rincian kertas kerja satker t.a 2016 -...

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016

KEMEN/LEMB UNIT ORGUNIT KERJA ALOKASI

(005) MAHKAMAH AGUNG(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI(098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA Rp. 5.403.193.000

Halaman : 1

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUÏPUT/PERHITUNGAN TAHUN 2016

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5)

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 5.267.193.000Mahkamah Agung

1066 Pembinaan Administras! dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administras!

5.267.193.000

1066.006 Layartan dukungan manajemen pengadilan 12,00 Buian 43.680.000[Base Line] Layanar

Lokasi : KOTA SIBOLGA051 Non Operasionai Perkantoran 43.680.000 P

A KOORDINASI / KONSUL TASI / PEMBINAAN/ PENGA WASAN/ SOSIAUSASI 32.400.000524111 Belania perialanan biasa 32.400.000

( KPPN.106-SIBOLGA )

> KOORDINASI DAN KONSULTASI PIMPINAN KE TINGKAT BANDING/ INSTANSI LAINNYA

32.400.000

Uang harian perjalanan dinas (Sumatera Utara) 27,00 OH 300.001 8.100.000Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejaba) Eselon III/IV (Sumatera

Utara)27,00 OH 300.001 8.100.000

Biaya Transportasi (3 ORG x 3PP x 2 KEG) 18,00 OH 300.001 5.400.000» KOORDINASI DAN KONSULTASI SATKER 10.800.000

Biaya Transportasi (3 ORG x 2 PP x 2 KEG) 12,00 OH 300.001 3.600.000

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Golongan I/II (Sumatera Utara) [3 ORG x 2 Hari]

6,00 OH 300.001 1.800.000

Uang Harian Perjalanan Dinas (Sumatera Utara) 18,00 OH 300.000 5.400.000B PENYELENGGARAAN KEARSIPAN / PERPUSTAKAAN / DOKUMENTASI 11.280.000

521211 Belanja Bahjîn 11.280.000( KPPN.106-SIBOLGA )

> PERPUSTAKAAN 11.280.000Pembelian/ Penggantian Buku dan Arsip Perpustakaan 1,00 THN 1.280.000 1.280.000

» KEARSIPAN BERKAS PERKARA 10.000.000Pengadaan/ Penggantian/ Pemeliharaan Arsip Perkara 100,00 UNIT 100.000 10.000.000

1066.994 Layanan Perkantoran 12,00 Buian 5.223.513.000[Base Une] Layanai

Lokasi : KOTA SIBOLGA

1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.223.513.000001 Gaji dan Tunjangan 4.680.263.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.680.263.000511111 Belania Gaii Pokok PNS 2.342.153.000


Kenaikan Gaji 1,00 THN 82.743.600 82.743.000Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 2.152.328.000 2.152.328.000Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 107.082.000 107.082.000

511119 Belania Pembulatan Çaji PNS 20.000( KPPN.106-SIBOLGA )

Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 18.000 18.000Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.400 2.000

511121 Belania Tuni. Suami/Istri PNS 99.462.000( KPPN.106-SIBOLGA )

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 86.614.000 86.614.000- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 7.218.000 7.218.000- Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 5.630.000 5.630.000

511122 Belania Tunj. Anak PNS 24.161.000( KPPN.106-SIBOLGA )

SD/CP

(6 )

RM

RM

RM

RM

RM

RM


KEMEN/LEMBUNIT ORG

(005) MAHKAMAH AGUNG(01) BADAN URUSAN ADMINISTRAS!

UNIT KERJA (098739) PENGADILAN NEGERI SIBOLGAALOKASI Rp. 5.403.193.000

Halaman : 2

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/

CPKOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAh JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 21.039.00C 21.039.000- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 1.754.00C 1.754.000- Kenaikan gaji 6% 1,00 THN 1.368.00C 1.368.000

511123 Belania Tunj. Struktural PNS 11.050.000 RM( KPPN.106-SIBOLGA )

- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 10.200.00C 10.200.000- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 850.00C 850.000

511124 Belania Tuni. Funasional PNS 1.587.721.000 RM( KPPN.106-SIBOLGA )

Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 1.492.996.00( 1.492.996.000- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 94.725.00( 94.725.000

511125 Belania Tunj. PPh PNS 261.650.000 RM( KPPN.106-SIBOLGA )

- Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 241.523.00( 241.523.000- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 20.127.001 20.127.000

511126 Belania Tunj. Beras PNS 73.489.000 RM( KPPN.106-SIBOLGA )

- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 73.489.00t 73.489.000511129 Belania Uanq Makan PNS 237.600.000 RM


Belanja Uang Makan PNS Golongan IV [2 ORG x 22 HARI x 12 BLN] 528,00 THN 36.00( 19.008.000- Belanja Uang Makan PNS Golongan III [24 ORG x 22 HARI x 12

BLN]6.336,00 THN 32.00( 202.752.000

- Belanja Uang Makan PNS Golongan II [2 ORG x 22 HARI x 12 BLN] 528,00 THN 30.00C 15.840.000511151 Belania Tunianaan Umum PNS 4.745.000 RM


- Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 4.380.00C 4.380.000- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 365.00( 365.000

512211 Belania uanq lembur 38.212.000 RM( KPPN.106-SIBOLGA )

Uang Lembur Golongan II [3 ORG x 82 JAM] 246,00 OJ 13.00C 3.198.000Uang Lembur Golongan III [8 ORG x 82 JAM] 656,00 OJ 17.00C 11.152.000Uang Makan PNS Golongan I dan II [3 ORG x 82 JAM] 246,00 OH 25.00C 6.150.000Uang Makan PNS Golongan III [8 ORG x 82 JAM] 656,00 OH 27.00C 17.712.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 543.250.000 PA KEBUTUHAN SEHARI - HARI PERKANTORAN 268.730.000

521111 Belania KeDerluan Perkantoran 211.200.000 RM( KPPN.106-SIBOLGA )

- Tenaga Supir [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 1.600.00C 38.400.000- Tenaga Satpam [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 1.600.00C 57.600.000- Tenaga Pramubakti [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 1.600.00C 57.600.000- Tenaga Cleaning Service [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 1.600.00C 57.600.000

521811 Belania Barana Untuk Persediaan Barana Konsumsi 56.630.000 RM( KPPN.106-SIBOLGA )

Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (lebih dari 40 orang) 1,00 THN 56.630.00C 56.630.000521813 Belania Barana Persediaan Pita Cukai. Materai dan Leqes 900.000 RM


Materai 150,00 LBR 6.00C 900.000B LANGGANAN DAYA DAN JASA 68.700.000

521111 Belania KeDerluan Perkantoran 13.500.000 RM( KPPN.106-SIBOLGA )

Langganan Jasa Internet 12,00 BLN 1.000.00C 12.000.000Web Hosting/ Domain Name 1,00 THN 1.500.00C 1.500.000

521114 Belania Denairiman surat dinas pos pusat 6.000.000 RM( KPPN.106-SIBOLGA )


KEMEN/LEMBUNIT ORG



Halaman : 3

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/

CPKOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAh JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Biaya Pengiriman Surat Dinas 12,00 BLN 500.00C 6.000.000

522111 Belania Lanqqanan Listrik 36.000.000 RM( KPPN. 106-SIBOLGA )

Listrik 12,00 BLN 3.000.00C 36.000.000522112 Belania Lanqqanan Telepon 6.000.000 RM


Telepon 12,00 BLN 500.00C 6.000.000522113 Belania Lanqqanan Air 7.200.000 RM


- Air (PAM) 12,00 BLN 600.00C 7.200.000C PEMEUHARAAN KANTOR 165.430.000

523111 Belania Biava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan 68.930.000 RM( KPPN. 106-SIBOLGA )

Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor 1.504,00 M2 45.00C 67.680.000Halaman 250,00 M2 5.00C 1.250.000

523112 Belania Barana Persediaan Pemeliharaan 4.050.000 RM( KPPN. 106-SIBOLGA )

Kunci Gembok 11,00 UNIT 50.00C 550.000Lampu Bohlam 100,00 UNIT 35.00C 3.500.000

523119 Belania Biava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan Lainnya 11.000.000 RM( KPPN. 106-SIBOLGA )

Rumah Dinas 100,00 M 100.00C 10.000.000Pagar 200,00 M 5.00C 1.000.000

523121 Belania Biava Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.450.000 RM( KPPN. 106-SIBOLGA )

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (SumateraUtara)

2,00 UNIT 24.000.00t 48.000.000 SBM

Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 7,00 UNIT 2.000.00( 14.000.000Pemeliharaan PC 10,00 UNIT 650.00( 6.500.000Pemeliharaan Laptop 3,00 UNIT 650.OOt 1.950.000Pemeliharaan Printer 10,00 UNIT 450.00C 4.500.000Pemeliharaan AC Split 6,00 UNIT 500.OOt 3.000.000Pemeliharaan Genset 1,00 UNIT 3.500.OOt 3.500.000

D PEMBA YARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 40.390.000521115 Honor ODerasional Satuan Kerja 36.540.000 RM

( KPPN. 106-SIBOLGA )

Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar)

12,00 OB 600.00( 7.200.000 SBM

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar)

12,00 OB 500.00( 6.000.000 SBM

Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar)

12,00 OB 500.001 6.000.000 SBM

Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar)

12,00 OB 400.00t 4.800.000 SBM

Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar) [2 ORG x 12 BLN]

24,00 OB 350.00t 8.400.000 SBM

Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar)

12,00 OB 345.00t 4.140.000 SBM

521119 Belania Barana Ooerasional Lainnya 3.850.000 RM( KPPN. 106-SIBOLGA )

- PAKAIAN SATPAM [3 ORG X 1 STELL] 3,00 STELL 350.00t 1.050.000- PAKAIAN SUPIR [2 ORG X 1 STELL] 2,00 STELL 350.OOt 700.000

- PAKAIAN PRAMUBAKTI [3 ORG X 1 STELL] 3,00 STELL 350.00t 1.050.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG



Halaman : 4

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/CP

VOLUME HARGA SATUAM 1UMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- PAKAIAN CLEANING SERVICE [3 ORG X 1 STELL] 3,00 STELL 350.00C 1.050.000


KEMEN/LEMBUNIT ORG



Halaman : 5

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/CP

VOLUME HARGA SATUAt JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 136.000.000Agung

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 136.000.000

1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 10,00 Unit 86.000.000[Base Une]

Lokasi : KOTA SIBOLGA

1071.996.001 PERANGKAT PENDUKUNG SARANA PRASARANA PENYELESAIAN PERKARA

86.000.000

051 PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 86.000.000 P532111 Belania Modal Peralatan dan Mesin 86.000.000 RM


Pengadaan Laptop 2,00 UNIT 15.000.00t 30.000.000

Pengadaan Printer 3,00 UNIT 2.000.00( 6.000.000

Pengadaan Router 1,00 UNIT 10.000.00C 10.000.000

Pengadaan Scanner 1,00 UNIT 10.000.00t 10.000.000

Pengadaan PC 3,00 UNIT 10.000.00t 30.000.0001071.997 Peralatan dan FasHitas Perkantoran 1,00 Unit 50.000.000

[Base Line]

Lokasi : KOTA SIBOLGA051 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50.000.000 P532111 Belania Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 RM


Meubelair 1,00 PKT 50.000.00( 50.000.000

\

Catatan : 1. U = Komponen Utama2. P = Komponen Penunjang3. * = Blokir

Sibolga, 5 November 2015 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JABONAR SIMANIHURUK.SH.MH

rincian kertas kerja satker t.a 2016 -...

Documents