resume hasil verifikasi legalitas kayu...resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam rangka...
TRANSCRIPT
-
Halaman 1 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK DAN IUI CV DUTA KONSTRUKSI DI KAB. MALANG, JAWA TIMUR TANGGAL 23 - 24 NOVEMBER 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c. Email : [email protected]
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025 f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima
Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) : Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 Tanggal : 28 Agustus 2020 g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU h. Tim Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut
g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Duta Konstruksi b. Alamat : Jl. Punden Desa Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang c. Email : [email protected] d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan
Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta e. SK IUIPHHK dan IUI : No. P2T/5/14.02/01/V/2014 tanggal 16 Mei 2014
No. 530/40/421.113/IUI.TPP/2011 tanggal 31 Mei 2011 f. Jenis Produk dan Kapasitas : - Kayu Gergajian kapasitas 2.400 m3/tahun
- Moulding/Dowel kapasitas 2.100 m3/tahun - Parquet Panel kapasitas 1.500 m3/tahun
e. Lokasi Industri : Jl. Punden Desa Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang f. Nama Pengurus/
Penanggung Jawab Badan Usaha
: Direktur : Ahmad Kholifi Komisaris : Amiril Mu’minin
Hasan Bisri
g. MR Resertifikasi : Sokhibul Wafa
mailto:[email protected]://www.trustindo.net/mailto:[email protected]
-
Halaman 2 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN
NO. TAHAPAN
KEGIATAN
WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
23 November 2020
Kantor CV Duta
Konstruksi
Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor
dan Personil Perwakilan CV Duta Konstruksi
sesuai Daftar Hadir.
Tim Audit menyampaikan dan memintakan
konfirmasinya yang terkait dengan rencana
pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,
metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil
yang dilibatkan.
Tim Audit memberitahukan peraturan
pelaksanaan audit yang harus dipenuhi
bersama, termasuk ketentuan tentang
pemberian akses terhadap dokumen dan
personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban
memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil
audit dan pengambilan keputusan.
Tim Audit dan unit manajemen memastikan
bahwa seluruh kegiatan audit dapat
dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
1) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan
Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.
Verifikasi
Dokumen dan
Lapangan
23 - 24
November 2020
Industri CV Duta
Konstruksi
1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan
dengan cara uji petik (pengambilan sample)
terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan
bahan baku, produksi dan penjualan.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam
kepada personil unit manajemen yang
mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang
diperiksa.
3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier
yang menjadi temuan ketidaksesuaian
menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran
2.6 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
3. Pertemuan
Penutupan
24 November 2020
Kantor CV Duta
Konstruksi
1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor
dan Personil Perwakilan CV Duta Konstruksi
sesuai Daftar Hadir.
-
Halaman 3 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN
KEGIATAN
WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN
2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan
audit Re-Sertifikasi CV Duta Konstruksi dan
meminta klarifikasinya, meliputi:
a. Proses berlangsungnya audit.
b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK
MEMENUHI, atau N/A).
c. Kesimpulan audit sementara.
3) dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar
Hadir.
4.
Pengambilan
Keputusan
16 Desember 2020
Keputusan Audit Re-Sertifikasi S-LK pada
CV Duta Konstruksi ditetapkan tanggal 16
Desember 2020 dengan hasil :
1) CV Duta Konstruksi dinilai telah MEMENUHI
Standar VLK.
2) Kepada CV Duta Konstruksi dapat diterbitkan
kembali S-LK dengan masa berlaku selama 6
(enam) tahun.
-
Halaman 4 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
1. 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir.
M Akta pendirian perusahaan atas nama CV
Duta Konstruksi No. 19 tanggal 18 Maret
1997. Akta pendirian perusahaan ini telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Malang pada Selasa tanggal 22 April
1997 dengan No. 52/CV/1997.
Akta Masuk dan Keluar Sebagai Pesero
Serta Perubahan Anggaran Perseroan
Komanditer CV Duta Konstruksi No. 34
tanggal 22 Mei 2006. Akta pendirian
tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kepanjen No.
67/BA/CV/XII/2014 tanggal 09 Desember
2014.
2. 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin
Industri
M SIUP Menengah No. 510/097-
36/421.113/2011/P.I tanggal 31 Mei 2011
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar
Kabupaten Malang.
Masa berlaku SIUP selama perusahaan
masih menjalankan kegiatan usaha
perdagangan.
3. 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak
diberlakukan lagi dalam standar verifikasi
legalitas kayu.
4. 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
M NIB 8120116101999 tanggal 19 November
2018 atas nama CV Duta Konstruksi.
NIB berlaku selama menjalankan kegiatan
usaha sesuai ketentuan perundang –
undangan.
NIB merupakan bukti Pendaftaran
Penanaman Modal yang sekaligus
merupakan pengesahan Tanda Daftar
Perusahaan.
5. 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M NPWP No. 01.796.686.2.654.000 yang
terdaftar pada tanggal 16 April 1997 atas
nama CV Duta Konstruksi
SKT No. PEM-00557/WPJ.12/KP/1103/2014
-
Halaman 5 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tanggal 27 November 2014 yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kepanjen, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur
III, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. Tanggal
terdaftar sejak 16 April 2017.
6. 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M Dokumen UKL – UPL No.
660.4/271/UKKPL/421.206/2014 tanggal 18
Maret 2014 dengan kode buku 13/UKL/RP
oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah
Kabupaten Malang.
Tersedia bukti pelaporan semester UKL –
UPL CV Duta Konstruksi berupa tanda
terima :
a. Tahun 2018 (Juli – Desember) dan
tahun 2019 (Januari – Juni) tanggal 05
Juli 2019.
b. Tahun 2019 (Juli – Desember) dan
tahun 2020 (Januari – Juni) tanggal 04
Desember 2020 dengan No. Surat
02/CV.DTK/XII/2019 3/12-2020.
7. 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M IUIPHHK
No. P2T/5/14.02/01/V/2014 tanggal 16 Mei
2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan
Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan
Terpadu (a.n. Gubernur Jawa Timur).
Produk berupa kayu gergajian kapasitas
2.400 m3/tahun
Masa berlaku selama perusahaan
beroperasi.
IUI
No. 530/40/421.113/IUI.TPP/2011 tanggal 31
Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas
Perindusrian, Perdagangan dan Pasar
Pemerintah Kabupaten Malang.
Produk berupa moulding/dowel kapasitas
2.100 m3/tahun dan Parquet Panel kapasitas
1.500 m3/tahun
Masa berlaku selama perusahaan industri
-
Halaman 6 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
beroperasi/melakukan kegiatan usahanya.
8. 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M CV Duta Konstruksi telah melaporkan RPBBI
tahun berjalan secara online melalui website
www.dephut.rpbbi.go.id
Dibawah ini merupakan pelaporan RPBBI
tahun 2018, 2019, dan 2020 :
Tahun Perubah
an
No. dan Tanggal
Penyampaian
2018 Ke – 0 0000517183
tanggal 25 Oktober
2018
2019 Ke – 0 0000549153
tanggal 29 Januari
2019
2020 Ke – 0 0000673084
tanggal 08 Februari
2020
CV Duta Konstruksi telah membuat dan
melaporkan realisasi RPBBI pemenuhan
bahan baku, pemanfaatan dan penggunaan
bahan baku serta produksi periode
November 2018 – Oktober 2020 secara
online.
9. 1.2.1.
Dokumen identitas importir.
N/A CV Duta Konstruksi tidak tercatat sebagai
importir kayu atau produk kayu, demikian juga
dalam kegiatan produksinya, tidak
menggunakan bahan baku kayu atau produk
kayu impor dari luar negeri.
10. 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
N/A CV Duta Konstruksi tidak tercatat sebagai
importir kayu atau produk kayu, kepemilikan
mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.
11. 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A Sertifikasi legalitas kayu CV Duta Konstruksi
merupakan sertifikasi yang dilakukan secara
mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
12. 1.3.1.b
Internal audit anggota.
N/A Sertifikasi legalitas kayu CV Duta Konstruksi
merupakan sertifikasi yang dilakukan secara
http://www.dephut.rpbbi.go.id/
-
Halaman 7 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.
Prinsip 2. :
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu
dari asalnya
13. 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi menerima bahan
baku kayu bulat budidaya rakyat jenis
sengon.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa
bukti kas keluar.
14 2.1.1.b
Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
NA Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak menerima
bahan baku kayu bulat dari hutan alam/negara.
15 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
sengon dilengkapi dengan bukti serah terima
kayu berupa bukti kas keluar yang telah
ditandatangani oleh pihak penerima (CV Duta
Konstruksi) dan pihak penjual (pemasok)
16 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
sengon dari hutan hak budidaya rakyat
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang
sah berupa nota angkutan dengan
rekapitulasi penerimaan bahan baku periode
November 2018 – Oktober 2020 sebagai
berikut :
Jenis
Bahan
Baku
Volume
(m3)
Jumlah
(Btg)
Jumlah
Nota
Angkut
an
Kayu
Bulat
Sengon
3.584,29 110.368 308
Auditor tidak melakukan kegiatan uji petik
karena tidak adanya stok kayu bulat di
lapangan.
Hasil analisis menunjukkan kesesuaian
dokumen angkutan dengan LMK selama 24
-
Halaman 8 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bulan (November 2018 – Oktober 2020)
GANIS PHPL PKG-R atas nama Sokhibul
Wafa dengan No. registrasi 02898-07/PKG-
R/XVI/2018 tanggal 31 Agustus 2018. Masa
berlaku sampai dengan 30 Agustus 2021.
Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak menerima
dan mengolah kayu lelang.
17 2.1.1.e
Nota dan dokumen keterangan
(Berita Acara dari Petugas
Kehutanan atau Aparat Desa /
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kyu bekas / hasil
bongkaran / sampah bukan dari
kayu lelang, serta DKP.
N/A CV Duta Konstruksi tidak menggunakan bahan
baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah
Kayu/Kayu Bekas.
18 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
N/A CV Duta Konstruksi tidak menggunakan bahan
baku berasal dari Limbah Industri
19 2.1.1.g
Dokumen S-LK / S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
dari pemasok.
M Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi menerima bahan
baku kayu bulat yang seluruhnya berasal
dari hutan hak budidaya rakyat yang
seluruhnya ber DKP berjumlah 26 pemasok.
CV Duta Konstruksi telah memiliki prosedur
pengecekan DKP dan laporan pengecekan
DKP
Tersedia petugas pengecek DKP kayu bulat
yang dibuktikan dengan Surat Penunjukkan
No. 008/SK/CV-DK/XI/2020 tanggal 21
November 2020 yang telah disetujui oleh
Direktur Perusahaan.
20 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK / S-PHPL / DKP.
N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB
adalah 31 Desember 2017.
21 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI.
M Pemenuhan bahan baku yang direncanakan
oleh CV Duta Konstruksi berasal dari
sumber yang sah dan dilampiri/dilengkapi
dengan dokumen pendukung yang
dipersyaratkan yaitu LMK per tanggal 31
-
Halaman 9 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Desember tahun sebelumnya.
Selama periode audit bulan November 2018
- Oktober 2020, RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah dilaporkan didukung
dokumen sumber bahan baku yang lengkap
sesuai dengan sumber bahan baku yaitu
kayu bulat hutan rakyat yang berasal dari
Kabupaten Malang.
22 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
N/A CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L).
N/A CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24 2.1.2.c
Packing List (P/L).
N/A CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25 2.1.2.d
Invoice.
N/A CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26 2.1.2.e
Deklarasi.
N/A CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
N/A CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
N/A CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
30 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M Tersedia tallysheet penggunaan bahan baku
sebagai berikut :
-
Halaman 10 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Bahan Baku
Volume
Penggunaan
Bahan Baku
(m3)
Hasil
Produksi
Kayu Bulat 3.592,12 Kayu
Gergajian
Kayu
Gergajian
1.820,6624 Parquet
Panel
31 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M Hasil analisis rerata rendemen periode
November 2018 – Oktober 2020 :
Produk Rendemen (%)
Kayu Gergajian 50,00
Parquet Panel 41,72
Moulding/Dowel 0,00
Rerata rendemen telah sesuai dengan input
dan output.
32 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
M Kayu olahan yang diproduksi di lapangan,
seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI
yang dimilikinya.
Perbandingan realisasi produksi dan
kapasitas produksi yang diizinkan :
Perbandingan realisasi produksi dan
kapasitas produksi yang diizinkan periode
sebagai berikut :
Jenis
Prduk Periode
Kap.
Izin
(m3/th)
Realisasi
Produksi
(m3/th)
Kayu
Gergaj
ian
Januari –
Desember
2018
2.400 1.176,323
6
Januari –
Desember
2019
1.016,724
1
Januari –
Oktober
2020
659,8274
Mould
ing/
November
2018 –
2.100 0,0000
-
Halaman 11 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dowel Oktober
2020
Parqu
et
Panel
Januari –
Desember
2018
1.500 557,1134
Januari –
Desember
2019
431,8961
Januari –
Oktober
2020
274,8318
33 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
N/A Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya
berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.
34 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi
kayu.
M Selama periode November 2018 – Oktober
2020, Duta Konstruksi telah membuat LMK
(LMKB dan LMHHKO) yang telah sesuai
dengan dokumen pendukungnya.
LMK (LMKB dan LMHHKO) telah dilaporkan
setiap bulannya ke Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur – Wilayah Malang dan
BPHP Wilayah VII Denpasar (Stasiun
Pelayanan Surabaya) dibuktikan dengan
bukti pengiriman POS INDONESIA
35 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak
lain.
36 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak
lain.
37 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak
lain.
38 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak
lain.
39 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang
dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak
lain.
-
Halaman 12 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa.
Prinsip 3. :
Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi
40. 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi melakukan penjualan
lokal terhadap produk parquet panel sebesar
748,7950 m3 (setara dengan 849.769 pcs)
yang dilengkapi dengan dokumen angkutan
berupa Nota Perusahaan yang dilengkapi
dengan surat jalan sebanyak 69 set.
41. 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
NA Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak melakukan
penjualan ekspor untuk produk parquet panel.
42. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
NA Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak melakukan
penjualan ekspor untuk produk parquet panel.
43. 3.2.1.c
Packing List (P/L).
NA Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak melakukan
penjualan ekspor untuk produk parquet panel.
44. 3.2.1.d
Invoice.
NA Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak melakukan
penjualan ekspor untuk produk parquet panel.
45. 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L).
NA Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak melakukan
penjualan ekspor untuk produk parquet panel.
46. 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dokumen
V-Legal.
NA Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak melakukan
penjualan ekspor untuk produk parquet panel.
47. 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
N/A Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak melakukan
penjualan ekspor untuk produk parquet panel.
48. 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
N/A Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak melakukan
penjualan ekspor untuk produk parquet panel.
-
Halaman 13 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
49. 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Selama periode November 2018 – Oktober
2020, CV Duta Konstruksi tidak melakukan
penjualan ekspor untuk produk parquet panel.
50. 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai dengan ketentuan.
M Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen
penjualan lokal yaitu di Nota Perusahaan.
Prinsip 4. :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
51. 4.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
M CV Duta Konstruksi memiliki dokumen SOP
K3 yang telah disetujui oleh Direktur
Perusahaan dan Ketua K3.
Telah tersedia tata cara pencegahan COVID
– 19 di CV Duta Konstruksi :
Pemakaian masker untuk seluruh
karyawan
Menjaga jarak selama bekerja
Mencuci tangan di tempat yang telah
disediakan.
CV Duta Konstruksi telah menunjuk petugas
penanggung jawab K3 yang dibuktikan
dengan surat penunjukkan penanggung
jawab K3 No. 007/SK/CV DK/XI/2020 tanggal
21 November 2020.
52. 4.1.1.b
Implementasi K3.
M Tersedia APAR dan APD
APAR telah terpasang di seluruh area pabrik
dengan kondisi baik.
APD telah digunakan oleh karyawan yaitu
dengan penggunaan masker, dan sepatu
pada saat bekerja.
Jalur evakuasi, titik kumpul, rambu K3 telah
terpasang dengan baik di seluruh area
pabrik.
53. 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja.
M Tersedia catatan kecelakaan kerja periode
November 2018 – Oktober 2020 berupa
form/tabel yang memuat informasi No.,
nama, tanggal kejadian, kejadian, dan
tindakan penanganan.
Selama periode November 2018 – Oktober
-
vlrusdndo (ertiff