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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
1 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-01-2011
CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y
DIGITALIZACION
- REVISION DEL CUESTIONARIO
Y MODIFICACION DEL
CONTENIDO DEL MISMO
- ELABORACION Y DISEÑO DEL
CUESTIONARIO PARA LAS
CARACTERISTICAS DEL
LECTOR
- IMPRESIÓN Y FASE DE PRUEBA
EN EL LECTOR OPTICO
- REPRODUCCION DEL
CUESTIONARIO
- IMPLEMENTACION
SE REDISEÑO EL FORMATO
“ENCUESTA PARA CONOCER
LA CALIDAD DEL SERVICIO
EN EL PROCESO DE
OBTENCION DE REGISTRO
PARA EXAMEN DE INGRESO
(FICHA)” FT-CE-06
10.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
14.02.2011
10.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
14.02.2011
AM-02-2011
CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y
DIGITALIZACION
- PROPUESTA DE LA
IMPLEMENTACION DE LA
HUELLA DACTILAR
- PROGRAMACION DEL SISTEMA
PARA TRABAJAR CON EL
CODIGO DE BARRAS
- FASE DE PRUEBA DE LA
APLICACIÓN
- IMPLEMENTACION DEL
CODIGO EN LA FICHA.
IMPLEMENTACION DEL
CODIGO DE BARRAS AL
REGISTRO PARA EXAMEN DE
INGRESO A NIVEL SUPERIOR
(FICHA) QUE LEERA EL No.
DE FICHAS, MATRICULA Y
CURP.
01.02.2011
02.02.2011
02.02.2011
05.02.2011
01.02.2011
02.02.2011
02.02.2011
05.02.2011
AM-03-2011
CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y
DIGITALIZACION
- ELIMINANDO LAS
DIRECCIONES Y CORREO
ELECTRONICO DE LA SECCION
8 DEL APARTADO “COMO” Y
DEL REGISTRO PARA EXAMEN
DE INGRESO A NIVEL
SUPERIOR (FICHAS) DEL
PROCEDIMIENTO PROCESO DE
SELECCIÓN ASPIRANTES A
NIVEL SUPERIOR.
MODIFICACION DE LA
SECCION 8 EN EL APARTADO
DEL “COMO” EN LA
OPERACIÓN 8, ELIMINANDO
LAS PAGINAS WEB
WWW.CEDDI.UAN.MX,
WWW.ADMISION.CEDDI.UAN.
MX, QUEDANDO SOLAMENTE
LA PAGINA INSTITUCIONAL;
DE LA MISMA MANERA, SE
10.02.2011 10.02.2011
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
2 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
SUSTITUYE EL CORREO
ELECTRONICO ANTERIOR
POR:
CEDDIUNIVERSIDAD@GMAIL
.COM DEL REGISTRO PARA
EXAMEN DE INGRESO A
NIVEL SUPERIOR (FICHAS).
AM-04-2011
CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y
DIGITALIZACION
- ELIMINAR DEL DISEÑO LA
IMAGEN No. 6 “VERIFICA TUS
PAGOS 24 HRS. DESPUES EN EL
SISTEMA ALAS”.
- SUSTITUIR LA IMAGEN POR
No. 6 “INTEGRA TU
EXPEDIENTE DE REQUISITOS
COMPLETO”
MODIFICACION DEL MAPA
MENTAL EN LA IMAGEN No. 6
“VERIFICA TUS PAGOS 24
HRS. DESPUES EN EL
SISTEMA ALAS” POR IMAGEN
No. 6 “INTEGRA TU
EXPEDIENTE DE REQUISITOS
COMPLETO”
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
10.02.2011
AM-05-2011
CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y
DIGITALIZACION
- SOLICITAR AL INFORMATICO
QUE PROGRAME UN
CONTADOR Y EMISOR DE
FICHAS EN EL SISTEMA PARA
QUE SE GENEREN LOS TURNOS
AL MOMENTO DE IMPRIMIR LA
SOLICITUD.
- FASE DE PRUEBAS EN LA
APLICACIÓN
- IMPLEMENTACION
INTEGRACION A LA
SOLICITUD DE REGISTRO
PARA EXAMEN DE INGRESO
A NIVEL SUPERIOR (NS), LA
FECHA Y TURNO EN LA QUE
EL ASPIRANTE SE
PRESENTARA A REALIZAR SU
TRAMITE PARA OBTENER SU
REGISTRO PARA EXAMEN DE
INGRESO A NIVEL SUPERIOR
(FICHAS).
02.02.2011
05.02.2011
05.02.2011
10.02.2011
11.02.2011
11.02.2011
AM-06-2011 INFRAESTRUCTUR
A ACADEMICA
- MODIFICACION AL
PROCEDIMIENTO PR-ST-01
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO
- MODIFICACIONES AL
FORMATO DE GARANTIA
MODIFICACIONES AL
MANUAL DE CALIDAD DEL
PROCEDIMIENTO PR-ST-01.
MODIFICACIONES AL
DOCUEMNTO FT-ST-06
FORMATO DE GARANTIA.
23.02.2011
01.03.2011
02.03.2011
02.03.2011
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Mejora Responsable de las acciones
de mejora
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3 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-07-2011
INFRAESTRUC
TURA
ACADEMICA
- MODIFICACION DEL REGISTRO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE SOFTWARE
FT-ST-04 Y COMPROBANTE DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE SOFTWARE
FT-ST-03
- MODIFICACION DEL REGISTRO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE HARDWARE
FT-ST-13 Y COMPROBANTE DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE HARDWARE
FT-ST-14
- MODIFICACION DEL
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPO DE
COMPUTO PR-ST-02.
MODIFICACION DEL
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y LOS FORMATOS
FT-ST-04, FT-ST-03, FT-ST-13 Y
FT-ST-14
10.01.2011
10.01.2011
26.01.2011
17.01.2011
17.01.2011
11.02.2011
AM-08-2011 RECURSOS
HUMANOS
- ELABORACION
- IMPRESIÓN
- ENTREGA DE CALENDARIO
- VERIFICACION DE LA
ACTIVIDAD
CALENDARIZACION DE LAS
ACCIONES COORDINADAS DE
LA D.R.H. CON LAS
UNIDADES ACADEMICAS Y
DEPENDENCIAS DE LA UAN
DICIEMBRE
2010
26.01.2011
31.01.2011
LA QUE
CORRESPO
NDA (DIA-
MES-AÑO)
DICIEMBRE
2010
27.01.2011
14.02.2011
LA QUE
CORRESPON
DA (DIA-
MES-AÑO)
AM-09-2011
DESARROLLO
BIBLIOTECARI
O
- REVISION DEL
PROCEDIMIENTO PARA
ABASTECER DE MATERIALES
INFORMATIVOS PROCESADOS
TECNICAMENTE AL SISTEMA
BIBLIOTECARIO PR-SB-
MEJORA AL PROCEDIMIENTO
PR-SB-05/REV.05 Y MEJORA
DE LA GUIA DE POLITICAS
DE ESE PROCEDIMIENTO (GT-
SB-01/REV.05)
20.10.10
28.10.10
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Mejora Responsable de las acciones
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Fecha de término
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4 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
05/Rev.05 Y DE LA GUIA DE
POLITICAS (GT-SB-01/REV.05).
- SOMETER LAS
MODIFICACIONES AL
PROCEDIMIENTO PARA
ABASTECER DE MATERIALES
INFORMATIVOS PROCESADOS
TECNICAMENTE AL SISTEMA
BIBLIOTECARIO PR-SB-
05/REV.05 Y DE LA GUIA DE
POLITICAS (GT-SB-01/REV.05) A
LA CONSIDERACION DEL
CIRCULO DE CALIDAD DE LA
DDB.
- SOLICITAR LA FIRMA DE
AUTORIZACION DEL
SECRETARIO DE LA SSA, AL
PROCEDIMIENTO
MODIFICADO.
- DIFUSION DE LAS
MODIFICACIONES
- ALTA DEL PROCEDIMIENTO Y
GUIA EN EL SISTEMA
ADMINISTRATIVO DE
CALIDAD.
29.10.10
29.10.10
29.10.10
04.11.10
29.10.10
12.11.10
12.11.10
17.11.10
AM-10-2011 DESARROLLO
BIBLIOTECARIO
- PRESENTAR AL CIRCULO DE
CALIDAD DE LA DDB, LOS
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA DE SATISFACCION
APLICADA A USUARIOS DEL
PRESTAMO DE SERVICIOS DE
CÓMPUTO EL 07 DE JULIO DE
2010.
MEJORA DE LA MEMORIA
RAM DE LOS EQUIPOS DE
COMPUTO AL SERVICIO DE
LOS USUARIOS DEL
PRESTAMO DE SERVICIOS DE
COMPUTO DE LA
BIBLIOTECA ELECTRONICA-
HEMEROTECA.
30.08.10
01.09.10
30.08.10
15.10.10
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5 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
- EVALUACION DE LAS
POSIBILIDADES TECNICAS Y
ECONOMICAS DE LA DDB
PARA MEJORAR LA RAPIDEZ
DE LAS 9 PC’S, HP
WORKSTATION XW 4000.
- ADQUISICION DE 2 MEMORIAS
RAM DE UN GIGABYTE POR
MES, EN SU CASO.
- PRESENTACION DE LA ACCION
DE MEJORA AL CIRCULO DE
CALIDAD PARA SU
CONOCIMIENTO Y EFECTOS.
- INSTALACION DE LAS
MEMORIAS EN LAS PC’S
18.10.10
29.10.10
03.11.10
31.12.10
29.10.10
31.12.10
AM-11-2011 DESARROLLO
BIBLIOTECARIO
- MEJORA DEL PROCEDIMIENTO
PR-SB-02 REV. 07, LONA E
INSTRUCTIVO TECNICO IT-SB-
02/REV.06
- REVISION DE LAS MEJORAS
INCORPORADAS A LOS
DOCUMENTOS REFERIDOS
ARRIBA.
- SOLICITAR LA FIRMA DE
AUTORIZACION DEL
SECRETARIO DE LA SSA, AL
PROCEDIMIENTO
MODIFICADO.
- DIFUNDIR LAS
MODIFICACIONES HECHAS AL
MEJORA DEL
PROCEDIMIENTO DE
PRESTAMO A DOMICILIO PR-
SB-02, CON NIVEL DE
REVISION 07. {SE MEJORA LA
POLITICA 6.10 PARA QUE LA
INSCRIPCION A ESTE
SERVICIO SEA TODO EL AÑO
Y LAS REINSCRIPCIONES
ANUALES, AL INICIO
ESCOLAR. (EXCEPTO LO
APLICABLE A LOS USUARIOS
A QUE SE REFIERE LA
POLITICA 6.3) SE SUPRIMEN
POLITICAS 6.12 A 6.14 Y SE
RENUMERAN LAS
SIGUIENTES. Y OTRAS
PRECISIONES)}. SE MEJORA
08.08.11
11.08.11
12.08.11
15.08.11
15.08.11
10.08.11
11.08.11
15.08.11
16.08.11
16.08.11
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Fecha de cumplimiento
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de mejora Fecha de inicio
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6 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
PROCEDIMIENTO PR-SB-
02/REV.07, AL INSTRUCTIVO
TECNICO IT-SB-02/REV.06 Y A
LA LONA.
- INSTRUIR IMPRESIÓN DE LONA
CON LAS POLITICAS
ACTUALIZADAS Y EL
INSTRUCTIVO.
- EN SU CASO ALTA EN EL SAC
DE LOS DOCUMENTOS
MODIFICADOS.
EL INSTRUCTIVO TECNICO
IT-SB-02/REV.06, Y SE
MODIFICA LONA CON LAS
POLITICAS ACTUALIZADAS
PARA INFORMACION DE LOS
USUARIOS DE ESTE
PROCEDIMIENTO.
15.08.11
16.08.11
AM-12-2011
DIRECCION DE
RECURSOS
MATERIALES
- INCREMENTAR EL PERIODO DE
EVALUACION A
PROVEEDORES DE MANERA
CUATRIMESTRAL A
SEMESTRAL A PARTIR DE
MAYO DEL 2011
- REALIZAR SEGUIMIENTO
INDIVIDUAL DE
PROVEEDORES DETECTADOS
POR EL ANALISIS
CORRESPONDIENTE A ESTA
ACCION COMO INCUMPLIDOS.
- REALIZAR REVISION Y LOS
CAMBIOS CORRESPONDIENTES
A LOS PROCEDIMIENTOS PR-
CO-02, PR-CO-03, PR-CO-05 Y
PR-CO-06
M.V.Z. POMPILIO ARTEAGA
NOCHEBUENA
MAYO.2011
MAYO.2011
OCTUBRE
2011
INDEFINIDA
NOVIEMBRE
2011
SEMESTRAL
UNICO
CANALIZA LOS
CONTROLES A
AQUELLOS
PROVEEDORES QUE
INCUMPLEN CON MAS
FRECUENCIA Y DAR
MAS ESPACIO A LAS
EVALUACIONES DE
AQUELLOS
PROVEEDORES QUE
CUMPLEN EN TIEMPO
Y FORMA CON LOS
REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN
LAS ORDENES DE
COMPRA.
AM-13-2011
DIRECCION DE
RECURSOS
MATERIALES
- CAMBIO DE VERSION DE
FORMATOS IMPRESOS A
FORMATO DIGITAL
M.V.Z. POMPILIO ARTEAGA
NOCHEBUENA 09.09.2011 13.09.2011
REDUCIR COSTOS DE
TONER Y PAPEL, ASI
COMO MANTENER
ACTUALIZADA LA
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FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
INFORMACION, DE LOS
REPORTES DE
COLOCACION POR
USUARIO Y LINEA DE
COMPRA Y REPORTE
DE COLOCACION POR
PROVEEDOR
AM-14-2011
DIRECCION DE
DESARROLLO
BIBLIOTECARIO
- PROPUESTA A LA DDB
- RESPUESTA DE LA DDB
- GESTION DEL PROYECTO DE
DISEÑO, INSTALACION Y
CAPACITACION QUE
CORRESPONDA DE UN
SOFTWARE PARA LA
HEMEROTECA
- DISEÑO, INSTALACION Y
CAPACITACION QUE
CORRESPONDA, DE UN
SOFTWARE PARA LA
HEMEROTECA.
- SEGUIMIENTO, EVALUACION,
CORRECCIONES E
IMPLEMENTACION.
- MEJORA DEL PROCEDIMIENTO
PR-SB-03/REV.03, Y LONA CON
MARGARITO RUIZ
GONZALEZ, KARLA JUDITH
MURILLO GARCIA, ARTURO
MARTINEZ SIMENTAL, IRMA
PATRICIA FRIAS SANDOVAL
Y ROCIO GARCIA MEJIA
MTRA. CLARA ORIZAGA
RODRIGUEZ
MTRA. CLARA ORIZAGA
RODRIGUEZ
QUIEN CORRESPONDA
MTRA. CLARA ORIZAGA
RODRIGUEZ Y/O MARGARITO
RUIZ GONZALEZ
MARGARITO RUIZ
GONZALEZ
08.07.2010
09.07.2010
13.08.2010
03.09.2010
10.06.2011
15.06.2011
09.07.2010
12.08.2010
02.09.2010
09.06.2011
15.06.2011
26.08.2011
NA
AGILIZAR EL
PRESTAMO DE
SERVICIOS
HEMEROGRAFICOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
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8 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
LAS POLITICAS
ACTUALIZADAS, ASI COMO
DEL FORMATO FT-SB-
08/REV.01.
- SOLICITAR LA FIRMA DE
AUTORIZACION DEL
SECRETARIO DE LA SSA, AL
PROCEDIMIENTO
MODIFICADO.
- MANDAR IMPRIMIR NUEVA
LONA CON LAS POLITICAS
ACTUALIZADAS.
- DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO
PR-SB-03/REV.04, EL FORMATO
FT-SB-08/REV.02 Y
COLOCACION DE LA LONA
ACTUALIZADA.
- EN SU CASO ALTA/BAJA EN EL
SAC DE LOS DOCUMENTOS
MODIFICADOS/CANCELADOS
O INCORPORADOS.
COORDINADOR DE CALIDAD
DE LA DDB
CLARA ORIZAGA RODRIGUEZ
MARGARITO RUIZ
GONZALEZ
NAIROBY GARCIA MUÑOZ
26.08.2011
30.08.2011
31.08.2011
01.09.2011
30.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
05.09.2011
AM-15-2011 DESARROLLO
BIBLIOTECARIO
- MEJORA DEL PROCEDIMIENTO
PR-SB-02 REV.07, LONA E
INSTRUCTIVO TECNICO IT-SB-
02/REV.06
- REVISION DE LAS MEJORAS
INCORPORADAS A LOS
DOCUMENTOS REFERIDOS
ARRIBA.
- SOLICITAR LA FIRMA DE
AUTORIZACION DEL
HAYDEE MARIELA PEREZ
GUILLEN
MTRA. CLARA ORIZAGA
RODRIGUEZ
COORDINADOR DE CALIDAD
DE LA DDB
08.08.11
11.08.11
12.08.11
10.08.11
11.08.11
15.08.11
NA
QUE EL REGISTRO Y
RENOVACION AL
SERVICIO DE
PRESTAMO A
DOMICILIO SEA POR
CICLO ESCOLAR
(SALVO EXCEPCIONES)
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
9 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
SECRETARIO DE LA SSA, AL
PROCEDIMIENTO
MODIFICADO.
- DIFUNDIR LAS
MODIFICACIONES HECHAS AL
PROCEDIMIENTO PR-SB-
02/REV.07, AL INSTRUCTIVO
TECNICO IT-SB-02/REV.06 Y A
LA LONA.
- INSTRUIR IMPRESIÓN DE LONA
CON LAS POLITICAS
ACTUALIZADAS Y EL
INSTRUCTIVO
- EN SU CASO ALTA EN EL SAC
DE LOS DOCUMENTOS
MODIFICADOS.
HAYDEE MARIELA PEREZ
GUILLEN
MTRA. CLARA ORIZAGA
RODRIGUEZ
NAIROBY GARCIA MUÑOZ
15.08.11
15.08.11
15.08.11
16.08.11
16.08.11
16.08.11
AM-16-2011 RECURSOS
HUMANOS
- SOLICITAR A LA
COORDINADORA DE
DOCUMENTOS DEL SAC
SUBIRLOS A LA PÁGINA.
- INFORMAR A LOS MANDOS
MEDIOS Y SUPERIOR LOS
CAMBIOS EN EL
PROCEDIMIENTO.
LIC. NAYROBI GARCIA
MUÑOZ
LIC. YOLANDA RODRIGUEZ
BAÑUELOS
15.08.11
14.09.11
14.09.11
27.09.11
MENSUAL
1. MODIFICAR EL PROPOSITO DEL
PROCEDIMIENT
O 2. REGULAR LA
PROGRAMACIO
N DE LOS CURSOS
3. INCORPORAR
CURSOS ESPECIFICOS
PARA MANDOS
MEDIOS Y SUPERIORES.
AM-17-2011 TALLER DE ARTES
GRAFICAS
- DOCUMENTAR EL
PROCEDIMIENTO.
- ENVIAR AUTORIZACION A
SECRETARIA DE SERVICIOS
COORDINADORA DE
CALIDAD
11.06.11
09.08.11
15.07.11
17.08.11
MENSUAL
MODIFICAR LA
OPERATIVIDAD EN EL
PROCESO PARA
HACERLO MAS
PRACTICO Y
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
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Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
10 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
ACADEMICOS.
- ENTREGAR DOCUMENTO A
CONTROL DE CAMBIOS DEL
SAC CON LOS RESPECTIVOS
CAMBIOS
29.08.11
30.08.11
ENTENDIBLE
AM-18-2011 UNIDAD DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
- REALIZAR REUNONES DE
TRABAJO CON EL PERSONAL
DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS, EL DIRECTOR DE
LA UDI Y LA RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION OPERATIVA.
- ENVIAR POR MEDIO DE OFICIO
LAS MODIFICACIONES
REALIZADAS A LOS
FORMATOS FT-PI-01 Y FT-PI-02
DEL POI A LA COORDINADORA
DE DOCUMENTOS DE SAC CON
EL FIN DE QUE SEAN
REGISTRADOS EN SUS
CONTROLES
CORRESPONDIENTES.
- YA AUTORIZADA DICHO
FORMATO SE HARA EL
CAMBIO DE DOCUMENTO
REVISION 01 POR REVISION 02
LIC. MIGUEL ELVIRA ZUÑIGA
(COORDINADOR DE
SISTEMAS DE INFORMACION)
MC. JOSE OCAMPO GALINDO
(DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL)
M.F. VERONICA GARCIA
LICON
(RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA (COORDINADORA
DE CALIDAD)
15.07.2011
05.09.2011
05.09.2011
05.09.2011
15.09.2011
AGOSTO DE 2011
09 DE SEPTIEMBRE DE
2011
CON EL OBJETIVO DE
HACER MAS FACIL SU
COMPRENSION. A SU
VEZ SE RE
DIRECCIONARON LA
UBICACIÓN DE ESTOS
FORMATOS DE LA
PAGINA WEB DEL SAC
A LA PAGINA WEB DE
LA UDI. CON EL FIN DE
HACER MAS AGIL SU
BUSQUEDA.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
11 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
EN LA CARPETA DE LA
RESPONSABLE DE
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.
- ENVIAR POR MEDIO DE OFICIO
LOS FORMATOS FT-PI-01 Y FT-
PI-02 DEL POI AL
COORDINADOR DE SISTEMAS
DE INFORMACION
INSTITUCIONAL DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS
LOS FORMATOS. CON EL FIN
DE QUE SEAN REGISTRADOS
EN SUS CONTROLES
CORRESPONDIENTES.
- PUBLICAR EN LA PAGINA WEB
DE LA UDI
(http://WWW.UAN.EDU.MX/ES/U
DI) LOS FORMATOS FT-PI-01 Y
FT-PI-02 DEL POI.
- DIFUSION POR MEDIO DE
REUNIONES INFORMATIVAS A
LOS DIRECTORES DE LAS
UNIDADES ACADEMICAS Y
DEPENDENCIAS DE LA UAN.
- INFORMAR EN LA PROXIMA
REUNION DE CIRCULO DE
CALIDAD DE LA UDI LA
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA (COORDINADORA
DE CALIDAD)
LIC. MIGUEL ELVIRA ZUÑIGA
(COORDINADOR DE
SISTEMAS DE INFORMACION)
MC JOSE OCAMPO GALINDO
(DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL)
M.F. VERONICA GARCIA
LICON (RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
M.C. JOSE OCAMPO GALINDO
(DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE DESARROLLO
14.09.2011
14.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
14.09.2011
19.09.2011
.09.2011
30.09.2011
09 DE SEPTIEMBRE DE
2011
15 DE SEPTIEMBRE DE
2011
21 DE SEPTIEMBRE DE
2011
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
12 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
MODIFICACION REALIZADA
EN LOS FT-PI-01/REV.01 Y EL
FT-PI-02/REV.02 EN EL
PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO EL
PROGRAMA OPERATIVO
INSTITUCIONAL.
INSTITUCIONAL
M.F. VERONICA GARCIA
LICON (RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
AM-19-2011 UNIDAD DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
- REVISAR EL REGLAMENTO DE
PLANEACION DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NAYARIT, PARA UNIFICAR
CRITERIOS CON EL
PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO EL
PROGRAMA OPERATIVO
INSTITUCIONAL.
- REVISAR EL PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
(PDI) VISION 2030 DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NAYARIT (UAN), PARA
UNIFICAR CRITERIOS CON EL
PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO EL
PROGRAMA OPERATIVO
INSTITUCIONAL.
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO EL
PROGRAMA OPERATIVO
INSTITUCIONAL, CON EL FIN
DE UNIFICAR EL
PROCEDIMIENTO CON EL PDI Y
EL REGLAMENTO DE
M.F. VERONICA GARCIA
LICON (RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA (COORDINADORA
DE CALIDAD
M.F. VERONICA GARCIA
LICON (RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA (COORDINADORA
DE CALIDAD
M.F. VERONICA GARCIA
LICON (RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA (COORDINADORA
DE CALIDAD
15.06.2011
01.07.2011
10.08.2011
30.06.2011
15.07.2011
14.09.2011
22.06.2011
08.07.2011
31.08.2011
FACILITAR Y
AGILIZAR EL PROCESO
DE UNIFICACION DEL
PROCEDIMIENTO
PARA LLEVAR A CABO
EL PROGRAMA
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
13 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
PLANEACION DE LA UAN.
- ENVIAR POR MEDIO DE OFICIO
LAS MODIFICACIONES
REALIZADAS AL
PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO EL
PROGRAMA OPERATIVO
INSTITUCIONAL A LA
COORDINADORA DE
DOCUMENTOS DE SAC. CON
EL FIN DE QUE SEAN
REGISTRADOS EN SUS
CONTROLES
CORRESPONDIENTES.
- DIFUSION POR MEDIO DE
REUNIONES INFORMATIVAS A
LOS DIRECTORES DE LAS
UNIDADES ACADEMICAS Y
DEPENDENCIAS DE LA UAN.
- INFORMAR EN LA PROXIMA
REUNION DE CIRCULO DE
CALIDAD DE LA UDI LA
MODIFICACION REALIZADA
EN EL PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO EL
PROGRAMA OPERATIVO
INSTITUCIONAL (PR-PI-01)
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA (COORDINADORA
DE CALIDAD
M.C. JOSE OCAMPO GALINDO
(DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
M.F. VERONICA GARCIA
LICON (RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
M.C. JOSE OCAMPO GALINDO
(DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
M.F. VERONICA GARCIA
LICON (RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
05.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
09.2011
30.09.2011
09.09.2011
21.09.2011
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
14 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-20-2011 DIRECCION DE
INFRAESTRUCTUR
A ACADEMICA
- CIRCULO DE CALIDAD
- CAMBIOS EN EL FORMATO FT-
ST-16 JOSE FRANCISCO CASTRO
MORAN 07.09.2011 07.09.2011 05.10.2011
ELIMINAR LA
CAPTURA DE
INFORMACION NO
INDISPENSABLE Y
REDUNDANTE
AM-21-2011 DIRECCION DE
ADMINISTRACION
ESCOLAR
- MODIFICAR EL FORMATO DE
REQUISITOS PARA TRAMITE
DE ENTREGA DE DOCUMENTO
OFICIAL LN-CT-02.
C. SOFIA GOMEZ BRAVO 06.06.11 09.08.11
CAMBIAR EL
REQUISITO DEL
OFICIO DE NO
ADEUDO DE
MATERIAL
BIBLIOGRAFICO POR
COPIA DEL MISMO ASI
COMO ANEXAR DOS
PERSONAS QUE
PODRAN SER
AUTORIZADAS PARA
RECOGER EL
DOCUMENTO OFICIAL.
AM-22-2011 DIRECCION DE
ADMINISTRACION
ESCOLAR
- MODIFICAR EL FORMATO DE
GUIA PARA COTEJO LN-CT-01
C. SOFIA GOMEZ BRAVO 06.06.11 09.08.11
DISMINUIR LAS
ACCIONES DE LA GUIA
PARA COTEJO DE
DOCUMENTOS
OFICIALES LN-CT-01 Y
MODIFICAR EL PUNTO
NÚMERO 10 EN LA
COLUMNA DE
DOCUMENTO
COMPARATIVO.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
15 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-23-2011 DIRECCION DE
ADMINISTRACION
ESCOLAR
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCION PR-MS-01
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO DE
APERTURA Y CONTINUACION
DEL EXPEDIENTE PR-MS-02
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO
REINSCRIPCION PR-MS-03
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO DE
CERTIFICACION DE
DOCUMENTOS OFICIALES PR-
CT-01
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE DOCUMENTOS DEL
ARCHIVO DE LA DAE. PR-AT-02
ING. EFREN ULLOA RIOS
LIC. MARIA GUADALUPE
PEREZ NAVARRO
ING. EFREN ULLOA RIOS
C. SOFIA GOMEZ BRAVO
T.S. DIANA SANDOVAL CEJA
06.06.11
06.06.11
06.06.11
06.06.11
06.06.11
09.08.11
09.08.11
09.08.11
09.08.11
09.08.11
NA
OPTIMIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE
INSCRIPCION PR-MS-
01, CERTIFICACION DE
DOCUMENTOS
OFICIALES PR-CT-01,
CONTROL DE
DOCUMENTOS DEL
ARCHIVO DE LA DAE
PR-AT-02, APERTURA Y
CONTINUACION DEL
EXPEDIENTE PR-MS-02
Y REINSCRIPCION PR-
MS-03
AM-24-2011 DIRECCION DE
ADMINISTRACION
ESCOLAR
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCION PR-MS-01
- MODIFICAR PROCEDIMIENTO
DE APERTURA Y
CONTINUACION DEL
EXPEDIENTE PR-MS-02
ING. EFREN ULLOA RIOS
LIC. MARIA GUADALUPE
PEREZ NAVARRO
06.06.11
06.06.11
09.08.11
09.08.11
NA
RESGUARDAR
EXPEDIENTES DE
ALUMNOS
SOLAMENTE CON
COPIAS COTEJADAS Y
TENER LA
DOCUMENTACION
DIGITALIZADA PARA
CREAR ESPACIOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
16 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
- MODIFICAR LOS FORMATOS
FT-MS-01 SOLICITUD DE
INSCRIPCION, FT-MS-03
RELACION DE ALUMNOS
INCRITOS, FT-MS-04 RELACION
DE COPIAS DE CERTIFICADO
PARA TRAMITE DE
EQUIVALENCIA, FT-MS-05
EXPEDIENTE DEL ALUMNO,
FT-MS-12 RELACION DE
ALUMNOS REINSCRITOS,
DOCUMENTACION DEL
EXPEDIENTE ESCOLAR LN-MS-
02, INSTRUCTIVO PARA EL
ROTULADO DEL EXPEDIENTE
LN-MS-04
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO
REINSCRIPCION PR-MS-03
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO DE
CERTIFICACION DE
DOCUMENTOS OFICIALES PR-
CT-01
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE DOCUMENTOS DEL
ARCHIVO DE LA DAE PR-AT-02
ING. EFREN ULLOA RIOS
ING. EFREN ULLOA RIOS
C. SOFIA GOMEZ BRAVO
T.S. DIANA SANDOVAL CEJA
06.06.11
06.06.11
06.06.11
06.06.11
09.08.11
09.08.11
09.08.11
09.08.11
FISICOS EN LOS
ARCHIVEROS DONDE
SE RESGUARDAN LOS
EXPEDIENTES.
AM-25-2011 RECURSOS
HUMANOS
- REUNIONES CON LOS
COLABORADORES
- CREACION DE NUEVA
LIC. IGNACIO MALDONADO
TOVAR
LIC. IGNACIO MALDONADO
09.08.11
17.08.11
10.08.11
17.08.11
SEMESTRAL
ANUAL
BUSCAR LA
EVALUACION DE
ASISTENCIA,
PERMANENCIA,
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
17 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
ENCUESTA DE SATISFACCION
AL CLIENTE
- DAR DE ALTA AL SAC EL
NUEVO FORMATO DE LA
ENCUESTA.
TOVAR
LIC. IGNACIO MALDONADO
TOVAR
26.08.11
31.08.11
ANUAL
ATENCION, TIEMPO DE
RESPUESTA,
INSTALACIONES Y
SUGERENCIAS.
AM-26-2011 PREPARATORIA
NO.1
- CONVOCATORIA A REUNION
DE CIRCULOS DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD OCTUBRE.11 -------
CADA QUE SE REALICE UN
CIRCULO
TENER CERTEZA EN
LOS PUNTOS A
TRATAR EN LAS
REUNIONES Y
FORMALIZAR EL
DEBER DE ASISTIR A
ESAS REUNIONES
AM-27-2011 PREPARATORIA
NO. 1
- APOYO POR AUSENCIA
MEDIANTE COORDINACION DE
LOS OFICIALES DE SERVICIOS
ESCOLARES.
OFICIALES DE SERVICIOS
ESCOLARES Y RESPONSABLE
DE CONTROL ESCOLAR
OCTUBRE.11 OCTUBRE.12 CONSTANTE
PERMITIR QUE ANTE
LA AUSENCIA DE UN
OFICIAL DE SERVICIOS
ESCOLARES, OTRO
OFICIAL PUEDA
DARLE TRAMITE A LA
SOLICITUD DEL
CLIENTE.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
18 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-28-2011 RECURSOS
HUMANOS
- REUNIONES CON LA SRIA. DE
SERVICIOS ACADEMICOS,
SRIA. DE EDUCACION MEDIA
SUPERIOR, SRIA DE DOCENCIA,
SRIA. DE VINCULACION Y
EXTENSION Y SRIA. DE
INVESTIGACION Y POSGRADO.
- CREAR EL NUEVO FORMATO
DE LA ENCUESTA DE
AMBIENTE LABORAL.
- REGISTRAR ANTE EL SAC LA
ENCUESTA MODIFICADA.
- IMPRIMIR LA ENCUESTA
MODIFICADA.
- MANDAR OFICIOS DE
ENTREGA DE HOJAS ROSAS A
LAS AREAS Y UNIDADES
ACADEMICAS.
- APLICAR LA ENCUESTA
MODIFICADA.
- REGRESAR ENCUESTAS A LA
DRH.
- MANDAR A CEDI HOJAS ROSAS
PARA DAR LECTURA
- ENTREGA DE RESULTADOS.
LIC. IGNACIO MALDONADO
TOVAR
13.10.11
16.11.11
30.11.11
ENERO.12
ABRIL.12
MAYO.12
JUNIO.12
JUNIO.12
AGOSTO.2012
16.11.11
30.11.11
30.11.11
FEBRERO.2012
MAYO.2012
JUNIO.2012
JULIO.2012
JULIO.2012
AGOSTO.2012
ANUAL
CREAR LA ENCUESTA
DE AMBIENTE
LABORAL Y OBTENER
LOS RESULTADOS QUE
DESEAMOS, Y NO SEA
TAN REPETITIVA.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
19 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-29-2011 SISTEMA
ADMINISTRATIVO
DE CALIDAD
- ANALISIS DEL FORMATO DE
ACCION DE MEJORA Y
SEGUIMIENTO DE LAS
ACIONES DE MEJORA.
- ENTREGA DE CAMBIOS A
CONTROL DE DOCUMENTOS
- DIFUSION DE LOS FORMATOS
A LAS DEPENDENCIAS Y U.A
BRENDA FIGUEROA VERDE
08.08.11
31.08.11
16.09.11
31.08.11
15.09.11
31.10.11
SEMANAL
EFICIENTAR EL
CONTROL Y EL
SEGUIMIENTO DE LAS
ACCIONES DE MEJORA
DE LA UAN.
AM-30-2011 RECURSOS
HUMANOS
- GESTION
- RECIBIR FORMATO DE
ENTREGA
- INSTALACION DE LA
IMPRESORA
- SOLICITAR SERVICIO A
INFRAESTRUCTURA PARA
PONERLA EN RED
LIC. IGNACIO MALDONADO
TOVAR
12.08.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
14.10.2011
14.10.2011
MENSUAL
DIARIO
DIARIO
DIARIO
EFICIENTAR EL
TRABAJO DE OFICINA
DE LOS
TRABAJADORES DE LA
DRH Y MEJORAR EL
TIEMPO DE
RESPUESTA DE ALGUN
TRAMITE PARA LOS
USUARIOS
AM-31-2011 DESARROLLO
BIBLIOTECARIO
- EVALUACION DE LAS
POSIBILIDADES TECNICAS
PARA MEJORAR LA RAPIDEZ
DE LAS 3 Pc`S,
- ADQUISICION DE 1 MEMORIA
RAM DE UN GIGABYTE Y 2 DE
512 MB
- INSTALACION DE LAS
MEMORIAS EN LAS Pc`S
LUIS A. MARIN BENITEZ
MTRA. CLARA ORIZAGA
RODRIGUEZ
LUIS A. MARIN BENITEZ
30.09.11
13.10.11
21.10.11
12.10.11
20.10.11
14.11.11
NA
NA
NA
OFRECER UN
PALIATIVO A LOS
EQUIPOS DE COMPUTO
FUNCIONALES
(AFECTADOS POR
DESGASTE Y
OBSOLESCENCIA) DE
LA DDB Y QUE
MEJORE SU LENTA
CAPACIDAD DE
RESPUESTA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
20 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-32-2011 RECURSOS
HUMANOS
- MODIFICAR EN EL SAC EL FT-
CD-06/REV.02
- INFORMAR A LOS DIRECTIVOS
SOBRE EL CAMBIO EN LAS
NOTIFICACIONES.
LIC. YOLANDA RODRIGUEZ
BAÑUELOS
L.A.E. NAIROBY GARCIA
MUÑOZ
10.11.11
11.11.11
20.12.12
20.12.12
SEMANALMENTE
NA OPTIMIZAR LOS
TIEMPOS, AHORRO DE
TINTA, EVITAR LA
CONTAMINACION DE
PAPEL
AM-33-2011 UNIDAD DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
- REVISAR REGLAMENTO DE
PLANEACION DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
NAYARIT, PARA UNIFICAR
CRITERIOS CON EL
PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO LA
RECOPILACION DE LA
INFORMACION ESTADISTICA
DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO LA
RECOPILACION DE LA
INFORMACION ESTADISTICA
DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR,
CON EL FIN DE UNIFICAR EL
PROCEDIMIENTO CON EL
REGLAMENTO DE
PLANEACION DE LA UAN.
- ENVIAR POR MEDIO DE OFICIO
LAS MODIFICACIONES
REALIZADAS AL
PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO LA
LIC. NOHEMI DEL CARMEN
BARRAZA NAVARRO
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA
LIC. NOHEMI DEL CARMEN
BARRAZA NAVARRO
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA
01.11.11
14.11.11
21.11.11
08.11.11
16.11.11
23.11.11
11.11.11
18.11.11
25.11.11
FACILITAR Y
AGILIZAR EL PROCESO
DE UNIFICACION DEL
PROCEDIMIENTO
PARA LLEVAR A CABO
LA RECOPILACION DE
LA INFORMACION
ESTADISTICA DEL
NIVEL MEDIO
SUPERIOR.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
21 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
RECOPILACION DE LA
INFORMACION ESTADISTICA
DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR A
LA COORDINADORA DE
DOCUMENTOS DE SAC. CON
EL FIN DE QUE SEAN
REGISTRADOS EN SUS
CONTROLES
CORRESPONDIENTES.
- DIFUSION POR MEDIO LA
PAGINA WEB DEL SAC A LOS
DIRECTORES DE LAS
UNIDADES ACADEMICAS DE
NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA
UAN.
- INFORMAR EN LA PROXIMA
REUNION DE CIRCULO DE
CALIDAD DE LA UDI LA
MODIFICACION REALIZADA
EN EL PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO LA
RECOPILACION DE LA
INFORMACION ESTADISTICA
DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
SISTEMA ADMINISTRATIVO
DE CALIDAD
M.C. JOSE OCAMPO GALINDO
LIC. NOHEMI DEL CARMEN
BARRAZA NAVARRO
28.11.11
28.11.11
30.11.11
30.11.11
02.12.11
02.12.11
AM-34-2011 CENDI
- CIRCULO DE CALIDAD CON
LOS INVOLUCRADOS EN EL
PROCEDIMIENTO PARA
ENRIQUECER LA
INFORMACION EMITIDA A LOS
USUARIOS.
- APLICAR LA ACCION DE
MEJORA
T.S. MA. LETICIA TORRES
ARIAS
21.01.11
ABRIL.11
21.01.11
CADA
INSCRIPCION
CADA MES
CADA INSCRIPCION
ENRIQUECER LA
INFORMACION
EMITIDA Y
SENSIBILIZAR A LOS
USUARIOS ACERCA
DEL
FUNCIONAMIENTO Y
ORGANIZACIÓN DEL
CENDI, PARA QUE
COLABOREN CON EL
CUMPLIMIENTO DE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
22 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
LOS LINEAMIENTOS
AM-35.2011 CENDI
- CIRCULO DE CALIDAD CON
LOS INVOLUCRADOS EN EL
PROCEDIMIENTO PARA
ENRIQUECER LA
INFORMACION EMITIDA A LOS
USUARIOS.
- DARLO DE ALTA
- APLICAR LOS FORMATOS: FT-
CN-05/REV.01 Y FT-CN-
06/REV.01
MTFS. ANA LUISA SORIANO
HERNANDEZ
C.P. LIDIA JIMENEZ CASILLAS
MTFS. ANA LUISA SORIANO
HERNANDEZ
21.01.11
30.03.11
01.04.11
21.01.2011
30.03.11
VIGENTE
NO APLICA
NO APLICA
EN CADA INSCRIPCION
MODIFICAR LAS
PREGUNTAS DE LA
“ENCUESTA DE
SATISFACCION AL
USUARIO” PARA
ENRIQUECER LA
INFORMACION
EMITIDA A LOS
USUARIOS
AM-01-2012 RECURSOS
HUMANOS
- ANALISIS DE CEDULAS DE
EVALUACION FT-RH-03/REV 02
Y FT-RH-05/REV.01
- MODIFICACION DE AMBAS
CEDULAS DE EVALUACION.
- ENVIAR OFICIO DE SOLICITUD
A LA COORDINADORA DE
DOCUMENTOS DEL SAC.
- DIFUSION DE LOS FORMATOS
A LAS AREAS
CORRESPONDIENTES.
LIC. JESUS ALBERTO GARCIA
NARVAEZ
18.01.12
20.01.12
30.01.12
23.04.12
19.01.12
30.01.12
01.02.12
25.06.12
ANUAL
ANUAL
UNICA OCASIÓN
ANUAL
FACILITAR LA
APLICACIÓN DE
DICHAS
EVALUACIONES
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
23 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-02-2012 RECURSOS
HUMANOS
- ANALISIS DEL LINEAMIENTO
- MODIFICACION DEL
LINEAMIENTO
- ENVIAR OFICIO DE SOLICITUD
A LA COORDINADORA DE
DOCUMENTOS DEL SAC
- SUBIRLO A LA PÁGINA DEL
SAC
LIC. JESUS ALBERTO GARCIA
NARVAEZ
M.C.A NAIROBY GARCIA
MUÑOZ
30.01.12
31.01.12
31.01.312
01.02.12
31.01.12
31.01.12
01.02.12
10.02.12
ANUAL
ANUAL
UNICA OCASIÓN
ANUAL
FACILITAR LA
COMPRENSION DEL
LINEAMIENTO
AM-03-2012
CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y
DIGITALIZACION
DE INFORMACION
- MODIFICACION AL
PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DE ASPIRANTES A
NIVEL SUPERIOR: OPERACIÓN
2 APARTADO “OPERACIÓN”;
OPERACIÓN 3 APARTADO
“Operación” “como” y “quien
HACE QUE”; OPERACIÓN 5
APARTADO “COMO”
OPERACIÓN 7 APARTADO
“COMO”, “CON QUIEN O CON
QUE” Y “CUANDO Y DONDE”;
OPERACIÓN 9 APARTADO
“COMO”; Y OPERACIÓN 11
APARTADO “COMO”.
- EN EL REGISTRO FT-CE-01/REV.
04 (SOLICITUD DE REGISTRO
PARA EXAMEN DE INGRESO A
NIVEL SUPERIOR) SE CAMBIO
EL CONCEPTO DE MATRICULA
POR No. DE CONTROL DE
REGISTRO.
NORMA ANGELICA LERMA
ROCHA
HERIBERTO GONGORA
PIMIENTA
09.02.12 09.02.12 ANUAL
SUJETAR A LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO
DE NAYARIT EL
PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN DE
ASPIRANTES A NIVEL
SUPERIOR,
GARANTIZANDO ASI
LA CREDIBILIDAD Y
TRANSPARENCIA DEL
MISMO COMO
RESGUARDO LEGAL
PARA LA DIRECCION Y
OTORGANDO
CONFIABILIDAD AL
ASPIRANTE AL
MOMENTO DE
CAPTURAR SU
INFORMACION.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
24 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
- EN EL REGISTRO FT-CE-
02/REV.04 (REGISTRO PARA
EXAMEN DE INGRESO A NIVEL
SUPERIOR (FICHAS) SE
REALIZO EL CAMBIO DE
NOMBRE DE MATRICULA, POR
No. DE CONTROL DE INGRESO;
SE MODIFICO EL FORMATO DE
REGISTRO PARA EXAMEN DE
INGRESO A NIVEL SUPERIOR
(FICHAS) MODIFICANDOSE LA
FECHA Y HORARIO Y SE
ELIMINO LA LEYENDA “LLEGA
MEDIA HORA ANTES”.
- EN EL REGISTRO FT-CE-
03/REV.01 (LISTAS DE
ASISTENCIA AL EXAMEN) SE
REALIZO EL CAMBIO DEL
NOMBRE DE MATRICULA POR
No. DE CONTROL DE INGRESO.
- EN EL REGISTRO FT-CE-
05/REV.04 (RESULTADO DEL
CONCURSO DE SELECCIÓN
PARA NIVEL SUPERIOR
(PUNTAJE FINAL) SE AGREGO
POR EL FORMATO DE LA UABC
No. DE CONTROL DE INGRESO;
SE MODIFICA FECHA Y CICLO
ESCOLAR; Y SE IMPRIME EL
FORMATO EN 2 HOJAS, UNA
PARA EL ASPIRANTE Y OTRO
PARA LA DIRECCION.
GABRIEL VILLAFAN
VAZQUEZ Y HERIBERTO
GONGORA PIMIENTA
HERIBERTO GONGORA
PIMIENTA
HERIBERTO GONGORA
PIMIENTA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
25 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
- EN EL REGISTRO LN-CE-
02/REV.03 (INFORMACION DE
TRAMITES PARA EL PROCESO
DE SELECCIÓN DE
ASPIRANTES A NIVEL
SUPERIOR) SE MODIFICO LA
FECHA DE REGISTRO DE
ASPIRANTES Y EL COSTO DEL
CONCURSO DE SELECCIÓN Y
SE ELIMINO “GUIA EXHCOBA
$100.00” Y LA NOTA: “LOS
DEPOSITOS POR DERECHO A
EXAMEN Y EL DE LA GUIA
DEBERAN EFECTUARSE POR
SEPARADO”.
- EN EL REGISTRO LN-CE-
03/REV.03 (REQUISITOS PARA
SOLICITAR EL REGISTRO DE
EXAMEN PARA INGRESO A
NIVEL SUPERIOR) SE ELIMINO
EL APARTADO DE “PAGO DE
$100.00 POR GUIA” Y SE
ACTUALIZA LA CANTIDAD
POR CONCURSO DE
SELECCIÓN.
- EN EL REGISTRO IT-CE-
01/REV.03 (GUIA
INSTRUCCIONAL) SE
MODIFICO LA INFORMACION
DEL APARTADO “REQUISITOS”.
SE ELIMINO EL COSTO DEL
EXAMEN Y GUIA,
GABRIEL VILLAFAN
VAZQUEZ
GABRIEL VILLAFAN
VAZQUEZ Y HERIBERTO
GONGORA PIMIENTA
GABRIEL VILLAFAN
VAZQUEZ
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
26 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
MODIFICANDOSE DE LA
SIGUIENTE MANERA: “DEBES
ENTREGAR TU RECIBO
SELLADO POR EL BANCO CON
LA CANTIDAD DE ---- POR
DERECHO AL CONCURSO DE
SELECCIÓN” Y EN LA IMAGEN
No. 11 SE MODIFICA
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE
FORMA: “CONSULTA LA LISTA
DE ACEPTADOS EN LA FECHA
QUE MARCA LA
CONVOCATORIA EN LA
PAGINA DE LA UAN”.
AM-04-2012
CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y
DIGITALIZACION
DE INFORMACION
- MODIFICACION AL
PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO LA
DIGITALIZACION DE LISTAS
DE CALIFICACIONES QUE
CONFORMAN EL ARCHIVO DE
LA DAE: OPERACIÓN 4
APARTADO “COMO”;
OPERACIÓN 6 APARTADO
“OPERACIÓN” Y “COMO”.
- SE AGREGA LA DEFINICION Y
REGISTRO FT-CR-15/REV.00
CON EL NOMBRE “ETIQUETA
DE IDENTIFICACION” Y AL
MISMO TIEMPO SE AGREGA A
LA SECCION 10 (ANEXOS) Y A
ROSA ANGELICA
MANJARREZ DIAZ 09.02.12 09.02.12 SEMESTRAL
TENER UN MAYOR
CONTROL DE LAS
CAJAS CON LEGAJOS
DE LISTAS DE
CALIFICACIONES
ENTREGADAS POR LA
DAE, ASI COMO
ESPECIFICAR MÁS
CLARAMENTE EL
RESGUARDO DIGITAL
DEL DOCUMENTO Y
OPTIMIZAR LA
BUSQUEDA FISICA
DEL MISMO.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
27 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
LA SECCION 9, No. DE
SECUENCIA 6.
- AL REGISTRO FT-CE-12 SE
AGREGO “NUMERO DE CAJA”
Y SE REDUJO A UNO EL
ESPACION PARA INDICAR EL
PROGRAMA ACADEMICO.
- AL REGISTRO FT-CE-13 SE
AGREGO “NUMERO DE CAJA”.
- AL REGISTRO FT-CE-14 SE
AGREGO “NUMERO DE CAJA”
Y SE REDUJO A UNO EL
ESPACIO PARA INDICAR EL
PROGRAMA ACADEMICO.
AM-05-2012 INFRAESTRUCTURA
ACADEMICA
- MODIFICACION DEL
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPO DE
COMPUTO PR-ST-02.
- INTEGRACION DE AREAS
ADMINISTRATIVAS A LA
PROGRAMACION DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPO DE
COMPUTO FT-ST-09
ROSA EDITH GONZALEZ
AVILA
16.11.11
05.12.11
22.11.11
05.12.12
07.12.12
INCREMENTAR
MINIMO 4 AREAS
ADMINISTRATIVAS
QUE NO SE
ENCUENTREN
INTEGRADAS A LA
PROGRAMACION
ANUAL DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
28 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-06-2012 INFRAESTRUCTURA
ACADEMICA
- SE MODIFICO EL FORMATO:
ENCUESTA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO FT-ST-08 Y SE
ELIMINO EL FORMATO
ENCUESTA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE HARDWARE
FT-ST-15
ROSA EDITH GONZALEZ
AVILA 07.02.12 07.02.12 N/A
MEJORAR LAS
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
EQUIPO DE CÓMPUTO.
AM-07-2012 INFRAESTRUCTUR
A ACADEMICA
- MODIFICACION DEL
DIAGRANA CONCEPTUAL Y
DESCRIPCION DEL
PROCEDIMIENTO PR-ST-01
- MODIFICACION DEL FORMATO
ENCUESTA FT-ST-12
- ELABORACION DE LOS
FORMATOS CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES DE SOPORTE
TECNICO Y REPORTE DE
ESTADO DE LAS ORDENES DE
SERVICIO.
JOSE FRANCISCO CASTRO
MORAN
25.01.2012
13.12.2011
25.01.2012
27.01.2012
19.01.2012
27.01.2012
26.04.2012
21.02.2012
26.04.2012
ACTUALIZACION
ANUAL DE LOS
INDICADORES DE
SATISFACCION DE
USUARIOS PARA LA
TOMA DE DECISIONES.
MEJORAR LA
EFICACIA DEL
DESARROLLO DEL
PROCEDIMIENTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
29 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-08-2012 SISTEMA
ADMINISTRATIVO
DE CALIDAD
- ELABORAR UN DISEÑO DE
ETIQUETA
- ELABORAR UN GLOSARIO DE
ETIQUETAS DE 5S’s+1 PARA LA
UAN.
- COTIZAR E IMPRIMIR LAS
ETIQUETAS.
- ENTREGAR ETIQUETAS A LAS
UA Y DEPENDENCIAS.
NOEMI FUENTES ALVAREZ
12.06.12
04.09.12
03.09.12
30.10.12
03.09.12
10.09.12
10.09.12
16.02.13
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
MENSUAL
MEJORAR LAS
ETIQUETAS CON
COLORES, PARA
IDENTIFICAR LOS
DIFERENTES
MATERIALES QUE
UTILIZAN LAS
UNIDADES
ACADEMICAS Y
DEPENDENCIAS
AM-09-2012 CENDI UAN
- CIRCULO DE CALIDAD CON
LOS INVOLUCRADOS EN EL
PROCEDIMIENTO PARA EL
ANALISIS Y MODIFICACION DE
LA “ENCUESTA DE SERVICIO
DE INSCRIPCION”.
- DARLO DE ALTA
- APLICAR EL FORMATO FT-CN-
11
T.S. MA. LETICIA TORRES
ARIAS
C.P. LIDIA JIMENEZ CASILLAS
T.S. MA. LETICIA TORRES
ARIAS
21.02.2012
02.03.2012
05.03.2012
21.02.2012
02.03.2012
VIGENTE
CADA MES
09.03.2012
CADA INSCRIPCION
DEL MENOR
MEJOR COMPRENSION
DE LAS PREGUNTAS
2,3 Y 4
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
30 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-10-2012 SAC
- ANALISIS DE FORMATOS
- MODIFICACION DE LOS
FORMATOS
- DIFUSION DE LOS FORMATOS
- REGISTRO DE LOS FORMATOS
CON CONTROL DE
DOCUMENTOS.
BRENDA FIGUEROA VERDE
09.01.12
16.01.12
23.01.12
30.01.12
13.01.12
20.01.12
17.01.12
10.02.12
SEMANAL
FACILITAR EL
LLENADO DE LOS
MISMOS
AM-11-2012
CENTRO
UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANIDADES
- APLICAR LA ENCUESTA DE
SATISFACCION AL CLIENTE
QUE SE MODIFICO.
- GRAFICAR RESULTADOS DE
LA ENCUESTA DE SATISF. AL
CLIENTE
- ANALISIS DE LOS
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA DE SATISFACCION
AL CTE.
M.E.S. RAFAEL HERNANDEZ
NAVARRETE
21.05.12
24.07.12
25.07.12
21.07.12
25.07.12
26.07.12 C/4MESES
IDENTIFICAR LAS
DEBILIDADES DEL
DEPARTAMENTO Y
LAS NECESIDADES
DEL USUARIO.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
31 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-12-2012 DIRECCION DE
ADMINISTRACION
ESCOLAR
- IDENTIFICAR EN LOS LEGAJOS
DE BAJAS DEFINITIVAS EL
DOCUMENTO DONDE FIRMO
DE RECIBIDO LA BAJA
DEFINITIVA LOS ALUMNOS DE
LA NUEVA REFORMA DE
AGOSTO 2003 A DICIEMBRE
2010 NIVEL SUPERIOR Y
AGOSTO 2006 A DICIEMBRE
2010 PARA MEDIA SUPERIOR,
POSTERIORMENTE SE
IDENTIFICARAN LOS LEGAJOS
DE ENERO 2011 EN ADELANTE.
- MANDAR AL CEDDI PARA SU
DIGITALIZACION LOS
DOCUMENTOS DONDE FIRMO
EL ALUMNO SU BAJA
DEFINITIVA LOS ALUMNOS DE
LA GENERACION 2003 A LA
2010 NIVEL SUPERIOR Y DE LA
GENERACION 2003 A LA 2010
PARA MEDIA SUPERIOR PARA
POSTERIORMENTE YA QUE SE
REGRESEN A LA DAE ESTOS
DOCUMENTOS
DIGITALIZADOS SE ENVIARAN
A DIGITALIZAR LAS BAJAS A
PARTIR DE ENERO 2011.
- DESTRUIR DOCUMENTOS DE
BAJAS DEFINITIVAS EN
CUANTO SE REGRESEN A LA
DAE LOS DOCUMENTOS
DIGITALIZADOS EN EL CEDDI.
OFICIAL DE SERVICIOS
ESCOLARES DE LA DAE
01.06.12
06.06.12
27.08.12
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
NA
CREAR ESPACIOS
FISICOS EN LOS
ARCHIVEROS Y
RESPALDO DIGITAL
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
32 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-13-2012 INFRAESTRUCTURA
ACADEMICA
- CIRCULO DE CALIDAD PARA
MODIFICAR LAS POLITICAS.
JOSE FRANCISCO CASTRO
MORAN
08.06.12 12.06.12 28.09.12 ELIMINAR POLITICAS
REDUNDANTES O QUE
DESCRIBEN EL
PROCEDIMIENTO ASI
COMO DEFINICIONES
QUE NO SE UTILIZAN
EN EL
PROCEDIMIENTO.
AM-14-2012 UNIDAD ACADEMICA
P.10
- SE LE DIO FOLIO
15.10.12
AM-15-2012 DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
- MODIFICAR EL ARCHIVO DE
REGISTRO PARA LA
INDUCCION AL PUESTO DE
TRABAJO QUE SE ENCUENTRA
EN PDF.
MTRA. IRMA MERCEDES
GRADILLA RODRIGUEZ
20.06.12
31.08.12
ANUAL
LOGRAR MODIFICAR
EL ARCHIVO QUE SE
TIENE EN EL
FORMATO PDF, PARA
PODER HACER
LLENADO EN LINEA.
AM-16-2012 PREPA 03
ACAPONETA
-
28.06.12
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
33 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-17-2012 PREPA 03
ACAPONETA
-
28.06.12
AM-18-2012 DIRECCION DE
ADMINISTRACION
ESCOLAR
- MODIFICAR EL
PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCION PR-MS-01
- DAR A CONOCER LOS
CAMBIOS REALIZADOS EN EL
PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCION A LAS UNIDADES
ACADEMICAS.
- DAR DE ALTA ANTE EL SAC EL
NUEVO NIVEL DE REVISION
DEL PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCION PR-MS-01
ING. EFREN ULLOA RIOS
RESPONSABLE DEL AREA DE
EDUCACION SUPERIOR Y
POSGRADO.
LIC. MARIA GUADALUPE
PEREZ NAVARRO
RESPONSABLE DEL AREA DE
EDUCACION MEDIA
SUPERIOR ING. EFREN ULLOA
RIOS RESPONSABLE DEL
AREA DE EDUCACION
SUPERIOR Y POSGRADO.
LIC. AGLAET CASTELLANO
DURAN.
COORDINADORA DE
CALIDAD
06.07.12 09.08.12 NA
ESTABLECER COMO SE
REALIZARÀ LA
ENTREGA DE
DOCUMENTOS DE LOS
ALUMNOS QUE SE
INSCRIBEN
CONDICIONADOS POR
FALTA DE ALGUN
DOCUMENTO EN LAS
UNIDADES
ACADEMICAS DE
NIVEL MEDIA
SUPERIOR.
AM-19-2012 INFRAESTRUCTURA
ACADEMICA
- MODIFICACION DEL FORMATO
RECEPCION DE EQUIPO DE
COMPUTO FT-ST-16.
- ACTUALIZACION DEL
FORMATO RECEPCION DE
EQUIPO DE COMPUTO FT-ST-
16/REV.04 EN CONTROL DE
DOCUMENTOS
EDUARDO GONZALEZ AVILA
JOSE FRANCISCO CASTRO
MORAN
03.10.12
26.09.12
03.10.12
04.10.12 11.12.12
CAPTURAR
INFORMACION
NECESARIA PARA LA
ELABORACION DE
REPORTES
DESTINADOS AL
USUARIO DEL
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE
EQUIPO DE CÓMPUTO.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
34 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-20-2012 PESQUERA - ELABORACION DE UNA
NUEVA ENCUESTA DE
SATISFACCION AL CLIENTE
ING. DOLORES AYON PEÑA Y
MTRA. MARIA DANIELA
ARVIZU
04.10.12 04.06.13 MENSUAL MEJORAR LOS
INDICADORES DE
SATISFACCION AL
CLIENTE DEBIDO A
QUE LA ENCUESTA
ANTERIOR NO ERA
REPRESENTATIVA AL
AREA DE CONTROL
ESCOLAR DE LA
UNIDAD ACADEMICA.
AM-21-2012
CENTRO
UNIVERSITARIO
DE CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANIDADES
- SOLICITAR PERSONAL QUE
CUBRA LOS DIAS SABADO
PARA ATENDER LOS
PROGRAMAS PROFESIONAL
ASOCIADO,
SEMIESCOLARIZADO Y
POSGRADO.
M.E.S. RAFAEL HERNANDEZ
NAVARRETE 06.10.12 08.12.12
OFICIO DE
PROPUESTA AL SETUAN PARA SU
GESTION
ATENDER A LOS
ALUMNOS DE
PROGRAMAS;
PROFESIONAL
ASOCIADO,
SEMIESCOLARIZADO Y
POSGRADO.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
35 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-22-2012 UNIDAD
ACADEMICA
P.02
-GIRAR OFICIO AL C. DR. LUIS ARTURO
ROSALES AGRAZ, PARA LA
PROMOCION DE LA ACCION.
-GESTION, PROMOCION Y
RECOLECCION DE MEDICAMENTOS.
-ELABORACION DE UNA FICHA
CLINICA BASICA.
LIC. ROSA MARIA NARVAEZ
ROBLES
DR. LUIS ARTURO ROSALES
AGRAZ
DR. LUIS ARTURO ROSALES
AGRAZ
14.01.13
15.01.13
15.02.13
28.01.13
15.06.13
04.03.13
SEMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
ADQUIRIR MEDICINAS
E INSUMOS MEDICOS,
PARA LOS
ESTUDIANTES QUE
NECESITEN
MEDICAMENTOS DE
UNA FORMA
EFECTIVA Y RAPIDA;
DERIVADO DE UNA
URGENCIA O
EMERGENCIA DENTRO
DE NUESTRA
INSTITUCION
EDUCATIVA.
AM-23-2012 CENDI UAN
LLEVARLO A CABO EN LAS PROXIMAS
ENTREVISTAS DEL PROCEDIMIENTO
DE “INSCRIPCION DEL MENOR AL
CENDI”
-DARLO DE ALTA
AREA ADMINISTRATIVA
C.P. LIDIA JIMENEZ CASILLAS
ENERO 2013
MARZO 12,
2012
ENERO 2013
MARZO 12,
2012
CADA VEZ QUE HAYA
PROMOCION DE
ENTREVISTAS
ENERO 2013
BRINDAR MEJOR
CORTESIA E INTERES
HACIA LAS PERSONAS
QUE ASISTEN A LAS
ENTREVISTAS DE
NUEVO INGRESO.
AM-24-2012 CENDI UAN
-ENTREGAR INFORME A LA DIRECCION
DE CADA AREA DEL CENDI, DE
MATERIALES INNECESARIOS
ACUMULADOS.
-DARLO DE ALTA
RESPONSABLE DE CADA
AREA
C.P. LIDIA JIMENEZ CASILLAS
1RA.
SEMANA DE NOV. 2012
MARZO 12,
2012
NOVIEMBRE
13, 2012
MARZO 12,
2012
CUANDO LO SOLICITE
LA RESPONSABLE DE LAS 5’S
C.P. LIDIA JIMENEZ
CASILLAS
MANTENER UN
AMBIENTE ORDENADO
Y LIMPIO PARA EL
MEJOR DESEMPEÑO
DE LAS ACTIVIDADES
LABORALES.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
36 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-01-2013 CENDI UAN
LLEVARLO A CABO EN LAS PROXIMAS
ENTREVISTAS DEL PROCEDIMIENTO
DE “INSCRIPCION DEL MENOR AL
CENDI”
-DARLO DE ALTA
AREA ADMINISTRATIVA
C.P. LIDIA JIMENEZ CASILLAS ENERO 2013 ENERO 2013
CADA VEZ QUE HAYA
PROMOCION DE ENTREVISTAS
CICLO ESCOLAR 2012-
2013
BRINDAR MEJOR
CORTESIA E INTERES
HACIA LAS PERSONAS
QUE ASISTEN A LAS
ENTREVISTAS DE
NUEVO INGRESO, Y
ASI MISMO AGILIZAR
EL TIEMPO INVERTIDO
EN LA INSCRIPCION
AM-02-2013 CENDI UAN
-LLEVARLO A CABO EN LAS PROXIMAS
ENTREVISTAS DEL PROCEDIMIENTO
DE “INSCRIPCION DEL MENOR AL
CENDI”
-DARLO DE ALTA
AREA ADMINISTRATIVA
C.P. LIDIA JIMENEZ CASILLAS
ENERO 2013 ENERO 2013
CADA VEZ QUE HAYA PROMOCION
CICLO ESCOLAR 2012-2013
PRESENTAR UN
CUESTIONARIO
CONFIABLE Y VALIDO
PARA MEDIR LA
“ENCUESTA DE
SERVICIO DE
INSCRIPCION”
AM-03-2013 DIRECCION DE
INFRAESTRUCTUR
A ACADEMICA
- ELIMINACION DEL FORMATO
DE GARANTIA FT-ST-06
- ELIMINACION DEL FORMATO
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES FT-ST-19
- ELIMINACION DEL REPORTE
DE ORDENES DE SERVICIO FT-
ST-20
- MODIFICACION DEL FORMATO
RECEPCION DE EQUIPO DE
COMPUTO FT-ST-16
- MODIFICACION DEL FORMATO
RECEPCION DE HARDWARE
FT-ST-01
JOSE FRANCISCO CASTRO
MORAN
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
07.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
31.05.2013
02.12.2013
ACTUALIZAR Y
MEJORAR EL
CONTROL
ADMINISTRATIVO ASI
COMO LA EVIDENCIA
DE LOS
PROCEDIMIENTOS DEL
AREA DE SOPORTE
TECNICO A TRAVES DE
MODIFICACIONES A
LA DOCUMENTACION
ASI COMO
ELIMINACION DE
FORMATOS QUE NO
SON NECESARIOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
37 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
- MODIFICACION AL FORMATO
ENCUESTA DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE HARDWARE
Y SOFTWARE BRINDADO POR
SOPORTE TECNICO FT-ST-12
17.04.2013 22.04.2013
AM-04-2013 DIRECCION DE
ADMINISTRACION
ESCOLAR
-REVISION DE FORMATOS
ESTABLECIDOS EN LA DAE.
-REALIZAR CAMBIOS DE
NOMENCLATURA EN FORMATOS.
-INFORMAR AL PERSONAL
INVOLUCRADO SOBRE LOS CAMBIOS A
REALIZAR EN FORMATOS Y
LINEAMIENTOS.
-DAR DE ALTA ANTE EL SAC EL
CAMBIO DE NIVEL DE REVISION DE
FORMATOS Y LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS.
-REALIZAR CAMBIOS DE FORMATOS Y
ING. EFREN ULLOA RIOS
LIC. MARIA GUADALUPE
PEREZ NAVARRO
ING. ALBERTO ESTRADA
LUNA
C. SOFIA GOMEZ BRAVO
T.S. DIANA SANDOVAL CEJA
LIC. MIRIAM ZORAYA NUÑO
CARRILLO
LIC. AGLAET CASTELLANO
DURAN
ING. EFREN ULLOA RIOS
LIC. MARIA GUADALUPE
PEREZ NAVARRO
ING. ALBERTO ESTRADA
LUNA
C. SOFIA GOMEZ BRAVO
T.S. DIANA SANDOVAL CEJA
LIC. AGLAET CASTELLANO
DURAN
LIC. AGLAET CASTELLANO
01.03.2013
22.03.2013
22.03.2013
22.03.2013
08.04.2013
09.08.2013
09.08.2013
09.08.2013
09.08.2013
20.08.2013
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
UNIFICAR
NOMENCLATURAS EN
FORMATOS Y
LINEAMIENTOS DE LA
DAE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
38 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
LINEAMIENTOS CON SELLO DE
DOCUMENTO CONTROLADO AL
PERSONAL INVOLUCRADO.
DURAN
AM-05-2013 UNIDAD DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
-TRABAJAR CON LINADORES DE
SISTEMAS DE INFORMATICA
INSTITUCIONAL DE SECRETARIA DE
FINANZAS, CON EL FIN DE AGILIZAR
LA CAPTURA DE LA INFORMACION
DEL POA.
-INFORMAR POR MEDIO DE OFICIO LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS
UNIDADES ACADEMICAS Y
DEPENDENCIAS DE LA UAN.
-MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO PARA
LLEVAR A CABO EL PROGRAMA
OPERATIVO INSTITUCIONAL (PR-PI-01)
M. EN F. VERONICA GARCIA
LICON
M.C. JOSE OCAMPO GALINDO
(DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL)
M.F. VERONICA GARCIA
LICON
(RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
M.F. VERONICA GARCIA
LICON
(RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA
(COORDINADORA DE
CALIDAD)
JUNIO.2012
JUNIO.2012
ENERO.2013
DIC.2012
DIC.2012
MARZO.2013
SEPTIEMBRE.2012
SEPTIEMBRE.2012
MAYO.2013
FACILITAR LA
ENTREGA DEL
INFORME DE
AUTOEVALUACION
DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL,
POR MEDIO DEL
SISTEMA DEL POA.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
39 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
-ENVIAR POR MEDIO DE OFICIO LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS AL
PROCEDIMIENTO Y LOS FORMATOS
ANTES MENCIONADOS A LA
COORDINADORA DE DOCUMENTOS DE
SAC. CON EL FIN DE QUE SEAN
REGISTRADOS EN SUS CONTROLES
CORRESPONDIENTES.
-INFORMAR EN LA PROXIMA REUNION
DE CIRCULO DE CALIDAD DE LA UDI
LA MODIFICACION REALIZADA EN EL
PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A
CABO EL PROGRAMA OPERATIVO
INSTITUCIONAL (PR-PI-01).
LIC. YURI ESMERALDA TAPIA
VARELA
(COORDINADORA DE
CALIDAD)
M.C. JOSE OCAMPO GALINDO
(DIRECTOR DE LA UNIDAD
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL)
M.F. VERONICA GARCIA
LICON
(RESPONSABLE DE
PLANEACION Y
PROGRAMACION
OPERATIVA)
MARZO.2013
MARZO.2013
ABRIL.2013
MARZO.2013
ABRIL.2013
MARZO.2013
AM-06-2013 INFRAESTRUCTURA
ACADEMICA
-MODIFICACION DEL INSTRUCTIVO
PARA EMISION DE ORDENES DE
SERVICIO IT-AU-01.
-ELIMINACION DEL FORMATO
IMPRESO DE LA ENCUESTA
SATISFACION A USUARIOS FT-AU-04,
CONSRVANDOLO SOLO EN FORMATO
DIGITAL
AARON BENITES GUERRERO
AARON BENITES GUERRERO
28.02.13
28.02.13
28.02.13
28.02.13
N/A
N/A
MEJORAR EL PROCESO
DE ENCUESTADO
USANDO SOLO EL
FORMATO
ELECTRONICO DE LA
ENCUESTA DE
SATISFACCION DE
USUARIOS FT-AU-04
AM-07-2013 DIRECCION DE
DESARROLLO
BIBLIOTECARIO
-REVISION DEL PROCEDIMIENTO PARA
ABASTACER DE MATERIALES
INFORMATIVOS PROCESADOS
TECNICAMENTE AL SISTEMA
BIBLIOTECARIO PR-SB-05/REV.07 Y DE
LA GUIA DE POLITICAS (GT-SB-
01/REV.07), ASI COMO DE LOS
FORMATOS: FT-SB-19//REV.03; FT-SB-
18.02.13
22.02.13
25.02.13
MEJORAR EL NOMBRE
Y PROPOSITO DEL
PROCEDIMIENTO
PARA INCLUIR EL
PROCESAMIENTO
TÉCNICO DE
MATERIALES
INFORMATIVOS AUN
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
40 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
20/REV.03 Y FT-SB-21/REV.03
-EN SU CASO, SOMETER LAS
MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO
PARA ABASTECER DE MATERIALES
INFORMATIVOS PROCESADOS
TECNICAMENTE AL SISTEMA
BIBLIOTECARIO PR-SB-05/REV.07 Y DE
LA GUIA DE POLITICAS (GT-SB-
01/REV.07), ASI COMO DE LOS
FORMATOS: FT-SB-19/REV.03; FT-SB-
20/REV.03 Y FT-SB-21/REV.03 A LA
CONSIDERACION DEL CIRCULO DE
CALIDAD DE LA DDB Y SU DIFUSION..
-SOLICITAR LA FIRMA DE
AUTORIZACION DEL SECRETARIO DE
LA SSA, AL PROCEDIMIENTO
MODIFICADO.
-ALTA DEL PROCEDIMIENTO, GUIA Y
FORMATO(S) EN EL SISTEMA
ADMINISTRATIVO DE CALIDAD.
CARLOS OCTAVIO SILVA
NUÑEZ
COORDINADOR DE CALIDAD
DE LA DDB
NAIROBY GARCIA MUÑOZ
28.02.13
01.03.13
01.03.13
01.03.13
01.03.13
04.03.13
04.03.13
05.03.13
08.03.13
SIN PROCESAR QUE
FORMAN PARTE O SE
ADQUIEREN PARA EL
SISTEMA
BIBLIOTECARIO Y SE
ACTUALIZA LA
REDACCION EN TODOS
LOS PUNTOS DEL
PROCEDIMIENTO Y
ANEXOS,
ACTUALIZANDO LA
GUIA DE POLITICAS DE
ESE PROCEDIMIENTO
(GT-SB-01/REV.07).
AM-08-2013 DIRECCION DE
RECURSOS
MATERIALES.
- ASISTENCIA AL SEMINARIO DE
SEGURIDAD EN CÓMPUTO.
- RESPALDO DE LA
INFORMACION
M.T.A. CLAUDIA CONTRERAS
ZEPEDA
31.05.2012
01.2013
31.06.2012
N/A
NO APLICA
TRIMESTRAL
PERSERVAR LA
INFORMACION.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
41 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-09-2013 DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
- PEDIR COTIZACION A
PROVEEDOR
- MANDAR REQUISICION DE
BIENES ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS A LA DRM.
- RECEPCION DE MOBILIARIO
SOLICITADO
LIC. GABINO JIMENEZ
CASILLAS
05.11.12
09.11.12
10.04.13
08.11.12
09.11.12
10.04.13
N/A
MANTENER LA
INFORMACION DE
UNA MANERA MAS
PRACTICA PARA SU
BUSQUEDA
AM-10-2013 DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
- DISEÑAR PROPUESTAS DE
ENCUESTA
- PRESENTAR PROPUESTA A LOS
COLABORADORES DE LA DRH,
PARA RETROALIMENTAR LA
IDEA.
- ADECUAR FORMATO DE
ACUERDO A LAS
SUGERENCIAS OBTENIDAS
- APROBAR FORMATO
- REGISTRAR FORMATO
- APLICAR ENCUESTA
- ANALIZAR LA INFORMACION
OBTENIDA Y CONFIRMAR SI ES
UTIL LA ENCUESTA.
ING. DANIELA MALDONADO
VILLASEÑOR
MDH ROSA H. MIRALRIO
DOMINGUEZ
ING. DANIELA MALDONADO
VILLASEÑOR
LIC. IGNACIO MALDONADO
TOVAR
MDH ROSA H. MIRALRIO
DOMINGUEZ
ING. DANIELA MALDONADO
VILLASEÑOR
ING. DANIELA MALDONADO
VILLASEÑOR
FEB.2013
ABRIL.2013
ABRIL.2013
MAYO.2013
12.08.2013
20.08.2013
OCTUBRE.13
MAR.2013
ABRIL.2013
ABRIL.2013
12.07.2013
17.08.2013
27.09.2013
OCTUBRE.13
SEMESTRAL
ADECUAR NUESTRO
INSTRUMENTO DE
MEDICION PARA
LOGRAR IDENTIFICAR
DE MANERA MAS
OPTIMA NUESTRAS
AREAS DE
OPORTUNIDAD SEGÚN
LA PERSPECTIVA DE
NUESTROS USUARIOS.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
42 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-11-2013 DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
- ADECUACION DE FORMATO
- REGISTRO DEL FORMATO
ANTE EL SAC
- DIFUSION DE LA
MODIFICACION DEL FORMATO
DE PLAN DE ACCION A LAS UA
Y DEPENDENCIAS DE LA UAN.
ING. DANIELA MALDONADO
VILLASEÑOR
MDH ROSA MARALRIO
DOMINGUEZ
MDH ROSA MARALRIO
DOMINGUEZ
16.05.13
16.05.13
16.05.13
16.05.13
16.05.13
30.09.13
SEMESTRAL
REGISTRAR EN EL SAC
UN SOLO FORMATO DE
PLAN DE ACCION, Y
QUE ESTE PUEDA
UTILIZARSE PARA
CUALQUIER TEMA Y
DESDE CUALQUIER
AREA DE LA UAN
AM-12-2013 DIRECCION DEL
TALLER DE ARTES
GRAFICAS
- DISEÑO NUEVO DEL FORMATO
- PRUEBA PILOTO FORMATO
- EVALUACION RESULTADOS
- COMUNICAR CONTROL DE
DOCUMENTOS
MARCO A. ROBLES ULLOA
PRODUCCION E IMPRESORES
DIRECCION Y PRODUCCION
MA. DEL SOCORRO ALVAREZ
PEÑA
15.01.13
22.02.13
21.03.13
08.05.13
21.02.13
21.03.13
21.03.13
25.05.13
SEMANAL
SEMANAL
CIRCULO DE
CALIDAD
SEMANAL
REDUCCION EN LOS
TIEMPOS DE LLENADO
EN DOCUMENTOS DE
TRABAJO
AM-13-2013 DIRECCION DE
INFRAESTRUCTUR
A ACADEMICA
- MODIFICACION DEL
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPO DE
COMPUTO PR-ST-02
- SE MODIFICARON LOS
FORMATOS FT-ST-04 REGISTRO
DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE SOFTWARE,
FT-ST-03 COMPROBANTE DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE HARDWARE Y
FT-ST-14 COMPROBANTE DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE HARDWARE.
ROSA EDITH GONZALEZ
AVILA
30.05.13
30.05.13
10.06.13
10.06.13
N/A
ACTUALIZAR Y
MEJORAR EL
CONTROL
ADMINISTRATIVO DEL
PROCEDIMIENTO A
TRAVES DE LA
REESTRUCTURACION
DE LOS PERFILES
EXISTENTES Y LA
ELIMINACION DE LOS
QUE YA NO SE
REQUIEREN.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
43 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-14-2013 DIRECCION DE
INFRAESTRUCTUR
A ACADEMICA
- MODIFICACIONES AL
DIAGRAMA FUNCIONAL Y
DESCRIPCION DEL
PROCEDIMIENTO POR LA
ELIMINACION DE LA GESTION
DEL CONTRATO DE
GARANTIA.
- MODIFICACIONES A LAS
POLITICAS DEL
PROCEDIMIENTO.
- AGREGAR EN LA DESCRIPCION
LA INTERVENCION DEL
INSTRUCTIVO PARA EMISION
DE ORDENES DE SERVICIO EN
EL PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO.
- MODIFICACION DE SIGLAS Y
CONCEPTOS.
- AGREGAR LOS PERFILES DE
PUESTO ACTUALIZADOS
ACORDE A LAS NECESIDADES
DE ORGANIZACIÓN DEL AREA
DE SOPORTE TECNICO.
JOSE FRANCISCO CASTRO
MORAN
07.05.13
11.06.13 02.12.2013
ACTUALIZAR Y
MEJORAR EL
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE
EQUIPO DE COMPUTO
ACORDE A LOS
CAMBIOS Y
NECESIDADES
ORGANIZACIONALES
DE LA DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
44 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-15-2013 DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
- ADECUACION DE LA GUIA
TECNICA GT-RH-02/REV.00
- ADECUACION DE FORMATO
FT-RH-07/REV.00
- REGISTRO DE LOS NUEVOS
NIVELES DE REVISION ANTE
EL SAC.
- DIFUSION DE LA ADECUACION
DEL FORMATO FT-RH-07REV.01
Y DE LA GUIA PARA LA
INDUCCION AL PUESTO DE
TRABAJO GT-RH-02/REV.01
MTRA. IRMA MERCEDES
GRADILLA RODRIGUEZ
20.05.13
20.05.13
05.07.13
30.05.13
30.06.13
30.06.13
05.07.13
30.06.13
SEMESTRAL
IDENTIFICAR LA
MANERA MAS RAPIDA
EL TIPO DE PERSONAL
AL MOMENTO DE
ARCHIVAR EL
FORMATO EN EL
EXPEDIENTE.
AM-16-2013 DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA
ACADEMICA
- SE AGREGARON DEFINICIONES
NUEVAS PARA EL MANEJO
DEL INSTRUCTIVO PARA
EMISION DE ORDENES DE
SERVICIO.
- SE AGREGO LA POLITICA 4.3
AL INSTRUCTIVO PARA
EMISION DE ORDENES DE
SERVICIO.
- REGISTRO DE LOS CAMBIOS
EN EL SAC.
- DIFUSION DE DOCUMENTOS
FT-CTC-05/REV.00
AARON BENITEZ GUERRERO
18.09.13
18.09.13
07.10.13
23.09.13
18.09.13
18.09.13
07.10.13
23.09.13
NA
MEJORAR EL PROCESO
DE EMISION DE
ORDENES DE
SERVICIO
AGREGANDO
POLITICAS Y
DEFINICIONES
NUEVAS.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
45 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-17-2013 DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
- HABLAR DE LOS VALORES DE
LA DIRECCION EN EL CIRCULO
DE CALIDAD.
- REUNION DE
COLABORADORES SIN JEFES,
PARA PLANTEAR EL SENTIR
DE CADA UNO, Y LLEGAR A
ACUERDOS.
- LLEVAR A CABO EL CURSO
“VALORES DE LA DRH” CON
LOS COLABORADORES DE LA
DIRECCION.
- REUNION DE MANDOS MEDIOS
CON EL DIRECTOR PARA
LLEGAR A ACUERDOS.
- IMPRIMIR, ENMARCAR Y FIJAR
LOS VALORES DISEÑADOS POR
LOS COLABORADORES.
LIC. IGNACIO MALDONADO
TOVAR
LIC. DANIEL ESTRADA LUNA
LIC. IGNACIO MALDONADO
TOVAR
20.05.13
10.06.13
12.06.13
21.06.13
24.06.13
28.05.13
11.06.13
17.06.13
21.06.13
17.07.13
MENSUALMENTE
N/A
N/A
N/A
ANUALMENTE
MEJORAR LOS MODOS
DE CONVIVENCIA
ENTRE LOS
COLABORADORES DE
LA DRH
AM-18-2013 CENDI
- ENTREGAR OFICIOS DE LA
DIRECCION DE CENDI HACIA
EL PERSONAL.
- IMPARTIR EL CURSO-TALLER
“TRABAJO EN EQUIPO”
DIRECCION DE CENDI
LIC. MARIA DE LOS ANGELES
MARTINEZ PARRA Y LIC.
ANA ROSA LOPEZ FIGUEROA.
1RA
SEMANA DE
NOV. 2013
NOVIEMBRE 07, 2013
NOVIEMBRE
06, 2013
NOVIEMBRE 07, 2013
CUANDO HAYA SIDO
ENTREGADO EL
PROGRAMA A DESARROLLAR
NOVIEMBRE 07, 2013.
CONOCER AL
PERSONAL DE NUEVO
INGRESO Y LOGRAR
UN
INVOLUCRAMIENTO
AL EQUIPO DE CENDI
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
46 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
AM-19-2013 CENDI UAN
- EN EL AREA DE NUTRICION SE
CAMBIO LA MADERA DE LOS
PRETILES POR PUERTAS DE
ALUMINIO CON ACRILICO Y
EN EL ALMACEN DE VIVERES
REMOVIERON LAS VENTILAS
POR CRISTALES FIJOS.
- EN EL AREA DE PEDAGOGIA,
CONSULTORIO MEDICO Y
PSICOLOGIA SE
RESTAURARON PUERTAS Y
LIBREROS DE MADERA.
- EN EL AREA DE PSICOLOGIA
SE INSTALO AIRE
ACONDICIONADO.
DIRECCION DE CENDI
4TA.
SEMANA DE JULIO. 2013
1RA. SEMANA DE
AGOSTO,
2013-10-16
1RA.
SEMANA DE
AGOSTO, 2013
4TA. SEMANA
DE JULIO. 2013
1RA. SEMANA DE AGOSTO,
2013-
1RA. SEMANA
DE AGOSTO,
2013
MANTENIMIENTO DE
LOS CAMBIOS QUE SE REALIZARON EN EL
AREA.
MANTENIMIENTO DE LOS CAMBIOS QUE
SE REALIZARON EN
EL AREA.
MANTENIMIENTO DE
LOS CAMBIOS QUE SE
REALIZARON EN EL AREA.
MEJORAR EL
AMBIENTE FISICO DE
LAS AREAS DEL CENDI
DE NUTRICION,
PEDAGOGIA,
SERVICIOS MEDICOS,
DIRECCION Y
PSICOLOGIA.
AM-20-2013 DIRECCION DE
ADMON. ESCOLAR
- DEPURAR EXPEDIENTES DE
LOS ALUMNOS EGRESADOS
- CAMBIO DE FOLDERS
- PEGADO DE ETIQUETAS
PERSONAL DEL AREA DE
ARCHIVO 12.09.13 19.12.14 TRIMESTRAL
CONSERVACION DE LA
DOCUMENTACION,
SALVAGUARDA DE
LOS DOCUMENTOS Y
GENERAR ESPACIOS
EN EL AREA DE
ARCHIVO.
AM-21-2013 DIRECCION DE
ADMON. ESCOLAR
- ANALIZAR EL
PROCEDIMIENTO
- REALIZAR LOS CAMBIOS
NECESARIOS AL
PROCEDIMIENTO.
- DAR DE ALTA ANTE EL SAC
LOS CAMBIOS REALIZADOS AL
PROCEDIMIENTO.
PERSONAL DEL AREA DE
ARCHIVO Y REGISTRO
COORDINADOR DE CALIDAD
COORDINADOR DE CALIDAD
06.11.13
07.11.13
12.11.13
06.11.13
12.11.13
19.12.13
NA
ELIMINAR LAS
ACTIVIDADES QUE YA
NO SE REALIZAN EN
EL PROCEDIMIENTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
47 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
- DIFUSION AL AREA DE
ARCHIVO Y REGISTRO DE LOS
CAMBIOS REALIZADOS AL
PROCEDIMIENTO.
RESPONSABLE DEL AREA DE
ARCHIVO Y REGISTRO
09.01.14
31.01.14
AM-01-2014 RECURSOS
HUMANOS
- SOLICITUD DE COTIZACION DE
KIT DE ALARMA.
- SOLICITUD DE RECURSO
ECONOMICO A LA
SECRETARIA DE FINANZAS.
- ENVIO DE COMPROBANTE DE
COMPRA DE KIT DE ALARMA A
LA SECRETARIA DE FINANZAS.
- INSTALACION DE KIT DE
ALARMA EN LAS
INSTALACIONES DEL EDIFICIO.
LIC. ROSA H. MIRALRIO
DOMINGUEZ
COORDINADOR DE CALIDAD
LIC. IGNACIO MALDONADO
TOVAR
DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
LIC. IGNACIO MALDONADO
TOVAR
DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS
PERSONAL DE LA EMPRESA
OLIVO FIRE INDUSTRIAL
22.01.14
24.01.14
18.02.14
24.02.14
23.01.14
24.01.14
18.02.14
24.02.14
N/A
CONTAR CON UN
INSTRUMENTO QUE
FACILITE COMUNICAR
AL MISMO TIEMPO A
TODOS LOS
COLABORADORES DEL
EDIFICIO DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACION EN
CASO DE OCURRIR UN
EVENTO
DESAFORTUNADO
QUE PONGA EN
RIESGO LA SALUD Y
VIDA DE LAS
PERSONAS.
AM-02-2014 DIRECCION DE
INFRAESTRUCTUR
A ACADEMICA
- MODIFICACION DEL
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE EQUIPO DE
COMPUTO PR-ST-02
ROSA EDITH GONZALEZ
AVILA 30.09.14 30.09.14 N/A
ACTUALIZAR Y
MEJORAR EL
PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
EQUIPO DE COMPUTO.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Folio Dirección Descripción de la(s) Acción(es) de
Mejora Responsable de las acciones
de mejora
Fecha de cumplimiento
Seguimiento Objetivo de la acción
de mejora Fecha de inicio
Fecha de término
Elaboró Fecha de revisión: Lic. Brenda Figueroa Verde 14.07.14
48 de 15
FT-CTC-36/REV.00
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA