARZO AL 6 ABRIL 2018 NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000266 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 07/10/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 OCT. AL 6 NOV. 2018 NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000367 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 21/12/2018 03/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE DIC AL 6 DE ENERO 2019NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000449 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 13/02/2019 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE ENERO Y 6 FEB. 2019 NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

A010010011500010676 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 06/02/2019 03/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE FEB AL 6 DE MARZO 2018NORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000365 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 21/12/2018 03/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 DE NOV AL 6 DE DICIEMBRENORMAL 0 0 0 0 105020 105,020.00

B1500000497 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 13/03/2019 03/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON ADVANCED IR-8295 DEL 6 MARZO AL 6 DE ABRIL NORMAL 0 0 0 105020 0 105,020.00


3

B1500000596 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 25/04/2019 02/05/2019 COMPRA DE TONERS NORMAL 0 0 102674.04 0 0 102,674.04

B1500000600 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 30/04/2019 06/05/2019 PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 (ADMINISTRACION, HERRERA, MALECON CENTER)NORMAL 0 0 30562 0 0 30,562.00

B1500000601 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 30/04/2019 06/05/2019 PAGO ALQUILER COP CANON MF-414 ABRIL Y MAYO 201(ADM. HERRERA Y MALECON CENTER)NORMAL 0 0 30562 0 0 30,562.00

B1500000649 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 29/05/2019 30/05/2019 RENTA MENSUAL COP CANON MF- 414DX DEL 21 MAYO AL 21 DE JUNIO 2019 NORMAL 0 30562 0 0 0 30,562.00

A010010011500010632 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 09/01/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX ADVANCED IR-8295 NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

B1500000020 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 08/05/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2018NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

A010010011500010648 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 23/01/2019 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2018NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

A010010011500010699 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 23/02/2019 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2018NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

B1500000116 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 23/07/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 2018NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

B1500000069 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 06/06/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2018NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

A010010011500010738 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 22/03/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL 2018NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

B1500000287 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 31/10/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE OCT. AL 21 DE NOV. 2018 NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

B1500000265 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 12/10/2018 04/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON Y COP XEROX DEL 21 DE SEP AL 21 DE OCT. 2018 NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

B1500000383 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 02/01/2019 03/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON,COP XEROX NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

B1500000496 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 14/03/2019 03/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON,COP XEROX NORMAL 0 0 0 30562 0 30,562.00

B1500000368 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 21/12/2018 03/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON,COP XEROX DEL 21 DE DIC AL 21 DE ENERO NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

B1500000366 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 21/12/2018 03/04/2019 RENTA MENSUAL COP CANON,COP XEROX DEL 21 DE NOV AL 21 DE DIC NORMAL 0 0 0 0 30562 30,562.00

B1500000525 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 07/05/2019 13/05/2019 SCANNER HP PRO2500 S/7755A1051 NORMAL 0 19970 0 0 0 19,970.00

B1500000620 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 07/05/2019 13/05/2019 SCANNER HP PRO2500 S/8BCA 108C NORMAL 0 19970 0 0 0 19,970.00

B1500000642 AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 24/05/2019 29/05/2019 ABANICO UNIVERSAL PEDESTAL 16 PARED NORMAL 0 8053.5 0 0 0 8,053.50

S/N ANA CRISTINA RODRIGUEZ QUIROZ 18/09/2018 26/09/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ANA ESPERANZA VERAS 24/01/2019 28/01/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ANA GERTRUDIS CRUZ GUERRERO 04/10/2018 08/10/2018 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ANA JOSEFA CORPORAN TAVERAS DE VARGAS 05/02/2019 11/02/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADO RENAN RAFAEL VARGAS DIAZCOMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N ANA JULIA PEREZ PAULA 08/05/2019 10/05/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

S/N ANA JULIA RAMIREZ GERARDO 08/10/2018 09/10/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ANA REBECA FRIAS CRESPO 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 45689.6 0 0 0 0 45,689.60

S/N ANA SENEYDA JUMA 17/01/2019 28/01/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO (EMPLEADO ESTA PGR) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N ANA ULLOA RONDON 10/08/2018 17/08/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-HIJO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ANA VIRGINIA MARRERO LEON 20/11/2018 23/11/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

B1500000043 ANASTACIA FELICIA SANCHEZ 6/10/2019 19/06/2019 SERVICIO DE SILLAS, MONTAJE Y ARREGLO NORMAL 23600 0 0 0 0 23,600.00

S/N ANDRES AQUINO YSABEL 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 ALQUILERES 0 0 0 40000 0 40,000.00

S/N ANDRES AQUINO YSABEL 30/11/2018 07/12/2018 PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 20000 20,000.00

S/N ANDRES AQUINO YSABEL 31/12/2018 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 20000 20,000.00

S/N ANDRES AQUINO YSABEL 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 20000 20,000.00

S/N ANDRES AQUINO YSABEL 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 20000 0 0 20,000.00

S/N ANDRES AQUINO YSABEL 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 20000 0 0 0 0 20,000.00

S/N ANDRES AQUINO YSABEL 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 20000 0 0 0 20,000.00

S/N ANDRES AQUINO YSABEL 30/10/2018 30/10/2018 PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 20000 20,000.00

S/N ANGEL TONIS PEREZ 11/03/2019 12/03/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTOS DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N ANGELA ALTAGRACIA ROA CASTILLO 26/02/2019 26/02/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIDO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ANGELA MARIA PAULINO GOMEZ 05/03/2019 07/03/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE NORMAL 0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N ANGELA MARIA PERALTA REYES 27/03/2019 02/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N ANGELA VILLAR MORLA 11/06/2019 12/06/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (MADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

S/N ANGELICA ANTONIA RIVAS VARGAS 04/09/2018 07/09/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO MAYOR COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ANIBAL BERROA RAMIREZ 24/08/2018 27/08/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B0400003795 ANTHONYS 10/3/2018 01/05/2019 VARIOS NORMAL 0 33646 0 0 0 33,646.00

S/N ANTOLIN ESTEBAN DE OLEO REYES 02/04/2019 10/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

B1500000213 ANTONIO CHAHIN M., SA 11/06/2019 24/06/2019 CONFECCION UNIFORME P/ MENSAJEROS DE DIF. DEPARTAMENTOS NORMAL 173356.12 0 0 0 0 173,356.12

A010010011500009330 ANTONIO P. HACHE & CO, SAS 04/08/2016 12/09/2016 MATERIALES ELECTRICOS NORMAL 0 0 0 0 125625.54 125,625.54

A010010011500009269 ANTONIO P. HACHE & CO, SAS 11/07/2016 24/08/2016 MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS NORMAL 0 0 0 0 124273.04 124,273.04


A010010011500009344 ANTONIO P. HACHE & CO, SAS 10/08/2016 21/09/2016 MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS NORMAL 0 0 0 0 95000 95,000.00

A010010011500009343 ANTONIO P. HACHE & CO, SAS 10/08/2016 21/09/2016 MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS NORMAL 0 0 0 0 60000 60,000.00

A010010011500009401 ANTONIO P. HACHE & CO, SAS 05/09/2016 15/09/2016 COMPRA MATERIALES VARIOS NORMAL 0 0 0 0 22432.97 22,432.97


A010010011500009349 ANTONIO P. HACHE & CO, SAS 12/08/2016 12/09/2016 MATERIALES ELECTRICOS NORMAL 0 0 0 0 3291.02 3,291.02


A010010011500009342 ANTONIO P. HACHE & CO, SAS 10/08/2016 12/09/2016 MATERIALES ELECTRICOS NORMAL 0 0 0 0 282.8 282.80

A010010011500000139 ARCADIO CASTRO FABIAN 31/05/2016 02/01/2017 SUMINISTRO DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL CENTRO DE MENORES DE HIGUEY.NORMAL 0 0 0 0 36605.21 36,605.21

A010010011500000089 ARCADIO CASTRO FABIAN 07/03/2016 12/10/2016 SUMINISTRO ALIMENTO CRUDOS CENTRO MENORES HIGUEY NORMAL 0 0 0 0 24758.09 24,758.09

S/N ARIEL JOSE TEJEDA MARIA 08/03/2019 28/05/2019 PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE DESMANTELACION DE CUATRO MANEJADORAS EN 2DO, 3ER Y 4TO NIVEL EN LA SEDE PRINCIPAL DEL INACIFNORMAL 0 0 0 17700 0 17,700.00

S/N ARIEL MARTE FRIAS 07/12/2018 19/12/2018 PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

A010010011500000681 ARMAS M&R, SRL 27/06/2016 19/08/2016 COMPRA DE UTENCILIOS DE SEGURIDAD NORMAL 0 0 0 0 63130 63,130.00

S/N ARMONÍA, IMAGEN & COMUNICACIÓN 6/30/2019 6/30/2019 MONITOREO DE MEDIOS AUDIOVISUALES, ESCRITOS Y DIGITALES NORMAL 2389500 0 0 0 0 2,389,500.00

B1500000081 ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL 06/05/2019 09/05/2019 MONITOREO PROGRAMAS OPINION RADIO Y TELEVISION NORMAL 0 177000 0 0 0 177,000.00

B1500000085 ARMONIA, IMAGEN & COMUNICACION RS, SRL 06/06/2019 13/06/2019 PAGO SERVICIO DE MONITOREO RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE A MAYO/2019NORMAL 177000 0 0 0 0 177,000.00

S/N ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL 19/06/2019 19/06/2019 4TO. PAGO CONSULTORIA EN LA AMPLIACION DEL CAIPACLP BATEY BIENVENIDO LOTE 9NORMAL 9840967.66 0 0 0 0 9,840,967.66

B1500000112 ARTELUZ, SRL 08/05/2019 10/05/2019 MONTAJE Y ALQUILER P/ FERIA DE TRABAJO, (VIGILANTES DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO)NORMAL 0 675727 0 0 0 675,727.00

B1500000113 ARTELUZ, SRL 16/05/2019 13/06/2019 MONTAJE PARA LA DESTRUCCION DE BOCINAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE HAINANORMAL 0 316653 0 0 0 316,653.00

B1500000118 ARTELUZ, SRL 23/05/2019 13/06/2019 MONTAJE PARA LA INAUGURACION DE LA FISCALIA DE VILLA ALTAGRACIA Y BONAONORMAL 0 131688 0 0 0 131,688.00

B1500000121 ARTELUZ, SRL 30/05/2019 13/06/2019 SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES NORMAL 0 125316 0 0 0 125,316.00

B1500000120 ARTELUZ, SRL 30/05/2019 13/06/2019 ALQUILER DE EQUIPO PARA LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES NORMAL 0 123015 0 0 0 123,015.00

B1500000107 ARTELUZ, SRL 02/05/2019 10/05/2019 MONTAJE P/ EL EVENTO EN EL INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES, IPREME (SAN CRISTOBAL)NORMAL 0 0 118000 0 0 118,000.00

B1500000111 ARTELUZ, SRL 08/05/2019 15/05/2019 MONTAJE Y ALQUILER P/ SER UTILIZADO EN EL CONSERSATORIO MUSICAL NORMAL 0 118000 0 0 0 118,000.00

A010010011500000164 ARTIEX, SRL 12/09/2016 13/09/2016 COMPRA CORREA TIPO MILITAR NORMAL 0 0 0 0 60770 60,770.00

S/N ASESORES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 6/30/2019 6/30/2019 CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA Y PLANIFICACION GENERAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICANORMAL 557162.1 0 0 0 0 557,162.10

A010010011500000081 ASHVALSOPH INVESTMENTS, SRL 19/08/2016 20/09/2016 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS NORMAL 0 0 0 0 13352.48 13,352.48

S/N ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS CAOBAS BAYONA, INC (ASOCAOBA)22/02/2019 22/02/2019 ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENTRO DE MENORES (PAGO DEL 20%)NORMAL 0 0 0 0 5587119.2 5,587,119.20

B1500000001 ASOCIACIÓN DOMINICANA DE CONSULTORES POLITICOS (ADOCOPOL), SRL29/05/2019 30/05/2019 PAGO CAPACITACION EN POLITICAS PUBLICAS NORMAL 0 72000 0 0 0 72,000.00

S/N AURELIO GUERRERO SANCHEZ 30/11/2018 07/12/2018 ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 19841.48 19,841.48

S/N AURELIO GUERRERO SANCHEZ 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 19841.48 19,841.48

S/N AURELIO GUERRERO SANCHEZ 30/11/2018 05/12/2018 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 19841.48 19,841.48

S/N AURELIO GUERRERO SANCHEZ 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ALQUILERES 0 0 0 19841.48 0 19,841.48

S/N AURELIO GUERRERO SANCHEZ 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 19841.48 0 0 19,841.48

S/N AURELIO GUERRERO SANCHEZ 28/02/2019 01/03/2019 PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019 ALQUILERES 0 0 0 0 19841.48 19,841.48

S/N AURELIO GUERRERO SANCHEZ 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 19841.48 0 0 0 0 19,841.48

S/N AURELIO GUERRERO SANCHEZ 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 19841.48 0 0 0 19,841.48

S/N AURELIO GUERRERO SANCHEZ 31/10/2018 01/11/2018 PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 19841.48 19,841.48

B1500000264 AUTO AIRE RED, S.R.L 4/16/2019 31/05/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 103745.6 0 0 0 103,745.60


B1500000179 AUTO AIRE RED, S.R.L 2/1/2019 31/05/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 82718 0 0 0 82,718.00


B1500000190 AUTO AIRE RED, S.R.L 2/22/2019 12/04/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 60823.1 0 0 60,823.10










4






























B1500000181 AUTO AIRE RED, S.R.L 2/1/2019 13/06/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 16549.5 0 0 0 0 16,549.50









B1500000144 AUTO AIRE RED, S.R.L 12/20/2018 12/042019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 11829.5 0 0 11,829.50





























A010010011500000367 AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL 06/06/2016 08/06/2016 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 52285.8 52,285.80

A010010011500000368 AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL 06/06/2016 08/06/2016 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 43660 43,660.00

B1500000050 AUTO TRANSMISION YEYO,SRL 20/02/2019 25/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 57820 57,820.00








A010010011500000499 AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL 23/08/2016 25/08/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 38500.01 38,500.01

B1500000843 AUTOCAMIONES, S.A. 5/13/2019 17/05/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 13530.95 0 0 0 13,530.95

B0400000943 AUTOCAMIONES, S.A. 4/8/2019 10/04/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 13530.95 0 0 13,530.95

B1500000832 AUTOCAMIONES, SA 06/05/2019 20/05/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA ISUZU NORMAL 0 27865.79 0 0 0 27,865.79

B1500000863 AUTOCAMIONES, SA 21/05/2019 13/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU NORMAL 0 27542.26 0 0 0 27,542.26

B1500000883 AUTOCAMIONES, SA 04/06/2019 18/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 8601.91 0 0 0 0 8,601.91

B1500000844 AUTOCAMIONES, SA 13/05/2019 20/05/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS NORMAL 0 4459.22 0 0 0 4,459.22

S/N AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET) 04/06/2013 17/07/2015 TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTAESTADO 0 0 0 0 3948225.18 3,948,225.18



















5

S/N AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE (AMET) 09/03/2012 17/07/2015 TRANSFERENCIA A DIGESETT CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACIÓN FIJA POR EL COBRO DE MULTAS IMPUESTAESTADO 0 0 0 0 919333.5 919,333.50





A020050011500000067 AUTOZAMA, SAS 21/02/2018 02/03/2018 MANTENIMIENTO DE JEEPETA MERCEDES BENZ DE ESTA PGR NORMAL 0 0 0 0 8939.31 8,939.31

A010010011500001187 AVG COMERCIAL, SRL 01/06/2016 01/09/2016 SUMINISTRO DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 133924.1 133,924.10

7924 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 01/04/2019 30/05/2019 PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019 NORMAL 0 0 0 3500 0 3,500.00

8531 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL 01/05/2019 30/05/2019 PAGO RECOGIDA DE BASURA PGASE CENTRAL CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 NORMAL 0 0 3500 0 0 3,500.00

A010010011500000485 B&L PUNTAS DE EJES, SRL 17/08/2016 28/10/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 60829 60,829.00

A010010011500000484 B&L PUNTAS DE EJES, SRL 17/08/2016 28/10/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS FICHAS 381, 366, 365 Y 236 NORMAL 0 0 0 0 50622 50,622.00

A010010011500000473 B&L PUNTAS DE EJES, SRL 17/06/2016 01/07/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 38981.01 38,981.01

A010010011500000461 B&L PUNTAS DE EJES, SRL 26/04/2016 10/05/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 38810 38,810.00







S/N BACILIA MARTINEZ HERRERA 25/04/2019 30/04/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

S/N BANCO POPULAR DOMINICANO,S.A. 17/01/2019 22/01/2019 ACUEDO DE PAGO INSTITUCIONAL A FAVOR DE DICHO BANCO CONTRAIDO POR EL FALLECIDO OMAR ALVARES RODRIGUEZ QUIEN FUERA FISCAL DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAESTADO 0 0 0 0 953075.07 953,075.07

A010010011500002041 BANDERAS DEL MUNDO, SRL 07/06/2016 14/06/2016 COMPRAS DE BANDERAS PARA LA PGR NORMAL 0 0 0 0 16874 16,874.00

A010010011500000032 BANDERAS ESTRELLA, EIRL 19/09/2016 27/09/2016 CONFECIONES Y SUMINISTRO DE BANDERA NORMAL 0 0 0 0 31842.3 31,842.30

A010010011500000033 BANDERAS ESTRELLA, EIRL 27/09/2016 03/10/2016 COMPRA DE BANDERAS PARA CENTRO ATENCION INTEGRAL DE HIGUEY NORMAL 0 0 0 0 30396.8 30,396.80

S/N BARBARITA GUERRERO JIMENEZ 28/11/2018 30/11/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N BELKIS BENUA BREA 09/08/2018 09/08/2018 PAGO DE INDENIZACION INDEMNIZACION 0 0 0 0 300286.3 300,286.30

S/N BELKYS ALTAGRACIA CRUZ GOMEZ 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 17133.6 0 0 0 0 17,133.60

S/N BIANCHI MARGARITA ABREU SANCHEZ 24/04/2019 06/05/2019 PAGO DE VACCIONES PENDIENTES VACACIONES 0 0 1 0 0 1.00

A010010011500000004 BIENVENIDO QUEZADA 21/07/2016 03/08/2016 CONFECCION DE UNIFORMES NORMAL 0 0 0 0 37524 37,524.00

S/N BOLIVAR ALTAGRACIA ROSARIO 04/04/2019 10/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

B1500000049 BREXMAN DOMINICANA 6/19/2019 21/06/2019 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU NORMAL 25370.01 0 0 0 0 25,370.01

S/N BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 ALQUILERES 0 0 0 299800 0 299,800.00

S/N BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 149900 149,900.00

S/N BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 149900 0 0 149,900.00

S/N BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 149900 0 0 0 0 149,900.00

S/N BRUNHILDE HAAS DE SANEAUX 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 149900 0 0 0 149,900.00

B1500000007 CABELEA TRAVEL SRL 23/04/2019 02/05/2019 COMPRAS DE BOLETOS AEREOS, SEGUROS DE VIAJE Y HOSPEDAJE NORMAL 0 0 613000 0 0 613,000.00

B1500000006 CADERPRO DOMINICANA, SRL 11/10/2018 17/10/2018 SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO NORMAL 0 0 0 0 177000 177,000.00

S/N CANDIDO APOLINAR PEREZ BATISTA 30/09/2016 02/08/2018 PAGO DE SALARIO DE NAVIDAD INDEMNIZACION 0 0 0 0 8066.67 8,066.67

B1500000463 CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL 6/28/2019 28/06/2019 ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA 2 DIAS (ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO) NORMAL 36698 0 0 0 0 36,698.00

S/N CARIBBEAN COAST GENERAL CONTRACTORS, S.A. 06/06/2019 10/06/2019 PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 4OBRAS 899983.21 0 0 0 0 899,983.21

S/N CARLOS DE LEON 04/04/2019 10/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADA BENEFICIARIO HIJO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 36450 0 0 36,450.00

S/N CARLOS FRANCISCO GUZMAN BENCOSME 14/05/2019 27/05/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

S/N CARLOS MANUEL NUÑEZ URIBE 17/01/2018 18/01/2018 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 9436.55 9,436.55

S/N CARLOS MANUEL OGANDO PERDOMO 11/05/2018 16/05/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO A PADRE HIJO UNICO DE LA OCCISA COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

B1500000020 CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL 23/05/2019 13/06/2019 PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS NORMAL 0 15340 0 0 0 15,340.00

B1500000018 CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL 14/05/2019 28/05/2019 PAGO NOTARIZACION DE DOCUMENTOS NORMAL 0 14160 0 0 0 14,160.00




B1500000019 CARLOS MARTINEZ VASQUEZ 16/05/2019 29/05/2019 PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS NORMAL 0 8260 0 0 0 8,260.00

S/N CARMEN ALARDO PEÑA 03/12/2018 19/12/2018 PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000009 CARMEN ALBERTINA FERRERAS CRUZ 04/06/2019 14/06/2019 TRADUCCIÓN DE EXPEDIENTES DE ESPAÑOL A ENGLISH NORMAL 23364 0 0 0 0 23,364.00

S/N CARMEN HILARIA GUZMAN PEÑA 30/07/2018 29/08/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N CARMEN IRAIDA GUERRERO GUERRERO 27/09/2018 28/09/2018 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N CARMEN LUISA MENDEZ 30/11/2018 07/12/2018 PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 14641 14,641.00

S/N CARMEN LUISA MENDEZ 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 14641 14,641.00

S/N CARMEN LUISA MENDEZ 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ALQUILERES 0 0 0 14641 0 14,641.00

S/N CARMEN LUISA MENDEZ 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 14641 0 0 14,641.00

S/N CARMEN LUISA MENDEZ 28/02/2019 01/03/2019 PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2019 ALQUILERES 0 0 0 0 14641 14,641.00

S/N CARMEN LUISA MENDEZ 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 14641 0 0 0 0 14,641.00

S/N CARMEN LUISA MENDEZ 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 14641 0 0 0 14,641.00

S/N CARMEN MIREYA DELGADO CARBUCCIA Y/O CARMEN LUISA EMILIA PERERA DELGADO30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 20000 0 0 0 0 20,000.00

A010010011500002142 CARPAS DOMINICANA, SRL 17/08/2016 31/08/2016 COMPRAS DE CARPAS NORMAL 0 0 0 0 11174.6 11,174.60

S/N CATALINA MUÑOZ REYES 30/04/2019 01/05/2019 PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

S/N CATALONIA SANTO DOMINGO 22/11/2018 22/11/2018 PAGO DE ALOJAMIENTO DE LA CONSULTORA MARÍA PAZ RUIZ TEJEDOR, POR IMPARTIR EL CURSO DE PSICOLOGÍA FORENSE, DESDE EL 28 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2018.NORMAL 0 0 0 0 17522.68 17,522.68

B1500000181 CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO 12/14/2018 25/02/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 98207.86 98,207.86

B1500000206 CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO 2/4/2019 10/06/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 84000 0 0 0 0 84,000.00

B1500000203 CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO 2/1/2019 10/04/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 61906.56 0 61,906.56





B1500000201 CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO 2/1/2019 10/04/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 35400 0 35,400.00

B1500000261 CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO 6/4/2019 10/06/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 31468.24 0 0 0 0 31,468.24















B1500000204 CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO 2/1/2019 10/04/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 6844 0 6,844.00

B1500000155 CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL 20/11/2018 19/12/2018 PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR NORMAL 0 0 0 0 128653.61 128,653.61

B1500000159 CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO, SRL 20/11/2018 19/12/2018 PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTA PGR NORMAL 0 0 0 0 100550.16 100,550.16

B1500000124 CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 3/1/2019 10/04/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 128315.56 0 128,315.56

B1500000115 CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 1/18/2019 10/06/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 114845.27 0 0 0 114,845.27

B1500000143 CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 4/17/2019 31/05/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 108362.35 0 0 108,362.35




B1500000129 CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 3/4/2019 10/04/2019 MANT. Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 49560 0 49,560.00





6




















B1500000084 CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL 25/09/2018 12/10/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR NORMAL 0 0 0 0 56088.46 56,088.46

B1500000087 CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ R & L, SRL 25/09/2018 12/10/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA PGR NORMAL 0 0 0 0 28615 28,615.00




S/N CESAR ALBERTO SANTANA BUTEN 01/10/2018 02/10/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N CESAR EVIN DIAZ CASILLA 11/06/2019 12/06/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (PADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

B1500000007 CINCO C, SRL 30/05/2019 17/06/2019 COLCHONES, SABANAS Y ALMOHADAS `P/PLAN DE HUMANIZACION NORMAL 0 196706 0 0 0 196,706.00

B1500000008 CINCO C, SRL 30/05/2019 17/06/2019 CAMILLA, EXTINTORES, Y MEDICAMENTOS. NORMAL 0 146920.62 0 0 0 146,920.62

B1500000006 CINCO C, SRL 30/05/2019 17/06/2019 COMPRA DE UNIFORMES NORMAL 0 49000.68 0 0 0 49,000.68

B1500000009 CINCO C, SRL 17/06/2019 17/06/2019 UTENSILIO DE LIMPIEZA NORMAL 38518.74 0 0 0 0 38,518.74

S/N CIRILO DIAZ HERNANDEZ 14/11/2018 15/11/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000958 CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L. 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2019ALQUILERES 0 0 0 183958.88 0 183,958.88

S/N CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L. 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019 ALQUILERES 0 101177.39 0 0 0 101,177.39

S/N CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L. 30/06/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 101177.39 0 0 0 0 101,177.39

S/N CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L. 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 101177.39 0 0 0 101,177.39

B1500000957 CLINICA CRUZ JIMINIAN, S.R.L. 09/04/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 91979.44 0 0 91,979.44

A010010011500000148 COLCHONERIA FAMA, SRL 21/07/2016 09/08/2016 ADQUISICION DE COLCHONES NORMAL 0 0 0 0 365328 365,328.00

S/N COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 30/05/2018 30/05/2018 IMPUESTOS DEJADOS DE PAGAR ESTADO 0 0 0 0 2347041.51 2,347,041.51

S/N COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 06/04/2018 06/04/2018 PAGO RETENCION ESTADO 0 0 0 0 8898.31 8,898.31

S/N COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 19/03/2019 19/03/2019 PAGO RETENCION DEL 5% A DE ANTICIPO A GLOBAL TRAVEL, POR ADQUISICION DE (2) PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA MADRID-SDQ-MADRID.ESTADO 0 0 0 3108.23 0 3,108.23

B1500000030 COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS 6/3/2019 13/06/2019 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO P/ PARQUEOS NORMAL 35400 0 0 0 35,400.00





S/N COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC 28/02/2019 01/03/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A FEBRERO /2019 ALQUILERES 0 0 0 0 35400 35,400.00

S/N COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 ALQUILERES 0 0 0 35400 0 35,400.00

S/N COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 35400 0 0 35,400.00

S/N COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 35400 0 0 0 0 35,400.00

S/N COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, INC 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 35400 0 0 0 35,400.00

S/N COMANDO CICLISTICO DEL NORTE 20/05/2019 28/05/2019 CONTRIBUCION EVENTO PARA CONSERVACION DEL RIO YAQUE DEL NORTE CONTRIBUCION 0 117000 0 0 0 117,000.00

S/N COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 12/12/2011 03/08/2015 SUMINISTROS DE ALIMENTOS ESTADO 0 0 0 0 1038366012 1,038,366,011.72

A010010011500000731 COMERCIAL CRIFA, SRL 15/08/2016 08/09/2016 ARTICULOS FERRETERO NORMAL 0 0 0 0 95896.07 95,896.07



A010010011500000018 COMERCIALIZADORA LANIPSE, SRL 13/08/2016 09/09/2016 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA NORMAL 0 0 0 0 4662.04 4,662.04

B1500000006 COMPAÑIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ 15/03/2018 18/02/2019 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LOCO DE; CASO DANILSA NORMAL 0 0 0 0 263024.83 263,024.83

B1500000007 COMPAÑIA DE INVESTIGACIONES CORPORATIVAS GOMEZ 10/04/2019 18/02/2019 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD EN PLAZA COCO LOCO DE; CASO DANILSA NORMAL 0 0 254540.16 0 0 254,540.16

B1500033453 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL) 28/05/2019 06/06/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 NORMAL 0 4229907.54 0 0 0 4,229,907.54

B1500033190 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL) 28/05/2019 06/06/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219 NORMAL 0 1794739.72 0 0 0 1,794,739.72

2505 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL) 22/05/2019 07/06/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 NORMAL 0 48882.51 0 0 0 48,882.51

B1500033189 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL) 28/05/2019 06/06/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/219 NORMAL 0 36876.17 0 0 0 36,876.17







3454 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL) 28/05/2019 07/06/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 NORMAL 0 3027.25 0 0 0 3,027.25

B1500030050 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL) 28/04/2019 03/05/2019 SERVICIO TELEFONICO NORMAL 0 0 1919.78 0 0 1,919.78

2432 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA (CODETEL) 22/05/2019 07/06/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 NORMAL 0 1911 0 0 0 1,911.00


A010010011500003132 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL 21/07/2016 27/07/2016 MATERIALES DE REDES NORMAL 0 0 0 0 34594.06 34,594.06

A010010011500003220 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL 02/09/2016 12/09/2016 PATCH PANEL 24 PUERTOS NORMAL 0 0 0 0 7198.99 7,198.99

A010010011500003131 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL 21/07/2016 03/08/2016 MATERIALES DE REDES NORMAL 0 0 0 0 5980 5,980.00

A010010011500003798 COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL 03/06/2016 29/06/2016 SUMINISTROS DE COMPUTACION NORMAL 0 0 0 0 67605.55 67,605.55


A010010011500003817 COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL 27/06/2016 13/07/2016 SUMINISTROS DE COMPUTACION NORMAL 0 0 0 0 12803 12,803.00


B1500000738 CONDOMINIO MALECON CENTER 13/06/2019 24/06/2019 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO. L-1038 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019NORMAL 23800 0 0 0 0 23,800.00

B1500000741 CONDOMINIO MALECON CENTER 13/06/2019 24/06/2019 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO. L-1048 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019NORMAL 14450 0 0 0 0 14,450.00

B1500000008 CONDOMINIO PLAZA FRANCESA 18/09/2018 30/10/2018 MANTENIMIENTO LOCA 224 QUE ALOJA A UNIDAD DE REINSERCION DE REPATRIADOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 17069 17,069.00

B1500000022 CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I 28/02/2019 27/06/2019 PAGO SEGURO ANUAL 2019-2020 CONDOMINIO VEIRAMAR NORMAL 0 0 0 0 73956.82 73,956.82

B1500000023 CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I 28/02/2019 27/06/2019 PAGO SEGURO ANUAL 2019-2020 CONDOMINIO VEIRAMAR NORMAL 0 0 0 0 62421.7 62,421.70

B1500000026 CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I 05/04/2019 27/06/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO. C-101 CORRESPONDIENTE ABRIL/2019 NORMAL 0 0 41929.55 0 0 41,929.55

B1500000030 CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I 05/06/2019 27/06/2019 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO.C-101 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019NORMAL 29072.09 0 0 0 0 29,072.09

B1500000028 CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I 05/05/2019 27/06/2019 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO.C-101 CORRESPONDIENTE A MAYO/2019NORMAL 0 28817.99 0 0 0 28,817.99

B1500000027 CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I 15/04/2019 27/06/2019 PAGO MANTENIMIENTO APTO C-102 CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019 NORMAL 0 0 26847.19 0 0 26,847.19

B1500000029 CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I 05/05/2019 27/06/2019 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO.C-102 CORRESPONDIENTE A MAYO/2019NORMAL 0 22527.49 0 0 0 22,527.49

B1500000031 CONDOMINIO TORRE VEIRAMAR I 05/06/2019 27/06/2019 PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO APTO.C-102 CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019NORMAL 22273.39 0 0 0 0 22,273.39

FA-014637 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 16/05/2019 05/06/2019 APORTE DE 60% DE AGUA PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO MARZO/2019 ESTADO 0 146757.6 0 0 0 146,757.60

FA-014722 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 24/05/2019 19/06/2019 APORTE AL SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL 60% PJ DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE ABRIL/2019ESTADO 0 129069 0 0 0 129,069.00

S/N CONSEJO DEL PODER JUDICIAL 24/06/2019 24/06/2019 PAGO DE LA FACTURA NO.FA-014722, CORRESPONDIENTE AL 60% DE AGUA POTABLE CONSUMIDO EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO, PERTENECIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN OFICIO D/F 19/06/19, SUSCRITO POR LA LICDA. GLADYS CONTRERAS, ENC. DE CUENTAS POR PAGAR.ESTADO 129069 0 0 0 0 129,069.00

S/N CONSORCIO CONSTRUCCION Y TRANSPORTE DE PREFABRICADOS, SRL19/06/2019 19/06/2019 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION LA NUEVA VICTORIA LOTE 1OBRAS 109246556 0 0 0 0 109,246,556.17

S/N CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA 14/06/2019 17/06/2019 PAGO RECARGA DE PASOS RAPIDO PARA PEAJES NORMAL 120000 0 0 0 0 120,000.00

S/N CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA 03/06/2019 05/06/2019 PAGO RECARGA PASO RAPIDO PARA PEAJE NORMAL 120000 0 0 0 0 120,000.00

B1500001969 CONSORCIO ENERGETICO AMBIENTAL (CEA), SRL 22/05/2019 22/05/2019 PAGO DE ELECTRICIDAD PARA LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE VERON, PUNTA CANA CORRESPONDIENTE 10/03/2019 AL 09/04/2019NORMAL 0 48836.97 0 0 0 48,836.97

B1500002338 CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM) 12/06/2019 17/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO VERON, PUNTA CANANORMAL 56523.22 0 0 0 0 56,523.22

B1500001458 CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM) 12/01/2019 28/02/2019 PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018 NORMAL 0 0 0 0 46873.21 46,873.21

B1500002155 CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM) 12/05/2019 15/05/2019 PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO VERON, PUNTA CANA CORRESPONDIENTE 09/04/2019 AL 08/05/2019NORMAL 0 45650.88 0 0 0 45,650.88

S/N CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL 12/12/2018 27/12/2018 PAGO DE CUBICACION 01 PARA ADECUCACION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES DE CCR NAJAYO-HOMBREOBRAS 0 0 0 0 5410067.63 5,410,067.63

S/N CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL 03/04/2019 03/04/2019 PAGO DE CUBICACION DE LA ADECUACIO0N Y ACONDICIONAMIENTGO SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES CCR NAJAYO HOMBREESOBRAS 0 0 2930233 0 0 2,930,233.00


7

B1500000002 CONSTRUCCIONES MIXTAS COMIX, SRL 14/09/2018 19/09/2018 PAGO READECUACION, INSTALACION Y SUMINISGTRO ELECTRICOS EN VILLA COLINA 19 CORRESPONDIENTE A INMUEBLE INCAUTADOOBRAS 0 0 0 0 904286.79 904,286.79

S/N CONSTRUCTORA CARRASQUERO, SRL 06/06/2019 19/06/2019 1ER. PAGO CONSULTORIA EN LA CONSTRUCCION DEL CCR LA NUEVA VICTORIA LOTE 1OBRAS 930682.05 0 0 0 0 930,682.05

S/N CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS, SRL 13/06/2019 14/06/2019 PAGO 4TA. CUBICACION CONSTRUCION NUEVOS EDIFICIO S CCR PUERTO PLATA LOTE 1OBRAS 7263363.53 0 0 0 0 7,263,363.53

S/N CONSTRUCTORA INTEGRADA, SAS 26/06/2019 27/06/2019 4TO. PAGO CUBICACION PARA AMPLIACION CCR DAJABON LOTE7 OBRAS 3838569.3 0 0 0 0 3,838,569.30

S/N CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y ASOC, SRL 08/04/2019 09/04/2019 PAGO DE 2DA. CUBICACION CCR PREVENTIVA DE SAN LUIS LOTE 3 OBRAS 0 0 14826288.38 0 0 14,826,288.38

N/S CONSTRUCTORA MOREL GRULLON Y ASOC, SRL 13/06/2019 14/06/2019 PAGO 4TA. CUBICACION CONSTRUCCION NUEVOS CCRS Y REHABILITACIÓN CCR SAN LUIS LOTE 3OBRAS 10430483 0 0 0 0 10,430,483.00

S/N CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL 20/12/2018 16/01/2019 PAGO CUBICACION DEL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CENTRO ATENCION AL CIUDADANO D.N.OBRAS 0 0 0 0 2242392.74 2,242,392.74

S/N CONSTRUCTORA RAMOS TACTUK, SRL 01/02/2019 01/02/2019 PAGO DE LA CUBICACION REMODELACIO0N Y READECUACION EDIF. SEDE Y DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MALECON CENTEROBRAS 0 0 0 0 2242392.74 2,242,392.74

S/N CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO (REYELSAO), SRL 19/06/2019 19/06/2019 3ERO. PAGO CONSULTORIA PARA AMPLIACION CCR NAJAYO MUJERES LOTE4 OBRAS 12298750 0 0 0 0 12,298,750.00

S/N CONSTRUCTORA TAMIAMI CTA, SRL 17/06/2019 17/06/2019 PAGO 3RO Y 4TO. PAGO POR MOVIMIENTO DE TIERRA DONDE CONSTRUIRA CCR LA NUEVA VICTORIAOBRAS 1519999.6 0 0 0 0 1,519,999.60

B1500000080 CONSTRUPA CONSTRICTORA PADILLA, SRL 08/05/2019 15/05/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Y SERVICIOS EN RELEVIC NORMAL 0 122670.44 0 0 0 122,670.44

B1500000361 CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL 13/06/2019 27/06/2019 PAGO SERVICIO DE CONSULTA DE DATA CRÉDITO NORMAL 66040.35 0 0 0 0 66,040.35

B1500000337 CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL 13/05/2019 28/05/2019 CONSULTA DE DATA CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/04/2019 AL 12/05/2019NORMAL 0 65949.05 0 0 0 65,949.05

A010010011500000011 CONSULTORES PRIVADOS DE SEGURIDAD WH, SRL 23/02/2016 25/02/2016 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO NORMAL 0 0 0 0 55000.98 55,000.98

S/N COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE EMP (COOPROGRAL) 27/06/2019 27/06/2019 PAGO POR RETENCIONES DE AHORROS Y PRÉSTAMOS A MILITARES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019, POR LA CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXONORMAL 112069.24 0 0 0 0 112,069.24

A010010011500000285 COPEL, SRL 02/02/2016 25/02/2016 RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD NORMAL 0 0 0 0 173696 173,696.00

A010010011500000291 COPEL, SRL 19/04/2016 16/05/2016 RESMA DE PAPEL DE SEGURIDAD NORMAL 0 0 0 0 156326.4 156,326.40



A010010011500000288 COPEL, SRL 16/02/2016 29/02/2016 PAPEL DE SEGURIDAD NORMAL 0 0 0 0 26054.4 26,054.40


A010010011500000282 COPEL, SRL 19/01/2016 25/02/2016 RESMA PAPEL DE SEGURIDAD NORMAL 0 0 0 0 21712 21,712.00

A010010011500013530 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA06/03/2018 02/05/2018 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA FORTALEZA SAN FELIPE CORRESPONDIENTE A MARZO/2018NORMAL 0 0 0 0 2656 2,656.00

B1500002110 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO(CORAASAN)06/11/2018 17/12/2018 PAGO SUMINSTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 23436 23,436.00

B1500014113 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)25/01/2019 28/02/2019 PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 NORMAL 0 0 0 0 14506 14,506.00

B1500012388 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)21/12/2018 17/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 14506 14,506.00

B1500014538 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)21/02/2019 17/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2018NORMAL 0 0 0 0 14506 14,506.00

B1500017542 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)23/03/2019 17/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A MARZO/209NORMAL 0 0 0 14506 0 14,506.00







B1500014452 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)12/02/2019 18/06/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE FEBRERO/2019 NORMAL 0 0 0 0 3000 3,000.00

B1500023568 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)03/06/2019 21/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 NORMAL 2880 0 0 0 0 2,880.00










B1500023681 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)03/06/2019 21/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 NORMAL 936 0 0 0 0 936.00



B1500012301 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)12/12/2018 17/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE PROC. PROV. SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 653 653.00

B1500013993 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)15/01/2019 28/02/2019 SUMINISTRO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 NORMAL 0 0 0 0 653 653.00







B1500024873 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)05/06/2019 25/06/2019 SUMININISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 NORMAL 414 0 0 0 0 414.00

















B1500006642 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)03/09/2018 26/11/2018 PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 120 120.00

B1500025054 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)05/06/2019 25/06/2019 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A JUNIO/19 NORMAL 108 0 0 0 0 108.00

B1500000516 CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL ( COLOR VISION )23/05/2019 13/06/2019 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DEL SERVICIOS AL CIUDADANO NORMAL 0 88500 0 0 0 88,500.00

A010010011500005738 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 11/12/2012 30/06/2015 PAGO DE PUBLICIDAD ESTADO 0 0 0 0 91000 91,000.00

A010010011500004635 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 13/10/2011 30/06/2015 PAGO DE PUBLICIDAD ESTADO 0 0 0 0 50766.9 50,766.90



















6745 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 02/10/2013 08/07/2015 PAGO DE PUBLICIDAD ESTADO 0 0 0 0 24621 24,621.00



S/N CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 14/12/2011 07/07/2015 PAGO DE PUBLICIDAD ESTADO 0 0 0 0 15000 15,000.00




8











S/N CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 19/10/2012 07/07/2015 PAGO DE PUBLICIDAD ESTADO 0 0 0 0 3828 3,828.00

B1500001632 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 05/05/2019 30/05/2019 PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (ABRIL 2019ESTADO 0 3166.67 0 0 0 3,166.67

B1500001488 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 02/04/2019 15/05/2019 PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (ABRIL 2019)ESTADO 0 0 0 3166.67 0 3,166.67

B1500001070 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 23/01/2019 15/05/2019 PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (ENERO 2019)ESTADO 0 0 0 0 3166.67 3,166.67

B1500001204 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 19/02/2019 15/05/2019 PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (FEBRERO 2019)ESTADO 0 0 0 0 3166.67 3,166.67

B1500001768 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 07/06/2019 19/06/2019 PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (JUNIO 2019)ESTADO 3166.67 0 0 0 0 3,166.67

B1500001338 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 05/03/2019 15/05/2019 PAGO DE 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03 (MARZO 2019)ESTADO 0 0 0 3166.67 0 3,166.67

S/N CORPORINA MARTE MARTE 04/06/2019 11/06/2019 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 27688.05 0 0 0 0 27,688.05

B1500000001 COVIEDO GROUP, SRL 30/05/2019 01/05/2019 PAGO 1RA. CUBICACION Y CONSULTORIA DE SUPERVICION EN CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS Y YA EXISTENTE EN REGION SURESTEOBRAS 0 1915267.99 0 0 0 1,915,267.99

S/N COVIEDO GROUP, SRL 06/06/2019 10/06/2019 2DO. PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISION CONSTRUCCION DE NUEVOS Y YA EXISTENTE NUEVOS CCR LOTE2OBRAS 1532214.39 0 0 0 0 1,532,214.39

S/N CRISTY ESTHER VARGAS ABREU 28/12/2017 03/01/2018 PAGO VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 1 1.00

B1500000082 CURY Y CURY, SRL 08/04/2019 12/04/2019 PAGO SERVICIO DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A ABRIL/2018 NORMAL 0 0 141600 0 0 141,600.00

S/N DANIEL AQUINO FAMILIA 13/12/2017 26/12/2017 REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO FUERA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017INDEMNIZACION 0 0 0 0 672.92 672.92

S/N DANUBIO NOVAS PELAY 08/05/2019 10/05/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

S/N DANUBIO NOVAS PELAY 06/06/2019 11/06/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

S/N DAVID PIE YAN 17/06/2019 02/07/2019 PAGO VACIONES VACACIONES 23534.84 0 0 0 0 23,534.84

S/N DAYSI ALTAGRACIA GARCIA MENDOSA 17/01/2019 28/01/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N DEBORAH CECILIA RODRIGUEZ DE MEDINA 12/09/2018 18/09/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500004739 DELTA COMERCIAL S.A 6/3/2019 05/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 19692.34 0 0 0 19,692.34




















B1500004511 DELTA COMERCIAL, SA 16/05/2019 18/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NORMAL 0 9618.43 0 0 0 9,618.43

B1500004588 DELTA COMERCIAL, SA 22/05/2019 17/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 5833.32 0 0 0 5,833.32

S/N DEMI FELIX DOMINGUEZ 12/07/2018 12/07/2018 GASTOS VARIOS PARA OPERATIVOS, LEVANTAMIENTOS Y ALLANAMIENTOS, SOBRE TRATA DE PERSONASNORMAL 0 0 0 0 257620 257,620.00

S/N DEYANIRA ALTAGRACIA CRUCETA DE RODRIGUEZ 19/02/2019 19/02/2019 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

A010010011500000218 DIES TRADING, SRL 17/05/2016 23/05/2016 ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO NORMAL 0 0 0 0 26479.2 26,479.20

A010010011500000187 DIES TRADING, SRL 21/03/2016 20/06/2016 ELEMENTOS VARIOS DE CONSEJERIA NORMAL 0 0 0 0 12464.34 12,464.34

B1500000193 DIES TRADING, SRL. 6/4/2019 04/06/2019 COMPRA DE NEVERA, MICROONDAS Y BEBEDEROS NORMAL 24579.4 0 0 0 24,579.40

B1500000043 DIGIWORLD, SRL 09/05/2019 17/06/2019 ADQUISICION DE LAPTOP HP-250 NORMAL 0 368148.2 0 0 0 368,148.20

S/N DILIA LETICIA JORGE MERA 21/10/2018 22/10/2018 PAGO TOTAL CONGRESO DE DERECHO DE FAMILIA NORMAL 0 0 0 0 5005 5,005.00

S/N DIONISIO JOSE MOYA REINOSO 24/04/2019 02/05/2019 PAGO VACACIONES VACACIONES 0 0 11126.55 0 0 11,126.55

S/N DIONISON RICARDO MARTINEZ AQUINO 17/01/2018 18/01/2018 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 1 1.00

B1500000106 DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL 30/04/2019 18/06/2019 COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTA PGRNORMAL 0 0 182450.18 0 0 182,450.18

A010010011500001327 DISLA URIBE KONCEPTO, SRL 12/07/2016 25/08/2016 ALIMENTOS Y BEBIDAS NORMAL 0 0 0 0 143370 143,370.00







B1500000392 DISTOSA, SRL 01/05/2019 07/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019 NORMAL 0 0 399166.67 0 0 399,166.67

A010010011500000594 DISTRIBUIDORA ROKARY, SRL 30/03/2016 18/05/2016 UTENCILIOS DESECHABLES NORMAL 0 0 0 0 13275 13,275.00

S/N DOLLYS LIZ MARTINEZ 10/09/2018 17/09/2018 PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD INDEMNIZACION Y VACACIONES 0 0 0 0 31107.44 31,107.44

S/N DOMINGO REYES RIVERA 15/06/2018 15/06/2018 PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018 COMPENSACION POR INCENTIVO0 0 0 0 3000 3,000.00

S/N DORYS CLARITZA DISLA MENDEZ 25/07/2018 29/08/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N E THREAN & CIA,SRL 22/01/2019 22/01/2019 SERVICIO DE INSTALACION DE RELOJ DE ASISTENCIA Y ENTRENAMIENTO NORMAL 0 0 0 0 243591.41 243,591.41

B1500048402 EDESUR DOMINICANA, SA 31/01/2019 14/02/2019 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PGR CORRESPONDIENTE A ENERO/2019NORMAL 0 0 0 0 9724.43 9,724.43

B1500001138 EDITORA DEL CARIBE, S.A. 29/05/2019 11/06/2019 PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 0 107102.46 0 0 0 107,102.46

B1500001213 EDITORA EL CARIBE, SA. 6/25/2019 27/06/2019 PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NORMAL 62828.86 0 0 0 62,828.86

B1500001119 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A 6/12/2019 14/06/2019 PUBLICIDAD CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 708000 0 0 0 708,000.00

B1500001134 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A 6/21/2019 21/06/2019 PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NORMAL 70800 0 0 0 70,800.00

B1500000218 EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA 07/09/2018 20/11/2018 RENOVACION CORRESPONDIENTE A 01/09/2018 AL 01/09/2019 NORMAL 0 0 0 0 21910 21,910.00

B1500001478 EDITORA HOY, SAS 24/05/2019 13/06/2019 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 0 184150.8 0 0 0 184,150.80

B1500000691 EDITORA HOY, SAS 30/10/2018 21/11/2018 PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 24/10/2015 AL 23/10/2016NORMAL 0 0 0 0 3700 3,700.00



B1500000480 EDITORA HOY, SAS 01/09/2018 21/11/2018 PAGO RENOVACION DE PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/10/2018 AL 23/10/2019NORMAL 0 0 0 0 3700 3,700.00

B1500000690 EDITORA HOY, SAS 30/10/2018 21/11/2018 PAGO RENOVACION PERIODICO CORRESPONDIENTE A PERIODO 24/10/2011 AL 23/10/2012NORMAL 0 0 0 0 3700 3,700.00

S/N EDUARDO ANTONIO SOSA 21/08/2018 22/08/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA MARIA NELLY RAMONA BAEZ ARIAS ESPOSA DEL SR. EDUARDO ANTONIO SOSA CHECOCOMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N EDUARDO CIRIACO ESPINAL 24/04/2019 30/04/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

B1500000023 EDUARDO JORGE PRATS 22/01/2019 28/01/2019 SERVICIO LEGALES NORMAL 0 0 0 0 413000 413,000.00

B1500000024 EDUARDO JORGE PRATS 22/01/2019 29/01/2019 PAGO DE SERVICIOS LEGAL RELATIVO A DISTRIBUCION POR INGRESOS DE MULTAS ESTABLECIDAD EN EL ART. 298 DE LA LEY 63-NORMAL 0 0 0 0 354000 354,000.00

S/N EDWIN BALDEMIRO ORTIZ TEJEDA 02/04/2019 10/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

B1500000096 EFICIENCIA COMUNICACIONAL CPR, SRL 01/02/2019 24/04/2019 PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO, NORMAL 0 0 0 0 118000 118,000.00

B1500000028 EL BOLETIN RD. 4/4/2019 09/04/2019 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NORMAL 0 0 29500 0 29,500.00

A010010011500002115 EL MOLINO DEPORTIVO, SRL 11/08/2016 24/08/2016 CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS NORMAL 0 0 0 0 12650.14 12,650.14

A010010011500002076 EL MOLINO DEPORTIVO, SRL 04/07/2016 11/07/2016 CONFECCION DE PLACAS Y TROFEOS NORMAL 0 0 0 0 4170 4,170.00

A010010011500000183 EL PALACIO DE LA TRANSMISION 01/09/2016 07/09/2016 REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS NORMAL 0 0 0 0 33910.84 33,910.84

A010010011500000182 EL PALACIO DE LA TRANSMISION 26/08/2016 20/09/2016 REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULOS NORMAL 0 0 0 0 31860 31,860.00



S/N ELCILIA MARIA CONSUELO BIERD RAMOS 07/09/2018 11/09/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000256 ELECTRO FRIO, SRL 18/03/2019 19/03/2019 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADO NORMAL 0 0 0 2183000 0 2,183,000.00

B1500000293 ELECTRO FRIO, SRL 05/06/2019 17/06/2019 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE NORMAL 195000.02 0 0 0 0 195,000.02

B1500000282 ELECTRO FRIO, SRL 04/05/2019 13/05/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN VARIAS DEPENDENCIASNORMAL 0 159300 0 0 0 159,300.00


9

A010010011500000951 ELECTRO FRIO, SRL 16/01/2018 20/06/2018 SUMINISTRO DE MATERIALES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGRNORMAL 0 0 0 0 126991.6 126,991.60

S/N ELIANA ASUNCION PAYANO JIMENEZ 31/08/2018 31/08/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000018 ELIEZER SOSA CONTRERAS 24/05/2019 17/06/2019 REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES NORMAL 0 383736 0 0 0 383,736.00

S/N ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ 01/04/2019 01/04/2019 PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2019 ALQUILERES 0 0 0 76576.9 0 76,576.90

S/N ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ 30/11/2018 10/12/2018 PAGO ALQUILER CORREPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 38288.45 38,288.45

S/N ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ 31/12/2018 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 38288.45 38,288.45

S/N ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 38288.45 38,288.45

S/N ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 38288.45 0 0 38,288.45

S/N ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 38288.45 0 0 0 0 38,288.45

S/N ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 38288.45 0 0 0 38,288.45

S/N ELVIN ALBERTO BRITO RAMIREZ 31/10/2018 01/11/2018 PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 38288.45 38,288.45

B1500049888 EMPRESA DE PROYECTOS TECNOLOGICOS CACTUS - EMPROTEC, SRL24/04/2019 20/05/2019 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE ABRIL/201 NORMAL 0 0 11135.05 0 0 11,135.05

2075 EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A. 06/01/2019 14/01/2019 PAGO DE 20% DE ENERGIA ELECTRICA JUNTA SCJ CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 767503.77 767,503.77

B1500024748 EMPRESA DIST. DE ELECT. DEL NORTE, S. A. 27/10/2018 19/11/2018 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIA REGION ESTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 1633.37 1,633.37

B1500025994 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 19/11/2018 17/12/2018 PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 NORMAL 0 0 0 0 4856896.42 4,856,896.42

5563 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 19/11/2018 17/12/2018 PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A 20% JUNTO A SCJ CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 528940.06 528,940.06

B1500027198 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 17/12/2018 17/12/2018 PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 NORMAL 0 0 0 0 371108.63 371,108.63













B1500029134 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 29/11/2018 17/12/2018 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 60020.75 60,020.75




B1500053601 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 20/05/2019 14/06/2019 PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPONDIENTE MAYO/2019 NORMAL 0 43431.06 0 0 0 43,431.06




B1500025888 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 19/11/2018 17/12/2018 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE NORMAL 0 0 0 0 35435.46 35,435.46









B1500026327 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 19/11/2018 17/12/2018 PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 NORMAL 0 0 0 0 13736 13,736.00

8318 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 28/05/2019 06/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CASO FERREL CORRESPONDIENTE A MAYO/2019NORMAL 0 12573.86 0 0 0 12,573.86



6568 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 28/01/2019 18/02/2019 PAGO SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CASO FERREL CORRESPONDIENTE A ENERO/2019NORMAL 0 0 0 0 11105.35 11,105.35










B1500051013 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 14/05/2019 14/06/2019 PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD 100% PGR CORRESPONDIENTE MAYO/2019 NORMAL 0 3068.06 0 0 0 3,068.06



7408 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 22/05/2019 30/05/2019 PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA TALLER DE PGASE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/04/2019 AL 22/05/2019NORMAL 0 1771.29 0 0 0 1,771.29


B1500029024 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 27/11/2018 17/12/2018 Muy buenas tardes Favor crear proveedor Hillary Home 130890366 809-483-0203 NORMAL 0 0 0 0 1437.46 1,437.46


B1500026234 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 19/11/2018 17/12/2018 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 511.94 511.94

B1500027103 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 19/11/2018 17/12/2018 PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 NORMAL 0 0 0 0 438.05 438.05

B1500026820 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A 19/11/2018 17/12/2018 PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 354.08 354.08





B1500000110 EMPRESAS INTEGRADAS, SAS 30/03/2019 30/04/2019 ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR Y CREMORA PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA INSTITUCIONNORMAL 0 0 0 103880.8 0 103,880.80

B1500000078 EMPRESAS MACANGEL, SRL 26/04/2019 06/05/2019 MONTAJE P/ LA GRADUACIÓN DE VIP ESPECIALIZADOS EN CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE MENORES DE EDADNORMAL 0 0 83567.6 0 0 83,567.60

B1500000082 EMPRESAS MACANGEL, SRL 14/05/2019 23/05/2019 PANTALLA LED PARA EVENTO INSTITUCIONAL DE ESTA PGR NORMAL 0 4130 0 0 0 4,130.00

A010010011500000577 ENERGIA QUISQUEYA, SAS 15/08/2016 29/08/2016 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS NORMAL 0 0 0 0 800400 800,400.00

S/N EPIFANIO LUGO MARTINEZ 01/03/2019 01/03/2019 PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADSCRITO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROC. GRAL. ADJ. PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO PGASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 0 0 0 16500 16,500.00

S/N EPIFANIO LUGO MARTINEZ 01/03/2019 01/03/2019 PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO SEGURIDAD, A CARGO Y ADSCRITO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROC. GRAL. ADJ. PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO PGASE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 0 0 0 16500 16,500.00

B1500000062 EPX DOMINICANA, SRL 6/14/2019 14/06/2019 MATERIALES FERRETEROS NORMAL 222474.33 0 0 0 222,474.33

S/N EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DEL CIBAO, (ECOCISA), SRL 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 266562 0 0 0 0 266,562.00

S/N ERBI JOSE VIRGINIO NOLASCO PERALTA 26/04/2018 07/05/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSA COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N ERNESTA MINAYA 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO ALQUILERES 0 0 0 68000 0 68,000.00

S/N ERNESTA MINAYA 30/11/2018 10/12/2018 PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 34000 34,000.00

S/N ERNESTA MINAYA 31/12/2018 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 34000 34,000.00

S/N ERNESTA MINAYA 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 34000 34,000.00

S/N ERNESTA MINAYA 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2019 ALQUILERES 0 0 0 34000 0 34,000.00

S/N ERNESTA MINAYA 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 34000 0 0 34,000.00

S/N ERNESTA MINAYA 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 34000 0 0 0 34,000.00

S/N ERNESTINA CRUZ AQUINO 12/03/2018 13/03/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ESCARLIN DE LEON COLON 25/02/2019 25/02/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000087 ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA 17/06/2019 18/06/2019 PAGO CUOTA 1/3 PARTICIPACIÓN PROG. ALTO POTENCIAL DIR. (CLARIBEL JIMENEZ)NORMAL 53298 0 0 0 0 53,298.00

S/N ESPACIO Y ARQUITECTURA, SRL 27/06/2019 27/06/2019 1ER PAGO CUBICACION CONSTRUCCION NUEVO CAIPACPL BARAHONA LOTE 12 OBRAS 14601361.5 0 0 0 0 14,601,361.53

A010010011500000385 ESPLENDOR FIESTA, SRL 03/08/2016 03/10/2016 SERVICIOS DE ALMUERZOS Y ALQUILERES PRIMER CONGRESO JUVENIL NORMAL 0 0 0 0 83215 83,215.00

A010010011500000360 ESPLENDOR FIESTA, SRL 16/06/2016 24/08/2016 SERVICIOS DE ALMUERZOS NORMAL 0 0 0 0 33346.8 33,346.80



B1500001373 ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL 20/03/2019 02/04/2019 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ABOGADO DEL ESTADO SAN FCO. DE MACORIS CORREPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO/2019NORMAL 0 0 0 32985 0 32,985.00

B1500001226 ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL 11/01/2019 16/01/2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 32850 32,850.00

B1500001165 ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL 27/12/2018 02/01/2019 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 NORMAL 0 0 0 0 30200 30,200.00

B1500000975 ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL 07/11/2018 02/01/2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2018 NORMAL 0 0 0 0 29000 29,000.00


10

B1500001259 ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL 29/01/2019 12/03/2019 PAGO DE FONDO DE COMBUSTIBLE NORMAL 0 0 0 0 25450.78 25,450.78

B1500000837 ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL 13/09/2018 02/01/2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A JULIO/2018 NORMAL 0 0 0 0 23800 23,800.00

B1500001227 ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL 11/01/2019 16/01/2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRO MENORES SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 23450 23,450.00

B1500001163 ESTACION DE SERVICIO JAVIER, SRL 26/12/2018 02/01/2019 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 NORMAL 0 0 0 0 22300 22,300.00

S/N ESTHER JOSEFINA FERNADEZ CONCEPCION 22/05/2019 27/05/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

S/N EUSEBIA HERNANDEZ JAPA 25/09/2018 25/09/2018 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N EUSEBIA HERNANDEZ JAPA 13/09/2018 13/09/2018 PAGO COMPENSACION COMPENSACIONES 0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N EUSEBIA HERNANDEZ JAPA 10/08/2018 17/08/2018 PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO NUESTRA EMPLEADA MARGARITA MENACOMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N EUSEBIA HERNANDEZ JAPA 01/08/2018 10/12/2018 PAGO VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD INDEMNIZACION Y VACACIONES 0 0 0 0 30203.07 30,203.07

S/N EVA EDILIA GARCIA LEON 28/12/2017 03/01/2018 PAGO VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 1 1.00

S/N EVA HEROINA MARTE FERNANDEZ 08/05/2019 10/05/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

A010010011500000005 EXGLOBE MULTISERVICIOS, SRL 29/02/2016 31/03/2016 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

A010010011500004086 F&G OFFICE SOLUTION, SRL 11/07/2016 29/07/2016 COMPRA MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 43365 43,365.00

A010010011500004087 F&G OFFICE SOLUTION, SRL 11/07/2016 23/09/2016 SUMINISTRO DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 15484.38 15,484.38

A010010011500004116 F&G OFFICE SOLUTION, SRL 28/07/2016 23/09/2016 COMPRA MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 1964.99 1,964.99

A010010011500000802 FABIAN VIDAL MARTINEZ. 15/08/2014 07/07/2015 APORTE DE SERVICIO DE SEGURIDAD NORMAL 0 0 0 0 28320 28,320.00

A010010011500000801 FABIAN VIDAL MARTINEZ. 15/08/2014 07/07/2015 REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS NORMAL 0 0 0 0 19470 19,470.00



S/N FANNY ALTAGRACIA ENCARNACION MEDINA 26/02/2019 26/02/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIDO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N FAUSTO EFRAIN GABRIEL HERNANDEZ 30/07/2018 29/08/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000021 FELIPE NERY ROMERO SANCHEZ 14/05/2019 20/05/2019 PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 0 59000 0 0 0 59,000.00

S/N FERNAN JOSUE RAMOS RAMOS 04/06/2019 10/06/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (PADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

S/N FERNANDO ANTONIO SOSA FLORENTINO 27/09/2018 28/09/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N FERNANDO BATISTA FERMIN 18/12/2018 20/12/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N FERNANDO MEDINA MESA 08/08/2018 13/08/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA MARIA FERNANDA MEDINA COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000189 FERRECENTRO CHURCHILL 10/06/2019 17/06/2019 COMPRA DE TANQUES REFRIGERANTES NORMAL 44887.55 0 0 0 0 44,887.55

B1500000194 FERRETERIA CHURCHILL, SRL 6/18/2019 19/06/2019 MATERIALES FERRETEROS NORMAL 137000.91 0 0 0 137,000.91

B1500000119 FERRETERIA EXPRESS, SRL 02/05/2019 10/05/2019 MATERIALES ELECTRICOS P/ TRABAJOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DATA CENTERNORMAL 0 0 66759.68 0 0 66,759.68

S/N FIOR ALIZA FLORENTINO TOLENTINO 26/06/2019 28/06/2019 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (MADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

A010010011500000127 FLATECORP INVESTMENT, SRL 01/09/2016 20/09/2016 MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER FICHA 863 NORMAL 0 0 0 0 24178.2 24,178.20

B1500000055 FLOR MARIA GRULLON SANTOS 25/06/2018 27/06/2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MAYO 2018 NORMAL 0 0 0 0 18000 18,000.00

B1500000336 FLOR MARIA GRULLON SANTOS 16/05/2019 20/05/2019 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE NORMAL 0 10000 0 0 0 10,000.00

A010010011500000378 FLORISTERIA MARANATHA, EIRL 24/08/2016 05/09/2016 CORONA FLORAL NORMAL 0 0 0 0 4720 4,720.00

A010010011500000349 FLORISTERIA MARANATHA, EIRL 02/06/2016 12/09/2016 CORONA FLORAL NORMAL 0 0 0 0 3540 3,540.00

S/N FRANCISCA BRAZOBAN LORENZO 20/05/2019 20/05/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (PADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

S/N FRANCISCA INES THOMPSON SANTANA 24/04/2019 06/05/2019 PAGO DE VACCIONES PENDIENTES VACACIONES 0 0 1 0 0 1.00

S/N FRANCISCO ALBERTO ESPINAL TERRERO 26/12/2018 03/01/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N FRANCISCO JAVIER MENDEZ MENDEZ 31/10/2018 02/11/2018 PAGO COMPENSANCION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N FRANCISCO MONTERO MORILLO 11/10/2018 12/10/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS 30/06/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 ALQUILERES 57750 0 0 0 0 57,750.00

S/N FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 57750 0 0 57,750.00

S/N FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MARZO 2019 ALQUILERES 0 57750 0 0 0 57,750.00

S/N FRANCISCO REYES DE LOS SANTOS 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 57750 0 0 0 57,750.00

B1500000040 FRANKLYN DARIO FRIAS PUELLO 13/05/2019 23/05/2019 PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 0 59000 0 0 0 59,000.00

S/N FREDELYN GARCIA GARCIA 22/06/2018 23/07/2018 PAGO MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO UNIDAD VIOLENCIA DE GENERO DE AZUANORMAL 0 0 0 0 165428.83 165,428.83

S/N FREDY JOSE ALMONTE VALDEZ 12/07/2018 16/07/2018 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 13290.26 13,290.26

B1500000043 FUMICOSMOS, SRL 03/12/2018 03/12/2018 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS CENTRO PENITENCIARIOS NORMAL 0 0 0 0 3181962.45 3,181,962.45

B1500000072 FUMICOSMOS, SRL 01/06/2019 19/06/2019 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS TODOS LOS CCR CORRESPONDIENTE A MAYO/2019NORMAL 0 3181962.45 0 0 0 3,181,962.45

B1500000017 FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAVON 05/06/2019 06/06/2019 PAGO CAPACITACION NORMAL 45000 0 0 0 0 45,000.00

B1500000023 FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA, INC 16/05/2019 17/06/2019 COMPRA DE MAPAS REP. DOM. NORMAL 0 19500 0 0 0 19,500.00

B1500000005 Fundacion Laso 26/04/2019 30/04/2019 PUBLICIDAD (APORTE CONFERENCIA) NORMAL 0 0 100000 0 0 100,000.00

B1500000003 G&A. S.R.L 12/11/2018 12/12/2018 SUMINISTROS P/VARIAS DEPEND. NORMAL 0 0 0 0 63012 63,012.00

A030010011500043682 GAS ANTILLANO, C. POR A. 23/01/2018 08/03/2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018NORMAL 0 0 0 0 112633.11 112,633.11


A030010011500043673 GAS ANTILLANO, C. POR A. 20/01/2018 08/03/2018 SUMINISTRO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018NORMAL 0 0 0 0 86538.99 86,538.99


A030010011500043674 GAS ANTILLANO, C. POR A. 20/01/2018 08/03/2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2018 AL 26/01/2018NORMAL 0 0 0 0 46120 46,120.00










B1500002424 GAS ANTILLANO, SAS 18/03/2019 05/06/2019 PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019 NORMAL 0 0 0 142917.98 0 142,917.98

B1500002959 GAS ANTILLANO, SAS 03/06/2019 24/06/2019 PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE MAYO 2019 NORMAL 118731.49 0 0 0 0 118,731.49

B1500002571 GAS ANTILLANO, SAS 08/04/2019 05/06/2019 PAGO DE GAS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2019 NORMAL 0 0 112310 0 0 112,310.00


B1500002677 GAS ANTILLANO, SAS 23/04/2019 06/06/2019 PAGO DE GAS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2019 NORMAL 0 0 97199.2 0 0 97,199.20

B1500002984 GAS ANTILLANO, SAS 05/06/2019 24/06/2019 PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019 NORMAL 95171.84 0 0 0 0 95,171.84


B1500002567 GAS ANTILLANO, SAS 08/04/2019 05/06/2019 PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019 NORMAL 0 0 91890 0 0 91,890.00

B1500003029 GAS ANTILLANO, SAS 08/06/2019 24/06/2019 PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219 NORMAL 90797 0 0 0 0 90,797.00

B1500002454 GAS ANTILLANO, SAS 21/03/2019 05/06/2019 PAGO DE GAS DEL 16 AL 22 DE MARZO 2019 NORMAL 0 0 0 89760 0 89,760.00




B1500003040 GAS ANTILLANO, SAS 12/06/2019 24/06/2019 PAGO DE GAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/06/2019 al 14/06/219 NORMAL 86548.7 0 0 0 0 86,548.70


B1500002994 GAS ANTILLANO, SAS 06/06/2019 24/06/2019 PAGO DE GAS DE 01 AL 07 DE JUNIO 2019 NORMAL 85554 0 0 0 0 85,554.00







B1500002964 GAS ANTILLANO, SAS 01/06/2019 24/06/2019 PAGO DE GAS DE 04 AL 09 DE MAYO 2019 NORMAL 0 68225.2 0 0 0 68,225.20










B1500002362 GAS ANTILLANO, SAS 11/03/2019 05/06/2019 PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL 2019 NORMAL 0 0 0 46992 0 46,992.00


B1500002570 GAS ANTILLANO, SAS 06/04/2019 05/06/2019 PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019 NORMAL 0 0 42984.1 0 0 42,984.10


11








B1500002766 GAS ANTILLANO, SAS 08/05/2019 07/06/2019 PAGO DE GAS DEL 4 AL 9 DE MAYO 2019 NORMAL 0 39397.5 0 0 0 39,397.50
























































B1500002563 GAS ANTILLANO, SAS 08/04/2019 05/06/2019 PAGO DE GAS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019 NORMAL 0 0 10210 0 0 10,210.00

B1500002380 GAS ANTILLANO, SAS 14/05/2019 05/06/2019 PAGO DE GAS DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019 NORMAL 0 9715.2 0 0 0 9,715.20
















B1500000156 GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL 23/04/2019 10/05/2019 COMPRA DE CAFE NORMAL 0 0 447760 0 0 447,760.00

B1500000158 GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL 09/05/2019 13/06/2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REP.NORMAL 0 132868 0 0 0 132,868.00

B1500000030 GASPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL 10/01/2019 16/01/2019 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO NORMAL 0 0 0 0 12500 12,500.00

S/N GEORGE ADONIS ADAMES CASTRO 04/06/2019 10/06/2019 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 25685.28 0 0 0 0 25,685.28

S/N GILBERTO NOLASCO CARRERA 30/01/2019 30/01/2019 COMPENSACIÓN MENSUAL PARA INTERNOS DE LA DGP, CORRESPONDIENTE LA MES DE ENERO 2019.COMPENSACIONES 0 0 0 0 27000 27,000.00

S/N GISELA ALTAGRACIA CUETO GONZALEZ 15/11/2018 15/11/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N GIUSEPPE VERSACE 15/10/2018 22/10/2018 PAGO POR IMPARTIR TALLER SISTEMA DE DETENCION NORMAL 0 0 0 0 75045 75,045.00

A010010011500000251 GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL 20/10/2017 08/11/2017 COMPRA BOLETOS Y HOSPEDAJE NORMAL 0 0 0 0 154386 154,386.00

B1500000006 GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA, SRL 30/05/2019 14/06/2019 PREVENCION P/ CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 0 88500 0 0 0 88,500.00

S/N GPS INVERSIONES, S.R.L 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019ALQUILERES 0 0 0 80000 0 80,000.00

S/N GPS INVERSIONES, S.R.L 30/11/2018 10/12/2018 PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 40000 40,000.00

S/N GPS INVERSIONES, S.R.L 31/12/2018 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 40000 40,000.00

S/N GPS INVERSIONES, S.R.L 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 40000 40,000.00

S/N GPS INVERSIONES, S.R.L 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 40000 0 0 0 0 40,000.00

S/N GPS INVERSIONES, S.R.L 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 40000 0 0 40,000.00

S/N GPS INVERSIONES, S.R.L 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019 ALQUILERES 0 40000 0 0 0 40,000.00

S/N GPS INVERSIONES, S.R.L 29/08/2018 29/08/2018 PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 40000 40,000.00

S/N GPS INVERSIONES, S.R.L 30/10/2018 30/10/2018 PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 40000 40,000.00

S/N GPS INVERSIONES, S.R.L 27/09/2018 27/09/2018 PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 40000 40,000.00

B1500001995 GRUPO ASTRO, SRL. 4/25/2019 26/04/2019 IMPRESION DE LETREROS EN VINIL NORMAL 0 0 28350.09 0 28,350.09

B1500001958 GRUPO ASTRO, SRL. 4/15/2019 15/04/2019 MARCOS CERTIFICADO (8.5*11) NORMAL 0 0 6293.35 0 6,293.35

B1500000002 GRUPO CELLIN, SRL 10/05/2019 23/05/2019 CELEBRACIÓN Y EVENTOS CON ALMUERZO NORMAL 0 167926.61 0 0 0 167,926.61


12

N/A GRUPO KERETARO GK, SRL 19/06/2019 19/06/2019 PAGO 3RA. CUBICACIÓN POR (RD$ 37,451,873.85) MENOS AVANCES POR (RD$ 7,561,038.68)NORMAL 30244154.7 0 0 0 0 30,244,154.73

B1500000215 GRUPO REMI, SRL. 6/6/2019 06/06/2019 COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA NORMAL 369517 0 0 0 369,517.00

A010010011500001515 GTG INDUSTRIAL, SRL 15/03/2016 20/06/2016 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA NORMAL 0 0 0 0 65118.54 65,118.54



A010010011500001616 GTG INDUSTRIAL, SRL 29/06/2016 13/07/2016 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA NORMAL 0 0 0 0 3540 3,540.00

S/N GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ 29/05/2019 31/05/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

S/N HAROLIN RENE RIVAS 24/04/2018 24/04/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 0 0 0 18000 18,000.00

B1500000105 HECHO EN CASA, SRL 09/04/2019 19/06/2019 PAGO DE ALMUERZO Y CENA NORMAL 0 0 813444.8 0 0 813,444.80

B1500000106 HECHO EN CASA, SRL 09/04/2019 19/06/2019 PAGO DE ALMUERZO Y CENA NORMAL 0 0 434971.6 0 0 434,971.60

S/N HECTOR BIENVENIDO UBRI PIÑA 05/03/2019 07/03/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019ALQUILERES 0 0 0 177000 0 177,000.00

S/N HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 30/11/2018 10/12/2018 PAGO ALQUILER CORRESPONIDIENTE A NOVIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 88500 88,500.00

S/N HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 31/12/2018 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 88500 88,500.00

S/N HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 88500 88,500.00

S/N HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 88500 0 0 88,500.00

B1500000051 HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 13/06/2019 18/06/2019 PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019 NORMAL 88500 0 0 0 0 88,500.00

B1500000052 HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 13/06/2019 18/06/2019 PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 NORMAL 88500 0 0 0 0 88,500.00

B1500000048 HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 13/06/2019 18/06/2019 PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2018 NORMAL 88500 0 0 0 0 88,500.00

B150000000047 HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 13/06/2019 18/06/2019 PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2018 NORMAL 88500 0 0 0 0 88,500.00

S/N HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 6/4/2019 7/1/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 88500 0 0 0 0 88,500.00

S/N HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 88500 0 0 0 88,500.00

S/N HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 30/10/2018 30/10/2018 PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 88500 88,500.00

S/N HEINA YANE CEBALLOS LLUBERES 25/09/2018 27/09/2018 PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 88500 88,500.00

S/N HENRY MISAEL ROA ALCANTARA 01/08/2018 29/08/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N HENRY TOMAS CERDA ABREU 19/09/2016 19/09/2016 SUELDO DEJADOS DE PAGAR CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2012, 2013,02014 Y 2015NORMAL 0 0 0 0 1244834.64 1,244,834.64

S/N HERIBERTO PEREZ DE OLEO 28/12/2017 03/01/2018 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 1 1.00

S/N HERMOSILLO COMERCIAL, SRL 22/02/2019 22/02/2019 ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENTRO DE MENORES (PAGO DEL 20%) LOTE 6 ZONA NORTENORMAL 0 0 0 0 2428112.63 2,428,112.63

S/N HERRAJES RACHEL, SRL 22/02/2019 22/02/2019 ADQUISICION DE INSUMOS PAR CENTRO PENITENCIARIOS Y CENTRO DE MENORES (PAGO DEL 20%)NORMAL 0 0 0 0 18996196.44 18,996,196.44

S/N HILDA MAGDALENA GARCIA CRUCETA 25/04/2019 30/04/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 36450 0 0 36,450.00

S/N HILIANA MARIA ESPINAL ULLOA 25/04/2019 30/04/2019 COMPENSACIÓN DE FALLECIDOS COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 33000 0 0 33,000.00

B1500000011 HILLARY HOME ,EI.R.L 16/05/2019 23/05/2019 600 FARDOS DE AGUA PARA LA PGR NORMAL 0 136800 0 0 0 136,800.00

B1500000005 HILLARY HOME ,EI.R.L 14/03/2019 19/03/2019 SUMINISTRO DE JUEGO DE SABANA NORMAL 0 0 0 136644 0 136,644.00

A010010011500000760 HOTEL PLATINO, SRL 01/12/2016 12/12/2016 HOSPEDAJE SEGURIDAD PROCURADOR VIAJE SANTIAGO PARA ENTREGA DE DONACIONESNORMAL 0 0 0 0 11799.37 11,799.37

B1500002534 HUMANO SEGUROS, S.A 27/12/2018 14/01/2019 PAGO DE INCLUSION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 6661640.04 6,661,640.04

S/N HUMANO SEGUROS, S.A 05/06/2019 21/06/2019 SALDO FINAL DE POLIZA SEGURO DE NUEVA FLOTILLA DE VEHICULOS DE PGR CORRESPONDIENTE AL 30/112018 AL 30/11/2019NORMAL 872275.91 0 0 0 0 872,275.91

B1500003468 HUMANO SEGUROS, S.A 01/06/2019 04/06/2019 PAGO SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A PERIODO 01/06/2019 AL 31/08/2019NORMAL 0 847037.89 0 0 0 847,037.89

B1500000113 IDA GRAPHIC SRL. 5/6/2019 07/05/2019 T-SHIRT BLANCOS Y GORRAS BORDADAS NORMAL 0 29264 0 0 29,264.00

A010010011500000968 IDEMESA, SRL 31/03/2016 09/05/2016 MEDICAMENTOS VARIOS PARA DISPENSARIO NORMAL 0 0 0 0 9262 9,262.00

A010010011500000188 IMPORTACIONES DENTALES, MEDICAS Y FARMACEUTICAS, SRL 01/04/2016 11/05/2016 UTENCILIOS DENTALES NORMAL 0 0 0 0 4606.72 4,606.72

B1500000028 IMPORTADORA CODEPRO , SRL 24/05/2019 13/06/2019 CONFECCION DE MANUAL DE INDUCCION NORMAL 0 129800 0 0 0 129,800.00

B1500000055 IMPORTEXP DOMINICANA, SRL 09/05/2019 10/05/2019 MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LACTANCIA (PGR Y MALECON CENTER)NORMAL 0 104896.43 0 0 0 104,896.43

B1500000070 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 03/04/2019 16/04/2019 CONFECCION DE LETREROS Y SEÑALÉTICAS P/ DIF. FISCALIAS NORMAL 0 0 732807.14 0 0 732,807.14

B1500000075 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 25/04/2019 07/05/2019 COMPRA DE LETREROS, MURAL Y MARCO DE ALUMINIO NORMAL 0 0 137387.4 0 0 137,387.40

B1500000080 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 03/05/2019 10/05/2019 IMPRESION DE FLYER, LETREROS Y AFICHES NORMAL 0 132555.3 0 0 0 132,555.30

B1500000068 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 27/03/2019 04/04/2019 CONFECCIÓN DE SEÑALÉTICAS P/ DIFERENTES FISCALÍAS DE ESTA PGR NORMAL 0 0 0 132455 0 132,455.00

B1500000071 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 03/04/2019 23/04/2019 CONFECCIÓN DE VARIOS BUZONES DE SUGERENCIAS NORMAL 0 0 110920 0 0 110,920.00

B1500000064 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 01/03/2019 26/03/2019 CONFECCIÓN DE CARPETAS, TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS Y SEÑALÉTICAS.NORMAL 0 0 0 0 110064.5 110,064.50

B1500000066 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 20/03/2019 03/04/2019 CONFECCION DE MARCOS DE FOTOS, CARPETAS, TARJETAS Y SELLOS. NORMAL 0 0 0 80405.2 0 80,405.20

A010010011500000007 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 29/09/2016 10/01/2017 SOLICITUD IMPRESIONES VARIADAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGRNORMAL 0 0 0 0 15930 15,930.00

B1500000077 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 01/05/2019 09/05/2019 IMPRESIÓN DE 5 HABLADORES Y 2 BANNER TIPO ROLL UP NORMAL 0 0 15576 0 0 15,576.00

B1500000078 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 01/05/2019 09/05/2019 SUMINISTRO DE IMPRESIONES DE LETREROS HABLADORES EN FULL COLOR NORMAL 0 0 15576 0 0 15,576.00

B1500000079 IMPREGRAFICO CONTRERAS, SRL 03/05/2019 10/05/2019 IMPRESION DE FLYER, LETREROS Y AFICHES. NORMAL 0 8496 0 0 0 8,496.00

A010010011500000406 IMPRESORA CONADEX, SRL 03/02/2016 18/02/2016 COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 21800.5 21,800.50

A020010011500000144 INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A. 21/07/2016 10/08/2016 INSTALACION DE FREIDOR (PGASE) NORMAL 0 0 0 0 28873.3 28,873.30

A020010011500000153 INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A. 13/09/2016 10/11/2016 INSTALACION DE FREIDOR (PGASE) NORMAL 0 0 0 0 5611.24 5,611.24

S/N INES DOLORES ALVARADO 21/03/2019 22/03/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 33000 0 33,000.00

S/N INGENIERIA CIVIL AGRIMENSURA Y TOPOGRAFIA, SRL 26/06/2019 27/06/2019 3ER PAGO CONSULTORIA PARA SUPERVISIONES NUEVOS EDIFICIOS Y NUEVOS CCCROBRAS 1835267.44 0 0 0 0 1,835,267.44

S/N INGENIERIA JG LORA, SRL 24/06/2019 25/06/2019 PAGO 4TA. CUBICACION PARA AMPLIACION CAIPACPL NAJAYO HOMBRES, LOTE 5 OBRAS 18973833.9 0 0 0 0 18,973,833.92

A010010011500001275 INHELTEK, SRL 24/06/2016 30/08/2016 SUMINISTRO VARIOS NORMAL 0 0 0 0 131147.38 131,147.38



A010010011500001235 INHELTEK, SRL 30/06/2016 07/09/2016 SUMINISTRO VARIOS NORMAL 0 0 0 0 13747 13,747.00



A010010011500000305 INMOBILIARIA LA NOEL, EIRL 04/04/2017 11/04/2017 SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA NORMAL 0 0 0 0 78000 78,000.00

B1500000069 INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL 03/06/2019 18/06/2019 PAGO DE ALQUILER CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE HIGUEY CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019ALQUILERES 76700 0 0 0 0 76,700.00

S/N INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 76700 0 0 76,700.00

S/N INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL 27/05/2019 27/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 76700 0 0 0 76,700.00

B1500000002 INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR EDUARDO LA TORRE RODRIGUEZ12/09/2018 17/09/2018 ALQUILER DE SALONES PARA LA JURAMENTACION DE TITULARES DE MINISTERIO PUBLICONORMAL 0 0 0 0 206500 206,500.00

B1500000290 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM) 03/06/2019 18/06/2019 PAGO SERVICIO ENVIO DE VALIJAS CORRESPONDIENTE JUNIO/2019 ALQUILERES 150000 0 0 0 0 150,000.00

S/N INSTITUTO PREPARATORIO DE MENORES SAN CRISTOBAL 02/08/2018 02/08/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018, PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS DEL REFERIDO CENTRONORMAL 0 0 0 0 661174 661,174.00

B1500000762 INVERPLATA S.A 6/12/2019 17/06/2019 BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE NORMAL 18432 0 0 0 18,432.00

B1500000764 INVERPLATA S.A 6/12/2019 17/06/2019 BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE NORMAL 18355.2 0 0 0 18,355.20

B1500000763 INVERPLATA S.A 6/12/2019 17/06/2019 BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE NORMAL 18060.8 0 0 0 18,060.80

B1500000761 INVERPLATA S.A 6/12/2019 17/06/2019 BOLETOS AEREOS Y HOSPEDAJE NORMAL 16640 0 0 0 16,640.00

B1500000726 INVERPLATA, SA 30/05/2019 18/06/2019 BOLETOS AEREOS, HOSPEDAJE, Y SEGURO NORMAL 0 21964.8 0 0 0 21,964.80

B1500000003 INVERSIONES LONETI, SRL 07/05/2019 28/05/2019 SERVICIO DE TASACIONES DE DIFERENTES INMUEBLE INCAUTADOS NORMAL 0 173460 0 0 0 173,460.00

B1500000019 INVERSIONES MARLINSA, SRL 24/06/2019 01/07/2019 PAGO ALQUILER FISCALIA NNA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019 ALQUILERES 74550 0 0 0 0 74,550.00

B1500000001 INVERSIONES ROJUSO, SRL 23/05/2019 13/06/2019 ADQUISICION DE EXTRACTPR DE LECHE PARA LA SALA DE LACTANCIA DE ESTA PGRNORMAL 0 136998 0 0 0 136,998.00

306 Inversiones Tanachlot S. A. 20/11/2014 10/06/2015 CONFECCION DE BANDERAS NORMAL 0 0 0 0 81107.3 81,107.30

A010010011500000203 INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL 02/09/2016 05/10/2016 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 15576 15,576.00

S/N IRENE MARIA HERRERA 28/12/2018 28/12/2018 PAGO POR FALLECIMIENTO HIJA COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N IRMA TOLENTINO OGANDO 04/03/2019 12/03/2019 PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD INDEMNIZACION Y VACACIONES 0 0 0 1 0 1.00

S/N ISABEL ESMERALDA PIMENTEL 18/06/2019 18/06/2019 PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE ABRIL/2019, DEL FALLECIDO SR. MIGUEL ROJAS, A FAVOR SU ESPOSA SRA. ISABEL ESMERALDA PIMENTEL CRUZ, POR UN MONTO DE (RD$7,700.00) MENOS DEDUCCIONES POR (RD$455.07) PARA UN MONTO NETO A PAGAR DE (RD$7,244.93), SEGUN OFICIO D/F 6/05/19, SUSCRITO POR EL LIC. ALFREDO SOLANO, SUB-DIRECTOR FINANCIERO.PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS7244.73 0 0 0 0 7,244.73

S/N ISIDORO DE LOS SANTOS MORENO 21/03/2019 22/03/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

B1500000108 ISIS BUFFETT 6/24/2019 24/06/2019 ALMUERZO PARA REUNION CON EL PROCURADOR NORMAL 18579.1 0 0 0 18,579.10

B1500000100 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN 16/05/2019 23/05/2019 ALQUILER Y MONTAJE P/ REUNION QUE SOSTENDRÁ EL PROCURADOR CON PROCURADORESNORMAL 0 136418.01 0 0 0 136,418.01

B1500000099 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN 16/05/2019 23/05/2019 REFRIGERIO P/ REUNION QUE SOSTENDRÁ EL PROCURADOR CON LOS PROCURADORESNORMAL 0 120637.91 0 0 0 120,637.91

B1500000105 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN 13/06/2019 18/06/2019 MONTAJE Y ALQUILER PARA INDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO PUBLICO NORMAL 66906 0 0 0 0 66,906.00

S/N IVETTE MIGUELINA SANTANA ESPINOSA 17/06/2019 02/07/2019 PAGO VACIONES VACACIONES 11536.69 0 0 0 0 11,536.69

B1500000167 J. ROMERO COMERCIAL, S.R.L 6/5/2019 10/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 204100 0 0 0 204,100.00

B1500000074 J.C.Q INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL 6/24/2019 28/06/2019 MANTENIMIENTO DE ASCENSOR NORMAL 4956 0 0 0 4,956.00

S/N JACQUELINE ALTAGRACIA TORRES REYES 26/06/2019 28/06/2019 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (MADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

B1500000094 JACUS PUBLICITARIA, EIRL 28/05/2019 17/06/2019 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 0 35400 0 0 0 35,400.00

B1500000077 JENMARIP 6/25/2019 25/06/2019 PAGO DE PUBLICIDAD NORMAL 59000 0 0 0 59,000.00

S/N JESSICA MERCEDES THEN VARGAS 17/06/2019 01/07/2019 PAGO VACACIONES Y SALARIO NAVIDAD/2018 INDEMNIZACION Y VACACIONES27041.17 0 0 0 0 27,041.17

S/N JESUS FRANCISCO DIAZ REYES 19/02/2019 19/02/2019 PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES INDEMNIZACION Y VACACIONES 0 0 0 0 28907.29 28,907.29

S/N JESUS MARIA TAVAREZ DE LOS SANTOS 11/04/2019 12/04/2019 COMPENSACIÓN DE FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

B1500000013 JESUS MARTE 18/06/2019 19/06/2019 PAGO SERVICIO NOTARIZACION DE DOCUMENTOS NORMAL 36108 0 0 0 0 36,108.00

S/N JHON FRANCISCO MERAN MERAN 26/02/2019 26/02/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIDO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N JHONATAN RAFAEL MADERA ALMONTE 08/05/2019 10/05/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00


13

S/N JHONY RAFAEL VARELA CASTRO 02/08/2018 29/08/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N JILBERT ENRIQUE MOREAUX CABREJA 04/06/2019 10/06/2019 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 10383.02 0 0 0 0 10,383.02

B1500000073 JM DISEÑOS 6/18/2019 19/06/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CAOBA. NORMAL 103840 0 0 0 103,840.00

B1500000072 JM DISEÑOS 6/17/2019 19/06/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA (PARA SALA DE LACTANCIA) NORMAL 49560 0 0 0 49,560.00

B1500000002 JOAN MANUEL LUIS MERCEDES 2/23/2018 11/04/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 16166 0 16,166.00

S/N JOANNA ALTAGRACIA MARIÑEZ DE GRULLON 15/06/2018 15/06/2018 PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018 COMPENSACION POR INCENTIVO0 0 0 0 2000 2,000.00

S/N JOAQUIN ELIGIO DIAZ VELOZ 28/11/2018 30/11/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N JOAQUIN GOMEZ MEDINA 06/11/2018 07/11/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO POR ESPOSA COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

B1500000174 JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL 21/06/2019 27/06/2019 ADQUISICION DE GOMAS DE VEHICULOS PARA USOS DE ESTA PGR NORMAL 240000 0 0 0 0 240,000.00

B1500000166 JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL 13/06/2019 18/06/2019 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA UTILIZAR EN ESTA PGR NORMAL 240000 0 0 0 0 240,000.00

B1500000139 JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL 08/04/2019 11/04/2019 GOMAS PARA VEHÍCULOS (PGR) NORMAL 0 0 85000 0 0 85,000.00

B1500000007 JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZ 22/02/2019 24/04/2019 PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CONFESION DE PLANOS EN TERRENOS CARRETERA HATO MAYOR -SABANA DE LA MARNORMAL 0 0 0 0 212400 212,400.00

S/N JORGE YAN PETEBAAN 26/03/2019 02/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N JOSE ALEJANDRO PAULINO RODRIGUEZ 06/06/2019 11/06/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

S/N JOSE ALEJANDRO PAULINO RODRIGUEZ 22/05/2019 27/05/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

S/N JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA 23/10/2018 23/10/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJO MAYOR DE EDAD COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N JOSE ELIAS DE LA CRUZ LOPEZ 16/05/2019 27/05/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

S/N JOSE ELIGIO CASILLA PEREZ 17/06/2019 19/06/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

B1500000019 JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL 07/08/2018 29/08/2018 DESMANTELACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EN INSTALACIONES QUE OCUPARAN PROCURADORES ADJUNTOS EN EL EDIFICIO VIEJO DE ESTA PGRNORMAL 0 0 0 0 824783.63 824,783.63

B1500000071 JOSE MARMOL DISENOS Y CONSTRUCCIONES, SRL 06/06/2019 14/06/2019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE GABINETES CON MESETA NORMAL 136113 0 0 0 0 136,113.00

S/N JOSE RAFAEL PERALTA MARTINEZ 13/06/2019 17/06/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

S/N JOSE RAFAEL PERALTA MARTINEZ 31/07/2018 27/08/2018 POR CONCEPTO DE FALLECIMIENTO DE SU MADRE LA SEÑORA RAFAELA AMADA MARTINEZ BAUTISTACOMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N JOSE RAMON BATISTA POLANCO 15/06/2018 15/06/2018 PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018 COMPENSACION POR INCENTIVO0 0 0 0 3000 3,000.00

S/N JOSEFINA ALTAGRACIA VEGA 24/04/2019 30/04/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 33000 0 0 33,000.00

S/N JOSEFINA DE MOTA ARACHE 02/04/2019 10/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADO BENEFICIARIO ESPOSACOMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 36450 0 36,450.00

S/N JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO 13/09/2018 13/09/2018 COMPENSACION COMPENSACIONES 0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO 25/09/2018 25/09/2018 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO PERTENECIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO 04/07/2018 09/07/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N JOSSENNY UVALDINA MONTERO CARABALLO 12/12/2018 19/12/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA MAYOR DE EDAD COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000099 JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ 24/05/2019 27/05/2019 PUBLICIDAD P/ LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO NORMAL 0 59000 0 0 0 59,000.00

S/N JUAN ANTONIO LUGO SANTANA 24/04/2019 30/04/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

B1500000025 JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ 29/05/2019 17/06/2019 PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO NORMAL 0 59000 0 0 0 59,000.00

S/N JUAN CARLOS LAMA ETIL 24/04/2019 06/05/2019 PAGO DE VACCIONES PENDIENTES VACACIONES 0 0 4107.32 0 0 4,107.32

S/N JUAN CARLOS PEREZ ALCANTARA 07/09/2018 11/09/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJA RECIENACIDA COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N JUAN EMANUEL MARTE REYES 21/03/2019 22/03/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N JUAN EMILIO OZUNA CASTILLO 17/06/2019 01/07/2019 PAGO VACACIONES VACACIONES 11536.69 0 0 0 0 11,536.69

S/N JUAN RAMON BENCOSME DUARTE 31/05/2019 31/05/2019 PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE OFICINAS EN DUROK Y COLOCACION DE ALUZINC EN LA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO DE LA AV. ROMUNO BETANCOURT, REFERENTE A LA FACTURA NCF B1100000708, SEGUN OFICIO D/F 8/03/19, SUSCRITO POR LA ING. JENNY MARTE, ENC. PROYECTOS DEL DESPACHOPAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 100890 0 0 0 100,890.00

S/N JUAN RAMON BENCOSME DUARTE 31/05/2019 31/05/2019 PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE OFICINAS EN SHEETROK, EN LA SEDE PRINCIPAL DEL INACIF, REFERENTE A LA FACTURA NCF B1100000707, SEGUN OFICIO D/F 8/03/19, SUSCRITO POR LA ING. JENNY MARTE, ENC. PROYECTOS DEL DESPACHOPAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 85904 0 0 0 85,904.00

S/N JUANA ELIZABETH MONTAS DICKSON 26/02/2019 07/03/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE EMPLEADA DIGNA OLIVO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N JUANA MARIA TEJADA FRANCISCO 23/01/2019 28/01/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N JUANA YUBERKIS CABRERA GOMEZ 28/08/2018 28/08/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N JULIANA MARTINEZ TEJEDA 17/08/2018 17/08/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000097 JULIO CURY 6/12/2019 14/06/2019 ASESORIA LEGAL EN MATERIA PENAL NORMAL 141600 0 0 0 141,600.00

S/N KEILY RUDI ALVAREZ BELTRE 12/11/2018 15/11/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000217 KELNET COMPUTER, SRL 6/7/2019 07/06/2019 CAJA UTP CAT 6, CABLE UTP Y PATCH CORDS DE 7 PIES NORMAL 148512.44 0 0 0 148,512.44

B1500000220 KELNET COMPUTER, SRL 6/10/2019 11/06/2019 EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS NORMAL 128734.47 0 0 0 128,734.47

S/N KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019ALQUILERES 0 0 0 90000 0 90,000.00

S/N KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES 30/11/2018 10/12/2018 PAGO ALQUILER CORRESPONIDIENTE A NOVIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 45000 45,000.00

S/N KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES 31/12/2018 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 45000 45,000.00

S/N KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 45000 45,000.00

S/N KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 45000 0 0 45,000.00

S/N KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 45000 0 0 0 0 45,000.00

S/N KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 ALQUILERES 0 45000 0 0 0 45,000.00

S/N KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES 29/08/2018 29/08/2018 PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 45000 45,000.00

S/N KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES 30/10/2018 30/10/2018 PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 45000 45,000.00

S/N KENIA MILAGROS MEJIA MERCEDES 27/09/2018 27/09/2018 PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 45000 45,000.00

S/N L&L DESIGN SRL 01/09/2016 20/09/2016 PAGO 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE OBRAS 0 0 0 0 896031.2 896,031.20

B1500000098 LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL 4/12/2019 31/05/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 45430 0 0 45,430.00

B1500000097 LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL 4/12/2019 31/05/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 31329 0 0 31,329.00

B1500000101 LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL 4/30/2019 10/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 27824.4 0 0 0 27,824.40

B1500000096 LABORATORIO Y SERVICIOS DIESEL G&E, SRL 4/1/2019 31/05/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 24709.02 0 0 24,709.02



B1500000067 LARIMAR TOURS, SRL 08/04/2019 06/05/2019 BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA Y SEGURO DE VIAJES NORMAL 0 0 259050 0 0 259,050.00

B1500000077 LARIMAR TOURS, SRL 27/05/2019 13/06/2019 BOLETOS AEREO IDA Y VUELTA PARA COLOMBIA Y NEW JERSEY NORMAL 0 204524.5 0 0 0 204,524.50

B1500000266 LASA MOTORS 5/29/2019 05/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 6896.2 0 0 0 6,896.20

A010010011500002087 LEASING DEL ATLANTICO CORP. 3/28/2018 08/02/2019 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS NORMAL 0 0 0 0 782694 782,694.00

A010010011500002050 LEASING DEL ATLANTICO CORP. 12/16/2017 08/02/2019 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS NORMAL 0 0 0 0 154627.2 154,627.20

A010010011500002104 LEASING DEL ATLANTICO CORP. 4/11/2018 08/02/2019 SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS NORMAL 0 0 0 0 83013 83,013.00



A010010011500002087 LEASING DEL ATLANTICO, CORP 28/03/2018 02/04/2018 SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO DE ESTA PGR NORMAL 0 0 0 0 782694 782,694.00

B1500000018 LEDTRIC, SRL 01/05/2019 17/06/2019 SUMINISTROS DE MATERIALES FERRETEROS NORMAL 0 0 13810.72 0 0 13,810.72

S/N LEONIDAS VASQUEZ DE LA CRUZ 29/01/2019 05/02/2019 PAGO SALARIO DE NAVIDAD Y VACACIONES INDEMNIZACION Y VACACIONES 0 0 0 0 126828.13 126,828.13

S/N LEONILDA RECIO FAMILIA 14/11/2018 15/11/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N LEOPOLDO NOVAS BONILLAS 04/06/2019 10/06/2019 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 8860.18 0 0 0 0 8,860.18

S/N LIDIA ALTAGRACIA LOPEZ REYES 27/09/2018 28/09/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

B1500000007 LINX CORPORATION, SRL 25/05/2019 14/06/2019 CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTO NORMAL 0 556025.7 0 0 0 556,025.70

B1500000006 LINX CORPORATION, SRL 24/05/2019 13/06/2019 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO NORMAL 0 63800 0 0 0 63,800.00

B1500000005 LINX CORPORATION, SRL 03/05/2019 13/05/2019 MASCARILLAS P/ NEBULIZAR P/ USO DEL DISPENSARIO NORMAL 0 22408.2 0 0 0 22,408.20

B1500000017 LIRTEC SRL 03/06/2019 07/06/2019 ADQUISICION DE CAMARA VIGILANCIA PARA RECINTOS PENITENCIARIAS NORMAL 3866708.96 0 0 0 0 3,866,708.96

B1500000018 LIRTEC SRL 09/05/2019 10/05/2019 FIREWALL CLUSTER Y SWITCH P/ SEGURIDAD DE RED NORMAL 0 76695.28 0 0 0 76,695.28

S/N LISETTE DEL CARMEN AYBAR FILPO 15/05/2019 27/05/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

B1500000308 LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA) 09/04/2019 11/04/2019 COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA LA PGR NORMAL 0 0 477748.96 0 0 477,748.96

S/N LUIS ALBERTO JIMENEZ PERALTA 15/06/2018 15/06/2018 PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018 COMPENSACION POR INCENTIVO0 0 0 0 3000 3,000.00

S/N LUIS ALFREDO ALCANTARA VALDEZ 26/06/2019 28/06/2019 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (PADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

B1500000008 LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ 03/12/2018 20/11/2018 PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO CORREPONDIENTE A DICIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 59000 59,000.00

B1500000007 LUIS ARCADIO RAMIREZ RAMIREZ 03/11/2018 20/11/2018 PROPAGANDA CAMPAÑA DE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO CORREPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018NORMAL 0 0 0 0 59000 59,000.00

B1500000015 LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ 13/06/2019 18/06/2019 PAGO ALQUILER DE CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO JUNIO/2019 ALQUILERES 257413.09 0 0 0 0 257,413.09

B1500000045 LUXUS COMERCIAL, SRL 03/06/2019 13/06/2019 SERVICIO DE BRILLADO DE PISO PARA GALAXY APARTA HOTEL (INMUEBLE INCAUTADO)NORMAL 814790 0 0 0 0 814,790.00

B1500000043 LUXUS COMERCIAL, SRL 14/05/2019 15/05/2019 DOS CONTROLES DE ACCESO BIOMÉTRICO P/ INVESTIGACIÓN CRIMINAL NORMAL 0 114460 0 0 0 114,460.00

B1500001588 MAGNA MOTORS, S.A 6/10/2019 24/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 17079.85 0 0 0 17,079.85

B1500001497 MAGNA MOTORS, SA 14/05/2019 03/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 11785.65 0 0 0 11,785.65

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019ALQUILERES 0 0 0 26400 0 26,400.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 30/11/2018 10/12/2018 PAGO ALQUILER CORRESPONIDIENTE A NOVIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 31/12/2018 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 13200 0 0 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 13200 0 0 0 0 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019 ALQUILERES 0 13200 0 0 0 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 29/08/2018 29/08/2018 PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 28/02/2018 28/02/2018 PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00


14

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 30/07/2018 30/07/2018 PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 29/06/2018 29/06/2018 PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 31/03/2018 02/04/2018 PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 31/05/2018 29/05/2018 PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 30/04/2018 01/05/2018 PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 30/10/2018 30/10/2018 PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MANOLO GERALDINO PAULA 27/09/2018 27/09/2018 PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 13200 13,200.00

S/N MARGIE SHEREZADE AQUINO TEJEDA 30/06/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 2019 ALQUILERES 27013.98 0 0 0 0 27,013.98

S/N MARIA ALTAGRACIA SERRANO DE SPRAUS 04/06/2018 09/07/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N MARIA ALTAGRACIA VENTURA MARTE 31/10/2018 02/11/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ GENAO 02/04/2019 10/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N MARIA CRISTINA RAMIREZ DE LA CRUZ 24/07/2018 30/07/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 15000 15,000.00

S/N MARIA DEL CARMEN ALVAREZ DE MAIO 01/03/2019 07/03/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

A010010011500000098 MARIA DEL CARMEN FRANCO PEREZ 20/09/2017 03/05/2018 CONFESICION DE LANDYARD NORMAL 0 0 0 0 22508.5 22,508.50

S/N MARIA DEL CARMEN JIMENEZ FELIZ 11/04/2019 24/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

S/N MARIA EUSTACIA GUERRERO P. DE CASTILLO 29/05/2019 31/05/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 33000 0 0 0 33,000.00

S/N MARIA GUADALUPE SANTANA PERALTA 03/12/2018 06/12/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N MARIA ISABEL MATOS MONDESI 21/03/2019 22/03/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO EMPLEADO SR. ROBERTO MATOS COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 36450 0 36,450.00

S/N MARIBEL ALTAGRACIA PAULINO MENDEZ 25/04/2019 25/04/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

S/N MARIBEL ROSA GERALDINO 19/06/2018 04/07/2018 COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENT-EMPLEADO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N MARICRUZ MENDEZ JIMENEZ 14/11/2017 21/11/2017 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 1 1.00

S/N MARILYN RAMIREZ CASTILLO 24/04/2019 06/05/2019 PAGO DE VACCIONES PENDIENTES VACACIONES 0 0 12291.81 0 0 12,291.81

S/N MARIO JOSE ALMONTE ACEVEDO 17/10/2018 26/10/2018 COMPENSACION FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

N/A MARIZAN, INGENIERIA, CONSTRUCCION Y BIENES RAICES, SRL 19/06/2019 19/06/2019 PAGO 4TA.. CUBICACIÓN POR (RD$ 33,306,476.68) MENOS AVANCES POR (RD$ 6,724,137.74)OBRAS 26896551 0 0 0 0 26,896,550.99

S/N MARLEN ESTHER PEÑA VOLQUEZ 30/01/2019 04/02/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000231 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 31/05/2019 06/06/2019 MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS NORMAL 0 365040.79 0 0 0 365,040.79

B1500000229 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 31/05/2019 17/06/2019 MATERIALES GRUESOS PARA CASITAS ECONOMICAS NORMAL 0 291651.5 0 0 0 291,651.50

B1500000236 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 29/05/2019 17/06/2019 MESAS Y SILLAS PLEGABLES NORMAL 0 179584.67 0 0 0 179,584.67

B1500000190 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 28/03/2019 21/05/2019 MATERIALES P/ TRABAJOS EN FISCALIA VILLA CONSUELO NORMAL 0 0 0 76114.01 0 76,114.01

B1500000211 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 30/04/2019 21/05/2019 MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS CASITAS ECONOMICAS DE GUERRA NORMAL 0 0 53282.9 0 0 53,282.90

B1500000199 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 09/04/2019 23/04/2019 MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS NORMAL 0 0 49758.1 0 0 49,758.10

B1500000219 MAROCTAC COMERCIAL, SRL 08/05/2019 21/05/2019 MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LACTANCIA PGR Y MALECON CENTERNORMAL 0 39374.22 0 0 0 39,374.22

B1500000240 MAROTAC COMERCIAL, SRL. 6/6/2019 06/06/2019 COMPRA DE NEVERA 14 PIES NORMAL 35093.55 0 0 0 35,093.55

S/N MASSIEL PATRICIA BREA GUERRERO 13/12/2017 26/12/2017 REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO FUERA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017INDEMNIZACION 0 0 0 0 1083.33 1,083.33

S/N MAXIMO RODRIGUEZ RAMIREZ 15/06/2018 15/06/2018 PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018 COMPENSACION POR INCENTIVO0 0 0 0 4000 4,000.00

B1500000006 MAXWELL ARISTOTELES REYES DE LA ROSA 06/06/2019 14/06/2019 PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO NORMAL 88500 0 0 0 0 88,500.00

B1500000039 MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, SRL 01/04/2019 03/04/2019 SERVICIO DE TRADUCCIÓN NORMAL 0 0 0 67786.28 0 67,786.28

A010010011500001323 MEDISERVI, SRL 06/06/2016 06/07/2016 SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO NORMAL 0 0 0 0 46818.6 46,818.60

A010010011500001292 MEDISERVI, SRL 05/04/2016 09/05/2016 SUMINISTROS FARMACEUTICOS PARA DISPENSARIO NORMAL 0 0 0 0 6030.39 6,030.39

B1500000006 MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL 22/02/2019 26/02/2019 DESAYUNO PARA REUNION DE DIRECTORES DEL MINISTERIO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 71879.68 71,879.68

A010010011500000622 MERCANTIL RAMI, SRL 05/09/2016 07/09/2016 ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA NORMAL 0 0 0 0 37864.95 37,864.95

A010010011500000605 MERCANTIL RAMI, SRL 07/09/2016 07/09/2016 ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA NORMAL 0 0 0 0 25735.8 25,735.80

A010010011500000607 METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL 23/09/2016 28/09/2016 SERVICIO INSTALACION DE CAMARA NORMAL 0 0 0 0 860531.52 860,531.52

S/N MIGUEL ANGEL REYNOSO GENAO 28/02/2019 28/02/2019 PARA REALIZAR PAGO MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS DE CONFECCIÓN DE PLATAFORMAS PARA CAMASTROS O CAMAROTES METÁLICOS, EN EL CENTRO DE MENORES DE LA CIUDAD DEL NIÑO PARA RECIBIR INTERNOS DEL CENTRO DE MENORES DE BATEY BIENVENIDO POR EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE CENTROS Y CÁRCELES EJECUTADOS POR EL POC. GRALNORMAL 0 0 0 0 76560 76,560.00

S/N MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019 ALQUILERES 0 22000 0 0 0 22,000.00

S/N MIGUEL DE JESUS ALT LORA REYES 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 22000 0 0 22,000.00

S/N MIGUEL DE JESUS ALT. LORA REYES 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILERES LOCAL ENERO, FEBRERO, MARZO ALQUILERES 0 66000 0 0 0 66,000.00

S/N MIGUEL DE JESUS ALT. LORA REYES 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL JUNIO 2019 ALQUILERES 0 22000 0 0 0 22,000.00

S/N MILAGROS ALTAGRACIA JIMENEZ PERALTA 16/04/2019 24/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 33000 0 0 33,000.00

S/N MILAGROS RAMIREZ DE LA CRUZ 12/09/2018 12/09/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 15000 15,000.00

S/N MILEDY THELMA CANARIO 08/06/2018 14/06/2018 PAGO DE VACIONES VACACIONES 0 0 0 0 27918.78 27,918.78

S/N MIREYA PUELLO GARCIA 16/03/2018 21/03/2018 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO ESPOSO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

A010010011500000026 MIXCORP, SRL 11/10/2016 01/11/2016 SUMINISTROS ELECTRICOS NORMAL 0 0 0 0 3775.41 3,775.41

S/N MOAOA, SRL 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 50082.82 0 0 0 0 50,082.82

S/N MOAOA, SRL 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019 ALQUILERES 0 50082.82 0 0 0 50,082.82

S/N MODESTO EMILIO RIVERA VELASQUEZ 12/03/2019 21/03/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

B1500000001 MONITOREOS DOMINICANA 6/3/2019 11/06/2019 DECODIFICADOR DE 5 BANDAS NORMAL 2724313.89 0 0 0 2,724,313.89

A010010011500005688 MOTO FRANCIS, SRL 10/05/2016 23/05/2016 REPARACION MOTOCICLETA NORMAL 0 0 0 0 25889.2 25,889.20

A010010011500005717 MOTO FRANCIS, SRL 15/06/2016 30/06/2016 REPARACION MOTOCICLETA NORMAL 0 0 0 0 8850 8,850.00

A010010011500005809 MOTO FRANCIS, SRL 02/09/2016 19/09/2016 REPARACION MOTOCICLETA SUZUKI FICHA 291 NORMAL 0 0 0 0 6649.3 6,649.30

B1500000013 MR & PV INVESTMENTS S.A.S 7/26/2018 26/07/2018 IMPRESION BOND 20 8,5*11 NORMAL 0 0 0 0 39648 39,648.00

B1500000016 MR & PV INVESTMENTS S.A.S 8/1/2018 01/08/2018 ENCUADERNADO IMPRESIONES NORMAL 0 0 0 0 39135.9 39,135.90

B1500000012 MR & PV INVESTMENTS S.A.S 7/25/2018 25/07/2018 COPIAS BOND F/C 8,5*11 NORMAL 0 0 0 0 33000 33,000.00



B1500000050 MR & PV INVESTMENTS S.A.S 9/21/2018 21/09/2018 IMPRESION BOND 20 8,5*11 NORMAL 0 0 0 0 5510.6 5,510.60

B1500000015 MR & PV INVESTMENTS S.A.S 7/27/2018 27/07/2018 IMPRESION Y LAMINADOS NORMAL 0 0 0 0 1719.31 1,719.31

B1500000061 MR & PV INVESTMENTS S.A.S 11/14/2018 14/11/2018 IMPRESION Y SOBRE CARTA NORMAL 0 0 0 0 1487.1 1,487.10

B1500000063 MR & PV INVESTMENTS S.A.S 11/20/2018 20/11/2018 IMPRESIONES BOND, FC 8,5*11 NORMAL 0 0 0 0 1487.1 1,487.10

B1500000026 MR & PV INVESTMENTS S.A.S 9/6/2018 06/09/2018 PLOTEO F/C VINIL ADHESIVO NORMAL 0 0 0 0 1274.4 1,274.40

B1500000828 MUEBLES OMAR 5/23/2019 28/05/2019 COMPRA DE MUEBLES Y MESA NORMAL 0 20130.8 0 0 20,130.80

A010010021500006134 MUEBLES OMAR, SA 12/04/2016 01/09/2016 COMPRA DE MUEBLES Y MESA NORMAL 0 0 0 0 25951.6 25,951.60

A010010011500001969 MUELLES Y FRENOS FLAQUER, SRL 02/08/2016 26/08/2016 REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 21712 21,712.00

S/N NATAN RAFAEL ACEVEDO CORDERO 22/10/2018 23/10/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N NAYRA ALEXANDRA RICHARDSON RODRIGUEZ 29/05/2019 31/05/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

S/N NEFTALI ALVAREZ SILVERIO 19/03/2019 19/03/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

B1500000007 NEGOCIOS MEYARA 5/30/2019 13/06/2019 PAGO DE PUBLICIDAD NORMAL 115640 0 0 0 0 115,640.00

S/N NELIN ANTONIO GOMEZ 27/06/2018 27/06/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 0 0 0 12500 12,500.00

B1500000034 NELSON RAFAEL PERALTA 12/06/2019 17/06/2019 PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 59000 0 0 0 0 59,000.00

B1500000030 NELSON RAFAEL PERALTA 19/03/2019 27/05/2019 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO NORMAL 0 0 0 59000 0 59,000.00

S/N NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ 31/10/2018 02/11/2018 PAGO COMPENSANCION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N NELSON RODRIGUEZ TEJADA 21/03/2019 22/03/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N NETANIAS AZAREEL PEÑA FERNANDEZ 17/01/2018 22/01/2018 PAGO VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 1 1.00

A010010011500000908 NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS DE SANTIAGO, SRL 22/04/2016 11/05/2016 REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 21200 21,200.00

A010010011500000952 NEW IMAGE SOLUTIONS AND MARKETING, SRL 16/07/2016 01/07/2016 CONFECCION DE SELLOS NORMAL 0 0 0 0 43624.6 43,624.60

S/N NIDIA RAMIREZ ENCARNACION 24/06/2019 26/06/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

B1500000136 OBI TV, SRL 04/06/2019 05/06/2019 ARRENDAMIENTO ESPACIO TELEVISIVO EN RNN, CANAL 27 UHF NORMAL 47200 0 0 0 0 47,200.00

S/N OBISPO MANUEL DE LA CRUZ MORLA 06/06/2019 11/06/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

A010010011500002060 OD DOMINICANA CORP 18/04/2016 31/08/2016 ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 137827.04 137,827.04

S/N ODALIS RAMONA MERCADO MORRIS DE SALAS 15/05/2019 27/05/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO MENOR RECIENACIDO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 33000 0 0 0 33,000.00

S/N ODILIS GARCIA RUIZ 20/07/2018 29/08/2018 PAGO COMPENSANCION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N OFELIA ALTAGRACIA QUINONEZ DOMINGUEZ 13/11/2018 15/11/2018 PAGO DE VACACIONES Y SALARIO DE NAVIDAD INDEMNIZACION Y VACACIONES 0 0 0 0 21227.5 21,227.50

B1500001012 OFFITEK, SRL 23/04/2019 02/05/2019 COMPRA CAJAS DE ARCHIVO LEGAL NORMAL 0 0 129682 0 0 129,682.00

A010010011500012824 OFFITEK, SRL 30/08/2016 11/10/2016 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 57155.37 57,155.37

B1500001073 OFFITEK, SRL 15/05/2019 13/06/2019 ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE ALMACEN Y SERVICIO GENERALES DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REP.NORMAL 0 44533.2 0 0 0 44,533.20

B1500000245 OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)10/06/2019 13/06/2019 APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIONES PUNTO GOB DE SAMBIL CORRESPONDIENTE A JUNIO/2019NORMAL 108000 0 0 0 0 108,000.00

B1500000159 OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)08/04/2019 12/04/2019 APORTE POR SOSTENIMIENTO OPERACIONES PUNTO GOB EN MENGACENTRO CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019NORMAL 0 0 107484 0 0 107,484.00

B1500000131 OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)07/03/2019 27/05/2019 APORTE POR SOSTENIMIENTO OPERACIONES PUNTO GOB EN MENGACENTRO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019NORMAL 0 0 0 107484 0 107,484.00

B1500000132 OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)07/03/2019 27/05/2019 APORTE POR SOSTENIMIENTO OPERACIONES PUNTO GOB EN MENGACENTRO CORRESPONDIENTE A MARZO/2019NORMAL 0 0 0 107484 0 107,484.00

B1500000189 OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)08/05/2019 27/05/2019 APORTE POR SOSTENIMIENTO OPERACIONES PUNTO GOB EN MENGACENTRO CORRESPONDIENTE A MAYOI/2019NORMAL 0 107484 0 0 0 107,484.00

S/N OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)29/06/2018 29/06/2018 PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 107484 107,484.00

S/N OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)31/05/2018 29/05/2018 PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 107484 107,484.00


15

S/N OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (OPTIC)30/04/2018 01/05/2018 PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 107484 107,484.00

A010010011500001242 OHTSU DEL CARIBE, SRL 28/06/2016 15/07/2016 ADQUISICION DE GOMAS Y BATERIAS DE VEHICULOS PARA USOS DE ESTA PGR NORMAL 0 0 0 0 112208.04 112,208.04




B1500004033 OMEGA TECH, SA 01/05/2019 09/05/2019 COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y REDES P/ USO DE ESTA PGR NORMAL 0 0 10100.32 0 0 10,100.32

B1500003805 OMEGA TECH, SA 06/04/2019 09/05/2019 COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA NORMAL 0 0 5133.87 0 0 5,133.87

S/N ORTIZ CASANOVAS MONTERO 19/09/2018 20/09/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000349 OZAVI RENT A CAR, SRL 01/05/2019 06/06/2019 SERVICIO DE ALQUILER DE 8 CAMIONETAS NORMAL 0 0 1020001.44 0 0 1,020,001.44

B1500000535 PA CATERING 6/15/2019 27/06/2019 DESAYUNO, ALMUERZO, REFRIGERIO P/ TALLER DE CAPACITACION. NORMAL 117646 0 0 0 0 117,646.00

B1500000305 PA CATERING 11/17/2018 19/11/2018 SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVO NORMAL 0 0 0 0 21653 21,653.00

B1500000386 PA CATERING 1/28/2019 24/04/2019 SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS NORMAL 0 0 8643.5 0 0 8,643.50

B1500000470 PA CATERING, SRL 16/04/2019 24/04/2019 REFRIGERIO P/ TALLER DE CAPACITACIÓN ENLACES COMUNITARIOS NORMAL 0 0 211692 0 0 211,692.00

B1500000011 PABLO AGUILERA 9/21/2018 26/09/2018 PAGO DE PUBLICIDAD NORMAL 0 0 0 0 59000 59,000.00

S/N PABLO ANTOLIN TRONCOSO FERNANDEZ 27/09/2018 28/09/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N PABLO JOSE REYES MORA 12/11/2018 14/11/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

A010010011500002580 PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 06/07/2016 23/09/2016 MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 228665.17 228,665.17

B1500000275 PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 29/05/2019 14/06/2019 COMPRA DE RESMA DE PAPEL NORMAL 0 137354.36 0 0 0 137,354.36

A010010011500002596 PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 15/07/2016 23/09/2016 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 117796.12 117,796.12

B1500000226 PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 18/03/2019 14/06/2019 COMPRA DE MEMORIAS USB NORMAL 0 0 0 104430 0 104,430.00

B1500000243 PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 04/04/2019 23/04/2019 COMPRA DE TONERS Y Y DIEZ MEMORIA USB NORMAL 0 0 98246.8 0 0 98,246.80

B1500000213 PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 25/02/2019 17/06/2019 COMPRA DE RESMA PAPEL BOND NORMAL 0 0 0 0 58410 58,410.00

A010010011500002598 PADRON OFFICE SUPPLY, SRL 15/07/2016 29/07/2016 MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 8307.5 8,307.50

S/N PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTOS VIA CHEQUE SEPTIEMBRE 219/09/2018 19/09/2018 PERTENECIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 138900 138,900.00

S/N PAPIA FRANCISCA GIL SANTOS 25/02/2019 25/02/2019 COMPENSACION POR FALLECIDO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N PAPIA FRANCISCA GIL SANTOS 04/06/2019 10/06/2019 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 8998.62 0 0 0 0 8,998.62

S/N PARASATA MERCANTIL, SRL 22/02/2019 25/02/2019 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CCR CORRESPONDIENTE A LOS LOTES 1 Y 2 ZONA SURNORMAL 0 0 0 0 16482749.3 16,482,749.30

B1500000115 PC OUTLET 5/29/2019 29/05/2019 COMPRA DE LAPTOP. NORMAL 0 57600 0 0 0 57,600.00

S/N PEDRO ANTONIO PICHARDO RODRIGUEZ 14/09/2018 18/09/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N PEDRO JUAN SANCHEZ VARGAS 28/11/2018 30/11/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N PEDRO ROSARIO ROSARIO 13/11/2018 15/11/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N PEDRO TAVAREZ PUELLO 24/05/2016 24/05/2016 PAGO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTAN SERVICIO PARA EL SISTEMA ELECTRICOPAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 0 0 0 7000 7,000.00

A010010011500000097 PG COMERCIAL, SRL 15/08/2016 26/08/2016 COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA NORMAL 0 0 0 0 144255 144,255.00

A010010011500000081 PG COMERCIAL, SRL 20/05/2016 24/05/2016 COMPRA DE ARTICULOS PARA COCINA DIV. DE MAYORDOMIA NORMAL 0 0 0 0 111073.4 111,073.40



B1500000011 PIDSMART 2/5/2019 05/02/2019 LIMPIEZA DE FILTRANTES Y TRAMPA DE GRASA NORMAL 0 10030 0 0 0 10,030.00

B1500000027 PINK IGUANA, SRL 17/06/2019 18/06/2019 MONTAJE DE STAND P/ REUNION PREVENCION DEL CRIMEN NORMAL 51920 0 0 0 0 51,920.00

S/N PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC 03/08/2018 03/08/2018 INSCRIPCION CAPACITACION CURSO MANEJO DE CRISIS CORPORATIVA IMPARTIDO LOS EMPLEADOS ANDREA KALAF Y NELISA OGANDONORMAL 0 0 0 0 81600 81,600.00

S/N PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC 09/04/2019 10/04/2019 PAGO 50% DEL MONTO US$2200.00 (RD$55,605.00) SERA PAGADO EN PESOS CORRESPONDIENTE A EL 3ER. CUATRIMESTRENORMAL 0 0 55605 0 0 55,605.00

S/N PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA, INC 04/10/2018 04/10/2018 PAGO 50% PARA CUBRIR MAESTRIA EN GESTION HUMANA ESTRATEGICA SRTA. MARIA ESTELA POLANCO ROSARIONORMAL 0 0 0 0 54868 54,868.00

S/N PRIMITIVO LUCIANO COMAS 10/06/2019 11/06/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO ESPOSA COMPENSACION POR FALLECIMIENTO33000 0 0 0 0 33,000.00

asdfa PRODUCCIONES LASO SRL 10/06/2019 10/06/2019 SERVICIOS COLOCACION CAMPAÑA SOCIAL NORMAL 59000 0 0 0 0 59,000.00

B1500000007 PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL 7/11/2018 11/07/2018 PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO NORMAL 0 0 0 0 1452108 1,452,108.00

B1500000029 PRODUCTIVA MARKETING EXPERIENCIAL 4/4/2019 04/04/2019 SEGUNDA RUEDA DE PRENSA NORMAL 0 0 369009.6 0 0 369,009.60

A030030011500002005 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS 20/04/2016 11/11/2016 MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 349543.14 349,543.14

A030030011500001761 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS 03/08/2015 12/08/2015 MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 38940 38,940.00

B1500000147 PRODUCTOS CANO, SRL 30/04/2019 12/06/2019 PAGO DE PANADERIA NORMAL 0 0 18500 0 0 18,500.00

B1500000132 PRODUCTOS CANO, SRL 31/03/2019 16/04/2019 PAGO SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE MARZO/2019NORMAL 0 0 0 17500 0 17,500.00

B1500000109 PRODUCTOS CANO, SRL 31/01/2019 16/04/2019 SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A ENERO/2019NORMAL 0 0 0 0 16000 16,000.00

B1500000124 PRODUCTOS CANO, SRL 28/02/2019 16/04/2019 SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE CRISTO REY CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019NORMAL 0 0 0 0 16000 16,000.00

B150000136 PRODUCTOS CANO, SRL 31/03/2019 29/05/2019 SUMINISTRO DE PAN PARA ATENCION INTEGRAL DE VILLA CONSUELO CORRESPONDIENTE MARZO/2019 A MARNORMAL 0 0 0 8610 0 8,610.00

B1500000146 PRODUCTOS CANO, SRL 30/04/2019 29/05/2019 SUMINISTRO DE PAN PARA MENORES DE VILLA CONSUELO CORRESPONDIENTE ABRIL/2019NORMAL 0 0 8520 0 0 8,520.00

B1500000129 PRODUCTOS CANO, SRL 15/04/2019 15/04/2019 SUMINISTRO DE PAN PARA INSTITUTO DE NIÑAS VILLA CONSUELO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2019NORMAL 0 0 8040 0 0 8,040.00

A010010011500001018 PRODUCTOS MEDICINALES, SRL 26/07/2016 29/07/2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA EL DISPENSARIO NORMAL 0 0 0 0 91246.4 91,246.40

A010010011500000525 PRODUCTOS Y EQUPOS GD, SRL 11/07/2016 05/12/2016 MOBILIARIO PARA LA NUEVAS INTALACIONES MEDIO AMBIENTE NORMAL 0 0 0 0 523762.35 523,762.35

A010010011500000293 PROLIMDES COMERCIAL, SRL 07/07/2016 27/07/2016 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS NORMAL 0 0 0 0 56050 56,050.00

A010010011500000327 PROLIMDES COMERCIAL, SRL 19/08/2016 13/09/2016 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS NORMAL 0 0 0 0 47919.8 47,919.80

A010010011500002124 PROLIMPISO, SRL 14/03/2016 06/07/2016 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS NORMAL 0 0 0 0 48428.38 48,428.38

A010010011500002201 PROLIMPISO, SRL 07/07/2016 07/09/2016 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS NORMAL 0 0 0 0 28975.91 28,975.91

B0100000008 PROMOLAB 6/12/2019 26/06/2019 35 CAMAROTES DOBLESS NORMAL 839806 0 0 0 0 839,806.00

B1500000047 PUELLO BAEZ & ASOCIADOS, SRL 29/05/2019 17/06/2019 PUBLICIDAD PARA CAMPAÑA SOCIAL SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 0 59000 0 0 0 59,000.00

B1500000052 PUELLOS BAEZ & ASOCIADOS, S.R.L 6/21/2019 24/06/2019 CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 59000 0 0 0 0 59,000.00

B1500000061 PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL 29/04/2019 14/05/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD EN EL PEPCA NORMAL 0 0 128726 0 0 128,726.00

B1500000051 PUERTAS Y VENTANAS DEL CARIBE MORA, SRL 04/02/2019 13/03/2019 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE CRISTAL Y FROSTEADO EN OFICINA NORMAL 0 0 0 0 61330 61,330.00

B1500000025 PUNTO A PUNTO 5/12/2019 14/05/2019 PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO NORMAL 0 59000 0 0 0 59,000.00



A010010011500000434 PUNTO DO TECHNOLOGIES, SRL 01/08/2016 15/08/2016 SERVICIO DE INSTALACION DE GPS PARA LOS VEHICULOS NORMAL 0 0 0 0 104217.6 104,217.60

B1500000045 PURAS PINTURAS DOMINICANA 05/09/2018 28/09/2018 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA USO DE ESTA PGR NORMAL 0 0 0 0 142247.35 142,247.35

S/N RAFAEL ALEXANDER ESPINAL REYNOSO 18/04/2018 24/04/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO HIJO DEL HOY OCCISO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

B1500000041 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ 2/28/2019 03/05/2019 PAGO DE PUBLICIDAD NORMAL 0 177000 0 0 0 177,000.00



S/N RAFAEL FEBRILLET RODRIGUEZ 08/10/2018 09/10/2018 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N RAFAEL VARELA TRINIDAD 31/07/2018 15/08/2018 FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA JUANA MARIA CASTRO ROSARIO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

S/N RAFAELINA EUGENIA VASQUEZ 26/02/2019 26/02/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIDO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N RAGAM INGENIERIA, EIRL 01/09/2016 20/09/2016 pago 80% REMODELACION DE LA FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE (MEZZANINE) OBRAS 0 0 0 0 2105420.46 2,105,420.46

S/N RAMON ANTONIO HENRIQUEZ TAVERAS 23/10/2018 23/10/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE DE EMPLEADA (ESPOSA DE BENEFICIARIO)NORMAL 0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N RAMON BAUTISTA LEBRON 22/01/2019 23/01/2019 AYUDA ECONOMICA NORMAL 0 0 0 0 20000 20,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 01/12/2015 12/09/2016 PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT DIC2015/SEPT2016ALQUILERES 0 0 0 0 600000 600,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019ALQUILERES 0 0 0 120000 0 120,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 27/04/2017 27/04/2017 ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 31/01/2017 31/01/2017 ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO DE LA ROMULO BETANCOURT, ENERO 2017ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 18/11/2016 18/11/2016 ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, NOVIEMBRE 2016ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

MARZO 2017 RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 21/03/2017 21/03/2017 ALQUILER LOCAL, VIOLENCIA GENERO ROMULO BETANCOURT, CORRESP. A MARZO 2017ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 30/11/2018 10/12/2018 PAGO ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 27/12/2016 27/12/2016 PAGO ALQUILER DE LOCAL VIOLENCIA DE GENERO ROMULO BETANCOURT, DICIEMBRE 2016ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 01/10/2016 12/10/2016 PAGO ALQUILER LOCAL VIOLENCIA DE GENERO - AV. ROMULO BETANCOURT - OCTUBRE 2016ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 31/12/2018 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 28/02/2017 02/03/2017 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 29/05/2017 29/05/2017 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 30/11/2017 01/12/2017 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 31/10/2017 31/10/2017 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019 ALQUILERES 0 60000 0 0 0 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 30/06/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL JUNIO 2019 ALQUILERES 60000 0 0 0 0 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 60000 0 0 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 31/08/2017 01/09/2017 PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 29/08/2018 29/08/2018 PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 31/01/2018 02/02/2018 PAGO DE ALQUILER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 31/12/2017 03/01/2018 PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00


16

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 28/02/2018 28/02/2018 PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 31/07/2017 31/07/2017 PAGO DE ALQUILER, JULIO 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 30/07/2018 30/07/2018 PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 30/06/2017 30/06/2017 PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 29/06/2018 29/06/2018 PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 31/03/2018 02/04/2018 PAGO DE ALQUILER, MARZO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 31/05/2018 29/05/2018 PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 30/04/2018 01/05/2018 PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 30/10/2018 30/10/2018 PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 30/09/2017 03/10/2017 PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

S/N RAMON ELIAS TAVAREZ LEBREN 27/09/2018 27/09/2018 PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 60000 60,000.00

B1500000023 RAMON PAREDES ESCORBORES 01/05/2019 08/05/2019 ALQUILER QUE ALBERGA PROC. FISCAL PROVINCIA SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019ALQUILERES 0 0 826000 0 0 826,000.00

S/N RAMON PAREDES ESCORBORES 30/05/2019 30/05/2019 PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE ALBERGA LAS OFICINAS DE LA PROC. FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019ALQUILERES 0 826000 0 0 0 826,000.00

S/N RAMON PAREDES ESCORBORES 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019 PARQUEO ALQUILERES 196666.67 0 0 0 0 196,666.67

S/N RAMON PAREDES ESCORBORES 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 PARQUEO ALQUILERES 196666.67 0 0 0 0 196,666.67

S/N RAMON PAREDES ESCORBORES 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER MARZO 2019 PARQUEO ALQUILERES 196666.67 0 0 0 0 196,666.67

S/N RAMON PAREDES ESCORBORES 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER MAYO 2019 PARQUEO ALQUILERES 196666.67 0 0 0 0 196,666.67

A010010011500000078 RAMON ULISES DIAZ ESPEJO 15/09/2015 14/12/2016 INSTALACION Y DESMONTE PUERTAS NORMAL 0 0 0 0 59000 59,000.00

S/N RAMONA CUEVAS DE ALVAREZ 15/06/2018 15/06/2018 PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018 COMPENSACION POR INCENTIVO0 0 0 0 2000 2,000.00

S/N RAMONA LETICIA MEDINA VERAS 05/09/2018 06/09/2018 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N RAQUEL GONZALEZ HURTADO 22/01/2019 30/01/2019 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 75786.93 75,786.93

S/N REBECA CONTRERAS RODRIGUEZ 26/02/2019 26/02/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

A010010011500002984 REFRICENTRO RUBIERA, SRL 07/04/2016 13/04/2016 SERVICIO DE REFRIGERACION NORMAL 0 0 0 0 8700 8,700.00

S/N REMBRANDT NOLASCO RAMOS 11/06/2019 12/06/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (PADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

A010010011500000119 REPUESTOS EL PALACIO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR, SRL16/06/2016 04/07/2016 REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 5664 5,664.00

A010010011500001106 REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR MUNOZ & CAMILO, SRL25/05/2016 09/06/2016 REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 26491 26,491.00



A010010011500001149 REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y DEL ALTERNADOR MUNOZ & CAMILO, SRL01/09/2016 14/10/2016 REPARACION CAMION FORD FICHA 94 NORMAL 0 0 0 0 6324.8 6,324.80

A010010011500003221 REPUESTOS SATURIO, SRL 04/08/2016 23/08/2016 REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 54634 54,634.00

A010010011500003222 REPUESTOS SATURIO, SRL 17/08/2016 19/09/2016 REPARACION TREN DELANTERO VEHICULO KIA FICHA 747 NORMAL 0 0 0 0 31506 31,506.00



S/N RHUDI EDISSON PEREZ DELGADO 15/06/2018 15/06/2018 PAGO INCENTIVO MILITAR CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018 COMPENSACION POR INCENTIVO0 0 0 0 3000 3,000.00

S/N RIGOBERTO MARTE 17/01/2018 18/01/2018 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 46146.75 46,146.75

S/N ROBERT FRANCYS JUSTO BOBADILLA 13/12/2017 26/12/2017 REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO FUERA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017INDEMNIZACION 0 0 0 0 2416.67 2,416.67

S/N ROBERT HENKINS MEDRANO NOVAS 26/12/2018 03/01/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000020 ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ 15/05/2019 23/05/2019 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMAL 0 19666.67 0 0 0 19,666.67

B1500000019 ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ 15/05/2019 11/06/2019 PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS NORMAL 0 4130 0 0 0 4,130.00

B1500000019 ROBERTO JOSE GARCIA SANCHEZ 15/05/2019 14/06/2019 PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION NORMAL 0 4130 0 0 0 4,130.00

S/N ROBERTO ROSARIO JIMENEZ 26/10/2018 30/10/2018 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N RODRIGO RODRIGUEZ MELO 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL FEBRERO, MARZO,ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 37569.54 0 0 37,569.54

S/N RODRIGO RODRIGUEZ MELO 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL MAYO 2019 ALQUILERES 0 12523.18 0 0 0 12,523.18

S/N RODRIGO RODRIGUEZ MELO 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 12523.18 0 0 0 0 12,523.18

S/N ROSA YSABEL TAVERAS OGANDO 31/10/2018 02/11/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ROSALIA ROSA TORIBIO NUÑEZ 04/09/2018 05/09/2018 PAGO COMPENSACION ECONOMICA FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N ROXANNA DEL CARMEN MOLANO SOTO 25/02/2019 07/03/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE NORMAL 0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000008 RP FIRST MEDIA GROUP 10/8/2019 24/10/2019 PAGO DE PUBLICIDAD NORMAL 0 0 0 0 59000 59,000.00

S/N RUBY MIGUELINA PEREZ DERI 26/03/2019 02/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ 07/06/2019 07/06/2019 COMPENSACION ECONOMICA A FAVOR DE LA SRA. RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO SR. ANTONIO ADOLFO JIMENEZ ALBA, QUIEN ERA EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.COMPENSACION POR FALLECIMIENTO36450 0 0 0 0 36,450.00

S/N RUFINA LIRIANO DE JIMENEZ 27/05/2019 29/05/2019 MATERIALES FERRETEROS P/ TRABAJOS DE LACTANCIA Y MALECON CENTER NORMAL 0 36450 0 0 0 36,450.00

B1500000048 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 10/05/2019 13/05/2019 INSTALACIÓN DE PUERTAS POLIMETAL EN EL PROYECTO DE GUERRA NORMAL 0 459299.53 0 0 0 459,299.53

A010010011500001018 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 26/07/2016 29/07/2016 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS NORMAL 0 0 0 0 126499.39 126,499.39

A010010011500001023 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 31/08/2016 15/09/2016 COMPRA DE MATERIALES PARA LA FISCALIA STO. DGO. OESTE NORMAL 0 0 0 0 102574.21 102,574.21


A010010011500001048 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 27/10/2016 28/10/2016 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS FISCALIA STO. DGO. OESTE NORMAL 0 0 0 0 37566.48 37,566.48


A010010011500000996 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 06/06/2016 13/06/2016 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS NORMAL 0 0 0 0 13098 13,098.00

A010010011500001022 RV IMPERIO ELECTRICO, SRL 30/08/2016 15/09/2016 COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FISC. STO. DGO. OESTE NORMAL 0 0 0 0 12191.29 12,191.29



A010010011500000331 S & Y SUPPLY, SRL 07/07/2016 26/08/2016 SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y COMESTIBLES NORMAL 0 0 0 0 25478.8 25,478.80



S/N SAHAM, SRL 23/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 18526 0 0 18,526.00

S/N SAHAM, SRL 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 18526 0 0 0 0 18,526.00

S/N SAHAM, SRL 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019 ALQUILERES 0 18526 0 0 0 18,526.00

S/N SAIRYS V. DE LOS SANTOS 27/05/2019 27/05/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DE PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS DE LA EMPRESA AÑO 2018.PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 958547.51 0 0 0 958,547.51

S/N SAIRYS V. DE LOS SANTOS 27/05/2019 27/05/2019 CHEQUE A SAIRYS V. DE LOS SANTOS, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADORA JUDICIAL, CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO A LA BONIFICACION DEL AÑO 2018 BORA BORA APARTA HOTEL.PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 741038.16 0 0 0 741,038.16

S/N SANTA VICTORIA CASILLA DE ESQUEA 15/06/2018 15/06/2018 PAGO INCENTIVO SERVICIO DOCENCIA CORRESPONDIENTE A JUNIO/2018 COMPENSACION POR INCENTIVO0 0 0 0 2000 2,000.00

S/N SANTIAGO GERMAN AQUINO 13/12/2017 26/12/2017 REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO INACTIVO AUMENTO RETROACTIVO FEBRERO FUERA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017INDEMNIZACION 0 0 0 0 837.5 837.50

B1500005370 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 28/05/2019 14/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 32474.56 0 0 0 32,474.56


B1500002225 SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA 18/10/2018 23/05/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 13812.02 13,812.02









B1500005811 SANTO DOMINGO MOTORS S.A 6/25/2019 28/06/2019 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NORMAL 25260.81 0 0 0 0 25,260.81














S/N SANTO TEJADA CEDEÑO 08/08/2018 13/08/2018 COMPENSACIONES POR FALLECIENTO DE SU MADRE SRA. ANDREA CEDEÑO PACHECOMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000008 SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO 11/03/2019 26/03/2019 SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLÉS NORMAL 0 0 0 53100 0 53,100.00

B1500000009 SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO 08/04/2019 09/04/2019 PAGO SERVICIO DE TRADUCCION JUDICIAL PARA PROC. ESPECIALIZADA ANTILAVADONORMAL 0 0 24780 0 0 24,780.00

B1500000006 SARAH ANNIESKY POLANCO ACACIO 11/03/2019 26/03/2019 SERVICIO DE TRADUCCIÓN AL IDIOMA INGLÉS NORMAL 0 0 0 21240 0 21,240.00

B1500000006 SARAH POLANCO TRADUCCIONES 1/3/2019 04/04/2019 TRADUCCION DE DOCUMENTOS NORMAL 0 0 24780 0 0 24,780.00

B1500000031 SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL. 6/12/2019 24/06/2019 CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIO AL CIUDADANO NORMAL 531000 0 0 0 0 531,000.00


17

S/N SECUNDINA MONTAS GIL 11/03/2019 12/03/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N SECUNDINO ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ 05/04/2019 10/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

B1500001459 SEGURO NACIONAL DE SALUD / SENASA 19/06/2019 27/06/2019 PAGO SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A JULIO/2019 NORMAL 2403734 0 0 0 0 2,403,734.00

B1500005361 SEGUROS BANRESERVAS, SA 22/03/2019 16/05/2019 RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULOS FLOTILLAS CORRESPONDIENTE A 26/03/2019 AL 26/03/2020NORMAL 0 0 0 13883639.3 0 13,883,639.34

B1500005994 SEGUROS BANRESERVAS, SA 02/05/2019 17/05/2019 PAGO RENOVACIÓN DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO) CORRESPONDIENTE A PERIODO 25/05/2019 AL 25/05/2020NORMAL 0 0 4304432.6 0 0 4,304,432.60

S/N SEGUROS BANRESERVAS, SA 17/12/2018 17/12/2018 PAGO FACTURA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 0 0 0 7347.38 7,347.38

B1500004243 SEGUROS BANRESERVAS, SA 04/01/2019 06/02/2019 PAGO INCLUSION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULO NORMAL 0 0 0 0 1513.97 1,513.97

B1500000025 SERVI MARKETING INTERACTIVO SMI SRL 06/06/2019 17/06/2019 PUBLICIDAD P/ CAMPAÑA VIOLENCIA DE GENERO NORMAL 118000 0 0 0 0 118,000.00

A010010011500000011 SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS 06/06/2016 27/09/2016 CONTRATACION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA TERCERIZADA NOV. 2015-JUNIO 2016 (GESTION 360)NORMAL 0 0 0 0 5613052.32 5,613,052.32

A010010011500000017 SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS 15/08/2016 27/09/2016 SERVICIOS DE TERCERIZADOS DE INFRAESTRUCTURA JULIO-SEPTIEMBRE 2016 NORMAL 0 0 0 0 2161191.24 2,161,191.24

B1500000012 SERVICOLT, S.R.L 14/08/2018 27/08/2018 ALQUILER DE VEHICULO NORMAL 0 0 0 0 10929.6 10,929.60



B1500000006 SIDESYS IT SOLUTIONS 6/13/2019 14/06/2019 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION NORMAL 3139000 0 0 0 0 3,139,000.00

B1500006473 SIGMA PETROLEUM CORP, SRL 12/06/2019 25/06/2019 SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA PGR NORMAL 2200000 0 0 0 0 2,200,000.00

S/N SILVESTRE AQUILINO ESPINOSA CACERES 31/05/2019 03/06/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (PADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 30000 0 0 0 30,000.00

B1500000096 SKYROCKET GROUP, SRL 21/03/2019 14/05/2019 PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA NORMAL 0 0 0 6416.16 0 6,416.16

B1500000105 SKYROCKET GROUP, SRL 20/05/2019 19/06/2019 ENVIO DE DOCUMENTOS A FRANCIA NORMAL 0 4291.37 0 0 0 4,291.37

B1500000101 SKYROCKET GROUP, SRL 13/04/2019 14/05/2019 PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS FRANCIA NORMAL 0 0 4291.37 0 0 4,291.37

B1500000100 SKYROCKET GROUP, SRL 13/04/2019 30/05/2019 ENVIOS DE DOCUMENTOS A MADRID, ESPAÑA NORMAL 0 0 4234.31 0 0 4,234.31

B1500000104 SKYROCKET GROUP, SRL 24/06/2019 24/06/2019 PAGO SERVICIO ENVIO DE DOCUMENTOS NORMAL 4192.55 0 0 0 0 4,192.55

B1500000098 SKYROCKET GROUP, SRL 29/03/2019 14/05/2019 PAGO ENVIO DE DOCUMENTOS ESTADOS UNIDOS NORMAL 0 0 0 3543.43 0 3,543.43

B1500000107 SKYROCKET GROUP, SRL 23/06/2019 19/06/2019 ENVIO DE DOCUMENTOS A ESTADOS UNIDOS NORMAL 3057.13 0 0 0 0 3,057.13

B1500000012 SNYDER COMUNICACION VISUAL SRL 15/05/2019 17/06/2019 SERVICIO DE CAPACITACION NORMAL 0 75460 0 0 0 75,460.00

S/N SOGEDETU- SOCIEDAD DE GESTION DE DESARROLLO TURISTICO, S.A.22/11/2018 22/11/2018 PAGO DE HOSPEDAJE PARA UNA PERSONA LOS DÍAS 22, 23, Y 24 TRES NOCHES QUIEN IMPARTIRÁ EL CURSO BÁSICO MEDICINA FORENSE DEL INACIF, LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DEL MES DE OCTUBRE 2018.NORMAL 0 0 0 0 13924.11 13,924.11

B1500000802 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/05/2019 22/05/2019 ALQUILER COPIADORA ABRIL 2019 NORMAL 0 152810 0 0 0 152,810.00

B1500000576 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/02/2019 15/04/2019 ALQUILER COPIADORA ENERO 2019 NORMAL 0 0 0 0 152810 152,810.00

B1500000648 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 02/03/2019 15/04/2019 ALQUILER COPIADORA FEBRERO 2019 NORMAL 0 0 0 0 152810 152,810.00

B1500000720 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/04/2019 15/04/2019 ALQUILER COPIADORA MARZO 2019 NORMAL 0 0 152810 0 0 152,810.00

B1500000334 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 02/10/2018 15/04/2019 ALQUILER DE COPIADORA NORMAL 0 0 0 0 152810 152,810.00


B1500000542 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 10/01/2019 15/04/2019 ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018 NORMAL 0 0 0 0 152810 152,810.00

B1500000471 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 06/12/2018 15/04/2019 PAGO ALQUILER DE COPIADORA NORMAL 0 0 0 0 152810 152,810.00

B1500000863 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 04/06/2019 19/06/2019 PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019 NORMAL 152810 0 0 0 0 152,810.00

B1500000719 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/04/2019 15/04/2019 ALQUILER COPIADORA MARZO 2019 NORMAL 0 0 41300 0 0 41,300.00




B1500000543 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 10/01/2019 15/04/2019 ALQUILER DE COPIADORA DICIEMBRE 2018 NORMAL 0 0 0 0 41300 41,300.00

B1500000575 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/02/2019 15/04/2019 ALQUILER DE COPIADORA ENERO 2019 NORMAL 0 0 0 0 41300 41,300.00

B1500000862 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 04/06/2019 19/06/2019 PAGO ALQUILER DE COPIADORAS MAYO 2019 NORMAL 41300 0 0 0 0 41,300.00

B1500000801 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/05/2019 22/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA ABRIL 2019 NORMAL 0 41300 0 0 0 41,300.00

B1500000649 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 02/03/2019 15/04/2019 PAGO DE ALQUILER DE COPIADORA FEBRERO/2019 NORMAL 0 0 0 0 41300 41,300.00

B1500000040 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/05/2018 24/05/2018 ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018 NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

A010010011500002747 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/01/2017 06/01/2017 ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2016 NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

A010010011500003433 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/01/2018 12/01/2018 ALQUILER COPIADORA, DICIEMBRE 2017 NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

A010010011500003554 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 05/03/2018 07/03/2018 ALQUILER COPIADORA, FEBRERO 2018 NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

B1500000085 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/06/2018 07/06/2018 ALQUILER COPIADORA, MAYO 2018 NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

A010010011500003367 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/12/2017 05/12/2017 ALQUILER COPIADORA, NOVIEMBRE 2017 NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

A010010011500003512 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 07/02/2018 08/02/2018 ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A LA VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDRO DE MACORIS CORRESPONDIENTE ENERO/2018NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

A010010011500003315 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/11/2017 08/11/2017 ALQUILER DE COPIADORA ATENCION A VICTIMA SAN CRISTOBAL Y SAN PEDORO DE MACORIS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

B1500000200 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/08/2018 02/08/2018 ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JULIO 2018 NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

B1500000159 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/07/2018 05/07/2018 ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018 NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

A010010011500003268 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/10/2017 06/10/2017 ALQUILER DE COPIADORA PARA ATENCION A LA VICTIMA SAN PEDRO DE MACORIS Y SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

A010010011500003613 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 04/04/2018 09/04/2018 ALQUILER DE COPIADORA, MARZO 2018 NORMAL 0 0 0 0 8260 8,260.00

A010010011500002975 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 02/05/2017 09/05/2017 ALQUILER COPIADORA ABRIL 2017 NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

B1500000038 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/05/2018 24/05/2018 ALQUILER COPIADORA, ABRIL 2018 NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00



A010010011500003026 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/06/2017 09/06/2017 ALQUILER COPIADORA, MAYO 2017 NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00





A010010011500003266 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/10/2017 06/10/2017 ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017 NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500003269 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/10/2017 06/10/2017 ALQUILER COPIADORA, SEPTIEMBRE 2017 NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500003511 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 07/02/2018 08/02/2018 ALQUILER DE COPIADORA DE ABOGADO DE ESTADO CORRESPONDIENTE A ENERO/2018NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500003080 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/07/2017 15/04/2019 ALQUILER DE COPIADORA JUNIO 2017 NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00





A010010011500003318 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/11/2017 08/11/2017 ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500003207 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/09/2017 04/09/2017 ALQUILER DE COPIADORA PARA ABOGADO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500003206 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/09/2017 08/11/2017 ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500003080 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/07/2017 06/07/2017 ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE A JUNIO/2017NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500003151 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/08/2017 11/08/2017 ALQUILER DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A JULIO/2017NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

B1500000039 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/05/2018 24/05/2018 ALQUILER DE COPIADORA, ABRIL 2018 NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500003432 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/01/2018 12/01/2018 ALQUILER DE COPIADORA, DICIEMBRE 2017 NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500003505 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 07/02/2018 08/02/2018 ALQUILER DE COPIADORA, ENERO 2018 NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00




A010010011500003080 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/07/2017 06/07/2017 ALQUILERES DE COPIADORA DEL DESPACHO AREA LITIGIO CORRESPONDIENTE JUNIO/2017NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500002849 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/03/2017 09/03/2017 PAGO ALQUILER DE COPIADORA DE LITIGIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO/2017 NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

A010010011500003317 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/11/2017 01/05/2018 PAGO ALQUILER DE COPIADORA PARA DEPTO. LITIGIO CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017NORMAL 0 0 0 0 4130 4,130.00

B1500002534 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/02/2019 15/04/2019 ALQUILER COPIADORA NOVIEMBRE 2019 NORMAL 0 0 0 0 2737.6 2,737.60

B1500000397 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 03/11/2018 15/04/2019 ALQUILER DE IMPRESOR NOVIEMBRE 2018 NORMAL 0 0 0 0 2737.6 2,737.60

B1500000691 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/04/2019 15/04/2019 ALQUILER DE PRINTER ABRIL 2019 NORMAL 0 0 0 2737.6 0 2,737.60

B1500000820 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/06/2019 19/06/2019 ALQUILER DE PRINTER AL MES DE JUNIO 2019 NORMAL 0 2737.6 0 0 0 2,737.60

B1500000462 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 05/12/2018 15/04/2019 ALQUILER DE PRINTER DICIEMBRE 2018 NORMAL 0 0 0 0 2737.6 2,737.60

B1500000535 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 10/01/2019 15/04/2019 ALQUILER DE PRINTER ENERO 2019 NORMAL 0 0 0 0 2737.6 2,737.60

B1500000621 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 25/02/2019 15/04/2019 ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019 NORMAL 0 0 0 0 2737.6 2,737.60

B1500000623 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/03/2019 15/04/2019 ALQUILER DE PRINTER FEBRERO 2019 NORMAL 0 0 0 0 2737.6 2,737.60

B1500000337 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 05/10/2018 15/04/2019 ALQUILER DE PRINTER OCTUBRE 2018 NORMAL 0 0 0 0 2737.6 2,737.60

B1500000280 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 04/09/2018 14/09/2018 ALQUILER DE PRINTER, SEPTIEMBRE 2018 NORMAL 0 0 0 0 2737.6 2,737.60

B1500000752 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/05/2019 22/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019) NORMAL 0 0 2737.6 0 0 2,737.60

B1500000752 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/05/2019 22/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE PRINTER (MAYO 2019) NORMAL 0 0 2737.6 0 0 2,737.60

A010010011500002787 SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABILES, SRL (SOLUTECH) 01/02/2017 07/02/2017 PAGO ALQUILER DE COPIADORA DEPTO. DE LITIGIO DEL MES DE ENERO/2017 NORMAL 0 0 0 0 1927.33 1,927.33

B1500000020 SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA, SRL 29/06/2019 13/06/2019 ADQUISICION DE COLCHONES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTE RECINTOS DE ESTA PROCURADURIA GENERA DE LA REP.NORMAL 926300 0 0 0 0 926,300.00

B1500000517 SOLUCIONES IMPRESAS 6/14/2019 14/06/2019 SUB-CONTRATACION DE EQUIPOS NORMAL 38350 0 0 0 0 38,350.00

A010010011500002280 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 17/04/2018 19/04/2018 ALQUILER DE MULTIFUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 NORMAL 0 0 0 0 65195 65,195.00


18

B1500000229 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 11/04/2019 12/04/2019 PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL/2019 NORMAL 0 0 65195 0 0 65,195.00

B1500000216 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 13/03/2019 22/03/2019 PAGO ALQUILER DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE A MARZO/2019 NORMAL 0 0 0 65195 0 65,195.00

B1500000245 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 13/05/2019 15/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES (MAYO 2019) NORMAL 0 65195 0 0 0 65,195.00

B1500000518 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 14/06/2019 19/06/2019 PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS NORMAL 65195 0 0 0 0 65,195.00

B1500000245 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 13/05/2019 19/06/2019 PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019) NORMAL 0 65195 0 0 0 65,195.00

A010010011500002117 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 21/08/2017 24/08/2017 ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00

A010010011500002174 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 16/11/2017 20/11/2017 ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00

A010010011500002140 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 20/09/2017 20/09/2017 ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00

A010010011500002230 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 16/02/2018 26/02/2018 ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2018 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00

A010010011500002159 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 16/10/2017 30/01/2018 ALQUILER DE COPIADORA CORRESPONDIENTE OCTUBRE/2017 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00

B1500000027 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 12/06/2018 19/06/2018 ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL, JUNIO 2018 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00

A010010011500002195 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 20/12/2017 22/12/2017 ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, DICIEMBRE 2017 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00

B1500000011 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 15/05/2018 21/05/2018 ALQUILER DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MAYO 2018 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00

A010010011500002251 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 19/03/2018 02/04/2018 ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARZO 2018 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00

A010010011500002278 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 17/04/2018 19/04/2018 ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00

A010010011500002214 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 16/01/2018 23/01/2018 ALQUILER DE MULTIFUNCIONALES, ENERO 2018 NORMAL 0 0 0 0 53690 53,690.00



B1500000246 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 13/05/2019 15/05/2019 PAGO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES NORMAL 0 15340 0 0 0 15,340.00

B1500000519 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 16/06/2019 19/06/2019 PAGO DE SUBCONTRATACIÓN EQUIPOS P/ VARIAS DEPENDENCIAS NORMAL 15340 0 0 0 0 15,340.00

B1500000246 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 13/05/2019 19/06/2019 PAGO SUBCONTRATACIÓN DE EQUIPOS (MAYO 2019) NORMAL 0 15340 0 0 0 15,340.00

B1500000217 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 13/03/2019 22/03/2019 PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO/2018 NORMAL 0 0 0 15340 0 15,340.00

A010010011500002126 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 29/08/2017 31/08/2017 ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL NORMAL 0 0 0 0 12390 12,390.00

A010010011500001962 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 17/01/2017 19/01/2017 ALQUILER COPIADORA MULTIFUNCIONAL, ENERO 2017 NORMAL 0 0 0 0 12390 12,390.00

A010010011500002127 SOLUCIONES IMPRESAS, SRL 29/08/2017 31/08/2017 ALQUILER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL NORMAL 0 0 0 0 12390 12,390.00



B1500000025 SOLUCIONES INTEGRADAS 6/26/2019 27/06/2019 RENTAS DE IMPRESORAS E IMPRESIONES ADICIONALES NORMAL 160069.87 0 0 0 0 160,069.87

B1500000022 SOLUCIONES INTEGRADAS 3/29/2019 03/05/2019 RENTAS DE IMPRESORAS E IMPRESIONES ADICIONALES NORMAL 0 157834.47 0 0 0 157,834.47



B1500000011 SOLUCIONES INTEGRADAS MANZUR BAEZ, EIRL 09/10/2018 12/10/2018 ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FISCALIA DE PUERTO PLATANORMAL 0 0 0 0 119130.15 119,130.15

A010010011500001906 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL 08/07/2016 28/02/2017 MATERIALES DE OFICINA NORMAL 0 0 0 0 139538.21 139,538.21

A010010011500001909 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL 09/07/2016 07/09/2016 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES NORMAL 0 0 0 0 17552.5 17,552.50

B1500000030 SONAR INVESTMENTS SRL 16/05/2019 13/06/2019 CONFECCION DE POLO Y CAMISAS CON EL LOGO DEL MINISTERIO PUBLICO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGRNORMAL 0 183336.6 0 0 0 183,336.60

B1500000051 SONIA ALTAGRACIA VENTURA PICHARDO 03/06/2019 27/06/2019 PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS NORMAL 94400 0 0 0 0 94,400.00

A010010011500000260 SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL 27/07/2016 30/08/2016 PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA NORMAL 0 0 0 0 212400 212,400.00

A010010011500000261 SOTERO PERALTA & ASOCIADOS, SRL 08/08/2016 30/08/2016 PAGO SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA NORMAL 0 0 0 0 212400 212,400.00

S/N STEWAY CORPORATION 6/30/2019 6/30/2019 SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL NORMAL 1872000 0 0 0 0 1,872,000.00

B1500000024 STEWAY CORPORATION STCO, SRL 03/06/2019 17/06/2019 PAGO SERVICIO DE COMUNICACIONES AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE MAYO/2019NORMAL 208000 0 0 0 0 208,000.00

S/N STORMY JOSE SOTO GARCIA 25/04/2019 25/04/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

B1500000025 SUIDOSA, SRL 09/05/2019 13/05/2019 IMPRESION DE CUATRO CARPETAS P/ EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE ADOLECENTES.NORMAL 0 64900 0 0 0 64,900.00

B1500000007 SUMAPA SUPLIDORA DE MATERIALES PANIAGUA, SRL 09/05/2019 10/05/2019 FUNDAS DE CAL Y CEMENTO GRIS P/ TRABAJOS PLAN DE HUMANIZACIÓN PENITENCIARIANORMAL 0 500964.27 0 0 0 500,964.27

B1500005024 SUNIX PETROLEUM, SRL 02/04/2019 05/04/2019 PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR NORMAL 0 0 0 8500000 0 8,500,000.00

B1500005244 SUNIX PETROLEUM, SRL 12/06/2019 25/06/2019 SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA PGR NORMAL 8500000 0 0 0 0 8,500,000.00

B1500004956 SUNIX PETROLEUM, SRL 11/03/2019 29/03/2019 PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019NORMAL 0 0 0 8000000 0 8,000,000.00

B1500004880 SUNIX PETROLEUM, SRL 07/02/2019 29/03/2019 PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019NORMAL 0 0 0 0 4400000 4,400,000.00

B1500004909 SUNIX PETROLEUM, SRL 21/02/2019 29/03/2019 PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019NORMAL 0 0 0 0 4400000 4,400,000.00

B1500004583 SUNIX PETROLEUM, SRL 27/10/2018 01/11/2018 SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA PGR NORMAL 0 0 0 0 4400000 4,400,000.00

4653 SUNIX PETROLEUM, SRL 22/11/2018 13/12/2018 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE PRISIONES NORMAL 0 0 0 0 400000 400,000.00

4708 SUNIX PETROLEUM, SRL 06/12/2018 13/12/2018 PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCION GRAL DE PRISIONES NORMAL 0 0 0 0 400000 400,000.00

B1500003597 SUNIX PETROLEUM, SRL 26/04/2019 15/05/2019 PAGO SUMINISTRO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ESTA PGR NORMAL 0 0 162200 0 0 162,200.00


B1500003612 SUNIX PETROLEUM, SRL 23/04/2019 10/05/2019 PAGO DE COMBUSTIBLE NORMAL 0 0 81100 0 0 81,100.00

B1500003699 SUNIX PETROLEUM, SRL 13/05/2019 05/06/2019 SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS NORMAL 0 49800 0 0 0 49,800.00


B1500003817 SUNIX PETROLEUM, SRL 03/06/2019 17/06/2019 SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS NORMAL 48090 0 0 0 0 48,090.00







B1500003704 SUNIX PETROLEUM, SRL 14/05/2019 04/06/2019 PAGO SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS NORMAL 0 24900 0 0 0 24,900.00


B1500003792 SUNIX PETROLEUM, SRL 28/06/2019 11/06/2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICANORMAL 24870 0 0 0 0 24,870.00










B1500003837 SUNIX PETROLEUM, SRL 05/06/2019 17/06/2019 SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS NORMAL 18434.5 0 0 0 0 18,434.50








B1500003844 SUNIX PETROLEUM, SRL 07/06/2019 17/06/2019 SUMINISTRO DE GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS NORMAL 12022.5 0 0 0 0 12,022.50



A010010011500001345 SUPLECA COMERCIAL, SRL 01/06/2016 30/06/2016 ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES FERRETEROS NORMAL 0 0 0 0 6006.2 6,006.20

A010010011500000113 SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL 05/07/2016 03/10/2016 SERVICIOS DE ALMUERZOS NORMAL 0 0 0 0 38055 38,055.00

A010010011500000108 SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL 14/06/2016 05/09/2016 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS NORMAL 0 0 0 0 21310.8 21,310.80

A010010011500000098 SUPLIDORA DOMINICANA CRUZ & ASOCIADOS SUPLIDOMCA, SRL 14/04/2016 12/05/2016 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ALMUERZOS NORMAL 0 0 0 0 5015 5,015.00







B1500000274 SUPLIDORA LEOPENA, SRL 09/04/2019 16/04/2019 SUPLIDORA LEOPEÑA, SRL. NORMAL 0 0 80000 0 0 80,000.00

B1500000048 SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL 15/02/2019 13/03/2019 MATERIALES ELECTRICOS PARA READECUACIÓN DE VARIAS UND. PGR NORMAL 0 0 0 0 109492.05 109,492.05

B1500000059 SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, SRL 11/03/2019 16/05/2019 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETEROS VARIAS DEPENDENCIANORMAL 0 0 0 11885.43 0 11,885.43

A000000001000002945 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 24/08/2015 30/09/2015 APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)ESTADO 0 0 0 0 831639.77 831,639.77

4778 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 21/07/2016 26/08/2016 APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)ESTADO 0 0 0 0 797014.64 797,014.64



19



3104 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 28/09/2015 07/03/2017 APORTE AL 20% AL PAGO DE LA ELECTRICIDAD, AGOSTO 2015 ESTADO 0 0 0 0 754430.47 754,430.47






















4057 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 17/03/2016 07/03/2017 APORTE AL 20% DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016ESTADO 0 0 0 0 322878.3 322,878.30

3445 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 30/11/2015 15/03/2017 REEMBOLSO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA. ESTADO 0 0 0 0 271000 271,000.00


2792 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 29/07/2015 14/10/2015 APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)ESTADO 0 0 0 0 156700 156,700.00

A000000000100000435 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 10/04/2014 22/06/2015 APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)ESTADO 0 0 0 0 155925 155,925.00
















4438 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 25/05/2016 21/09/2016 APORTE PAGO DEL 60% SUMINISTRO AGUA Y BASURA ABRIL/2016 ESTADO 0 0 0 0 135219.6 135,219.60


4115 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 30/03/2016 15/03/2017 APORTE 60% SUMINISTRO DE AGUA, FEBRERO 2016 ESTADO 0 0 0 0 132916.8 132,916.80
















815 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 23/06/2014 30/09/2016 APORTE DE 50% CONSUMO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA EDIF. SCJ Y PGRESTADO 0 0 0 0 105500 105,500.00















4586 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 23/07/2016 07/10/2016 APORTE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016 ESTADO 0 0 0 0 23562.24 23,562.24

4777 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 21/07/2016 07/10/2016 APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. MARZO 2016 ESTADO 0 0 0 0 23448.96 23,448.96


4774 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 20/07/2016 07/10/2016 APORTE PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESP. A JUNIO 2016 ESTADO 0 0 0 0 22202.88 22,202.88

4107 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 29/03/2016 07/10/2016 SERVICIO DE SEGURIDAD PGR APORTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 ESTADO 0 0 0 0 19696.56 19,696.56










4108 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 29/03/2016 07/10/2016 APORTE PAGO SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 ESTADO 0 0 0 0 17487.6 17,487.60












20

250 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 06/03/2014 16/03/2017 APORTE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA, ENERO 2014 ESTADO 0 0 0 0 7068.67 7,068.67

336 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 21/03/2014 16/03/2017 APORTE AL PAGO DE SEGURIDAD, FEBRERO 2014 ESTADO 0 0 0 0 6626.88 6,626.88













1721 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 30/12/2014 10/08/2015 APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)ESTADO 0 0 0 0 883.58 883.58



4410 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 17/05/2016 15/03/2017 APORTE 20% ENERGIA ELECTRICA, MARZO 2016 ESTADO 0 0 0 0 227.37 227.37

4536 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 15/06/2016 07/10/2016 APORTE 20% SERVICIO DE BASURA TRIB. SUPERIOR ADMINISTRATIVO CORRESP. JUNIO/16ESTADO 0 0 0 0 162 162.00

A000000000100000510 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 25/04/2014 22/06/2015 APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)ESTADO 0 0 0 0 162 162.00



1151 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 29/08/2014 10/08/2015 APORTE DE SERVICIO VARIOS (SEGURIDAD, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTIRA Y DE AGUA)ESTADO 0 0 0 0 162 162.00






















P010010011502794697 SUSANA FILOMENA VELOZ VASQUEZ 04/11/2016 21/04/2017 SERVICIO DE ALMERZO PARA 24 PERSONAS NORMAL 0 0 0 0 9853 9,853.00

S/N SUSANA LUNA 20/11/2017 20/11/2017 CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA SUJETA A LIQUIDACION PARA ALMUERZO CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA VIOLENCIA DE GENERONORMAL 0 0 0 0 100000 100,000.00

A010010011500000033 TABARE EVENTOS ALL SERVICE, SRL 11/04/2015 08/07/2015 SERVICIOS ALQUILER PLANTA ELECTRICA NORMAL 0 0 0 0 20650 20,650.00

B1500000026 TACTICAL DR TDR, SRL 19/06/2019 24/06/2019 COMPRA DE 3 CHALECOS TACTICOS TIPO JACKET NORMAL 23517.14 0 0 0 0 23,517.14

B1500000040 TALLERES FORMULA IFUCO, SRL 6/5/2019 27/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 82600 0 0 0 0 82,600.00



B1500000042 TALLERES FORMULA IFUCO, SRL 6/5/2019 27/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 58988.2 0 0 0 0 58,988.20



B1500000033 TALLERES FORMULA IFUCO, SRL 4/4/2019 31/05/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 0 42282.9 0 0 0 42,282.90





B1500000056 TECHCAM COMERCIAL, SRL 21/05/2019 13/06/2019 COMPRA DE CAMARA DE VIDEO PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONESNORMAL 0 313191.18 0 0 0 313,191.18

A010010011500000885 TECNAS, EIRL 08/04/2016 23/05/2016 SERVICIO REPARACION DE ASCENSOR NORMAL 0 0 0 0 34653.04 34,653.04

B1500000118 TELEANTILLAS SAS 23/05/2019 11/06/2019 PAGO DE PUBLICIDAD NORMAL 0 37760 0 0 0 37,760.00

B1500000119 TELEANTILLAS SAS 23/05/2019 13/06/2019 PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA SOCIAL DE SERVICIOS AL CIUDADANO NORMAL 0 37760 0 0 0 37,760.00

B1500000196 TELERADIO AMERICA, S.A 6/14/2019 14/06/2019 SOLICITUD PARA CAMPAÑA SOCIAL DE PREVENCION VIAL NORMAL 118000 0 0 0 0 118,000.00

S/N TENEDORA GPC 01/04/2019 01/04/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2019ALQUILERES 0 0 0 428340 0 428,340.00

S/N TENEDORA GPC 31/12/2018 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 214170 214,170.00

S/N TENEDORA GPC 31/01/2019 31/01/2019 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A ENERO/2019 ALQUILERES 0 0 0 0 214170 214,170.00

B1500000007 TENEDORA GPC 01/11/2018 02/11/2018 PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2018 ALQUILERES 0 0 0 0 214170 214,170.00

S/N TENEDORA GPC 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 214170 0 0 0 0 214,170.00

S/N TENEDORA GPC 23/04/2019 23/04/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL ABRIL 2019 ALQUILERES 0 0 214170 0 0 214,170.00

S/N TENEDORA GPC 27/05/2019 28/05/2019 PAGO DE ALQUILER LOCAL MAYO 2019 ALQUILERES 0 214170 0 0 0 214,170.00

B1500000004 TENEDORA GPC 01/08/2018 29/08/2018 PAGO DE ALQUILER, AGOSTO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 214170 214,170.00

B1500000003 TENEDORA GPC 02/07/2018 30/07/2018 PAGO DE ALQUILER, JULIO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 214170 214,170.00

B1500000002 TENEDORA GPC 01/06/2018 29/06/2018 PAGO DE ALQUILER, JUNIO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 214170 214,170.00

B1500000001 TENEDORA GPC 02/05/2018 29/05/2018 PAGO DE ALQUILER, MAYO DE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 214170 214,170.00

B1500000006 TENEDORA GPC 01/10/2018 27/09/2018 PAGO DE ALQUILER, OCTUBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 214170 214,170.00

B1500000005 TENEDORA GPC 03/09/2018 03/09/2018 PAGO DE ALQUILER, SEPTIEMBRE 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 214170 214,170.00

A010010011500000023 TENEDORA GPC 01/03/2018 05/03/2018 PAGO ALQUILER FISCALIA SANTO DOMINGO NORTE CORRESPONDIENTE A MARZO/2018ALQUILERES 0 0 0 0 194700 194,700.00

A010010011500000020 TENEDORA GPC 04/12/2017 20/12/2017 PAGO DE ALQUILER, DICIEMBRE 2017 ALQUILERES 0 0 0 0 194700 194,700.00

A010010011500000021 TENEDORA GPC 02/01/2018 16/01/2018 PAGO DE ALQUILER, ENERO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 194700 194,700.00

A010010011500000022 TENEDORA GPC 28/02/2018 28/02/2018 PAGO DE ALQUILER, FEBRERO 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 194700 194,700.00

A010010011500000024 TENEDORA GPC 30/04/2018 01/05/2018 PAGO DE ALQUILER, MES DE ABRIL 2018 ALQUILERES 0 0 0 0 194700 194,700.00

A010010011500000010 TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL 09/09/2016 09/09/2016 REPARACION Y HAB. SANITARIA - PROC. MEDIO AMBIENTE NORMAL 0 0 0 0 85467.41 85,467.41

S/N TERESA MERCEDES GARCIA CEBALLOS 11/07/2018 29/08/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000003 TESSIE AIDA SANCHEZ KIDD 04/02/2019 15/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS0 0 0 0 98333.33 98,333.33

S/N TOMASINA ADAMES DE FLORENTINO 31/08/2018 31/08/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 33000 33,000.00

B1500000025 TOPRINTONLINE 6/26/2019 26/06/2019 CONFECCION DE TARJETAS DE LICENCIA NORMAL 59000 0 0 0 0 59,000.00

B1500000021 TOPRINTONLINE, SRL 09/05/2019 13/05/2019 IMPRESIONES VARIADAS P/ DIFERENTES DEPARTAMENTOS NORMAL 0 112336 0 0 0 112,336.00

B1500000019 TOPRINTONLINE, SRL 02/05/2019 10/05/2019 IMPRESION DE FLYER, LETREROS Y AFICHES NORMAL 0 0 109740 0 0 109,740.00

B1500000018 TOPRINTONLINE, SRL 10/04/2019 11/04/2019 CONFECCION DE 3 TIPOS DE LETREROS NORMAL 0 0 87084 0 0 87,084.00

B1500000024 TOPRINTONLINE, SRL 10/06/2019 18/06/2019 150 BROCHURES Y 1000 IMPRESION DE TARJETA NORMAL 59000 0 0 0 0 59,000.00

B1500000023 TOPRINTONLINE, SRL 27/05/2019 13/06/2019 CONFECCION DE LETRERO, BROUCHURE E INVITACIONES, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA PGRNORMAL 0 33512 0 0 0 33,512.00

B1500000549 TRILOGY DOMINICANA, S A 24/05/2019 31/05/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 NORMAL 0 147342.83 0 0 0 147,342.83

B1500000395 TRILOGY DOMINICANA, S A 24/02/2019 12/03/2019 SERVICIO TELEFONICO NORMAL 0 0 0 0 4247.21 4,247.21

B1500000513 TRILOGY DOMINICANA, S A 24/05/2019 31/05/2019 PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MAYO/2019 NORMAL 0 4195.09 0 0 0 4,195.09

B1500000470 UNIREFRI, SRL 13/05/2019 22/05/2019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN VARIAS DEPENDENCIASNORMAL 0 683500 0 0 0 683,500.00

A010010011500000658 UPS DOMINICANA, SA 04/12/2017 25/01/2018 ENIVIO DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE/2017NORMAL 0 0 0 0 25944.71 25,944.71

A010010011500000648 UPS DOMINICANA, SA 03/11/2017 25/01/2018 SERVICIO ENVIOS DE DOCUMENTOS A EXTRAJERO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2017NORMAL 0 0 0 0 14729.8 14,729.80

A010010011500000642 UPS DOMINICANA, SA 04/10/2017 25/01/2018 SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE/2017NORMAL 0 0 0 0 14006.45 14,006.45

A010010011500000663 UPS DOMINICANA, SA 03/01/2018 25/01/2018 SERVICIO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS AL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2017NORMAL 0 0 0 0 2571.89 2,571.89

B1500002226 VIAMAR, S.A. 6/25/2019 28/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 12436.53 0 0 0 0 12,436.53



21









B1500001952 VIAMAR, SA 10/05/2019 20/05/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS NORMAL 0 15951.04 0 0 0 15,951.04

B1500002086 VIAMAR, SA 03/06/2019 18/06/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NORMAL 7352.53 0 0 0 0 7,352.53

S/N VICENTA BRIOSO SANTOS 02/05/2018 07/05/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-ESPOSO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 36450 36,450.00

S/N VICTOR AQUINO SUARESZ 19/09/2018 20/09/2018 PAGO COMPENSANCION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N VICTOR ENRIQUE HENRIQUEZ GIL 26/06/2019 28/06/2019 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO (PADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

B1500000373 VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL 27/05/2019 17/06/2019 TANQUES REFRIGERANTES NORMAL 0 356999.51 0 0 0 356,999.51

S/N VICTOR MANUEL FAMILIA OGANDO 08/11/2018 15/11/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N VIRTUDES YAJAIRA ROSARIO SANTOS 02/11/2018 07/11/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500000002 VISION VANGUARDISTA 3/1/2018 04/04/2019 PUBLICIDAD PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO NORMAL 0 0 88500 0 0 88,500.00

S/N VITELIO CABRERA URBAEZ 11/06/2019 12/06/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (PADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

S/N WANDER RAMIREZ SANTIAGO 04/06/2019 10/06/2019 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 10383.02 0 0 0 0 10,383.02

S/N WANDER RAMON BAUTISTA JIMENEZ 05/02/2019 11/02/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N WIFRE MIGUEL PUELLO DE LOS SANTOS 15/11/2018 15/11/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N WILLY MANUEL PEÑA CARMONA 11/04/2019 24/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE HIJA COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 33000 0 0 33,000.00

S/N WILSON ANTONIO CHAZULLE 30/01/2019 04/02/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N WILSON DERLINES DIAZ GUZMAN 15/03/2018 15/03/2018 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO PADRE COMPENSACIONES 0 0 0 0 30000 30,000.00

B1500005496 WINDTELECOM, SA 02/06/2019 04/06/2019 PAGO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 NORMAL 107879.96 0 0 0 0 107,879.96

B1500000014 WINNER COMERCIAL, SRL 10/06/2019 26/06/2019 COMPRA DE CAMAROTES CON COLCHONES NORMAL 136644 0 0 0 0 136,644.00

B1500000010 WINNER COMERCIAL, SRL 03/05/2019 17/05/2019 ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIO DE COCINA FISCALIA DE STO, DGO. OESTE. NORMAL 0 121894 0 0 0 121,894.00

A010010011500000047 WTS TRAVEL, SRL 19/07/2016 22/07/2016 ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS NORMAL 0 0 0 0 97251.3 97,251.30

B1500000042 XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA 5/7/2019 28/05/2019 MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LACTANCIA NORMAL 0 9475.28 0 0 0 9,475.28

B1500000031 XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SRL 12/04/2019 11/04/2019 TANQUES REFRIGERANTES PARA VARIAS DEPENDENCIAS NORMAL 0 0 222561.1 0 0 222,561.10

B1500000042 XERVIN EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SRL 07/05/2019 13/06/2019 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN NUEVA SALA DE LACTANCIA EN LA SEDE DE LA PGR Y MALECON CENTERNORMAL 0 9656.1 0 0 0 9,656.10

A010010011500001650 XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL 09/05/2016 08/09/2016 SUMINISTRO DE ALMUERZO NORMAL 0 0 0 0 325237.5 325,237.50

A010010011500001647 XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL 02/09/2016 13/12/2016 SERVICIOS DE ALQUILERES Y MONTAJE REUNION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICANORMAL 0 0 0 0 95049 95,049.00

A010010011500001600 XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL 13/07/2016 29/08/2016 SUMINISTRO DE ALMUERZO NORMAL 0 0 0 0 13009.5 13,009.50

A010010011500001598 XIOMARI VELOZ ROSARIO 07/07/2016 26/09/2016 ALQUILERES DE MANTELERIAS NORMAL 0 0 0 0 7729 7,729.00

S/N YAJAIRA ANTONIA MOREL SANDOVAL 31/01/2019 04/02/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N YAMILKA EUGENIO SUERO 05/03/2019 07/03/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE PADRE NORMAL 0 0 0 30000 0 30,000.00

S/N YANEIRA ROSARIO MARTINEZ 19/02/2019 19/02/2019 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N YBIS MERCEDES FRANCO RUBIO DE DIAZ 30/06/2019 01/07/2019 PAGO DE ALQUILER JUNIO 2019 ALQUILERES 89562 0 0 0 0 89,562.00

S/N YENELIZ CHECO JAQUEZ 20/11/2017 22/11/2017 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 8172.59 8,172.59

S/N YENIFER YOCASTA CASTILLO ROBLES 17/01/2018 18/01/2018 PAGO DE VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 11144.44 11,144.44

S/N YICAURI DE REGLA PEREZ REYES 11/06/2019 12/06/2019 COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO (PADRE) COMPENSACION POR FALLECIMIENTO30000 0 0 0 0 30,000.00

S/N YOKASTA ALTAGRACIA UREÑA ROSA 10/04/2019 10/04/2019 PAGO COMPENSACION POR FALLECIMIENTO DE MADRE COMPENSACIONES 0 0 30000 0 0 30,000.00

S/N YOMELVY PAREDES CONTRERAS 02/10/2018 02/10/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N YOSELIN DEL ROSARIO MEDINA DOTEL 15/08/2018 20/08/2018 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N YRIS MERCEDES JIMENEZ DE LEON 26/10/2018 30/10/2018 COMPENSACION ECONOMICA POR FALLECIMIENTO-PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

S/N YSABEL VIZCAINO DE SANCHEZ 30/04/2019 01/05/2019 PAGO COMPENSACIÓN POR FALLECIMIENTO DE PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 30000 0 0 30,000.00

S/N YULISSA ABREU ACERO DE PEGUERO 11/03/2019 12/03/2019 COMPENSACION POR FALLECIMIENTO NORMAL 0 0 0 30000 0 30,000.00

B1100000705 ZACARIA PAYANO ALMANZAR 27/05/2019 30/05/2019 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES NORMAL 0 101140 0 0 0 101,140.00

S/N ZOILO DE JESUS CRESPO ALONSO 17/01/2018 22/01/2018 PAGO VACACIONES VACACIONES 0 0 0 0 54838.95 54,838.95

B1500000693 ZUNIFLOR 5/30/2019 05/06/2019 CORONA FUNEBRE NORMAL 7847 0 0 0 0 7,847.00

S/N ZUNILDA TAVAREZ GUTIERREZ 18/09/2018 26/09/2018 PAGO COMPENSACION DE FALLECIMIENTO POR PADRE COMPENSACION POR FALLECIMIENTO0 0 0 0 30000 30,000.00

1,674,603,910.74

S/N BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 01/04/2016 01/04/2016 PRESTAMO BANCO AGRICOLA COMPRA TERRENOS ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,506,413.66 5,506,413.66

S/N ALICIA ALTAGRACIA CONTRERAS BELLIARD 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 7,695.60 7,695.60

S/N ALTAGRACIA PINEDA 06/03/2003 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 88,247.23 88,247.23

S/N AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM) 03/07/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 30,461.00 30,461.00

S/N ANDER FERZON YOVER REYES MATOS 8/9/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 29,764.65 29,764.65

S/N AUTO TECNICA FRANCISCO 29/03/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 18,120.00 18,120.00

S/N BIENVENIDO MATOS PEREZ 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 33,155.87 33,155.87

33030 BONANZA SERVICIO, SA 12/12/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 4,587.88 4,587.88



37793 BONANZA SERVICIO, SA 09/12/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 403.98 403.98








37793 BONANZA SERVICIO, SA 09/12/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 403.98 403.98


2496 CARY INDUSTRIAL, SA 23/11/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 18,480.00 18,480.00

3288 CASA RODRIGUEZ, C.X A. 12/04/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 12,230.40 12,230.40

S/N CELESTINO BATISTA HERRERA 29/06/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 34,610.05 34,610.05

5223 CENTRO AUTOMOTRIZ VASQUEZ 11/09/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 19,000.00 19,000.00

39 CENTRO DE AIRE GONELL 14/03/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,250.00 1,250.00

S/N CESAR GUILLERMO ACOSTA 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 25,000.00 25,000.00

S/N CESAR ZAPATA 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 24,039.83 24,039.83

S/N CIRIACO MIGUEL DE LA ROSA 08/05/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 14,882.33 14,882.33

S/N CLARA VIRGEN REYES TEJADA 02/08/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 12,921.09 12,921.09

9078 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 26/02/2013 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 29,293,718.00 29,293,718.00




S/N COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 15/03/2013 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 17,359,388.68 17,359,388.68



5896 COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO 30/09/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 93,495.00 93,495.00



DEUDA DEVUELTA POR CREDITO PUBLICO


REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

AL 3O JUNIO 2019

EN RD$


22









































107 COMPU LETRAS, S. A. 24/01/2003 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 2,650.00 2,650.00





S/N DANNIS IFRAIN RAMIREZ PIMENTEL 18/08/2006 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 10,000.00 10,000.00

S/N DEISY DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ 07/11/2005 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 11,550.00 11,550.00

101 DE LOS ANGELES & ASOCS.Y/O UNIVERSAL INK 01/08/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 4,480.00 4,480.00




44141 DELTA COMERCIAL, SA 04/12/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 5,171.84 5,171.84

S/N DIEGO DELGADILLO 01/11/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 2,568.54 2,568.54

4532 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA 09/12/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,176.00 1,176.00

2181 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA 09/10/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 840.00 840.00





S/N DORIS MARGARITA ALGARROBA PENA 08/08/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 29,764.65 29,764.65

170 EDITORA ALMONTE, S. A. 08/05/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 2,099.94 2,099.94

150 EDITORA ALMONTE, S. A. 13/05/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 4,939.20 4,939.20

3449 EDITORA Y PAPELERIA JOSUE, SRL 18/06/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 4,480.00 4,480.00











S/N EDUVIGIS DEL CARMEN DE JESUS PRADO 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 8,086.76 8,086.76

10232 ELECTROSISTEMA FONDEUR, SRL 20/11/2002 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 2,870.00 2,870.00

S/N ELISABETH ACOSTA RIVERA 08/05/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 14,882.32 14,882.32

S/N ESPACIO GRAFICO 03/07/2003 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 118,720.00 118,720.00

276 ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA. 14/10/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 850.00 850.00

2980 ESTACION TEXACO Y/O JULIO C. MENDEZ & CIA. 08/11/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 2,033.00 2,033.00

S/N ESTEBAN SANCHEZ DIAZ 08/08/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 77,526.53 77,526.53

S/N FARIDA LISSETTE LOMBERT YAPUR 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 11,290.00 11,290.00

S/N FELIPE ANTONIO MORICETE FABIAN 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 15,879.54 15,879.54

S/N FERNANDO FRANCISCO PAULINO 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 16,296.07 16,296.07

S/N FERRETERIA ELECTRICA DEL CARIBE 26/04/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 22,736.00 22,736.00

7047 FERRETERIA JULIVAN, C.X A. 28/08/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 11,643.52 11,643.52

S/N FIDIAS OMAR ROMAN CONCEPCION 14/10/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 5,710.00 5,710.00

S/N FIRO SALNELIS MEJIA MARTE 28/06/2000 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 5,691.81 5,691.81

9948 FLORISTERIA JUANI FLOR 18/11/2002 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,500.00 1,500.00

3072 FUMIGADORA PROTEX DOMINICANA 30/01/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 28,160.00 28,160.00

S/N GEDEON PLATON BAUTISTA LIRIANO 12/07/2006 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 357,683.45 357,683.45

S/N GETICOMPU, SRL 27/11/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 87,329.44 87,329.44

378 379 381 GRAFICA LA ALTAGRACIA 07/11/2005 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 10,886.40 10,886.40

S/N GRUAS RAMIREZ 07/11/2005 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 4,700.00 4,700.00

2020 GRUPO DIARIO LIBRE, SA 27/07/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 6,625.00 6,625.00

120 GRUPO DIARIO LIBRE, SA 09/08/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 13,250.00 13,250.00

S/N GUILLERMO LUCIANO DE LEON 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 22,790.00 22,790.00

1943 IMPORTADORA FENIX, SRL. (IMFESA). 05/01/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 4,928.00 4,928.00

2501 IMPRESORA MI CASA, EIRL 25/06/2003 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 13,440.00 13,440.00

3323 IMPRESORA Y PAPELERIA ISABELITA C POR A 09/12/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 5,850.00 5,850.00

S/N IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SRL 08/01/2003 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 186,829.00 186,829.00

25 INDUSTRIAS RODRIGUEZ, C. POR A. 10/04/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 15,901.50 15,901.50



23


416 ING. JULIO A. BAEZ & ASOCIADOS, SRL 05/09/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 27,676.46 27,676.46

1796 JARDIN AZUL 15/07/2002 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,680.00 1,680.00

S/N JESUS AMADOR GARCIA 07/11/2005 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 30,645.15 30,645.15

S/N JOSE ALBERTO DIAZ CABRERA 07/11/2005 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 25,000.00 25,000.00

S/N JOSE DEL CARMEN MARIA FLORENTINO 25/07/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 64,500.00 64,500.00

S/N JOSEFINA FRANCISCA RAMOS WILLIAMS 06/12/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 13,454.89 13,454.89

S/N JOSE RAFAEL ESTEPAN MEDINA 20/04/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 62,298.00 62,298.00

S/N JUAN ALBERTO CAMACHO HIDALGO 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 50,000.00 50,000.00

S/N JUAN ROSENDO LORENZO 27/06/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 12,106.59 12,106.59

S/N JULIO CESAR DE LOS SANTOS MORA 08/08/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 29,764.65 29,764.65

S/N JULIO CESAR PEREZ CUEVAS 11/11/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 29,764.65 29,764.65

S/N KELIN JACQUELINE TURBI PEREZ 30/11/2000 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 43,000.00 43,000.00

7665 LA OFICINA, SRL. 05/03/2002 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 3,651.20 3,651.20

S/N LEOCADIO V. ALCANTARA 08/05/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 29,764.65 29,764.65

S/N LIBIS MAGNOLIA MEREJO PEREZ 08/08/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 29,764.65 29,764.65

S/N LISTER ANTONIO BATISTA NUNEZ 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 35,229.44 35,229.44

106604 LOGOMARCA, SA 15/10/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 2,912.00 2,912.00

S/N LUCY DEANNY ACOSTA MEDINA 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 22,780.00 22,780.00

S/N LUISA OZEMA MANCEBO 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 16,443.13 16,443.13

S/N LUIS ENAR LOPEZ ABREU 29/11/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 60,484.85 60,484.85

S/N LUIS ENRIQUE ESTRELLA HERNANDEZ 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 56,605.00 56,605.00

S/N MANUEL DE JESUS MARMOLEJOS SUERO 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 19,951.16 19,951.16

S/N MANUEL YSAURO RIVAS BATISTA 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 50,000.00 50,000.00

308 MARCELO DE JESUS ENCARNACION 30/10/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 5,500.00 5,500.00

309 MARCELO DE JESUS ENCARNACION 30/09/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 5,500.00 5,500.00

S/N MARIA CECILIA BENOIT 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 261,303.00 261,303.00

S/N MARIA DEL CARMEN ACEVEDO DE LAFONTAINE 29/08/2003 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 20,000.00 20,000.00

S/N MARIA MAGDALENA TEJADA DE LEON 30/05/2000 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 86,000.00 86,000.00

S/N MELINA MELENCIANO ALCANTARA 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 53,111.60 53,111.60

S/N MERCEDES MARIA HERNANDEZ 15/11/2006 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 215,000.00 215,000.00

S/N MIGUEL ANGEL FERNANDEZ VELEZ 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 45,580.00 45,580.00

159 MIGUELITO SAAB 03/01/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,000.00 1,000.00




S/N MISELANEA ADAMES ROSARIO 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 45,580.00 45,580.00

330 MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL 12/04/2001 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 2,500.00 2,500.00

S/N NELSON GONZALEZ DE LA PAZ 08/10/2000 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 36,000.00 36,000.00

S/N NIURKA SANTOS 17/10/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 39,267.87 39,267.87

S/N NORCA CLARIVEL TINEO MARTINEZ 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 25,592.04 25,592.04

7622 OFFICE 1 DOMINICANA 04/02/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 4,471.49 4,471.49

S/N OFICINA UNIVERSAL, SA 27/08/2001 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 35,886.40 35,886.40

830 OFISERVICIOS DOMINICANOS, (OFIDOSA), SRL 06/05/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 4,217.00 4,217.00

S/N OLGA GONZALEZ 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 8,548.40 8,548.40

435 PANAMERICANA S.A. 09/08/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 43,657.60 43,657.60

9065 PAPELERIA CAPITOLIO, C.POR A. 02/05/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 8,550.53 8,550.53

S/N PASCUAL GARCIA BOCIO 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 27,900.00 27,900.00

S/N PAULINA SEVERINO SANCHEZ 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 13,964.04 13,964.04

S/N PULIDO TEOFILO MENA 18/06/2010 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 874,000.00 874,000.00

S/N RAFAEL PIMENTEL PIMENTEL 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 53,000.00 53,000.00

S/N RAMONA LEOCADIA GARCIA 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 8,162.00 8,162.00

7325 REPUESTOS SATURIO, SRL 14/03/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,015.00 1,015.00

7310 REPUESTOS SATURIO, SRL 07/11/2000 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 390.00 390.00

























S/N ROSA ELENA MARTE YNOA 14/11/2003 31/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 5,565.00 5,565.00

S/N ROSANNA MARGARITA ROSARIO 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 3,990.00 3,990.00

1269716 SEGNA S A 02/09/2002 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,021,764.70 1,021,764.70

S/N SEGNA S A 30/11/2002 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,023,268.40 1,023,268.40

S/N SEGNA S A 31/12/2002 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,022,402.40 1,022,402.40

1269034 SEGNA S A 02/10/2002 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 79,041.76 79,041.76

S/N SEGNA S A 30/11/2002 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 79,041.76 79,041.76


S/N SEGNA S A 31/12/2002 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 79,034.48 79,034.48


283 SERVICIO HYUNDAI, S. A. 19/03/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,651.62 1,651.62




784 SERVICIOS DE GRUAS PAYANO 15/11/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 1,500.00 1,500.00

S/N SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRICES,S.A. 17/10/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 54,750.00 54,750.00

9004 SERVICIOS TECNICOS MUNOZ, S. A. 31/07/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 5,880.00 5,880.00




7387 SUPER ESTACION SHELL UNIVERSITARIA 07/11/2005 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 11,075.00 11,075.00

471 SUPLIDOSA, C. POR A. 30/08/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 7,228.00 7,228.00




24


S/N SUSI FRINE SEVERINO 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 2,749.95 2,749.95

290 TALLERES DE ENCUADERNACION JUAN E. RODRIGUEZ 03/05/2002 30/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 4,508.00 4,508.00



S/N TALLERES RICKY 09/01/2003 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 46,738.40 46,738.40

184 TEOFANES PAULINO THEN 01/01/2000 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 6,637.12 6,637.12

527 TERMINACIONES Y MANTENIMIENTOS, C POR A. 30/06/2000 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 37,900.00 37,900.00

501649 TODOPIEZA, S. A 10/12/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 3,757.60 3,757.60

3850 TRACE INTERNATIONAL, SRL 22/03/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 165,060.00 165,060.00

204 TRANSPORTE PAYANO, C. POR A. 24/11/2000 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 38,390.00 38,390.00

163 TRANSPORTE PAYANO, C. POR A. 30/06/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 29,370.00 29,370.00

S/N TRINIDAD LUCITANIA GUANCE INFANTE 11/09/2002 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 19,425.00 19,425.00

333 VICOMACC.S.A 07/12/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 29,413.17 29,413.17

S/N VICTOR HUGO MEDINA REYES 07/11/2005 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 16,173.52 16,173.52

S/N YAMARIS VASQUEZ 07/11/2005 26/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 18,000.00 18,000.00

S/N YRMA RAMONA DIAZ INOA 05/04/2001 29/08/2016 EXP. DEVUELTO DE CREDITO PUBLICO NORMAL 0 0 0 0 25,000.00 25,000.00

1,106,984,655.75

TOTAL GENERAL 2,787,094,980.15


reporte de facturas pagadas en rd$ no. factura nombre ... · s/n arianna dioneydi perez vicioso...

Documents