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PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO AGREGADOAGREGADO
ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONESOPERACIONES
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Planeamiento AgregadoPlaneamiento Agregado
Definición.-Definición.-
Es una declaración de tasas de producción, niveles de
fuerza de trabajo y manejo de inventarios, basada en
estimaciones sobre la demanda del mercado y las
limitaciones de su propia capacidad.
Horizonte de Planeación:Horizonte de Planeación: Corto Plazo
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Objetivos:Objetivos: Minimizar los costos y maximizar las ganancias
Maximizar el servicio al cliente
Minimizar la inversión en inventario
Minimizar los cambios en las tasas de producción
Minimizar los cambios en los niveles de la fuerza de trabajo
Maximizar la utilización de planta y equipo
Planeamiento AgregadoPlaneamiento Agregado
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PlanPlanAgregadoAgregado
OperacionesOperaciones• Capacidad actual de maquinaria• Planes sobre capacidad futura• Capacidad de la fuerza de trabajo• Nivel Actual de Personal
Distribución y marketingDistribución y marketing• Necesidades del cliente• Pronósticos de la demanda• Comportamiento de la competencia
MaterialesMateriales• Capacidad de proveedores• Capacidad de almacenamiento• Disponibilidad de materiales
Contabilidad y finanzasContabilidad y finanzas• Datos sobre costos• Situación financiera de la empresa
IngenieríaIngeniería• Nuevos productos• Cambios en el diseño del producto• Normas para las máquinas
Recursos humanosRecursos humanos• Condiciones del mercado de mano de obra• Capacidad en materia de capacitación
Insumos para el Plan AgregadoInsumos para el Plan Agregado
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Capacidad:Capacidad: Cambiar niveles de Inventario
Variar el tamaño de fuerza de trabajo (Contratación y/o
despidos)
Variar las tasas de producción (Tiempo extra y/o tiempo
ocioso)
Subcontratar
Usar trabajadores de tiempo parcial
Estrategias de la Planeación AgregadaEstrategias de la Planeación Agregada
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Demanda:Demanda: Influir en la demanda
Ordenes pendientes durante periodos de demanda alta
Mezclar productos y servicios con estacionalidad opuesta.
Estrategias de la Planeación AgregadaEstrategias de la Planeación Agregada
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PersecuciónPersecución Lograr tasas de producción “persiguiendo” la demanda, logrando
que el pronóstico de demanda y la producción coincidan.
NivelaciónNivelación Conocida como Programación nivelada, busca un plan agregado
con producción uniforme manejando las variaciones con
existencias y encontrando tareas alternativas para la fuerza de
trabajo en épocas bajas.
Estrategias AlternativasEstrategias Alternativas
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Caso EjemploCaso Ejemplo
Pronóstico de Ventas de Fabrica de Abastos para techos
MESDEMANDAESPERADA
DIAS DEPRODUCCION
DEMANDA POR DIACALCULADA
Enero 900 22 41Febrero 700 18 39Marzo 800 21 38Abril 1200 21 57Mayo 1500 22 68Junio 1100 20 55
6200 124
Requerimiento Promedio = Demanda total promedio = 6200 = 50 und/díaNúmero de días de 124producción
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Caso Ejemplo
Demanda pronosticada
70
60 Demanda promediopronosticada
50
40
30
0Ene Feb Mar Abr May Jun = Mes
22 18 21 21 22 20 = Número de días Laborales
Ta
sa
de
pro
du
cc
ión
/d
ías
de
tra
ba
jo
5557
68
3839
41
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Caso Ejemplo
Información de costos :
- Costo de manejar el inventario $ 5 / unidad / mes
- Costo de subcontratación (costo marginal por unidadsobre el costo de manufacturarse en nuestra planta) $ 10 / unidad
- Tasa promedio de pago $ 5 / hora ($ 40 /día)
- Tasa de pago de tiempo extra $ 7 / hora (sobre 8 horas)
- Horas de mano de obra necesarias para producir una unidad 1.6 horas/unidad
- Costo de incrementar la tasa de producción (entrenamiento y contratación $ 10 / unidad
- Costo de disminuir la tasa de producción (despidos) $ 15 / unidad
Información de costos :
- Costo de manejar el inventario $ 5 / unidad / mes
- Costo de subcontratación (costo marginal por unidadsobre el costo de manufacturarse en nuestra planta) $ 10 / unidad
- Tasa promedio de pago $ 5 / hora ($ 40 /día)
- Tasa de pago de tiempo extra $ 7 / hora (sobre 8 horas)
- Horas de mano de obra necesarias para producir una unidad 1.6 horas/unidad
- Costo de incrementar la tasa de producción (entrenamiento y contratación $ 10 / unidad
- Costo de disminuir la tasa de producción (despidos) $ 15 / unidad
Evaluar las siguientes estrategias:
Plan 1:Plan 1: Mantener una fuerza de trabajo constante
Plan 2:Plan 2: Mantener fuerza de trabajo constante en demanda baja, y subcontratar para cumplir la demanda
Plan 3:Plan 3: Contratar y despedir trabajadores según sea necesario para cumplir exactamente los requerimientos mensuales
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Análisis Plan 1
MESProducción a 50 unidades / día
Pronóstico de la demanda
Cambio mensual del inventario
Inventario final
Enero 1100 900 200 200Febrero 900 700 200 400Marzo 1050 800 250 650Abril 1050 1200 -150 500Mayo 1100 1500 -400 100Junio 1000 1100 -100 0
1850
Total de unidades llevadas en el consecutivo mensual = 1850 unidades
Fuerza de Trabajo requerida para producir 50 unid / día = 10 trabajadores
( Debido a que cada unidad requiere de 1.6 horas de mano de obra para producirse, cada trabajador puede hacer 5 uniden un día de ocho horas. Por lo tanto para producir 50 unidades, son necesarios 10 trabajadores)
Llevar el inventario $ 9250 ( = 1850 unidades llevadas x $ 5 / unidad )
Mano de obra de tiempo regular 49,600 (= 10 trabajadores x $ 40 / día x 124 días)
Otros costos (tiempo extra, contratación, 0despidos, subcontratación)
Costo Total $ 58,850
CALCULOSCOSTOS
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Análisis Plan 2
- Fuerza de Trabajo constante para mantener la demanda en mes bajo (Marzo)
- Para producir 38 und x día internamente se necesitan 7.6 trabajadores
- El resto de la demanda se atiende con subcontratación ( se puede pensar en
7 trabajadores de tiempo completo y 1 trabajador de medio tiempo)
- La subcontratación se requiere cada mes
- En este Plan no se incurre en costos de mantenimiento de inventario
- Requerimiento = 6,200 unidades durante el periodo del Plan agregado, se debe
calcular cuantas produce la empresa y cuantas subcontrata.
Producción interna = 38 unid / día x 124 días de producción = 4712 unidades
Unidades Subcontratadas = 6200 - 4712 = 1488 unidades
Mano de obra de tiempo regular $ 37,696 ( = 7.6 trabajadores x $ 40 / día x 124 días )
Subcontratación 14,880 (= 1488 unidades x $ 10 / unidad )
$ 52,576Costo Total
COSTOS CALCULOS
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Caso Ejemplo
Análisis Plan 3
- Contrataciones y despidos de personal según requerimientos
- La tasa de producción será igual a la demanda
- Recordar que al reducir el nivel de producción del mes anterior la unidad fabricada tiene un costo de 15 dólares, y 10 dólares adicionales por unidad, al incrementar la producción mediante contratación
Costos del Plan 3
MESPRONOSTICO
(unidades)
Costo básico de producción
(demanda x 1.6 horas/unidad x
$5/hora)
Costo extra para aumentar la producción
(costo de contratación)
Costo extra para disminuir la producción
(costo de despido)
COSTOTOTAL
$ $
Enero 900 7,200 - - 7,200
Febrero 700 5,600 - $ 3000 (= 200 x $15) 8,600
Marzo 800 6,400 $ 1000 (= 100 x $10) - 7,400
Abril 1200 9,600 $ 4000 (= 400 x $10) - 13,600
Mayo 1500 12,000 $ 3000 (= 300 x $10) - 15,000
Junio 1100 8,800 - $ 6000 (= 400 x $15) 14,800
49,600 $ 8000 $ 9000 66,600
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Caso Ejemplo
COMPARATIVO DE PLANES
COSTOSPLAN 1
(Fza. Trabajo constante de 10 trabajadores )
PLAN 2(Fza. Trabajo de 7.6
trabajadores +subcontratación)
PLAN 3(Contratación y despido
para cumplir la demanda )
$ $ $
Manejo de Inventario 9,250 0 0
Mano de obra regular 49,600 37,696 49,600
Mano de obra extra 0 0 0
Contratación 0 0 8,000
Despidos 0 0 9,000
Subcontratación 0 14,880 0
Costo Total 58,850 52,576 66,600