sekretariat daerah kabupaten klaten 2018
TRANSCRIPT
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 1
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN TAHUN 2016 – 2021
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KLATEN
2018
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, serta Tatacara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditegaskan, bahwa Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat
Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan induk di
Pemerintah Kabupaten Klaten. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Klaten tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud untuk mewujudkan dokumen
perencanaan dalam periode lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah mulai dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2021.
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut
dari Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah. Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah
memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka pelaksanaan dan
pengembangan otonomi Daerah di Kabupaten Klaten, Sekretariat Daerah
melaksanakan urusan wajib bidang pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai
pelaksana penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian atas pelaksanaan tugas,
serta dalam pelayanan administratif seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Oleh
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 3
karena itu, Sekretariat Daerah harus dapat menjalankan fungsi koordinasi dan
evaluasi dengan baiak dalam pelaksanaan semua produk kebijakan Daerah yang
dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas, Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Tahun 2016 – 2021 harus dapat diimplementasikan dalam berbagai
program dan kegiatan yang tepat dan mampu mendukung dengan cepat
pencapaian target yang ditetapkan melalui pemanfaatan anggaran dan sumber
daya yang tersedia dengan lebih terencana, terpadu, efektif dan efisien, serta
berkelanjutan.
B. LANDASAN HUKUM
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18
ayat ( 6 );
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah –
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
9. Undang – Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan
perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 - 2031
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 5
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Katen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Klaten Kabupaten Klaten;
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk :
1. evaluasi dan revisi atas dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Tahun 2011 – 2015;
2. perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, serta penyusunan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2016 – 2021
bagi Unit Kerja (Bagian) di lingkungan Sekretariat Daerah.
Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ini adalah :
1. mengetahui sejauh mana kesesuaian dan pencapaian target pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Tahun 2011 – 2015;
2. menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2016 – 2021 yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat
indikatif.
3. menentukan prioritas pembangunan urusan bidang pemerintahan melalui
penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Unit Kerja (Bagian) di
lingkungan Sekretariat Daerah;
4. menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Sekretariat Daerah dengan visi,
misi dan program prioritas Bupati yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021;
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 6
5. mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
6. mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana
maupun dana dalam kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021 ini terdiri dari 8 (delapan) bab sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
B. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
C. Kinerja Pelayanan Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Organisasi Peangkat Daerah
B. Telahaan Visi, Misi dan Program Pasangan Kepala Daerah Terpilih
C. Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan
Renstra Perangkat Daerah Provinsi
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten
E. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 7
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1. Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah yang telah di tindaklanjuti dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Sekretariat Daerah memiliki tugas
pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah
mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada
instansi daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 9
2. Struktur Organisasi
3. Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah
Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tatalaksana,
serta memberikan pelayanan administrasi Perangkat Daerah. Untuk
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan
administratif dan dibantu oleh :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah, mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi
bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hubungan masyarakat.
Adapun jenjang struktur jabatan pada Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu :
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 10
1) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
mempunyai tugas memfasilitasi dan mengoordinasikan serta
merumuskan bahan pembinaan di bidang pemerintahan umum,
kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi Daerah, serta
fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program dan pelayanan
urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan Desa, ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat. Membawahi 3 (tiga) subbagian
yaitu
a) Subbagian Tata Pemerintahan Umum;
b) Subbagian Administrasi Otonomi Daerah; dan
c) Subbagian Kerjasama.
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan,
koordinasi program dan pelayanan urusan pendidikan, agama,
pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, kesehatan, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan Keluarga Berencana. Bagian Kesejahteraan Rakyat
terdiri atas 3 (tiga) Subbagian yaitu :
a) Subbagian Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Kependudukan Dan
Keluarga Berencana;
b) Subbagian Pendidikan dan Agama; dan
c) Subbagian Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olah Raga,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3) Bagian Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bagian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan program di bidang Analisis dan
Kemitraan Media, Pembinaan Informasi dan Publikasi, Keprotokolan
serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi
program dan pelayanan urusan komunikasi dan informatika, statistik
dan persandian, perpustakaan dan kearsipan. Membawahi 3 (tiga)
Subbagian yaitu :
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 11
a) Subbagian Analisis dan Kemitraan Media;
b) Subbagian Pembinaan Informasi dan Publikasi; dan
c) Subbagian Protokol.
b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Asisten Ekonomi dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program,
layanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi bidang perekonomian,
pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan. Adapun jenjang struktur jabatan pada Asisten Ekonomi
dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu :
1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai
tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan umum dan
pengendalian di bidang pembinaan dan pemanfaatan sumber daya
alam dan di bidang pembinaan dan pengembangan ekonomi dan
usaha daerah, serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan,
koordinasi program dan pelayanan urusan pertanian, pangan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan,
penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan,
energi dan sumberdaya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Subbagian
yaitu :
a) Subbagian Pembinaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
b) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi; dan
c) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah.
2) Bagian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai
tugas perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang
berkaitan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan,
layanan administrasi pembangunan daerah serta fasilitasi perumusan
kebijakan, koordinasi program dan pelayanan urusan perumahan dan
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 12
kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang,
pertanahan dan perhubungan. Membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
a) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
c) Subbagian Layanan Administrasi Pembangunaan
3) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala
Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi layanan
pengadaan barang dan jasa. Membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
a) Subbagian Perencanaan dan Pembinaan;
b) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
c. Asisten Administrasi Umum
Asisten Administrasi Umum berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam pelayanan administrasi, pembinaan, pengembangan
organisasi, fasilitasi produk hukum, perencanaan dan ketatausahaan
Sekretariat Daerah serta koordinasi, pembinaan Aparatur Sipil Negara,
keuangan, Sekretariat DPRD dan Inspektorat. Adapun jenjang struktur
jabatan pada Asisten Administrasi membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu :
1) Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai
tugas memfasilitasi dan mengoordinasikan serta merumuskan bahan
pembinaan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik,
Analisa Jabatan dan Peningkatan Kinerja serta Reformasi Birokrasi.
Bagian Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
a) Subbagian Kelembagaan;
b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
c) Subbagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
2) Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas
memfasilitasi dan mengoordinasikan bidang penyusunan peraturan
perundang–undangan, kerjasama, bantuan hukum dan Hak Asasi
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 13
Manusia (HAM), serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Bagian Hukum terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
c) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3) Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas
melaksanakan dan merumuskan kebijakan bidang ketatausahaan,
keuangan, perencanaan dan pelaporan, rumah tangga dan
perlengkapan. Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
a) Subbagian Perencanaan, Tata Usaha dan Keuangan;
b) Subbagian Rumah Tangga; dan
c) Subbagian Perlengkapan.
B. SUMBER DAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Sekretariat Daerah per 31 Desember 2018 sebanyak 166
orang yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) Bagian. Adapun rincian jumlah
pegawai dan tingkat pendidikan masing-masing Bagian adalah sebagai
berikut :
a. Bagian Tata Pemerintahan 12 orang, terdiri atas :
1) SD : 1 orang
2) SMA : - orang
3) Diploma : 1 orang
4) S 1 : 6 orang
5) S2 : 4 orang
b. Bagian Hukum 13 orang, terdiri atas :
1) SD : - orang
2) SMA : 4 orang
3) Diploma : - orang
4) S 1 : 6 orang
5) S2 : 3 orang
c. Bagian Organisasi 16 orang, terdiri atas :
1) SMA : 1 orang
2) Diploma : 2 orang
3) S 1 : 9 orang
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 14
4) S 2 : 4 orang
d. Bagian Perekonomian sebanyak 11 orang, terdiri atas :
1) SMA : 2 orang
2) S 1 : 3 orang
3) S 2 : 6 orang
e. Bagian Kesra sejumlah 15 orang, terdiri atas :
1) SMP : 1 orang
2) SMA : 5 orang
3) Diploma : 1 orang
4) S 1 : 4 orang
5) S 2 : 4 orang
f. Bagian Humas sejumlah 23 orang, dengan rincian :
1) SMA : 6 orang
2) Diploma : 4 orang
3) S 1 : 10 orang
4) S 2 : 3 orang
g. Bagian Pembangunan sejumlah 9 orang, dengan rincian :
1) SMA : 2 orang
2) Diploma : 1 orang
3) S1 : 3 orang
4) S2 : 3 orang
h. Bagian Umum sejumlah 55 orang, dengan rincian :
1) SD : 1 orang
2) SMP : 6 orang
3) SMA : 32 orang
4) Diploma : 3 orang
5) S1 : 11 orang
6) S2 : 2 orang
i. Bagian Layanan Pengadaan sejumlah 12 orang, dengan rincian :
1) Diploma : 1 orang
2) S1 : 6 orang
3) S2 : 5 orang
2. Sarana dan prasarana
Selain sumberdaya manusia, dalam penyusunan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Tahun 2019 – 2021, harus memperhatikan ketersediaan
sarana dan prasarana sebagai salah satu sumberdaya yang memiliki peran
penting untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Saranan dan prasarana ini
meliputi seluruh asset yang dikelola oleh Sekretariat Daerah, baik berupa
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 15
barang tidak bergerak maupun barang bergerak. Data inventarisasi barang
milik Daerah yang dikelola Sekretariat Daerah antara lain :
a. tanah dan bangunan : Kantor Bupati Klaten Luas 15.185 m2
b. kendaraan dinas
1) Bagian Umum : Mobil 25 unit Motor 19 unit
2) Bagian Perekonomian : Mobil 1 unit Motor 4 unit
3) Bagian Humas : Mobil 4 unit Motor 10 unit
4) Bagian Pembangunan : Mobil 2 unit Motor 6 unit
5) Bagian Layanan : Mobil 1 unit Motor 3 unit
6) Bagian Kesra : Mobil 1 unit Motor 5 unit
7) Bagian Organisasi : Mobil 1 unit Motor 3 unit
8) Bagian Hukum : Mobil 1 unit Motor 3 unit
9) Bagian Pemerintahan : Mobil 1 unit Motor 4 unit
Jumlah Total : Mobil 37 unit Motor 57 unit
C. KINERJA PELAYANAN SUMBER DAYA ORGANISASI
Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat
capaian kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya.
Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah berdasar
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditunjukkan pada Tabel II.1 yang
menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target
Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya.
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
1. Tantangan
a. pembangunan komitmen yang kuat seluruh pimpinan dan staf di
lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas;
b. pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai tugas dan fungsi organisasi
berpedoman pada road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten
Klaten;
c. implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk
mendukung keberhasilan penyelenggaraan e-governmen Pemerintah
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 16
Kabupaten Klaten;
d. peningkatan kualitas dan kemampuan Sekretariat Daerah dalam
pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi terhadap Perangkat
Daerah lainnya;
e. penguatan kapabilitas pelaksanaan tugas pemerintahan umum, otonomi
Daerah dan kerjasama Daerah;
f. peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas bidang social dan
kesejahteraan rakyat;
g. penguatan kapabilitas pelaksanaan tugas bidang kehumasan dan
protokol;
h. peningkatan koordinasi dan pembinaan perekonomian, UMKM dan
usaha Daerah;
i. peningkatan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
j. penguatan kemampuan dan profesionalitas layanan pengadaan barang
dan jasa;
k. peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan penyediaan sarana
dan prasarana;
l. peningkatan kualitas pelayanan penyusunan peraturan perundang-
undangan dan penguatan penyebaran luasan jaringan dokumentasi dan
informasi produk hukum Daerah; dan
m. penguatan koordinasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Peluang
a. berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui beberapa
kementerian/lembaga memberikan ruang dan dorongan yang kuat bagi
Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan pemerintahan yang
berkualitas, bersih dan bebas KKN;
b. Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Bupati
Nomor 57 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Klaten 2015-2019 sebagai dasar pelaksanaan
reformasi birokrasi Kabupaten Klaten;
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 17
c. tahun 2019 mulai dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi sebagai titik tolak pelaksanaan reformasi birokrasi;
d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi membeikan
kemudahan dan percepatan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan
pelayanan kepada masyarakat;
e. berbagai kegiatan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi
aparatur berdampak positif bagi organisasi Perangkat Daerah.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 18
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah, antara lain :
1. masih belum diakomodasinya program dan kegiatan pada beberapa Bagian di
Sekretariat Daerah sebagai prioritas dalam pelaksanaan rencana aksi 8
(delapan) area perubahan reformasi birokrasi;
2. masih belum adanya standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bagian pada Sekretariat
Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayananan;
3. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai
sarana dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan;
4. kurangnya koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah;
5. masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur;
Pelanggan Perangkat Daerah yang harus dilayani oleh Sekretariat Daerah
terdiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat. Berdasrkan hasil
analisis atas pelaksanaan tugas fungsi Bagian pada Sekretariat Daerah dengan
mempertimbangan sumberdaya yang tersedia, permasalahan pokok yang dihadapi
pelanggan atas kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah disebabkan karena
belum adanya SOP yang dapat menjadi pedoman bersama, sehingga tidak ada
kepastian tentang standar pelayanan yang harus dilakukan oleh petugas
pelayanan dan pelanggan atau penerima pelayanan.
Selanjutnya dari kajian terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi,
baik oleh lingkup internal Sekretariat Daerah maupun pelanggan dipengaruhi
oleh beberapa factor, antara lain :
a. masih kurangnya komitmen bersama di antara para pejabat dan staf di
lingkup Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan pelayanan;
b. masih kurangnya koordinasi internal dan eksternal.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 19
B. TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan
perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi
Bupati/Wakil Bupati terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang
akan dicapai pada masa jabatan Bupati/Wakil Bupati pada lima tahun ke depan.
Visi dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja yang
dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun ke depan. Visi
Bupati/Wakil Bupati Klaten Tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Kabupaten
Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”
Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas
wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan
dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten
Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik
kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan,
maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten
mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus
meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan
pembangunan.
4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat
Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung
pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.
Upaya untuk mewujudkan visi “Mewujudkan Kabupaten Klaten yang
Maju, Mandiri dan Berdaya Saing” dirumuskan melalui delapan misi
pembangunan, yaitu :
1. mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
2. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 20
3. meningkatkan dan mengembangkan ekonomi Daerah yang lebih produktif,
kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang
berbasis potensi lokal.
4. meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan
sarana prasarana dasar sosial masyarakat.
5. meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang
selaras dengan tata ruang wilayah.
6. mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan
berkepribadian.
7. meningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
8. meningkatkan kapasitas pelayanan publik.
Tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Klaten yang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang telah dirumuskan berdasarkan visi dan misi
pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang berhubungan
dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam fungsi
penunjang administrasi pemerintahan terdapat pada Misi Kedua “ Mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih “, maka tujuan dan sasaran yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang
akan dicapai lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
1. Tujuan :
mewujudkan tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel dengan indikator skor LKJiP Kabupaten Klaten .
2. Sasaran :
a. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi
Daerah dengan indikator sasaran skor Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD);
b. meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan, serta
bantuan hukum dan HAM dengan indikator sasaran :
1) prsentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan
perkara; dan
2) indeks kabupaten peduli HAM.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 21
c. meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan
dengan indikator sasaran :
1) persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Bupati;
2) persentase dokumentasi kegiatan Bupati; dan
3) persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Bupati.
d. meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan Daerah bidang
perekonomian dengan indikator sasaran tingkat inflasi YoY
e. meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan indikator
sasaran persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik
dan keuangan) dengan target (rencana).
f. terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel dengan
indikator sasaran persentase pengadaan barang dan jasa secara
elektronik yang sesuai regulasi.
g. meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat dengan indikator sasaran
persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan
bidang kesra.
h. meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah dengan indikator
sasaran skor LKJiP Kabupaten Klaten.
C. TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTERIAN
DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan tahun ke 2 (dua)
pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditujukan kepada Visi Pembangunan
“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten
Ngapusi”. Dalam upaya tujuan tersebut, pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020
diarahkan pada “Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung
peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia” yang
difokuskan pada prioritas pengurangan kemiskinan dan pengangguran, kualitas
SDM, daya saing ekonomi rakyat serta tata kelola pemerintahan dan kondusivitas
wilayah yang semakin mantap.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 22
Rencana program/kegiatan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah
diprioritaskan untuk implementasi 10 (sepuluh) Program Unggulan dalam RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, meliputi :
1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu,
gender,anti korupsi, magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru
pendidikan agama;
3. Reformasi birokrasi di Kabupaten/kota yang dinamis berbasis
teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan
BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani
serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan
bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian
terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk
siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta,
ponpes, madrasah dan difabel; dan
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah
kebudayaan dan kepedulian lingkungan.
Berdasarkan uraian di atas, Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-
2021 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disajikan sebagai
berikut :
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
NO MISI RPJMD PROVINSI MISI RPJMD KABUPATEN
1 Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti
Bung Karno, Berdaulat di
Bidang Politik, Berdikari di Bidang
Ekonomi, dan Berkepribadian di
Bidang Kebudayaan
Mewujudkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam mendukung
keberadaan
masyarakat Klaten yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, cerdas, sehat dan berbudaya
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 23
2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
yang Berkeadilan, Menanggulangi
Kemiskinan dan Pengangguran
Mewujudkan kehidupan sosial
budaya yang sejahtera, aman dan
damai, yang ditandai dengan meningkatnya
kesadaran dalam melaksanakan
peraturan
perundang-undangan, mantapnya
kehidupan masyarakat dan
penegakan HAM, tercukupinya kebutuhan dasar
masyarakat dan semakin
meningkatnya kesejahteraan
sosial
3 Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam
Pengambilan Keputusan dan
Proses Pembangunan yang Menyangkut
Hajat Hidup Orang Banyak
4 Memperkuat Kelembagaan Sosial
Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
Mewujudkan perekonomian daerah
yang berbasis pada Agropolitan dengan sumber
daya yang bersifat potensial, andalan
dan unggulan
Mewujudkan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup
yang lestari dan
bersinar, yang ditandai dengan
meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup.
5 Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang
Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten
Korupsi, Mboten Ngapusi”
Mewujudkan otonomi daerah
bersendikan tata pemerintahan yang
baik (good
governance), demokratis dan bertanggung jawab dan didukung
oleh profesionalitas
aparatur serta bebas dari praktek
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
untuk Memenuhi Kebutuhan
Dasar Masyarakat
7 Meningkatkan Infrastruktur untuk
Mempercepat Pembangunan Jawa
Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah
Lingkungan
Mewujudkan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana yang
menunjang
pembangunan wilayah, penyediaan
pelayanan dasar dan pertumbuhan
ekonomi daerah, yang ditandai dengan
semakin terpenuhi dan meratanya
kebutuhan sarana
dan prasarana sosial dasar di seluruh
wilayah di Kabupaten Klaten.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 24
D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN
Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman,
maka pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan Peraturan Daerah No 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031,
yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Klaten
sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak
lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Klaten. Tujuan Penyelenggaraan
penataan ruang antara lain:
1. Aman, adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya
dengan terlindungi dari berbagai ancaman;
2. Nyaman, adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial
budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai;
3. Produktif, adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien
sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan
masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing;
4. Berkelanjutan, adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan
bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan
orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak
terbarukan;
5. Pertanian, merupakan sektor yang paling besar menunjang perekonomian
Daerah, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan dan
pengembangan sektor ini harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
6. Industri, sektor industri merupakan faktor potensial investasi pembangunan
Daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga
kerja dan menumbuhkembangkan wirausaha di Daerah; dan
7. Pariwisata, potensi pariwisata yang sangat beragam dan potensial
dikembangkan sebagai ikon Daerah.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 25
E. ISU-ISU STRATEGIS
1. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu prioritas
pembangunan nasional, belum dilaksanakan sesuai road map reformasi
birokrasi nasional;
2. Belum terpenuhinya standar kualitas dan kesejahteraan pegawai dalam
rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan
pelayanan;
3. SOP pelaksanaan tugas dan pelayanan belum disusun;
4. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal masih lemah; dan
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih sangat terbatas.
6. Dilaksanakannya analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk
penempatan aparatur kepegawaian;
7. Penyusunan perencanaan dan time schedule yang matang
8. Pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk secara right
sizing namun mampu mencakup keseluruhan urusan
9. Penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun
kuantitasnya
10. Belum efektifnya pelaksanaan reformasi birokrasi
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 26
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Dalam membantu pencapaian visi dan misi Kabupaten Klaten, Sekretariat
Daerah Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten memiliki tujuan dan sasaran
pelayanan yang terukur secara kuantitatif melalui indikator kinerja dari waktu
ke waktu. Berikut ini disajikan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah dalam periode jangka menengah tahun anggaran 2016 sampai dengan
2021 .
IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara sasaran adalah Sasaran adalah
rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan Daerah Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi
yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-
besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya
rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam
mempermudah perumusan indikator kinerja.
Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dengan
mengacu Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Klaten Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:
Misi ke 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih;
1. Tujuan Jangka Menengah Sekretariat Daerah ;
Tujuan jangka menegah Sekretariat Daerah adalah Mewujudkan tata kelola
pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 27
2. Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah
Sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah adalah :
a. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan
otonomi daerah dengan Indikator Sasaran yaitu Skor LPPD
b. Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan
serta bantuan hukum dan HAM dengan indikator sasaran :
a) Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan
perkara
b) Indeks kabupaten peduli HAM
c. Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan
dengan indikator sasaran :
a) Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah
b) Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah
c) Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah
d. Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang
perekonomian dengan indikator sasaran Tingkat Inflasi YoY
e. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan indikator
sasaran Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik
dan keuangan) dengan target (rencana).
f. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel
dengan indikator sasaran Persentase pengadaan barang dan jasa secara
elektronik yang sesuai regulasi.
g. Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat dengan indikator sasaran
Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan
bidang kesra.
h. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dengan indikator
sasaran Skor LKJiP Kabupaten Klaten.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 28
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten
Klaten merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi
dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021
berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten dalam rangka
mewujudkan misi Kepala Daerah yaitu :
A. Strategi
Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi
diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan
diimplementasikan dalam periode tertentu. Maka Sekretaris Daerah Kabupaten
Klaten telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat
Daerah Setda Kabupaten Klaten, sebagai berikut :
a. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara
horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
b. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai
tujuan bersama;
c. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai
rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
d. Simplikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan kerjasama
dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
B. Kebijakan
Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut diatas maka kebijakan yang
dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten adalah:
a. Peningkatan Koordinasi, Supervisi, Asistensi dan Bimbingan Teknis di
bidang Pemerintahan Umum, dan Otonomi Daerah.
b. Peningkatan Capaian Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 29
c. Pembentukan kerjasama Daerah dalam berbagai bidang, baik dengan
Pemerintah maupun dengan pihak ketiga.
d. Peningkatan Fasilitasi, Koordinasi dan Asistensi Kerjasama Daerah.
e. Peningkatan Fasilitasi dan Koordinasi dalam penyelesaian permsalahan
perbatasan antar Daerah
f. Pelaksanaan Pemasangan/Pemeliharaan/monitoring Pilar Batas Daerah
g. Pembinaan Tertib administrasi Kecamatan dan Pembinaan pelaksanaan
PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
h. Peningkatkan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Melalui Media Massa
i. Peningkatkan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah
j. Peningkatkan Publikasi Informasi Kepala Daerah Melalui Media Sosial
k. Peningkatkan publikasi Kepala Daerah melalui penyuluhan dan media
papan ruang
l. Peningkatkan fasilitasi pementasan budaya daerah
m. Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media melalui
jumpa pers
n. Peningkatkan pendampingan keprotokolan kepala daerah
o. Peningkatan Selektivitas Proposal/Ajuan Bantuan Hibah dan Keuangan dari
Lembaga/Ormas yang ada
p. Meningkatkan koordinasi kegiatan Tim Hemat Energi dan Air dan Tim
Pertambangan
q. Meningkatkan koordinasi investasi daerah, pembinaan serta pengawasan
terhadap BUMD
r. Meningkatkan kinerja tim KP3 (koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pertisida)
serta kegiatan DBHCHT
s. Meningkatkaa koordinasi distribusi, ketersediaan dan harga bahan pokok
krbutuhan masyarakat/konsumen. serta memantau inflasi
t. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pengembangan UMKM dan
Dekranasda
u. Menyusun regulasi pengadaan barang/jasa dengan berpedoman kepada
regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 30
v. Menerapkan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
w. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan
x. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata laksana
y. Percepatan implementasi reformasi birokrasi
z. Peningkatan kualitas informasi,publikasi,protokoler dan kerjasama dengan
media massa dalam rangka membangun citra positif pemerintah kabupaten
klaten
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 31
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
a. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
• Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan
• Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga
pemerintah non departemen/luar negeri
• Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
• Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
• Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
• Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah
• Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah
daerah
• Fasilitasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
• Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati oleh Staf Ahli
• Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
• Peningkatan Keprotokolan kepala daerah/wakil Kepala daerah.
b. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
• Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola
pemerintahan
• Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah
• Peningkatan Koordinasi Kerjasama antar Daerah
d. Program penataan peraturan perundang-undangan
• Pembuatan katalog Perda yang dicabut
• Penyusunan propemperda
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 32
• Penyusunan rancangan produk hukum daerah
• Pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum
• Pembuatan buku lembaran daerah,tambahan lembaran daerah dan
himpunan peraturan daerah,peraturan bupati
e. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
• Koordinasi Penyelesaian Masalah perbatasan antar Daerah
• Pembakuan Nama Rupa Bumi
f. Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
• Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
• Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
g. Program peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan
• Penyusunan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan
pembangunan
• Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan
• Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
• Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan
• Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
• Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
• Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
• Pembinaan Kompetensi Teknis
h. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
• Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan,Keperintisan dan Kejuangan
i. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
• Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
j. Program penyuluhan dan pelayanan bantuan hukum dan HAM
• Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu
• Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan
penghormatan HAM
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 33
• Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
• Peningkatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
k. Program Peningkatan Penaggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual
(PMS) Termasuk HIV/AIDS
• Sosialisasi HIV / AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS
l. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
• Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
m. Program Peningkatan Keagamaan
• Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji
• Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan
• Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemda
• Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan
• Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Pemerintah Daerah
n. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
• Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
• Fasilitasi Keprotokolan Pendampingan Kegiatan Pimpinan
• Pengadaan alat studio dan komunikasi
o. Program kerjasama informasi dengan mass media
• Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
• Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
• Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
• Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media
p. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
• Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi
PMDN/PMA
• Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
• Persiapan Pembentukan BPR Syariah
q. Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
• Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 34
• Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan
Olahraga
r. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
• Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
s. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
• Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian
• Fasilitasi dan Koordinasi Bidang cukai tembakau
• Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang cukai tembakau
t. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
u. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
• Peningkatan pengelolaan aparatur
v. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
• Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah
• Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja
• Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik
• Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tata Kelola Perangkat Daerah
• Penyusunan Analisis Jabatan
• Penyusunan Profil Kelembagaan Perangakat Daerah
• penataaan Kelembagaan perangkat daerah /lembaga lain
• Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
w. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
• Sosialisasi Peraturan Per UU an
• Pembinaan Kompetensi Teknis
• Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
x. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
• Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 35
• Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
• Pembinaan Kompetensi Teknis
y. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumberdaya
mineral
• Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Alam
• Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi
z. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
• Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok
aa. Pengembangan industri kecil dan menengah
• Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perindustrian
bb. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah
• Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
cc. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
• Peningkatan dan pengembangan budaya kerja
• Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi
• Penyusunan laporan Road map Reformasi Birokrasi
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
• Peningkatan pengelolaan aparatur
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah,
dilaksanakan pula program yang bersifat pendukung operasional, antara lain:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
• Penyediaan jasa surat menyurat
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
• Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
• Penyediaan jasa administrasi keuangan
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
• Penyediaan jasa perbaikan alat kerja
• Penyediaan alat tulis kantor
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 36
• Penyediaan peralatan rumah tangga
• Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
• Penyediaan bahan logistik
• Penyediaan makanan dan minuman
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
• Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
• Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
• Penyediaan jasa pengemudi kantor
• Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
• Penyediaan Jasa Tenaga Keprotokoleran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
• Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
• Pengadaan perlengkapan gedung kantor
• Pengadaan peralatan gedung kantor
• Pengadaan mebeleur
• Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung NON kantor
• Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
• Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
• Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
• Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
• Penataan Lingkungan Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
• Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
• Sosialisasi peraturan perundang-undangan
• Pembinaan kompetensi teknis
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 37
• Peningkatan dan pengembangan budaya kerja
• Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
• Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
• Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD
Pernyataan Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat
Daerah Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten beserta indikator kinerjanya
disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 38
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten merupakan salah satu unsur pelaksana
pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang Pemerintahan. Sebagai
konsekuensinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten berkomitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Indikator
kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini.
RENSTRA SETDA PERUBAHAN Page 39
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten secara garis
besar berisi program / kegiatan, capaian program / kegiatan / hasil, target, lokasi,
maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Harapan dari
penuangan matriks tersebut adalah agar Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya pada jalur perencanaan yang telah ditentukan.
Demikian renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan urusan penunjang
urusan pelaksanaan pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah
Kabupaten Klaten
Drs. Jaka Sawaldi, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Sub Perangkat Daerah : Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah
4.01 . 4.01.3
. 16
Program
peningkatan
pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil
kepala daerah
Persentase
pelaporan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
100 100 385.000 100 695.000 100 700.000 100 451.000 100 490.000 100 570.000 100 3.291.000
4.01 . 4.01.3
. 16.07
Fasilitasi Rapat
Koordinasi Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Terlaksananya
rakor Bupati
dengan SKPD di
Kab. Klaten
Jumlah dokumen
laporan rapat
koordinasi rutin
Bupati dengan
seluruh OPD
48 48 10.000 48 10.000 48 11.000 48 15.000 48 20.000 240 66.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01 . 4.01.3
. 16.08
Penyusunan
informasi dan
laporan
penyelenggaraan
pemerintah daerah
Terlaksananya
penyusunan LPPD
dan ILPPD
Jumlah dokumen
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
2 2 165.000 2 230.000 2 255.000 4 275.000 4 290.000 4 330.000 18 1.545.000
4.01 . 4.01.3
. 16.09
Penyusunan
laporan
keterangan
pertanggungjawab
an pemerintah
daerah
Terlaksananya
Penyusunan LKPJ
Jumlah dokumen
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaba
n Kepala Daerah
3 3 120.000 3 180.000 3 160.000 6 165.000 6 185.000 6 220.000 27 1.030.000
4.01 . 4.01.3
. 16.11
Fasilitasi
persiapan
pelantikan Bupati
dan Wakil Bupati
terpilih
Terlaksananya
fasilitasi
pelantikan Bupati
dan Wakil Bupati
terpilih
Jumlah kegiatan
pelantikan Bupati
dan wakil Bupati
1 100.000 2 275.000 2 275.000 5 650.000
4.01.4.01.03.
17
Program
Pengembangan
Wilayah
Perbatasan
Kejelasan Batas
antar Kabupaten
50 50 25.000 50 110.000 50 365.000 50 410.000 50 285.000 50 415.000 300 1.610.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
Jumlah objek
rupa bumi yg
terbakukan
50 50 50 50 50 50 50 300
4.03 . 4.01.3
. 17 . 01
Koordinasi
Penyelesaian
Masalah
perbatasan antar
Daerah
Jumlah pilar batas
daerah yang
terpelihara/terpasa
ng/termonitor
50 80.000 50 325.000 50 335.000 50 210.000 50 335.000 250 1.285.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Meningk
atnya
Kinerja
Penyele
nggaraa
n
Pemerin
tahan
Umum
dan
otonomi
daerah
TUJUANSASAR
AN
Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.03 . 4.01.3
. 17 . 06
Pembakuan Nama
Rupa Bumi
Jumlah obyek rupa
bumi yang
teridentifikasi dan
terbakukan
50 50 25.000 50 30.000 50 40.000 50 75.000 50 75.000 50 80.000 300 325.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
25
Program
Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah
Daerah
Persentase
peningkatan
kerjasama daerah
10 10 60.000 15 125.000 15 150.000 15 155.000 15 155.000 15 155.000 85 800.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
25.06
Fasilitasi dan
Koordinasi
Kerjasama Daerah
Jumlah perjanjian
kerjasama dan
kesepakatan
bersama baru
3 5 50.000 5 75.000 - - - - - - - - Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
25.05
Fasilitasi/pembent
ukan kerjasama
antar daerah
dalam tata kelola
pemerintahan
Jumlah forum
kerjasama antar
daerah yang
terfasilitasi
1 2 60.000 2 75.000 2 75.000 - - - - - - - - Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
25.06
Peningkatan
Koordinasi
Kerjasama antar
Daerah
Jumlah perjanjian
kerjasama dan
kesepakatan
bersama baru
- 0 - - - - - 5 155.000 5 155.000 5 155.000 465.000 465.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
33
Program
Peningkatan
Koordinasi,
Pembinaan,
Fasilitasi
Administrasi
Tata
Pemerintahan
Kecamatan
Persentase
kecamatan yang
mampu
melaksanakan
tata kelola
administrasi
kecamatan secara
baik
60 65 20.000 70 80.000 80 90.000 90 90.000 100 135.000 100 135.000 100 550.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
33.02
Peningkatan
Pembinaan
Administrasi Tata
Pemerintahan
Kecamatan
jumlah Kecamatan
yang
mendapaatkan
pembinaan,
monitoring dan
tertib administrasi
kecamatan
26 30.000 26 45.000 26 45.000 26 70.000 26 70.000 130 260.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
33.05
Peningkatan
Pelayanan
Administrasi
Terpadu (PATEN)
Jumlah Kecamatan
yang mendapatkan
pembinaan,
minitoring dan
evaluasi PATEN
26 26 20.000 26 50.000 26 45.000 26 45.000 26 65.000 26 65.000 156 290.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.4.01.03.
01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 100 255.000 100 325.000 100 240.000 100 250.000 100 267.000 100 335.000 100 1.672.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
01.10
Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah jenis ATK
yang tersedia
26 26 20.000 26 20.000 26 20.000 30 25.000 30 25.000 30 35.000 30 145.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
01.11
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah jenis
barang cetak dan
penggandaan
6 6 20.000 6 20.000 4 20.000 4 20.000 3 26.000 4 30.000 28 136.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
01.15
Jumlah Bahan
Bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan yang
ytersedia
3 3 10.000 3 20.000 2 10.000 2 10.000 4 5.000 2 15.000 14 70.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
Jumlah buku 44 100 55 50 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
01.17
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah makanan
dan minuman
tersedai
40.000 2500 50.000 2500 25.000 2500 25.000 2500 26.000 2500 30.000 2500 196.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
01.18
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
jumlah frekuensi
perjalanan luar
daerah
100 80 150.000 80 200.000 80 150.000 80 150.000 80 160.000 100 200.000 510 1.010.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
01.19
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
jumlah frekuensi
perjalanan dalam
daerah
50 40 15.000 40 15.000 60 15.000 60 20.000 70 25.000 80 25.000 350 115.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
kantor
terpenuhidan
dalam kondisi
baik
70 70 30.000 80 195.000 80 130.000 90 165.000 100 175.000 100 205.000 100 900.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
02.09
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
terbeli
10 40.000 9 60.000 10 60.000 8 60.000 8 70.000 45 290.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
02.07
Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor yang
terbeli
8 50.000 20 35.000 6 40.000 8 50.000 42 175.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
02.24
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaran
dinas/operasional
jumlah kendaraan
dinas/operasional
terpelihara
6 25.000 6 25.000 5 25.000 6 30.000 6 105.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.4.01.03.
02.26
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
terpelihara
8 8 30.000 10 25.000 6 10.000 6 10.000 8 15.000 8 15.000 8 105.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
02.28
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
terpelihara
3 30.000 3 35.000 3 35.000 30 35.000 36 40.000 36 175.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
4.01.4.01.03.
02.57
Penataan ruang
kantor
Jumlah ruangan
kantor yang tertata
1 50.000 1 50.000 Bagian
Pemerinta
han
Bagian
Pemerinta
han
JUMLAH 775.000 1.530.000 1.675.000 1.521.000 1.507.000 1.815.000 8.655.500
Sub Perangkat Daerah : Bagian Umum Sekretariat daerah
4.01 .
4.01.03.08 .
01
Program
Pelayanan Adm.
Perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
8 bagian 8 bagian 8.649.563 8 bagian 10.272.000 8 bagian 9.089.854 100% 11.205.000 100% 11.435.000 100% 11.760.000 100% 62.411.417
########
4.01 .
4.01.03.08 .
01.01
Penyediaan jasa
surat menyurat
surat menyurat
( paket dan
pengiriman )
lancar
jumlah surat
terkirim
6000 surat 6000 surat 30.000 6000 surat 30.000 1200 surat dan 2
orang
54.000 6000 surat 30.000 1200 surat 30.000 1200 surat 30.000 21.600 surat 204.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.02
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
rekening
telepon,air ,listrik
dan internet
terbayar
jumlah jenis
rekening terbayar
5 tagihan 5 tagihan 1.600.000 5 tagihan 1.700.000 4 tagihan 1.800.000 5 jenis 1.900.000 5 jenis 1.950.000 5 jenis 2.000.000 5 jenis 10.950.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01.03.01.0
3
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
- jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor tersedia
- - - - - - - 75 kali 300.000 75 kali 300.000 75 kali 300.000 225 kali 900.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.07
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Kelancaran
administrasi
keuangan Setda
Kab. Klaten
jumlah THL adm 1 tahun 1 tahun 85.000 1 tahun 85.000 2 laporan 105.435 2 org 85.000 2 org 85.000 2 org 85.000 2 org 530.435 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.08
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kebersihan di 19
lokasi dan upah 5
tenaga kontrak
pembersih
jumlah thl
kebersihan kantor
1 tahun 1 tahun 2.240.010 1 tahun 2.340.000 4 lokasi 1.053.249 60 org 2.540.000 60 org 2.640.000 60 org 2.750.000 60 org 13.563.259 Bagian
Umum
Pemda I,
Pemda II,
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
01.10
Penyediaan alat
tulis kantor
Ketertiban dan
kelancaran
kegiatan
administrasi ( rutin
)
jumlah jenis alat
tulis kantor tersedia
1 tahun 1 tahun 113.000 1 tahun 150.000 53 jenis 100.000 53 jenis 150.000 53 jenis 150.000 53 jenis 150.000 53 jenis 813.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.11
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
jumlah jenis cetak
dan penggandaan
1 tahun 1 tahun 60.000 1 tahun 100.000 14 br cetakan,
6000 lbr ,200 bk
189.188 17 jenis 100.000 17 jenis 100.000 17 jenis 100.000 17 jenis 649.188 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.12
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
kebutuhan Alat
listrik dan
elektronik
jumlah jenis
komponen listrik
dan penerangan
bangunan kantor
1 tahun 1 tahun 75.000 1 tahun 125.000 23 jenis dan 2
orang
98.400 53 jnis 125.000 53 jnis 125.000 53 jnis 125.000 53 jnis 673.400 Bagian
Umum
Bagian
Umum
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01 .
4.01.03.08 .
01.14
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Belanja refil
pengharum dan
pengisian tabung
PMK dan sewa
perlengkapan
tamu & rapat
jumlah peralatan
rumah tangga
tersedia
12 bulan 12 bulan 100.000 12 bulan 200.000 36 titik, 28 buah
dan 24 acara
415.000 2 buah 225.000 2 buah 225.000 2 buah 250.000 2 buah 1.415.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.15
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Update informasi
skala
regional,nasional
maupun
internasional bagi
staf dan pimpinan
jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang
undangan tersedia
1 tahun 1 tahun 30.000 1 tahun 30.000 6 jenis 30.000 6 buah 30.000 6 buah 30.000 6 buah 30.000 6 buah 180.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.16
Penyediaan bahan
logistik
Tersedianya
bahan bakar kend
dinas dan
sembako untuk rt.
Bup & wabup
jumlah bahan
logistik tersedia
1 tahun 1 tahun 800.000 1 tahun 950.000 2 belanja 1.703.250 2 buah 950.000 2 buah 950.000 2 buah 950.000 2 buah 6.303.250 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.17
Penyediaan
makanan dan
minuman
Belanja makanan
dan minuman
rapat dan tamu
jumlah makanan
dan minuman
tersedia
1 tahun 1 tahun 700.000 1 tahun 950.000 75 tamu 36 rapat 924.828 125 paket 950.000 125 paket 950.000 125 paket 950.000 450 paket 5.424.828 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.18
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Kelancaran tugas -
tugas rutin
jumlah frekuensi
perjalanan dinas
luar daerah
1 tahun 1 tahun 300.000 1 tahun 950.000 250 kali 1.035.500 250 kali 950.000 250 kali 950.000 250 kali 950.000 1000 kali 5.135.500 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.19
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Kelancaran tugas
tugas rutin
jumlah frekuensi
perjalanan dinas
dalam daerah
1 tahun 1 tahun 50.000 1 tahun 75.000 70 kali 561.250 70 kali 75.000 70 kali 75.000 70 kali 75.000 280 kali 911.250 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.20
Penyediaan Jasa
Pengamanan
Kantor
Tersedianya
tenaga
pengamanan dan
terbayarnya upah
6 tenaga kontrak
jaga malam
jumlah thl
pengaman kantor
1 tahun 1 tahun 2.210.400 1 tahun 2.310.000 4 lokasi 723.762 40 org 2.550.000 40 org 2.620.000 40 org 2.750.000 40 org 13.164.162 Bagian
Umum
Pemda I,
Pemda II,
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
01.21
Penyediaan jasa
pengemudi kantor
Tersedianya driver
untuk pimpinan
jumlah thl
pengemudi kantor
1 tahun 1 tahun 159.779 1 tahun 175.000 10 orang 195.992 10 orang 195.000 10 orang 205.000 10 orang 215.000 10 orang 1.145.771 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
01.25
Penyediaan jasa
jaminan
pemeliharaan
kesehatan
Tersedianya
kebutuhan obat
untuk keluarga
bup/wabup
jumlah jaminan
pemeliharaan
kesehatan terbayar
1 tahun 1 tahun 50.000 1 tahun 50.000 2 keluarga 100.000 2 buah 50.000 2 buah 50.000 2 buah 50.000 2 buah 350.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
Penyediaan Jasa
Tenaga
Keprotokoleran
Tersedianya
tenaga protokol
- 1 tahun 1 tahun 46.374 1 tahun 52.000 0 - - - - - - - - 98.374 Bagian
Umum
-
4.01 .
4.01.03.08 .
02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Tercukupinya
sarana prasarana
gedung kantor
4 gedung 4 gedung 974.130 4 gedung 1.324.130
Persentase sarana
dan prasarana
kantor
terpenuhidan
dalam kondisi
baik
100% 1.324.130 100% 2.809.786 100% 1.530.000 100% 1.530.000 100% 1.530.000 100% 9.548.046
Pembangunan
gedung kantor
2 gdung 2 gdung 75.000 2 gdung 75.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Bagian
Umum
-
4.01 .
4.01.03.08 .
02.06
Pengadaan
perlengkapan
rumah
jabatan/dinas
Pengadaan
Perlengkapan
Rumdin Bupati &
Wabup
jumlah
perlengkapan
rumjab/dinas terbeli
4 jenis 4 jenis 50.000 3jenis 50.000 5 jenis 425.065 5 unit 150.000 5 unit 150.000 5 unit 150.000 26 unit 975.065 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01 .
4.01.03.08 .
02.07
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Perlengkapan
Kantor Setda Kab
KLaten
jumlah
perlengkapan
gedung terbeli
3jenis 3jenis 30.000 2 jenis 30.000 6 jenis 564.521 6 unit 100.000 6 unit 100.000 6 unit 100.000 28 unit 924.521 Bagian
Umum
Setda Kab
Klaten
4.01 .
4.01.03.08 .
02.09
Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Peralatan Kantor jumlah peralatan
gedung terbeli
2 jenis 2 jenis 59.130 5 jenis 59.130 2 jenis 259.750 2 unit 150.000 2 unit 150.000 2 unit 150.000 18 unit 828.010 Bagian
Umum
Setda Kab
Klaten
4.01 .
4.01.03.08 .
02.10
Pengadaan
mebeleur
Pengadaan
Meubeulair di
Rumdin Bupati
jumlah meubeulair
terbeli
5 jenis 5 jenis 40.000 750 buku 40.000 15 jenis 461.325 15 unit 150.000 15 unit 150.000 15 unit 150.000 62 unit 991.325 Bagian
Umum
Setda Kab
Klaten,
Rumdin
Bupati &
WabupPengadaan Buku
Kerja
Buku agenda kerja 750 buku 750 buku 50.000 751 buku 50.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 100.000 Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
02.20
Pemeliharaan
rutin/berkala
rumah dinas
Pemeliharaan
rumah jabatan
bupati
jumlah rumdin
terpelihara
2 gedung 2 gedung 150.000 2 gedung 150.000 2 gedung 35.000 2 unit 35.000 2 unit 35.000 2 unit 35.000 12 unit 440.000 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
02.22
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan
gedung kantor
jumlah gedung
kantor terpelihara
2 gedung 2 gedung 80.000 2 gedung 80.000 2 unit 418.250 2 unit 250.000 2 unit 250.000 2 unit 250.000 12 unit 1.328.250 Bagian
Umum
Pemda I,
Pemda II
4.01 .
4.01.03.08 .
02.23
Pemeliharaan
rutin/berkala mobil
jabatan
mobil jabatan
terpelihara
jumlah mobil
jabatan terpelihara
6 mobil 6 mobil 250.000 6 mobil 450.000 4 mobil 75.000 4 unit 75.000 4 unit 75.000 4 unit 75.000 4 unit 1.000.000 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
02.24
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya
pemeliharaan
untuk kendaraan
dinas/operasional
jumlah kendaraan
dinas terpelihara
72 unit 72 unit 30.000 72 unit 55.000 43 unit 350.000 43 unit 350.000 43 unit 350.000 43 unit 350.000 43 unit 1.485.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
02.25
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
rumah
jabatan/dinas
Terpeliharanya
perlengkapan
rumah dinas
jumlah
perlengkapan
rumjab/dinas
terpelihara
7 jenis 7 jenis 30.000 7 jenis 55.000 5 jenis 30.000 5 unit 30.000 5 unit 30.000 5 unit 30.000 5 unit 205.000 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
02.26
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya biaya
pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
jumlah
perlengkapan
gedung terpelihara
27 unit 27 unit 30.000 27 unit 55.000 31 unit 30.000 31 unit 30.000 31 unit 30.000 31 unit 30.000 31 unit 205.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
02.28
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Tersedianya biaya
pemeliharaan
peralatan gednung
kantor
jumlah peralatan
gedung terpelihara
4 jenis' 4 jenis' 50.000 4 jenis' 75.000 4 jenis 30.000 4 unit 30.000 4 unit 30.000 4 unit 30.000 4 unit 245.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
4.01 .
4.01.03.08 .
02.29
Pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur
Tersedianya biaya
pemeliharaan
meubeulair untuk
setda dan rumdin
bup/wabup
jumlah meubeulair
terpelihara
4 jenis 4 jenis 50.000 4 jenis 100.000 3 jenis 30.000 3 unit 30.000 3 unit 30.000 3 unit 30.000 3 unit 270.000 Bagian
Umum
Bag
Umum
Setda Kab
Klaten,
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
02.53
Penataan
Lingkungan Kantor
Pemeliharaan
taman pemda &
rumdin
jumlah lingkungan
kantor tertata
4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 100.875 4 paket 150.000 4 paket 150.000 4 paket 150.000 4 paket 550.875 Bagian
Umum
Pemda I &
II,, Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
03
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tercukupinya
pakaian dinas
prosentase
terpenuhinya
pakaian dinas
untuk kdh/wkdh
32 stel 32 stel 20.000 32 stel 20.000 100% 30.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 295.000 Bagian
Umum
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01 .
4.01.03.08 .
03.02
Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapannya
Tersedianya biaya
untuk belanja
pakaian dinas dan
atribut dan
pakaian khusus
hari hari tertentu
jumlah pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
32 stel 32 stel 20.000 32 stel 20.000 31 stel 30.000 31 buah 75.000 31 buah 75.000 31 buah 75.000 188 bh 295.000 Bagian
Umum
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
16
Program
peningkatan
pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil
kepala daerah
kelancaran
pelayanan
kedinasan
kdh/wkdh
prosentase
kelancaran
pelayanan
kedinasan
kdh/wkdh
- - - - - 100% 925.000 100% 2.725.000 100% 3.025.000 100% 3.025.000 100% 10.000.000 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
16.01
Dialog/audiensi
dengan tokoh-
tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota
organisasi sosial
dan
kemasyarakatan
-
jumlah acara
jamuan tamu
- - - - - 40 acara 250.000 40 acara 250.000 40 acara 250.000 40 acara 250.000 40 acara 1.000.000 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
16.02
Penerimaan
kunjungan kerja
pejabat
negara/departeme
n/lemba ga
pemerintah non
departemen/luar
negeri
-
jumlah acara
jamuan tamu
- - - - - 40 acara 150.000 40 acara 150.000 40 acara 150.000 40 acara 150.000 160 acara 600.000 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
16.04
Rapat koordinasi
pejabat
pemerintahan
daerah
-
jumlah rapat - - - - - 36 rapat 75.000 36 rapat 75.000 36 rapat 75.000 36 rapat 75.000 144 rapat 300.000 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01 .
4.01.03.08 .
16.06Koordinasi dengan
pemerintah pusat
dan pemerintah
daerah lainnya
-
jumlah frekuensi
perjalanan dinas
dalam & luar
daerah
- - - - - 70 kali 450.000 70 kali 450.000 70 kali 450.000 70 kali 450.000 280 kali 1.800.000 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01.03.16.1
2Penyediaan Biaya
Rumah Tangga
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
-
jumlah kebutuhan - - - - - - - 13 jenis 1.800.000 13 jenis 1.800.000 13 jenis 1.800.000 13 jenis 5.400.000 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
4.01.03.16.1
1Penyusunan
Telaahan
Kebijakan Bupati
oleh Staf Ahli
-
jumlah telaahan - - - - - - - - - 9 telaahan 300.000 9 telaahan 300.000 18 telaahan 600.000 Bagian
Umum
Rumdin
Bupati &
Wabup
Fasilitasi
persiapan
pelantikan Bupati
dan Wakil Bupati
Terpilih
jumlah kegiatan
terfasilitasi
- - - - 1 keg 300.000 1 keg 300.000 Bagian
Umum
KDH/WKD
H
4.03 .
4.01.03.08 .
27
Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan-
prosentase
terpenuhinya
dokumen
perencanaan tepat
waktu
- - - - - 100% 28.000 100% 28.000 100% 28.000 100% 28.000 100% 112.000 Bagian
Umum
Setda Kab
Klaten
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.03 .
4.01.03.08 .
27.01
Penyusunan dan
Evaluasi Rencana
Kera SKPD
- jumlah dokumen
- - - - - 8 dokumen 25.000 3 dokumen 25.000 3 dokumen 25.000 3 dokumen 25.000 17 dokumen 100.000 Bagian
Umum
Setda Kab
Klaten
4.03 .
4.01.03.08 .
27.02
Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian
Program/ Kegiatan
SKPD
- jumlah laporan
- - - - - 7 laporan 3.000 7 laporan 3.000 7 laporan 3.000 7 laporan 3.000 7 laporan 12.000 Bagian
Umum
Bagian
Umum
JUMLAH - 9.643.693 12.278.195 12.882.640 15.563.000 16.093.000 16.568.000 82.366.463
Sub Perangkat Daerah : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
8 104.000 117.000 160.000 201.400 100% 214.600 206.400 206.400
4.01.4.1.03.0
3.1.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah Jenis ATK
tersedia
Jumlah Jenis ATK
tersedia
50 Jenis 12.000 50 Jenis 17.500 50 Jenis 15.000 50 7.800 50 9.000 50 7.800 50 7.800 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.4.1.03.0
3.1.11
Penyediaan
Barang Cetak dan
Penggandaan
Jumlah jenis cetak
dan penggandaan
Jumlah jenis cetak
dan penggandaan
15 buku 7.000 15 buku 6.500 15 buku 7.000 15 7.800 15 9.000 15 7.800 15 7.800 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.4.1.03.0
3.1.15
Penyediaan Bahan
Bacan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah Bahan
Bacaan dan buku
peraturan
Jumlah Bahan
Bacaan dan buku
peraturan
20 buku 25.000 20 buku 25.000 20 buku 25.000 20 35.000 25 40.000 20 35.000 20 35.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.4.1.03.0
3.1.17
Penyediaan
Makan dan
Minuman
Jumlah makan
dan minuman
tersedia
Jumlah makan dan
minuman tersedia
20 kegiatan 6.000 20 kegiatan 6.000 20 kegiatan 7.000 20 8.000 20 8.800 17 8.000 17 8.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.4.1.03.0
3.1.18
Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi
luardaerah
Jumlah kegiatan
Perjadin Luar
Daerah
Jumlah kegiatan
Perjadin Luar
Daerah
20 kegiatan 54.000 20 kegiatan 62.000 20 kegiatan 56.000 17 58.800 17 58.800 17 58.800 17 58.800 Bagian
Hukum
LUAR
KABUPAT
EN
KLATEN
4.01.4.1.03.0
3.1.19
Rapat-rapat
Koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Jumlah kegiatan
Perjadin Dalam
Daerah
Jumlah kegiatan
Perjadin Dalam
Daerah
40 kegiatan - 40 kegiatan - 40 kegiatan 20.000 40 30.000 45 35.000 45 35.000 45 35.000 Bagian
Hukum
KABUPAT
EN
KLATEN
4.01.4.1.03.0
3.1.29
Penyediaan Jasa
Tenaga
Administrasi/Tekni
s Perkantoran
Jumlah tenaga
administrasi
perkantor
Jumlah tenaga
administrasi
perkantor
3 orang - 3 orang - 3 orang 30.000 3 54.000 3 54.000 3 54.000 3 54.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.4.1.03.0
3.2
Progran
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
kantor
terpenuhidan
dalam kondisi
baik-
251.350 106.350 270.000 100% 270.000 100% 270.000 100% 270.000
Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.4.03.03.
2.7
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jemlah
perlengkapan
gedung
Jemlah
perlengkapan
gedung
4 unit - 4 unit 91.350 4 unit 61.350 4 80.000 4 80.000 4 80.000 4 80.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.4.03.03.
2.9
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan - - - 110.000 - - 3 75.000 3 75.000 3 75.000 3 75.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.4.03.03.
2.10
Pengadaan
Mebeuleir
Jumlah Mebeuleir Jumlah Mebeuleir 7 unit - 7 unit 15.000 7 unit 20.000 6 30.000 6 30.000 6 30.000 6 30.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.4.03.03.
2.19
Pemeliharaan
rutin/berkala
Kendaraan Dinas /
Operasional
Jumlah kendaraan
Dinas
Jumlah kendaraan
Dinas
4 unit - 4 unit - 4 unit 10.000 4 20.000 4 20.000 4 20.000 4 20.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.4.03.03.
2.24
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan kantor
Jumlah peralatan
yang terpelihara
Jumlah peralatan
yang terpelihara
20 unit - 20 unit - 20 unit 15.000 20 25.000 20 25.000 20 25.000 20 25.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.4.03.03.
2.28
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah
pemeliharaan
gedung
Jumlah
pemeliharaan
gedung
35.000
4.01.4.03.03.
2.48
Penataan Arsip Jumlah kegiatan
penataan arsip
Jumlah kegiatan
penataan arsip
- - - - - - 2 40.000 2 40.000 2 40.000 2 40.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.0303.19 Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
Prosentase
raperda
terselesaikan
Prosentase
raperda
terselesaikan
80 80 1.177.526 100 1.843.000 85 2.970.000 90 2.955.891 90 3.000.700 90 3.000.700 90 3.000.700 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
prosentase perda
yang
terselesaikan
prosentase perda
yang
terselesaikanprosentase
perkada yang
terselesaikan
prosentase
perkada yang
terselesaikan
prosentase
produk hukum
yang
terdigitalisasi
prosentase
produk hukum
yang
terdigitalisasi4.01.0303.19
.5
Publikasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah buku Jumlah buku 1000 buku - 1000 buku - 1000 buku 75.000 1.000 75.000 1.000 75.000 1.000 75.000 1.000 75.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.0303.19
.5
Pembuiatan
Katalog
Jumlah buku Jumlah buku 1200 buku - 1200 buku 50.000 1200 buku 150.000 1.200 150.000 1.200 150.000 1.200 150.000 1.200 150.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.0303.19
.6
Kajian Peraturan
Perundang-
undangan yang
baru lebih tinggi
dan keserasian
dengan peraturan
perundang-
undangan
Jumlah produk
hukum yang dikaji
Jumlah produk
hukum yang dikaji
15 Peraturan - 15 Peraturan - 15 Peraturan 100.000 15 100.000 15 100.000 15 100.000 15 100.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.0303.19
.9
Promperperda 100.000
4.01.0303.19
.7
Penyusunan
Rancangan
Produk Hukum
Daerah
Jumlah perda
yang disusun
Jumlah perda yang
disusun
48 Perda/Perbup 884.150 48 Perda/Perbup 1.498.000 48 Perda/Perbup 1.990.000 40 1.980.891 12 1.000.000 12 1.000.000 12 1.000.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.0303.19
.7
Jumlah peraturan
bupati yang
tersusun
Jumlah peraturan
bupati yang
tersusun
28 1.000.000 28 1.000.000 28 1.000.000
4.01.0303.19
.8
Pengembangan
System JDIH
Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan 1 kegiatan 35.000 1 kegiatan 45.000 1 kegiatan 175.000 1 175.000 1 175.700 1 175.700 1 175.700 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.0303.19
.9
Evaluasi Produk
Hukum Daerah
Jumlah evaluasi Jumlah evaluasi 1 kegiatan 76.027 1 kegiatan - 1 kegiatan 155.000 1 150.000 1 160.000 1 160.000 1 160.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.0303.19
.10
Penyusunan
Himpunan LD dan
TLD
Jumlah Buku
Himpunan
Jumlah Buku
Himpunan
1200 buku 100.000 1200 buku 150.000 1200 buku 175.000 1.200 175.000 1.200 190.000 1.200 190.000 1.200 190.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.0303.19
.11
Penyusunan
Prolegda
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen 1 dokumen 82.349 1 dokumen - 1 dokumen 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 1 150.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.0303.26 Penyuluhan dan
Pelayana Bantuan
Hukum dan HAM
Prosentase
penanganan
permasalahan
/kasus hukum dan
HAM
Prosentase
penanganan
permasalahan
/kasus hukum dan
HAM
- 60 417.560 70 552.494 75 658.000 80 722.395 80 794.634 80 794.634 80 794.634 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.0303.26
.1
Sosialisasi Produk
hukum dan
penyuluhan
hukum terpadu
Jumlah
Masyarakat dan
Aparatur
Jumlah Masyarakat
dan Aparatur
1500 orang 212.750 1500 orang 293.087 1500 orang 338.000 1.500 292.395 1.500 351.634 1.500 351.634 1.500 351.634 Bagian
Hukum
KABUPAT
EN
KLATEN
4.01.0303.26
.2
Penanganan
Perkara/gugatan
Perdata, Perkara
TUN dan
penghormatan
HAM
Jumlah perkara
yang tertangani
Jumlah perkara
yang tertangani
4 perkara 179.810 4 perkara 194.407 4 perkara 200.000 6 250.000 4 250.000 6 250.000 6 250.000 Bagian
Hukum
Bagian
Hukum
4.01.0303.26
.4
Penyelenggaraan
Lomba Kadarkum
Jumlah Peserta
Lomba
Jumlah Peserta
Lomba
- 25.000 - - - - - - - - - - - -
4.01.0303.26
.6
Peningkatan
Pembinaan
Kadarkum
Jumlah keluarga
terbiuna
Jumlah keluarga
terbiuna
- - - 65.000 - - - 50.000 200 50.000 200 50.000 200 50.000 Bagian
Hukum
KABUPAT
EN
KLATEN
4.01.0303.26
.3
Rancana Aksi
HAM
Jumlah Peserta
RANHAM
Jumlah Peserta
RANHAM
200 orang - 200 orang - 200 orang 120.000 200 130.000 200 143.000 200 143.000 200 143.000 Bagian
Hukum
KABUPAT
EN
KLATEN
1.699.086 2.763.844 3.894.350 4.149.686 4.279.934 4.271.734 4.271.734
Sub Perangkat Daerah : Bagian Humas Sekretariat daerah
2.10.4.1.030
7-15
Program
Pengembangan
Komunikasi,
informasi dan
media Massa
Cakupan layanan
telekomunikasi
80 100 55.423 100 341.102 100 333.000 100 190.000 100 370.000 100 290.000 100 1.358.423 Humas RSPD
2.10.4.1.030
7-15.4
Pengadaan alat
studio dan
komunikasi
tersedianya alat
studio dan
komunikasi
Jumlah alat studio
komunikasi
tersedia
14 193.000 2 40.000 1 150.000 1 60.000 18 443.000 Humas RSPD
2.10.4.1.030
7-15.12
Penunjang
Operasional
Lembaga
Penyiaran Publik
Lokal (LPPL)
tersedianya
penunjang
operasional LPPL
Jumlah tenaga
operasional LPPL
9 9 55.423 9 120.000 9 140.000 9 150.000 10 220.000 10 230.000 45 915.423 Humas Humas
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
2.10.4.1.030
7-18
Program
kerjasama
informasi dengan
mass media
- Prosentase
publikasi keg
kepala daerah
melalui media
massa
'-Prosentase
dokumentasi keg
kepala daerah
- prosentase
publikasi kegiatan
pemerintah
melalui
komunikasi
budaya
Prosentase
publikasi kegiatan
pemerintah
melalui radio
-Prosentase
publikasi
informasi kepala
daerah melalui
medsos
-prosentase
publikasi
pemerintah
daerah melalui
penyuluhan dan
media papan
ruang
85 100 824.106 100 936.303 100 1.263.282 100 1.385.000 100 1.519.000 100 1.609.000 100 7.536.691 Humas Humas
2.10.4.1.030
7-18.1
Penyebarluasan
informasi
pembangunan
daerah
Meningkatnya
publikasi kegiatan
kepala daerah
melalui media
massa
Prosentase
publikasi kegiatan
kepala daerah
melalui media
massa
85 100 482.172 100 590.034 100 768.500 100 800.000 80 750.000 80 800.000 100 4.190.706 Humas Humas
2.10.4.1.030
7-18.2
penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Meningkatnya
dokumenasi
kegiatan kepala
daerah
prosentase
dokumentasi
kegiatan kepala
daerah
95 100 199.657 100 186.372 100 275.000 100 300.000 98 445.000 98 460.000 100 1.866.029 Humas Humas
2.10.4.1.030
7-18.3
Penyebarluasan
informasi yang
bersifat
penyuluhan bagi
masyarakat
meningkatnya
publikasi kepala
daerah melalui
penyuluhan dan
papan media
Prosentase
publikasi kepala
daerah melalui
penyuluhan dan
media papan ruang
90 100 142.277 100 130.727 100 137.142 100 200.000 98 225.000 98 250.000 100 1.085.146 Humas Humas
2.10.4.1.030
7-18.1.4
Peningkatan
koordinasi
pemerintah daerah
dengan mass
media
Meningkatnya
koordinasi
pemerintah
daerah dengan
mass media
Jumlah jumpa pers,
hut RSPD dan hari
pers
0 0 - 4 29.170 4 82.640 6 85.000 13 99.000 13 99.000 40 394.810 Humas Humas
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
2.16 -
4.1.0307 - 18
Prgram
Pengembangan
kerjasama
pengeloaan
kekayaan budaya
Proesentase
pementasan
budaya daerah
0 0 - 80 390.870 100 300.200 100 400.000 100 1.091.070 Humas RSPD
2.16 -
4.1.0307 -
18.3
Kerjasama
kemitraan
pengelolaan
kebudayaan antar
daerah
Meningkatnya
kegiatan fasilitasi
siaran dan pentas
budaya
Jumlah kegiatan
fasilitasi siaran dan
pentas budaya
0 - 84 390.870 106 300.200 106 400.000 296 1.091.070 Humas RSPD
4.01.4.1.030
7-16
Program
peningkatan
pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil
kepala daerah
Proesentase
pendampingan
keprotokolan
kepala daerah
125 100 92 55.000 100 176.000 100 230.000 100 200.000 100 220.000 100 881.000 Humas Humas
4.01.4.1.030
7-16.13
Peningkatan
Keprotokolan
kepala
daerah/wakil
Kepala daerah.
Meningkatnya
pelayanan
keprotokolan
Kepala daerah
Jumlah kegiatan
protokoler dan
vandel
0 0 200 55.000 200 176.000 200 230.000 450 200.000 500 220.000 750 881.000 Humas Humas
4.01.4.01.03.
01
Program
pelayanan
Administrasi
perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
77 96 234.250 86 285.731 100 300.799 100 331.000 100 547.000 100 569.000 100 2.267.780
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-1.2
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumberdaya air
dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi,
sumberdaya air
dan listrik
Jumlah jenis
rekening terbayar
3 3 20.000 3 14.500 3 20.000 3 25.000 4 35.000 4 35.000 15 149.500
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-1.7
Penyediaan jasa
adminsitrasi
keuangan
Tersedianya
tenaga
administrasi
keuangan
Jumlah THL
administrasi
keuangan
6 6 36.000 6 25.765 6 15.000 6 17.000 2 20.000 2 24.000 30 137.765
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-1.8
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya
tenaga kebersihan
kantor
Jumlah THL
Kebersihan Kantor
11 11 26.000 11 39.575 11 43.972 11 45.000 4 70.000 4 75.000 55 299.547
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-1.9
Penyediaan jasa
perbaikan alat
kerja
tersedianya biaya
perbaikan alat
kerja
jumlah perbaikan
peralatan kerja
50 50 15.000 50 17.215 50 14.685 50 20.000 49 50.000 49 55.000 250 171.900
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-
1.10
Penyediaan alat
tulis kantor
tersedianya alat
tulis kantor
Jumlah jenis ATK
tersedia
12 12 31.200 12 38.504 12 35.104 12 35.000 64 30.000 64 35.000 60 204.808
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-
1.11
penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
Jumlah jenis cetak
dan penggandaan
15 15 22.250 15 35.000 17 34.900 17 37.000 86970 35.000 86970 35.000 81 199.150
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-
1.15
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang
undangan
jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang
undangan tersedia
7 7 10.200 7 8.100 7 15.000 7 17.000 23 52.000 23 55.000 35 157.300
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-
1.17
Penyediaan
makanan dan
minuman
tersedianya
makan dan
minuman
Jumlah makanan
dan minuman
tersedia
12 12 8.600 12 10.072 12 12.138 12 15.000 18 25.000 18 25.000 60 95.810
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-
1.18
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
terwujudnya
kelancaran tugas
tugas
Jumlah frekuensi
perjalanan dinas
luar daerah
12 12 35.000 12 50.000 12 60.000 12 65.000 120 150.000 120 150.000 60 510.000
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-
1.19
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
terwujudnya
kelancaran tugas
tugas
jumlah frekuensi
perjalanan dinas
dalam daerah
12 12 30.000 12 47.000 12 50.000 12 55.000 900 80.000 900 80.000 60 342.000 Humas Humas
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01-
4.1.0307-
1.30
Penyediaan jasa
tenaga
keprotokoleran
tersedianya
tenaga
keprotokoleran
Jumlah tenaga
teknis protokoler
0 0 - 0 - 0 - 0 - 7 210.000 7 220.000 7 430.000 Humas Humas
4.01.4.01.03.
02
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
kantor
terpenuhidan
dalam kondisi
baik
94 97 160.000 84 233.000 100 133.883 100 594.000 100 801.000 100 225.000 481 2.146.883
HumasHumas &
RSPD
4.01-
4.1.0307-2.7
Pengadaan
perlengkapan
kantor
Tersedianya
perlangkapan
kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
terbeli
5 198.000 11 106.000 30 370.000 13 70.000 26 744.000
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-
2.10
Pengadaan
Mebeleur
tersedianya
mebeleur
Jumlah Mebeleur
kantor terbeli
10 5.000 30 300.000 2 300.000 1 24.000 50 629.000
4.01-
4.1.0307-2…
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
terpeliharanya
gedung kantor
Jumlah gedung
kantor terpelihara
2 2 125.000 2 20.000 2 70.725 2 35.000 0 - 0 - 10 250.725
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-
2.24
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
terpeliharan
kendaraan dinas
operasional
Jumlah Kendaraan
dinas/operasional
terpelihara
15 44.000 15 50.000 15 50.000 15 50.000 45 194.000
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-
2.30
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung NON
kantor
terpeliharaan
gedung non kantor
Jumlah gedung non
kantor terpelihara
3 80.000 1 55.000 1 55.000 4 190.000
HumasRSPD & Sunan pandanaran
4.01-
4.1.0307-2…
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan rumah
jabatan/dinas
terpeliharanya
peralatan rumah
jabatan dinas
jumlah perlalatan
rumah jabatan
terpelihara
6 35.000 6 10.000 10 19.158 10 23.000 0 - 0 - 42 87.158
Humas Humas
4.01-
4.1.0307-
2.31
Pemeliharaan rutin
berkala peralatan
komunikasi dan
informasi
terpeliharanya
peralatan
komunikasi dan
informasi
Jumlah peralatan
komunikasi dan
informasi
terpelihara
0 3 26.000 3 26.000 6 52.000
4.01-
4.1.0307-
2.53
Penataan
lingkungan kantor
terpeliharanya
lingkungan
Gedung Sunan
Pandanaran
Jumlah lingkungan
kantor tertata
2 15.000 2 24.000 2 30.000 1 26.000 1 26.000 8 121.000
Humas Humas
JUMLAH - 1.273.779 2.131.455 2.507.164 3.130.000 3.542.000 3.023.000 -
Sub Perangkat Daerah : Bagian Kesra Sekretariat daerah
4.01-4.1.
0306-1
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 100 106381 100 145773 100 229118 100 245118 100 250.118 100 255.118 100 1231626
4.01-4.1.
0306-1.1
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jumlah surat yang
terkirim0 70 5250 70 5250 77 5775 77 5775 77 5775 77 5.775 448 33600
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01-4.1.
0306-1.9
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Jumlah item
peralatan kerja
yang diperbaiki 17 17 12665 17 12665 17 12665 17 12665 17 12665 17 12.665 119 75990Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01-4.1.
0306-1.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah item ATK
yang tersedia34 35 10500 35 14254 34 13576 35 17576 35 18576 35 17.576 243 92058
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Meningk
atnya
koordin
asi
kesejaht
eraan
rakyat
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01-4.1.
0306-1.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
jumlah jenis
cetakan dan
penggandaan66.106 57.926 15.590 46.361 18.420 47.915 19.590 46.361 19.590 46.361 19.590 46.361 20.590 357.391 113370
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01-4.1.
0306-1.15
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang
undangan tersedia
- - - - - - - 3 3.084 3 3.084 3 3.084 9 9252Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01-4.1.
0306-1.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Jumlah makanan
dan minuman
tersedia
24 29 14426 29 13000 29 13000 35 21916 37 25916 40 30.916 223 119174Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01-4.1.
0306-1.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah frekwensi
perjalanan dinas
luar daerah 20 75 23880 85 46422 100 95000 100 95000 100 95000 100 95.000 580 450302
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01-4.1.
0306-1.19
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah frekwensi
perjalanan dinas
dalam daerah 125 181 21.250 255 31.250 300 65.000 300 65.000 300 65.000 300 65.000 1.761 312500
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01-4.1.
0306-1.24
Penyusunan
Perencanaan dan
Pelaporan
Jumlah dokumen
perencanaan &
pelaporan
0 60 2820 25 4512 25 4512 25 4512 4512 4.512 135 25380Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01.4.01.03.
06.02
PROGRAM
PENINGKATAN
SARPRAS
APARATUR
Persentase sarana
dan prasarana
kantor
terpenuhidan
dalam kondisi
baik
0 - 0 100 57190 100 18381 100 80000 100 90000 100 100.000 100 345571Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01.4.01.03.
06.02.10
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan
gedung Kantor
terbeli0 - - 7 39.500 - - 9 61.619 10 53.929 19 81.619 45 236.667
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01.4.01.03.
06.02.11
Pengadaan
Meubelair
Jumlah meubelair
terbeli0 - 0 6 17690 - 0 0 6 17690 - 12 35380
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
4.01.4.01.03.
06.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas /
Operasional
Jumlah kendaraan
operasional
terpelihara0 - 0 - 0 7 18381 6 18381 7 18381 7 18.381 27 73524
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
1.02-
4.1.0306-30
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
KESEHATAN
LANSIA
persentase
peserta sarasehan
dan senam lansia 0 100 80226 100 52226 100 90745 100 116000 100 124000 100 137.000 100 600197Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
1.02-
4.1.0306-
30.1
Pelayanan
Pemeliharaan
Kesehatan
Jumlah peserta
sarsehan dan
senam lansia
0 400 80.226 400 52.226 500 90.745 550 116.000 600 124.000 650 137.000 3.100 600197Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
1.06-
4.1.0306-16
PROGRAM
PELAYANAN
DAN
REHABILITASI
KESEJAHTERAA
N SOSIAL
persentase
kehadiran
pengunjung 90 90 20319 90 20319 90 21419 90 21419 90 21419 90 21.419 90 126314Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
1.06-
4.1.0306-
16.15
Penanaman Nilai-
Nilai
Kepahlawanan,Ke
perintisan dan
Kejuangan
Terselenggaranya
ziarah ke makam
kiai Mlati dan
makam Bupati
pertama Klaten
2 2 20.319 2 20.319 2 21.419 2 21.419 2 21.419 2 21.419 2 126314Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
1.06-
4.1.0306-21
PROGRAM
PEMBERDAYAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAA
N SOSIAL
persentase
organisasi/lembag
a yang terfasilitasi 90 90 26236 90 10000 90 9940 90 23457 90 23457 90 23.457 90 116547Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
1.06-
4.1.0306-
21.12
Penunjang
Operasional
Penyaluran
Bantuan
Jumlah pemohon /
organisasi yang
difasilitasi150 140 26.236 19 10.000 19 9.940 35 23.457 35 23.457 35 23.457 433 116547
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
1.06-
4.1.0306-22
PROGRAM
PENINGKATAN
KEAGAMAAN
persentase
kehadiran
masyarakat
90 90 4261969 90 4071987 90 3371316 90 3.379.751 90 3.394.750 90 3.394.756 90 21874529Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
1.06-
4.1.0306-
22.1
Peningkatan
Pelayanan
Jamaah Haji
Terlaksananya
pamitan,
pemberangkatan,
pemulangan dan
tasyakuran
jumlah jamaah haji
yang berangkat
1.010 950 577.497 1.000 664.250 1.200 1.069.800 1.000 1.069.800 1.000 1.069.800 1.000 1.069.800 7.160 5520947Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
1.06-
4.1.0306-
22.2
Peningkatan
Kualitas
Pendidikan
Keagamaan
Terlaksananya
lomba MTQ,
STQ/FASI,
Bantuan Keg TPA,
jumlah juara
qori/qoriah dan
hafids/hafidzoh
tingkat pelajar
42 190 371.755 48 75.000 42 111.830 42 111.830 42 111.830 42 111.830 448 894075Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
1.06-
4.1.0306-
22.6
Fasilitasi
Peringatan Hari
Besar Keagamaan
Terlaksananya
peringatan hari
besar keagamaan,
doa dzikir, buka
puasa bersama,
tarling dan halal
bihalal
jumlah hari-hari
besar keagamaan
di Kabupaten
Klaten23 34 1.130.626 23 758.100 23 992.840 23 1.001.275 23 992.840 23 992.840 172 5868521
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
1.06-
4.1.0306-
22.8
Fasilitasi dan
Penunjang
Operasional
Masjid Pemda
Terlaksananya
opersional
pengelolaan
masjid pemerintah
Jumlah masjid
Pemda yang
terfasilitasi 2 2 2182091 2 2574637 2 1000286 2 1000286 2 1023720 2 1.023.726 2 8804746Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Masjid
Pemerintah
Daerah
Terlaksananya
bantuan bagi
tempat beribadah
Panjang
karpet/jumlah item
sarpras 165 196560 165 196560 165 196560 165 196.560 660 786240
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
2.08-
4.1.0306-21
PROGRAM
PENINGKATAN
PENANGGULAN
GAN
NARKOBA,PENY
AKIT MENULAR
SEKSUAL (PMS)
TERMASUK
HIV/AIDS
persentase
kehadiran prserta
- 0 89 58500 80 50503 80 100000 80 105000 80 115.000 80 429003Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
2.08-
4.1.0306-
21.2
Sosialisasi HIV/
AIDS dan Penyakit
Menular Seksual
(PMS)
Terlaksananya
kegiatan
sosialisasi
HIV/AIDS dan
PMS
Jumlah peserta
sarasehan
- 0 400 58500 300 50503 400 100000 400 105000 400 115.000 1.900 429003Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
2.08-
4.1.0306-22
PROGRAM
PEMBINAAN
PEMUDA DAN
OLAH RAGA
persentase
kehadiran peserta100 100 61801 100 72401 100 49798 100 102500 100 127500 100 155.500 100 569500
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
2.08-
4.1.0306-
22.3
Penyelenggaraan
kegiatan olah raga
Tingkat Kabupaten
Terlaksananya
senam jumat
sehat bagi
karyawan di setda
dan SKPD sekitar
Jumlah kegiatan
senam jumat sehat
di lingkungan
pemda klaten40 38 9949 38 9949 40 19140 80 52.500 90 77.500 100 105.500 426 274538
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
2.08-
4.1.0306-
22.4
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Peringatan Hari
Besar
Kepemudaan dan
Olahraga
Terlaksananya
peringatan 4 hari
besar nasional
Jumlah event
peringatan hari
besar kepemudaan
dan olahraga4 4 51.852 4 62.452 1 30.658 1 50.000 1 50.000 1 50.000 16 294.962
Bagiam
Kesra
Bagiam
Kesra
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
JUMLAH……… 4.556.932 4.488.396 3.841.220 4068245 4136244 4.202.250 - 25.293.287
Sub Perangkat Daerah : Bagian Pembangunan Sekretariat daerah
4.01.4.01.03.
01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tersedianya
akses internet
untuk Layanan
Pengadaan
secara elektronik
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
12 12 157.130 0 708.000 0 77.800 0 85.700 100% 100% 100%
Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
01.15
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
Terpenuhinya
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
jumlah bahan
bacaan dan
peraturan
perundang
undangan tersedia
350 350 350 350 350 350 350 2.100 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
01.18
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Tersedianya
sarana dan
prasarana untuk
melaksanakan
koordinasi
kegiatan dengan
instansi/lembaga
Jumlah/Frekuensi
perjalanan dinas
luar daerah
250 250 250 250 250 250 250 1.500 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
01.19
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
Tersedianya
sarana dan
prasarana untuk
melaksanakan
koordinasi
kegiatan dengan
SKPD dalam
daerah
Jumlah/Frekuensi
perjalanan dinas
dalam daerah
350 350 350 350 350 350 350 2.100 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
kantor
terpenuhidan
dalam kondisi
baik
100% 100% 103.900 100%
114.290
Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
02
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya
peralatan di
Bagian
Pembangunan
Jumlah peralatan
gedung kantor
terbeli
10 10 10 10 10 10 10 60
Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
02.28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
sarana dan
prasarana di
Bagian
Pembangunan
Jumlah mebelair
terbeli20 20 20 20 20 20 20 120
Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
02
Pengadaan
Mebelair
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
terpelihara
2 0 0 0 - 0 - 2 1.500 2 1.650 2 1.815 6 4.965
Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah peralatan
gedung kantor
terpelihara
5 5 0 0 - 5 33.677 5 33.950 5 37.345 5 41.079 25 146.051
Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
05
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Prosentase OPD
yg mendapatkan
sosialisasi dan
pembinaan
kompetensi teknis
100% 100% 100%
Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
103.700 1.226.630
27.500 53.900 59.900 65.900 72.500 79.700 359.400
157.130 708.000 77.800 85.700 94.300
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Meningk
atnya
koordin
asi
pelaksa
naan
pemban
gunan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.4.01.03.
05.02
Sosialisasi
Peraturan Per UU
an
Jumlah sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan di kab
klaten
69 69 69 69 69 69 69 414 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
05.07
Pembinaan
Kompetensi
Teknis
Jumlah pembinaan
tentang kompetensi
teknis jasa
konstruksi
300 300 300 300 300 300 300 1.800 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.03.4.01.03.
27
Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
prosentase
terpenuhinya
dokumen
perencanaan tepat
waktu
100% 100% 100% Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.03.4.01.03.
27.01
Penyusunan dan
Evaluasi Rencana
Kerja
Jumlah dokumen 2 2 0 2 5.000 2 5.000 2 5.000 2 5.500 2 6.050 12 26.550 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.03.4.01.03.
27.02
Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian
Program /
Kegiatan SKPD
Jumlah dokumen 4 4 0 4 5.000 4 5.160 4 5.160 4 5.676 4 6.243 24 27.239 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
39
Program
Peningkatan
Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Prosentase
terselesaikannya
laporan
100% 100% 100% Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
39.01
Penyusunan
Peraturan Bupati
tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Pembangunan
Tersedianya buku
peraturan Bupati
tentang petunjuk
pelaksanaan dan
tata cara
pembangunan
Jumlah buku
peraturan bupati
tentang petunjuk
pelaksanaan
pembangunan
500 500 500 500 500 500 500 3.000 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
39.02
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Terlaksananya
koordinasi dan
fasilitasi secara
periodik dan
terpadu terhadap
pelaksanaan
kegiatan
Jumlah Perangkat
Daerah
69 69 69 69 69 69 69 414 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
Penunjang
Operasional Unit
Pengelola
Informasi
Pembangunan
Tersedianya
layanan Informasi
dan koordinasi
pelaksanaan
pembangunan
Jumlah Perangkat
Daerah
500 500 500 500 500 500 500 3.000 Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
39
Pengelolaan
Layanan
Pengadaan
Secara Elektronik
Jumlah Perangkat
Daerah
51 0 0 0 - 51 120.500 0 - - - 0 51 120.500 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
Fasilitasi dan
Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah Perangkat
Daerah
51 51 411215 51 518.100 51 133.100 51 41.000 51 45.100 51 49.610 306 1.198.125
4.01.4.01.03.
39.06
Peningkatan
Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah Perangkat
Daerah
51 0 0 0 - 51 163.265 51 131.000 5 144.100 51 158.510 158 596.875 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
39.07
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah Perangkat
Daerah
51 0 0 0 - 51 184.005 51 189.000 51 207.900 51 228.690 204 809.595 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
171.400 760.750
619.220 898.500 986.200 1.084.900 1.193.300 1.312.700 6.094.820
46.150 117.000 128.800 141.600 155.800
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.4.01.03.
39.08
Pengendalian
Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah Perangkat
Daerah
51 0 0 0 - 51 435.481 51 403.000 51 443.300 51 487.630 204 1.769.411 Bag
Pembangu
nan
Kab.
Klaten
JUMLAH 1.418.345 3.013.500 2.410.688 51 2.273.410 51 2.406.471 51 2.751.027 13.255.201
Sub Perangkat Daerah : Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat daerah
4.01.4.01.03.01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
67.000.000 101.497.000 165.200.000 100% 198.500.000 100% 219.500.000 100% 751.697.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.01.01 Penyediaan jasa
surat menyurat
Jumlah surat keluar - - - 20 3.000.000 20 3.090.000 20 1.500.000 20 2.000.000 20 2.500.000 20 12.090.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.01.10 Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah jenis ATK - - - 1 10.000.000 1 12.500.000 1 15.000.000 1 20.000.000 1 21.000.000 1 78.500.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.01.11
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Jenis dan jumlah
penggandaan
- - - 30000 9.000.000 30000 10.000.000 30000 10.000.000 30.000 10.000.000 30000 12.000.000 30000 51.000.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.01.
Penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah bahan
bacaan
- - - 0 0 4 10.000.000 4 12.000.000 4 13.000.000 4 35.000.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.01.17
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah
pelaksanaan rapat
- - - 10 10.000.000 10 14.907.000 10 16.500.000 10 17.000.000 10 18.000.000 10 76.407.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.01.18
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah koordinasi
ke luar daerah
- - - 22 32.000.000 22 50.000.000 22 100.000.000 22 125.000.000 22 140.000.000 22 447.000.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.01.19
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
dalam daerah
Jumlah koordinasi
ke dalam daerah
- - - 10 3.000.000 10 11.000.000 10 12.200.000 10 12.500.000 10 13.000.000 10 51.700.000 BLP Kab.
Klaten
- BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.02 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
kantor
terpenuhidan
dalam kondisi
baik
84.480.000 258.462.000 337.000.000 100% 300.000.000 100% 305.000.000 100% 1.284.942.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jenis dan Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
- - - 1 15.100.000 0 1 100.000.000 0 0 115.100.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Jenis dan Jumlah
peralatan gedung
kantor
- - - 8 38.140.000 8 189.988.000 8 190.000.000 8 250.000.000 8 250.000.000 8 918.128.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.02.10 Pengadaan
Mebeleur
Jumlah mebeler - - - 3 6.240.000 3 41.625.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 20.000.000 3 107.865.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.02.24
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah dan Jenis
kendaraan
- - - 4 - 4 11.849.000 4 12.000.000 4 15.000.000 4 18.000.000 4 56.849.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.02.28
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah dan Jenis
peralatan gedung
kantor
- - - 16 25.000.000 16 15.000.000 16 15.000.000 16 15.000.000 16 17.000.000 16 87.000.000 BLP Kab.
Klaten
- BLP Kab.
Klaten
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Terwuju
dnya
pelayan
an
pengada
an
barang
dan jasa
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.4.01.03.06.
Program
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Prosentase
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
- - - 4.000.000 5.000.000 5.000.000 100% 5.000.000 100% 5.000.000 100% 24.000.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.06.02
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
SKPD
Jumlah dokumen
dihasilkan
- - - 2 4.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 24.000.000 BLP Kab.
Klaten
- - - - BLP Kab.
Klaten
4.03.4.01.03.27
Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Prosentase
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
- - - 15.000.000 8.000.000 6.500.000 100% 7.000.000 100% 7.000.000 43.500.000 BLP Kab.
Klaten
4.03.4.01.03.27.01
Penyusunan dan
Evaluasi Rencana
Kerja SKPD
Jumlah dokumen
- - - 2 10.000.000 2 3.000.000 2 3.500.000 2 3.500.000 2 3.500.000 2 23.500.000 BLP Kab.
Klaten
4.03.4.01.03.27.02
Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian
Program /
Kegiatan SKPD
Jumlah dokumen
- - - 4 5.000.000 4 5.000.000 4 3.000.000 4 3.500.000 4 3.500.000 4 20.000.000 BLP Kab.
Klaten
- - - - BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.39.
Program
Peningkatan
Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan
prosentase
terlaksananya
koordinasi
- - - 79.020.000 159.882.000 166.300.000 100% 126.300.000 100% 136.300.000 667.802.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.39..01
Penyusunan
Peraturan Bupati
Klaten tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah dokumen
dihasilkan
- - - 1 45.280.000 1 45.000.000 1 50.000.000 - - - - - 140.280.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.39..02
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah kegiatan
sosialisasi
- - - 1 33.740.000 1 30.000.000 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.000.000 1 228.740.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.39..05
Pengelolaan
Layanan
Pengadaan
Secara Elektronik
Jumlah OPD dan
Penyedia yang
dilayani
- - - 351 84.882.000 84.882.000 Kab.
Klaten
Pembinaan
Kompetensi
Teknis
Jumlah kegiatan
pembinaan
- - - 1 66.300.000 1 71.300.000 1 76.300.000 1 213.900.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
43
Program
Pelayanan
Pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
Prosentase
penyelesaian dok
regulasi
pengadaan bar jas
- - - 100 190.000.000 100 309.416.000 100 490.000.000 100 515.000.000 100 560.000.000 100 2.064.416.000 BLP Kab.
Klaten
prosentase
pengadaan bar jas
scr elektronik yg
diselesaikan
-
4.01.4.01.03.39..01
Penyusunan
Peraturan Bupati
Klaten tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah dokumen
dihasilkan
- - - - - - - - - 1 55.000.000 1 60.000.000 1 115.000.000 BLP Kab.
Klaten
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.4.01.03.
43.1
Penunjang
Operasional Unit
Pengelola
Informasi
Pembangunan
Jumlah paket
pekerjaan yang di
tenderkan
- - - 230 211.963.000 200 270.534.000 200 490.000.000 200 515.000.000 200 560.000.000 1.030 2.047.497.000 BLP Kab.
Klaten
Pengelolaan
Layanan
Pengadaan
Secara Elektronik
Jumlah OPD dan
Penyedia yang
dilayanai
- - - 0 0 351 130.000.000 351 135.000.000 351 150.000.000 1.053 415.000.000 BLP Kab.
Klaten
4.01.4.01.03.
43.2
Pembinaan
Kompetensi
Teknis
Jumlah kegiatan
pembinaan
- - - 1 21.963.000 1 46.000.000 1 67.963.000
JUMLAH 461.463.000 888.257.000 1.300.000.000 1.341.800.000 1.442.800.000 4.836.357.000
Sub Perangkat Daerah : Bagian Perekonomian Sekretariat daerah
4.01.4.01.03.
01
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 100 34.887.000 100 63.399.000 100 61.200.000 100 77.000.000 100 92.500.000 100 105.000.000 100 433.986.000 Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah perbaikan
peralatan kerja 4 13 5.000.000 13 5.000.000 13 7.000.000 13 10.000.000 16 12.500.000 18 14.000.000 18 43.500.000
Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Jumlah jenisATK
yang tersedia 23 16 7.000.000 16 6.996.000 18 7.000.000 20 10.000.000 20 12.000.000 20 14.000.000 20 43.000.000
Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah jenis cetak
dan penggandaan 1 1 7.998.000 2 9.998.000 3 10.000.000 3 12.000.000 3 15.000.000 3 16.000.000 3 53.000.000
Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
01…
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor tersedia 0 - - 1 8.983.000 - - - - - - - - 1 8.983.000
Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
01.18
Rapat-rapat
Koordinasi &
Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah frekuensi
perjalanan dinas
luar daerah 15 10 14.889.000 14 24.996.000 15 25.000.000 15 30.000.000 18 35.000.000 18 41.000.000 18 170.885.000
Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
01.19
Rapat-rapat
Koordinasi &
Konsultasi ke
Dalam Daerah
Jumlahfrekuensi
perjalanan dinas
dalam daerah 0 - - - - 32 12.200.000 32 15.000.000 32 18.000.000 32 20.000.000 32 65.200.000
Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
02
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
kantor
terpenuhidan
dalam kondisi
0 - - - - 90 42.800.000 92 50.000.000 94 41.000.000 96 60.000.000 96 193.800.000 Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
terbeli0 - - - - 1 12.900.000 4 35.000.000 4 24.000.000 3 30.000.000 15 101.900.000
Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
02.10
Pengadaan
Mebeleur
Jumlah mebeleur
terbeli 0 - - - - 23 19.900.000 - - - - - - 23 19.900.000
Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
02.24
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
terpelihara 0 - - - - 5 10.000.000 5 15.000.000 5 17.000.000 5 20.000.000 5 62.000.000 Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
27
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
prosentase
terpenuhinya
dokumen
perencanaan tepat
waktu
0 - - 20 4.884.000 20 8.000.000 20 10.000.000 100 12.000.000 100 13.000.000 100 47.884.000 Bagian
Perekono
mian
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Meningk
atnya
fasilitasi
dan
pengaw
alan
kebijaka
n
daerah
bidang
perekon
omian
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.4.01.03.
27.01
Penyusunan dan
Evaluasi Rencana
Kerja SKPD
Jumlah dokumen
rencana kerja
Perangkat Daerah0 - - 4 3.000.000 4 4.000.000 4 5.000.000 4 6.000.000 4 6.500.000 20 24.500.000
Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
4.01.4.01.03.
27.02
Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian
Program/Kegiatan
SKPD
Jumlah dokumen
evaluasi
program/kegiatan 0 - - 16 3.000.000 16 4.000.000 16 5.000.000 16 6.000.000 16 6.500.000 80 24.500.000 Bagian
Perekono
mian
Bagian
Perekono
mian
3.05.4.01.03.
15
Peningkatan
Pembinaan dan
pengawasan
bidang energi
dan sumberdaya
mineral
Luas Lahan
tambang yang
berijin (Ha)
Prosentase
laporan
penggunaan
energi listrik dan
air
4 19 54.523.000 26 49.934.000 30 100.000.000 51 125.000.000 61 137.500.000 72 150.000.000 72 616.957.000 Bagian
Perekono
mian
Kab
Klaten,
Prov
Jateng
3.05.4.01.03.
15
Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
Energi dan
Sumber Daya
Alam
Terlaksananya
koordinasi bidang
energi dan
sumber daya alam
Jumlah frekuensi
koordinasi dalam 1
tahun 30 13 54.523.000 16 49.934.000 - - - - - - - - 29 104.457.000 Bagian
Perekono
mian
Jumlah frekuensi
monev dalam 1
tahun
12 24 29 - - - - - - - - 53 -
Jumlah Sosialisasi
HEA2 1 - - - - - - - - 3 -
3.05.4.01.03.
15.07
Peningkatan
koordinasi bidang
pertambangan dan
energi
Jumlah frekuensi
koordinasi dalam 1
tahun 0 - - - - 19 100.000.000 19 125.000.000 20 137.500.000 20 150.000.000 78 512.500.000 Bagian
Perekono
mian
Jumlah frekuensi
monev dalam 1
tahun
0 - - 11 11 15 20 57
3.02.4.01.03.
15
Peningkatan
promosi dan
kerjasama
investasi
Jumlah investor
berskala
nasional PMDN
Prosentase
Peningkatan
Pendapatan
BUMD
Rp. 3,24 M 26 3.161.757.000 12 6.242.060.000 7 3.313.000.000 4 25.486.000.000 4 89.622.000.000 4 30.550.000.000 Rp. 5,3 M 158.374.817.000
Bagian
Perekono
mian
3.02.4.01.03.
15.04
Koordinasi antar
Lembaga dlm
Pengendalian
Pelaksanaan
Investasi
PMDN/PMA
Terciptanya
koordinasi antar
lembaga dalam
pengendalian
pelaksanaan
investasi
PMA/PMDN
Jumlah frekuensi
koordinasi
PMA/PMDN
6 2 8.820.000 2 3.243.000 2 10.000.000 1 11.000.000 1 12.000.000 1 20.000.000 9 65.063.000 Bagian
Perekono
mian
Kab
Klaten,
Prov
Jateng
Jumlah frekuensi
pemantauan
investasi di Kab
Klaten
6 15 - 5 5 5 5 35
Jumlah frekuensi
koordinasi dengan
prov Jateng14 7 2 4 4 4 4 25
3.02.4.01.03.
15.12
Pembinaan &
Pengembangan
BUMD
Terbinanya BUMD
Jumlah frekuensi
pembinaan BUMD
di Kab Klaten 40 2 190.650.000 60 190.650.000 70 303.000.000 20 25.475.000.000 20 8.610.000.000 26 30.530.000.000 198 65.299.300.000 Bagian
Perekono
mian
Kab
Klaten,
Prov
Jateng,DKI
Jakarta
Pendapatan
daerah dari BUMD
Jumlah frekuensi
koordinasi direksi &
karyawan BUMD13 6 10 10 5 10 10 51
Jumlah frekuensi
koordinasi luar
daerah
21 30 33 50 23 20 20 176
Jumlah frekuensi
koordinasi &
penagihan PAD
0 - - 50 25 24 26 125
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
Jumlah frekuensi
koordinasi tentang
intensifikasi PAD 0 - - 3 2 3 3 11
Jumlah Frekuensi
sosialisasi
peraturan per-UU-
an
0 - - 4 - 2 - 6
Jumlah Raperda
tentang BUMD0 - 2 - 1 - - 3
Jumlah Raperbup
tentang BUMD0 - 3 1 - - 4
Jumlah Sosialisasi
GCG 0 - - - 5 - - 5
Jumlah frekuensi
pemantauan
pelaksanaan GCG0 - - - - 5 5 10
Jumlah penyertaan
modal pada BUMD3 M 3,048 M 6 M 3 M 25 M 89,1 M 30 M 156,148 M
3.02.4.01.03.
15…
Persiapan
Pembentukan
BPR Syariah
Jumlah dokumen
studi kelayakan
BPRS
Jumlah dokumen
studi kelayakan
BPRS 0 - - 1 100.000.000 - - - - - - - - 1 100000000Bagian
Perekono
mian
Jumlah sosialisasi
pendirian PT
BPRS Kab Klaten
Jumlah sosialisasi
pendirian PT BPRS
Kab Klaten 0 - - 1 - - - - - 1
Jumlah frekuensi
koordinasi di Prov
Jateng
Jumlah frekuensi
koordinasi di Prov
Jateng
0 - - 5 - - - - - 5
3.06.4.01.03.
15
Perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Tingkat Inflasi
Tahunan (yoy)
Tingkat Inflasi
tahunan
2,57 2,31 234.513.000 3,12 205.117.000 3.5 % (±1) 200.000.000 3.5 % (±1) 250.000.000 3.5 % (±1) 275.000.000 3.5 % (±1) 280.000.000 3.5 % (±1) 1.444.630.000 Bagian
Perekono
mian
Kab
Klaten,
Prov
Jateng,DKI
Jakarta
3.06.4.01.03.
15.07
Peningkatan
koordinasi dan
pemantauan
kebutuhan bahan
pokok
Terlaksananya
koordinasi dan
pemantauan
distribusii
kebutuhan bahan
pokok, fasilitasi
kegiatan
sekretariat TPID,
dan terlaksananya
dukungan
Program
Raskin/Rastra
Jumlah frekuensi
koordinasi &
evaluasi
pelaksanaan
Raskin/Rastra/BPN
T
0 4 234.513.000 4 205.117.000 4 200.000.000 - 250.000.000 - 275.000.000 - 280.000.000 12 1.444.630.000
Bagian
Perekono
mian
Kab
Klaten,
Prov
Jateng,DKI
Jakarta
Jumlah frekuensi
koordinasi di Prov
Jateng6 15 27 23 24 26 26 141
Jumlah frekuensi
pembinaan agen
dan pangkalan LPG
3 kg di Kab Klaten
1 - 1 - - - 1 2
Jumlah frekuensi
koordinasi di
Jakarta 1 3 3 2 1 1 1 11
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
Jumlah frekuensi
koordinasi LPG 3
kg, Raskin/Rastra
& TPID di daerah
24 45 50 60 45 45 45 290
3.07.4.01.03.
16
Pengembangan
industri kecil dan
menengah
Jumlah kegiatan
Dekranas dan
Dekranasda
Jumlah debitur
penerima KUR
6650 orang 32.126 230.608.000 28.034 460.546.000 30.534 350.000.000 30.700 450.000.000 30.900 500.000.000 31.000 510.000.000 31000 orang 2.501.154.000
Bagian
Perekono
mian
Kab klaten,
Prov
Jateng,
Luar Prov
Jateng,
DKI
Jakarta
3.07.4.01.03.
16.12
Peningkatan
koordinasi,
pembinaan dan
pengembangan
perindustrian
.Terlaksananya
peningkatan
pembinaan
UMKM,
terlaksananya
dukungan
kegiatan
sekretariat
Dekranasda Kab
Klaten
Jumlah item
pengadaan di
gedung
Dekranasda Kab
Klaten0 3 230.508.000 9 460.546.000 3 350.000.000 3 450.000.000 3 500.000.000 3 510.000.000 24 2.501.054.000
Bagian
Perekono
mian
Kab klaten,
Prov
Jateng,
Luar Prov
Jateng,
DKI
Jakarta
Jumlah kostum
carnival
Dekranasda5 3 6 6 6 6 6 33
Jumlah frekuensi
mengikuti pameran
2 1 1 2 2 2 2 10
Jumlah frekuensi
koordinasi
perindustrian,
Dekranasda &
0 32 52 66 66 66 66 348
Jumlah frekuensi
uji kesetaraan
Dekranasda 0 - 1 - - - 1 2
Dukungan THL di
Gedung
Dekranasda
1 1 7 7 7 7 7 7
Jumlah frekuensi
mengikuti kegiatan
Dekranas Pusat &
Dekranasda Prov
Jateng
3 3 3 4 4 4 4 22
Jumlah frekuensi
Sosialisasi kegiatan
TPAKD
0 - - - 4 8 8 20
3.03.4.01.03.
16
Peningkatan
ketahanan
pangan
Produktifitas
padi
Alokasi pupuk
bersubsidi 59.750 57.530 95.107.000 54.350 83.980.000 63.450 145.000.000 88.035 180.000.000 88.035 210.000.000 88.035 230.000.000 88.035 944.087.000
Bagian
Perekono
mian
Produktifitas
jagung
Penerimaan
pendapatan
DBHCHT ############ 14.282.125.000 15.666.717.000 14.944.437.000 15.039.148.000 14.964.426.000 15.126.767.000 15.126.767.000
Produktifitas
kedelai
3.03.4.01.03.
16.35
Peningkatan
Koordinasi dan
Fasilitasi Bidang
Pertanian
Terlaksananya
koordinasi
pertanian dan
fasilitasi KP3
Jumlah frekuensi
koordinasi dalam 1
tahun6 11 95.107.000 23 83.980.000 17 80.000.000 - 80.000.000 - 90.000.000 - 100.000.000 51 529.087.000
Bagian
Perekono
mian
Kab
Klaten,
Prov
Jateng, Jumlah frekuensi
monev dalam 1
tahun
17 8 26 29 63
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
Terlaksananya
koordinasi kegiatan
DBHCHT
0 10 - - - - 10
Jumlahfrekuensi
koordinasi dan
monev dalanm 1
Tahun
0 - - - 46 30 30 106
3.03.4.01.03.
16.44
Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
cukai tembakau
Jumlah frekuensi
koordinasi , jumlah
frekuensi
monitoring
evaluasi keg
DBHCHT dalam 1
tahun
0 - - - - 21 65.000.000 27 100.000.000 27 120.000.000 25 130.000.000 100 415.000.000
Bagian
Perekono
mian
Kab klaten,
Prov
Jateng,
Luar Prov
Jateng,
DKI
Jakarta
3.03.4.01.03.
16.45
Monitoring,
Evaluasi dan
pelaporan di
Bidang cukai
tembakau
Jumlah frekuensi
koordinasi dalam 1
tahun 0 - - - - - - - - - - - - - - Bagian
Perekono
mian
Jumlah frekuensi
monev dalam 1 0 - - - - - - - - - - - - - -
1.20.13.04.1
7
Program:
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
keuangan daerah
Rasio PAD
terhadap total
penerimaan
APBD
Intensifikasi
pendapatan
daerah dari BUMD
dan Sumbangan
Pihak Ketiga
16,9 M 16,7 M 17,5 M - - - - - - - - - - Bagian
Perekono
mian
1.20.13.04.1
7.38
Intensifikasi
Pendapatan Asli
Daerah
Terlaksananya
intensifikasi
pendapatan
daerah dari BUMD
dan Sumbangan
Pihak Ketiga
Jumlah frekuensi
rapat koordinasi
pelaku usaha
2 2 18.289.000 2 33.127.000 - - - - - - - - 4 51.416.000 Bagian
Perekono
mian
Kab
Klaten,
Prov
Jateng,
DKI
Jakarta
Jumlah frekuensi
penagihan
pendapatan daerah30 36 50 - - - - 86
Jumlah frekuensi
koorddinasi ke luar
daerah
5 7 7 - - - - 14
Meningkatny
a
akuntabilitas
pemerintah
daerah
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah47,89 ( C ) 53,01 ( CC ) 59 ( CC ) 64 ( B ) 66 ( B ) 68 ( B ) 70 ( B ) 70 ( B )
Bagian
Organisasi
4.01.4.01.03.0
6
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase OPD
yang menyusun
LKjIP secara benar
50 50,11 614.729 90 440.523 90 795.523 90 30.000 92 926.983 95 1.029.681 95
128.000
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Sub Perangkat Daerah : Bagian Organisasi Sekretariat daerah
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpar
an dan
akuntabe
l
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.4.01.03.0
6.01
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah dokumen
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja 3 0 - 3 9.000 3 10.000 3 15.000 3 15.000 3 15.000 18 64.000 33
4.01.4.01.03.2
4.01
Pengembangan
Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah
Jumlah laporan AKIP 3 0 - 3 9.000 3 10.000 3 15.000 3 15.000 3 15.000 18 64.000
33
4.01.4.01.03.2
4
Program kapasitas
kelembagaaan dan
ketatalaksanaan
Persentase jumlah
kebijakan tentang
Organisasi
Perangkat Daerah
(OPD) sesuai
dengan Peraturan
Pemerintah (PP)
60 80,84 137.432 81,71 404.485 83 685.000 85 700.000 87 615.000 90 625.000 90
4.01.4.01.03.2
4.02
Jumlah peraturan
tentang perangkat
daerah yang dibentuk 49 0 - 8 10 5 5 77
jumlah penilaian dan
evaluasi perangkat
daerah 0 0 20 15 5 5 45
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan tata
kelola perangkat
daerah
Jumlah organisasi
perangkat daerah
dan LSN yang telah
dievaluasi
9 0 - 9 100.000 0 - 0 - 0 - 0 - 9 100.000 18
4.01.4.01.03.2
4.03
Penyusunan Standar
Prosedur dan
Metode Kerja
Jumlah SKPD yang
telah menetapkan
standar prosedur
dan pelayanan
Jumlah OPD yang
mempunyai standar
operasional prosedur67 67 7 19 20 7 8 128
Jumlah dokumen tata
naskah dinas0 0 1 0 0 0 1
4.01.4.01.03.2
4.04
Pembinaan dan
Pengembangan
Pelayanan Publik
Jumlah dokumen
SKM, SPM dan
Proposal inovasi
Pelayanan Publik 3 3 3 3
Jumlah OPD yang
mempunyai standar
pelayanan publik - 9 20 20
4.01.4.01.03.2
4.06
Penyusunan Analisa
Jabatan
Jumlah dokumen
anjab OPD 51 - - 51 100.000 51 150.000 - - 51 150.000 51 150.000 204 550.000 408
61 250.000 100.000 200.000
50.000 75.000 85.000 100.000 115.000
705.000 67 67 70.000 7 135.000
200.000 750.000
153
105
189
Jumlah organisasi
perangkat daerah
dan LNS yang telah
dibentuk
Penataan
Kelembagaan
Perangkat Daerah/
Lembaga Non
Struktural
100.000
125.000 550.000
100.000 150.000 150.000 134
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Jumlah ANJAB dan
ABK SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
1.20.1.20.03.0
5.30.06
penyusunan analisis
dan evaluasi jabatan
terpeliharanya data
base anjab dan ABK 67 67 75.000 - - - - - - - - - - 67 75.000 67
4.05.4.01.03.1
7.06
Penyusunan
Evaluasi Jabatan
jumlah dokumen
evaluasi jabatan
51 0 - 0 - 0 - 1 150.000 1 100.000 1 100.000 51 350.000 54
Nilai penilaian
pelaksanaan
reformasi birokrasi - - - - - - - - - 80 275.000 85 475.000 85
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) - - - - - - - - - 81,5 82 82
4.01.4.01.03.1
6.05
Peningkatan dan
pengembangan
budaya kerja
cakupan
peningkatan dan
pengembangan
budaya kerja
Cakupan peningkatan
dan pengembangan
budaya kerja51 51 20.000 51 20.000 51 40.000 51 75.000 51 90.000 51 100.000 306 345.000 561
4.01.4.01.03.1
6.10
Penyusunan
Roadmap Reformasi
Birokrasi
Jumlah dokumen
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Jumlah dokumen
Roadmap Reformasi
Birokrasi 1 0 - 1 120.000 0 - 1 125.000 0 - 0 - 2 245.000 4
4.01.4.01.03.2
4.08
Penyusunan Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Jumlah dokumen
hasil survey kepuasan
masyarakat
1 0 - 0 - 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 235.000 4 435.000 435.000
4.01.4.01.03.2
9.13
Penyusunan Laporan
Reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen
pelaksanaan
Reformasi birokrasi 1 0 - 0 - 1 75.000 1 75.000 1 75.000 1 100.000 4 325.000 8
4.05.4.01.03.1
7.17
Peningkatan
Pengelolaan aparatur
cakupan
peningkatan
pengelolaan
aparatur setda
cakupan pengelolaan
Administrasi aparatur
di lingkungan Setda
9
9
20.000
9
20.000
9
20.000
9
9.000
9
10000
9
40.000
54 119.000 99
4.01 - 4.1.0301 - 1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 100 158.000 100 140.000 100 156.000 100 154.000 100 154.000 100 154.000 100 916.000 600
4.01.4.01.03.01.01Penyediaan jasa
surat menyurat
Jumlah surat terkirim500 500 3.000 500 3.000 500 5.000 500 5.000 500 5.000 500 5.000 3000 26.000 5.500
4.01.4.01.03.0
1.10
Penyediaan alat tulis
kantor
Jumlah jenis ATK
tersedia 58 58 15.000 58 8.000 58 15.000 58 15.000 58 20.000 58 20.000 348 93.000 638
4.01.4.01.03.0
1.11
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah jenis cetak
dan penggandaan5 5 9.000 5 9.000 5 10.000 5 10.000 5 10.000 5 10.000 30 58.000 55
Program
Koordinasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Mewujud
kan tata
kelola
pemerint
ahan
daerah
yang
efektif,
efisien,
transpara
n dan
akuntabel
Jumlah ANJAB dan
ABK SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program (outcome
) dan Kegiatan
( Output ) Setelah
Perubahan
Data Capaian
pada tahun awal
perencanaan
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggun
g Jawab
TUJUANSASAR
AN
Target kinerja program dan kerangka pendanaan (dalam ribuan)
Tahun-1 ( 2016 ) Tahun-2 (2017 ) Tahun-3 ( 2018 ) Tahun-4 ( 2019 ) Tahun-5 ( 2020 ) Tahun-6 (2021 ) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
KODE
Indikator Kinerja
Tujuan Sasaran
Program
(outcome ) dan
Kegiatan
( Output )
Sebelum
Perubahan
LokasiProgram dan
Kegiatan
4.01.4.01.03.0
1.15
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Jumlah bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
yang tersedia5 5 6.000 5 5.000 5 6.000 3 6.000 5 6.000 5 6.000 28 35.000 51
4.01.4.01.03.0
1.17
Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang
tersedia26 26 15.000 26 10.000 26 10.000 26 10.000 31 10.000 31 10.000 166 65.000 306
4.01.4.01.03.0
1.18
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Jumlah frekuensi
perjalanan luar
daerah100 100 100.000 100 100.000 100 100.000 70 100.000 81 100.000 82 100.000 533 600.000 966
4.01.4.01.03.0
1.19
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Jumlah frekuensi
perjalanan dalam
daerah 100 100 10.000 100 5.000 100 10.000 60 10.000 71 10.000 72 10.000 503 55.000 906
4.01.4.01.03.0
1-2
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase sarana
dan prasarana
kondisi baik
80 86 42.500 88 21.000 90 94.000 92 72.000 94 72.000 96 72.000 96 373.500 556
4.01.4.01.03.0
1.02.
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor terbeli0 0 - 0 4 35.000 7 18.000 4 18.000 5 18.000 20 89.000 40
1.20.1.20.03.0
5.02.10Pengadaan meubeler
jumlah meubeler
yang terbeli35 35 19.500 0 - 0 - 0 - - - - - 35 19.500 35
4.01.4.01.03.0
1.02.09
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor terbeli2 2 19.000 2 13.000 5 35.000 2 30.000 3 30.000 4 30.000 18 157.000 34
4.01.4.01.03.0
1.02.24
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaran
dinas/operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional
terpelihara 0 0 - 0 - 5 15.000 5 15.000 5 15.000 5 15.000 20 60.000 40
4.01.4.01.03.0
1.02.28
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor
terpelihara 20 20 4.000 20 8.000 5 9.000 5 9.000 5 9.000 6 9.000 61 48.000 102
Kondisi Kinerja
pada awal periode
RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
Nilai Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (EKPPD)
2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,05 3,1 3,1
Persentase pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase peningkatan
kerjasama daerah
10 10 15 15 15 15 15 85
Kejelasan batas antar
kabupaten
50 50 50 50 50 50 50 300
Jumlah obyek rupa bumi yang
terbakukan
50 50 50 50 50 50 50 300
Persentase kecamatan yang
mampu melaksanakan tata
kelola administrasi kecamatan
secara baik
60 65 70 80 90 100 100 100
cakupan pelayanan
administrasi
73,84 73,84 89,27 90 91 92 0 95
cakupan pelayanan
administrasi
96,21 96,21 71,10 90 92 94 0 95
Persentase OPD yang
menyusun LKjIP secara benar
50,00 50,11 90,00 90 90 92 0 95
persentase jumlah kebijakan
tentang organisasi perangkat
daerah sesuai dengan PP
60 80,84 81,71 83 85 87 0 90
persentase layanan sumber
daya aparatur
76,00 76,74 93,66 94 95 95 0 96
Capaian kinerja
aparatur/pegawai
73,00 73,75 56,35 75 77 80 0 85
Nilai penilaian pelaksanaan
reformasi birokrasi
0 0 98,07 75 77 80 0 85
IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat)
71,36 79,14 79,94 80,7 81 81,5 0 82
Prosentase Publikasi Kegiatan
Kepala Daerah
80 100 100 100 100 100 0 100
Persentase Dokumentasi
Kegiatan Kepala Daerah
90 100 100 100 100 100 0 100
Prosentase pelayanan
keprotokolan kepala daerah
0 0 0 100 100 100 0 100
Prosentase penyelesaian
dokumen regulasi pengadaan
barang/jasa
100 100 100 100 100 100 100
Prosentase pengadaan barang
/jasa yang secara elektronik
yang diselesaikan
100 100 100 100 100 100 100
Persentase administrasi
pelaksanaan kegiatan OPD
yang dimonitor
100 100 100 100 100 100 100
Kesesuaian pekerjaan fisik
antara rencana (spesifikasi dan
waktu pelaksanaan) dengan
kondisi realita lapangan
(capaian)
100 100 100 100 100 100 100
Persentase OPD yang
menyampaikan laporan
perkembangan fisik dan
keuangan yang lengkap dan
tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Target Capaian Setiap TahunNo Indikator
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
Persentase Publikasi Informasi
Kepala Daerah Melalui Media
Sosial
0 0 0 0 100 100 0 100
Prosentase publikasi Kepala
Daerah melalui penyuluhan
dan media papan ruang
90 100 100 100 100 100 0 100
Prosentase publikasi kegiatan
pemerintah melalui radio
96 100 100 100 100 100 0 100
Sekretaris Daerah
Kabupaten Klaten
Drs. Jaka Sawaldi, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014