seguimiento a las estrategias del plan anticorrupcion … · seguimiento a las estrategias del plan...

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ( Decreto 2641/2012)

Actividades Realizadas Actividades Realizadas

agosto 31 Diciembre 31

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Definir e implementar la política de

Administración de Riesgos de Gestión y

Corrupción en los Procesos.

1- Política definida.

2- Política aprobada.

3- Política divulgada.

4- Política implementada.

1ª semana abril a 4ª semana de junio

Se incorporó la política de administración de

riesgos, tanto para riesgos de gestión como

de corrupción en la "Guía de administración

de riesgos", la cual se aplico en la

documentación de los mapas de riesgos de

corrupción.

Debido a que se tenía previsto la entrada

del aplicativo SUIT Visión Empresarial, esta

política no se ha aprobado, ya que es

susceptible de ajuste teniendo en cuenta el

Cronograma definido para implementar

dicho aplicativo.

Evidencia 1: Guía de administración de

riesgos, mapas de riesgos de corrupción,

Cronograma de implementación del

aplicativo Suit Visión Empresarial.

Se están realizando capacitaciones para el

uso de un aplicativo que apoyará la gestión

documental del SIGI, inclusive los mapas de

riesgos. La metodología de administración

de riesgos propuesta será ajustada de

acuerdo con la parametrización contenida

en dicho aplicativo. Se rediseñó el esquema

de publicación del SIGI en la Intranet, a

través de una torta temática"" que

comprende entre otros los mapas de riesgos

e indicadores en su punto 6. Se publicaron

los mapas de riesgos documentados frente

a corrupción y los planes de manejo

correspondientes.

Plan Sigi corte octubre 31 de 2013.

pùblicado web MSPS 30 diciembre de 2013


Definir una metodología de Administración

de Riesgos de Gestión y Corrupción en los

procesos.

1- Metodología elaborada.

3-Metodología divulgada.1ª semana abril a 4ª semana de junio

Se cuenta con la versión ajustada de la

"Guía de administración de riesgos. La cual

deberá ser ajustada de acuerdo al

cronograma de implementación del

aplicativo Suit Vision Empresarial. Por lo que

la fecha prevista debe ser reprogramada de

acuerdo al cronograma es Noviembre de

2013.

Evidencia 2: Procedimiento, guía, formato

riesgos de corrupción y formato riesgos de

gestión y política de administración de

riesgos.

Se está ajustando la Guía de Administración

de Riesgos y los formatos para

documentación de mapas de riesgos en

Excel, acorde con los campos requeridos

por el Aplicativo Suite Visión Empresarial, y

así facilitar la migración de la información,

Se definió y revisó al interior de la Oficina

Asesora de planeación y Estudios

Sectoriales la propuesta de metodología de

riesgos de corrupción e instrumentos, que

serán revisados con la Oficina de Control

Interno, y cuya política de Administración de

riesgos será presentada al Comité

Coordinador del Sistema de Control Interno.




Documentar los mapas de riesgos de

corrupción en los procesos y temas, con

acciones para su manejo.

1- Mapas de riesgos elaborados.

2- Mapas de riesgos aprobados.

3- Mapas de riesgos divulgados.

4- Consolidar el mapa de riesgos

institucional.

1ª semana abril a 4ª semana de junio

Los mapas de riesgos de corrupción se

encuentran documentados y con planes de

manejo.

Evidencia 3: Mapa de riesgos de corrupción

institucional, listados de asistencia, y mapas

documentados en versión preliminar, planes

de manejo.

Se rediseñó el esquema de publicación del

SIGI en la Intranet, a través de una ""torta

temática"" que comprende entre otros los

mapas de riesgos del Ministerio, en su punto

6. Mapas de riesgos e indicadores ,

http://intranet.minsalud.gov.co/SIGI/Paginas/

Mapa-de-Riegos-e-Indicadores.aspx", "Se

consolidó el mapa de riesgos institucional

teniendo en cuenta los riesgos asociados a

temas de corrupción. Esta publicado en el

punto 6. Mapas de riesgos e Indicadores de

la Intranet- sección

SIGI,http://intranet.minsalud.gov.co/SIGI/Pag

inas/Mapa-de-Riegos-e-Indicadores.aspx"



ESTRATEGIA ANTITRÁMITESActualizar y documentar los trámites y

servicios del Ministerio.

9 Trámites y 2 servicios

1- Procedimientos para trámites y servicios

elaborados.


aprobados.


divulgados.

1ª

semana febrero a 4ª semana de agosto

En la actualidad se encuentran definidos 9

trámites y 5 servicios, los cuales se

encuentran elaborados, revisados,

ajustados y en proceso de aprobación y

publicación.

Evidencia 4: Proceso Gestión de Tramites,

Procedimientos de los trámites y servicios

preliminares. Link

hpt//tramites.minproteccionsocial.gov.co/tra

mitesservicios/

El inventario documental a la fecha indica

que:

- Total de trámites y servicios identificados:

14.Se inició documentación: 7/ * Aprobado:

0/ * Publicado: 0. Durante el periodo se

trabajó un trámite en documentación de

trámites como procedimiento.""El inventario

documental a la fecha indica que:, - Total de

trámites y servicios identificados: 14, * Se

inició documentación: 7. Aprobado: 0,

Publicado: 0, Durante el periodo no se

trabajó en documentación de trámites y

servicios como procedimientos."



Entidad: MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL Año: 2013

Estrategia, Mecanismo , Medidad, Ect. Actividades Previstas Productos Programados Periódo previsto EVIDENCIAS EVIDENCIAS






ESTRATEGIA ANTITRÁMITESIdentificar los trámites y servicios a intervenir

y elaborar el cronograma de intervención.

1- Trámites y servicios identificados.

2- Cronograma de intervención elaborado.

3- Cronograma de intervención aprobado.

4- Cronograma de intervención divulgado.

1ª semana mayo a 4ª semana de mayo

Se identificaron y describieron los nueve (9)

trámites del Ministerio a intervenir: 1.

Autorización para ejercer la especialidad

médica en Anestesiología. 2. Tarjeta

profesional de médico. 3. Permisos

transitorios para profesionales de la salud

extranjeros o nacionales que ingresen al

país en misiones científicas o de prestación

de servicios con carácter humanitario, social

o investigativo. 4. Constancia de

necesidades de recurso humano para

presentar ante el Ministerio de Relaciones

Exteriores. 5. Licencia para la prestación de

servicios a terceros en Protección

Radiológica, Seguridad Radiológica y

Evidencia. Documento Plan de Acción para

la Automatización de Trámites y Servicios en

el año 2012-2013.

Se elabora cronograma de intervención de

los trámites identificados, el cual se

encuentra en la pág. 28 del documento de

evidencia que se anexa.

No se presentan avances adicionales en

este período



ESTRATEGIA ANTITRÁMITESElaborar el diagnóstico de los trámites a

intervenir.

Teniendo en cuenta factores internos y

externos: 1- Documento

diagnóstico elaborado.

2- Documento diagnóstico aprobado.

3- Documento diagnóstico divulgado.

1ª semana mayo a 4ª semana de junio

Se identificó el estado actual de cada uno

de los trámites, determinando si tienen algún

grado de automatización y se da priorización

a los trámites para empezar proceso de

automatización; planteando plan de acción

para cada uno. Se identificaron tres

servicios adicionales los cuales requieren

ser reprogramado y divulgado el documento

de diagnóstico.



el año 2012-2013.

GRUPO DE DESARROLLO

ORGANIZACIONAL Se migra al SUIT III, los

cuatro servicios de: Escolaridad,

Supervivencia, Consulta de Acuerdos del

Plan Obligatorio de Salud y Consulta del

acuerdo que fija la UPC. Se publican los

nueve trámites en SUIT III., Se publicaron

los nueve trámites de MinSalud en la página

de Gobierno en Línea SUIT 3., OFICINA DE

TIC, Se realiza verificación del cumplimiento

del indicador por parte de OTIC planteado

para esta actividad que consiste en la

publicación los trámites y formularios

oficiales en la página Web del Ministerio de

Salud y Protección Social.","GRUPO DE



ESTRATEGIA ANTITRÁMITES Racionalizar los trámites a intervenir.

De acuerdo con el cronograma de

intervención: 1- Trámites

a intervenir simplificados, estandarizados,

eliminados, optimizados y/o automatizados

1ª semana mayo a 4ª semana de

noviembre

Se realizaron sesiones de trabajo conjunto

con la Oficina de Planeación y Estudios

Sectoriales y los funcionales de los trámites

de acuerdo con la priorización para revisar

cada uno de los trámites buscando

estrategias que permitan simplificar,

optimizar y automatizar los procesos y

procedimientos de los mismos,

automatizando tres de ellos. A julio de 2013

están automatizados, publicados y operando

los siguientes trámites: 1. Tarjeta profesional

de médico; 2. Licencia para la prestación de

servicios a terceros en Protección

Radiológica, Seguridad Radiológica y

Estudios de Control de Calidad; 3. Afiliación



el año 2012-2013.

Se realizaron los ajustes al trámite

Autorización del ejercicio profesional de

anestesiología" de la etapa de prueba y se

ajusta la documentación correspondiente.El

trámite automatizado pasó a producción.



ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Publicar los trámites, servicios y formularios

oficiales a través de medios tecnológicos o

electrónicos (ley 962/2005)

1- Actualizar en normatividad y requisitos.

2- Actualizar formularios.

3- Publicar los trámites y formularios

oficiales en el SUIT II y SUIT III.

4- Publicar los trámites y formularios

oficiales en la página Web del MSPS.

1ª semana enero a 4ª semana de diciembre

Los trámites se encuentran publicados en la

página web del Ministerio en el siguiente link

Llink:

http://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservi

cios/

En la página de gobierno en línea en los

siguientes links:

https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/gue

st/home/-/government-

services/24404/maximized







GRUPO DE DESARROLLO






nueve trámites en SUIT III.,Se publicaron los

nueve trámites de MinSalud en la página de

Gobierno en Línea SUIT 3.OFICINA DE TIC,

Se realiza verificación del cumplimiento del

indicador por parte de OTIC planteado para

esta actividad que consiste en la publicación

los trámites y formularios oficiales en la

página Web del Ministerio de Salud y

Protección Social.GRUPO DE








RENDICIÓN DE CUENTASDefinir e implementar la política de

comunicación institucional (incluye el

proceso de comunicación entre la dirección

del Ministerio y los demás servidores y entre

los responsables de los procesos).y entre el

Ministerio y los ciudadanos, grupos de

interés, canales de comunicación internos y

externos).

1- Política definida.

2- Política divulgada.

3- Política implementada.

1ª semana abril a 4ª semana de julio

1. Política definida: Con la resolución

número 3250 del 27/08/2013, por la cual se

adopta la Política de Comunicaciones del

Ministerio queda definida la política.

2. Política divulgada: Ésta ha sido divulgada

a través de la intranet

3. Política implementada: sus lineamientos

han sido implementados en todas las

acciones del Grupo Asesor de

Comunicaciones y su interacción con las

demás áreas del Ministerio.

Resolución No 3250 del 27/08/2013.

Se publicó la política de comunicación en la

página web, y se socializó la misma a los

funcionarios en los auditorios del Ministerio

piso 4º.Se implementó la política de

comunicación en las publicaciones del

Ministerio y en el desarrollo del plan de

medios.Se implementó la política de

comunicación en las publicaciones del

Ministerio y en el desarrollo del plan de

medios.



RENDICIÓN DE CUENTASPublicar información sobre proyectos de

inversión y contratos.

1- Actividad de publicación permanente,

reporte mensual.

1ª

semana enero a 4ª semana de diciembre

En cumplimiento de los principios de

publicidad y transparencia y de acuerdo a lo

establecido por la Resolución No. 571 de

2013, el Grupo de Gestión Contractual

publicó los documentos de ley relativos a los

procesos de selección mediante

convocatoria pública y los contratos que de

ellos se derivaron, igualmente los

documentos de ley y los contratos derivados

del proceso de selección por Contratación

Directa en la página web del SECOP

(enlace www.contratos.gov.co) en

cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1150

de 2007 y demás normas vigentes.

Adicional a lo anterior los Grupos de

Reporte del Grupo de Gestión Contractual .

Se encuentra la información actualizada en

el link:

http://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Pagin

as/Rendicion-de-cuentas-ministerio-

salud.aspx

GRUPO GESTION CONTRACTUAL:En

cumplimiento de los principios de publicidad

y transparencia y de acuerdo a las funciones

establecidas por las Resoluciones No. 571 y

3158 de 2013, publicó los documentos de

ley relativos a los procesos de selección

mediante convocatoria pública y los

contratos que de ellos se derivaron,

igualmente los documentos de ley y los

contratos derivados del proceso de

selección por Contratación Directa en la

página web del SECOP (enlace

www.colombiacompra.gov.co) en

cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1150

de 2007 y demás normas vigentes.""GRUPO



RENDICIÓN DE CUENTAS Publicar el Plan de Adquisiciones. Actividad mensual. 1 - Plan

de adquisiciones publicado.

1ª semana febrero a 4ª semana de

diciembre

Se encuentra la información actualizada en

el link:



salud.aspx?

link:



salud.aspx?

SUBDIRECCION

ADMINISTRATIVA:Extraordinario se publicó

el 9 de Septiembre de 2013,La versión 9 se

publicó el 23 de Septiembre"



RENDICIÓN DE CUENTASElaborar y divulgar los informes de

resultados de gestión del Ministerio.

1- Informes elaborados.

2- Informes publicados.

1ª


Se vienen elaborando y divulgando los

informes de gestión de la Entidad.

Se elaboraron los informes de gestión y

resultados de gestión del Ministerio, los

cuales se encuentran publicados en los

siguientes links Rendición de cuentas del

ministerio:http://www.minsalud.gov.co/Minist

erio/Paginas/informesGestion.aspx,

http://www.minsalud.gov.co

/Ministerio/Paginas/planAccionProgramada.a

spx

Reporte del Grupo de Gestión Contractual .


as/informesGestion.aspx,


as/planAccionProgramada.aspx

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA:Se ha

realizado orientación, seguimiento, control y

cumplimiento a la publicación por parte de

los Grupos que componen la Subdirección,

de los respectivos informes de gestión. Se

preparó el informe semestral de seguimiento

a la Ejecución del Plan Anual de

Adquisiciones que será publicado en el mes

de octubre de 2013.GRUPO GESTION

CONTRACTUAL:Mensualmente se elaboran

y remiten los siguientes informes:*A la

Cámara de Comercio reporte de los

contratos derivados de procesos de

convocatoria pública.*A Subdirección

Financiera informe sobre convenios de








RENDICIÓN DE CUENTAS

Efectuar la audiencia de rendición anual de

cuentas con la intervención de los distintos

grupos de interés, veedurías y ciudadanía.

1- Efectuar audiencia de rendición de

cuentas 2012.

2- Divulgar resultados audiencia de

rendición de cuentas 2012.

3- Preparar audiencia de rendición de

cuentas 2013.

4- Efectuar audiencia de rendición de

cuentas 2013 (actividad para 2014).

5- Divulgar resultados audiencia de

rendición de cuentas 2013 (actividad para

2014) Nota: se está evaluando la

posibilidad de realizar una audiencia de

rendición de cuentas sectorial, con la

participación de más actores.

enero, febrero, marzo y diciembre

El 21 de enero de 2013 se realizó la

rendición de cuentas de MinSalud a través

de streaming. Se puede ver la evidencia y el

informe en:

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Rendici

on-de-Cuentas-2012.aspx

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Rendici

on-de-Cuentas-2012.aspx?

La audiencia pública de Rendición de

Cuentas se tiene programada para el mes

de Diciembre de 2013.La audiencia pública

de Rendición de Cuentas se tiene

programada para el mes de Diciembre de

2013.



ESTRATEGIA DE SERVICIO AL

CIUDADANO

Definir el portafolio de servicios al ciudadano

de la entidad.

1- Portafolio elaborado.

2- Portafolio aprobado.

3- Portafolio divulgado.

1ª

semana mayo a 4ª semana de diciembre

Se definieron los estudios previos y el anexo

técnico y se inicia el trámite de vigencias

futuras con cargo al proyecto de inversión.

Se solicitaron los conceptos ténicos de

viabilidad con la Oficina de Comunicaciones

y OTIC.

Se recibieron las respuestas de sondeo y se

realizó el estudio de mercado.

Estudios Previos y Anexo técnico

Solicitud vigencias futuras

Respuestas de cotización de 6 empresas

para sondeo de mercado

GRUPO ANTECION AL CIUDADANO:El 27

de septiembre se hace publicación en el

Portal Oficial de Contratación de pre pliegos

a la convocatoria Concurso de Méritos

Abierto CMA 03-2013 para recibir las

observaciones de los interesados.o Se

realizaron las gestiones propias para la

aprobación y consecución de recursos para

dar alcance a la contratación de la

Metodología con recursos de: Inversión,

Funcionamiento y Vigencias Futuras, Se

realizó apertura del proceso del CMA 03-

2013 y se publicaron los prepliegos en el

Sistema Electrónico de Contratación Publica

(SECOP); se recibieron y publicaron




CIUDADANO

Definir e Implementar protocolos de atención

al ciudadano.

1- Protocolos elaborados.

2- Protocolos aprobados.

3- Protocolos divulgados.

4- Protocolos implementados.

1ª

semana agosto a 4ª semana de diciembre

Se determinó que es necesario incluir este

producto en la contratación de la

Metodolodía.

Se definieron los estudios previos y el anexo





y OTIC.

Se recibieron las respuestas de sondeo y

se realizó el estudio de mercado.

Estudios Previos y Anexo técnico

Solicitud vigencias futuras

Sondeo de Mercado a 6 empresas que

presentaron cotización.

GRUPO ANTECION AL CIUDADANO:El 27

de septiembre se hace publicación en el

Portal Oficial de Contratación en el Portal

Oficial de Contratación Pública de pre

pliegos a la convocatoria Concurso de

Méritos Abierto CMA 03-2013 para recibir las

observaciones de los interesados.Se

realizaron las gestiones propias para la

aprobación y consecución de recursos para

dar alcance a la contratación de la

Metodología con recursos de: Inversión,

Funcionamiento y Vigencias Futuras.Se

realizó apertura del proceso del CMA 03-

2013 y se publicaron los prepliegos en el

Sistema Electrónico de Contratación Publica




CIUDADANO

Implementar los medios tecnológicos o

electrónicos (ley 962 de 2005) para la

atención de peticiones, quejas,

reclamaciones o recursos y denuncias.

1 - Sistema de seguimiento a PQRD

implementado

1ª

semana abril a 4ª semana de diciembre

Se definieron los líderes funcionales (Grupo

de Administración Documental) y

tecnológicos (Grupo Soporte Informático) de

la herramienta

Se presentaron los requerimientos

funcionales para la atención de PQRSD,

entre ellos: Actualizar criterios en el

formulario web, Implementación de prueba

piloto para determinar la funcionalidad de la

Respuesta Rápida (incluidas las plantillas),

Estadísticas, Activación de alertas para

términos de respuestas a PQRSD,

integración de sistemas de registros (Base

de Datos Única) y Políticas de seguridad en

la información.

Actas de reunión que reposan en la

Subdirección Administrativa.

Documento de requerimientos y

necesidades.

GRUPO ATENCION AL CIUDADANO:En

reuniones con el Grupo UNE-ORFEO, el

GAC presentó en tiempo real, la justificación

de los requerimientos para el fortalecimiento

de la herramienta de gestión

documental.Nuevamente el GAC presentó

los requerimientos funcionales para la

atención de PQRSD, entre ellos: Actualizar

criterios en el formulario web,

Implementación de prueba piloto para

determinar la funcionalidad de la Respuesta

Rápida (incluidas las plantillas),

Estadísticas, Activación de alertas para

términos de respuestas a PQRSD,

integración de sistemas de registros (Base









CIUDADANO

Poner a disposición de la ciudadanía en un

lugar visible información actualizada sobre:

Derechos y deberes de usuarios y medios

para garantizarlos, trámites y servicios e

información de servicio al ciudadano.

Actividad permanente:

1- Información publicada sobre Derechos y

deberes de usuarios y medios para

garantizarlos.

2- Información publicada sobre trámites y

servicios.

3- Información publicada sobre el servicio al

ciudadano.

1ª


Se firmó la Carta del Buen Trato, por parte

del Sr. Ministro y se socializó a a través del

protector de pantalla de los equipos de los

funcionarios del MSPS.

Carta del Buen Trato al Ciudadano

digitalizada.

GRUPO ATENCION AL CIUDADANO, e

publicó la Carta del Buen Trato en la página

WEB y en el Minisitio de Servicio al

Ciudadano.Se elaboraron dos propuestas

de cuadernillo de derechos y deberes para

niños y niñas, las cuales se remitieron al

Grupo de Comunicaciones, para su

validación.GRUPO DE DESARROLLO






nueve trámites en SUIT III.Se publicaron los

nueve trámites de MinSalud en la página de




CIUDADANO

Evaluar la satisfacción del ciudadano o

usuario frente a los trámites y servicios del

Ministerio.

1- Metodología definida.

2- Encuesta definida.

3- Encuesta aplicada.

4- Informe analítico.

1ª semana mayo a 4ª semana de diciembre

Se definió la necesidad de incluir este

poducto en la contratación de consultoría

para la elaboración de la Metodolía de

articulación sectorial. Por cuanto, se

definieron los estudios previos y el anexo





y OTIC.

Se recibieron las respuestas de sondeo y se

realizó el estudio de mercado.

Estudios Previos y Anexo técnico,

Solicitud vigencias futuras,

Respuestas de cotización de 6 empresas

para sondeo de mercado.

GRUPO ATENCION AL CIUDADANO:, Se

continua con la aplicación de la encuesta

virtual, se consolidan datos para elaboración

de informe semestral.Se continua con la

aplicación de la encuesta virtual, se

consolidan datos para elaboración de

informe semestral."



Elaboró: Anronio Restrepo

Jefe de Oficina de Control Interno

ESTHER MADERO MARTINEZ

seguimiento a las estrategias del plan anticorrupcion … · seguimiento a las estrategias del plan...

Documents