sekretariat dprd kabupaten bogor tahun 2014bogorkab.go.id/uploads/images/setwan/2014 setwan...
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJASEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGORMARET 2015
LAMPIRAN – LAMPIRAN
ii
Ringkasan Eksekutif
Seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
pada tahun 2014 menitikberatkan dalam mewujudkan visi Sekretariat
DPRD Kabupaten Bogor yaitu ‘Terwujudnya Pelayanan Prima dalam
Memfasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Bogor‘
yang secara teknis visi tersebut dituangkan dalam bentuk misi
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, dengan menuangkannya dalam
penetapan tujuan serta sasaran yang konkret.
Kesuksesan program dan kegiatan dalam tahun 2014 pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dapat dilihat dalam Laporan
pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan,
laporan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor tahun 2014.
Dimana Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang
memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator
kinerja utama (IKU) dari sasaran- sasaran pembangunan.
Laporan Kinerja dibuat dalam rangka menciptakan good
governance di sektor publik, hal tersebut menuntut adanya kepastian
hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta
akuntabilitas.
Dalam menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas
indikator kinerja utama yang ada, di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
memiliki capaian kinerja sebesar 93,36%. Hasil capaian kinerja yang
ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang
efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor khususnya dan bagi Pemerintah Daerah
iii
Kabupaten Bogor umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung
cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di
semua lini.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga LaporanKinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat diselesaikan
sebagai bentuk pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang
dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan
Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018.
Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan
pada akhir Tahun Anggaran 2014 dan didalamnya disajikan data dan
informasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat
DPRD Kabupaten Bogor yang dibiayai dari APBD Tahun 2014 sebagaimana
terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dengan
berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD
sebagaimana diatur dalam Perda Nomor. 10 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yaitu membantu Bupati
dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan
serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 ini, diharapkan dapat menunjukkan
eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi
terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 (satu)
tahun anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang.
Cibinong, Maret 2015
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOGOR
EMMY PERNAWATI S,SH.,M.SiPembina Utama Muda
NIP. 195802201986032003
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 41
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan
prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan
tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna
dan bertanggung jawab (akuntabel).
Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi
Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja.Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10
Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, sehingga
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
tahun 2014. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat
DPRD Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja
(parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang
dilaksanakan tahun 2014 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran
2014.
Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur
keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten
Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat
Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014. Indikator Kinerja Sasaran
menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau
outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan
Hendw@
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 42
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
(input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator
keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan
Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014. Gambaran
pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 dalam
pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014,
disajikan dalam diagram 1.1.
Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja
Metode penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor secara
umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dalam Pengukuran Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten
Bogor tahun 2014 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand
output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor selama tahun 2014 sesuai dengan penetapan indikator kinerja
yang ditetapkan pada Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014.
Sasaran PemerintahKab. Bogor Tahun 2014
Sasaran Sekretariat DPRDKab. Bogor Tahun 2014
PROGRAM
KEGIATAN
PengukuranKinerja
IndikatorSasaran
IK: Input, Output/OutcomeSasaran
LAKIP SekretariatDPRD Tahun 2014
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 43
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi
1. Kedudukan dan Tugas PokokSekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
2. FungsiBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10 tahun 2010,
Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh
DPRD; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3. Susunan OrganisasiAdapun setelah mengalami restrukturisasi susunan organisasi
Sekretariat DPRD sesuai Perda Kabupaten Bogor Nomor. 10 Tahun 2010
adalah sebagai berikut :
1. Susunan Organisasi DPRD, terdiri atas :
a. Sekretaris DPRD (Emmy Pernawati S.SH,M.Si)
b. Bagian Persidangan dan Risalah (Beben Suhendar, SH, MM):
Sub Bagian Persidangan (Uun Unaesih, SE, MM)
Sub Bagian Risalah (Nurjanah,SH, M.Si)
c. Bagian TU dan Perlengkapan (Drs. Indra Komara, MM):
Sub Bagian TU (Nani Suparni, S.Sos)
Sub Bagian Perlengkapan (Aan Solihat, SH)
d. Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Antar Lembaga (Lukman
Hakim, SH, M.Hum):
Sub Bagian Perundang-Undangan (Tri Rahayuningsih, SH)
Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga (Sujana, SE, MM)
e. Bagian Program dan Keuangan (Dra. Ina Herlina, M.Si):
Sub Bagian Program dan Pelaporan (Nana Suryana, SH)
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 44
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
Sub Bagian Penatausahaan Keuangan (Dra. Taurusia Andriani)
f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahlian lainnya.
Secara lengkap susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten
Bogor digambarkan dalam Diagram 1.2. (Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2010)
Diagram 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
C. Aspek Strategis yang Berpengaruh
Permasalahan yang perlu direspon berkaitan dengan Peran dan Fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014 terutama :
1. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, terutama pembangunan ruang
rapat paripurna yang tidak selesai sesuai target tahun anggaran 2014;
BAGIANPERSIDANGANDAN RISALAH
BAGIAN PER.UNDANG-
UNDANGAN DAN
HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA
BAGIAN TU
DAN
PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN
PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN
TATA USAHASUB. BAGIANPERUNDANG-UNDANGAN
SUB. BAGIANPERSIDANGAN
SUB BAGIANHUBUNGAN
ANTAR LEMBAGASUB. BAGIAN
RISALAH
SEKRETARIS DPRD
BAGIAN
PROGRAM DAN
KEUANGAN
SUB BAGIANPENATA
USAHAAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PROGRAM &
PELAPORAN
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 45
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
2. Tahun 2014 merupakan “tahun politik”, dimana banyak kegiatan fasilitasi
terhadap pimpinan dan anggota DPRD yang tidak sesuai target dan tidak
dapat terealisasikan;
3. SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai;
4. Adanya pergantian priodisasi pimpinan dan alat kelengkapan dewan, sehingga
tahun 2014 banyak terjadi penyesuaian jadwal kegiatan pimpinan dan anggota
DPRD; dan
5. Adanya Heterogenitas latar belakang anggota DPRD.
D. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Bogor Tahun 2014 mengacu kepada :
1. Tap MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor. 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor; dan
6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 46
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
BAB II
PERENCANAAN
A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018Rencana Strategis merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama
kurun waktu 5 tahun anggaran pada setiap OPD, mengacu pada dokumen
RPJMD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, yang memuat
secara teknis visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
Rencana strategis dimaksudkan dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis
lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan akuntabilitas
kinerja.
Sehingga dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :
a. Tujuan yang tertuang dalam rencana stratejik Sekretariat DPRD Kab.
Bogor yaitu pada intinya bagaimana peningkatan dan pengembangan
organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan
Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia.
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang terdiri dari keluaran 10 Raperda dan
2 Perda Inisiatif.
c. Sasaran Utama dan Sasaran Penunjang, Sasaran Utama dituangkan
dalam 2 Program sedangkan Sasaran Penunjang dalam 5 Program.
Untuk perbandingan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, dapat dilihat
pada bentuk lampiran Rencana Stratejik.
Dari rencana stratejik tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagaimana
yang terdapat dalam renstra yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD sebagai
berikut :
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 47
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
1) Pernyataan VisiSalah satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi adalah
penetapan Visi yang merupakan bagian dari perencanaan strategis yang pada
hakikatnya adalah modal masa depan yang harus menjadi milik bersama dan
dipakai oleh seluruh anggota organisasi.
Berdasarkan pada Visi Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten BogorMenjadi Kabupaten Termaju Di Indonesia” serta memperhatikan misi, arah
dan strategi kebijakan Kabupaten Bogor dengan memperhatikan kebijakan
Propinsi Jawa Barat dan mengacu kepada kebijakan Nasional dalam
menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab
dalam rangka pemberdayaan masyaraka, dalam rangka mendukung Visi
Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta
masukan-masukan dari stakeholders, maka Sekretariat DPRD Kabupaten
Bogor menetapkan Visi :
“Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Memfasilitasi PelaksanaanPeran dan Fungsi DPRD Kabupaten Bogor menuju Kabupatentermaju di Indonesia”
Perumusan Visi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa efektivitas
pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya, pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :
1. Membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD;
2. Tercapainya pelayanan prima dalam memfasilitasi Peran dan Fungsi
DPRD kabupaten Bogor.
3. Mendukung visi Kabupaten Bogor menuju Kabupaten Bogor menjadi
Kabupaten termaju di Indonesia.
2) Pernyataan MisiUntuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, maka
ditetapkan Misi sebagai rangkaian tindakan yang lebih nyata untuk mencapai
Visi. Sedangkan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yaitu:
1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 48
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan
usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.
3. Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar
daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Mengacu pada Misi Kabupaten Bogor tersebut, Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor mengemban misi yang ke-5.1 yaitu Terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel,
efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan
tindak pidana korupsi. Dan Misi ke-5.2
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan Visi
Sekretariat DPRD, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD serta masukan-
masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai berikut :
Misi Pertama :
”Meningkatkan Profesionalisme Aparatur”
Misi ini mengandung tujuan Terpenuhinya kualitas aparatur yang propesional
yang memiliki semangat koordinatif,komunikatif dan partisipatif yang sesuai
dengan tuntutan Tupoksi dari masing - masing Bagian sehingga kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan meningkat.
Misi Kedua :
“Meningkatkan Pelayanan Administrasi danManagerial melalui
optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD”
Misi ini mengandung makna terwujudnya penatausahaan keuangan, sarana
dan prasarana, kepegawaian dan surat menyurat yang profesional dan
akuntable sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 49
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta
terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun
2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut:
Misi Pertama: Meningkatkan Profesionalisme Aparatur
Tujuan
Misi ini mengandung tujuan Membangun kompentensi Aparatur berserta
lembaga, sehingga sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan dinamika
bidang tugas dan Instrumen pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten
Bogor;
Sasaran
Terpenuhinya jumlah dan kualitas aparatur yang profesionalisme dan
memiliki semangat koordinasi, komunikatif dan partisipatif sesuai
dengan tuntutan Tupoksi dari masing - masing Bagian.
Misi Kedua : Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Managerial melalui
optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD.
Tujuan
Terlaksanannya Pengendalian dan tertib administrasi pengelolaan
keuangan, Sarana dan prasarana, Kepegawaian dan surat Menyurat.
Sasaran
Terwujudnya Penatausahaan Keuangan, Sarana Prasarana, Kepegawaian
dan Surat Menyurat yang professional dan akuntabel.
3) Sasaran Strategis
Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Meningkatnya
kelancaran fasilitasi
tugas-tugas DPRD
Produk Hukum yang diselesaikan
oleh DPRD
Raperda
Terbentuknya Perda Inisiatif
DPRDPerda
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 410
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
4) Susunan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten BogorTahun 2014 merupakan “tahun politik” dimana pada tahun 2014
dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu persiden, kondisi tersebut
mempengaruhi pula terhadap iklim perpolitikan di Kabupaten Bogor,
berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2014 terjadi perubahan struktur
kekuatan partai politik DPRD Kabupaten Bogor, sehingga kondisi tersebut
merubah peta fraksi yang ada.
Pada tahun 2014 terdapat 2 priodisasi kepemimpinan dan struktur alat
kelengkapan dewan, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:
Priode 2009-2014
- 4 (empat ) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3
(tiga) orang Wakil Ketua;
- 50 (lima puluh) orang Anggota DPRD terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi, yaitu
Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP),
Fraksi Golongan Karya (F.Golkar), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS),
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F.PPP), Fraksi Gerindra, Fraksi
Amanat Rakyat (FAR).
Priode 2014-2019
- 4 (empat ) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3
(tiga) orang Wakil Ketua;
- 50 (lima puluh) orang Anggota DPRD terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi, yaitu
Fraksi Golkar Pan, Fraksi PPP Rakyat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (F.PDIP), Fraksi Gerindra, Fraksi Restorasi Kebangsaan, Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS), Fraksi Demokrat.
3. Susunan dan Bidang Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor
- Komisi terdiri atas 4 (empat) Komisi, diantaranya Komisi I, Komisi II, Komisi
III dan Komisi IV dengan susunan 4 orang Ketua, 4 orang Wakil Ketua, 4
orang Sekretaris Komisi serta 29 orang anggota;
- Badan Anggaran (BanAng) beranggotakan 25 orang;
- Badan Musyawarah (BanMus) beranggotakan 26 orang;
- Badan Kehormatan (BKD) beranggotakan 5 orang;
- Badan Legislasi (BanLeg) beranggotakan 13 orang.
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 411
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
a. Bidang Tugas Masing-Masing KomisiKomisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi :
- Pemerintahan Umum;
- Ketertiban dan Keamanan;
- Politik, Hukum dan Perundang-undangan;
- Humas/Pers;
- Kepegawaian/Aparatur Daerah;
- Organisasi Masyarakat;
- Kependudukan;
- Pertanahan;
- Perizinan.
Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi :
-Perindustrian dan Perdagangan;
-Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
-BUMN/BUMD dan Dunia Usaha Lainnya;
-Pendapatan dan Aset Daerah;
-Perbankan dan Penanaman Modal;
-Ketahanan Pangan dan Pertanian;
-Kehutanan dan Perkebunan;
-Peternakan dan Perikanan.
Komisi III, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi :
-Pekerjaan Umum;
- Infrastruktur;
-Kebersihan dan Pertamanan;
-Lingkungan Hidup;
-Perumahan Rakyat;
-Energi dan Sumberdaya Mineral;
-Perhubungan;
-Pos,Komunikasi dan Informatika;
-Tata Ruang.
Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
- Keagamaan;
-Pendidikan;
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 412
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
-Kesehatan;
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
-Pariwisata, Seni dan Budaya;
-Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
-Kepemudaan dan Olahraga;
-Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
b. Fasilitasi Kegiatan-kegiatan DPRD yang sedang berjalan :
-Rapat Paripurna;
-Rapat Paripurna Istimewa;
-Rapat Pimpinan DPRD;
-Rapat Fraksi;
-Rapat Konsultasi;
-Rapat Badan Musyawarah;
-Rapat Komisi;
-Rapat Gabungan Komisi;
-Rapat Badan Anggaran;
-Rapat Badan Legislasi Daerah;
-Rapat Badan Kehormatan;
-Rapat Panitia Khusus;
-Rapat-rapat Kerja;
-Rapat Dengar Pendapat;
-Rapat Dengar Pendapat Umum.
B. Penetapan Kinerja Tahun 2014Menindaklanjuti Inpres Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor telah menyusun
Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok,
dan fungsinya yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan diketahui Bupati Bogor.
Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 disusun berdasarkan
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.
SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Tapkin
ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014.
Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 disusun sesuai DPA
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2014 dan dilakukan perubahan sesuai DPA
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 413
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2014 perubahan. Tapkin Sekretariat DPRD
memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai,
indikator outcomes berikut target kinerjanya, indikator output berikut target
kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Perubahan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014.
Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2014, dana yang digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014, tercantum dalam belanja
langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 52.495.819.000,-
Secara lengkap Tapkin Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun
2014 disajikan pada Lampiran 1.
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014Sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014.
RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 semula disusun dengan
berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, namun dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, maka RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dilakukan
perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis
berikut indikator kinerja dan targetnya.
Secara lengkap RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014
disajikan dalam Lampiran 2.
D. Pengukuran Kinerja Tahun 2012Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan
Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat
DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan formulir
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 414
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja
Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan
sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 3.
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 415
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
% Capaian = Realisasi/Target x 100%
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
Tahun 2014 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang
diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan
Penetapan Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian
pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten
Bogor tersebut.
Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan
standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah
ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang
telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)
Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014.
3.1.Capaian Kinerja OrganisasiPengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir
Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran
strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014, maka evaluasi dan
analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:
Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target
indikator kinerja adalah :
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik (Progress Positif), maka digunakan rumus :
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 416
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran
strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1
Tabel 3.1
Skala Indikator Sasaran mempunyai Makna Progress Positif
No Rentang Capaian Kategori Capaian1 >100 Sangat Baik2 85 s/d 100 Baik Sekali3 70 s/d <85 Baik4 55 s/d <70 Cukup5 < 55 Kurang
Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003
Pada tahun 2014, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menetapkan
sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik
secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian
suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu :
Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2014 menunjukan bahwa
program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai
berikut :
1Sasaran Strategis Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran StrategisMeningkatnya kelancaran
fasilitasi tugas- tugas DPRD
Produk Hukum yang diselesaikan
Oleh DPRD
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya
kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran Produk hukumyang diselesaikan oleh DPRD menunjukkan bahwa pada tahun 2014
pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 100,00% atau dengan predikat BaikSekali. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 dan
2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.2
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 417
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
Tabel 3.2Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tahun 2013 dan 2014
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2013 Tahun 2014
Target Realisasi Capaian(%) Target Realisasi Capaian
(%)
1Jumlah PembahasanRancangan PeraturanDaerah
Raperda 12 10 83,33 10 10 100,00
Rata-Rata Capaian 83,33 100,00
Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-
masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kelancaran
fasilitasi tugas- tugas DPRD” pada tahun 2014, sebagai berikut :
1. Jumlah Pembahasan Peraturan Daerah pada tahun 2014 di targetkan
sebanyak 10 pembahasan raperda, terealisasi 10 raperda sehingga
capaian kinerja sebesar 100,00%. Untuk capaian kinerja tahun 2013 di
targetkan sebanyak 12 rapeda, dan terealisasi sebanyak 10 raperda
sehingga capaian kinerja mencapai 83,33%.
Terjadi pengurangan target kinerja dari tahun 2013 sebanyak 2 raperda
yaitu dengan pertimbangan jumlah maksimal penyelesaian raperda
dengan sisa waktu masa sidang ke-tiga dan padatnya jadwal kegiatan
AKD pada tahun 2014 sehingga diprediksikan hanya 10 raperda yang
dapat terselesaikan hingga akhir masa sidang, sehingga dapat
disimpulkan selama tahun 2013 dan 2014 proses pembahasan rapeda
oleh DPRD Kabupaten Bogor stabil dengan output sebanyak 10 raperda.
Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya kelancaran fasilitasi
tugas-tugas DPRD diwujudkan dalam 1 (satu) program utama yaitu, Program
peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yang di tuangkan dalam
kegiatan Pembahasan Rancangan Perda yang dianggarkan sebesar
Rp.3.777.635.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.619.562.445,00 atau 69,34%,
sedangkan untuk capaian kinerja sebesar 100,00%.
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 418
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
2Sasaran Strategis Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran StrategisMeningkatnya kelancaran
fasilitasi tugas- tugas DPRD
Terbentuknya Perda Inisiatif
DPRD
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya
kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran TerbentuknyaPerda Inisiatif DPRD menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian kinerja
sasaran tersebut sebesar 100,00% atau dengan predikat Baik Sekali.Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2013 dapat
dilihat dalam Tabel 3.3
Tabel 3.3Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2013 dan 2014
No Indikator Kinerja SatuanTahun 2013 Tahun 2014
Target Realisasi Capaian(%) Target Realisasi Capaian
(%)
1TerbentuknyaPerda InisiatifDPRD
Perda 2 1 50,00 2 2 100,00
Rata-Rata Capaian 50,00 100,00
Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-
masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kelancaran
fasilitasi tugas-tugas DPRD” pada tahun 2014, sebagai berikut:
1. Terbentuk perda inisiatif DPRD pada tahun 2014 di targetkan sebanyak 2
perda inisiatif, terealisasi sebanyak 2 perda, sehingga capaian kinerja
sebesar 100,00%. Untuk capaian kinerja tahun 2013 di targetkan
sebanyak 2 perda inisiatif, dan terealisasi sebanyak 1 perda atau sebesar
50,00%.
Sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2013 sebanyak 1
perda inisiatif atau meningkat 50,00% dari tahun sebelumnya.
Dalam Sasaran strategis “Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas
DPRD” tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama yaitu, Program
penataan peraturan perundang-undangan, yang di wujudkan dalam kegiatan
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 419
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perundang-undangan yang
dianggarkan sebesar Rp.1.070.401.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.737.772.835,00 atau 68,92%, untuk capaian kinerja sebesar 100,00%.
Berdasarkan hasil tersebut diatas, pencapaian kinerja untuk Indikator
Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang terakomodir dalam 1
(satu) sasaran strategis yang dituangkan dalam 2 (dua) indikator sasaran strategis
dapat tercapai sesuai target yaitu sebesar 100,00% dengan demikian capaian
kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor ada pada grade baik sekali, sehingga
dapat diartikan bahwa dari keseluruhan target yang ada, realisasi output telah
tercapai secara maksimal.
Melihat kondisi capaian kinerja pada tahun 2014 ini, diharapkan dapat
menjadi modal yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan
pertimbangan dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi pada Sekretraiat DPRD Kabupaten Bogor, sehingga capaian kinerja
jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretraiat
DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dapat tercapai, yang pada gilirannya di
tahun terakhir masa Renstra Tahun 2013-2018 dapat tercapai kinerja sesuai
target yang telah direncanakan.
Berikut pada tabel 3.4 disampaikan Evaluasi dan analisis kinerja yang
dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieuw atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
TABEL 3.4HASIL PENGUKURAN KINERJA
OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten BogorTahun Anggaran : 2014
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnyakelancaran
Produk Hukumyang diselesaikanOleh DPRD
10 Raperda 10 Raperda 100,00 %
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 420
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2fasilitasi tugas-tugas DPRD
TerbentuknyaPerda InisiatifDPRD
2 PerdaInisiatif
2 PerdaInisiatif 100,00 %
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 100,00 %
umlah Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2014 : Rp. 52.495.819.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Kegiatan Tahun 2014 : Rp.
28.829.934.504,-
3.1. REALISASI ANGGARAN
Dalam tahun anggaran 2014, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
sebesar Rp. 57.496.941.000,00 Dari keseluruhan anggaran tahun 2014 tersebut
telah terserap sebesar Rp. 33.807.513.175,00 atau terserap sebesar 58,80%,
dengan rincian Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 52.495.819.000,00 yang
terealisasi sebesar Rp. 28.829.934.504,00 atau terserap sebesar 54,92%, dan
Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5.001.122.000,00 yang terealisasi
menjadi sebesar Rp. 4.977.578.671,00 atau terserap sebesar 99,53%.
Secara garis besar realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4
TABEL 3.5REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2013
NO URAIAN ANGGARAN(Rp.)
REALISASI(Rp.) %
1 Belanja Langsung 52.495.819.000 28.829.934.504 54,922 Belanja Tidak
Langsung5.001.122.000 4.977.578.671
99,53JUMLAH 57.496.941.000 33.807.513.175 58,80
Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.
52.495.819.000,00 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 421
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
Rp.28.829.934.504,00 atau terserap 54,92%. Sementara itu, untuk anggaran yang
tidak terserap tersebut disebabkan karena :
1. Kegiatan pembangunan gedung kantor, Permasalahan status blacklist
pihak ke-tiga PT. Guna Karya selaku pemenang lelang dalam kegiatan
pembangunan gedung kantor yang diketahui setelah proses
pembangunan fisik berjalan, menyebabkan pembangunan fisik tidak
dapat dilanjutkan dan dihentikan pada tahap termin pertama dengan
estimasi pembangunan fisik sebesar 20,68%, sehingga untuk serapan
realisasi keuangan yang merupakan konversi dari realisasi fisik yang
telah disetujui oleh pihak yang berwenang hanya mencapai 19,21%.
2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur berhubungan erat
dengan kegiatan pembangunan gedung kantor yang belum terselesaikan
sesuai target, sehingga kondisi tersebut menyebabkan mebeleur yang
ada belum perlu dilakukan pemeliharaan rutin.
3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional,tidak terserap karena kondisi yang masih terawat dan baik dari
kendaraan yang ada, sehingga belum membutuhkan rehabilitasi baik
ringan/berat.
4. Kegiatan reses masa sidang III, jadwal yang padat dari Alat
Kelengkapan Dewan (AKD) memasuki masa sidang III hingga akhir masa
sidang tahun 2014, menyebabkan banyaknya kegiatan yang harus
dilaksanakan, sehingga kegiatan reses masa sidang III tidak
dilaksanakan karena overlap dengan kegiatan lainnya.
Solusi alternative yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:
1) Pelaksanaan proyek pembangunan secara fisik yang sudah mencapai 20,68%
pada saat diketahui status pihak ketiga blacklist oleh LKPP, pembangunan
dihentikan saat itu juga. Untuk menutupi biaya pembangunan fisik yang
dikeluarkan pihak ketiga untuk pelaksanaan peroyek tersebut, dilakukan
melalui tahapan yang panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek,
setelah melalui tahapan baik verifikasi, audit dan rekomendasi pihak terkait
maka untuk realisasi keuangan sesuai dengan konversi pelaksanaan pengerjaan
fisik telah dicairkan anggaran sebesar Rp. 3.066.354.900,- (19,21%) dan untuk
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 422
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
tahun berikutnya (2015) kegiatan pembangunan proyek gedung tetap
dianggarkan dan akan dilakukan pelelangan kembali.
2) Dengan pertimbangan efektifitas, untuk kegiatan reses anggaran tahun 2015
perlu dilaksanakan penjadwalan dan koordinasi jadwal setiap kegiatan
pimpinan dan anggota DPRD agar tidak terjadi over load jadwal, sehingga
kegiatan dapat berjalan tanpa tumpang tindih.
Untuk lebih jelasnya mengenai rincian anggaran dari kegiatan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor pada tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.6.
TABEL 3.6RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN
EKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
PROGRAM DAN URAIAN KEGIATANTARGET
ANGGARAN
REALISASI
Keuangan Efesiensi
(Rp) (Rp)(Rp.)1 2 3 4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 5.713.472.000 4.428.906.990 1.284.565.0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.020.000 2.917.000 4.103.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 677.000.000 388.808.803 288.191.197
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 87.604.000 47.908.100 39.695.900kendaraan Dinas /Operasional
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 277.985.000 254.112.200 23.872.8005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 170.457.000 151.868.700 18.588.3006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 346.504.000 281.851.000 64.653.0007 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 125.550.000 119.111.200 6.438.800
Penerangan Bangunan Kantor8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 379.060.000 285.508.500 93.551.500
Perundang - undangan9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 788.379.000 584.909.361 203.469.639
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 360.640.000 100.929.000 259.711.00011 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
dalam 429.690.000 382.196.045 47.493.955
dan luar Daerah12 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi 210.000.000 185.750.000 24.250.000
dan Teknis Perkantoran13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 281.775.000 264.455.000 17.320.00014 Penyediaan Pelayanan Administrasi 93.417.000 72.647.000 20.770.000
Kepegawaian15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 76.140.000 34.267.750 41.872.250
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 423
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
1 2 3 4
16 Penyediaan Pelayanan Keamanan kantor 81.000.000 74.700.000 6.300.00017 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 1.321.251.000 1.196.967.331 124.283.669
Kesehatan Anggota DPRD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 21.404.937.000 7.085.981.962 14.318.955.038PRASARANA APARATUR1 Pembangunan Gedung Kantor 15.960.207.000 3.066.354.900 12.893.852.1002 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman 90.500.000 83.693.000 6.807.0003 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 2.457.450.000 1.537.625.000 919.825.0004 Pengadaan Mebeleur 89.875.000 22.325.000 67.550.0005 Pengadaan Peralatan Kantor 282.450.000 271.821.000 10.629.0006 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.000.000.000 938.941.000 61.059.0007 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 201.590.000 201.590.000 -8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 108.050.000 85.300.255 22.749.7459 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 383.900.000 328.498.907 55.401.093
Operasional10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 57.920.000 - 57.920.00011 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 83.525.000 38.920.000 44.605.000
Kantor12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 153.410.000 94.136.000 59.274.000
Gedung Kantor13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman 166.485.000 162.113.000 4.372.000
Kantor14 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan 47.200.000 29.183.900 18.016.100
Listrik dan komunikasi15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan 212.725.000 203.400.000 9.325.000
Komputerisasi16 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan 83.300.000 83.300.000
Dinas/Operasional17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio
dan 26.350.000 22.080.000 4.270.000
Komunikasi
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 541.785.000 514.205.000 27.580.0001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 541.785.000 514.205.000 27.580.000
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 703.904.000 529.116.190 174.787.810DAYA APARATUR1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 429.090.000 278.438.690 150.651.310
Perundang - undangan2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 62.600.000 46.675.000 15.925.0003 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 212.214.000 204.002.500 8.211.500
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 660.000.000 603.253.630 56.746.370SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 50.000.000 49.042.000 958.000
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 424
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
1 2 3 4
Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 50.000.000 47.080.500 2.919.5003 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 40.000.000 36.522.850 3.477.1504 Penyusunan Perencanaan Anggaran 100.000.000 87.082.000 12.918.0005 Penatausahaan Keuangan SKPD 250.000.000 233.714.280 16.285.7206 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 50.000.000 48.205.000 1.795.0007 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 70.000.000 53.413.500 16.586.5008 Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan 50.000.000 48.193.500 1.806.500
Sekretariat DPRD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 21.663.061.000 14.341.160.947 7.321.900.053LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH1 Pembahasan Rancangan Perda 3.777.635.000 2.619.562.445 1.158.072.5552 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat 464.060.000 174.965.750 289.094.250
Pemerintahan Daerah dan TokohMasyarakat/Agama
3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 418.195.000 287.029.150 131.165.8504 Rapat-rapat Paripurna 845.966.000 537.433.850 308.532.1505 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 4.978.300.000 4.829.450.000 148.850.0006 Penunjang Kegiatan Fraksi - fraksi 399.064.000 253.342.000 145.722.0007 Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor 169.350.000 121.900.000 47.450.0008 Kegiatan Reses Masa Sidang III 1.712.178.000 - -9 Penunjang Kegiatan Komisi I 971.135.000 803.724.981 167.410.019
10 Penunjang Kegiatan Komisi II 1.085.603.000 764.992.225 320.610.77511 Penunjang Kegiatan Komisi III 971.135.000 709.403.298 261.731.70212 Penunjang Kegiatan Komisi IV 971.135.000 716.066.072 255.068.92813 Penunjang Kegiatan Badan Anggaran 1.817.542.000 903.630.985 913.911.01514 Penunjang Kegiatan Badan Kehormatan 400.786.000 87.958.405 312.827.59515 Penunjang Kegiatan Badan Musyawarah 898.484.000 616.633.976 281.850.02416 Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD/Kunker 1.151.956.000 606.315.010 545.640.99017 Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD dalam 630.537.000 308.752.800 321.784.200
Daerah
PROGRAM PENATAAN PERATURAN 1.808.660.000 1.327.309.785 481.350.215PERUNDANG UNDANGAN1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan 1.070.401.000 737.772.835 332.628.165
Peraturan Per. UU2 Penyusunan Rencana Kerja DPRD 413.734.000 346.245.950 67.488.0503 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - 324.525.000 243.291.000 81.234.000
undangan
52.495.819.000 28.829.934.504 23.665.884.496
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 425
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
Berdasarkan hasil analisis efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2014, terjadi efesiensi
anggaran yang sangat besar sekitar 45,08% dari target anggaran
Rp.52.495.819.000 atau sekitar Rp.23.665.884.496,-, hal tersebut dikarenakan
adanya beberapa kegiatan yang tidak terserap dan satu kegiatan yang tidak tuntas
yaitu pembangunan gedung rapat paripurna DPRD Kab. Bogor.
Berikut disampaikan capaian realisasi anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014,
sebagai berikut:
No TahunAnggaran
BelanjaLangsung
Belanja TidakLangsung
Realisasi(Rp)
%Realisasi
Efesiensi(Rp)
1. 2012 31.045.751.000 4.424.164.000 31.200.734.575 87,96 4.838.499.1942. 2013 35.476.762.000 4.505.770.000 36.379.398.290 90,99 3.603.133.7103. 2014 52.495.819.000 5.001.122.000 33.807.513.175 58,80 23.689.427.825
Dari grafik
disamping dapat kita
lihat, bahwa pada
tahun 2014 terjadi
efesiensi anggaran
yang sangat signifikan
dibanding dua tahun
sebelumnya, hal
tersebut menunjukkan
bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien karena
capaian output untuk seluruh kegiatan dapat mencapai 93,39%, hal ini ditandai
dengan adanya penghematan anggaran pada tahun 2014 dengan nilai efisiensi
sebesar Rp.23.665.884.496,- atau 45,08% dari target Rp.52.495.819.000,- jika
dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran Tahun 2012 dan 2013.
Besarnya efesiensi anggaran pada tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari
rendahnya capaian realisasi anggaran beberapa kegiatan, diantaranya sebagai
berikut:
1. Kegiatan pembangunan gedung kantor yang hanya terserap 19,21% dari
anggaran RP.15.960.207.000,- atau sebesar Rp.3.066.354.900,-
0
50.000.000.000
100.000.000.000
Efesiensi (Rp) 4.838.499.194 3.603.133.710 23.689.427.825
BL (Rp) 31.045.751.000 35.476.762.000 52.495.819.000
BTL (Rp) 4.424.164.000 4.505.770.000 5.001.122.000
2012 2013 2014
EfesiensiBL
BTL
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 426
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur yang anggarannya tidak
terserap sebesar Rp.57.920.000,-
3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional tidak
terserap sebesar Rp. 83.300.000,-
4. Kegiatan Reses Masa Sidang III yang tidak terserap sebesar Rp. 1.712.178.000,-
5. berbanding terbalik dengan capaian realisasi kinerja (output), walaupun
Adapun anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan dilakukan
efisiensi dari beberapa kegiatan, dan ini dapat terlihat dari realisasi kegiatan
selama tahun 2014 dalam Lampiran 4.
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 427
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
BAB IV
P E N U T U P
Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014
menunjukan hasil yang sangat baik walaupun kondisi serapan anggaran yang
sangat rendah, hal tersebut menggambarkan perlu adanya perencanaan anggaran
yang lebih matang, sehingga capaian output kegiatan dengan serapan anggaran
pada akhir tahun anggaran dapat berimbang serta dapat mencapai target yang
telah direncanakan.
Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Bogor Tahun 2014 ini mampu memberikan gambaran tentang berbagai capaian
kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi
dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD
Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini
belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti
yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang
berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya.
Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
DPRD Kabupaten Bogor selama tahun 2014, sehingga beberapa program/kegiatan
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara
efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Sekretariat
DPRD Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi
hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2014, antara lain:
1. Membuat perencanaan anggaran dengan sebaik mungkin;
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur untuk lebih profesional dalam
memfasilitasi tugas, peran dan fungsi anggota DPRD dengan
mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Bimtek, Seminar dan Diklat;
3. Menambah jumlah aparatur yang berkualitas;
LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 428
LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor
4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas, pokok dan
fungsi;
5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan lembaga-lembaga pusat/daerah
terkait fasilitasi tugas, peran dan fungsi DPRD.