ringkasan laporan pencapaian utmringkasan laporan ... · ringkasan laporan pencapaian utmringkasan...
TRANSCRIPT
Ringkasan Laporan Pencapaian UTMRingkasan Laporan Pencapaian UTMberasaskan Balanced Scorecard
(S k K d T h 2014)(Suku Kedua Tahun 2014)
R2 : Financial Sustainability
Owner : Bendahari
Pencapaian UTM berasaskan BSC(Suku Kedua Tahun 2014)
KAI Owner : Bendahari
Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratusan (%)
≥ 100% 2 40%≥ 100% 2 40%95% - 99% - -60% - 94% 1 20%
60% 2 40%< 60% 2 40%Quarterly reporting 5Half-yearly reporting -
Yearly reporting 1Jumlah keseluruhan 6
Pencapaian UTM berasaskan BSC(Suku Kedua Tahun 2014)
KAI Owner : Bendahari
2 KPI
00%60% ≥ 100%< 60%
2 KPI
1 KPI
60% ‐ 94%
Pencapaian UTM berasaskan BSC (Suku Kedua Tahun 2014)
Sasaran Pencapaian Peratusan IsuCadanganTindakan
No. Key Amal Indicator Pencapaian2013
Sasaran 2014
SasaranQ2 2014
(Jan-Jun 2014)
PencapaianQ2 2014
(Jan-Jun 2014)
PeratusanPencapaian
(%)
IsuPelaksanaan
(Jika Ada)
TindakanPembetulan/Pencegahan
(Jika Berkenaan)
R1.1 Percentage reduction of operational expenditure 21.6% 5% Yearly Yearly Yearly - -operational expenditure
R2.1
Income generated from training courses (non‐degree programme) / postgraduate fees (leading to higher degree / f hi
RM 50.92 mil RM35 mil RM17.5 mil RM17.74 mil 101% - -
/ franchise programmefees
R2.2 Income generated from consultancy - RM15 mil RM7.5 mil RM4.29 mil 57% - -
R2 3Income generated from organizing conferencesR2.3 organizing conferences and seminars in the field of expertise
- RM1 mil RM0.5 mil RM0.51 mil 102% - -
R2.4
Gifts (money,equipments,research materials, etc.) worth ≥ RM5 000 h
- RM2 mil RM1 mil RM 0.07 mil 7%≥ RM5,000 each
R2.6 Endowment (RM mil) –cumulative ** RM49.2 mil RM80 mil RM64.6 mil RM50.79 mil 79%
ISU PERLAKSANAAN DAN CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN
R2.4 : Gifts (money,equipments,research materials, etc.) worth ≥ RM5,000 each
PEMBETULAN
Bil Isu Perlaksanaan Cadangan Tindakan Pembetulan/Pencegahan
each
1 Sumbangan yang diterima tidak di daftarkan ataudimaklumkan oleh penerima sumbangan
Pemakluman melalui Jawatankuasa PengurusanAset Alih Universiti (JKPAU) yang diwakili olehTimb. Dekan Pembangunan setiap fakulti untukmemastikan semua penerimaan sumbanganmemastikan semua penerimaan sumbangandidaftarkan.
ISU PERLAKSANAAN DAN CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN
R2.2 : Income generated from consultancy
PEMBETULAN
Bil Isu Perlaksanaan Cadangan TindakanPembetulan/PencegahanPembetulan/Pencegahan
1 Staf akademik sepenuh masa di CoE Research & Innovation Thrust perlu mengutamakan KAI Research berbanding Consultancy danOrganizing Courses/Conference/Seminar kerana wajaran markah( i h ) KAI/KPI b i C E b d d i ff ik M RA(weightage) KAI/KPI bagi CoE based academic staff mengikut MyRAadalah lebih tinggi.
Oleh yang demikian, majoriti CoE R&I Thrust terpaksa tidakt k KAI I G ti f C lt dmengutamakan KAI Income Generation from Consultancy dan
Organizing Courses/Conference/Seminar.
ISU PERLAKSANAAN DAN CADANGAN TINDAKAN PEMBETULAN
Bil Isu Perlaksanaan Cadangan Tindakan Pembetulan/Pencegahan
R2.6 : Endowment
PEMBETULAN
1 Inisiatif endowmen diperingkat fakulti masihkurang dilaksanakan
Mengadakan roadshow untuk menerangkandengan lebih lanjut kepada pihak fakultimengenai aktiviti endowmen dan kelebihanyae ge a a t t e do e da e eb a ya
2 Pelaburan dana endowmen terhad kepada Deposit Tetap sahaja
Pejabat Bendahari cuba untuk membuat rayuanbagi mendapatkan kelulusan untuk melabur di dalam Hwang Investment
3 Pengecualian cukai untuk penyumbang endowmentidak menarik (terhad kepada 7% daripadapendapatan agregat)
Permohonan double tax deduction daripadaMOF sedang diusahakan untuk syarikat Johor Port Sdn Bhd
4 Potongan gaji untuk tabung endowmen telah • Meningkat aktiviti kempen melalui emel dan4 Potongan gaji untuk tabung endowmen telahmenunjukkan peningkatan. Walaubagaimanapun, jumlah staf yang membuat potongan endowmenmasih sedikit iaitu hanya 10%
Meningkat aktiviti kempen melalui emel dansaluran lain.
• Meningkatkan kesedaran dengan menjemputwakil NTU untuk memberikan taklimat di dalamMesyuarat UMGdalamMesyuarat UMG
• Ceramah kesedaran oleh Pengarah PusatIslam
BIL NAMA FAKULTI/SEKOLAH/INSTITUT AS AT JUN 2014BIL RM
1 FAKULTI PENDIDIKAN 1,216 2,041,151
2 FAKULTI KOMPUTERAN 620 1,789,234
R2.1:
3 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 691 1,735,758
4 FAKULTI KEJURUTERAN AWAM 646 1,501,896
5 FAKULTI PENGURUSAN 514 1,200,760
6 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 517 1 197 319
Income generated from training courses (non-degree programme) / postgraduate fees (leading to higher degree /
6 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 517 1,197,319
7 FAKULTI SAINS 632 1,184,619
8 SEKOLAH PERNIAGAAN ANTARABANGSA (IBS) 425 1,096,428
9 FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 482 859,062 fees (leading to higher degree / franchise programme fees)
10 FAKULTI ALAM BINA 324 794,037
11 UTM AIS 227 705,768
12 FAKULTI KEJURUTERAAN BIO PERUBATAN 253 629,349
13 FAKULTI GOEINFORMASI & HARTA TANAH 289 593,379
14 UTM RAZAK 310 592,645
15 INSTITUT TEKNOLOGI ANTARABANGSA MALAYSIA‐JEPUN 187 474,798
16 FAKULTI KEJ PETROLEUM & KEJ SUMBER DIPERBAHARUI 191 422,845
17 FAKULTI TAMADUN ISLAM 359 20117 FAKULTI TAMADUN ISLAM 161 359,201
18 UTM PERDANA 33 89,162
19 SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH 39 61,703
20 AKADEMI BAHASA 13 33,045
21 FAKULTI KEJ. KIMIA & KEJ SUMBER ASLI 2 8,000
22 FAKULTI BIO SAINS & BIOPERUBATAN 2 2,469
23 COE 364,240
JUMLAH KESELURUHAN 7,774 17,736,866
R2.6 : Endowment
2009 2010 2011 2012 2013 as of 2014 PleadgePEJABAT NAIB CANSELOR 63,845 55,430 36,045 43,029 50,313 11,928 260,590 260,590 STAF / FAKULTI/PTJ / LPU/UTM ‐ 1,172,689 652,338 250,367 707,198 159,134 2,941,727 2,941,727 SYARIKAT ‐ 534,780 397,875 100,510 1,065,182 1,024,740 3,123,088 6,000,000 9,123,088 MAHASISWA UTM 1 400 41 641 15 000 58 041 58 041
JUMLAH w Accrual basis
A) TABUNG ENDOWMEN MERDEKATAHUN JUMLAH w/out
Accrual basis
MAHASISWA UTM ‐ 1,400 41,641 ‐ ‐ 15,000 58,041 58,041 KEUNTUNGAN PELABURAN ‐ 4,650 20,427 21,176 162,933 139,571 348,758 348,758 POTONGAN GAJI STAF ‐ 3,415 16,498 64,353 137,643 108,465 330,373 330,373 PINDAHAN DARI UTMSPACE ‐ ‐ 3,000,000 20,000,000 300,700 ‐ 23,300,700 23,300,700 SUMBANGAN (A) 63,845 1,772,365 4,164,825 20,479,436 2,423,968 1,458,838 30,363,277 6,000,000 36,363,277
BIASISWA PELAJAR ‐ ‐ (265,000) (1,529,452) (3,318,488) (1,547,600) (6,660,540) (6,660,540) PEMBELIAN PERALATAN MAKMAL / PENYELIDIKAN (2,000,000) ‐ (2,000,000) (2,000,000) PENAJAAN KERUSI PROFESOR (300,000) ‐ (300,000) (300,000) PERBELANJAAN (B) ‐ ‐ (265,000) (3,829,452) (3,318,488) (1,547,600) (8,960,540) ‐ (9,010,610)
JUMLAH BERSIH (A‐B) 63,845 1,772,365 3,899,825 16,649,984 (894,520) (88,762) 21,402,737 6,000,000 27,352,667
JUMLAH w B) TABUNG AINUDDINWAHID
TAHUN JUMLAH w/out 2009 2010 2011 2012 2013 as of 2014 Pleadge
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI 3,420,000 3,420,000 6,580,000 10,000,000 SUMBANGAN (A) ‐ ‐ ‐ ‐ 3,420,000 ‐ 3,420,000 6,580,000 10,000,000
BIASISWA PELAJAR ‐ ‐ ‐ ‐ (48,080) (112,459) (160,539) (160,539) PERBELANJAAN (B) (48,080) (112,459) (160,539) (160,539)
Accrual basisB) TABUNG AINUDDIN WAHID
Accrual basis
JUMLAH BERSIH (A‐B) 3,371,920 (112,459) 3,259,461 9,839,461
2009 2010 2011 2012 2013 as of 2014 PleadgeTABUNG ENDOWMEN ALUMNI (5800 08104) ‐ 292,468 399,689 583,215 584,445 562,667 2,422,486 2,422,486 TABUNG AKTIVITI ALUMNI (5800 08103) ‐ 901,633 108,387 (184,686) (450,614) (33,929) 340,791 340,791
JUMLAH w Accrual basis
C) TABUNG ALUMNITAHUN JUMLAH w/out
Accrual basis
TABUNG YURAN PELAJAR (5800 08105) ‐ 650,629 354,557 136,057 494,845 28,868 1,664,956 1,664,956 SUMBANGAN ‐ 1,844,729 862,633 534,587 628,676 557,607 4,428,232 ‐ 4,428,232
Grand total (3 Tabung) 63,845 3,617,095 5,027,458 21,014,022 6,472,644 2,016,445 38,211,509 12,580,000 50,791,509