sekretariat dp korpri kab. paser -...

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DP KORPRI KAB.

PASER

PERENCANAAN STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat karunia

Nya jualah kami dapat menyelesaikan dokumen “ Rencana Strategis (

Renstra ) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2016

– 2021 ”.

Rencana strategik ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser. Selain itu juga dibahas tentang cara mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.

Dengan segala keterbatasan, rencana strategik ini tidak akan mungkin selesai

tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan

satu per satu di sini.

Selanjutnya terima kasih sudah sepatutnya kami sampaikan kepada Tim UGM

yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan penyusunan dokumen ini.

Kami menyadari, rencana strategik ini masih banyak kekurangannya,

namun demikian kami berharap rencana strategik ini berguna dalam memperbaiki

kinerja organisasi sehingga organisasi dapat meningkatkan kontribusinya terhadap

upaya besar membangun masyarakat Kabupaten Paser.

Tana Paser , 2 Januari 2018

DP KORPRI Kabupaten Paser

Sekretaris,

H. M. Guntur, S.Sos, MM.

Pembina

NIP. 19670717 198602 1 001


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................................i

DAFTAR ISI................................................................................................... ........ii-iii

DAFTAR TABEL.......................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................1

1.1 Latar Belakang....................................................................................1

1.2 Landasan Hukum................................................................................2

1.3 Maksud dan Tujuan.............................................................................5

1.4 Sistematika Penulisan.........................................................................5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DP KORPRI............................7

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser....................................................................7

2.2. Sumber Daya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser...................................................................................................14

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser...................................................................................................19

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.....................................23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI................27

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan...........................................................................................27

3.2. Telaahan Visi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih................................................................................................29

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....................................................29

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis..............................................................................................29

3.5. Penentu Isu-Isu Strategis................................................................... 30

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN

KEBIJAKAN................................................................................................31

4.1. Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser...................................................................................................31

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser..................................................................32

4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser................................................................................35

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..........................37


iii

5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten

Paser...................................................................................................37

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD...............................39

BAB VII PENUTUP..................................................................................................41

DAFTAR ISI

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai berdasarkan Eselonisasi dan

Gender.................................................................................................14

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan dan

Gender.................................................................................................15

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan

Gender.................................................................................................15

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural yang diikuti dan

Gender.................................................................................................15

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai PTT berdasarkan Pendidikan dan

Gender.................................................................................................16

Tabel 2.1 Asset Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser...................................................................................................17

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser................................................................................21

Tabel 2.3.2 Anggaran Realisasi Pendanaan PelayananSekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.................................................22

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser.........................................28

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DP

KORPRI Kabupaten Paser................................................................. 34

Tabel 5.1 Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan............................38

Tabel 6.1 Indikaor Kinerja Sekretariat DP KORPRI Yang Mengacu Pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD Kabupaten Paser..............................................40

Tabel Matriks Renstra 2018......................................................................................42


1

BAB

SATU

PENDAHULUAN

Sistematika Penulisan RENSTRA SKPD Sesuai Lampiran IV Permendagri

No. 54 Tahun 2010 Sekurang – kurangnya Adalah Sebagai Berikut :

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan Secara Ringkas :

● Pengertian RENSTRA SKPD

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang Selanjutnya

Disingkat Dengan RENTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD Untuk

Periode Lima (5) Tahun, yang Memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Disusun Sesuai Dengan Tugas dan

Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Serta Berpedoman Kepada RPJM

Daerah dan Bersifat Indikatif. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Yang Selanjutnya Disingkat Dengan Renja SKPD Adalah Dokumen

Perencanaan SKPD Untuk Periode Satu (1) Tahun, Yang Memuat Kebijakan,

Program dan Kegiatan Pembangunan Baik Yang Dilaksanakan Langsung Oleh

Pemerintah Daerah Maupun Yang Ditempuh Dengan Mendorong Partisipasi

Masyarakat.

● Fungsi RENSTRA SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Fungsi RENSTRA SKPD dan Struktur Organisasi SKPD Memuat Penjelasan

UmumTentang Dasar Hukum Pembentukan SKPD, Struktur Organisasi SKPD,

Serta Uraian Tugas dan Fugsi Sampai Dengan Satu Eselon Dibawah Kepala

SKPD. Uraian Tentang Struktur Organisasi SKPD Ditujukan Untuk Menunjukan

Organisasi, Jumlah Personil dan Tata Laksana SKPD ( Proses, Prosedur,

Mekanisme ).

● Proses Penyusunan RENSTRA SKPD, Kerterkaitan RENSTRA SKPD

dengan RPJMD

Dalam rangka tahapan penyusunan rencana inilah, setiap SKPD

menyiapkan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ), Rencana Pembangunan Jangka Panjang


2

Daerah ( RPJPD ) serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2015-2019 diarahkan pada

peningkatan profesionalisme aparatur Negara dipusat dan didaerah yang

mampu makin mendukung pembangunan nasional.

● RENSTRA K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja

SKPD

VISI KABUPATEN PASER:

"Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan"

MISI KABUPATEN PASER:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih dan pemukiman

2. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan

3. Memperkuat pondasi perekonomian yang berbasis potensi lokal dan berkelanjutan

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

5. Memperkuat kohesivitas sosial, budaya dan adat istiadat

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat Daftar Peraturan Perundang – undangan Yang Harus Diperhatikan

Dalam Penyusunan RENSTRA SKPD Seperti :

● Undang - undang

● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);


3

● Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

● Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 4700);

● Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

● Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

● Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas UU

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

● Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 tahun 2014 tentang organsasi

dan tata kerja lembaga lain ;

● Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia .

● Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

● Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korsa

dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

● Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

● Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia No. 4585);

● Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);

● Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

● Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

● Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;


4

● Peraturan Darerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2005-2025;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025

3. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 09 Tahun 2015 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan

Perubahan atas perda Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun

2016-2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;

Organsasi dan tata kerja lembaga lain ;

● Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia .

● Keputusan Munas VIII KORPRI Nomor : 02/MUNAS.VIII/2015 tentang

Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII KORPRI;

● Keputusan Musyawarah Nasional VIII KORPRI Nomor : KEP-

05/MUNAS.VIII/2015 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga KORPRI;


5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat Penjelasan Tentang Maksud dan Tujuan Dari Penyusunan RENSTRA

SKPD :

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menyediakan

dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser dalam kurun waktu lima tahun yang mampu beradaptasi dengan

segala perubahan – perubahan lingkungan strategis.

2. Tujuan

a. Terwujudnya program kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser yang aspiratif dan dapat dipertanggung jawabkan ;

b. Terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan

pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat;

c. Terwujudnya pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat

yang didukung oleh sosial budaya Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat

yang mandiri dan bertanggung jawab;

d. Terwujudnya pelayanan yang baik terhadap Pegawai Negeri Sipil dan

masyarakat;

e. Terwujudnya rencana program Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser sesuai dengan kebutuhan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan Pokok Bahasa Dalam Penulisan RENSTRA SKPD, Serta

Susunan Garis Besar Isi Dokumen.

Sistematika yang terkandung dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser , fungsi Rencana Strategis dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis,

keterkaitan rencana strategis dengan RPJMD, Renstra Pemerintah

Kabupaten Paser dan dengan renja Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser. Bagian ini juga memuat landasan hukum

serta maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis.


6

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPRI

Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi ) Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Paser dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah

dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana

Strategis ini.

BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser,

Telaahan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategis Rencana Strategis

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser Provinsi

Kalimantan Timur, dan isu-isu strategis.

BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan jangka

menengah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

BAB 6 PENUTUP

Disadari bahwa penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai

kelemahan yang terkandung dalamnya, namun Kabupaten Paser

telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat

dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.


7

BAB

DUA

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPRI KABUPATEN PASER ● Peran Tugas dan Fungsi SKPD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Daerah,

● Sumber Daya Yang Dimiliki SKPD Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan

Fungsinya,

● Capaian – capaian Penting Yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan

RENSTRA SKPD Priode Sebelumnya,

● Capaian Program Prioritas SKPD Yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan

RPJMD Periode Sebelumnya,

● Hambatan – hambatan Utama Yang Masih Dihadapi Dan Dinilai Perlu Diatasi

Melalui RENSTRA SKPD Ini.

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN

PENGURUS KORPRI KABUPATEN PASER

Memuat Penjelasan Tentang :

● Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser merupakan Satuan

Kerja Perangkat Daerah atau unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Paser

yang bertanggung jawab kepada Bupati Paser sebagai penyelenggara

pembangunan di bidang peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

khususnya dalam wilayah Kabupaten Paser. Hal ini tertuang dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Lain.

Tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser yang

dimaksud yaitu : Menurut surat keputusan Bupati Paser No. 70 tahun 2014

tentang uraian tugas pokok Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser adalah membantu Bupati Paser dalam melaksanakan dukungan teknis

oprasional dan administrative pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap

seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser.


8

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser mempunyai fungsi :

a. Penyususnan perencanaan program kegiatan sekretariat DP KORPRI

Kabupaten Paser;

b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya,mental

rohani;

d. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;

e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah dan ketua

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser sesuai dengan fungsi dan

tugasnya;

g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

● Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten

Paser

Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

● Susunan Komposisi Dan Personalia Dewan Pengurus Korps Pegawai

Republik Indonesia Kabupaten Paser 2012-2017

Penasehat ( Bupati Paser, Wakil Bupati Paser )

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser ( SEKDA )

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

Bidang Organisasi dan Kelembagaan

Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum

Bidang Usaha dan Kesejahteraan

Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya

Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat

● Susunan Komposisi Dan Personalia Pengurus Daerah Kabupaten Bapor

Korpri Paser Masa Bakti 2012-2017

Pembina Bupati, Wakil Bubati Paser


9

Penasehat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Bidang Perlengkapan

Bidang Olahraga

Bidang Pendanaan

Bidang Humas

Anggota Bidang

● Susunan Organisasi Poliklinik Korpri Kabupaten Paser

Penanggung Jawab Oprasional

Penanggung Jawab Teknis

Wakil Penanggung Jawab

Tata Usaha/Keuangan

Inventaris Barang

Pendaftaran

Unit UGD/Rawat Jalan

Unit Kebidanan

Unit Laboratorium

Unit Obat

Unit Radiologi

Unit BP.GIGI

Uraian tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian lebih rinci diuraikan dalam

Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia beserta

lampiran bagan struktur organisasi Sekretariat DP KORPRI Kabupten Paser.

Sedangkan bagan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :


10

● BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPRI KABUPATEN PASER

Keputusan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi

Kalimantan Timur nomor : KEP-/48/236/XII/2012 tentang susunan komposisi dan

personalia Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Paser

Periode 2012-2017.

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN USAHA,

BANTUAN HUKUM DAN

SOSIAL

SUB BAGIAN

OLAHRAGA, SENI

BUDAYA, MENTAL

DAN ROHANI

SUB BAGIAN UMUM DAN

KERJASAMA


11

● Susunan Komposisi Dan Personalia Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik

Indonesia Kabupaten Paser 2012-2017

Bidang

Organisasi dan Kelembagaan

Bidang Pembinaan

Disiplin, Jiwa Korps

dan Wawasan

Kebangsaan

Bidang Perlindungan

dan Bantuan Hukum

Bidang

Peningkatan

Bidang Perempuan

Biang Usaha dan

Kesejahteraan

Bidang Kerohanian,

Olahraga dan Sosial

Budaya

PENASEHAT BUPATI

WAKIL BUPATI

BUPATI

/WAKIL

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

KETUA SEKRETARIS DAERAH


12

● Susunan Komposisi Dan Personalia Pengurus Daerah Kabupaten Bapor

Korpri Paser Masa Bakti 2012-2017

PEMBINA BUPATI PASER

WAKIL BUATI PASER

PENASEHAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASER

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

KETUA BIDANG PERLENGKAPAN

KETUA BIDANG OLAHRAGA

KETUA BIDANG PENDANAAN

KETUA BIDANG HUMAS

ANGGOTA BIDANG


13

● Susunan Organisasi Poliklinik Korpri Kabupaten Paser

PENANGGUNG JAWAB OPRASIONAL SEKRETARIS DP KORPRI

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

Dr.POLIKLINIK KORPRI

WAKIL PENANGGUNG JAWAB Dr.POLIKLINIK KORPRI

INVENTARIS BARANG

TATA USAHA/KEUANGAN

UNIT

RADIOLOGI

UNIT

KEBIDANAN

PENDAFTARAN

UNIT UGD/RAWAT

JALAN

UNIT

LABORATORIUM

UNIT OBAT

UNIT BP. GIGI


14

● Serta Uraian Tugas Dan Fungsi Sampai Dengan Satu Eselon Dibawah

Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser. Uraian

Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser Ditujukan Untuk Menunjukkan Organisasi, Jumlah

Personil, Dan Tatalaksana Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser ( Proses, Prosedur, Mekanisme ).

PERBUB TUPOKSI KORPRI

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

KABUPATEN PASER

Memuat Penjelasan Ringkas Tentang Macam –macam Sumber Daya Yang

Dimiliki SKPD Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya, Mencakup :

● Sumber Daya Manusia

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh anggota Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser perlu didukung dengan sumber daya

manusia yang memadai sehinggga dapat melaksanakan pelayanan secara

optimal, dengan sumberdaya aparatur yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser dan Poliklinik KORPRI

memiliki sumber daya manusia sebanyak 47 orang yang terdiri dari 31 orang

PNS dan 16 orang Pegawai Honorer. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia

berdasarkan Eselonisasi, Jenjang Kepangkatan, Pendidikan, Diklat Struktural

dan Gender dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai berdasarkan Eselonisasi dan Gender

ESSELON GENDER JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN

II - - -

III 1 - 1

IV 3 - 3

Non Esselon 10 17 27

JUMLAH 14 17 31

Sumber : Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kab.Paser Desember 2016


15

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan dan Gender

PANGKAT/GOLONGAN

RUANG

GENDER JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN

IV 2 2

III 7 12 19

II 3 7 10

I - - -

JUMLAH 12 19 31


Tabel 1.3

Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Gender

PENDIDIKAN GENDER JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN

S2 - - -

S1 6 4 10

D III 2 11 13

D II - 1 1

SLTA 4 3 7

SLTP - - -

SD - - -

JUMLAH 12 19 31


Tabel 1.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural yang diikuti dan Gender

DIKLAT STRUKTURAL GENDER JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN

PIM II - - -

PIM III 1 - 1

PIM IV 1 1 2

JUMLAH 2 1 3



16

Tabel 1.5

Komposisi Pegawai PTT berdasarkan Pendidikan dan Gender

PENDIDIKAN GENDER JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN

S2 - - -

S1 3 3 6

S1/dr - 1 1

D III 1 ( Umum ) 3 4

SLTA 2 2 4

SLTP 1 - 1

SD - - -

JUMLAH 7 9 16


● Asset / modal

Sarana dan prasarana (Peralatan dan perlengkapan)

Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada seluruh anggota Pegawai Negeri

Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser perlu didukung dengan sarana dan prasarana berupa

peralatan dan perlengkapan yang menunjang berlangsungnya proses

pelayanan. Berkaitan hal tersebut, sarana penunjang yang berupa peralatan

(asset) yang dimiliki dapat dilihat pada table berikut ini :


17

Table 2.1

Baik

Kurang

Baik

Rusak

Berat

3 Ha 3KB

Gedung 1 1KB

Konstruksi dan pengerjaan 0

- 1 1B

- 1 1B

- 2 1B 1RB

- 2 1KB 1RB

- 7 7B

- 2 2B

- 1 1KB

- 2 2B

- 1 1B

- 2 2B

- 4 4KB

- 5 5B

- 20 20B

Papan Nama Instansi

Papan Pengumunan

JUMLAH

BARANG

Alat Kantor dan Rumah Tangga

Peralatan & Mesin

Tanah

Asset Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

KETERANGAN

Staion Wagon

Filling Besi/Metal

Lemari Besi

Mesin Ketik Manual Standar Olipya

Kursi Putar

Kursi Biasa

Kursi Lipat

White Board

JENIS / NAMA BARANG

Alat-alat Angkutan

Sepeda Motor

Rak Kayu

Lemari Kaca


18

- 1 1

- 3 3

- 2 2

- 3 3

- 1 1

- 4 4

- 24 24

- 2 2

17

- 1 1

- 1 1

- 9 9

- 2 2

- 1 1

- 2 2

- 1

43

- 1 1

- 43 38 5

1

- 1 1

Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain 1 1

Buku Umum Lain-lain 9 9

- Ekonomi 3 3

- Hukum 6 6

- Administrasi, Pertahanan dan keamanan 3 3

- Buku Ilmu Sosial Lain-lain 1 1

Facsimile

Wireless Amplifier

Lemari Arsip untuk arsip Dinamis

Buffet Kayu

Microphone/Wireless Mic

Unintemuptible Power Supply (UPS)

Sound System

Pesawat Telephone

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

Eselon IIKursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

Eselon IIIKursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II

Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III

Alat Studio dan Alat Komunikasi

Kursi Kerja Pejabat Eselon II

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Proyektor + Attachment

Alat-alat Perenjataan/Keamanan

Penyembur Api

Alat Laboratorium

Meja Kerja

Dial Gauge LC:13

Sumber : Sekretariat DP KORPRI Kab.Paser Desember 2016

Keterangan : B = Baik

KB = Kurang Baik

RB = Rusak Berat


19

● Unit Usaha Yang Masih Operasional

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser tidak memiliki unit

usaha yang menghasilkan profit akan tetapi Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser memiliki Poliklinik KORPRI Kabupaten Paser yang

memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota KORPRI dan keluarganya

secara gratis yang pengadaan obat dan alat kesehatan dianggarkan melalui

dana APBD Kabupaten Paser.

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

KABUPATEN PASER

Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara yang

unsur utamanya adalah Pegawai negeri Sipil ( PNS ) merupakan lokomotif

bergeraknya reformasi birokrasi. Untuk itu prasyarat reformasi birokrasi adalah

adanya pengelolaan PNS yang efektif dan efisien, satu diantaranya dengan

menciptakan pengelolaan PNS yang berbasis merit. Dengan adanya reformasi

birokrasi maka diharapkan akan mampu menciptakan tata pemerintahan yang

efektif dan efisien .

Karena pada dasarnya mengelola Pegawai Negeri Sipil merupakan tugas

dan tanggung jawab pimpinan dari semua satuan organisasi Perangkat Daerah,

untuk itu setiap pimpinan harus memahami dan mengusi dengan baik dalam hal

mengelola kepegawaiannya.

Melalui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil

Negara, BAB XI Pasal 126 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan

profesi ASN, memberikan perlindungan Hukum dan Advokasi kepada anggota

Korps ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran system merit dan

mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas, memberikan

rekomendasi kepada majelis kode etik instansi Pemerintah terhadap

pelanggaran kode etik profesi dan kode prilaku profesi, menyelenggarakan

usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Korp profesi ASN Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Ruang lingkup dalam melaksanakan upaya pelayanan kepada seluruh

anggota Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser,

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser , antara lain dapat


20

dilihat dari pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Paser pada

Tahun 2016 PNS berjumlah 5.429 orang.


21

Tabel 2.3.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (15)

1. Jumlah Materai 1000 Lbr - - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100 100

2.

Nominal Belanja

Telpon, air dan

Listrik 60 Bln 59.114.007 46.021.414 47.171.949 48.351.248 49.560.029 48.942.410 46.021.414 82,79 100

3.

Jumlah Kendaraan

Dinas/Oprasional

2 Unit 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 983.000 1.250.000 78,64 100,00

4.

Jumlah Jasa

Administrasi

Keuangan444.480.800 633.604.400 649.444.510 665.680.623 681.916.737 342.426.400 541.239.000 77,04 85,42

5.

Jenis Penyediaan

Alat Tulis Kantor

14.441.200 25.977.200 26.626.630 27.292.296 95.523.036 14.345.545 25.884.220 99,34 99,64

6.

Jumlah Dokumen

Barang Cetakan

dan Penggandaan

1.548.750 6.955.000 7.128.875 7.307.097 7.489.774 1.393.750 6.955.000 89,99 100,00

7.

Jenis Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

31.565.000 33.665.000 34.506.625 35.369.291 36.253.523 30.005.000 32.089.000 95,06 95,32

8.

Jasa Kebersihan

Kantor

- - 44.200.000 45.305.000 46.437.625 - #DIV/0!

9.

Jenis Peralatan

Kebersihan dan

Bahan Pembersih

- - 2.032.600 2.540.750 3.175.937 - - #DIV/0! #DIV/0!

10.

Jumlah Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan3.704.400 4.939.200 5.062.680 5.189.247 5.318.978 3.528.000 3.920.000 95,24 79,37

11.

Jumlah

Penyediaan

Makanan dan

Minuman Kotak8.610.000 35.600.000 37.380.000 39.249.000 41.211.450 8.610.000 19.600.000 100,00 55,06

12.

Persentase

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah dan

Luar Provinsi

165.803.795 126.670.057 65.990.000 126.670.057 126.670.057 162.923.485 118.498.000 98,26 93,55

13.

Kesepakatan

Program dan

Kegiatan DP

KORPRI

18.644.000 - 25.018.000 - - 0,00 #DIV/0!

14

Jumlah Mobil

Dinas

3.075.000 12.300.000 3.034.500 12.300.000 98,68 100,00

15

Jenis

Perlengkapan

Gedung Kantor

2.257.500 7.880.000 2.223.500 7.880.000 98,49 100,00

16.

Bangunan Gedung

Kantor Layak Huni

Beserta Fasilitas

Pendukung

Lainnya

- - 0 0

17.

Jumlah Pakaian

dan

Perlengkapannya

- - - 0 0

18.

Jumlah Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu - - 2.520.000.000 - 0 0

19.Jumlah Dokumen

LAKIP 12.207.000 20.708.600 1.000.000 20.708.600 20.708.600 12.207.000 19.710.600 100 95,18

20.

Jumlah Dokumen

Data Statistik

Sektoral 21.144.000 - 21.144.000 21.144.000 21.144.000 20.436.000 - 96,65 #DIV/0!

21.

Jenis Obat

Perbekalan

Kesehatan 32.025.716 31.457.550 37.749.060 45.298.872 54.358.646 31.351.503 31.149.500 97,89 99,02

22.

Jumlah Alat Medis

dan Penunjang

Medis

- - - 399.975.000 - - - #DIV/0! #DIV/0!

23.Pelaksanaan HUT

KORPRI 51.482.500 36.245.000 47.210.497 48.390.759 60.488.278 49.115.000 34.145.000 95,40 94,21

24.

Terpilihnya Jajaran

Dewan Pengurus

KORPRI dan Bapor

KORPRI Periode

2017-2021

- - 44.204.200 - - - - #DIV/0! #DIV/0!

25.

Peningkatan

Prestasi Olahraga

241.496.152 270.450.000 150.000.000 270.450.000 270.450.000 219.479.552 268.950.315 90,88 99,45

26

Peningkatan

Kualitas

Qori/Qoriah

KORPRI Kab. Paser

38.000.000 45.600.000 54.720.000 65.664.000 78.796.800 - 14.273.000 0,00 31,30

27

Peningkatan SDM

(Fardu Kifayah)

KORPRI 38.918.000 46.701.600 56.041.920 67.250.304 80.700.364 - - 0,00 0,00

28

Jumlah Dokumen

RENSTRA

44.242.500 10.450.000 - - 43.613.500 10.345.000 98,58 99,00

29

Jumlah Dokumen

Rencana Kerja &

Anggaran SKPD

10.112.500 11.311.600 7.651.000 9.340.000 11.086.600 92,36 98,01

30

Jumlah Dokumen

Evaluasi Renja

5.947.250 5.150.600 9.460.600 4.660.000 5.150.600 78,36 100,00

Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-No Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi Sekretariat

DP KORPRI

Kab.Paser

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainya

Target Renstra Sekretariat DP KORPRI Kab.Paser Tahun Ke


22

Tabel 2.3.2.

Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Penyediaan

Surat-menyurat

59.114.007 46.021.414 48.942.410 46.021.414 82,79325

Penyediaan jasa

komunikasi

sumber daya air

dan listrik

1.250.000 1.250.000 983.000 1.250.000 78,64

Penyediaan jasa

pemeliharaan

dan perizinan

kendaraan

dinas/operasion

al

444.480.800 633.604.400 342.426.400 541.239.000 77,03964

Penyediaan jasa

Administrasi

Keuangan

14.441.200 25.977.200 14.345.545 25.884.220 99,33762

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

1.548.750 6.955.000 1.393.750 6.955.000 89,99193

Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan 31.565.000 33.665.000 30.005.000 32.089.000 95,05782

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan

kantor

- - - #DIV/0!

Belanja

Peralatan

Kebersihan dan

Bahan

Pembersih - - - - -

Penyediaan

bahan Bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan. 3.704.400 4.939.200 3.528.000 3.920.000 95,2381

Penyediaan

Makanan dan

Minuman 8.610.000 35.600.000 8.610.000 19.600.000 100

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi 165.803.795 126.670.057 162.923.485 118.498.000 98,26282

Rapat Kerja

Daerah 18.644.000 - - - -

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR 3.075.000 12.300.000 3.034.500 12.300.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al 2.257.500 7.880.000 2.223.500 7.880.000 98,49391

Pemeliharaan

rutin/berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor - - #DIV/0!

Rehab

sedang/berat

gedung kantor - - - -

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN

APARATUR - - -

Pengadaan

Pakaian Dinas

dan

Perlengkapanny

a 12.207.000 20.708.600 12.207.000 19.710.600 -

Pengadaan

Pakaian Khusus

Hari-hari

Tertentu 21.144.000 - 20.436.000 - -

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGA

N SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA

KEUANGAN 32.025.716 31.457.550 31.351.503 31.149.500

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

- - - - #DIV/0!

Penyusunan

Data Statistik

Sektoral 51.482.500 36.245.000 49.115.000 34.145.000 95,40135

PROGRAM

FASILITASI DAN

DUKUNGAN

KELEMBAGAAN

KORPRI

- - - -

Pengadaan Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

241.496.152 270.450.000 219.479.552 268.950.315 90,88325

Pengadaan Alat

Medis dan

Penunjang

Medis 38.000.000 45.600.000 - 14.273.000 -

Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat

akan Nilai-nilai

Luhur Budaya

Bangsa 38.918.000 46.701.600 - - 0

Pelantikan

Dewan

Pengurus Korpri

dan Pelantikan

Pengurus

BAPOR KORPRI

44.242.500 10.450.000 43.613.500 10.345.000 -

Penyelenggaraa

n Kompetisi

Olahraga 10.112.500 11.311.600 9.340.000 11.086.600 92,36094

Penyelenggaraa

n MTQ KORPRI

5.947.250 5.150.600 4.660.000 5.150.600 78,35554

Pembinaan

Mental dan

Spiritual 14988000 0

PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNA

N DAERAH

Penyusunan

RENSTRA SKPD 44242500 0

Penyusunan

RENJA SKPD 10112500 0

Evaluasi RENJA

SKPD 5947250 0

Review dan

Revisi RENSTRA

SKPD - -

PROGRAM

PENYELENGGAR

AAN SISTEM

PENGENDALIAN

INTERNAL

PEMERINTAH(S

PIP)

Penyelengaraan

Sistem

Pengendalian

Internal

Pemerintah(SPIP

) - -

Uraian***) Anggaran Pada Tahun Ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rasio Antara Realisasi dan Rata -rata


23

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN PASER

Bagian Ini Mengemukakan Hasil Analisis Terhadap :

● RENSTRA K / L dan RENSTRA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

PROVINSI

● Hasil Telaahan Terhadap RTRW

● Hasil Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Yang

Berimplikasi Sebagai Tantangan dan Peluang Bagi Pengembangan

Pelayanan SKPD Pada Lima Tahun Mendatang. Bagian Ini Mengemukakan

Macam – macam Pelayanan, Perkiraan Besran Kebutuhan Pelayanan dan

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Yang Dibutuhkan.

Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan

berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Profesionalisme;

2. Keterbukaan ;

3. Kesejahteraan.

Analisis lingkungan internal dengan pencermatan (scanning) terhadap

lingkungan organisasi berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas

mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser yang meliputi :

a. Keberadaan organisasi dan personil dari Sekretariat DP KORPRI

Kabupaten Paser sebagai organisasi yang bertugas menfasilitasi dewan

pengurus KORPRI Kabupaten Paser merencanakan dan melaksanakan

mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ke KORPRIAN dan

kesehatan anggota KORPRI di Kabupaten Paser;

b. Undang-undang dan peraturan daerah, yang mengatur organisasi tata

kerja serta mekanisme perencanaan dan pengendalian kegiatan

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser.

c. Tersedianya program kerja yang didukung oleh sumber daya manusia

baik yang ada pada jajaran Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

maupun yang berada pada Sub. Unit KORPRI SKPD Sekabupaten Paser;


24

d. Tersedianya anggaran yang memadai dan adanya partisipasi dari seluruh

anggota KORPRI Sekabupaten Paser.

2. Kelemahan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser yang

meliputi:

a. Struktur organisasi sudah tidak sesuai dengan tuntutan tugas;

b. Sumber daya aparat secara kualitas dan kuantitas masih kurang;

c. Pelaksanaan program belum optimal, karena belum adanya pemahaman

yang sama oleh jajaran Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser dan

SKPD Teknis terhadap manfaat pelayanan yang diberikan oleh KORPRI

kepada anggotanya dan masyarakat;

d. Kemampuan penyediaan dana pembangunan dari APBD masih terbatas.

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan

kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai

berikut:

1. Peluang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser yang

meliputi:

a. Adanya tekad pemerintah untuk memacu pendayagunaan aparatur untuk

meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan;

b. Adanya perhatian dan harapan Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat

yang besar terhadap pelayanan yang diberikan oleh DP KORPRI

Kabupaten Paser, dalam menunjang suksesnya pembangunan daerah;

c. Berkembangnya IPTEK / Metode perencanaan dan pengendalian

pembangunan yang dapat digunakan.

2. Tantangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser yang

meliputi:

a. Tuntutan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat yang

semakin maju dan kritis;

b. Tuntutan masyarakat terhadap ”Clean Government” ;

c. Dampak otonomi daerah dan globalisasi serta regionalisasi yang

membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapinya.


25

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, ditentukan ( Critical Succes Factor )

dengan strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO ( Memaksimalkan Kekuatan Untuk Menangkap Peluang )

- Pengembangan sumber daya aparatur agar menjadi profesional;

- Mengefektifkan bidang-bidang yang ada di dalam jajaran pengurus Dewan

Pengurus KORPRI serta melibatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil;

- Peningkatan kerjasama dengan lembaga pihak-pihak lain yang relefan

dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser;

- Peningkatan pengendalian pelaksanaan program Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser;

- Penyesuaian organisasi sesuai dengan beban otonomi daerah;

- Pengembangan sistem informasi dan sistem penunjang kerja lainnya.

2. Strategi ST ( Memaksimalkan Kekuatan Untuk Menghindari Ancaman )

- Daya gunakan jumlah SDM yang ada untuk meningkatkan koordinasi

dalam pelaksanaan program Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser;

- Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan usul program kegiatan

oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser ;

- Sebar luaskan program Dewan Pengurus KORPRI ke seluruh SKPD.

3. Strategi WO ( Meminimalkan Kelemahan Untuk Menangkap Peluang )

- Lakukan review struktur organisasi dan tupoksi sesuai dengan

kewenangan daerah yang lebih luas;

- Tingkatkan penguasaan sarana teknologi informasi dengan memanfaatkan

ketersediaan sarana informasi dan komunikasi ;

- Tingkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak

ketiga ;

- Optimalkan koordinasi antar bidang yang ada dalam jajaran Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser dengan memanfaatkan ketersediaan

sarana informasi dan komunikasi yang ada.


26

4. Strategi WT (Meminimalkan Kelemahan Untuk Menghindari Ancaman)

- Tingkatkan kualitas SDM untuk mengatasi pandangan yang kurang

menguntungkan dari pihak luar ;

- Tingkatkan produktivitas SDM untuk menghasilkan program kegiatan yang

dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota

KORPRI dan masyarakat.

Berdasarkan strategi di atas ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai

berikut :

- Tersusunnya dokumen program kegiatan dengan visi, misi dan strategi untuk

mencapai target tingkat pelayanan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

yang jelas;

- Tersusunnya rencana kerja Dewan Pengurus KORPRI, Sekretariat DP

KORPRI dan POLIKLINIK KORPRI Kabupaten Paser dalam bentuk (rencana

tahunan) sebagai penjabaran rencana 5 (lima) tahunan dengan partisipasi

Pegawai Negeri Sipil, masyarakat dan swasta secara professional;

- Ada kerjasama yang konktrit antar SKPD dan lintas SKPD dalam pembinaan

Pegawai Negeri Sipil;

- Tersedianya produk kajian / penelitian yang mendukung penyusunan

program kerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser;

- Tersedia sistim informasi yang mendukung dalam melaksanakan komunikasi

antar SKPD dan lembaga terkait;

- Terciptanya suasana kerja yang kondusif dan proaktif;

- Terlaksananya program kerja Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan

RPJMD 2016 – 2021.


27

BAB

TIGA

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

KABUPATEN PASER

Pada Bagian Ini Dikemukakan Permasalahan – Permasalahan SKPD

Beserta Faktor – faktor yang Mempengaruhinya. Identifikasi Permasalahan

Didasarkan Pada Hasil Pengisian Tabel Berikut ( Analisis Gambaran

Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser ) :

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program

dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh

terhadap kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser, yaitu :

1. Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan kepada Pegawai Negri Sipil

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

2. Masih kurangnya pembinaan terhadap Pegawai Negri Sipil.

3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek Pegawai Negri Sipil baik

diklat struktural, fungsional maupun teknis yang disebabkan oleh keterbatasan

anggaran.

4. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan kepegawaian dalam penerapan

perundang-undangan dan peraturan kepegawaian.

5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan Pegawai Negri Sipil.

6. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Pegawai Negri Sipil

dan Masyarakat khususnya peralatan pada Poliklinik KORPRI Kabupaten Paser.

7. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas dan komposisi SDM.

8. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memenuhi syarat baik dari segi

kualitas maupun kuantitas.

9. Terbatasnya dana operasional.

10. Belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pemberian pelayanan

kepada Pegawai Negri Sipil dan Masyarakat.


28

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser

Internal (Kewenangan

SKPD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Masih rendahnya kesejahteraan

Anggota KorpriBelum Ada Kwalitas

Sumber Daya

Manusia(SDM) yang

belum memadai

Tidak adanya Dana

Santunan/Tali Asih bagi

PNS yang Purna

Tugas/Musibah

Belum adanya Dana Abadi

yang dimiliki sebagai Dana

Operasional

Pelayanan Kesehatan Anggota

Korpri belum optimalcukup Persentase Pelayanan

Sarana dan Prasarana

yang kurang

Belum adanya kerjasama

dengan BPJS

Rasio obat yang tersedia

dengan jumlah pasien tidak

memadai

Fasilitasi konsultasi dan mediasi

hukum bagi Anggota Korpri

yang bermasalah dengan

Hukum(LKBH)

Belum Ada Persentase Pelayanan LKBH belum terbentuk

Tidak tersedianya dana

untuk MOU dengan

PERADI

Korpri belum bisa

memberikan

pendampingan Hukum

Pembinaan Mental, Olahraga

dan Spiritualcukup

Jumlah Personil yang

berprestasi dan terrampil

Pelatih Sarana dan SDM

yang terampil belum

dimiliki

TC kurang tidak memiliki

Tenaga Pelatih

Korpri belum bisa sukses

dalam mengikuti setiap

event di tingkat Propinsi

dan Nasional

Aspek Faktor Yang MempengaruhiCapaian (Kondisi Saat ini) Standar yang digunakan Permasalahan Pelayanan

SKPD


29

3.2. Telaahan Visi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Bagian Ini Mengemukakan Apa Saja Tugas dan Fungsi SKPD yang Terkait

Dengan VISI, Misi, Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih. Selanjutnya Berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pelayanan SKPD

( Tabel 3.1.), Dipaparkan Saja Faktor – faktor Penghambat dan Pendorong

Pelayanan SKPD Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi dan Misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersebut. Faktor Inilah Yang

Kemudian Menjadi Salah Satu Bahan Perumusan Isu Strategis Pelayanan

SKPD.

Visi Bupati Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021

“ Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan

Berkeadilan “

Misi Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021

● Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air

Bersih dan Pemukiman

● Meningkatkan Pelayanan Dasar Dibidang Pendidikan dan Kesehatan

● Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan

Berkelanjutan

● Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

● Memperkuat Kohesivitas Sosial, Budaya dan Adat Istiadat lokal

3.3. Telaahan Renstra K/L dan RENSTRA

Bagian Ini Mengemukakan Apa Saja Faktor – faktor Penghambat ataupun

Faktor – faktor Pendoroong Dari Pelayanan SKPD yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah

RENSTRA K/L ataupun RENSTRA SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pada Bagian Ini Dikemukakan Apa Saja Faktor – faktor Penghambat dan

Pendorong dari Pelayanan SKPD Yang Mempengaruhi Permasalahan

Pelayanan SKPD Ditinjau Dari Implikasi RTRW dan KLHS.


30

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Pada Bagian Ini Direview Kembali Faktor – faktor Dari Pelayanan SKPD yang

Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD Ditinjau Dari :

1) Gambaran Pelayanan SKPD;

2) Sasaran Jangka Menengah Pada RENSTRA K/L;

3) Sasaran Jangka Menengah Dari RENSTRA SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota;

4) Implikasi RTRW Bagi Pelayanan SKPD; dan

5) Implikasi KLHS Bagi Pelayanan SKPD.

Selanjutnya Dikemukakan Metoda Penentuan Isu – isu Strategis dan Hasil

Penentuan Isu – isu Strategis Tersebut. Pada Bagian Ini Diperoleh Informasi

Tentang Apa Saja Isu –isu Strategis Yang Akan Ditangani Melalui RENSTRA

SKPD Tahun Rencana.


31

BAB

EMPAT

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN

PASER

Pada Bagian Ini Dikemukakan Rumusan Pernyataan Visi dan Misi SKPD.

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan,

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada dalam

jajaran pemerintah kabupaten paser perlu secara terus menerus mengembangkan

peluang-peluang yang ada.

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser yang lebih berorientasi kepada

pembangunan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan kepada

masyarakat yang mencerminkan prinsip pemberdayaan masyarakat merupakan

tantangan dan tuntutan yang memerlukan penanganan pelayanan prima.

mendorong Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser, untuk mempersiapkan diri

agar lebih eksis dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten

dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser mempunyai

visi Sesuai dengan keputusan hasil musyawarah KORPRI VIII Provinsi Kalimatan

Timur Tahun 2016 Nomor KEP- 05 / MUSKOR VIII / III/2016 Tentang Program

Kerja Dewan Pengurus KORPRI Kalimantan Timur Tahun 2016-2021 sebagai cara

pandang jauh ke depan tentang ke mana sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser

akan diarahkan.


32

Sejalan dengan visi Kabupaten Paser, maka visi Sekretariat DP KORPRI

Kabupaten Paser tahun 2016 – 2021, adalah :

Terwujudnya Organisasi Sebagai Perekat KORPS ASN, yang kuat, Netral,

Demokratis, Mandiri, Profesional dan Mampu Melindungi Serta

mensejahterakan Anggotanya.

● MISI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN PASER :

1. Mewujudkan organisasi yang kuat berwibawa dan mecakup seluruh jenjang

kepengurusan;

2. Membangun solidarritas dan soliditas Pegawai Republik Indonesia sebagai

perekat dan alat pemersatu Bangsa dan Negara;

3. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan

Hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat Pegawai Republik Indonesia;

4. Membangun Pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, profesional, disiplin,

bebas dari KKN dan mampu melaksanakan Tugas-tugas Pemerintahan secara

transparan dan akuntabel;

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DEWAN

PENGURUS KORPRI KABUPATEN PASER

Pada Bagian Ini Dikemukakan Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah SKPD. Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

SKPD Beserta Indikator Kinerja Disajikan Dalam Tabel 4.2. Sebagaimana

Berikut Ini :

● Tujuan :

1. Menjadi satu-satunya wadah berhimpunya seluruh anggota untuk mencapai

tujuan bersama;

2. Membagun jiwa Korps ( KORSA);

3. Menjadi perekat dan alat pemersatu Bangsa dan Negara;

5. Meningkatkan kesejahteraan dan memberikan penghargaan;

6. Memberikan pengayoman dan perlindungan Hukum;

7. Meningkatkan harkat dan martabat Pegawai Republik Indonesia;

8. Meningkatkan ketaqwaan, profesionalisme dan disiplin serta beban KKN;

9. Mendukung terwujudnya Pemerintahan yang transparan dan akuntabe;


33

● Sasaran :

1. Penguatan organisasi dan tata kerja dengan sasaran terbangunnya organisasi

KORPRI yang solid, kuat dan mampu melaksanakan tugas-tugas secara efektif

dan efisien;

2. Penguatan jiwa Korps dengan sasaran terbagunnya soliditas dan solidaritas

anggota KORPRI sebagai abdi Negara, abdi masyarakat dan aparat birokrasi;

3. Pengembagan usaha dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan anggota;

4. Pengayoman dan perlidungan Hukum dengan sasaran terciptanya rasa aman

bagi anggota dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan;

5. Peningkatan profesionalisme, disiplin dan pemberian penghargaan dengan

sasaran terciptanya aparatur yang kompeten, berdedikasi dan berintregritas;

6. Arah kebijakan tersebut pada angka 1-5 tersebut diatas dilaksanakan dengan

sasaran terwujudnya suatu tata Pemerintahan yang baik.


34

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Pembentukan Klinik Korpri Anggota Korpri Jumlah Anggota Korpri yang terlayani 3.600 4.200 4.500 4.700 5.000

2.

Pembentukan Lembaga

Konsultasi dan Bantuan

Hukum

Anggota Korpri Jumlah Anggota Korpri yang terlayani

0 0 5 7 10

3. Atlit berprestasiAnggota Korpri Jumlah Pengiriman Atlik

5 10 15 20

4. Qori/Qoriah berprestasi Anggota Korpri Jumlah Pengiriman Qori/Qoriah 0 0 7 14 21

5. Tenaga Memandikan Mayat Anggota Korpri Jumlah Tenaga yang terampil 0 0 5 10 15

Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-No Tujuan Sasaran


35

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

KABUPATEN PASER:

Pada Bagian Ini Dikemukakan Rumusan Peryataan Strategi dan Kebijakan

SKPD Dalam Lima Tahun Mendatang.

● Rumusan Strategi Merupakan Pernyataan – Pernyataan yang menjelaskan

Bagaimana Tujuan dan Sasaran Akan Dicapai Serta Selanjutnya Dijabarkan

Dalam Serangkaian Kebijakan.

● Kebijakan Adalah Pedoman Yang Wajib Dipatuhi Dalam Melakukan

Tindakan Untuk Melaksanakan Strategi Yang Dipilih, Agar lebih Terarah

Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran.

Strategi

1. Pelayanan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser;

2. Pelayanan operasional terhadap tugas - tugas yang diberikan Bupati Paser

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;

3. Pelayanan dalam rangka pelaksanaan program pengembangan system

pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

4. Pelayanan teknis dan administratif kesekretariatan dalam rangka

pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser;

5. Pemberian pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negri Sipil, keluarga PNS

dan pensiunan PNS;

6. Pelaksanaan kompetisi olahraga bagi PNS Pegawai BUMD dan BUMN

melalui BAPOR KORPRI;

7. Melaksanakan kegiatan HUT KORPRI setiap tahun;

8. Melaksanakan seleksi Qori dan Qoriah KORPRI Kab. Paser;

9. Pengoptimalan kinerja penyelenggaraan SPIP.

Kebijakan

1. Arah kebijakan Pemerintah untuk semakin meningkatkan Pembinaan Jiwa

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang tercermin di dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, yang ditindak lanjuti dengan

kebijakan reposisi KORPRI sebagai Organisasi yang kedudukan dan

kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan;

2. Optimalisasi peran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

Melalui kebijakan Pemerintah dengan mempertegas struktur organisasi

Kesekretariatan, Eselonering, Jabatan struktural serta status ASN yang


36

ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

sama dengan status ASN yang di tugaskan pada istansi Pemerintah lainnya;

3. Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, mempertegas

kedudukan dan tugas / fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser sebagai salah satu perangkat daerah dalam struktur

organisasi Pemerintah daerah kabupaten paser;

4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja jajaran aparatur Pemerintah di

Bidang Kesekretariatan dengan upaya meningkatkan wawasan dan

keterampilan kerja;

5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negri Sipil,

keluarga PNS dan pensiunan PNS;

6. Melakukan seleksi terhadap potensi olahragawan Pegawai Negri Sipil,

Pegawai BUMD dan BUMN melalui BAPOR KORPRI;

7. Melakukan kegiatan yang memiliki nilai-nilai semangat dan jiwa Nasionalisme

yang dirangkaikan dalam pelaksanaan HUT KORPRI setiap tahun;

8. Mengikut sertakan Qori dan Qoriah KORPRI Kabupaten Paser pada event

MTQ KORPRI tingkat provinsi;

9. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pengawasan secara berkala.


37

BAB

LIMA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

KABUPATEN PASER

Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan

analisis lingkungan internal dan eksternal maka Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser menetapkan program dan kegiatan serta

pendanaan untuk mewujudkan misi tersebut.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021, kebutuhan

pendanaan diperkirakan mencapai Rp. 10.560.723.099 ( Sepuluh Milyar

Lima Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan

Puluh Sembilan Rupiah ) . Adapun rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk

melaksanakan program-program pembangunan selama 5 tahun ke depan.

Pada Bagian Dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Adapun Penyajiannya Menggunakan

Tabel 5.1. Berikut Ini :


38

Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(Rutin SKPD)

Presentase SKPD

yang Terlayani100% 799.022.925 100% 821.229.757 100% 821.229.757 100% 889.317.973 100% 889.317.973 100% 2.410.835.185

Penyediaan jasa surat

menyurat

Presentase

kebutuhan surat

menyurat yang

terpenuhi

100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 10.000.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah

penyediaan jasa

komunikasi sumber

daya air dan listrik

12 bulan 53.280.000 12 bulan 58.280.000 12 bulan 58.280.000 12 bulan 58.280.000 12 bulan 58.280.000 12 bulan 286.400.000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas

/ Operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional

layak jalan

1 unit 1.250.000 1 unit 1.250.000 1 unit 1.250.000 1 unit 1.250.000 1 unit 1.250.000 1 unit 6.250.000

Penyediaan jasa

Administrasi Keuangan

Laporan keuangan

akhir tahun1 laporan 452.320.800 1 laporan 452.320.800 1 laporan 452.320.800 1 laporan 452.320.800 1 laporan 452.320.800 5 laporan 452.320.800

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jenis alat tulis

kantor yang

tersedia

item 25.977.200 item 30.977.200 item 30.977.200 item 30.977.200 item 30.977.200 item 149.886.000

Jenis Barang

Cetakanitem item item item item item

Jenis

Penggandaanitem item item item item item

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jenis peralatan

dan perlengkapan

kantor

item 31.565.000 item 43.771.832 item 43.771.832 item 75.930.773 item 75.930.773 item 270.970.210

Penyediaan Bahan bacaan

dan Peraturan Perundang -

undangan

Jumlah bahan

bacaaneksemplar 4.939.200 eksemplar 4.939.200 eksemplar 4.939.200 eksemplar 4.939.200 eksemplar 4.939.200 eksemplar 24.696.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan

dan minumankotak 22.425.000 kotak 22.425.000 kotak 22.425.000 kotak 32.425.000 kotak 32.425.000 kotak 132.125.000

Jumlah rapat-rapat

koordinasikali kali kali kali kali kali

Jumlah perjalanan

dinaskali kali kali kali kali kali

Belanja peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

Jumlah peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

item item item item item item

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jenis komponen

listrik dan

penerangan

bangunan

item item item item item item

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Presentase SKPD

yang tercukupi

sarana dan

prasarana untuk

menunjang kinerja

aparatur

100% 48.962.573 100% 48.962.573 100% 39.062.573 100% 409.062.573 100% 409.062.573 100% 955.112.865

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional

yang dipelihara

1 unit 12.300.000 1 unit 12.300.000 1 unit 12.300.000 1 unit 12.300.000 1 unit 12.300.000 1 unit 61.500.000

Pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan

gedung kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

yang dipelihara

unit 9.030.000 unit 9.030.000 unit 9.030.000 unit 9.030.000 unit 9.030.000 unit 45.150.000

Rehab sedang / berat

gedung kantor

Presentase bagian

gedung kantor

yang direhab

27.632.573 27.632.573 17.732.573 37.732.573 37.732.573 148.462.865

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional 0 unit - 0 unit - 0 unit - 1 unit 350.000.000 1 unit 350.000.000 2 unit 700.000.000

Presentase

penurunan tingkat

pelanggaran

disiplin PNS

30% 30% 30% 30% 150% -

Presentase rata-

rata kehadiran

aparatur SKPD

100% 100% 100% 100% 100%

Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya

Jumlah pakaian

dinas (PDH)

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase SKPD

yang menyusun

LKj tepat waktu

100% 50.000.000 100% 51.500.000 100% 53.000.000 100% 54.500.000 100% 56.000.000 100% 265.000.000

Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

(LKJIP)

Jumlah dokumen

LKJIP1 jenis 25.000.000 1 jenis 25.000.000 1 jenis 25.000.000 1 jenis 25.000.000 1 jenis 25.000.000 5 jenis 125.000.000

Penyusunan data statistik

sektoral

Jumlah dokumen

data statistik

sektoral

Jenis 25.000.000 Jenis 26.500.000 Jenis 28.000.000 Jenis 29.500.000 Jenis 31.000.000 Jenis 140.000.000

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Presentase SKPD

yang menyusun

dan menetapkan

dokumen

perencanaan dan

penganggaran

tepat waktu

22.500.000 100% 22.500.000 100% 22.500.000 100% 22.500.000 100% 69.000.000 100% 159.000.000

Penyusunan RENSTRA

SKPD

Jumlah dokumen

Renstra yang

disusun dan

ditetapkan

0 0 0 46.500.000 46.500.000

Penyusunan RENJA SKPD

Jumlah dokumen

Renja yang

disusun dan

ditetapkan

12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 62.500.000

Evaluasi RENJA SKPD

Jumlah dokumen

Renja yang

dievaluasi

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000

Review dan Revisi Renstra

SKPD

Jumlah Dokumen

Review dan Revisi

Renstra SKPD

0 0 0 0 0 0 0 0 5 -

Program Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

Presentase SKPD

yang menerapkan

SPIP

100% 12.500.000 100% 12.500.000 100% 12.500.000 100% 12.500.000 100% 12.500.000 100% 62.500.000

Pelaksanaan SPIP di

SKPD

Jumlah kegiatan

yang dinilai

resikonya

12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 62.500.000

Program Fasilitasi dan

Dukungan Kelembagaan

KORPRI

Jumlah anggota

KORPRI yang

mendapatkan

fasilitasi dan

layanan yang

disediakan

KORPRI

0 693.166.938 1140 916.166.939 1140 1.047.525.961 1140 890.775.962 1140 1.051.356.052 1140 4.598.991.852

Peningkatan pelayanan

pengobatan dan

pemeriksaan kesehatan

Jumlah anggota

KORPRI yang

diperiksa

94.100.000 143.600.001 198.350.000 93.100.001 101.680.091 630.830.093

Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

Jumlah kegiatan

terkait peningkatan

kesadaran

masyarakat dan

nilai-nilai luhur

budaya bangsa

yang dilaksanakan

550.000.000 2 648.500.000 2 725.109.023 2 673.609.023 2 825.609.023 12 3.422.827.069

Pembinaan mental spiritual

Jumlah kegiatan

pembinaan mental

spiritual yang

dilaksanakan

24.066.938 24.066.938 24.066.938 24.066.938 24.066.938 120.334.690

Penyelenggaraan MTQ

KORPRI

Jumlah

Qori/Qoriah yang

terpilih mewakili

Kabupaten Paser

25.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 425.000.000

Rapat - Rapat Koordinasi

dan Konsultasi 1.047.212.175

Program peningkatan

disiplin aparatur

Terselenggara

nya kegiatan

pembinaan

olahraga, seni,

budaya,

,mental, dan

rohani anggota

KORPRI

199.070.725 199.070.725 199.070.725 225.000.000 225.000.000

Target Rp

MISI 1 : Memberi dukungan pelaksanaan teknis dan administrasi kepada pengurus dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta membina seluruh unsur anggota KORPRI di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser

Meningkatnya

koordinasi dan

fasilitasi

Sekretariat

Dewan

Pengurus

KORPRI

Penyediaan Barang

cetakan dan Penggandaan 6.195.000 6.195.000 6.195.000 6.195.000 6.195.000 30.975.000

LOKASI

2017

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA SKPDTUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

UNIT KERJA

SKPD

PENANGGU

NG JAWAB

KODEPROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME) DAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

DATA

CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAA

N (2015)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2018 2019 2020 2021


39

Pada Bagian Ini Dikemukakan Indikator Kinerja SKPD yang Secara Langsung

Menunjukan Kinerja yang Akan Dicapai SKPD Dalam Lima Tahun Mendatang

Sebagai Komitmen Untuk Mendukung Pecapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Ini

Ditampilkan Dalam Tabel 6.1.

BAB

ENAM

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT

DEWAN PENGURUS KORPRI

KABUPATEN PASER YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD


40

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Sekretariat DP KORPRI Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Paser

Indikator Kondisi Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Kondisi Kinerja

Pada Akhir

Periode RPJMD

(Tahun 2016/2017) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Nilai SKM Baik Baik Baik Baik Bai Baik Baik

Persentase Pelayanan Kesehatan 80 85 87 90 95 97 97

Atlit berprestasi 0 4 6 8 10 12 12

Qori/Qoriah berprestasi 1 0 0 2 3 4 4

Target Capaian Setiap Tahun


41


42

MATRIKS RENSTRA SEKRETARIAT DP KORPRI

KABUPATEN PASER 2018


43

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran (Rutin

SKPD)

Persentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

yang tersedia

100% 100% 753.616.102 100% 866.672.357 100% 1.099.899.857 100% 1.202.734.973 100% 1.269.771.073 100% 5.192.694.362

Penyediaan jasa

surat menyurat

Persentase kebutuhan

surat menyurat yang

terpenuhi

100% 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 2.000.000 100% 10.000.000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah penyediaan jasa

komunikasi sumber daya

air dan listrik

12 bulan 12 bulan 59.114.407 12 bulan 59.680.000 12 bulan 58.280.000 12 bulan 58.280.000 12 bulan 58.280.000 60 bulan 293.634.407

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas

operasional layak jalan1 unit 1 unit 1.250.000 1 unit 1.250.000 2 unit 6.500.000 2 unit 5.300.000 2 unit 5.300.000 2 unit 19.600.000

Penyediaan jasa

Administrasi

Keuangan

Laporan Keuangan Akhir

Tahun 1 Laporan 1 Laporan 444.480.800 1 Laporan 570.888.400 1 Laporan 649.794.400 1 Laporan 677.794.400 1 Laporan 705.794.400 5 Laporan 3.048.752.400

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jenis alat tulis kantor yang

tersedia30 item 35 item 14.441.200 40 item 25.977.200 47 item 30.977.200 50 item 30.977.200 55 item 30.977.200 227 item 133.350.000

Cetak Map(Batik Korpri) 40 Lembar 50 Lembar 500.000 50 Lembar 500.000 50 Lembar 6.195.000 50 Lembar 6.195.000 50 Lembar 6.195.000 250 Lembar 19.585.000

Dokumen Penggandaan Lembar 4000 Lembar 1.000.000 12000

Lembar 3.000.000

10010

Lembar 2.502.500

10010

Lembar 4.000.000

10010

Lembar 5.005.000 50030 Lembar 15.507.500

Dokumen Penjilidan 8 Dokumen 8 Dokumen 2.502.500 10 Dokumen 2.502.500 10 Dokumen 2.502.500 11 Dokumen 2.502.500 11 Dokumen 2.502.500 50 Dokumen 12.512.500

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Jenis peralatan dan

perlengkapan kantor10 item 13 item 31.565.000 13 item 33.665.000 13 item 43.771.832 18 item 106.930.773 16 item 75.930.773 73 item 291.863.378

Penyediaan Bahan

bacaan dan

Peraturan Perundang -

undangan

Jumlah bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 3.704.400 12 bulan 4.939.200 12 bulan 4.939.200 12 bulan 4.939.200 12 bulan 4.939.200 60 bulan 23.461.200

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah makanan dan

minuman700 kotak 700 kotak 8.610.000 750 kotak 35.600.000 860 kotak 22.425.000 900 kotak 32.425.000 950 kotak 36.400.000 4160 kotak 135.460.000

Jumlah rapat-rapat

koordinasi6 kali 9 kali 8 kali 10 kali 12 kali 14 kali 53 kali

Jumlah perjalanan dinas 54 kali 68 kali 58 kali 78 kali 97 kali 97 kali 398 kali

Rapat Kerja DaerahJumlah Keputusan

MUSDA Dokumen 1 Dokumen 18.644.000 0 Dokumen - 1 Dokumen 25.018.000 0 Dokumen - 0 Dokumen 64.147.000 2 Dokumen 107.809.000

Jumlah Cleaning Service Bulan Bulan - Bulan - 12 Bulan 40.800.000 12 Bulan 40.800.000 12 Bulan 40.800.000 36 Bulan 122.400.000

Jumlah peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

0 item 0 item - 0 item - 16 item 2.032.600 25 item 2.500.000 30 item 3.000.000 16 item 7.532.600

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jenis komponen listrik dan

penerangan bangunan0 item 0 item - 0 item - 7 item 3.090.900 7 item 3.090.900 8 item 3.500.000 item 9.681.800

Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase SKPD yang

tercukupi sarana dan

prasarana untuk

menunjang kinerja

Aparatur

100% 100% 30.707.573 100% 39.932.573 100% 48.832.573 100% 463.362.573 100% 71.362.573 100% 654.197.865

Pengadaan Meubelair

Jumlah sarana dan

prasarana meja dan kursi

rapat

0 unit 0 unit - 0 unit - 0 unit - 9 unit 42.000.000 0 unit - 9 unit 42.000.000

Pengadaan Alat Ukur

Digital

Jumlah Perumahan

KORPRI yang diukur 0 unit 0 unit - 0 unit - 0 unit 6.500.000 1 unit - 0 unit - 1 unit 6.500.000

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

operasional yang dipelihara 1 unit 1 unit 3.075.000 1 unit 12.300.000 1 unit 24.600.000 2 unit 24.600.000 2 unit 24.600.000 7 unit 89.175.000

Pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan

gedung kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara

0 Paket 0 Paket - 0 Paket - 0 Paket - 2 Paket 9.030.000 2 Paket 9.030.000 4 Paket 18.060.000

Rehab sedang / berat

gedung kantor

Persentase bagian

gedung kantor yang

direhab

100% 100% 27.632.573 100% 27.632.573 100% 17.732.573 100% 37.732.573 100% 37.732.573 100% 148.462.865

Pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional 0 unit 0 unit - 0 unit - 0 unit - 1 unit 350.000.000 - - 1 Unit 350.000.000

Persentase penurunan

tingkat pelanggaran disiplin

PNS

20% 20% 30% 30% 30% 100%

Persentase rata-rata

kehadiran aparatur SKPD100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengadaan pakaian

dinas beserta

kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas

(PDH)0 Pasang 0 Pasang - 0 Pasang - 0 Pasang - 49 Pasang 29.400.000 0 Pasang - 49 Pasang 29.400.000

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian khusus

hari-hari tertentu0 Lembar 0 Lembar - 0 Lembar - 0 Lembar - 0 Lembar - 49 Lembar 14.700.000 49 Lembar 14.700.000

Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan


menyusun LKJIP tepat

waktu

100% 100% 33.351.000 100% 51.500.000 100% 53.000.000 100% 54.500.000 100% 56.000.000 100% 248.351.000

Penyusunan Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP)

Jumlah dokumen LKJIP 1 Dokumen 1 Dokumen 12.207.000 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 25.000.000 5 Dokumen 112.207.000

Penyusunan data

statistik sektoral

Jumlah dokumen data

statistik sektoral1 Dokumen 1 Dokumen 21.144.000 1 Dokumen 26.500.000 1 Dokumen 28.000.000 1 Dokumen 29.500.000 1 Dokumen 31.000.000 5 Dokumen 136.144.000

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah


menyusun dan

menetapkan dokumen

perencanaan dan

penganggaran tepat waktu

100% 100% 105.314.750 100% 26.912.200 100% 17.111.600 100% 22.500.000 100% 22.500.000 100% 194.338.550

Penyusunan

RENSTRA SKPD

Jumlah dokumen Renstra

yang disusun dan

ditetapkan

0 Dokumen 1 Dokumen 44.242.500 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 44.242.500

Penyusunan RENJA

SKPD

Jumlah dokumen Renja

yang disusun dan

ditetapkan

1 Dokumen 1 Dokumen 10.125.000 1 Dokumen 11.311.600 1 Dokumen 7.651.000 1 Dokumen 12.500.000 1 Dokumen 12.500.000 5 Dokumen 54.087.600

Evaluasi RENJA

SKPD

Jumlah dokumen Renja

yang dievaluasi1 Dokumen 1 Dokumen 50.947.250 1 Dokumen 5.150.600 1 Dokumen 9.460.600 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 5 Dokumen 85.558.450

Review dan Revisi

Renstra SKPD

Jumlah Dokumen Review

dan Revisi Renstra SKPD0 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 10.450.000 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0 Dokumen - 1 Dokumen 10.450.000

Program

Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

(SPIP)


menerapkan SPIP100% 100% - 100% 10.214.600 100% - 100% 12.500.000 100% 12.500.000 100% 35.214.600

Pelaksanaan SPIP di

SKPD

Jumlah kegiatan yang

dinilai resikonya0 Dokumen 0 Dokumen - 1 Dokumen 10.214.600 0 Dokumen - 1 Dokumen 12.500.000 1 Dokumen 12.500.000 3 Dokumen 35.214.600

Program Fasilitasi dan

Dukungan

Kelembagaan

KORPRI

Jumlah anggota KORPRI

yang mendapatkan

fasilitasi dan layanan yang

disediakan KORPRI

0 1140 436.145.590 1140 565.532.501 1140 484.832.500 1140 539.099.439 1140 547.679.529 1140 2.573.289.559

Meningkatnya

pengadaan obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase kebutuhan

Obat dan Perbekalan

Kesehatan yang tercukupiPengadaan Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Jumlah Pasien yang

terlayani1800 Pasien 4200 Pasien 94.100.000 4200 Pasien 143.600.001 4800 Pasien 198.350.000 4800 Pasien 93.100.001 4800 Pasien 101.680.091 24600 Pasien 630.830.093

Peningkatan

kesadaran

masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya

bangsa

Jumlah peserta kegiatan

terkait peningkatan

kesadaran masyarakat dan

nilai2 luhur budayaa

bangsa

45 OPD 45 OPD 51.482.500 45 OPD 51.482.500 45 OPD 51.482.500 45 OPD 51.482.500 45 OPD 51.482.500 45 OPD 257.412.500

Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

Jumlah Atlit bapor dan

Seleksi Atlit Bapor KORPRI9 Kali 9 Kali 241.496.152 10 Kali 270.450.000 8 Kali 150.000.000 10 Kali 270.450.000 10 Kali 270.450.000 47 Kali 1.202.846.152

Pembinaan mental

spiritual

Jumlah kegiatan

pembinaan mental spiritual

yang dilaksanakan

3 Kali 3 Kali 24.066.938 Kali - Kali - 3 Kali 24.066.938 3 Kali 24.066.938 9 Kali 72.200.814

Penyelenggaraan

MTQ KORPRI

Jumlah Qori/Qoriah yang

terpilih mewakili Kabupaten

Paser

15 Orang 15 Orang 25.000.000 15 Orang 100.000.000 15 Orang 85.000.000 15 Orang 100.000.000 15 Orang 100.000.000 75 Orang 410.000.000

- - 29.400.000 14.700.000 44.100.000 0 -

Belanja peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

Meningkatnya

pembinaan

olahraga, seni,

budaya, mental dan

rohani anggota

KORPRI

Persentase Anggota

KORPRI yang berprestasi

baik tingkat Kabupaten,

Propinsi sampai tingkat

Nasional

Persentase kelengkapan

sarana dan prasarana

Aparatur

Tingkat pelanggaran

disiplin Aparatur

berkurang

Meningkatnya

disiplin Aparatur

Meningkatnya

penyusunan

laporan dan data

Sekretariat Dewan

Pengurus Korpri

Terwujudnya penyusunan

laporan dan data

Sekretariat Dewan

Pengurus Korpri

Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

(Sekretariat

KORPRI)

Persentase Tersedianya

Pelayanan Administrasi

Perkantoran (Sekretariat

KORPRI)

Terwujudnya

peningkatan sarana

dan prasarana

Aparatur

Program peningkatan

disiplin Aparatur

165.803.795 941.544.577 225.000.000225.000.000199.070.725126.670.057

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

AAN (2015)

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA SKPDUNIT KERJA

SKPD

PENANGGU

NG JAWAB

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2018 2019 2020

TUJUAN

Target Rp

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

PROGRAM DAN

KEGIATAN

KO

DE

Terwujudnya

organisasi

Sebagai Perekat

KORPS ASN,

yang kuat, Netral,

Demokratis,

Mandiri,

Profesional dan

Mampu

Melindungi Serta

mensejahterakan

Anggotanya.

INDIKATOR SASARANSASARAN

Penyediaan Barang

cetakan dan

Penggandaan

2016 2017

Rapat - Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi

target berupa persen,

bukan paket

Target akhir tidak bisa

lebih dari 100%

Target Masih Kosong

Target berupa "laporan".

Bukan "tahun"


Bukan "tahun"


Bukan "tahun"


Bukan "tahun"


Bukan "tahun"


Bukan "tahun"

Target Masih Kosong Target Masih Kosong Target Masih Kosong Target Masih Kosong Target Masih Kosong Target Masih Kosong

sekretariat dp korpri kab. paser -...

Documents