resume hasil verifikasi legalitas kayu...2015/07/08 · b. surat izin usaha perdagangan (siup) atau...
TRANSCRIPT
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 1 dari 18
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
A. Identitas LVLK
B. Identitas Auditee
1. Nama Unit Manajemen : CV. BINTANG TIURMA 2. Lingkup Izin Usaha : IUIPHHK Kayu Gergajian dengan Kapasitas 6.000 m3/tahun dan
IUI Lanjutan meliputi produk Barang Bangunan dari Kayu dan Mebel/Furniture dari Kayu dengan Nilai Investasi Rp.6.800.000.000 Dengan lokasi pabrik di Kabupaten Sorong, Papua Barat.
3. Jenis Kegiatan VLK : Verifikasi Awal (Sertifikasi VLK) 4. Waktu Audit Lapangan : 6 – 8 Juli 2015 5. Management Representatif : Diana Herlina Lidia Osok 6. Tim Audit : a. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Lead Auditor)
b. Berce Iteven Rarung, S.H (Auditor) 7. Pengambilan Keputusan : Ir. Kurnia 8. Standar Audit
yang Digunakan : Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.
P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015
1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya 2. Nomor Akreditasi KAN : LVLK – 010 - IDN 3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016 4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121 5. Tlp./Email : 0541-747798 / [email protected] 6. Website : www.trustindo.net 7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
1. Nama Auditee : CV. BINTANG TIURMA 2. Nomor dan Tanggal
SK IUIPHHK : IUIPHHK dari Gubernur Papua Barat
No.: 522.2.1./112/7/2014 Tgl. 16 Juli 2014. Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) dari Bupati Sorong No.: 503/234/2014 Tgl. 18 Agustus 2014
3. Addendum : Revisi Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) dari Bupati Sorong No.: 503/Kep.218-Disperindag/V/tahun 2015 Tgl. 20 Mei 2015.
4. Alamat Kantor : Kampung Maladuk KM 53 Kel. Majaran Distrik Klamono Kab. Sorong, Papua Barat.
5. Lokasi Industri : Kampung Maladuk KM 53 Kel. Majaran Distrik Klamono Kab. Sorong, Papua Barat.
6. Jenis Industri/Kapasitas Izin : Kayu Gergajian dengan Kapasitas : 6.000 m3/tahun dan Industri lanjutan berupa Barang Bangunan dari Kayu dan Mebel/Furniture dari Kayu dengan Kapasitas 12.000 m3/tahun
7. Telp/Email : -/- 8. Pengurus Perusahaan : Kuasa Direktur Utama : Diana Herlina Lidia Osok
mailto:[email protected]://www.trustindo.net/
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 2 dari 18
C. Pelaksanaan Audit Lapangan
NO. TAHAP/KEGIATAN LOKASI DAN WAKTU KETERANGAN
I Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan
Samarinda, Berturut-turut paling lambat Tanggal 20 Juni 2015
Penyampaian Pengumuman Publik/Pemberitahuan tentang Rencana Pelaksanaan VLK kepada : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Dirjen BUK), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Papua Barat, BP2HP XVIII Manokwari, Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong, Website LVLK, Portal SILK, dan JPIK
II Pelaksanaan Audit Lapangan
1. Pertemuan Pembukaan
Kampung Maladuk, 6 Juli 2015
Penyampaian tujuan kegiatan, lingkup sertifikasi, tim audit dan lingkup verifikasi dokumen dan uji petik implementasi dan metodologi yang digunakan serta meminta auditee untuk menghadirkan manager representative.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Kampung Maladuk, 6 - 8 Juli 2015
Melakukan verifikasi dokumen terkait P.1, P.2, P.3, dan P.4 disertai penilaian secara uji petik dan atau pengamatan terhadap kesesuaian stok bahan baku, stok produksi, perhitungan rendemen, penerapan K3 dan pengelolaan lingkungan serta penelusuran bahan baku.
3. Pertemuan Penutupan Kampung Maladuk, 8 Juli 2015
Penyampaian hasil verifikasi sementara dan laporan ketidaksesuaian.
III. Pembuatan Laporan Hasil Audit
Bogor, 9 – 28 Juli 2015
Pemenuhan data/dokumen yang belum lengkap oleh auditee, verifikasi LKS dan pembuatan laporan hasil audit VLK pada CV. Bintang Tiurma
IV. Pengambilan Keputusan Sertifikasi
Samarinda, 29 Juli 2015
CV. Bintang Tiurma dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen BUK No. P.14/VI BPPHH/2014. Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan lingkup produk Kayu Gergajian dan Barang Bangunan dari Kayu dan Mebel/Furniture dari Kayu .
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 3 dari 18
D. Resume Hasil Penilaian
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1
Unit usaha
pengolahan
adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akta pendirian perusahaan dan
perubahan terakhir.
Memenuhi
Tersedia Akta pendirian dan akta kuasa sehingga penerima kuasa dari pengurus perusahaan berhak utuk menjalankan usahanya atas nama CV. Bintang Tiurma. Akta Pendirian perusahaan (CV) Nomor 19 dari kantor notaris B. Rum Riviani Warsito, S.H di Sorong, tanggal 13 Januari 2009, Pengurus perusahaan yang tercantum dalam akta no 19 adalah Taufik Hidayat dengan sebutan Direktur. Terdapat Akta Kuasa nomor 80 dari kantor notaris B.Rum Riviani Warsito, S.H tanggal 23 November 2013. Isinya pengurus perusahaan memberikan kuasa kepada Nyonya Diana Herlina Lidia Osok sebagai yang mewakili pengurus perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam izin industri Memenuhi
Izin Usaha Perdagangan CV. Bintang Tiurma masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. SIUP dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong Nomor 57/26-04/PK/V/2014 tanggal 6 Mei 2014, masa berlaku 5 tahun. Jenis dan alamat usaha sesuai.
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 4 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri). Memenuhi
Tersedia ijin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya. Izin HO dari Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong Nomor: 102/113/HO/DIPENDA/2015.
d. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP).
Memenuhi
Tersedia TDP atas nama CV. Bintang Tiurma yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. TDP Nomor 260434700044 tanggal 6 Mei 2014. dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong, selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab. Sorong. berlaku s/d 6 Mei 2019. Alamat dan kegiatan usaha sesuai.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Memenuhi
Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP.
1. NPWP dari Kantor Pajak Pratama Sorong
Nomor:03.082.924.6-951.000 alamat: Jl. Klamono RT 001 RW 001 Maladuk Klamono
Kab. Sorong Papua Barat.
Terdaftar 18-08-2011. 2. SKT dari kantor pajak
pratama Sorong Nomor: S-4222KT/WPJ.18/KP.0203/2015. Tanggal 7 Juli 2015.
3. SPPKP dalam proses
pengurusan. 4. NPWP Daerah Kabupaten
Sorong
Nomor: 2.0001031.07.001
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 5 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
atas nama CV. Bintang
Tiurma, Alamat : Jalan
Klamono KM 53 Distrik Klamono.
f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi
Terdapat dokumen UKL/UPL dan pelaporan per semester 1. Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) CV. Bintang Tiurma tahun 2012
2. Lembar pengesahan Dokumen UKL UPL oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Nomor: 660.1/348 tanggal 3 Desember 2012.
3. Tersedia laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2015 Semester I tanggal 30 Juni 2015. Bukti terima tanggal 30 Juni 2015 dari TU Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Sorong.
g. IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi
IUIPHHK dan IUI diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
1. IUIPHHK dari Gubernur
Papua Barat No. 522.2.1./112/7/2014 tanggal 16 Juli 2014. tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV, Bintang Tiurma di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kapasitas industri: 6.000 m3/tahun kayu gergajian.
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 6 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
2. Terdapat izin isaha dari Bupati Sorong nomor: 503/234/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 tentang Izin Usaha Industri Lanjutan untuk produksi meliputi Barang Bangunan dari Kayu (KBLI 16221) dan Meubel/Furniture dari Kayu (KBLI 31001) dengan kapasitas 12.000 M3/Tahun dan Luas Gudang 500 M2.
3. Terdapat revisi izin usaha dari Bupati Sorong nomor 503/Kep.218-Disperindag/V/ Tahun 2015 tertanggal 20 Mei 2015 tentang Izin Usaha Industri Lanjutan untuk produksi meliputi Barang Bangunan (KBLI 16221) dari Kayu dan Meubel/Furniture dari Kayu (KBLI 31001) dengan kapasitas 12.000 M3/Tahun, Luas Gudang 200 M2 dan total investasi Rp. 6.800.000.000.
h. Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk
Industri Primer Hasil Hutan.
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan
baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)
yang telah dilaporkan.
RPBBI CV. Bintang Tiurma tahun 2015 disusun secara manual dengan bukti penyampaian
RPBBI 2015 perubahan ke-0
Tanda Terima Penyampaian RPBBI Tahun 2015 No.
522.2/416.a/DISHUT-PB/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 7 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
Rencana produksi:
Kayu Gergajian 4.500 m3, (75%).
Kebutuhan bahan baku:
- kayu bulat besar hutan alam
2.000 m3.
- Kayu olahan setengah jadi dari
pihak lain atau IPHHK lain 6.000
m3.
Sumber bahan baku 2015:
- IUPHHK Alam PT. Hanurata
2.000 m3. (KB)
- TPKT CV. Bintang Tiurma Klabala 2.000 m3 (Kayu
setengah jadi).
- Realisasi pemenuhan bahan baku tahun berjalan (2015) s/d
Juni 2015 sebesar 928,004 m3
berbentuk kayu olahan setengah jadi bersumber dari Izin lain
yang sah (TPKT/Tempat Penampungan Kayu Terdaftar CV. Bintang Tiurma Klabala).
1.1.2.
Eksportir produk kayu olahan
adalah eksportir
yang memiliki izin sah, berupa eksportir
produsen.
Berstatus eksportir
terdaftar produkindustri kehutanan(ETPIK).
Non Applicable Tidak terdaftar sebagai eksportir.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1
Importir adalah importir yang
Dokumen pengakuan
dan/atau pengenal sebagai importir.
Non Applicable
Tidak terdaftar sebagai importir
kayu dan dalam kegiatannya produksi tidak menggunakan bahan baku dari impor
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 8 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
memiliki izin
yang sah.
1.2.2
Importir
memiliki sistim uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Non Applicable
Tidak terdaftar sebagai importir kayu dan dalam kegiatannya
produksi tidak menggunakan bahan baku dari impor sehingan tidak ada pelaksanaan system ujit
tuntas (due diligence) importir
K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1
Akte pembentukan
kelompok di notaris.
Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris. Non Applicable
Bukan sebagai anggota industri dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu import dan
hasil olahannya).
2.1.1
Unit usaha mampu
membuktikan
bahwa bahan baku yang
diterima berasal dari sumber yang sah.
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen
jual beli.
Memenuhi
Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli.
Kontrak suplai bahan baku CV. Bintang Tiurma tahun 2015:
1. PT. Hanurata: 2.000 m3 kayu bulat. Nomor kontrak : 136/SKKP/HNRT-
PB/VI/2015. (Belum ada
realisasi) 2. Tempat Penampungan Kayu
Terdaftar CV. Bintang Tiurma Klabala: 6.000 m3 kayu olahan setengah jadi. Nomor
Kontrak: 01/SPK-
BB/CV.BTK/IV/2015. (realiasi = 928,004 m3)
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh
Non Applicable 1. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat yang berasal
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 9 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
petugas kehutanan
yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
dari hutan negara belum ada realisasi.
2. Terdapat SK Pengangkatan Petugas Kehutanan (P3KB) dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat yang bernama: Andarmiggus R. Marsyo. Nomor Register: 00030-18/WAS-PKB-R/XXXIII/2014. Nomor SK Kep-522.2/43/DISHUT-PB/I/2015. Tanggal 14 Januari 2015. Berlaku s/d 22 April 2017.
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan setengah jadi dilengkapi dengan berita acara
serah terima kayu olahan dan/atau bukti serah terima kayu
dan dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Selama tahun 2015, IUIPHHK CV. Bintang Tiurma, menerima bahan
baku berbentuk kayu olahan yang berasal dari TPKT CV. Bintang
Tiurma Klabala sebesar 928,004
m3. Seluruh penerimaan kayu olahan setengah jadi tersebut dilengkapi dengan Berita Acara
Serah Terima Kayu Olahan, tanda terima kwitansi pembelian kayu
dari TPKT, dan dokumen
angkutan yang sah berupa FA-KO TPKT/ Faktur Angkutan Kayu Olahan Tempat Penampungan
Kayu Terdaftar beserta Daftar Kayu Olahan.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 10 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
2. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan harus sesuai
antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen
3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang
sah dengan stock/ LMKB/
LMKO pada periode yang sama.
4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Bahan baku kayu yang masuk
seluruhnya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, dari
TPKT CV. Bintang Tiurma Klabala berupa FA-KO TPKT (khusus pengangkutan hasil kayu
olahan dari TPKT di wilayah
kabupaten Sorong) yang sudah diregistrasi oleh pejabat yang
meregistrasi FA-KO TPKT dari Dishut Kab. Sorong yaitu Yulinda P.S.
Penerbit FA-KO TPKT dari CV. Bintang Tiurma, bernama Diana H.L. Osok. Nomor Reg:
20/3202//FAKO-TDKT/BTK/KG, berlaku s/d 31 Desember 2015.
FA-KO TPKT tersebut telah diterima dan dimatikan oleh petugas penerima kayo olahan
Industri CV. Bintang Tiurma bernama Ferdinan Fakdawer, nomor register: 00234-18/PKG-
R/XXXIII/2014.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas
Non Applicable CV. Bintang Tiurma tidak menerima dan mengolah kayu
bekas hasil bongkaran, kayu
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 11 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
kehutanan
kabupaten/kota atau
dariAparat Desa / Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal-usul untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta
Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
hanyut atau hasil memungut dari
sungai dan/atau pantai.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah
industri.
Non Applicable
CV. Bintang Tiurma tidak
menerima dan mengolah kayu
limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Non Applicable
Kewajiban pemakaian bahan baku yang sudah SLK mulai efektif diberlakukan mulai 1 Juli 2015.
Setelah 1 Juli 2015 belum ada kayu
yang diterima CV. Bintang Tiurma. Meskipun suplier CV.
Bintang Tiurma belum SLK/DKP.
h. Dokumen
pendukung RPBBI.
Memenuhi
RPBBI terakhir (tahun berjalan)
yang telah dilaporkan didukung
dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan
sumber bahan baku.
Dokumen pendukung RPBBI 2015 CV. Bintang Tiurma terdiri dari:
1. Kontrak suplai bahan baku kayu bulat dengan PT. Hanurata.
2. Kontark Suplai dengan TPKT CV. Bintang Tiurma Klabala.
3. SK IUPHHK PT Hanurata
nomor: SK859/Menhut-II/2014.
4. Keputusan Kadishut Prov.
Papua Barat Nomor: KEP-522.1/743/Dishut-
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 12 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
PB/BKT/12/2014 mengenai
Persetujuan Bagan Kerja
UPHHK-HA tahun 2015. 5. SK Bupati Sorong Nomor
522/Kep.198-DISHUT/IV/Tahun 2015 tentang Pemberian izin TPKT
kepada CV. Bintang Tiurma
Klabala di Kab. Sorong. 6. TDP.
7. SIUP. 8. NPWP Daerah 9. HO.
2.1.2
Importir mampu membukti-kan
bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) Non Applicable
CV. Bintang Tiurma tidak melakukan import bahan baku.
b. Bill of Lading (B/L) Non Applicable
c. Packing List (P/L) Non Applicable
d. Invoice Non Applicable
e. Deklarasi import Non Applicable
f. Rekomendasi import Non Applicable
g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Non Applicable
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya.
Non Applicable
CV. Bintang Tiurma tidak melakukan import bahan baku dan tidak menggunakan jenis
kayu yang tergolong kedalam CITES.
i. Bukti penggunaan kayu
impor. Non Applicable
CV. Bintang Tiurma tidak
menggunakan bahan baku impor.
2.1.3
Unit usaha
menerapkan
sistem penelusuran
kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil
produksi Memenuhi
Tersedia tally sheet/rekaman/laporan
produksi. Tally sheet/laporan
awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul
bahan baku.
Bahan baku yang masuk dipisahkan dan dicatat
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 13 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
berdasarkan asal suplier. Hasil
produksi dicatat dalam catatan
harian hasil produksi setiap mesin/operator, kemudian
dipacking. Setiap tumpukan/bundle kayu diberi label sumber bahan baku.
Sehingga setiap kayu olahan bisa
ditelususri asal sumber bahan bakunya.
b. Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Industri CV. Bintang Tiurma mulai beroperasi/aktif pada bulan April 2015. LMKB bulan Mei dan Juni 2015 Nihil. LMKO selama 2 bulan terakhir (Mei dan Juni 2015): - Perolehan KO (setengah jadi)
hasil pembelian: 928,004 m3. - Penjualan KO (setengah jadi)
sebesar 515,804 m3. - Pemanfaatan bahan baku KO
(setengah jadi) untuk industri sendiri sebesar 412,200 m3.
- Rendemen rata-rata kayu gergajian hasil uji petik sebesar 83% dari kayu setengah jadi
- Rendemen rata-rata Produk dari Kayu/Furniture hasil uji petik sebesar 73,75.% dari kayu setengah jadi.
c. Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi
Memenuhi Realisasi produksi kayu gergajian tidak melebihi kapasitas ijin.
Realisasi produksi kayu gergajian
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 14 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
yang diizinkan. dan Barang Bangunan dari Kayu
dan Mebel/Furniture dari Kayu
belum melebihi kapasitas izin.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Non Applicable CV. Bintang Tiurma tidak menerima dan mengolah kayu yang berasal dari lelang.
e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.
Memenuhi
Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
LMKB/LMHHOK dibuat setiap bulan berdasarkan dokumen
penerimaan bahan baku, laporan
pemakaian bahan baku, laporan hasil produksi, laporan penggunaan FAKO/penjualan
kayu gergajian. LMKB/LMHHOK CV. Bintang
Tiurma telah dilaporkan kepada
instansi yang berwenang.
2.1.4
Proses pengolahan
produk melalui
jasa atau kerjasama dengan pihak
lain (industri lain
atau pengrajin/
industri rumah
tangga)
a. Dokumen S-LK atau
DKP Non Applicable
CV. Bintang Tiurma tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
b. Kontrak jasa pengolahan produk antar auditee dengan
pihak penyedia jasa (pihak lain)
Non Applicable
CV. Bintang Tiurma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama
dengan pihak lain
c. Berita acara serah
terima kayu yang dijasakan.
Non Applicable
CV. Bintang Tiurma tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada perusahaan jasa.
Non Applicable
CV. Bintang Tiurma tidak
melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama
dengan pihak lain
e. Adanya
pendokumentasian Non CV. Bintang Tiurma tidak
melakukan pengolahan produk
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 15 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
bahan baku, proses
dan produksi dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa/ kerjasama.
Applicable melalui jasa atau kerjasama
dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1.
Unit usaha
menggunakan dokumen
angkutan hasil
hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindahtangan
an hasil produksi
untuk tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Terdapat penggunaan dokumen angkutan hasil hutan sesuai
aturan yang ditandatangani oleh penerbit yang sah.
Realisasi pemenuhan bahan baku
CV. Bintang Tiurma selama 2015, berupa kayu setengah jadi dari TPKT sebesar 928,004 m3. Bahan
baku tersebut belum diproduksi hingga awal Juli 2015. Hasil
pembelian kayu setengah jadi
tersebut dijual kembali kepada pihak lain sebesar 515,804 m3. Sehingga bahan baku setengah
jadi yang dimanfaatkan untuk industri sendiri sebesar 412,200
m3. Pengolahan bahan baku
tersebut mulai dilakukan pada bulan Juli 2015, sehingga volume produk Kayu Gergajian dan
Produk dari Kayu/Furniture /furniture belum dilaporkan.
Tahun 2015, CV. Bintang Tiurma
memiliki penerbit FA-KO self assesment yang bernama: Ferdinan Fakdawer Register Ganis PHPL-
PKG-R nomor 00234-18/PKG-R/XXXIII/2014, Nomor SK;
01/BT/I/2015 tanggal 5 Januari
2015.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 16 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.
Pengapalan kayu
olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang
dieksport.
Non Applicable
CV. Bintang Tiurma tidak
melakukan eksport produknya.
b. PEB Non Applicable
c. Packing List (P/L) Non Applicable
d. Invoice Non Applicable
e. B/L Non Applicable
f. Dokumen V-Legal utnuk produk yang wajib dilengkapi
dengan dokumen V-Legal.
Non Applicable
g. Hasil verifikasi
teknis (laporan surveyor) untuk produk wajib
verifikasi teknis.
Non Applicable
h. Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar. Non Applicable
Produk kayu gergajian CV. Bintang Tiurma tidak termasuk
produk yang wajib untuk dilakukan verifikasi teknis dan
CV. Bintang Tiurma tidak
melakukan eksport produknya.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu dibatasi
perdagangannya
Non Applicable
Tidak menggunakan jenis kayu yang tergolong ke dalam CITES.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
3.3.1.
Implementasi
tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
Non Applicable
CV. Bintang Tiurma belum
mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga verifier ini
tidak diterapkan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
-
Rev.H/01.04.2015 Hal 17 dari 18
Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak
Memenuhi/
Non Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1.
Prosedur dan
implementasi K3
a. Prosedur K3.
Memenuhi
Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
CV. Bintang Tiurma Sudah memiliki Prosedur K3, yaitu SOP-K3 tanggal 24 juni 2015 dan
Penanggungjawb K3.
b. Implemantasi K3
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
Tersedia tanda/jalur evakuasi.
CV. Bintang Tiurma sudah menyediakan peralatan K3 seperti
APAR 4 buah, perlatan P3K, da Alat Pelindung Diri (APD) yang
jumlahnya memadai serta
berfungsi dengan baik.
Memiliki denah dan jalur evakuasi dengan titik kumpul di
tempat terbuka dan luas
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi
Tersedia catatan dan laporan kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1.
Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Terdapat pernyataan tertulis yang
berisi kebebasan berorganisasi
bagi karyawan.
CV. Bintang Tiurma tidak mempunyai Serikat Pekerja,
namun sudah memiliki
pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan yang menyatakan
perusahaan memperboehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
-
v TPK-F061RESUME HASIL VLKIndikator Verifier
Memenuhi/
TidakMemenuhy'
Non Applicable
Ringkasan |ustifikasi
pekerja yang ditandatanganitanggal L6 ]anuari 2015.
4.2.2.
AdanyaKesepakatanKeriaBersama(KKB) atauPeraturanPerusdhaan (PP) untukIUIPHHK danIUIyangmempekerjakankaryawan > 10orang.
Ketersediaan DokumenKKB atau PP yffiLgmengatur hak-hakpekerja
Non Applicable
Sesuai laporan Direktur PelaksanaCV. Bintang Tiurma tanggal 24Juni 2015, CV. Bintang Tiurmamerupakan industripenggergajian kayu yang baruberdiri. Pekerja tetap yang sudahterdaftar baru berjumlah 10 orang,sisanya tenaga borongan lepasyang dipekerjakan apabila adapekerjaan.
4.2.3.
Tidakmempekerjakananak dibawahumur
Tidak ada pekerja yar.gmasih di bawah umur.
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yangmasih dibawahumur.
Berdasarkan data monitoringkaryawan dan hasil wawancara(uji petik) dengan karyawan diCV. Bintang Tiurma, tidakterdapat pekerja lajang yangmasih dibawah umur.
$S1*2trm'*.""Karya
Ir. KurniaDirektur Utama
Rev.H/01.04.2015 Hal 18 dari 18
;tlii.rl ;l;lir*,|# ffi
I
-
flrnrKffiite Ak! edihli ilasional
wLK-010-tolr
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTITTDO PRIMA KARYANomor : IOULVLKI KEP.Seftifikasil BGT/VIU2OIS
TentangHasil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK/IUI C1/. Bintang Tiurma
Direktur Utama Lernbaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya
MENIMBANG : 1. Laporan hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)IUIPHHIVIUI CV. Bintang Tlurma berdasarkan hasillapangan tanggal 6 - 8 Juli 2015.
2. Laporan Pengambilan Keputusan Seftifikasi dari 'llmPengambil Keputusan LVLK PT. Trustindo Prima Karyaberdasarkan hasil rapat pembahasan pengambilan keputusanseftifikasi VLK pada IUIPHHK/IUI CV. Bintang Tiurma padatanggal 29 Juli 2015.
MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-lu2}09sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-l[20t4tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang lzin atau pada Hutan Hak.Peraturan DireKur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.14/VI-BPPHWZAL4 Jo. No. P.1A/I-BPPHH/2015 tentangStandar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.
Prosedur Sistem Seftlfikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLKPT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.
MEMPERHATIKAN : Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Legalitas Kayu No, L27.N0L0-IDN/IUIPHHK-IUI/BGT/06.2015 antara PT. Trustindo PrimaKarya dengan IUIPHHwIUI CV. Bintang nurma.
s/TnEd,ldo (cr0fi(.doll
pada
audit
Halamanll2
-
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:
Industri Kayu Gergajian, Barang Bangunan dari Kayu dan Mebel/Furniture dari KayuIUIPHHI#IUI oleh CV. Bintang Tiurma di Kabupaten Sorong, Papua Barat dinyatakan telahMEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Peraturan DireKurJenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14M-BPPHHI?AL4 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan NilaiInvestasi > Rp. 500 Juta.
Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada CV. Bintang liurma, dengan Nomor :160.SVLKO10-IDN.O7.15 untuk lingkup sertifikasi produk meliputi Kayu Gergajian,Barang Bangunan dari Kayu dan Mebel/Furniture dari Kayu dengan masa berlaku selama 3(tiga) tahun terhitung sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 29 Juli 2018.
Atas perolehan S-LK tersebut, maka IUIPHHI(IUI CV. Bintang Tiurma wajib menerima danmenggunakan bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang telah memiliki S-PhlPUS-LIVDKP dan membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan/penjualan hasilindustri dan/atau pada fisik produk industri yang dihasilkan.
Dalam rangka memelihara validasi pernyataan kesesuaian standar legalitas kayu ini, makaunit manajemen CV. Bintang Tiurma wajib melaksanakan kegiatan Peniltl
-
rc co6l a-.1
r 1-'r=6lu bo
tr&
Ondn
bo
F
(g
E(s
LiJP
Ja0)Ii
n
\
FI\UAE'H \./hq
ts(aFr+ .E
^ .i.iEE-FQs +t,.l b.) (u .it $- :vS'- \ r u'E{.i E€ra5.-Gts>GI!*:o*€Eta5Csc. q? 4sB ^' ! (U uEt=.- v rar-H !A >'E-l'\(-Org!= = .5VNts*=tsF EhG ^: Q- .=
'J
tlE.F*Ftr
SzS JESRsil=A=.--"8.d*SHM \aEiF\s'cg>boSST HQ F"lzAr E et*{tLUJY(s-ul= x.s U }HEUiElL& '