resume hasil resertifikasi penilaian kinerja phpl pt...

Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPLPT. TELAGABAKTI PERSADA

I. Identitas LP-PHPL :a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasib. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDNc. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpongd. Telp./Fax : 021-7562345e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; [email protected]

II. Identitas Auditee :a. Nama IUPHHK-HA : PT. Telagabakti Persadab. SK IUPHHK-HA : 372/Menhut-II/2009, 23 Juni 2009c. Luas Areal : 63.405 Had. Alamat Kantor Pusat : Wisma Idola Tunggal Jl. Letjen S. Parman Kav 67 Jakartae. Waktu Pelaksanaan : 29 April – 9 Mei 2017

III. Tahapan Kegiatan :Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I(Penilaian/Resertifikasi)

Senin – Rabu,19 – 21 April 2017Ruang Meeting

Kantor PT Global ResourceSertifikasi

Audit Tahap I dilakukan olehKamni (Auditor

Prasyarat/Lead), BambangSatya Budi (ManajerOperasional), Indarjo

(Auditor Produksi), BarkahSetiaji, S.Hut. (Auditor

Ekologi)Koordinasi dengan InstansiKehutanan

Sabtu, 29 April 2017Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Maluku Utara

Koordinasi teknis awal diDinas Kehutanan diterima

oleh Wakil dari DinasKehutanan.

Konsultasi Publik Senin, 01 Mei 2017Kantor Kecamatan Lai Wui

Agenda dalam konsultasipublik adalah:a. Perkenalan oleh Lead

Auditor LPPHPL PTGlobal ResourceSertifikasi.

b. Penyampaian PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2016.

c. Menampung informasidari tokoh masyarakat,MUSPIKA KabupatenHalmahera SelatanProvinsi Maluku Utarayang akan menjadi bahanmasukan terkait kegiatanIUPHHK-HA PTTelagabakti Persada.

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanPertemuan Pembukaan Minggu, 30 April 2017

Ruang MeetingBase Camp Jikodolong

Tim Audit menyampaikandan memberikan penjelasansingkat terkait hal-halsebagai berikut:a.Sasaran dan ruang lingkup

penilaian, tahap dankegiatan audit lapanganbeserta metodologinya,standar acuan yangdigunakan dan susunan timaudit.

b.Menyampaikan aturansertifikasi PHPL termasukketentuan tentangkerahasiaan danketidakberpihakan.

c. Meminta surat kuasadan/atau surat tugasManajemen Representatif.

d.Menandatangani BAPertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen Selasa – Jumat02 – 05 Mei 2017

Base Camp Jikodolong

a. Mengumpulkan bukti auditberupa dokumen yangterkait dan dapatdiverifikasi.

b. Melakukan evaluasi buktiaudit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.1 dan2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Observasi Lapangan Selasa – Jumat02 – 05 Mei 2017

Site PT. TelagabaktiPersada

a.Mengumpulkan bukti auditberupa bukti lapangan danhasil wawancara yangterkait dan dapatdiverifikasi.

b.Melakukan evaluasi buktiaudit yang dikumpulkanterhadap kriteria dalampenilaian PHPL sesuaidengan Lampiran 1.1 dan2.1 Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutup Sabtu, 06 Mei 2017Kantor Meeting

Base Camp Jikodolong

Tim Audit menyampaikandan memberikan penjelasansingkat terkait hal-halsebagai berikut:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatana.Kesimpulan audit dan

temuan.b.Mengkonfirmasi

persetujuan Auditeeterhadap kesimpulan audit.

c. Menandatangani BAPertemuan Penutup.

Koordinasi Dengan InstansiKehutanan

Senin, 08 Mei 2017Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Maluku Utara

Penyampaian hasil verifikasidokumen dan observasilapangan PT TelagabaktiPersada (TBP) kepada DinasKehutanan yang diterimaoleh Kepala DinasKehutanan.

Pengambilan Keputusan Senin, 29 Mei 2017Kantor PT. Global Resource

Sertifikasi

a.PT. TBP dinyatakan LULUSdengan predikat BAIKberdasarkan RapatPengambilan KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL sesuai Lampiran 1.1dan 2.1 PerdirjenP.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SK KeputusanHasil Penilaian KinerjaPHPL PT. TBP 2017.

IV. Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT. Telagabakti Persada :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL1. PRASYARAT1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin danPemegang HakPengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal danadministrasi tata batas PT. TBP tersedialengkap sesuai dengan tingkatpelaksanaan tata batas yang telahdilakukan. Dokumen legal berupatersedianya akta pendirian perusahaandan perubahannya, SK IUPHHK-HA dandokumen perencanaan (RKUPHHK-HAdan RKTUPHHK-HA) beserta petalampirannya. Sedangkan dokumenadministrasi tata batas berupatersedianya Dokumen Pedoman TataBatas, BATB dan Laporan TBT besertapeta lampirannya.

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas sepanjang SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPL234,485 Km atau 96,66% dari panjangbatas keseluruhan 242,585 Km. Terkaitbatas areal yang belum dilakukan tatabatas sepanjang ± 8,10 Km atau 3,34%PT. TBP telah berupaya untukmerealisasikan tata batas temu gelangyang dibuktikan dengan membuat draftPedoman Tata Batas No. /PB/IUPHHK-HA/2012 tentang Pelaksanaan PenataanBatas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. TBP diKabupaten Halmahera Selatan ProvinsiMaluku Utara dan lampiran peta. Draftpedoman tata batas tersebut telahdisampaikan kepada DirekturPengukuhan dan Tenurial KawasanHutan, Dirjen Planologi Kehutanan,Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan dengan surat DirekturUtama No. 001/INV.e/TBP/II/2015tanggal 16 Februari 2015 perihalPermohonan Persetujuan danPengesahan Pedoman Tata Batas ArealIUPHHK-HA PT. TBP Provinsi MalukuUtara.

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT. TBPmendapatkan pengakuan dari parapihak baik pemerintah pusat dandaerah, perusahaan lain yangberbatasan langsung dan masyarakatsekitar dan tidak terdapat konflik batasdalam pemanfaatan areal. PT. TBP telahmelakukan tata batas areal kerjasepanjang 234,485 Km atau 96,66% daripanjang batas keseluruhan 242,585 Km.Proses penataan batas areal kerja PT.TBP dilakukan dengan melibatkan parapihak terkait. Di dalam areal kerjaterdapat kebun masyarakat sekitardengan luasan dalam skala kecil yangmerupakan salah satu potensi konflikdalam pemanfaatan areal namun dapatdikelola dengan baik oleh PT. TBPantara lain dengan penataan bataspartisipatif dan kesepakatanmasyarakat tidak boleh menambahatau memperluas kebun, melakukan

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLsosialisasi batas areal kerja IUPHHKkepada masyarakat sekitar secara terusmenerus.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasanhutan pada areal kerja PT. TBP yaitudari HPT menjadi HL. Terkait perubahanfungsi kawasan tersebut, PT. TBP telahmelakukan perubahan perencanaanyang telah disahkan oleh pejabat yangberwenang berupa Revisi RKUPHHK-HAPeriode Tahun 2010-2019 diikutipenyesuaian di lapangan padaRKTUPHHK-HA Tahun 2014 – 2017.Selain itu, di dalam Revisi RKUPHHK-HAtersebut lokasi areal atau kawasan HLtersebut termasuk dalam buffer zonedan telah dilakukan beberapa kalikegiatan pemeliharaan. Karena itu,kawasan HL tersebut tidak termasukdalam rencana blok URKT, sehinggasejak dulu tidak dimasukan dalam arealefektif untuk produksi.

BAIK

1.1.5 Terdapat bukti upaya pemegang izinuntuk mendata dan pembaruanpendataan penggunaan kawasan di luarsektor kehutanan berupapertambangan nikel dan kebunmasyarakat sekitar. Namun pembaruanpendataan belum dilaporkan ke instansiyang berwenang.

SEDANG

1.2 Komitmen pemegangizin

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misi yangditandatangani oleh Direktur Utama(Hunawan Widjayanto) dan AgusSutanto (Komisaris Utama) PT. TBPtanggal 23 Oktober 2015. Rumusan visidan misi tersebut legal dan sesuaidengan kerangka PHL, yaitu memuatprinsip kelestarian ekologi, produksidan sosial dengan segala komponenpendukungnya secara berkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaandilakukan pada internal karyawan (levelpemegang izin) dan masyarakat desasekitar. Sosialisasi visi dan misiperusahaan secara informal dilakukandengan pemasangan rumusan visi dan

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLmisi perusahaan di tempat-tempatstrategis yaitu di dinding beberaparuang kantor Base Camp Jikodolongdan Camp Rijang. Sedangkan sosialisasivisi dan misi perusahaan kepadamasyarakat sekitar dilaksanakankepada masyarakat Desa Soligi, DesaBaru dan Desa Sum yang dibuktikandengan berita acara, notulen, daftarhadir dan foto dokumentasi sosialisasi.

1.2.3 Terdapat implementasi PHL berupakegiatan penataan kawasan,perencanaan, pembinaan hutan,perlindungan dan pengamanan hutan,pengelolaan dan pemantauanlingkungan, pembinaan SDM dan kelolasosial serta penyediaan anggaran danpemenuhan kewajiban terhadapnegara. Namun belum seluruhnyaterlaksana dan sesuai dengan visi danmisi PHL, antara lain tata batas belumtemu gelang, penataan batas kawasanlindung belum selesai secarakeseluruhan, realisasi tebangan dibawah 100% dari rencana, kegiatanpembinaan hutan (luas dan kualitastanaman) masih di bawah 100% sertaproses dan pelaksanaan kegiatan kelolasosial/PMDH masih belum mengikutiperaturan terbaru terutama terkaitpemetaan potensi dan resolusi konfliksesuai Perdirjen PHPL No.P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016

SEDANG

1.3 Jumlah dan kecukupantenaga profesionalbidang kehutanan padaseluruh tingkatan untukmendukungpemanfaatanimplementasipenelitian, pendidikandan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupasarjana dan diploma kehutanansebagian besar tersedia pada beberapabidang kegiatan pengelolaan.Sedangkan keberadaan GANIS-PHPLsesuai ketentuan Dirjen PHPL No.P.16/PHPL-IPHH/2015 tersedia padasetiap bidang kegiatan pengelolaanhutan dengan jumlah mencapai 56,56%.

SEDANG

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDMPT. TBP adalah 115,38% dari rencanasesuai kebutuhan.

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT. TBP BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLtersedia lengkap. Dokumen tersebutantara lain dokumen PP PT. TBPPeriode 2015 s/d 2018 yang disahkanoleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten HalmaheraSelatan, Laporan Tenaga Kerja PT. TBPBulan Maret 2017, SK Direktur Utamadan MPH terkait pengangkatan tenagakerja, SPK (Bulanan Tetap, Harian tetap,Borongan Kontrak, Borongan Murni),Dokumen BPJS Ketenagakerjaan danKesehatan, Dokumen Kebijakan K3,SOP Ketenagakerjaan, Peraturanperundang-undangan Ketenagakerjaandan SK Gubernur Maluku Utara tentangPenetapan Besaran UMP, UpahMinimum Sektoral dan Sub SektoralProvinsi Maluku Utara Tahun 2016 danTahun 2017.

1.4 Kapasitas danmekanisme untukperencanaanpelaksanaanpemantauan periodik,evaluasi dan penyajianumpan balik mengenaikemajuan pencapaian(kegiatan) IUPHHK –HA/RE/HT/PemegangHak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan jobdeskripsi yang sesuai dengan kerangkaPHPL yaitu tersedia unit kerja/bidangyang bertanggung jawab menjaminterlaksananya kelestarian fungsiproduksi, lingkungan/ekologi dan sosialdan disahkan oleh Coporate HRManager PT. TBP No. 031/HRP-SK/CHR-TBP/I/2017 tanggal 1 Januari 2017.

BAIK

1.4.2 Tersedia perangkat SIM, dilengkapitenaga pelaksana seperti yangtercantum dalam Laporan Tenaga KerjaPT. TBP Bulan Maret 2017 dandigambarkan pada struktur organisasiPT. TBP. Perangkat dan pendukung SIMtersedia cukup memadai untukkebutuhan kegiatan operasional dilapangan dan berfungsi sebagaimanamestinya.

BAIK

1.4.3 Terdapat unit SPI/Inspektorat PH yangdilengkapi personil tim SPI/InspektoratPH dan terdapat pelaksanaanpengawasan internal oleh unitSPI/Inspektorat PH yang dilakukansekali setahun. Namun hasil internalaudit belum menyentuh tahapankegiatan dan laporan hasil internal

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLaudit sering terlambat sampai ditingkatcamp/lapangan sehingga tindak lanjutperbaikan di lapangan juga terlambat,Selain itu kegiatan internal audit dalampelaksanaannya terdapatketidaksesuaian antara SOPPengawasan Internal dengan pelaporanyang dibuat, terutama pada urutankerja (pelaksanaan pemeriksanaan) danproses kerja (persiapan pemeriksaan,pelaksanaan pemeriksaandanpenyususnan laporan) yang tertulis diSOP. Sehingga peranan SPI/InspektoratPH belum berjalan efektif dalammengontrol seluruh tahapan kegiatan.

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan sebagiantindak koreksi dan pencegahanmanajemen berbasis hasil monitoringdan evaluasi baik monitoring danevaluasi yang dilakukan oleh internalcamp maupun yang dilakukan oleh unitSPI/Inspektorat PH. Monitoring danevaluasi internal sebagian tidakterdokumentasi dengan baik danperanan SPI/Inspektorat masih belumberjalan dengan efektif untukmengontrol seluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasarinformasi awal tanpapaksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKTUPHHK-HA PT. TBP yangakan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempatmendapatkan persetujuan dari parapihak atas dasar informasi awal yangmemadai yaitu dibuktikan dengantersedianya dokumen RTUPHHK-HA PT.TBP Tahun 2016 dan Tahun 2017,dokumen perizinan TPn, TPK Hutan danTPK Antara (Logpond) dari pejabatyang berwenang serta dokumenSosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2016dengan masyarakat Desa Soligi, DesaSum dan Desa Baru dan dokumenSosialisasi RKTUPHHK-HA Tahun 2017dengan masyarakat Desa Soligi.

BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam prosestata batas dari para pihak, yaitupemerintah, masyarakat dan pihak

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLterkait. Tata batas pada SK IUPHHK-HAperiode I tahun 1989 telah terelisasi100% (temu gelang) yaitu sepanjang319,45 Km. Walaupun realisasi tatabatas berkurang menjadi 234,485 Kmatau 96,66% dari panjang bataskeseluruhan 242,585 Km atau menjaditidak 100% (temu gelang) akibat adapengurangan areal pada SKperpanjangan periode II tahun 2009,namun persetujuan tersebut telahmenyeluruh dari para pihak.

1.5.3 Proses penyusunan perencanaan danpelaksanaan kegiatan kelolasosial/PMDH/CSR/CD PT. TBP Tahun2016 dan Tahun 2017 telah mendapatpersetujuan dari para pihak. Kegiatankelola sosial/PMDH/CSR/CD sebagianbesar telah terlaksana dan diterimaserta disetujui oleh masyarakat yangdibuktikan dengan berita acara, buktikuitansi serah terima bantuan dan fotodokumentasi kegiatan.

BAIK

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam prosespenetapan kawasan lindung PT. TBPdari para pihak yaitu pihak pemerintah(Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan), internal perusahaan danmasyarakat desa sekitar.

BAIK

2 PRODUKSI2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalampengelolaan hutanlestari

2.1.1 Dokumen Revisi RKUPHHK-HA periodetahun 2010 – 2019 telah disahkan olehpemerintah, disusun berdasarkan IHMBdengan total luas adalah 63.405 Ha, danlandscaping sesuai kondisi biofisiklapangan.

BAIK

2.1.2 Lokasi blok RKT 2016, blok RKT 2017,petak, jumlah petak antara peta RKT2017 dengan peta revisi RKU periode2010-2019 telah sesuai. Selain itu, batasblok RKT, batas petak di lapangan telahsesuai dengan peta RKT 2017.

BAIK

2.1.3 PT TBP telah melakukan penandaanbatas blok RKT yang lama yaitu RKT2007/RKT 2008, dan RKT yang baruyaitu RKT 2015, RKT 2016, RKT 2017,

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLURKT 2018 serta batas petak denganmemberi papan nama, pal, cat. Namununtuk alur batas blok dan petak kurangjelas.

2.2 Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutan kayuutama dan bukan kayupada setiap tipeekosistem.

2.2.1 Tersedia data potensi berdasarkanIHMB, laporan IHMB lengkap dan telahmendapat pertimbangan teknisberdasarkan surat nomor :522.1/453/2010 perihal penyampaiandata dan informasi pertimbangan teknishasil IHMB an. PT TBP, tanggal 1November 2010. Terdapat data potensitegakan hasil ITSP RKT tahun 2015, ITSPRKT tahun 2016 dan ITSP RKT tahun2017. Data tersebut dilengkapi denganlampiran (peta jalur survei, petapohon).

BAIK

2.2.2 PUP di blok TPTJ Meranti di petak 39-P,blok RKT 2010/2011 telah dilakukanpengukuran sebanyak 4 kali. Sedangkandi blok TPTI, blok RKT 2013 padakoordinat 01°29’46,6” LS ; 127°31’02,7”BT baru dilakukan pengukuran satu kali.

SEDANG

2.2.3 PT. TBP telah berupaya untukmenghitung riap pertumbuhan dariPUP dan menghitung jatah tebangantahunan, tetapi belummemanfaatkannya untuk menyusunperhitungan JTT sendiri.

SEDANG

2.3 Pelaksanaan penerapantahapansistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan.

2.3.1 Tersedia SOP dan telah diberi nomor,nomor versi (revisi), tanggalpengesahan, ditandatangani oleh Kabidyang bersangkutan dan ManagerPengusahaan Hutan. Jenis SOP telahsesuai dengan sistem silvikultur yaituTPTI dan Silin (TPTJ). Isi SOP sesuaidengan kondisi lapangan, masing-masing SOP terdapat urutan kerja daninstruksi kerja.

BAIK

2.3.2 PT TBP telah melaksanakan kegiatanPAK, ITSP, PWH, (RIL) penebangan danpenyaradan, serta pembinaan hutan.Namun dalam kegiatan PAK masih adakekurangan yaitu dalam halpemeliharaan batas blok dan petak,alur di lapangan kurang jelas dan dalam

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLhal pengelolaan kawasan lindung disempadan sungai Marlako tidakterdapat papan nama.

2.3.3 Terdapat potensi tegakan tinggal perhektar di areal bekas tebangan blokRKT 2017 PT TBP sebanyak 119 pohon.

BAIK

2.3.4 Potensi permudaan di blok bekastebangan RKT 2017, yaitu rata-ratapotensi per hektar tingkat tiangsebanyak 425 batang, potensi pancangsebanyak 1.600 batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkunganuntuk pemanfaatanhutan

2.4.1 Tersedia SOP Penebangan RamahLingkungan (RIL) yang isinya terdapatproses kerja yang urutannya telahsesuai dengan sistem silvikultur TPTIdan TPTJ. Proses kerja telah sesuaidengan kondisi areal PT TBP yaitu hutantanah kering, topografi datar sampaibergelombang. Terdapat nomor SOP :Prod-03, versi 01 (mengalami revisi satukali) dan tanggal pengesahan 1 Maret2016. SOP RIL telah ditandatanganioleh kabid perencanaan, kabid produksidan Manager pengusahaan hutan.

BAIK

2.4.2 Terdapat penerapan teknologi ramahlingkungan pada dua tahap kegiatan.

SEDANG

2.4.3 Rata-rata tingkat kerusakan tegakantinggal untuk seluruh strata adalahsebesar 5,44%.

BAIK

2.4.4 Rata rata besarnya faktor eksploitasihasil penebangan di areal PT TBP padablok TPTI Jikodolong blok RKT 2016adalah sebesar 0,93. Rata-rata besarnyafaktor eksploitasi hasil penebangan diareal PT TBP pada blok TPTI Jikodolongblok RKT 2017 adalah 0,87.

BAIK

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan /pemanenan /pemanfaatan padaareal kerjanya.

2.5.1 Rencana volume tebangan dalamdokumen RKT masih di bawah rencanavolume tebangan dalam RKU. Makakeberadaan dokumen rencana jangkapendek (RKT) yang disusun telahberdasarkan rencana jangka panjang(RKU) dan disahkan sesuai peraturanyang berlaku (self approval ).

BAIK

2.5.2 Terdapat kesesuaian implementasiantara penataan areal kerja di lapangan

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLdalam peta RKT 2017 dengan peta RKU.Informasi tentang jumlah, lokasi petak,lokasi blok RKT di dalam dokumen RKT2017 telah sesuai dengan rencana.Lokasi blok tebangan, lokasi kawasandilindungi yang terdapat dalam petakerja berupa peta PAK, ITSP, PWH danpeta sebaran pohon telah sesuaidengan peta RKT 2017 dan peta RKU.

2.5.3 Terdapat penandaan di lapanganberupa pemasangan papan nama padalokasi sarana prasarana antara lainlokasi TPn, Camp dan Logpond.Penandaan berupa papan nama padalokasi litbang antara lain di persemaian,PUP, tanaman jalur dan tanaman tapakklaster. Telah dilakukan penandaan dilapangan berupa pemasangan papannama, pal, cat pada blok tebangan/blokRKT, petak, sempadan sungai,sedangkan papan nama di sempadansungai Marlako telah hilang.

SEDANG

2.5.4 Persentase realisasi volume tebangantahun 2016 adalah sebesar 74,91 %.

BAIK

2.6 Tingkat investasi danreinvestasi yangmemadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaanhutan, administrasi,penelitian danpengembangan sertapeningkatankemampuan sumberdaya

2.6.1 Sesuai dokumen laporan keuangan PTTBP tahun 2015 bahwa kondisikesehatan finansial yaitu nilai likuiditassebesar 30,52%, nilai solvabilitas sebesar63,13% dan nilai rentabilitas sebesar4,28%.

BURUK

2.6.2 Persentase realisasi anggaranpengusahaan hutan atau tingkatkecukupan anggaran pengusahaanhutan tahun 2016 sebesar 69,76%.

SEDANG

2.6.3 Realisasi anggaran pengusahaan hutanyang dilakukan PT TBP pada tahun 2015kurang proporsional karena terjadisimpangan antara 20% - 50%.

SEDANG

2.6.4 Tingkat kecukupan anggaranpengusahaan hutan tahun 2016 sebesar69,76%. Persentase realisasi anggaranpembinaan hutan blok TPTI sebesar86,85 %, blok TPTJ sebesar 63,13 %.Persentase realisasi fisik pembinaanhutan sebesar 74,11% dan persentaserealisasi tebangan sebesar 74,91 %.

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLMaka realisasi anggaran pengusahaanhutan berjalan lancar namun kurangsesuai dengan tata waktu.

2.6.5 Rata-rata persentase realisasi anggaranpembinaan hutan tahun 2016 adalahsebesar 77,86 %.

SEDANG

2.6.6 Rata-rata persentase dan kualitas hiduptanaman pembinaan hutan yangdilaksanakan PT TBP pada tahun 2016adalah sebesar 75,57%.

SEDANG

3 EKOLOGI3.1 Keberadaan,

kemantapan dankondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan

3.1.1 Luas kawasan dilindungi sesuai dengandokumen revisi RKUPHHK-HA dansesuai dengan kondisi biofisiknya.

BAIK

3.1.2 Prestasi penataan batas kawasanlindung PT. TBP sampai dengan BulanMei 2017 mencapai 127 km. Persentasepenataan batas kawasan lindungmencapai 78,39 %.

BAIK

3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungiyang masih berhutan mencapai 4.962ha dari 5.229 ha atau setara dengan94,89 %.

BAIK

3.1.4 Kawasan lindung yang ditetapkan PT.TBP telah mendapat pengakuan daripara pihak yaitu pemerintah(pengesahan revisi RKUPHHK-HA PT.TBP periode 2010 - 2019 yang memuatjenis-jenis kawasan lindung),manajemen PT. TBP (pengesahan selfapproval RKTUPHHK 2017, sosialisasidan pengelolaan kawasan lindung), danmasyarakat sekitar areal (sosialisasikawasan lindung kepada desa sekitar).

BAIK

3.1.5 Selama kurun waktu Bulan Mei 2016 –Maret 2017, PT. TBP telah menyusunlaporan pembuatan dan pemeliharaanbatas sempadan sungai, pemeliharaanhutan lindung, pemeliharaan batassempadan danau, pemeliharaan batassempadan pantai. Penataan kawasanlindung belum dilakukan pada sekitarmata air dan kelerengan > 40.

SEDANG

3.2 Perlindungan danpengamanan hutan

3.2.1 SOP perlindungan hutan mencakupseluruh potensi dan atau jenis-jenisgangguan yang ada di areal kerja PT.

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLTBP yaitu terkait hama penyakit,kebakaran hutan dan penangananbencana alam (longsor). Hasil telaahSOP tersebut masih terdapat SOP yangtidak lengkap isinya yaitu SOPMonitoring Hama dan Penyakit yangbelum menguraikan mengenaipenanganan apabila terjadi seranganhama dan penyakit.

3.2.2 Jenis, jumlah dan fungsi sarpraspengamanan dan perlindungan PT. TBPmasih kurang sesuai dengan ketentuan.Adapun sarpras yang masih kurangyaitu mobil patroli, menara pengawaskebakaran, dan papan laranganpenebangan liar yang tidak terdistribusidi 3 camp/blok.

SEDANG

3.2.3 PT. Telagabakti Persada memiliki 8(delapan) personil SATPAM PH.Berdasarkan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93 dan juga tertuang dalam SOPPengamanan dan Perlindungan HutanPT TBP No: EKO-01 versi: 01 tanggal 1Maret 2016, personil SATPAM PHketersediaannya masih kurang 2 (dua)orang atau baru mencapai 80% dariseharusnya. Selain itu, masih terdapatSATPAM PH yang belum memenuhikualifikasi yaitu belum memgikutipelatihan pendidikan dasar SATPAMdan atau pelatihan internal perusahaan.

SEDANG

3.2.4 Berdasarkan telaah dokumen danwawancara, selama kurun waktu 1(satu) tahun terakhir, PT. TBP telahmelaksanakan kegiatan patroli rutinsetiap 2 kali dalam sebulan danmenyusun laporannya. Hasil verifikasilapangan ditemukan buktiimplementasi kegiatan perlindunganhutan yang mencakup seluruh jenisgangguan yang ada.

BAIK

3.3 Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan iar

3.3.1 PT. Telagabakti Persada telah memilikiSOP-SOP pengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan air yangmancakup seluruh dampak.

BAIK

3.3.2 PT. Telagabakti Persada memiliki sarana BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLdan prasarana pengelolaan danpemantauan dampak terhadap tanahdan air sesuai dengan ketentuan sertakondisinya berfungsi dengan baik.

3.3.3 PT. Telagabakti Persada memiliki SDMberkualifikasi GANIS BINHUT danSarjana Kehutanan yang menanganipengelolaan dan pemantaun dampakterhadap tanah dan air sebanyak 5orang. Jumlah dan kualifikasi SDMtersebut sesuai dengan ketentuan.

BAIK

3.3.4 PT. Telagabakti Persada telah memilikidokumen rencana pengelolaan dampakterhadap tanah dan air dalam kurunwaktu 1 tahun terakhir yang tertuangdalam dokumen RKL dan RPL semester1 dan 2 tahun 2016 dan juga dalamdokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2016.Rencana pengelolaan dampak tersebutsudah seluruhnya diimplementasikan dilapangan.

BAIK

3.3.5 PT. Telagabakti Persada telahmenyusun dokumen rencanapemantauan dampak terhadap tanahdan air dalam waktu 1 tahun terakhiryang tertuang dalam dokumen RKL danRPL semester 1 dan 2 tahun 2016.Sebagian besar rencana pemantauandampak telah diimplementasikan(4/5*100% = 80 %).

SEDANG

3.3.6 Berdasarkan laporan pengamatan erosimenunjukkan bahwa laju erosi untuksolum < 30 cm masuk dalam katergoriSkala Kualitas 1 <A<3 (Baik). Hasilverifikasi lapangan ditemukan bahwaterdapat indikasi lereng/tebing yangrawan longsor karena memang strukturtanahnya mudah longsor. PT. TBP telahmelakukan upaya penanganan berupapembuatan terasiring dan cecuruk.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies floradan fauna yangdilindungi dan/ataulangka (endangered),jarang (rare), terancampunah (threatened) dan

3.4.1 Standard Operating Procedure terkaitIdentifikasi Flora dan Fauna telahmencakup pelaksanaan terhadapidentifikasi flora dan fauna jarang,langka, terancam punah, endemik dandilindungi, tetapi tidak melampirkan

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLendemik jenis flora fauna dilindungi berdasarkan

PP, status kerawanan jenis berdasarkanCITES dan berdasrakan IUCN terbarusebagai pedoman untuk menetapkanstatus kerawanan dimaksud.

3.4.2 PT. Telagabakti Persada telahmelaksanakan dan menyusun laporanidentifikasi flora dan fauna Tahun 2016,tetapi belum sesuai dengan SOP yangdibuat serta belum diklasifikasikanberdasarkan PP RI Nomor 7 Tahun 1999dan Appendices CITES, dan Red ListIUCN.

SEDANG

3.5 Pengelolaan florauntuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

3.5.1 PT. Telagabakti Persada memiliki SOP-SOP pengelolaan flora, tetapi belumsecara jelas menguraikan pengelolaanflora dilindungi berdasarkan PP, sertakerawanan berdasarkan CITES danberdasarkan IUCN terbaru.

SEDANG

3.5.2 Berdasarkan verifikasi dokumen,wawancara, dan verifikasi lapangan,kegiatan pengelolaan flora belumsepenuhnya mencakup seluruh jenisyang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemik.

SEDANG

3.5.3 Di dalam areal kerja PT. TBP terdapatkegiatan illegal logging di salah satublok yaitu Blok Sum. Adapun spesiesflora yang diambil masyarakat yaitujenis komersil. Sedangkan spesies floradilindungi cukup terjaminkeberadaannya. Hal ini ditunjukkan olehPT. TBP yang berupaya menanganiillegal logging tersebut denganmelakukan kegiatan rutin patroliSATPAM PH dan melaporkan kepadayang berwajib apabila terdapatkegiatan illegal logging.

BAIK

3.6 Pengelolaan faunauntuk:3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu danbagian yang tidakrusak

4. Perlindungan

3.6.1 PT. Telagabakti Persada memiliki SOP-SOP pengelolaan fauna, tetapi belumsecara jelas menguraikan pengelolaanfauna dilindungi berdasarkan PP, sertakerawanan berdasarkan CITES danberdasarkan IUCN terbaru.

SEDANG

3.6.2 Kegiatan pengelolaan flora belumsepenuhnya mencakup seluruh jenis

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLterhadap spesiesfauna dilindungidan/atau langka,jarang, terancampunah dan endemik

yang dilindungi dan/atau langka, jarang,terancam punah dan endemic.

3.6.3 Keberadaan fauna di areal PT. TBPrelatif cukup terjagakeberadaan/kelimpahannya. Hal inidikarenakan terdapat upaya terus-menerus dari PT. TBP untuk menekangangguan-gangguan fauna sepertikegiatan rutin patroli SATPAM PHsetiap 2 minggu sekali setiap bulan.Selain itu, hal ini ditunjang juga dengankeberadaan desa-desa sekitar yangcukup jauh dari areal PT. TBP terutamaBlok Jikodolong dan Blok Rijangsehingga membatasi akses masyarakatuntuk masuk areal..

BAIK

4 SOSIAL4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasionalperusahaan/pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

4.1.1 PT TBP telah memiliki dokumen yangmemuat data dan informasi lengkapkondisi social ekonomi budayamasyarakat sekitar termasuk mengenaipenguasaan/pemanfaatan lahan olehmasyarakat dalam Dokumen PenilaianDampak Sosial (SIA) dan PenilaianHCVF. Dalam hal perencanaan, PT TBPtelah menyusun RKTUPHHK 2016/2017dan Rencana Operasional (RO) KelolaSosial Tahun 2016/2017.

BAIK

4.1.2 Terdapat prosedur operasional terkiniterkait pembuatan batas kawasansecara partisipatif yangterimplementasi pada kegiatanpenataan kebun masyarakat Soligi danSum di dalam areal konsesi. Selain itutersedia pula prosedur penanganankonflik yang diimplementasikan padapembentukan Forum KomunikasiBersama (FKB) antara PT TBP denganmasyarakat desa Baru, Soligi dan Sum.

BAIK

4.1.3 PT. TBP telah memiliki mekanismepengakuan hak hak dasar masyarakatsekitar dengan mengakomodasikankeberadaan masyarakat sekitar dalamperencanaan kelola social melaluiprogram PMDH seperti termuat dalamdokumen RKTUPHHK HA dan dokumen

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLRencana Operasional Tahun 2016-2017.

4.1.4 Batas antara areal kerja dengan lahan-lahan kebun masyarakat di dalam arealkonsesi PT TBP baik di Blok Sum maupun Blok Rijang telah ditandai danterlihat jelas di lapangan. Pal batasberisi informasi nama warga yangmenguasai dan rintisan batas lahantelah dilakukan untuk setiap bidangkebun.

4.1.5 PT TBP telah mendapatkan pengakuandari para pihak - dalam hal ini dari pihakmasyarakat - atas luas dan batas arealkonsesi dengan lahan pemanfaatanmasyarakat selaras denganditandatanganinya berita-berita acara(BA) hasil kegiatan penataan bataspartisipatif di Blok Rijang dan Blok Sumoleh seluruh warga masyarakat yangmenguasai kebun serta disaksikan olehpimpinan masyarakat desa. Potensikonflik berbasis lahan tidak berubahmenjadi konflik terbuka karena dapatdikelola dengan baik.

BAIK

4.2 Implementasi tanggungjawab sosialperusahaan sesuaidengan peraturanperundangan yangberlaku

4.2.1 PT TBP memiliki dokumen legalitasberupa SKIUPHHK, AMDAL dan IHMB,merumuskan Visi Misi dan KebijakanPerusahaan, menyusun dokumenprosedur bidang kelola sosial;menyusun dokumen perencanaan(RKU,RKT, RKL/RPL dan RO Kelolasosial) serta membuat laporanpelaksanaan kegiatan (LaporanTahunan, Realisasi Kelola Sosial,dll).

BAIK

4.2.2 PT. TBP telah memiliki mekanismeuntuk memenuhi kewajiban sosialperusahaan terhadap masyarakat.Implementasi yang terlaksanamenunjukkan bahwa mekanisme yangada telah diberlakukan pada tahapanperencanaan, realisasi maupunpemantauan yang dilakukan pada desabinaan PMDH.

BAIK

4.2.3 Kegiatan sosialisasi pada rentang waktuTahun 2015 dilakukan di Desa Baru,Desa Sum dan Soligi, menyangkut visi

SEDANG


A PENILAIAN KINERJA PHPLmisi dan kebijakan perusahaan, rencanakegiatan (termasuk kegiatan kelolasocial/PMDH) Tahun 2016 danmengenai kawasan-kawasan yangdilindungi. Dilengkapi dengan BeritaAcara dan Daftar Hadir, namun tidaktersedia notulensi , materi yangdisosialisaikan dan foto-foto visual padasaat kegiatan berlangsung.

4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggungjawabsocial perusahaan telah direalisasikansecara keseluruhan meliputipenyelenggaraan program PMDH,penyediaan kesempatan kerja,penyediaan peluang berusaha danpemberian akses ke sumberdaya hutan.Bukti tertulis berupa dokumen dan/ataulaporan kegiatan serta hasil verifikasilapangan dan wawancara dengannarasumber kunci tersedia secaralengkap.

BAIK

4.2.5 Dokumen/laporan kegiatan pemenuhantanggungjawab social perusahaantersedia sebagian. Dari total 10 jeniskegiatan yang terkait pemenuhantanggungjawab social, terdapat laporan7 (tujuh) jenis kegiatan atau 70 %,sedangkan 3 (tiga) jenis kegiatan yanglain belum tersedia dokumen maupunlaporan hasil kegiatannya.

SEDANG

4.3 Ketersediaanmekanisme danimplementasi distribusimanfaat yang adil antarpara pihak

4.3.1 PT. TBP telah memiliki data daninformasi terkini atas keberadaanmasyarakat sekitar areal kerja yangmemiliki keterkaitan langsung maupuntidak langsung dengan kegiatanperusahaan.

BAIK

4.3.2 PT. TBP telah memiliki mekanisme yangmenyangkut kegiatan perusahaan yangdapat meningkatkan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakat setempatyang dibakukan dalam bentuk SOP,yakni prosedur penerimaan karyawanyang berarti memberikan peningkatanpada aspek peran serta masyarakat.Prosedur lainnya merupakan pedomandalam meningkatkan aktivitas ekonomi

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLmasyarakat yang pada ujungnya dapatmeningkatkan kesejahteraanmasyarakat setempat.

4.3.3 PT. TBP telah menyusun dokumen legalperencanaan berupa RKTUPHHKtahun 2016 - 2017 yang memuatrencana kegiatan kelola sosial yangbersifat meningkatkan peran serta danaktivitas ekonomi.

BAIK

4.3.4 PT TBP telah merealisir kegiatan kelolasosial, baik yang berdampak positifpada peningkatan peran serta maupunapada peningkatan di bidang ekonomimasyarakat lokal. Namun kegiatan-kegiatan tersebut terutama yangberkaitan dengan peningkatan aktivitasekonomi masyarakat selain tidak masukdalam perencanaan di DokumenRKT/RO Kelola sosial, juga realisasinyatidak terdokumentasi dengan lengkapdan jelas.

SEDANG

4.3.5 PT TBP memiliki Dokumen pemenuhankewajiban distribusi manfaatperusahaan kepada parapihak sepertikaryawan, masyarakat dan negarasecara lengkap, baik berupa laporanbulanan, laporan semester, laporantahunan atau dalam bentuk slip gaji,kuitansi setoran pajak, berita cara serahterima bantuan, dll.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanismeresolusi konflik yanghandal

4.4.1 PT. TBP telah memiliki mekanismepenyelesaian konflik yang secarasubstansial implementatif denganlingkup kegiatan perusahaan serta telahdiimplementasikan sesuai dengantahapan yang disusun dalam dokumenprosedur tersebut.

BAIK

4.4.2 PT TBP telah memilik Peta PotensiKonflik yang menggambarkan lengkapdan jelas mengenai adanya sumber-sumber yang dapat memunculkankonflik antara perusahaan denganmasyarakat.

BAIK

4.4.3 PT. TBP telah membentuk ForumKomunikasi Bersama (FKB) dengan Desa-desa sekitar areal kerja. Forum tersebut

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLditengarai dapat berfungsi sebagailembaga resolusi konflik dalampenyelesaian permasalahan antara PTTBP dengan masyarakat. Berita acarapembentukan forum tersebutditandatangani oleh perwakilan keduapihak, yakni aparatur pemerintahan dantokoh-tokoh masyarakat desa sertaPimpinan Manajemen Camp PT TBP.

4.4.4 PT. TBP telah memiliki dokumen-dokumen menyangkut penyelesaiankonflik yang terjadi dengan Desa Baru .Akan tetapi dokmen-dokumen tersebutmasih terpisah-pisah dan belumdikompilasi atau disusun menjadi sebuahlaporan yang utuh, rinci,lengkap danjelas.

SEDANG

4.5 Perlindungan,Pengembangan danPeningkatanKesejahteraan TenagaKerja

4.5.1 Hubungan industrial antara pengusahadengan para karyawan di lingkup PTTBP berdasarkan peraturan perusahaanyang sah karena telah mendapatkanlegalisasi dari instansi yang berwenang.Ikatan industrial ini telahdiimplementasikan dalam bentuk SPKyang mengikat kedua belah pihak danmemiliki kekuatan hukum. Di dalamnyaterdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakatibersama.

BAIK

4.5.2 Perusahaan telah merealisasikanrencana pengembangan kompetensikaryawan baik melalui pengirmanpersonel perusahaan untuk mengikutidiklat tertentu, maupun denganmenyelenggarakan training secaramandiri.

BAIK

4.5.3 PT. TBP telah memiliki mekanismepenjenjangan karir karyawan secaralengkap, terstruktur dan telahdiimplementasikan sesuai peraturanyang ada di dalam perusahaan.

BAIK

4.5.4 PT. TBP telah memenuhi tunjangankesejahteraan karyawan sesuai dengansyarat-syarat yang tertuang dalamPeraturan Perusahaan (PP) PT TBPPeriode 2015 – 2018 dan dalam SPK

BAIK


A PENILAIAN KINERJA PHPLyang ditandatangani oleh karyawan danPT. TBP. Tunjangan-tunjangankesejahteraan karyawan meliputi :Besaran upah sesuai ketentuan yangditetapkan pemerintah tahun 2015;penyediaan fasilitas perumahan,koperasi, kesehatan, olah raga danperibadatan yang layak, sertamengikutsertakan seluruh karyawan,kecuali karyawan harian lepas, padaprogram BPJS Ketenagakerjaan danBPJS Kesehatan.

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasanhutan produksi

1.1.1.a PT. Telagabakti Persada memperolehIUPHHK-HA melalui SK Menteri KehutananNo. SK 372/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni2009 tentang Perpanjangan Ijin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu DalamHutan Alam, seluas + 63.405 ha denganpejabat pengesah Menteri Kehutanan, H.M.S. Kaban. Dokumen ini dilengkapi denganpeta lampiran SK IUPHHK sesuai denganluas areal dan tanggal penerbitan.

Memenuhi

1.1.1.b PT. Telagabakti Persada sudah memenuhikewajiban membayar IHPH (IIUPHHK)sesuai dengan SPP yang sudah diterbitkanoleh Kementerian Kehutanan. Pembayarandilakukan secara berangsur sebanyak limakali pembayaran. Pembayaran IuranIUPHHK-HA sudah dilakukan tanggal 31 Juli2009 sebesar Rp 832.190.625,00 dantanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp500.000.000,00. Tanggal 12 April 2010sebesar Rp 500.000.000,00; tanggal 7 Mei2010 sebesar Rp 500.000.000,00 dantanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp996.571.875,00. Total RP 3.328.762.500 dansama dengan jumlah SPP IUPHHK-HA No.S.764/VI-BIKPHH/2009 tanggal 29 Juli 2009.

Memenuhi

1.1.1.c Di dalam areal PT. TBP terdapat kegiatanpertambangan yang sah.

Memenuhi

2.1. Pemegang izin memilikirencana penebanganpada areal tebanganyang disahkan oleh

2.1.1.a PT. TBP sudah memiliki RKUPHHK berbasisInventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala(IHMB) periode tahun 2010-2019 yang telahdisahkan oleh pejabat berwenang dan

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUpejabat yang berwenang sudah dilengkapi dengan peta lampiran

RKUPHHK-HA. PT. TBP sudah memilikidokumen RKTUPHHK tahun 2016 dan 2017yang disahkan oleh pejabat yangberwenang.

2.1.1.b PT. TBP sudah memiliki peta yangmeyebutkan areal yang dilindungi danverifikasi lapangan ditemukan adanya arealyang tidak boleh ditebang.

Memenuhi

2.1.1.c PT. TBP sudah membuat Penandaan lokasiblok dan petak tebangan pada petalampiran RKT, sudah disahkan/dicap olehpihak yang berwenang serta terbuktiterbukti di lapangan.

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerjayang sah

2.2.1.a PT. TBP sudah memiliki dokumen RKUPHHKdan peta lampirannya untuk periode 2010-2019 yang disusun berdasarkan IHMB dantelah disahkan tanggal 9 September 2013A.n. Menteri Kehutanan, Direktur BinaUsaha Kehutanan, Ub. Direktur Bina UsahaHutan Alam, Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc.

Memenuhi

2.2.1.b Izin yang diberikan oleh KementerianKehutanan kepada Unit Manajemen PT. TBPadalah untuk pengelolaan hutan alambukan untuk hutan tanaman industri

NotApplicable

3.1. Pemegang izin menjaminbahwa semua kayu yangdiangkut dari TempatPenimbunan Kayu (TPK)hutan ke TPK Antara dandari TPK Antara keindustri primer hasilhutan (IPHH)/pasar,mempunyai identitasfisik dan dokumen yangsah

3.1.1 Semua dokumen LHP PT. TBP untuk RKT2016 dan RKT 2017 telah disahkan olehPetugas Pembuat Laporan HasilPenebangan (PLHP); LHP dengan fisik kayusesuai; dan Nomor batang di LHP dapatditemukan di lapangan.

Memenuhi

3.1.2 Rekapitulasi dokumen SKSHHK pengirimankayu dari TPK Hutan Menuju TPK Logpondmenunjukkan adanya 47 Buah Dokumendengan total 797 Batang kayu denganvolume 2,821.59 m3. Rekapitulasi dokumenSKSHH pengiriman kayu dari TPK Logpondmenuju Industri terdapat 12 buah dokumendengan total kayu yang dikirim sebanyak11,908 batang dengan volume 45,612.32 m3.Hasil uji petik pemeriksaan silang kayu yangterdapat didalam dokumen SKSKB dandokumen LHP, menunjukkan adanyakesesuaian, jenis dan ukuran kayu.Dokumen SKSHHK dibuat dan danditandatangani oleh pejabat yang sah

Memenuhi

3.1.3.a PT. TBP sudah membuat tanda-tanda PUHHpada kayu (batang dan tunggak) yang

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUsesuai dengan dokumen (LHP), seperti: Sudah membuat label merah pada

pohon yang akan ditebang danpenebang hanya menebang pohondengan label merah.

Label merah sebagai tanda pohon yangakan ditebang masih bisa ditemukanpada tunggak pada RKT 2017.

Ditemukan pohon label kuning dilapangan dan tidak ditebang olehperusahaan.

PT. TBP Sudah membuat tanda-tandaPUHH/barcode pada semua kayu yangdiproduksi tahun 2016 dan 2017

3.1.3.b PT. TBP sudah menerapkan secarakonsisten pembuatan identitas kayu(seperti: no. petak, no. pohon, diameter,panjang, jenis, dan no. produksi) untuksetiap kayu yang diproduksi

Memenuhi

3.1.4 PT. TBP memiliki dokumen SKSHHK yanglengkap dan dilampiri dengan DKB yangditerbitkan oleh pejabat berwenang. Semuakayu yang keluar dari hutan selalu memilikidokumen SKSHHK dan DKB yang dibuatoleh petugas yang ditunjuk.

Memenuhi

3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutan pemerintahyang terkait dengan kayu

3.2.1.a Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT. TBPtelah diterbitkan dan sesuai dengan LHPyang disahkan untuk RKT 2016 – 2017.

Memenuhi

3.2.1.b PT. TBP sudah melunasi seluruh kewajibanpembayaran PSDH dan DR sesuai SPP untukRKT tahun 2016 dan 2017.

Memenuhi

3.2.1.c PT. TBP sudah menggunakan tarif PSDH danDR sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentangJenis dan Tariff atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku padaKementeriaan Kehutanan dan sudahdibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Memenuhi

3.3. Pengangkutan danperdagangan antar pulau

3.3.1 PT. TBP sudah memiliki dokumen PKAPT a.n.PT. TBP dengan No. Nomor NomorPengakuan sebagai PKAPT No. :450/UPP/PKAPT/ Perpanjanngan-2/5/2013 danNomor PKAPT : 27.03.1.00538, tanggal 4 Juni2013. Dokumen PKAPT atas nama PT. TBPberlaku sampai dengan tanggal 1 Juni 2017.

Memenuhi

3.3.2 Kapal Pengangkut kayu dari TPK LogpondPT. TBP merupakan kapal yang berbenderaIndonesia dan memiliki dokumen yang

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUlengkap

3.4. Pemenuhan penggunaanTanda V-Legal

3.4.1 Seluruh log pada PT. TBP sudah ada tandaV-Legal untuk setiap kayu yang akandiangkut keluar dari TPK Hutan. PT. TBPdalam usaha pelaksanaan Tanda V-Legalyang dibubuhkan pada bontos logdilakukan pada saat cruising

Memenuhi

4.1. Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/DokumenPengelolaan danPemantauan Lingkungan(DPPL)/UpayaPengelolaan Lingkungan(UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) dan melaksanakankewajiban yangdipersyaratkan dalamdokumen lingkungantersebut

4.1.1 PT. TBP sudah memiliki Dokumen SEL(AMDAL) No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal24 Mei 1995 yang disahkan oleh KomisiPusat AMDAL Dephut, seluas 85.000 ha. PT.TBP sudah memiliki dokumen RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL) No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995 yangdisahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut,seluas 85.000 ha. PT. TBP sudah memilikidokumen Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL) No. 102/DJ-VI / AMDAL/95 tanggal 24Mei 1995 yang disahkan oleh Komisi PusatAMDAL Dephut, seluas 85.000 ha.

Memenuhi

4.1.2.a PT. TBP sudah memiliki dokumen RKL danRPL yang disusun mengacu pada dokumenANDAL yang telah disahkan oleh KomisiPusat AMDAL Dephut No. 102/DJ-VI /AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995.

Memenuhi

4.1.2.b PT. TBP sudah melaksanaan kegiatanpengelolaan dan pemantauan lingkunganyang meliputi dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai denganrencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan.

Memenuhi

5.1. Prosedur danimplementasi K3

5.1.1.a PT. TBP sudah memiliki danmengimplementasikan K3 di lapangan.Prosedur K3 sudah didokumentasikandisahkan tanggal 1 April 2015 oleh EdiPramudja, GM Operasi

Memenuhi

5.1.1.b PT. TBP sudah memiliki peralatanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)sesuai ketentuan dan kebutuhan sertaberfungsi baik.

Memenuhi

5.1.1.c PT. TBP sudah memiliki catatan kejadiankecelakaan kerja secara lengkap dan upayamenekan tingkat kecelakaan kerja dalambentuk program K3.

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja

5.2.1. PT. TBP sudah tidak memiliki serikatpekerja, Unit Manajamen mengeluarkanSurat Edaran No: 031/HRP-SE/CHR-TBP/V/2015 tentang kebebasan karyawan

Memenuhi

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYUuntuk membentuk atau bergabung denganSerikat Pekerja / Serikat Buruh.

5.2.2. PT. TBP sudah memiliki PeraturanPerusahaan (selanjutnya disebut PP)berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten HalmaheraSelatan, Tangal 28 Mei 2015 dan berlakuselama 3 (tiga) tahun.

Memenuhi

5.2.3. Tidak ada karyawan yang bekerja di PT. TBPdi bawah umur.

Memenuhi

resume hasil resertifikasi penilaian kinerja phpl pt...

Documents