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SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN
MARZO 31 DE 2017
- El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quienlo presidirá.- El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del director delDepartamento.- El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas.- El Subdirector de Operaciones.- El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica- El Jefe del Área Administrativa- El Jefe del Área Financiera- El Jefe del Área de Contratos- El Jefe del Área de Talento Humano- El Jefe del Área de Información y Sistemas (Área de Tecnologías y Sistemas deInformación)- El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía
En las sesiones donde se cumplan las funciones del Comité de Archivo actuarán comomiembros, con voz y voto:- El Secretario Jurídico o su delegado- El Coordinador del Grupo de Gestión Documental
Resolución 0016 del 07 de Enero de 2016Resolución 0025 del 12 de Enero de 2016
1. Verificación del Quorum
AGENDA
AGENDA2. Seguimiento a políticas de desarrollo Administrativo
Tiempo (min) Política de Desarrollo Administrativo Líder temático
Gestión Misional y de Gobierno
Oficina de Planeación10 2.1. Seguimiento Plan Estratégico – Corte 31 de marzo de 2017
10 2.2 Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo – 31 de marzo de 2017
202.3. Plan de Acción 2017 – Corte 31 de marzo de 2017
Gestión Financiera
15 2.4. Ejecución Presupuestal - Corte 31 de marzo de 2017 Área Financiera
152.5. Gestión de proyectos de inversión - Corte 31 de marzo de 2017
Oficina de Planeación
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Oficina de Planeación20
2.6. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana – Corte 31 de marzo de 2017
Gestión del Talento Humano
10 2.7. Avance Plan Institucional de Capacitación – Corte 31 de marzo de 2017Área de Talento Humano
10 2.8. Avance Plan de Bienestar e Incentivos – Corte 31 de marzo de 2017
Eficiencia Administrativa
10 2.9. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental - Corte 31 de marzo de 2017 Área de Talento Humano
2 horas
3. Seguimiento a compromisos
GESTIÓN MISIONAL Y DE
GOBIERNO
2.1. SEGUIMIENTO PLAN
ESTRATÉGICO – CORTE 31 DE MARZO
DE 2017
PLAN ESTRATÉGICO - 2017Corte 31 de Marzo
100% Objetivo 1. Coordinar con las entidades del gobierno y el sector privadolos temas de infraestructura y competitividad para el desarrollo del país
Dirección para Proyectos EspecialesPendiente de registro del dato y análisis.• Seguimiento a compromisos derivados de los PINES y de los proyectos de
la ANIM.• Seguimiento a compromisos derivados del plan estratégico de la
Comisión Colombiana del Océano
Dirección para la Coordinación de InfraestructuraPendiente el análisis del dato.• Proyectos de Infraestructura Priorizados con Seguimiento
80% Objetivo 2. Fortalecer los programas y proyectos sociales con enfoquediferencial
Consejería Presidencial para la Primera Infancia
Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco dela estrategia De Cero a Siempre. Construidas
Se priorizaron para la vigencia 2 infraestructuras, las cuales no seconstruyeron: Leticia (Amazonas) y Orejón (Briceño - Antioquia). Avance 0%
Dirección para la Coordinación de ViviendaPendiente de registro del dato y análisis.• Seguimiento a los cumplimientos de compromisos establecidos en
políticas y programas de vivienda
90.65% Objetivo 3. Fortalecer la institucionalidad en materia de seguridad,derechos humanos, paz y post-conflicto a nivel nacional y regional.
Dirección para la Atención Integral contra Minas Antipersonales
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidosDe 1.776 eventos se intervinieron 502. Avance 28.27%
Áreas peligrosas confirmadasDe 826 áreas peligrosas se confirmaron 264. Avance 31.96%
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEIDe 663.714 metros cuadrados se liberaron 287,661de sospecha MAP, MUSE o AEI. Avance 43.34%
Despacho AC Presidencial PC, DDHH y Seguridad
Pendiente de registro del dato y análisis.• Cumplimiento de compromisos gestionados por las dependencias que conforman
el Despacho Alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, DDHH y Seguridad.
Despacho del Vicepresidente de la RepúblicaPendiente de registro del dato y análisis.• Avance en la ejecución de la estrategia para el mejoramiento de la
comunicación.
Objetivo 4. Promover el desarrollo y seguimiento de los temasestratégicos, compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y latransparencia administrativa.
91.30% Objetivo 6.d. Administrar eficientemente los recursos financieros
Área Financiera
Presupuesto Ejecutado DAPRE
Se obtuvo el 56,49% de la meta fijada para el periodo de 83.3%. Es decir setenía previsto comprometer a 31 de marzo $267.524.007.937 y secomprometieron $264.074.080.725
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –
31 DE MARZO
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN
META 2017
AVANCE CUALITATIVOMETA
CUATRIENIO% AVANCE
Empresas, gremios y entidades
públicas que firman el Pacto
Colombia contra la corrupción
10
Para este corte se realizaron las siguientes acciones.*Pacto con la Cámara de Comercio Colombo China: La cámara se encuentra en laconstrucción de los compromisos del Pacto. Enviarán próximamente eldocumento para su revisión y retroalimentación.*Pacto con la Cámara de Comercio colombo-canadiense: El día 3 de abrilenviarán el documento para retroalimentación por parte de la Secretaría*Pacto de Transparencia Red de Empresas Suecas: En el mes de abril enviarán elplan de trabajo del pacto para el año 2017.*Pacto con la Cámara Colombo Británica: El día 14 de marzo, se realizó unareunión de acercamiento para dar a conocer los lineamientos básicos para laconstrucción de un Pacto. Se encuentran en la construcción del documento delPacto.*Pacto con Fedebiocombustibles: El día 16 de marzo se realizó una reunión conla empresa Kreab, quien va a impulsar el pacto dentro de Fedebiocombustibles.Se tiene agendada una segunda reunión para el día 5 de abril de 2017 conFedebiocombustibles.
35 54,29%
Entidades de la Rama Ejecutiva del
orden nacional acompañadas en la
Implementación de la Ley 1712 de
2014
43
Se concretaron planes de acción con los diferentes sujetos obligados, así comolos procesos de asesoría, acompañamiento y concertación.Para tal fin se avanzó en la definición de acciones con: 10 Superintendencias, 5entidades del Sector Presidencia, Agencia de Defensa Jurídica, El Ministerio deJusticia, El Ministerio del Interior, 2 entidades de la Rama Legislativa, 12entidades autónomas e independientes.
157 56,69%
Índice de Política Pública Integral
Anticorrupción, con las directrices de
la Comisión Nacional de Moralización
2015
90%
Para el mes de Marzo desde el Observatorio de Transparencia y Anticorrupciónasistió a una reunión con el DNP, donde se realizó seguimiento general a lasacciones y compromisos establecidos en el Conpes 167 de 2013, de esta reuniónse derivó otra que contó con la asistencia de la Auditoría General de la Nación(AGR), durante esta reunión se diligenció una matriz de ajustes solicitada por elGrupo Conpes.El día 21 de marzo se lideró una reunión con la DJSG y el grupoConpes, donde se trataron principalmente tres temas: 1. La formalización delcambio de responsable de la acción 5.20; 2. Avance de las acciones 3.6 Difundir lametodología de “auditorías ciudadanas” y 3.7 Difundir la metodología de"auditorías visibles" con énfasis sectorial y poblacional y 3. La posibilidad deeliminar de los compromisos del Conpes la acción “3.3 Elaborar e implementar unplan de acción que permita generar acciones concretas anti corrupción en losmunicipios de consolidación focalizados”.
100% 59,09%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL
ANTICORRUPCIÓN
META 2017
AVANCE CUALITATIVOMETA
CUATRIENIO
%AVANCE
Entidades Nacionales que reportan
completo su Plan Anticorrupción
152
Se adelantó seguimiento del Plan Anticorrupción de las siguientes entidades:1. Corporación para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y zonasaledañas - NASA KIWE Corporación para la Reconstrucción de la Cuenca del RíoPáez y zonas aledañas - NASA KIWE.2. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia3. Dirección Nacional de Bomberos4. Minhacienda5. Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales6. Contaduría General de la Nación7. Unidad de Información y Análisis Financiero8. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y ContribucionesParafiscales de la Protección Social, UGPP9. Superintendencia de Economía Solidaria10. Central de Inversiones S.A. (CISA)11. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada12. Armada de la República de Colombia13. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional14. Dirección General Policía Nacional15. Defensa Civil Colombiana.
157 94%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE
GÉNERO
META 2017
AVANCE CUALITATIVOMETA
CUATRIENIO
%AVANCE
Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de Equidad de Género
80
Se realizó la socialización del CONPES 161 en Sampués, Sucre, con el objetivode poner en conocimiento los contenidos de la Política Pública de Mujeres yEquidad de Género e identificar para cada uno de sus ejes los intereses ynecesidades específicas de las mujeres Rrom de esta Kumpania.
100% 45%
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES
META 2017
AVANCE CUALITATIVOMETA
CUATRIENIO
%AVANCE
Plataformas juveniles constituidas 500
En el mes de marzo la Dirección del Sistema Nacional de Juventud"Colombia Joven", actualizó la matriz de Plataformas Juveniles con lainclusión del municipio de Santiago en el departamento de Putumayo,puesto que conformó su plataforma de acuerdo a lo establecido en la ley1622 de 2013 Estatuto de Ciudadanía Juvenil.
563 41,15%
APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDE
META 2017
AVANCE CUALITATIVOMETA
CUATRIENIO% AVANCE
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno
6
Durante el mes de marzo no se realizaron comités de acceso pero seprepararon los documentos y reportes para los comités de acceso deabril. Durante el mes de abril se llevarán a cabo las siguientes reunionesde acceso: Comité de Asuntos Laborales y Solciaes (abril 10 - 11),Comité de Gobernanza Pública (abril 24 - 26) y Comité de Comercio(abril 25 - 27).
23 73,91%
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN
ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
META 2017
AVANCE CUALITATIVOMETA
CUATRIENIO
% AVANCE
Medidas de reparación implementadas en materia
de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias
internacionales
5
En el mes de marzo se asistió técnicamente en el proceso deapropiación de acciones de la Estrategia Nacional deDerechos Humanos. Se realizaron actividades en algunosdepartamentos y adicionalmente se reforzaron algunasentidades territoriales que ya se reportaron para hacerseguimiento de los procesos adelantados anteriormente.
20 50%
Municipios con plan de prevención de reclutamiento,
utilización y violencia sexual contra NNA
implementadas*
36
Para el mes de marzo, el Observatorio de Prevención deReclutamiento elaboró los 32 mapas departamentales dedistribución de niveles de prioridad para la prevención dereclutamiento, lo cuales, servirán de insumo para la toma dedecisiones y la planificación de estrategias de prevención dereclutamiento con perspectiva en lo local. De esta manera, através de los mapas departamentales es posible continuar elproceso Territorialización – Priorización – Focalización, endonde las tareas de focalización de acciones locales podránubicarse de manera estratégica.
40 92,31%
Municipios con rutas de prevención de
reclutamiento, utilización y violencia sexual contra
NNA implementadas*.
140
Se avanzó en la realización de talleres de socialización yconstrucción de rutas en 23 entidades territoriales, en lascuales adicionalmente se brindó asistencia técnica a 14Mesas de infancia, COMPOS o Subcomités . Estos son:Tame, Saravena, Fortul, Medellín, Valle de Aburrá, PuertoTejada, Guapí, Timbiquí, Inzá, Tuluá, Florencia, Cúcuta, Tibí,Barrancabermeja, Bucaramanga, Unguía, Istmina, Quibdó,Planadas, Chaparral, Ibagué, Rio Blanco y Ataco.Adicionalmente, se realizaron 18 Talleres de socialización yapropiación de las rutas de prevención urgente y prevenciónen protección realizados en: Arauca (2), Rioblanco,Chaparral y Planadas (2), Ibague (con funcionarios de 47mpios), Ataco, Riosucio, Bajo Baudó, Unguia, Barranca,Cúcuta, Puerto Tejada, Guapi, Timbiquí, Florencia e Inzá.
160 70%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* El cálculo del avance porcentual de estos indicadores incluye la línea base.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN
ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
META 2017
AVANCE CUALITATIVOMETA
CUATRIENIO
%AVANCE
Proyectos de educación en derechos humanos y
cultura de paz desarrollados por la Consejería
Presidencial para los DD.HH
2
Se adelantaron las siguientes acciones:
• Participación en las Ferias de Justicia, Paz y Derechos.Realizadas en el Departamento de Caquetá en los municipiosdel La Montañita, Cartagena del Chairá y El Paujil.• Sensibilización en Cultura y Educación de DerechosHumanos a funcionarios públicos de El Carmen de Bolívar.• Sensibilización en Cultura y Educación de DerechosHumanos a 80 estudiantes de los grados 10 y 11 de laInstitución Educativa Técnica de Promoción Social.
6 33,3%
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el
proceso de apropiación de la Estrategia Nacional de
DD.HH
8
En el mes de marzo se asistió técnicamente en el proceso deapropiación de acciones de la Estrategia Nacional de DerechosHumanos. Se realizaron actividades en algunosdepartamentos y adicionalmente se reforzaron algunasentidades territoriales que ya se reportaron para hacerseguimiento de los procesos adelantados anteriormente.
32 50%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES
META 2017AVANCE CUALITATIVO
META CUATRIENI
O
% AVANCE CUATRIENIO
Personas sensibilizadas en prevención ypromoción de comportamientos seguros
13.822
Fueron sensibilizadas 191 personas en prevención y promociónde comportamientos seguros a través de gestión de laDirección, así: 19 monitores de operaciones de desminadohumanitario pertenecientes a las Fuerzas Militares; 13suboficiales que harán parte de operaciones de desminadohumanitario en la fase de ENT; 10 ex integrantes de las FARC;41 en Mocoa, Putumayo; 54 en Miraflores, Guaviare; 41 enPuerto Libertador, Córdoba; 13 en Barranquillita, Atlántico.A través del proyecto de Inversión identificado con código BPIN2014011000237, se adelantaron gestiones para procesos quebuscan sensibilizar 5.980 personas así: ajuste proceso conSENA Antioquia (2.640), radicación en DAPRE del proceso conSENA Distrito Capital (2.640), operador logístico poblaciónindígena (200) y difusión de información pública (500).
53.010 69,71%
Municipios con intervenciones de DifusiónPública en Educación en el Riesgo de Minas(ERM)
172
Se han desarrollado las siguientes acciones:- Jornada de sensibilización en AICMA con énfasis en ERM en
el municipio de San Vicente del Cagüán, Caquetá.- Actividades de difusión de información en ERM en el marco
de operaciones de desminado humanitario en el municipio deAlgeciras.- Suscripción del Acuerdo de Cooperación No. 047-17 con
UNICEF para la implementación de la metodología de ERM enel ámbito educativo en 4 municipios de los departamentos deChocó, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Nariño).- Remisión de estudios previos para adelantar el proceso de
difusión de información pública de ERM en mínimo 250municipios de Alta y media afectación según el Plan
Estratégico 2016-2021,
688 83,74%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
META 2017
AVANCE CUALITATIVO META CUATRIENIO
% AVANCE CUATRIENIO
Porcentaje de víctimas civiles de MAP,MUSE o AEI con seguimiento al acceso a lasmedidas de atención, asistencia yreparación integral
100%
A diciembre de 2016 se reportaron 30 víctimas civiles, sobre lascuales se hace seguimiento permanente. Sin embargo en enero seconfirmó la información de 2 víctimas que tuvieron el accidentedurante 2016, a las cuales se les hará seguimiento.
En el mes de marzo de 2017, se hace seguimiento a 13 víctimas,así:- 4 tienen el número de contacto en correo de voz .- 2 no tienen número de contacto por lo que se está gestionando
información con Cruz Roja Internacional.- 7 se encuentran en proceso de Rehabilitación y citas de control
de atención continua Psicológica y física, posteriormente serealizará la valoración respectiva para la inclusión en el RegistroÚnico de Víctimas (RUV) y poder continuar su proceso de acceso aderechos.
100% 100,00%
Rutas municipales para la atención,asistencia y reparación a las víctimas deMAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley1448 de 2011.
22
Durante el mes de marzo a partir de gestiones de funcionarios de laDirección se realizó seguimiento y monitoreo a 5 rutas municipalesde asistencia a víctimas en el marco en el marco del Plan deContingencia, así:
- Norte de Santander: Abrego, Hacarí, Ocaña y Teorama.- Guaviare: Miraflores.
77,00 66,23%
Municipios con planes de intervención 19
En el mes de marzo se cuenta con 13 nuevos municipios con planesde intervención de la siguiente manera:- Magdalena: Fundación, Aracataca.- Santander: Barranca.- Atlántico: Barranquilla, Santa Lucia.- Huila: Colombia, Baraya.- Casanare: Aguazul.- Valle del Cauca: Pradera (Zona 1).- Bolivar: Regidor.- Putumayo: Villagarzón, Orito.
- Antioquia: El Peñol.
77,00 55,84%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
META 2017AVANCE CUALITATIVO META
CUATRIENIO% AVANCE
CUATRIENIO
Áreas peligrosas confirmadas 1.302
El avance equivale a 3 áreas peligrosas de la vigencia 2016, que fueronavaladas por monitoreo externo en 2017).Respecto a la meta rezagada, mediante OFI17-00025832 (06/03/2017), laOficina de Planeación presentó la solicitud de ajuste al DNP e informa deltrámite a la DAICMA mediante MEM17-00003096 (10/03/2017).
1.826 5,53%
Eventos con MAP, MUSE o AEIintervenidos
1.953
Se cuenta con la intervención de 68 eventos a través de Consejos deSeguridad así: Barbosa: 4, Susacón:1, Cerinza: 1, Gamarra: 1, Venecia: 12,Fosca: 2, Arbelaez: 1, Morichal Nuevo: 1, Puerto López: 2, Pasto: 7,Mosquera: 1, La Florida: 2, Dosquebradas: 1, Alpujarra: 2, La Chorrera: 1,Venecia:2, San Estanislao: 1, Campohermoso: 2, Puerto Boyacá: 2, PuertoTejada: 2, Hobo:4, Tarqui:1, San Martin: 10, El Tambo: 2, San Cayetano: 3
7.492 9,66%
Planes municipales con inclusión delas acciones de atención, asistenciay reparación a víctimas de MAP,MUSE y/o AEI
19
Se cuenta con la matriz de oferta de Miraflores, Guaviare desarrollada apartir del acompañamiento a la institucionalidad pública.Se adelantó el seguimiento a la hoja de ruta de la gestión territorial de laAICMA, para la construcción de la matriz de oferta AICMA en el marco delproyecto financiado por el Fondo Multidonante (operador CCCM). En esteproyecto se brindará asesoría y asistencia técnica en el ajuste de los Planesde Acción en 7 municipios, los cuales son: Angostura, Vigía del Fuerte(Antioquia), Riosucio (Chocó), Balboa, El Tambo (Cauca), Los Andes,Policarpa (Nariño). Estos municipios se encuentran dentro de la estrategiade respuesta temprana adelantada en temas de Posconflicto (proyectaintervenir 51 municipios).
77 48,05%
Metros cuadrados liberados desospecha MAP, MUSE o AEI
933.860
Para 2017 se han despejado 32.972 mts2 (equivalente al 3,53% de la meta2017), así: San Rafael, Antioquia: 15.416 (OCDH Halo Trust) y San Juan deArama (Meta): 17.556 (OCDH Halo Trust)Respecto a la meta rezagada, mediante OFI17-00025832 (06/03/2017), laOficina de Planeación presentó la solicitud de ajuste al DNP e informa deltrámite a la DAICMA mediante MEM17-00003096 (10/03/2017).Con este ajuste en la metodología de intervención de desminado humanitarioy la actualización de estándares nacionales, los metros cuadrados liberadosse representan a través de: Estudios No técnicos (ENT), Estudios Técnicos(ET) y Cualificación de la información: Que permite la cancelación del áreaestimada por evento.
2.859.259,65 23,53%
Municipios con implementación delos componentes de la Educación enel Riesgo de Minas - ERM
19
El cumplimiento de este indicador estará dado a través de los proyectosfinanciados por el Fondo Multidonante. En el mes de marzo, se realizóreunión con los operadores de los proyectos de ERM (Fundación RestrepoBarco y CCCM) en situaciones de Emergencia y como resultado se dará inicioa la implementación de actividades en territorio en abril. Las intervenciones adesarrollar incluyen acciones en los 3 componentes de ERM (Difusión deinformación, capacitación y gestión del riesgo).
77 71,43%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
2.3. PLAN DE ACCIÓN 2017– CORTE
31 DE MARZO DE 2017
Consejería Presidencial para la Primera Infancia: Resultado indicador 2016
Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales: Resultado
indicadores 2016
Resultado Indicadores Planes
Indicadores Plan de Acción 1T con medición;
72
Indicadores Plan de Acción 1T sin medición;
11
Indicadores Plan de Acción I Trimestre 2017
Indicadores Plan de Acción 1T con medición 72
Indicadores Plan de Acción 1T sin medición 11
Total de indicadores Plan de Acción periodicidad mínima trimestral 83
*4 indicadores no tienen análisis de datos: Despacho del Director: Comisiones al exterior autorizadas, se incluyó sobre el resultado del periodo anterior.Secretaría Privada: Seguimiento a compromisos de las reuniones de coordinaciónÁrea Administrativa: Folios Material De Archivo Digitalizado (bimestral-28 feb)Dirección para la Coordinación de Infraestructura: Proyectos de Infraestructura Priorizados con Seguimiento
4 indicadores no tienen análisis de datos*
Resultado Indicadores Planes de Acción
Política de Gestión Financiera
ÁREA FINANCIERA
Presupuesto Ejecutado DAPRE: Se obtuvo el 56,49% de la meta fijada para el periodo de 83.3%. Es decir se tenía previsto comprometer a 31 de marzo $267.524.007.937 y se comprometieron $264.074.080.725
DESPACHO AC PRESIDENCIAL PARA LAS REGIONES
Utilización de los recursos asignados: Se obtuvo el 75,72% de la meta fijada para el periodo de 88.25%.
Es decir se tenía previsto comprometer a 31 de marzo $1.824.230.826 y se comprometieron $1.565.033.347
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
Utilización de los recursos asignados: Se obtuvo el 36,28% de la meta fijada para el periodo de 52.26%.
Es decir se tenía previsto comprometer a 31 de marzo $1.776.713.998 y se comprometieron $1.233.413.604
CONSEJERIA P. PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Utilización de los recursos asignados: Se obtuvo el 3,39% de la meta fijada para el periodo de 34.54%.
Es decir se tenía previsto comprometer a 31 de marzo $234.250.000 y se comprometieron $23.000.000
CONSEJERIA P. PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
Utilización de los recursos asignados: Se obtuvo el 65,79% de la meta fijada para el periodo de 73.81%.
Es decir se tenía previsto comprometer a 31 de marzo $276.204.310 y se comprometieron $246.204.310
El reporte se genera con la información cargada con fecha 27 de abril, sin
embargo se realizó corrección en el dato de la Oficina de Planeación
excluyendo actividad con vencimiento 15 de abril para no afectar los resultados
reales del primer trimestre.
Aprobación Extemporánea; 10;
20%
Aprobación Oportuna; 39; 80%
Oportunidad en el registro de la información
Aprobación Extemporánea* 10
Aprobación Oportuna
39
Gestión Actividades Planes
* (1) Despacho AC Presidencial para las Regiones, (4) Secretaría de Prensa y (5)
Secretaría Privada.
Total de actividades Plan de Acción periodicidad trimestral 49
GESTIÓN FINANCIERA
2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL -
31 DE MARZO DE 2017
DAPRE
EJECUCION PRESUPUESTAL REAL – DAPREMARZO 31 DE 2017
ANÁLISIS GENERAL
Cifras en millones de pesos
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal: la diferencia de $12 millones obedece a que se proyectó la suma de $86 millones para un contrato de prestación de serviciosprofesionales para apoyar a la Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven" en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información yGestión de Conocimiento en Adolescencia y Juventud analizando información y gestión de conocimiento, el cual se comprometió por menor valor de $74millones.
Transferencias CorrientesCompromisos y Obligaciones: la ejecución se vio afectada por la adición de $244.500 para el Fondo de Programas Especiales para la Paz. De otra parte,durante el mes de marzo de 2017 Fondo Paz efectuó modificaciones a diferentes contratos reduciendo los compromisos presupuestales por la suma de$74.228 millones, por esta razón se presenta una diferencia de $124.365 millones en compromisos y de $3.521 millones en obligaciones.
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Compromisos: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de compromisos: Implementación de estrategias en favor de la primera infancia $20millones, Transparencia $543 millones, Equidad $30 millones, Derechos Humanos $83 millones , Reclutamiento $128 millones, y Sedes $288 millones.
Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $67 millones, Transparencia $ 91 millones y Sistemas $45millones.
Descripción Apr. Inicial Apr. VigenteSaldo por
ComprometerCompromiso Obligación Compr / Aprop Oblig/ aprop Meta Comp
Meta Obligac.
Diferencia Compromisos
Diferencia Obligaciones
Diferencia Diferencia
Gastos de Personal 96.443 96.443 1.140 95.303 17.640 98,82% 18,29% 98,83% 15,49% -0,01% 2,80% -12 2.700
Gastos Generales 36.917 41.417 12.692 28.725 6.405 69,36% 15,46% 69,27% 12,15% 0,09% 3,31% 37 1.371Transferencias Corrientes
35.570 275.570 170.698 104.872 15.948 38,06% 5,79% 83,19% 7,06% -45,13% -1,28% -124.365 -3.521
FUNCIONAMIENTO 168.930 413.430 184.530 228.900 39.993 55,37% 9,67% 86,68% 10,90% 44,47% -1,23% 183.842 -5.066INVERSIÓN 54.064 54.064 18.890 35.174 300 65,06% 0,55% 66,87% 0,93% -1,81% -0,38% -979 -203
TOTAL DAPRE 222.994 467.494 203.420 264.074 40.293 56,49% 8,62% 83,34% 9,22% -26,86% -0,60% -125.547 -2.810
DAPREEJECUCION RESERVA PRESUPUESTALCONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Millones de Pesos
ANÁLISIS:
Gastos de Personal: Obedece a saldo del contrato No C.P.S. 169-16 y fue prorrogado a 25 de abril de 2017.Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de: adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionadose encuentra prorrogado hasta marzo 31 de 2017; así contratos de suministro de víveres, rancho, abarrotes para las diferentes Casas Privadastanto del Señor Presidente como del Señor Vicepresidente de la República, contratos de mantenimientos tanto de bienes inmuebles como debienes muebles, equipos y enseres, mantenimiento de vehículos; servicio de aseo, plantas eléctricas ubicadas en la C.H.I, servicio de correo,servicios de interconexión para la Sala de Tele presencia por medio de un canal dedicado, seguros, servicio de guarda, custodia y transporte demedios magnéticos en bóvedas de seguridad, servicio de copiado fotográfico y servicios como administrador del Edificio Dapre-Fondo dePromoción de la Cultura que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de manera mensual.Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por ejecutar de $35.825 millones, y Regiones de $287,8 millones de los contratos deOperador y Sena, cuya ejecución es de manera mensual y del Contrato Interadministrativo No. 136-16 el cual está prorrogado hasta el 28 defebrero de 2017.Inversión: Sedes $213 millones en los contratos – 063/16 por valor de $11.8 millones, Cto. 084-16 $198,2 millones; Cto. 092/16 $3 millones;Sistemas $0,3 millones; Dirección de Minas recursos de donación$39,6 millones, Fondo Paz $213,8 millones contratos en ejecución; Minas$165,5 millones, Contrato No. 117-16 prorrogado hasta el 31 de marzo de 2017; Primera Infancia $85 millones, contrato 116/16 prorrogadohasta el 31 de marzo de 2017 y Gestión Documental Contrato Interadministrativo No. 064/16 por $114,8 millones.
DESCRIPCIONRESERVA
PRESUPUESTAL CONSTITUIDA
CANCELACION DE RESERVA
PRESUPUESTAL
RESERVA PRESUPUESTAL
DEFINITIVA
OBLIGACIONES ACUMULADAS
% EJEC. SOBRE OBLIGACIONES
PAGOS ACUMULADOS
% EJEC. SOBRE PAGOS
SALDO PENDIENTE POR
OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL 40 0 40 36 92% 36 92% 4
GASTOS GENERALES 1.182 0 1.182 706 60% 327 28% 476
TRANSFERENCIAS 60.415 0.2 60.414,8 24.302 40% 21.580 36% 36.112,8
TOTAL FUNCIONAMIENTO 61.637 0.2 61.636,8 25.044 41% 21.943 36% 36.592,8
INVERSION 1.915 0 1.915 1.083 57% 1.060 55% 832
TOTAL GENERAL 63.552 0.2 63.551,8 26.127 41% 23.003 36% 37.424,8
2.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN 31 DE MARZO DE 2017
REPORTE SPI31 DE MARZO DE 2017
Dependencia PROYECTO GESTION FINANCIERO PRODUCTO
DERECHOS HUMANOS
2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL
58 0 0
2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL
0 0 0
DAICMA2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL
25 0 0
COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD
0 0 0
EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL
0 2,8 3
PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA
21 0,48 0
TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN
6,8 0,71 0
ÁREA ADMINISTRATIVA
2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
0 0 9
2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ
0 0 0
ÁREA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A NIVEL NACIONAL
24,2 1,32 0
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACIÓN Y
SERVICIO AL CIUDADANO
2.6. AVANCE INDICADORES PLAN
ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA -31 DE
MARZO DE 2017
AVANCE PAAPC 2017 – CORTE 31 DE MARZO
Periodicidad
Trimestral
Anual
Semestral
Semestral
Trimestral
Anual
Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción
Con corte a 31 de marzo la entidad cuenta con 10 riesgos de corrupción:
1. Pérdida de expedientes disciplinarios físicos o digitales a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario.2. Fraude en el pago de la nómina y factores salariales en beneficio propio y de un tercero3. Tráfico de influencias durante la selección de personal4. Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal5. Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos6. Fraude en el manejo de los recursos asignados a las cajas menores7. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma8. Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección9. Fraude en los resultados obtenidos del ejercicio de auditorías internas en beneficio propio y de un tercero10. Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos
Los riesgos mencionados fueron monitoreados dentro de las fechas establecidas en los lineamientos para la administración del riesgo y ninguno de los anteriores se materializó durante el primer trimestre del año.
Racionalización de trámites
Para 2017 se espera racionalizar un trámite y un servicio:
- Autorización de Comisiones al Exterior (Optimización): normativa, reducción de tiempos de ejecución y fortalecimiento de los criterios con los que se cuentan para la autorización de la comisión.
- Visitas guiadas al Palacio de Nariño (Optimización): capacitaciones y verificación de los libretos que se tienen para el personal de apoyo que realiza el tour.
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Con corte a 31 de marzo se realizaron las siguientes acciones:
• Elaborar el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Secretaría de Transparencia y su publicación - PCRC-PAAPC-2017 PES-2017 PSDS-2017
• Verificar el seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre 2016. PCRC-PAAPC-2017
• Elaborar y publicar el Informe de resultados 2016 y memorando de planeación 2017 de las auditorías. PCRC-PAAPC-2017.
• Elaborar el programa anual de auditorías internas de gestión e internas al SIGEPRE y presentarlo para aprobación al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. PCRC-PAAPC-2017
• Elaborar y hacer seguimiento a los informes de ley, primer trimestre. PCRC-PAAPC-2017
• Divulgar los contenidos informativos elaborados sobre actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Primer trimestre) TAI-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017
• Producción y emisión del programa de TV Agenda Colombia (Primer trimestre) PCRC-PAAPC-2017
• Elaborar, consolidar y publicar el Plan Institucional de Capacitación 2017 PCRC-PAAPC-2017
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Con corte a 31 de marzo se tenía programado realizar:
• Evaluar la satisfacción de los usuarios externos atendidos en el último trimestre de 2016, frente a las respuestas de las peticiones remitidas a la Presidencia de la República.
AVANCE INDICADOR
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones
CanalEncuestas
aplicadas
% usuarios
calificación
4-5
Calificación
promedio
obtenida
Página web 125 83.48% 4.31
Presencial 38 99.62% 4.98
Total 163 4.64
Los resultados consolidados, muestran que frente a la meta establecida (80%) para el periodo reportado, se obtuvo un 93%
del Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones.
Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la Nación
Matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la Nación
• ContrataciónEs necesario fortalecer el vinculo con la información del Dapre al SECOP, como lainformación publicada y agrupada y el Plan Anual de Adquisiciones.
• Información de interésRegistrar en el calendario de eventos y fechas claves relacionadas con los procesosmisionales de la entidad.
• Estructura orgánica y talento humanoDescripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cadadivisión o dependencia
• Instrumentos de gestión de información públicaFortalecer los requisitos exigidos frente a la gestión documental, como lapublicación de los mismos en Excel.
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO
2.7. AVANCE PLAN INSTITUCIONAL
DE CAPACITACIÓN -31 DE MARZO
DE 2017
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Resolución y Estructura
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de
Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo
de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2017.
Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0225 del 30 de marzo de 2017 y contempla dentro de sus lineamientos, una distribución
del presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
PIC 2017
PRESUPUESTO: $ 244.007.000
PROPUESTA AÑO 2017
CRÉDITOS ICETEX CAPACITACIÓN PIC
$ 170.058.666 $ 73.948.334
PIC 2017
Para tener una estructura mayormente alineada a las necesidades corporativas, los temas propuestos para esta vigencia se
encuadraron en Ejes Temáticos específicos, para responder al desarrollo de las competencias laborales de acuerdo a su naturaleza y
al tipo de conocimiento a adquirir. Por lo anterior, el Plan Institucional de Capacitación se estructuró de la siguiente manera:
CATEGORÍA EJE TEMÁTICO
OBLIGATORIAS
Administración y Gestión Pública
Inducción y Reinducción
Códigos, Leyes, Lineamientos, Decretos
Habilidades de Comunicación y Atención al Usuario
Herramientas de Gestión de la Entidad
Gestión Documental
TÉCNICAS
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Bioseguridad
Administración Financiera
Gestión Financiera
Sistemas Públicos Gestión del Talento Humano
Gestión de Áreas Comunes y de Almacenamiento
Habilidades de comunicación
Atención al Usuario
Eventos
Control Interno
Idiomas
Gestión de Equipos
Formación Avanzada – Educación Formal
COMPORTAMENTALESGestión de Equipos
Formación Avanzada – Educación Formal
PIC 2017Ejecución
Durante el primer trimestre del año, así como en el primer mes del segundo, se han ejecutado las siguientes capacitaciones:
EJECUCIÓN PIC 2017
N° CURSOGRUPO
OBJETIVOASISTENCIA FECHA LUGAR HORA CAPACITADOR COSTO
ENERO A MARZO DE 2017
1 PREINDUCCIÓNPersonal
Específico.
3 02/01/2017
Oficina de Talento
Humano
10:30 A.M. A 11:30
A.M.
Grupo de Bienestar y
Responsabilidad SocialSIN COSTO
3 24/01/2017
3 01/02/2017
1 02/02/2017
1 06/02/2017
2 07/02/2017
1 08/02/2017
1 09/02/2017
2 20/02/2017
3 0103/2017
1 02/03/2017
1 14/03/2017
1 21/03/2017
2NUEVO CÓDIGO
NACIONAL DE POLICÍA
Personal
Específico.11 13/01/2017 Auditorio Alejandría 4:00 A 6:00 P.M.
POLICÍA NACIONAL DE
COLOMBIASIN COSTO
3
CAPACITACIÓN SISTEMA
PROPIO DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
Personal
Específico.5 26/01/2017 Salón 1 DAPRE
3:00 P.M. A 5:00
P.M.
Área de Talento
HumanoSIN COSTO
4
ACTUALIZACIÓN
REFORMA TRIBUTARIA -
“CAPACITACIÓN EN
REFORMA DEL IMPUESTO
DE RENTA DE LAS
PERSONAS NATURALES,
CAMBIOS EN MATERIA DE
RETENCIÓN EN LA
FUENTE”.
Personal
Específico.15 30/01/2017 DIAN
8:00 A.M A 12:00
P.M. DIAN SIN COSTO
PIC 2017EJECUCIÓN PIC 2017
N° CURSOGRUPO
OBJETIVOASISTENCIA FECHA LUGAR HORA CAPACITADOR COSTO
ENERO A MARZO DE 2017
5
SOCIALIZACIÓN SISTEMA
PROPIO DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
LABORAL SECTOR
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - LNR.
Personal
Específico.
31
01/02/2017Auditorio
Alejandría
9:00 A 11:00 A.M.
Área de Talento
HumanoSIN COSTO
36 3:00 A 5:00 P.M.
6
SOCIALIZACIÓN SISTEMA
PROPIO DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
LABORAL SECTOR
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - CARRERA
ADMINISTRATIVA.
Personal
Específico.
31
02/02/2017Auditorio
Alejandría
9:00 A 11:00 A.M.
Área de Talento
HumanoSIN COSTO
31 3:00 A 5:00 P.M.
7
SEGURIDAD SOCIAL
(RESOLUCIÓN 2388-5858
Y DECRETO 1990)
Personal
Específico.7 06/02/2017 Asopagos
8:00 A.M A 12:00
P.M. Asopagos SIN COSTO
8
TABULACIÓN
CAPACITACIÓN REFORMA
TRIBUTARIA - DIAN
Personal
Específico.23 27/02/2017 DIAN
8:00 A.M. A 11:30
A.M. DIAN SIN COSTO
9
CAPACITACIÓN
IMPORTANCIA EN LA
RADICACIÓN Y TRÁMITE
DE PAGO OBLIGATORIO
ENTIDADES - 15-03-2017.
Personal
Específico.
21 15/03/2017Salón de
Capacitación
Alejandría
8:30 A.M. A 9:30
A.M. Área Financiera SIN COSTO19 16/03/2017
15 22/03/2017
10
SOCIALIZACIÓN EN
NORMATIVIDAD
CONTRACTUAL
Personal
Específico.31 29/03/2017
Salón de
Capacitación
Alejandría
2:30 P.M. A 4:30
P.M.Área de Contratos SIN COSTO
11 INDUCCIÓNPersonal
Específico.30 30/03/2017
Auditorio
Alejandría
8:30 A.M. A 12:30
P.M. Todas las Áreas SIN COSTO
12SOCIALIZACIÓN SIGEPRE
ENTIDADES DEL SECTOR
Personal
Específico.22 30/03/2017
Salón de
Capacitación
Alejandría
9:00 A.M. A 11:00
A.M.Oficina de Planeación SIN COSTO
PIC 2017
EJECUCIÓN PIC 2017
N° CURSOGRUPO
OBJETIVOASISTENCIA FECHA LUGAR HORA CAPACITADOR COSTO
ENERO A MARZO DE 2017
14Almacenamiento, Bodegaje
y Toma de Inventarios
Personal
Específico.
30/03/2017
31/03/2017
03/04/2017
06/04/2017
07/04/2017
17/04/2017
20/04/2017
21/04/2017
24/04/2017
27/04/2017
28/04/2017
04/05/2017
Salón de
Capacitación
Alejandría
7:00 A.M. A 9:00
A.M. SENA SIN COSTO
CONVENIO 015/17 ICETEX – DAPRE
$244.007.000,00
$77.030.979,00
$8.679.860,00 $4.880.140,00
$153.416.021,00
PRESUPUESTO CRÉDITOS CAPACITACIONES COMISIÓN SALDO SIN EJECUTAR
Vigencia del 03 de febrero al 31 de octubre de 2017
CONVENIO 015/17 ICETEX – DAPRE
CAPACITACIONES
Acta 001 CAPTRI S.A. Capacitación Taller Medios Magnéticos $ 5.140.800,00
Acta 002 INCP Capacitación Reforma Tributaria $ 3.539.060,00
CRÉDITOS
TEMA NIVEL No. CRÉDITOS SOLICITADOSVALOR CRÉDITOS
APROBADOS
CRÉDITOS CONDONABLES, ESTUDIO DE PREGRADO, ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA-
CONVENIO ICETEX
PREGRADO 23 $ 39.023.369
ESPECIALIZACIÓN
13 $ 26.941.855
MAESTRÍA 4 $ 11.065.755
TOTAL DE SOLICITUDES 37
$ 77.030.979
2.8. AVANCE PLAN DE BIENESTAR E
INCENTIVOS - 31 DE MARZO DE
2017
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
Avance Plan de Bienestar e Incentivos – Corte 31 de Marzo de 2017
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2017, A CONTINUACIÓN SE
RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS, CON
CORTE A 31 DE MARZO DE 2017.
Caminata Ecológica para funcionarios y
sus familias.
Clases de Zumba.
Taller de Cocina Saludable.
Inauguración Juegos Internos DAPRE
2017
Celebración Día de la Secretaria.
Inicio de competencia Juegos Internos.
PORCENTAJE EJECUTADO DE
LAS ACTIVIDADES DE
BIENESTAR: 25%
ACTIVIDADES 2017
DOTACIÓN
INFORME DE ENTREGA DE DOTACIÓN 2017
En la vigencia 2017 se han adjudicado las siguientes órdenes de compra N° 15270, 15300, 15268 y 15269, contratadas a través del
Acuerdo Marco de Precios, suscrito por Colombia Compra Eficiente, para la primera entrega del 2017 de dotación de vestuario y
calzado, para los funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
La contratación de la dotación calle se realizó por medio de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, quedando de la siguiente
manera:
N° DE ORDEN DE
COMPRAPROVEEDOR
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓNKITS CANTIDAD TOTAL
15270CONFECCIONES
PÁEZ S.A
24/03/2017 12/02/2017
Formal clima frio dama 65 11,163,275.76
15300DOTACIÓN
INTEGRAL S.A.SUn par de zapatos dama 65 3,981,634.57
15268DGERARD MG
S.A.S
Clásico clima frio
Caballero136
29,983,524.17Camisa Formal manga
larga caballero 15
Bata de Labor 14
15269DOTACIÓN
INTEGRAL S.A.S
Un par de zapatos
caballero69 9,736,466.71
TOTAL 54,864,901.21
•Dotación calle
N° DE
CONTRATOPROVEEDOR
FECHA
DE INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN GRUPO DOTACIÓN VALOR
053-17
JIBER
ORLANDO
BLANCO
07/04/2017 31/12/2017
1 Labores Operativas 8.065.000
3Uniformes de Cafetería y Salones
de Estado (Mujeres)15.260.000
4Uniformes de Cafetería y Salones
de Estado (Hombres)15.846.000
054-17XAM
SOLUCIONES07/04/2017 31/12/2017 2 Dotación Calzado 14.900.000
TOTAL 54.071.000
•Dotación labor
En la vigencia 2017 se han adjudicado los Contratos No. 053 de 2017 y No. 054 de 2017 para la primera, segunda y tercera
entrega de dotación de labor, para los funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
La contratación de la dotación labor se realiza a través de una subasta inversa y fue adjudicada de la siguiente manera:
2.9. SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO Y SU COMPONENTE
AMBIENTAL
31 DE MARZO DE 2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Avance Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo y su componente ambiental
El avance del cronograma de actividades del SG-SST es
del 17% al 31 de Marzo.
30
35
40
Act. Programadas Act. Ejecutadas
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE
34
37
El cronograma de actividades del SG-SST y medio ambiente, esta dividido en
los subprogramas Medicina preventiva y del trabajo, Higiene industrial y
Seguridad Industrial, Área estratégica, Trabajo en alturas y Riesgo Psicosocial
con un cumplimiento general del 17%.
69
81
47
8 79
13 12
8
2 1 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
AREA ESTRATEGICA MEDICINAPREVENTIVA Y DEL
TRABAJO
HIGIENE YSEGURIDADINDUSTRIAL
RIESGOPSICOSOCIAL
TRABAJO SEGUROEN ALTURAS
COMPONENTEAMBIENTAL
AVANCES DEL CRONOGRAMA POR ÁREA
Programadas Ejecutadas
15% 17%
25% 14% 11%
19%
Actividades SG - SST
Capacitación Brigada de emergencias, Tema: Primeros auxilios y trabajo en equipo.
Capacitación Personal de Mantenimiento, tema: Manejo de extintores
Actividades SG - SSTInducción.
En la Intranet : Campaña Juego Limpio Campaña prevención de caídas
Actividades SG - SST
Programa de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular, Tema: Clase de zumba.
Pausas Activas
Actividades SG - SST
Inspecciones: Trabajo en Alturas, Espacios confinados
Actividades SG - SST
Inspecciones: Oficinas
Monitoreo de PrensaFondo Paz.
Inspecciones: Sustancias Químicas
910
6
2
7
23
0
5
10
15
20
25
ENERO FEBRERO MARZO
EXAMENES MEDICOS DE INGRESO Y EGRESO
EXAMENES MEDICOS INGRESO EXAMENES MEDICOS EGRESO
165
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1er. TRIMESTRE
En el primer trimestre se realizaron
25 exámenes ocupacionales de
Ingreso y 32 de Egreso.
Entrega de Elementos de Protección
Personal.
8
14
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
ENERO FEBRERO MARZO
GENERACIÓN ASSIST CARD
212
166174
0
50
100
150
200
250
ENERO FEBRERO MARZO
AFILIACIÓN A LA ARL
En el primer trimestre se expidieron
38 Assist Card.
En el primer trimestre se realizaron
552 afiliaciones a la ARL
En el trimestre se evidencia que en el mes de febrero se presento el
mayor numero de incapacidades medicas por enfermedad común.
EVENTOS ENFERMEDAD COMÚN POR MES
49
68
58
175
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE
EVENTOS ENFERMEDAD COMÚN POR MES
En el mes de Febrero se evidencia que fue del trimestre el mes con
mayor numero de días de incapacidad.
DÍAS PERDIDOS
171
430
225
826
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
ENERO FEBRERO MARZO TRIMESTRE
DÍAS PERDIDOS
Con relación a las incapacidades por condición de salud y según el sistema
orgánico comprometido, se evidencia que el mayor número de eventos por
condición de Salud lo generan las alteraciones que comprometen el Sistema
Respiratorio en un 25%; en segundo lugar, alteraciones del Sistema
osteomuscular con un 21,4%; y el Sistema digestivo en tercer orden con el
13,6%.
SISTEMA ORGÁNICO COMPROMETIDO POR
AUSENTISMO PRIMER TRIMESTRE 2017
Se evidencia que en el mes de Marzo se presento el mayor numero de
accidentes de trabajo, los cuales fueron investigados.
3 3
4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Enero Febrero Marzo
Accidentalidad Primer Trimestre