resume hasil revisi : l verifikasi legalitas kayu … hasil penilikan ke-2 pada iui pt...
TRANSCRIPT
1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 243.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT MILLENIA FURNITURE INDUSTRIES
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit/Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Adi Surya, SE (Auditor).
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Millenia Furniture Industries
b. Alamat Kantor : Jl. Raya Wonorejo Ds. Sambisirah KM. 14, Pasuruan
c. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500.000.000,-
d. SK IUI 1. No. 100/T/INDUSTRI/2009 Tanggal 03 Februari 2000
berdasarkan SK Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan.
2. No. 4/35/IP/PMDN/2012 Tanggal 08 Februari 2012
berdasarkan SK a. Kepala Badan Penanaman Modal
Propinsi Jawa Timur n. Gubernur Jawa Timur
e. S-LK Nomor : 243.SLK.010-IDN yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni
2016 berlaku sampai dengan 7 Juni 2022
f. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: Mebel
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Kelompok : Direktur Utama : Yohanes Prawira Searjaya
Direktur : Samsul Anam
Komisaris : Linda Mustika Sari
i. Management Representatif : Dody Priambodo
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
14 Mei 2018
Kantor PT Millenia
Furniture Industries
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
14 - 15 Mei 2018
Kantor dan Lapangan
PT Millenia Furniture
Industries
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
15 Mei 2018
Kantor PT Millenia
Furniture Industries
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan
Ke-2
Bogor,
5 Juni 2018
a. PT Millenia Furniture Industries dinilai
Memenuhi standar VLK sesuai Lampiran
2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/
2016
b. Status S-LK PT Millenia Furniture Industries
DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan
lingkup sertifikasinya.
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :
A. PRINSIP 1
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
M
Akta pendirian perusahaan No. 36 tanggal 12 September 2000 oleh Notaris Benecditus Bosu, S.H. Akta pendirian perusahaan PT Millenia
Furniture Industries telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia R.I. Nomor: C-20820.HT.01.01.TH 2001 Tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2001.
Akta pendirian telah disahkan dalam Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: C-20820.HT.01.01.TH 2001 Tahun 2012
tanggal 09 Nopember 2001.
Akta perubahan terakhir :
No. 54 tanggal 12 September 2011 oleh Notaris
Eko Handoko Widjaja, S.H Akta pendirian perusahaan PT Millenia Furniture Industries
telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU 29531.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 30
Juni 2009.
Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-
35317 tanggal 02 Novemeber 2011.
Dokumen Akta Perusahaan tidak mengalami perubahaa pada saat penilikan-2.
2 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri M
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.
517/342/424.077/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Kabupaten
Pasuruan.
Dokumen SIUP tidak mengalami perubahaan pada saat penilikan-2.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri) N/A
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal
29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.26.1.31.00447 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Dians Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu. Masa berlaku sampai dengan 16 Januari 2022.
Dokumen TDP tidak mengalami perubahaan pada saat penilikan-2.
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M
NPWP
No. 01.882.891.3-057.000 terdaftar tanggal 26 Oktober 2000 diterbitkan oleh Departemen
Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.
SKT
Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Kantor DJP Jawa Timur II
nomor S-16KT/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016
SPPKP
SPPKP diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Kantor DJP Jawa Timur
II nomor S-16PKP/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016
Dokumen NPWP tidak mengalami perubahaan pada saat penilikan-2.
6 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang
setara)
M
PT Millenia Furniture Industries telah memiliki UKL-UPL yang disusun tanggal 23 Oktober 2008,
UKL-UPL tersebut direvisi pada bulan Maret tahun 2017 dan telah mendapatkan Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkugan
Hidup Kabupaten Pasuruan dengan nomor : 667/787/424.081/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Hidup Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 April 2017.
PT Millenia Furniture Industries telah melakukan pengujian terhadap kualitas
limbah, udara dan air oleh PT Global Quality Analitical pada tanggal 22 November 2017. Laporan pengeolaan lingkungan tahun 2017
telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 12
Februari 2018.
7 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT)
M
Izin Usaha Industri (IUI) No.
100/T/INDUSTRI/2009 tanggal 03Ffebruari 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan. Kapasitas 2.000 m3/tahun. Izin Perluasan No
4/35/IP/II/PMDN/2012 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur
tanggal 08 Februari 2012 Kapasitas 36.000 m3/tahun.
Dokumen IUI tidak mengalami perubahaan pada saat penilikan-2.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
N/A PT Millenia Furniture Industries bukan merupakan IUIPHHK dan tidak diwajibkan
menyusun dokumen RPBBI.
9 1.2.1.
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai
importir
M
PT Millenia Furniture Industries dapat menunjukan dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan Nomor:
131401489-P tanggal 18 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (a.n. Menteri Perdagangan) untuk jenis usaha industri pengolahan kayu. API berlaku selama 5 (lima) tahun.
Dokumen API tidak mengalami perubahaan pada saat penilikan-2.
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
10 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
M
PT Millenia Furniture Industries memiliki prosedur pelaksaan uji tuntas dan terdapat bukti
hasil uji tuntas (due diligence) periode Mei 2017 s/d April 2018 terdapat kesesuaian antara
sertifikat eksportir dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
11 1.3.1
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
N/A PT Millenia Furniture Industries tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.
12 Internal audit pembentukan
kelompok N/A
PT Millenia Furniture Industries tidak
melakukan sertifikasi secara kelompok.
B. PRINSIP 2
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 2.1.1.a
Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku
yang dilengkapi bukti pembelian M
Berdasarkan verifikasi dokumen, dalam periode Mei 2017 s/d April 2018 PT Millenia Furniture Industries (PT MFI) melakukan
pembelian bahan baku berupa kayu gergajian jenis mahoni dan mindi, veneer, plywood dan
LVL
Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen pembelian bahan
berupa Purches Order (PO) dan bukti pembayaran.
2 2.1.1.b
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB) N/A
PT Millenia Furniture Industries adalah pemegang IUI dan selama periode Mei 2017
s/d April 2018 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan
M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, veneer, LVL, dan plywood telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota angkutan, faktur
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
angkutan atau nota perusahaan) dan bukti serah terima kayu berupa dokumen surat jalan
yang ditandatangani oleh penerima dan pengirim dan/atau dokumen berita acara serah
terima yang disusun oleh PT Milenia Furniture Industries.
4 2.1.1.d
Dokumen hasil hutan yang
sah
M
Selama periode Mei 2017 s/d April 2018, perusahaan menerima 12.911,5738 m3 kayu
gergajian hutan rakyat dengan dokumen angkutan 397 set ; 1.417,7156 m3 LVL dengan dokumen angkutan 40 set; 1.086,711 m3
plywood dengan dokumen angkutan 27 set dan 101,9392 m3 veneer dengan dokumen
angkutan 55 set.
Seluruh penerimaan bahan baku PT Millenia Furniture Industries telah didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa (Nota Angkutan, Nota Perusahaan,
Surat Jalan). Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di
dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKO pada periode 12 bulan terakhir menunjukkan kesesuaian. Perusahaan memiliki
GANIS PHPL PKG-R teregister dan masih berlaku. Perusahaan tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
5 2.1.1.e
Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari
petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari
kayu lelang, serta DKP
N/A PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
6 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa N/A PT Millenia Furniture Industries dalam kurun
waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak menerima
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nota untuk kayu limbah industri
dan menggunakan kayu limbah industri.
7 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari pemasok
M
PT Millenia Furniture Industries dalam kurun
waktu Mei 2017 s/d April 2018 menerima kayu gergajian dari 33 pemasok, LVL dari 1
pemasok, plywood dari 2 pemasok serta veneer dari 4 pemasok. Dari total 40 pemasok bahan baku telah ber S-LK seluruhnya.
Perusahaan telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk
untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari
pemasok yang belum ber S-LK.
8 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Seluruh pemasok PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 telah memiliki S-LK.
9 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI N/A
PT Millenia Furniture Industries bukan merupakan IUIPHHK dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.
10 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
M
Seluruh bahan baku yang diimpor oleh PT
Millenia Furniture Industries telah dilengkapi dokumen PIB dan dokumen pendukung impor lainnya. Informasi dan data yang tercantum di
dalam dokumen PIB terkonfirmasi kebenarannya dengan dokumen impor lainnya.
Realisasi pembelian bahan baku selama periode Mei 2017 s/d April 2018 berdasarkan dokumen PIB sebanyak 1.015,895 m3 LVL;
1,95 veneer m3 dengan dilengkapi 19 dokumen PIB.
11 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L) M
Periode Mei 2017 s/d April 2018, dokumen B/L yang terbit sebanyak 19 dokumen. Data atau
informasi lainnya yang termuat pada dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PIB
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan dokumen pendukung lainnya.
12 2.1.2.c
Packing List (P/L) M
Periode Mei 2017 s/d April 2018, dokumen P/L yang terbit sebanyak 19 dokumen. Data atau
informasi lainnya yang termuat pada dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PIB
dan dokumen pendukung lainnya.
13 2.1.2.d
Invoice M
Periode Mei 2017 s/d April 2018, dokumen
invoice yang terbit sebanyak 19 dokumen. Data atau informasi lainnya yang termuat pada
dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PIB dan dokumen pendukung lainnya.
14 2.1.2.e
Deklarasi impor
M
Berdasarkah hasil uji tuntas import dan Deklarasi import, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan persetujuan impor produk kehutanan kepada PT Millenia
Furniture Industries berdasarkan surat nomor : 04.PI-64.17.2813 tanggal 05 Oktober 2017 untuk
Deklarasi Impor nomor DI/U/0334/N/170918/005 dan Persetujuan import 04.PI-64.18.0683 tanggal 12 Maret 2018 untuk Deklarasi impor nomor
DI/U/0334/N/180301/001.
Deklarasi impor yang diterbitkan sesuai dengan hasil uji tuntas.
15 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)
M
Bahan baku impor yang diterima oleh PT Millenia
Furniture Industries dikenai bea masuk. Tarif pembayaran bea masuk sebesar 4% telah sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017. Seluruh bahan baku yang diimpor
oleh PT Millenia Furniture Industries telah dilengkapi dokumen bukti pembayaran bea masuk dan dokumen pendukung impor
lainnya.
16 2.1.2.g
Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk
N/A
Bahan baku yang diterima oleh perusahaan selama periode Mei 2017 s/d April 2018 tidak berasal dari jenis dan produk kayu yang dibatasi
perdagangannya sehingga tidak diwajibkan
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
untuk dilengkapi dokumen yang relevan seperti CITES.
17 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
M
Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa
data penggunaan barang dan/atau bahan impor. Penggunaan bahan baku kayu impor telah
dicatat dalam laporan produksi PT Millenia Furniture Industries sesuai dengan SPK, dan dapat ditelusuri asal usul bahan baku kayu
impor tersebut berdsarkan dokumen PIB.
18 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi
M
PT Millenia Furniture Industries memiliki tally sheet/catatan produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul penggunaan
bahan baku.
19 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan
M
PT Millenia Furniture Industries memproduksi furniture dengan berbagai model dari bahan baku kayu gergajian, veneer, plywood dan
LVL.
Selama periode Mei 2017 s/d April 2018,
perusahaan mengolah 12.871,5738 m3 bahan baku menjadi furniture sebesar 4.567,4059 m3 dengan rata-rata rendemen 35,48 %
Laporan produksi telah sesuai dengan laporan LMHHOK. Tingkat efisiensi pemanfaatan (rendemen) bahan baku menjadi berbagai
produk furniture dalam batas yang logis.
20 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M
Jenis produksi serta realisasi produksi sendiri sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha
industri PT Millenia Furniture Industries.
21 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelalng dipisahkan
N/A
PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak menerima
dan mengolah kayu lelang.
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
22 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu M
Data atau informasi termuat pada dokumen LMHHOK telah sesuai dengan laporan
pendukungnya. LMHHOK beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada instansi
terkait.
23 2.1.4.a
Dokumen SLK atau DKP N/A
PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
N/A
PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak
melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
25 2.1.4.c
Berta acara serah terima kayu yang dijasakan
N/A
PT Millenia Furniture Industries dalam kurun
waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
26 2.1.4.d
Adanya pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
N/A
PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak
melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
27 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri penyedia jasa
N/A
PT Millenia Furniture Industries dalam kurun
waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui
jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
C. PRINSIP 3
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 3.1.1
Dokumen hasil hutan yang
sah N/A
Selama periode Mei 2017 s/d April 2018 tidak terdapat realisasi perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Seluruh hasil produksi adalah
untuk eksport
2 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang diekspor
M
PT Millenia Furniture Industries untuk penjualan ekspor, periode Mei 2017 s/d April 2018 merupakan hasil produk sendiri, Periode
Mei 2017 s/d April 2018 melakukan ekspor berupa furniture sebanyak 5.121,2712 m3
3 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB) M
Selama periode Mei 2017 s/d April 2018 PEB yang terbit sebanyak 510 PEB. Terdapat
kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan
V-Legal).
4 3.2.1.c
Packing List (P/L)
M
PT Millenia Furniture Industries Selama periode Mei 2017 s/d April 2018 P/L yang
terbit sebanyak 510 P/L. Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen Packing List sesuai dengan dokumen dokumen pendukung
lainnya.
5 3.2.1.d
Invoice
M
PT Millenia Furniture Industries Selama periode Mei 2017 s/d April 2018 invoice yang terbit sebanyak 510 invoice. Data atau
informasi lainnya yang termuat pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen pendukung
ekspor lainnya.
6 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L) M
PT Millenia Furniture Industries Selama
periode Mei 2017 s/d April 2018 B/L yang terbit sebanyak 510 B/L. Data atau informasi
lainnya yang termuat pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
7 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk M
Produk yang diekspor oleh PT Millenia Furniture Industries termasuk dalam kelompok
A dan telah dilengkapi dokumen V-Legal untuk
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
NO. Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal
kelengkapan dokumen ekspor sesuai dengan PERMENDAG nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017.
Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen
pendukung ekspor lainnya.
PT Millenia Furniture Industries Selama periode Mei 2017 s/d April 2018 V-Legal yang
terbit sebanyak 510 V-Legal.
8 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi teknis
N/A Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Millenia Furniture Industries tidak tergolong
dalam produk yang wajib verifikasi teknis.
9 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
N/A Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Millenia Furniture Industries tidak tergolong
dalam produk yang terkena bea keluar.
10 3.2.1.i
Dokumen lain yang relavan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
M
Selama periode Mei 2017 s/d April 2018, perusahaan tidak menerima, menggolah dan
memperdagangkan produk produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak diwajibkan untuk dilengkapi dokumen yang
relevan seperti CITES.
11 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
M
Berdasarkan verifikasi di lapangan PT Millenia Furniture Industries, perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan
produk, invoice dan packinglist. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan.
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
D. PRINSIP 4
NO.
Nomor & Judul
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 4.1.1.a
Pedoman/Prosedur K3
M
PT Millenia Furniture Industries telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3 yang disetujui oleh Direktur utama dan terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
P2K3 telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan nomor 566/3301Ab/424.053/2014 tanggal 22 November 2014, belaku selama tidak ada perubahan susunan pengurus.
2 4.1.1.b
Implementasi K3 M
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di
areal produksi, peralatan APD berfungsi dengan
baik dan diimplementasikan oleh karyawan.
Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
3 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M
PT Millenia Furniture Industries telah mencatat kecelakaan kerja dalam periode Mei 2017 s/d April 2018 telah terjadi 19 kecelakaan kerja yang dikategorikan dalaam kecelakaaan ringan.
Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
4 4.2.1.
Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang
memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat kerja M
PT Millenia Furniture Industries sudah terbentuk Serikat Pekerja yang tergabung dalam Serikat Kerja Kimia, Energi dan Pertambangaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEPSI) sesuai dengan keputusan nomor Kep-013/PC SPKEP/SPSI/X/2014 tanggal 19 Oktober 2014 oleh Pimpinan Cabang Serikat Krja Kimia, Energi dan Pertambangaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEPSI) yang berkedudukan di Jl. SMPN 1 Sukorejo Sumbergareng Kecamatan Sukorejo Pasuruan 67161.
L-
vTruitindo Certific.don
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : i 01 Aprit2017
I*O.,::
,,ffil r
5 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak -hak pekerja
PT Millenia Furniture Industries telah memilikidokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Haltersebut telah disepakati dan ditandatanganioleh pihak menejemen perusahaan danperwakilan dari serikat kerja perusahaan(SPSD pada tanggal 12 Mei 20L7 dan terdaftardi Disnaker nomor 568179D1424.078120fitanggal 15 Agustus 2017.
6 4.2,3.
Pekerja yang masih dibawahumur
M
Berdasarkan daftar karyawan PT MilleniaFurniture Industries memiliki 1.191 karyawanyang terbagi menjadi 98 orang karyawan PTMillenia Furniture Industries dan 1.093 orangkaryawan oursosing (sesuai daftar karyawan).Hasil verifikasi dan obeseruasi lapangan/ujipetik lapangan kepa da karyawan PT MilleniaFurniture Industries diketahu tidak terdapatpekerja di bawah umur.
Keterangan:M : Memenuhi
NA : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi
surn#r,ou, 8luni 2018FT Trustindo Prima Karya