resume vlk penilikan kedua cv.wami star dan ke… · resume vlk penilikan kedua cv.wami star 1....
TRANSCRIPT
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME VLK PENILIKAN KEDUA CV.WAMI STAR
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur)
2. Identitas Auditee
a. Pemegang Izin : CV. Wami Star
b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 271 Tahun 2013
c. Lokasi Pabrik/Kantor
d. No.Telepon / Faks / Email
:
:
Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, Propinsi Papua [email protected]
e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi
g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK
: :
: :
Bapak Yulianus Madai
Sawn timber (6.000 M3/Tahun) 7 – 8 Agustus 2017 12 bulan terakhir (bulan Juni 2016 - Mei 2017)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan 7 Agustus 2017
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Perkenalan Manajemen CV. Wami Star Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor.
- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu
Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen CV. Wami Star atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
Penjelasan proses verifikasi (Penilikan Kedua);
Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan Kedua);
Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,
kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.
Konfirmasi kesediaan CV. Wami Star untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan
Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan
dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara
7 – 8 Agustus 2017
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan 8 Agustus 2017
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6
- Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan 7 September 2017
Direktur LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Wami Star dengan No. 0038/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4.
Resume Hasil VLK
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier
M / TM / NA *)
Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1.a
Akte Pendirian
Perusahaan dan/
atau perubahan
terakhir.
M Tersedia Akte Pendirian Perusahaan dengan
informasi data sebagai berikut:
No.Akte: 17 tanggal 12 November 2007, Notaris
Agustina S.H.
Nama pada akte : CV. Wami Star
Alamat : Kabupaten Nabire
Tujuan Perseroan yaitu untuk melakukan usaha-
usaha dalam bidang :
1) Kontraktor
2) Pengadaan
3) Perdagangan umum
4) Permeubelan
5) Management
6) Peternakan
7) Pelayanan Jasa
8) Pengangkutan umum
9) Elektrikal dan mekanikal
10) Pergudangan
11) Percetakan dan penerbitan
12) Pertanian dan perkebunan serta perikanan
13) Pemasangan instalasi listrik, air, gas dan
telepon.
Modal dasar Perseroan tidak ditentukan jumlahnya
dan pada setiap waktu ternyata dari buku-buku
perseroan yang didalamnya ternyata juga jumlah
bagi masing-masing persero dalam modal itu.
Susunan Direksi, sbb :
1) Direktur: Tn. Peles Y.S. Makay
2) Komisaris : Tn. Hengki Kegou
Akta telah disahkan dan didaftarkan pada Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi
Papua no. W19-UM.01.10-10 tanggal 3 Desember
2007.
Sampai dengan saat ini, tidak terdapat perubahan
Akte Perusahaan.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau izin perdagangan
yang tercantum dalam izin
industri
M Terdapat perubahan SIUP CV. Wami Star:
- No. SIUP : 503.1/172/PM/V-P/KOPERINDAG
- Tanggal terbit : 22 Juni 2015
- Alamat kantor : Kampung Bumi Mulia, Nabire
- Nama Penanggung Jawab/ Jabatan : Peles Y.S.
Makay
- Kegiatan usaha : Kontraktor dan Levelansir
- Kelembagaan : Barang dan Jasa
- Bidang Usaha :
a. Konstruksi gedung dan bangunan sipil
(452)
b. Perdagangan eceran khusus komoditi
bukan makanan, minuman atau tembakau
di dalam bangunan (523)
c. Konstruksi bangunan sipil (4522)
d. Perdagangan eceran khusus bahan
konstruksi (dari kayu) di dalam bangunan
(5234)
e. Perdagangan khusus eceran kertas,
barang-barang dari kertas, alat tulis,
barang cetakan, alat olah raga, alat music,
alat fotografi, computer di dalam
bangunan (5236)
- SIUP Diterbitkan oleh Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Nabire.
- SIUP berakhir tanggal 21 Mei 2017.
Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk
mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag
No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dan
Ayat (2), dimana:
- Ayat (1): SIUP berlaku selama Perusahaan
melakukan usaha
- Ayat (2): Dihapus
- Dimana ayat 2 pada Permendag No.36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,
menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan
sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib
melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima)
tahun di tempat penerbitan SIUP.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
M Tidak terdapat perubahan izin HO.
Tersedia surat izin HO (izin gangguan) an. CV.
Wami Star, sebagai berikut :
- SK Bupati Nabire No. 530-
5/0786/0786/KPTSP/2015
Tanggal 20 April 2015
- Perihal Izin Gangguan (HO) an. Bapak Peles
Y.S. Makay, untuk barang yang
diperdagangkan : kayu, jasa sawmil kayu
lokal.
- Jenis usaha : Perdagangan barang dan jasa
- Lokasi : Kampung Bumi Mulia, Distrik
Wanggar, Kabupaten Nabire
- Luas tempat usaha : 85 m².
- Batas-batas lokasi :
1. Sebelah Utara : Tanah kosong
2. Sebelah Selatan : Jalan poros wami
3. Sebelah Barat : Rumah warga
4. Sebelah Timur : Tanah kosong
- Izin HO diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire.
- Wajib mendaftar ulang tanggal 21 Agustus
2016.
Tersedia tanda terima surat permohonan
perpanjangan Surat Izin HO dan SITU No.
68/WS.CV/VIII/2016 kepada Kepala Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nabire
tanggal 12 Agustus 2016.
Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan
tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing
business) di Indonesia sehingga perlu di cabut.
berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2017.
Verifier 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M CV. Wami Star telah memiliki TDP terbaru yaitu:
- No. TDP: 260734500061
- Tanggal terbit TDP: 22 Mei 2017
- Nama Perusahaan: CV. Wami Star
- Pendaftaran : Perpanjangan/ Pembaharuan
ke 1
- Status : Pusat
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Alamat : Kampung Bumi Mulia, Distrik
Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi
Papua.
- Penanggung Jawab : Peles Y.S. Makay
- No. NPWP: 02.277.185.1.954.000
- Kegiatan usaha pokok : Perdagangan eceran
khusus bahan kontruksi dari kayu di dalam
bangunan
- KBLI : 52347
- Masa berlaku TDP : s/d tanggal 22 Mei 2022
- Diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas
Perdagangan Kabupaten Nabire selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan a/n
Bambang Agus Widjanarko.
- TDP sebelumnya bernomor 60734500061
tanggal 22 Juni 2015, berlaku s/d tanggal 21
Mei 2017.
Saat ini, setiap perusahaan yang akan
memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya
masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP
yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual
atau elektronik dengan format sebagaimana diatur
dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP
Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya
surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam
waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap
berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan
Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.
Verifier 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M Tidak ada perubahan NPWP dan SPPKP.
NPWP
- Nomor NPWP : 02.277.185.1-954.000
- Nama Perusahaan : CV. Wami Star
- Alamat : Kampung Bumi Mulia, Wanggar
Makmur Wanggar, Kab. Nabire Papua 98856
- Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
Pajak
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
SPPKP
- Nomor SPPKP : SPPKP-
138/WPJ.18/PEN.12/2006
- Nomor NPWP : 02.277.185.1-954.000
- Klasifikasi lapangan usaha : Kontraktor dan
leveransir
- Alamat : Kampung Bumi Mulia, Wanggar
Makmur Wanggar, Kab. Nabire Papua
- Status usaha : Pusat
Verifier 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M Tidak terdapat perubahan dokumen SPPL.
CV. Wami Star telah memiliki Dokumen Lingkungan
berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Dokumen SPPL tersebut telah mendapatkan
Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Nabire sesuai Surat Rekomendasi
No.503/34/Rekom/SPPL/BLH/VI/2015 perihal:
Rekomendasi dan Persetujuan SPPL Kegiatan
Industri Kayu “CV. Wami Star di Kampung Bumi
Mulia Distrik Wangar, Kabupaten Nabire, Provinsi
Papua.
Rekomendasi tersebut berlaku sejak tanggal di
tetapkan dan berlaku selama 1 tahun.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan di Nabire pada
tanggal 16 Juni 2015, oleh Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Nabire.
- SPPL telah diperiksa oleh BLH mengacu pada
Permen LH no. 13 tahun 2010 tentang UKL/ UPL
dan SPPL.
- Kegiatan industri kayu CV. Wami Star di
Wilayah Kabupaten Nabire mengacu pada
Permen LH no. 11 tahun 2006 tentang Jenis
Rencana Usaha yang tidak wajib AMDAL.
Tersedia tanda terima surat permohonan
perpanjangan masa berlaku SPPL No.
69/WS.CV/VIII/2016 Kepada Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Nabire tanggal 12 Agustus 2016.
Sesuai Permen LH No. 13 tahun 2010 tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup, Lampiran III yang
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
menyebutkan bahwa SPPL berlaku sejak tanggal
ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/
atau kegiatan, atau mengalami perubahan lokasi,
desain, proses, bahan baku dan/ atau bahan
penolong.
Terkait Surat Rekomendasi yang sudah berakhir
masa berlakunya, jika dikaitkan dengan Peraturan
yang berlaku tentang SPPL (Permen LH No.13 tahun
2010 ttg UKL-UPL dan SPPL) Pasal 7 ayat (4),
dinyatakan bahwa Dalam Hal Kepala Instansi
Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota, kepala
lingkungan hidup provinsi, atau deputi menteri
tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan
rekomendasi UKL-UPL atau Persetujuan SPPL dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung
jawab usaha dan/ atau kegiatan dianggap telah di
periksa dan disahkan oleh kepala instansi
lingkungan hidup kabupaten/kota, kepala instansi
lingkungan hidup provinsi, atau Deputi Menteri.
Verifier 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M Tidak terdapat perubahan IUIPHHK.
Tersedia pembaharuan IUIPHHK atas nama CV.
Wami Star dengan informasi data sebagai berikut:
- Nomor IUIPHHK: 271 Tahun 2013
- Diterbitkan tanggal: 6 Desember 2013
- Alamat Kantor: Kampung Bumi Mulia Distrik
Wanggar Kabupaten Nabire, Propinsi Papua
- Lokasi Pabrik : Kampung Bumi Mulia Distrik
Wanggar Kabupaten Nabire, Propinsi Papua
- Jenis industri : Sawn Timber
- Kapasitas izin produksi : 6.000 M³/ tahun
- IUIPHHK diterbitkan oleh Gubernur Papua
- IUIPHHK berlaku selama perusahaan industri
ini beroperasi sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Verifier 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M Tersedia Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) di CV. Wami Star dan telah dilaporkan
kepada instansi berwenang
Tersedia Tanda terima penyampaian RPBBI kepada
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi No.0000353339,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
tanggal 13 Februari 2017.
Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah
dilaporkan.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier 1.2.1
Dokumen identitas importir. N/A CV.Wami Star bukan importir kayu dan tidak terdapat
penerimaan bahan baku kayu impor.
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier 1.2.2
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A CV.Wami Star bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.
Verifier 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A CV.Wami Star bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota
kelompok
N/A CV.Wami Star bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
Verifier 2.1.1.a
Dokumen jual beli/ nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M - Penerimaan bahan baku kayu bulat telah
dilengkapi dengan kontrak suplai kayu bulat dan
dokumen SKSHHK.KB.
- Contoh:
a. Perjanjian jual beli kayu bulat nomor
006/PK-JDI/KP/III/2016 tanggal 23 Maret
2016 antara PT. Jati Dharma Indah Plywood
Industries (IUPHHK-HA) dengan CV. Wami
Star (jenis merbau ± 1.000 m3, diameter 40
cm up).
b. Bukti pembelian invoice No.0059/LOG-
JDI/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 untuk
jenis kayu merbau untuk
No.SKSHHK.KB.A.0915161,…KB.A.0934607,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
…
c. Faktur Pajak No.010.032-16.72723005
tanggal 17 Oktober 2016.
Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
M - Terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara jenis merbau yaitu di bulan September 2016, Januari 2017, Februari 2017 dan Maret 2017 dengan volume sebesar 543,91 m3.
- Penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB dan sesuai dengan SKSHHK.KB
- Label ID Barcode pada kayu bulat sesuai dengan dokumen SKSHHK.KB.
- Contoh: a. DPKB No.8-24-09-2016 tanggal 24
September 2016, No.SKSHHK.KB. A.0934017, jenis kayu merbau, ID Barcode 2809A09JDIH0000000000172514.04,…, jumlah 3 (tiga) batang, volume 4,24 m3, dan DPKB telah ditandatangani oleh Ganis KB CV Wami Star atas nama Piyan Ayei Noriwari (No.Rigister 00467-15/PKB-R/XXXII/2016).
b. SKSHHK.KB.A.0934017 Tanggal 24 September 2016, Pengirim PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries (IUPHHK-HA), Penerima CV. Wami Star, jenis kel.meranti (merbau), jumlah 3 (tiga) batang, volume 4,24 m3, alat angkut Dump Truck (DS 9672 KA), Nama Penerbit Kaharudin (No.Register 00187-17/PKB-R/XXXII/2015) tanggal 24 September 2015. ID Barcode 2809A09JDIH0000000000172514.04,…
Verifier 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu selain kayu
bulat dari hutan negara selama 1 (satu) tahun terakhir.
Verifier 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M - Terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara jenis merbau yaitu di bulan September 2016, Januari 2017, Februari 2017 dan Maret 2017 dengan volume sebesar 543,91 m3.
- Penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB dan sesuai dengan SKSHHK.KB dan LMK.
- Hasil uji petik kayu bulat tanggal 8 Agustus 2017 menunjukkan kesesuaian dengan dokumen SKSHHK.KB berdasarkan ID Barcode No.2809A09JDIH00000000000171506.03,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
191920.03 dan 175308.02. - Tersedia Ganis KB atas nama Piyan Ayei Noriwari
(No.Rigister 00467-15/PKB-R/XXXII/2016) berdasarkan Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan No. ST.2.493/T/NA/Pusdiklat SDM/LHK-X/2016 tanggal 3 April 2016 dengan masa berlaku dari tanggal 7 April 2016 s/d 6 April 2019 sesuai dengan SK.61/VI/BPHP.XV-2/2016 Taggal 7 April 2016, dilengkapi dengan Kartu Tenaga Teknis PHPL PKB-R.
- Tidak terdapat kayu lelang.
Verifier 2.1.1.e
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas kehutanan atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta
DKP.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
nota untuk kayu limbah
industri
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g
Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau
DKP dari Pemasok.
M Pemasok bahan baku kayu hanya berasal dari 1 (satu) sumber yaitu berasal dari PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries (IUPHHK-HA) yang telah ber S-PHPL No.006/LPPHPL-018/I/2015 (berlaku 5 tahun) diterbitkan oleh LP-PHPL Transtra Permada (LPPHPL-018-IDN) untuk kayu bulat jenis merbau.
Verifier 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
N/A Pemasok bahan baku kayu hanya berasal dari 1 (satu) sumber yaitu berasal dari PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries (IUPHHK-HA) yang telah ber S-PHPL No.006/LPPHPL-018/I/2015 (berlaku 5 tahun) diterbitkan oleh LP-PHPL Transtra Permada (LPPHPL-018-IDN) untuk kayu bulat jenis merbau.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.
M Sumber bahan baku kayu bulat yang berasal dari PT. Jati
Dharma Indah Plywood Industries (IUPHHK-HA) telah
dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI yaitu
persediaan akhir tanggal 31 Desember 2017 sebesar
41,33 m3 dan telah dilaporkan secara online kepada
Dinas Kehutanan Provinsi Papua berdasarkan Tanda
Terima Penyampaian RPBBI/Perubahan ke-0
No.0000353339 tanggal 13 Februari 2017.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.c
Packing List (P/L)
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.d
Invoice
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.e
Deklarasi
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu impor.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.a
Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
M - Tersedia tallysheet untuk proses produksi CV.
Wami Star.
- Pada dokumen tally sheet tercatat asal supplier
sehingga asal usul bahan baku kayu dapat ditelusuri
dan selain itu juga penerimaan bahan baku kayu
bulat hanya berasal dari 1 (satu) sumber yaitu PT.
Jati Dharma Indah Plywood Industries (IUPHHK-
HA).
Verifier 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
M - Laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK).
- Realisasi produksi kayu gergajian selama 12 bulan terakhir sebesar 177,2740 m3 dan kayu bulat yang digunakan untuk proses produksi sebesar 234,42 m3 dan Rendemen 75,62 % sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 dengan rendemen 60 - 70 %.
- Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M - Produksi kayu gergajian sesuai dengan izin primer yaitu IUIPHHK No. 271 Tahun 2013 dengan kapasitas izin produksi sawn timber (6.000 M3/Tahun).
- Realisasi produksi kayu gergajian (177,2740 m3) yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas izin produksi CV. Wami Star.
Verifier 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
N/A Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
M Tersedia laporan mutasi kayu dan sesuai dengan
dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan
bahan baku kayu, laporan produksi dan laporan
penjualan, yaitu:
- Penerimaan kayu bulat: 543,91 m3
- Pemakaian kayu bulat: 234,42 m3
- Stock Awal kayu gergajian: 764,7474 m3
- Produksi kayu gergajian: 177,2740 m3
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa
dengan pihak lain.
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M Terdapat penjualan domestik kayu geragjian selama 12 bulan terakhir yang telah dilengkapi dengan SKSHHK.KO.
Penjualan domestik: - Volume: 197,8014 m3 - Jumlah dokumen SKSHHK.KO: 15 - Tujuan penjualan: PT. Bina Karya Dermaga
Nilam (Surabaya)
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.c
Packing list (P/L).
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.d
Invoice.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L)
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
N/A Tidak ada penjualan ekspor
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M CV. Wami Star telah menggunakan Tanda V-Legal
pada dokumen angkutan SKSHHK yang digunakan
untuk penjualan domestik.
Tidak terdapat bahan baku kayu lelang di CV. Wami
Star selama 1 (satu) tahun terakhir.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.a
Pedoman/ prosedur K3
M Tersedia dokumen Prosedur K3 atas nama CV.
Wami Star (Form SOP/K3/01) yang telah disahkan
oleh Ketua K3 pada bulan Juni 2015.
Tersedia personel yang ditunjuk oleh manajemen,
yang bertanggung jawab untuk implementasi
kebijakan K3, yaitu sebagai berikut:
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Ketua: Piyan Ayei Noriwari
- Sekretaris: Yulianus Madai
- Anggota: Amir, Alli La Tael, Sudin
Hasil wawancara dan pengamatan langsung
dilapangan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada
karyawan dibawah umur 18 tahun di CV. Wami
Star.
Verifier 4.1.1.b
Implementasi K3
M - Tersedia Peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K
dan APD, dan masih berfungsi dengan baik.
- Tersedia Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
Verifier 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja
M Berdasarkan catatan kecalakaan kerja selama 12 bulan terakhir bahwasanya tidak ada kecelakaan kerja (nihil) di CV. Wami Star.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier 4.2.1
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M Tidak terdapat Serikat Pekerja di CV. Wami Star.
Namun demikian, telah tersedia Kebijakan
Perusahaan sesuai Surat No. 02/WS-NBR/VI/2015,
tanggal 10 Juni 2015 ditanda tangani oleh Direktur
mengenai kebijakan perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10
orang.
Verifier 4.2.2
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak-
hak pekerja
M Tersedia Peraturan Perusahaan atas nama CV.
Wami Star.
Peraturan Perusahaan tersebut telah didaftarkan
ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nabire, dan
tersedia Tanda terima berupa surat pendaftaran
untuk pengesahan PP No. 08/WS-NBR/VI/2015
tanggal 20 Juni 2015, diterima oleh bagian
administrasi an. Bapak Tom Rudy Waiwori
Terdapat Pengesahan Peraturan Perusahaan CV.
Wami Star sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Nabire No.560/02-
77/Nakertrans. SK tersebut ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Juni 2015 oleh Plt. Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nabire
(Tom Rudy J. Waimuri, S. Sos) dari Dinas Tenaga
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten
Nabire.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier 4.2.3
Tidak mempekerjakan anak
di bawah umur.
M Tersedia Dokumen Daftar Karyawan CV. Wami
Star periode Juni 2017, diperoleh data jumlah
sebanyak 18 (delapan belas) karyawan dengan
status karyawan tetap.
Berdasarkan data rekapitulasi usia karyawan dan
observasi dilapangan tidak terdapat usia pekerja
dibawah umur dan telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri CV. Wami Star telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 7 September 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Wami Star No. 0038/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 bahwa selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 7 September 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy
Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]
Jakarta, 7 September 2OL7
Nomor surat : 159.1/MHl -I.KEP/lx/20;r7
Perihal : Keputusan VLK Penilikan Kedua CV. Wami Star
Kepada Yth.
DirekturCV. WamiStarKampung Bumi Mulia Distrik Wanggar
Kabupaten Nabire, ProPinsi PaPua
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang
dilaksanakan pada tanggalT -8 Agustus 2OI7 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT.
Mutu Hijau lndonesia pada tanggal 7 september 2017, memutuskan bahwa:
L. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen /PHPL.3|3/2016 tentangpenilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
dan Perdirjen PHPL No. P.14lPHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No.
p.LS/pHpL/ppHH/HpL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.
Z. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV. Wami Star No. OO38/MH|-VLK masih tetap berlaku,
sampai dengan tanggal 28 Juni 2021, dengan ruang lingkup:
a. Pemegang lzin
b. lzin Usaha
c: Lokasi Pabrik
d. Kapasitas lzin Produksi
CV. WamiStar
IUIPHHK No. 271Tahun 2013
Kampung Bumi Mulia Distrik Wanggar
Kabupaten Nabire, ProPinsi PaPua
Sawn timber (6.000 Vt3/tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalita's Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
1*ri;r:,4t-1:ii,r,