resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil... · notaris anesta chrisanti, sh, m.kn...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 019.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT KAYU ALAM PERKASA RAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit : 1. Ir Imam Irwanto (Lead Auditor); dan

2. Rafael Satria HS, S.Hut (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Alam Perkasa Raya

b. Alamat / Lokasi Industri : Dusun Loa Kumbar Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab.

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

c. SK IUK : No. 208/1/IU/I/PMA/Kehutanan/2013, meliputi produksi Kayu Gergajian (35.000), Veneer (28.100) dan Kayu Lapis (10.500)

d. SK IUI : No. 968/I/IU/PMA/2013, meliputi produksi Moulding

(120.000), Arang/Carbon (30.000) dan Finger Joint (60.000)

e. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Kayu Gergajian, Moulding, Finger Joint, Arang/Carbon,

Veneer dan Kayu Lapis

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Ir. Apry Novel Caniago

Direktur : Zhu Jian

Direktur : Mao Fuhai

Direktur : Qin Jiasheng

Direktur : Mao Xiaojian

Komisaris Utama : Bao Guowei

Komisaris : Chaki Cholik, SE

h. Management Representatif : Dadang Busron

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

12 Oktober 2018

Industri dan Kantor

PT Kayu Alam

Perkasa Raya.

Loa Duri Kec Loa

Janan Kab Kutai

Kartanegara

Kalimantan Timur

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit

dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

12 - 13

Oktober 2018

Industri dan Kantor

PT Kayu Alam

Perkasa Raya.

Loa Duri Kec Loa

Janan Kab Kutai

Kartanegara

Kalimantan Timur

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan

dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

13 Oktober 2018

Industri dan Kantor

PT Kayu Alam

Perkasa Raya.

Loa Duri Kec Loa

Janan Kab Kutai

Kartanegara

Kalimantan Timur

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan

ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan

LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

3



Revisi : L


Halaman :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-2

Samarinda,

20 Oktober 2018

a. PT Kayu Alam Perkasa Raya dinyatakan

MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu

sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.

P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Mempertahankan status S-LK PT Kayu Alam

Perkasa Raya No. 019.SLK.010-IDN sesuai

masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

4



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan

perubahan terakhir.

Memenuhi PT Kayu Alam Perkasa Raya dapat menunjukkan dokumen akta perubahan terakhir nomor 67 tanggal 25 November 2012 dibuat dihadapan

notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan Terbatas PT Kayu Alam Perkasa Raya dan telah mendapatkan pengesahan Menhumkam dengan nomor : AHU-03758.A.H.01.02.Tahun

2013 tanggal 31 Januari 2013.

Informasi yang terdapat pada akta bersesuaian

dengan dokumen lainnya.

2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin

industri

Memenuhi PT Kayu Alam Perkasa Raya merupakan

perusahaan dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang izin usaha

kehutanan (IUK) nomor : 208/1/IU/I/ PMA/Kehutanan/2013 tanggal 05 Maret 2013 dan izin usaha industri (IUI) nomor :

968/I/IU/PMA/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga

tidak diwajibkan memiliki SIUP.

Peraturan Kepala BKPM No 15/2015: perusahaan yang tealh memiliki izin dari BKPM tidak wajib

memiliki SIUP.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin

gangguan

lingkungan sekitar

industri)

Not Applicable

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Izin HO (Izin Gangguan) yang terbaru adalah

berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 530.08/002/BP2T tanggal 11 Januari

5



Revisi : L


Halaman :


2016, yang berlaku sampai dengan 11 Januari 2019.

Alamat, jenis usaha dan batas-batas tempat usaha telah sesuai dengan di lapangan.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki dokumen

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor : 17.06.1.16.00099 tanggal 17 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Berlaku s/d 09 November 2018.

Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan

sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.

Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah sesuai dengan lokasi di lapangan.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

Memenuhi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.000.318.4.722.000 atas nama PT Kayu Alam

Perkasa Raya.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) nomor : PEM-01619/WPJ.14/KP.0503/2013 tanggal 06 Januari

2014.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SPPKP) nomor : PEM-01457/WPJ.14/KP.0503/ 2008 tanggal 08 Januari 2014.

9 digit awal bersesuaian dengan dokumen

lainnya.

6 1.1.1.f

Dokumen

Lingkungan hidup

(UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan

hidup lain yang

setara)

Memenuhi

Terdapat Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor : 50 Tahun 2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Izin Lingkungan atas perubahan

Kepenilikan Usaha dan atau Kegiatan Industri Kayu Gergajian, Veneer, dan Kayu Lapis oleh PT Kayu

Alam Perkasa Raya Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Dokumen RKL/RPL telah mendapat persetujuan sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai kartanegara nomor : KAKK/23/AMDAL/ IP/2003 tanggal 29 Mei

6



Revisi : L


Halaman :


2003 tentang kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri

Plywood, Polyester Plywood dan Block Board, Veneer.

Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018 telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jenis usaha dan pengelolaan & pe-mantauan

lingku-ngan sesuai dengan implementasi di lapangan.

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha

Tetap (IUT)

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi, PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki izin usaha sebagai berikut :

- Izin Usaha Industri dari Kepala Badan Penanaman Modal sesuai surat nomor: 968/I/IU/PMA/2013 tentang Izin Usaha Industri

Penanaman Modal Asing, yang merupakan peningkatan dari ijin prinsip penanaman modal

asing nomor: 608/I/IP/PMA/2013 tanggal 09 Juli 2013. Jenis dan kapasitas produksi terpasang adalah : moulding 120.000

m3/tahun ; arang/carbon 30.000 m3/tahun dan finger joint 60.000 m3/tahun.

- Keputusan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal nomor: 208/1/ IU/I/PMA/Kehutanan/2013 tanggal 05 Maret

2013 Tentang Izin Usaha Kehutanan untuk jenis produksi kayu gergajian kapasitas 35.000 m3/tahun, veneer kapasitas 28.100

m3/tahun dan kayu lapis kapasitas 10.500 m3/tahun.

- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) dari Menteri Kehutanan Nomor SK 331/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009

Tentang Pemberian izin perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Kayu Alam Perkasa Raya di Kabupaten Kutai

Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk jenis produksi kayu gergajian kapasitas

38.100 m3/tahun dan kayu lapis kapasitas

7



Revisi : L


Halaman :


35.500 m3/tahun.

Kegiatan usaha yang dijalankan di lapangan

sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK

Memenuhi

PT Kayu Alam Perkasa Raya telah membuat

laporan RPBBI tahun 2017 dan tahun 2018 yang secara online yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penyampaian RPBBI. Realisasi

pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

RPBBI 2017

Revisi terakhir adalah revisi ke 8 telah disampaikan dengan tanda terima No:

0000422272 tanggal 29 Des 2017

Renc produksi : KL765 m3, veneer 12.448,32 m3; KG 2216,37 m3. Keperluan KB: 22.007,53; KBK

1.049,17 m3; KB Hak : 3122,21; kebun 550 m3.

Total rencana keperluan B.Baku: 26,678,95

Realisasi K Bulat : 23.093,74 M3

RPBBI 2018

Tanda terima revisi 0: 0000451562 tgl 27 feb

2018, tanda terima Rev 7 no: 0000515413 tgl 18 okt 2018

Rencana :

Produksi : Kayu Lapis 5497,77 veneer 12.963,75; Kayu Gergajian 3.762,92 m3

Keperluan bahan baku : o Kayu Bulat : 39.195,21 m3 o Kayu olahan : 77,22 m3

Realisasi bahan baku : 16.291,49 m3

8



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not

Applicable

PT Kayu Alam Perkassa Raya pada periode September 2017 sd September 2018 tidak melakukan kegiatan impor kayu atau pproduk kayu

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)


10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Not Applicable

PT Kayu Alam Perkassa Raya pada periode September 2017 sd September 2018 tidak melakukan kegiatan impor kayu atau pproduk kayu

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


11 1.3.1.a.

Akte notaris pem-

bentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan

kelompok

Not

Applicable

PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak melakukan

kegiiatan sertifikasi VLK secara berkelompok

12 1.3.1.b.

Internal audit

anggota kelompok

Not

Applicable

PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak melakukan

kegiiatan sertifikasi VLK secara berkelompok

9



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/

nota atau kontrak

suplai bahan baku

dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi

Selama periode September 2017 – September

2018 penerimaan bahan baku PT Kayu Alam

Perkasa Raya telah dilengkapi dengan kontrak

suplai bahan baku dan/atau bukti pembelian,

sebagai berikut :

a. Seluruh penerimaan kayu bulat hutan alam

dilengkapi dengan kontrak suplay meliputi 9

(sembilan) pemasok, yaitu PT Mega Hutan

Lestari, PT Borneo Karya Indah Mandiri, PT

Kukar Commodities Worldwide, PT Rizki

Kacida Reana Unit II, PT Belayan River

Timber, PT Kayan Makmur Sejahtera, PT

Basirih Industrial, PT SLJ Global Tbk dan PT

Gaung Satyagraha Agrindo.

b. Penerimaan kayu bulat hutan hak dilengkapi

dengan kwitansi pembelian untuk setiap kali

penerimaan meliputi kayu bulat jenis sengon

dan karet.

c. Penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan

kontrak suplai bahan baku, meliputi pemasok

UD Pejiang Jaya Mandiri dan CV Jaya

Makmur.

14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB).

Memenuhi

Seluruh bahan baku kayu bulat hutan negara

yang diterima oleh PT Kayu Alam Perkasa Raya

selama periode September 2017 – September

2018 telah diperiksa oleh Ganis PKB-R dan

dibuatkan DPKB melalui aplikasi SIPUHH Online.

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima

kayu selain kayu

Memenuhi


2018, selain menerima kayu hutan negara, PT

Kayu Alam Perkasa Raya menerima kayu bulat

10



Revisi : L


Halaman :


bulat dari hutan

negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

hutan hak jenis sengon dan karet. Penerimaan

kayu bulat hutan hak dibuatkan bukti serah

terima yang ditandatangani pihak yang

menyerahkan dan pihak penerima untuk setiap

kali penerimaan dan telah dilengkapi dengan nota

angkutan yang sah.

16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan

hasil hutan yang

sah.

Memenuhi


2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya menerima

bahan baku kayu menggunakan dokumen

angkutan yang sah. Penerimaan kayu bulat hutan

alam menggunakan dokumen SKSHHKB, kayu

gergajian hutan alam menggunakan dokumen

SKSHHKO dan kayu bulat hutan hak

menggunakan nota angkutan.

Penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam

periode tersebut sebanyak 23.987,10 m3

menggunakan 24 set dokumen SKSHHK-KB

dengan rincian sumber bahan baku sebagai

berikut :

PT Mega Hutan Lestari 846,91 m3

menggunakan 1 set SKSHHKB

PT Borneo Karya Indah Murni 1.415,26 m3


PT Kukar Commodities Worldwide 924,53 m3


PT Rizki Kacida Unit II 2.519,02 m3


PT Belayan River Timber 3.507,12 m3


PT Kayan Makmur Sejahtera 3.262,24 m3


PT Basirih Industrial 2.874,38 m3


PT SLJ Global Tbk 3.396,23 m3 menggunakan

3 set SKSHHKB

PT Gaung Satyagraha Argindo 5.241,41 m3


11



Revisi : L


Halaman :


Penerimaan Kayu Gergajian sebanyak 77,1852 m3

berasal dari 2 (dua) pemasok yaitu :

CV Jaya Makmur 36.6176 m3 menggunakan 5

set SKSHHKO

UD Pejiang Jaya Makmur 40,5676 m3

menggunakan 6 set SKSHHKO

Penerimaan Kayu Bulat Hutan Hak sebanyak

4.216,36 m3 menggunakan 119 set Nota

Angkutan.

PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki Ganis PKB

a.n Marwan No. Reg : 00071-13/PKB-R/XX/2010

berlaku s.d 22 Desember 2019. Lokasi

penempatan perusahaan : PT Kayu Alam Perkasa

Raya. SK Direktur Utama PT KAPR No.

04/KAPR/SK-TUK/XII/2016 tanggal 29 Desember

2016.


2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak menerima

dan/atau mengolah kayu lelang.

17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang

dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari

kayu lelang serta

DKP.

Not

Applicable



atau mengolah bahan baku kayu bekas / hasil

bongkaran.

18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

Not Applicable



atau mengolah bahan baku kayu limbah industri.

12



Revisi : L


Halaman :


19 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau

DKP dari pemasok.

Memenuhi


2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya menerima

bahan baku kayu dari pemasok yang telah

memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.

PT Mega Hutan Lestari, SLK No. 288.SLK.010-

IDN berlaku 16 Juni 2017 s.d 15 Juni 2018

PT Borneo Karya Indah Murni, SPHPL No.

GMP/2017/10001 berlaku 15 Juli 2017 s.d 04

Juli 2022

PT Kukar Commodities Worldwide, SLK No.

824 303 170011 berlaku 25 Oktober 2017 s.d

24 Oktober 2018

PT Rizki Kacida Unit II, SPHPL No. LPPHPL-

008/MUTU/FM-023 berlaku 15 Februari 2016

s.d 14 Februari 2021

PT Belayan River Timber, SPHPL No. 014/S-

PHPL/GRS/III/2017 berlaku 19 Juli 2017 s.d

18 Juli 2022

PT Kayan Makmur Sejahtera, SPHPL No.

014/S-PHPL/GRS/III/2017 berlaku 24 Maret

2017 s.d 23 Maret 2022

PT Basirih Industrial, SLK No. 0002/MHI/VLK

berlaku 17 Oktober 2016 s.d 16 Oktober 2019

PT SLJ Global Tbk, SLK No. BRIK-VLK-0015

berlaku 06 Mei 2017 s.d 05 Mei 2020

PT Gaung Satyagraha Agrindo, SPHPL No.

19/S.PHPL-RGT/2016 berlaku 27 Juni 2016 s.d

26 Juni 2021

CV Jaya Makmur, SLK No. 337.SLK.010-IDN

berlaku 13 April 2018 s.d 12 April 2024

UD Pejiang Jaya Makmur, SLK No. VLK 00539

berlaku 23 Desember 2014 s.d 22 Desember

2020

Penerimaan kayu bulat hutan hak telah dilengkapi

dengan nota angkutan yang melekat sebagai

DKP. Kayu bulat hutan hak diperoleh dari

pemasok yang berasal dari Samarinda, Kutai

Kartanegara, Kutai Barat dan Penajam Paser

Utara. PT Kayu Alam Perkasa Raya telah

menunjuk petugas pemeriksa DKP a.n Marwan

13



Revisi : L


Halaman :


sesuai SK Direksi Perusahaan No. 301/SK-

Dir/2017 tanggal 27 April 2017. Pemeriksaan DKP

telah dilakukan setiap bulannya dan dicatat

menggunakan form pengecekan DKP PT Kayu

Alam Perksa Raya.

20 2.1.1.h.

Informasi terkait

VLBB untuk

pemasok yang

belum memiliki S-

LK/S-PHPL/DKP

Not

Applicable

Seluruh penerimaan bahan baku PT Kayu Alam

Perkasa Raya selama periode September 2017 –

September 2018 berasal dari pemasok yang

telah memiliki S-LK dan S-PHPL yang aktif.

21 2.1.1.i.

Dokumen

Pendukung RPBBI Memenuhi

PT Kayu Alam Perkasa Raya telah menyusun

RPBBI tahun 2017 dan 2018 secara online.

Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan

berupa RKT Pemasok, SK IPK Pemasok, LMKB

Pemasok dan Kontrak Suplay Bahan Baku.

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


22 2.1.2.a.

Pemberitahuan

Impor Barang (PIB)

Not

Applicable


2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya tidak

melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

23 2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable




24 2.1.2.c.

Packing List (P/L) Not

Applicable




25 2.1.2.d.

Invoice Not Applicable




26 2.1.2.e.

Deklarasi Not

Applicable




14



Revisi : L


Halaman :


27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran

bea masuk bila

terkena bea masuk

Not Applicable




28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

Not

Applicable




29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan

kayu dan produk

turunannya.

Not Applicable




Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


30 2.1.3.a.

Tallysheet

penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi

Memenuhi

PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki dokumen

tallysheet harian yang dibuat pada setiap bagian /

unit kerja sehingga dapat diketahui ketelusuran

input bahan baku yang digunakan dan output

yang dihasilkan. Informasi terkait sumber bahan

baku yang digunakan telah sesuai dengan

dokumen lainnya.

31 2.1.3.b.

Laporan produksi

hasil olahan.

Memenuhi

Selama periode September 2017 s.d September

2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya memproduksi

lebih dari satu jenis produk dan telah dicatat

dalam laporan produksi sehingga dapat diperoleh

nilai rendemen setiap produk yang dihasilkan.

Seluruh produk memiliki nilai input, output dan

rendemen yang logis, sebagai berikut :

a. Kayu gergajian hutan alam dari log end dan

ampulur diperoleh rendemen 22,63 %

b. Kayu gergajian hutan hak dari kayu bulat

diperoleh rendemen 67,14 %

c. Moulding kayu hutan alam dari kayu gergajian


d. Moulding kayu hutan hak dari kayu gergajian

15



Revisi : L


Halaman :


diperoleh rendemen 81.21 %

e. Finger Joint kayu hutan alam dari kayu

gergajian diperoleh rendemen 39,51 %

f. Veneer kayu hutan alam dari kayu bulat


g. Veneer kayu hutan hak dari kayu bulat


h. Plywood dari veneer hutan alam dan veneer

hutan hak diperoleh rendemen 78,40 %

i. Arang tidak diproduksi selama periode audit.

32 2.1.3.c.

Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diizinkan. Memenuhi

Selama periode September 2017 s.d September

2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya memproduksi

produk sesuai dengan jenis produk dan tidak

melebihi kapasitas yang diizinkan.

a. Produksi Kayu Gergajian 5,46 % dari kap. izin

b. Produksi Veneer 48,79 % dari kap. izin

c. Produksi Plywood 53,66 % dari kap. izin

d. Produksi Moulding 1,74 % dari kap. izin

e. Produksi Finger Joint 0,09 % dari kap. izin

f. Produksi Arang 0,00 % dari kap. izin

33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari

kayu lelang

dipisahkan

Not Applicable



dan/atau mengolah bahan baku kayu lelang.

34 2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

Memenuhi


2018 PT Kayu Alam Perkasa Raya telah

menyusun laporan mutasi kayu setiap bulannya.

Stok awal kayu bulat hutan alam : 1.709,29 m3

Stok awal kayu bulat hutan hak : 50,18 m3

Stok akhir kayu bulat hutan alam : 2.602,88 m3

Stok akhir kayu bulat hutan hak : 39,03 m3

Stok akhir Kayu Gergajian : 794,3071 m3

Stok akhir Veneer : 879,0042 m3

Stok akhir Plywood : 1.512,9589 m3

Stok akhir Moulding : 256,3695 m3

Stok akhir Finger Joint : 0 m3

Stok akhir Arang : 0 m3

16



Revisi : L


Halaman :

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau

DKP Not

Applicable



melakukan pengolahan produk melalui jasa

dengan pihak lain.

36 2.1.4.b.

Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee

dengan pihak penye-

dia jasa (pihak lain)

Not

Applicable




dengan pihak lain.

37 2.1.4.c.

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan.

Not Applicable




dengan pihak lain.

38 2.1.4.d.

Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan jasa.

Not

Applicable




dengan pihak lain.

39 2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri jasa.

Not Applicable




dengan pihak lain.

17



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Pada periode September 2017 sd September


mengunanakan dokumen angkutan untuk tujuan

domistik sesuaia dengan peraturan yang berlaku.

Penjualan tujuan domistik (lokal) yang dilakukan

oleh PT Kayu alam Perkasa Raya pada periode

September 2017 sd September 2018 hanya

berupa produk veneer sebanyak 621,9467 m3

dengan dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak

3 set nomor : KOA 0160509, KO.A.0167235 dan

KO.A.0246813.

Petugas penerbit SKSHHK-KO untuk kayu Veneer

adalah : Apry Novel Caniago, No reg : 02261-

11/PKL/XX/2017 Berlaku s/d 10-08-2020

SK Direktur Utama PT KAPR No: 02/KAPR/SK-

TUK/X/2017 tanggal: 10 Oktober 2017

Penerbit SKSHHK-KO kayu Gergajian adalah

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


41 3.2.1.a.

Produk hasil olahan

kayu yang diekspor. Memenuhi

Pada periode September 2017 sd september 2018

PT Kayu Alam Perkasa Raya telah melakukan

ekspor, keseluruhannya dari hasil produksi sendiri

dengan rincian:

1. Fingger joint , 2 PEB; 59,7636 m3

2. Moulding, 13 PEB = 1,957,3385

3. Plywood 20 PEB= 4.215,2632m2

18



Revisi : L


Halaman :

4. Veneer 28 PEB = 6.173,9534 m3

42 3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi

Berdasarkan observasi dokumen dan orientasi

lapangan, seluruh penjualan ekspor PT Kayu Alam

Perkasa Raya telah dilengkapi dokumen PEB.

Selama periode September 2017 s/d September

2018 terdapat 63 set PEB yang diterbitkan.

43 3.2.1.c.

Packing List (P/L)

Memenuhi



Perkasa Raya telah dilengkapi dokumen Packing List. Selama periode September 2017 s/d

September 2018 terdapat 63 set Packing List yang diterbitkan sesuai PEB

44 3.2.1.d.

Invoice

Memenuhi



Perkasa Raya telah dilengkapi dokumen Invoice. Selama periode September 2017 s/d September

2018 terdapat 63 set Invoice yang diterbitkan

45 3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L)

Memenuhi



Perkasa Raya telah dilengkapi dokumen Bill of Lading. Yang diterbitkan oleh Agency pelaksana

pengangkutan ekspor.

Selama periode September 2017 s/d September

2018 terdapat 63 set Bill of Lading yang

diterbitkan sesuai PEB

46 3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

Memenuhi

Pada periode September 2017 sd September


melakukan ekspor sebanyak 63 kali

keseluruhannya telah dilengkapi dengan dokumen

V-legal. Total dokumen V-legal yang diterbitkan

sebanyak 64 set termasuk 1 dokumen yang

dibatalkan.

47 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Memenuhi

Jenis produk yang diekspor oleh PT Kayu Alam

Perkasa Raya diantaranya adalah Fingger joint

dan moulding (HS code 4409.29.00) wajib

dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyoor

Pemeriksaan oleh Sucofindo yang dituangkan

dalam laporan Suveyor menunjukkan kesesuaian

19



Revisi : L


Halaman :

dan kebenaran jenis produk yang di ekspor.

48 3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Memenuhi

Salah satu produk yang diekspor PT Kayu Alam

Perkasa Raya adalah Veneer (HS code:

4408.39.20) dikenakan biaya ekspor

PT Kayu Alam Perkasa Raya telah melunasi

seluruh Bea Keluar terhadap ekspor veneer yang

dilakukannya.

49 3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Nit Applicable



melakukan kegiatan eksport jenis yang

dilindungi/dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

PT Kayu Alam Perkasa Raya telah

meengimplementasi tanda V-legal dalam

dokumen angkutan untuk keperluan domistik.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3. Memenuhi

PT Kayu Alam Perkasa Raya telah memiliki

prosedure Kesehatah dan Keselamatan kerja (K3)

Terdapat penunjukan petugas K3 dengan surat

No: 452/KAPR-1/IX/2018 tanggal 28 Sept 2018

an Sairi

52 4.1.1.b.

Implementasi K3 Memenuhi

PT Kayu Alam Perkasa Raya berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan

aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-

20



Revisi : L


Halaman :


rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia

tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul”. Seluruh karyawan yang bekerja memperhatikan

keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja. Memenuhi

PT Kayu Alam Perkasa Raya memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi

hari/tanggal kejadian, nama karyawan, kronologi kecelakaan kerja dan penanganan kecelakaan kerja. Sejak September 2017 s/d September 2018

tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


54 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Terdapat surat pernyataan Direktur Utama PT

Kayu Alam Perkasa Raya No 450/KAPR-

1/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang

mmemberikan kebebasan berserikat dan

mendirikan serikat pekerja bagi karyawan

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.


55 4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

Terdapat peraturan Perusahaan yang telah di

sahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab Kutai

Kartanegara No : SK623/1.6.1/5/2017 tanggal 24

Mei 2017 berlaku sd 23 Mei 2019

(_

RESTJME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYUv

Trustindo Certffcrdon

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable I26 Oktober 2018

PT Trustindo Prima Karya

fication

Ir KurniaDirektur

Dokumen FVLK-I6

L

anggalTerbit 01 April2017

2L

Dalam pengatan dan observasi tidak ditemukanpekerja anak di PT Kayu Alam Perkasa Raya.

Total Karyawan per 30 September 2018 354orang dengan rincian :

- 342 orang TKI dan- LZ orang TKA.

Pekerja termuda yang ditemukan dalam daftarkaryawan sebagai berikut:1. Yesti, lahir 03-07-20002. Emilia fitriani, lahir 17-01-20003. Lorensia SP 28-05-20004. Hidayat 2L-03-20005. Eka B lahir 02-08-2000

4.2.3.a.

Pekerja yang masihdi bawah umur.

Memenuhi

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam … hasil... · notaris anesta chrisanti, sh, m.kn...

Documents