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voestalpine Stahl GmbHvoestalpine Stahl GmbHwww.voestalpine.com/stahl

SELF-CONTROLLING AM BEISPIEL DER voestalpine STEEL DIVISIONControlling Insights Steyr, 23.11.2018

voestalpine Stahl GmbH| |

voestalpine IN ZAHLEN

23. September 20182 Controlling Insights Steyr

vv 51.600Mita rbe ite r we ltwe it

13 Mrd .Umsa tz im GJ 2017/ 18

2 Mrd .EBITDA im GJ 2017/ 18

50Lä nder

5Kontinente

500Konzerngese llscha ften und -sta ndorte


4 DIVISIONEN DERvoestalpine

3

4.772,7 Mio.Umsatz (in EUR)

36 % Umsatzanteil


22 % Umsatzanteil

Metal Engineering


22 % Umsatzanteil

Metal Forming


20 % Umsatzanteil

WeltweiterQualitäts -führer

WeltweiterMarktführer



(Stand: GJ 2017/18)

Steel High Performance Metals



AUFSTELLUNG DER STEEL DIVISION

4

HBIvoestalpineTexas LLC

Stahlerzeugungvoesta lp ine Sta hl GmbH

Anarbeitungvoesta lp ine

Stee l & Se rvice Cente r Gruppe

Gussproduktevoesta lp ine Gieße re i Gruppe

Grobblechevoesta lp ine Grobblech GmbH

Internationaler Vertriebvoesta lp ine Eurosta hl GmbH

Logi

stik

LogS

erv

Gru

ppe

Stahlbandvoesta lp ine Sta hl GmbH

23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr

voestalpine Stahl GmbH| |5

STEEL DIVISION – STANDORT LINZ

KraftwerkHochöfen

Kokerei

Warmwalzwerk

Stahlwerk

Kaltwalzwerke

Feuerverzinkungen


voestalpine Stahl GmbH| |6 Quelle: www.oxfordleadership.com

DIE WELT IST VUCA


DIE WELT IST VUCA, ABER …

7

„Entsche idend ist nicht, wohe r de r Wind weht, sonde rn wie ich d ie Se ge l se tze .“(Sokra te s)

23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr||


DER WETTBEWERB WIRD HÄRTER …

8

HandelsbarrierenGlobalisierungMarktumfeld

- neue Märkte/Kunden- Währungskurse- Logistik

- kürzere Stahlzyklen- volatiles Umfeld - Überkapazitäten

- Sanktionen/Strafzölle- Anti -Dumping- Safeguard -Measures- Brexit



PROGNOSEN WERDEN SCHWIERIGER …

9

HandelsbarrierenDemand ChinaRohstoffe

- Umweltrestriktionen- Nachfrage nach High

grades

- volatile Rohstoffe - CO2- Klimawandel

- Handelsstreit China / USA

Rohstoffrisikomanagement



NAVIGIEREN IM VOLATILEN UMFELD

» Jahresbudget ist rasch überholt» kurzfristige Steuerung über quartalsweise

Vorschaurechnungen» Monatlich rollierender 3-Mo-ForecastNeu und ergänzend :» Auswirkung ungeplanter Ereignisse (Absatz -,

Rohstoffmärkte, Produktion) jederzeit und rasch bewerten

10

GJ

Budget

Vorschau

Vorschau

Vorschau

3 Monat svorschau (en)

Aufba u e ine s Pe rforma nce -Ma na ge me nt-Syste ms


Tabelle1

GJ

Budget

Vorschau

Vorschau

Vorschau

3 Monatsvorschau (en)

Tabelle2

Tabelle3


DER BLICK AUFS GANZE DATENFLUT ?

11 23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr


PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)» Modellhafte Abbildung der wesentlichen

Geschäftsprozesse und KPÍ s

» Live-Simulation smöglichkeit

» In weiterer Folge Nutzung digitaler

Möglichkeiten ( Dashboard , …)

12

» Mögliche Maximalausprägung des Modells:



PMSSIMULATION» Szenario: geänderte Markteinschätzungen

13

Rohstoffmarkt USD/tErz: +0 / +5 / +10

Absatzmarkt EUR/tMEPS: +10 / +30 / +35

667 655 648

10 30 35

770 754 724

4 13 25

0

200

400

600

800

1000

MEPS-Index Absatzpreis MEPS-Index Absatzpreis MEPS-Index Absatzpreis

Q2 Q3 Q4

EUR

/t

MEPS-Index Basis MEPS-Index SimulationAbsatzpreis Basis Absatzpreis Simulation

65 65 60

0 5 10

104 93 92

01 4

020406080

100120

Erz-Index Erz-Einsatz Erz-Index Erz-Einsatz Erz-Index Erz-Einsatz

Q2 Q3 Q4

USD

/t, E

UR

/t

Erz-Index Basis Erz-Index Simulation

Erz-Einsatz Basis Erz-Einsatz Simulation

54 -10

EBIT Absprung Erlöse Erz EBIT Simulation

Geschä ftsja hrMio EUR


voestalpine Stahl GmbH| |14 Controlling Insights Steyr

DAS MODELL

28.11.201814

Eingabefelder

Ausgabe

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpkMD6xuzcAhXQ2KQKHfabA6wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaufda.de/info/ipad-pro-umfrage/&psig=AOvVaw3fIyjlxL-6uy18AXmSWBby&ust=1534336481089892


SCHLÜSSELFAKTOREN ZUM ERFOLG

15 23. September 2018 Controlling Insights Steyr

» Reduktion auf wesentlichste KPÍ s

» Einbindung essentieller Know -how-Träger interdisziplinäres Team

» nötiger Tiefgang für hinreichende Aussagequalität

» Rüttelstrecke mit Management und Außensicht

» Controlling als „Eigner“ des Systems und zur validen Interpretation der Ergebnisse!


SELF-REPORTING-APP ODER EXPERTEN-TOOL?» Kein „Schiebermodell“ mit selbstsprechender Anwenderoberfläche

» Parametererfassung setzt Know-How in Bezug auf Gesamtstimmigkeit voraus

» Vermeidung von Szenarienflut nicht we rtst ifte nde r Erklä rungs- und Übe rle itungsa ufwa nd zwische n de n Sze na rie n

Experten -Tool

16 23. Se p te mbe r 2018 Controlling Insights Ste yr


PMS EIN WEITERER SCHRITT IN DER VERÄNDERUNG UNSERES CONTROLLINGS

17

Proaktiv prognostizierend

Analytisch reaktive Unternehmens -steuerung

Vom Manager der Zahlen …

… zum internen Beraterund Businesspartner

Proaktive Analysen, interne Beratung, Businesspartner

Datengenerierung, Aufbereitung, Reporting

Proaktive Analysen, interne Beratung, Businesspartner

Datengenerierung, Aufbereitung, Reporting


voestalpine Stahl GmbHvoestalpine Stahl GmbHwww.voestalpine.com/stahl

Danke! - Fragen?

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