Scanned by CamScanner

N F O R M E P O R M E N O R IZ A D O D E L E ST A D O D E L C O N T R O L ıN T E R N O LE Y 1 4 7 4 D E 2 0 1 1

J e fe d e C o n t r o ı I n t e r n o

o q u ie n h a g a s u s v e c e s

P e r io d o e v a lu a d o S E P D I C D E 2 0 1 7

F R A N C I S C 0 1 A Y O L A T O R R E S

F e c h a d e e la b o r a c ió n 0 9 D E E N E D E 2 0 ı8

L a O llc in a d e C o n tro l In te r n o d e ıa A lc a ld la M u nıcı d e T u r ba c o , e n c u m p lim ıe n to d e ıo e s b ıe d d o e n e l a rtic u lo 9 d e

Ia L e y 14 7 4 d e l 2 0 1 1, s e p e r m ite p u b lic a r e l In fo r m e s o b re e l G ra d o d e M a d u re z d e l S Is te m a d e C o n tro l In te rn o

,

c o rr e s p o n d ie n te a ı c u a tr im e s tr e d e l 0 1 d e s e p tle m b 陀 a l 3 1 d e dıc le m b re d e 2 0 1 7

M ó d u lo d e C o n t r o ı d e P la n e a c ió n y G e s t ió n

D ific u lt a d e s

. N o s e e ıa b o ra n ïo s m a n u a ıe s d e A d m in is tr a c ió n d e p e rs o n a l

Se de b e n r e v i sa r los ries g o s Inh e r en t es aı de s e m p e f io de las fun c i on e s , ıde n t ifica r ıos ,

va ıor ar ıos y trat ar de ml tiga r ıos ,

�

e lim in a rlo s o m ın im iz a rlo s

H a y di ficu l tad e s pa r a ha c e r las au d ıtor ias , p o r ca r en c i a de pe r so n a l �

ı L a a lc a ıd ïa d e T u rb a c o s e e n c u e n tra e n e l p ro c e s o d e a c tu a ıiz a c ló n d e l M E C I 2 0 1 4 L a A ıta D ıre c c ıó n im p a rte lo s

Iïn e a m ıe n to s p a r a a c tu a ıiz a r e s te p ro c e s o, p e ro lo s e q u ip o s M E C I s e e n c u e n tra n d e s a c tu a liz a d o s y a q u e lo s s e r v id o re s q u e

ıo s c o n fo rm a n h a n ıd o c a m b ia n d o

Se tien e n do c u m e n t ad o s e ımp l em e n t ad o s , ıa Mi si ón ,

Vi si ón ,

Po l ítica s y Ob jet ıvo s ıns t ituc l on a ıes .

. S e re a ıiz a n la s e v a lu a c io n e s d e d e s e m p e ñ o la b o ra ı a lo s e m p le a d o s d e c a rre ra a d m ın is tr a tiv a

Se tıen e n ide n t ifica d o s los ri es g o s de co r ru p ci ón (pıan an t ıco r rup cl ón ) de ıa Aıca ıdl a de Tu r ba c o Bo l iva r .

. S e c u e n ta c o n u n M a p a d e P ro c e s o s, e l c u a l e s h į re g is tra d o e n e ı P la n A n tlc o rr u p c ló n d e la e n tld a d

E ı M a n u a ı d e F u n c io n e s y C o m p e te n c ıa s La bo ra le s d e ıa A lc a ld fa M u n lc ıp a l d e T u rb a c o s e a đ u a liz óL a e s tr u c tu ra o rg á n ic a d e Ia e n tid a d fu e a c tu a liz a d a

：示与 p

.\ 0

p la z a P rin c ip a t A v e R e p ú b lic a d e M é x ic o C L 17 N o 8 04 / Te le fa x 64 364 0 8 *

S itio w e b turbacobolivaLgov.CO e m a iLc o n ta đe n o s © tu rb a c o b o liv a r g o v c o

Scanned by CamScanner

M ó d u lo d e E v a ıu a c ió n y S e g u im ie n t o

D ific u lta d e s

L os Ind i ca d o r es de los pr oc e s o s ad m i nıst rat ï vo s de b e n se r f or mu l ad o s .

ı N o s e re a liz a n e n c u e s ta s d e a u to e v a lu a c ıó n d e lo s p ro c e s o s

* N o s e e la b o ra n In fo rm e s d e g e s tıd n p o r p ro c e s o s e n Ia A lc a ld ĺð d e T u rb a c o B o liv a r

S e de b e n re v i sa r y ac t ua l iza r los ind i ca d o r es de ge s t ión de los pr oc e s o s de Ia en t ida d . e de b e n for tal ec e r las ac t ivi da d e s �

d e s e g u im ie n to y e v a lu a c ió n d e ıo s in d ic a d o re s p a ra q u e s e p u e d a d a r u n a m e jo ra e n la s a c tiv id a d e s y p ro c e s o s

A v a n c e s

S e eıab or an Pl an e s de me j or am ı en t o po r pr oc e s o de los ha l ıaz g o s de las au d l tor fas ex t er na s .

S e e la b o ró e l In b r m e Eje c u tiv o a n u a l v ig e n c ia 2 0 1 7 a n te e l F U R A G

S e p u bıic ó e n la pá g in a w e b In s titu c io n a l ıa re n d ic ió n d e c u e n ta d e lo s 10 0 d ia s d e l A ıc a ld e

S e e s tá h a c ıe n d o s e g u im ie n to a ı P la n A n tic o rr u pc ió n A te n c ió n a l c iu d a d a n o

E je T r a n s v e r s a l d e I n fo r m a c ió n y C o m u n ic a c ió n

D ific u ıt a d e s

E s fu n d a m e n ta l q u e la A ıta D ire c c ió n to m e c o n c ie n c ıa d e ıa im p o rta n c ia d e u n a a d e c u a d a a d m ln ls tr a c ió n d e ıain fo r m a c ió n y Ia c o m u n ic a c ió n

L a G e stió n D o c u m e n ta l d e Ia A lc a ld ĺa d e T u rb a c o n o s e e n c u e n tra Im p le m e n ta d a e n s u to ta lid a d. L a e n tid a d n o c u e n ta c o n ıo s p ro c e d im ie n to s d o c u m e n ta d o s d e la s ta b la s re te n c ió n d o c u m e n ta ı c o m o u n e le m e n to

In d is p e n s a bıe a rc h iv is tic o q u e p e r m 让 e Ia ra c io n a ıiz a c ió n d e la p ro d u c c ió n d o c u m e n ta l y ıa in s tıtu c io n a liz a c ió n d e l c ic ıov ita l d e lo s d o c u m e n to s e n lo s a rc h iv o s d e g e s tió n

, c e n tra ı e h ls to ric o

. E n ıa A lc a ld ia d e T u rb a c o B o ıiv a r, n o e x is te u n p u n to u o fic in a d o n d e s e le b rin d e a te n c ió n a ı u s u a rio

C O N T R O L IN T E R N O c a r e c e d e u n a o fic in a In d e p e n d ie n te

： 噤P.\ c 。

P la z a P rin c ip a l A v e R e p úblic a d e M éx ic o C L 17 N o 8 04 / Te le fa x 64 36408 *

S itio w e b tu rb a c o b o tıv a r g o v c o e m a iLc o n ta đe n o s © tu rb a c o b o tiv a Ľg o v c o

Scanned by CamScanner