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시 의 회 사 무 처
총 괄 표
성과 계획서(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표증감
예 산
20132013 20142012
2012
6,24626,907 20,661의회사무처
1,19814,938 13,740전략목표 1: 의회운영의 내실화로 의회 위상 제고
67110,276 9,604성과목표 1-1: 의회운영 강화
-청소년 의회교실 운영 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명
-회의록 발간 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내
5264,662 4,136성과목표 1-2: 청사시설 환경개선
-청사건물 및 시설장비 유지관리 16건 16건 16건
-청사방호 및 청소관리 2회/10회 2회/10회 2회/10회
-청사시설 개선 8건 8건 9건
4,93410,145 5,211전략목표 2: 의정활동 지원기능 강화
1,6214,979 3,358성과목표 2-1: 의정홍보 및 정보화 운영
-서울의회소식지 발행 9회/540,000부 8회/480,000부 8회/480,000부
-의회 홍보영상물 제작 8편 8편 8편
-의정모니터 운영 10회 12회 12회
-의정현안 여론조사(ARS/전화/면접) 12/0/0회 20/15/2회 20/20/2회
-인터넷 홈페이지 운영 7회 7회 7회
1 의회사무처
(단위 : 백만원)
성과목표 성과지표증감
예 산
20132013 20142012
2012
145681 536성과목표 2-2: 국내·외 교류 강화
-국외자매도시 의회대표단 초청 4회 3회 3회
-해외 자매도시 교류 및 국제회의참석 4회 4회 4회
-국내 의정활동 교류사업 10회 10회 10회
3,1464,378 1,233성과목표 2-3: 입법활동 지원기능 강화
-의원 입법지원 연구용역 10건 10건 10건
-자료실 운영 3,000건 3,000건 3,300건
-정책연구위원회 운영 22회 22회 22회
-의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 4회 4회
-위원회 특정안건 전문가 활동 7회 7회
-중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 20회 20회
22107 84성과목표 2-4: 예산정책지원기능 강화
-서울시 재정 및 예산운영 연구·분석 4회 4회
-시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 3회 3회
1151,825 1,710전략목표 3: 일반예산
1151,825 1,710성과목표 3-1: 일반예산
2 의회사무처
의회사무처 20,661,241 26,907,467 6,246,226
의회사무처 의정담당관부서 : 20,661,241 26,907,467 6,246,226
의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리정책 : 13,740,188 14,937,717 1,197,529
의회운영 강화성과목표 : 9,604,409 10,275,817 671,408
성과지표 : 2012 20142013
청소년 의회교실 운영 11회/1,320명 11회/1,320명 11회/1,320명
회의록 발간 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내 회의종료후23일이내
의회운영 사업 9,604,409 10,275,817 671,408단위 :
(일반회계)
회의록 발간 35,291 30,661 △4,630
30,661(100-201-01) 사무관리비
20,341,000원 = 20,341ㅇ 회의록책자
5,250,000원 = 5,250ㅇ 속기수수료
1,020,000원 = 1,020ㅇ 회의록 DVD
3,000,000원 = 3,000ㅇ 소모품등구매
1,050,000원 = 1,050ㅇ 속기기계유지보수
청소년 의회교실 운영 46,911 84,569 37,658
66,204(100-201-01) 사무관리비
= 15,334ㅇ 청소년 의회교실
8,700원*120명*11회 = 11,484 · 수료증,선서문
200,000원*11회 = 2,200 · 부대경비
150,000원*11회 = 1,650 · 사진인화료
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
1 의회사무처
= 50,870ㅇ 방청, 참관
15,000원*2,000개 = 30,000 · 기념품구매(일반)
1,500원*11,000개 = 16,500 · 기념품구매(초중학생)
7,000원*55명*2회 = 770 · 상장제작
100,000원*10명*2회 = 2,000 · 심사위원수당
500,000원*2회 = 1,000 · 다과비
300,000원*2회 = 600 · 시상식 경비
7,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
7,200,000원 = 7,200ㅇ 업무추진, 의회교실 등 기념품구입
11,165(100-301-10) 행사실비보상금
= 11,165ㅇ 청소년의회교실 운영
5,000원*145일*11회 = 7,975 · 중식비
2,000원*145명*11회 = 3,190 · 간식비
의회운영 지원 577,449 678,121 100,672
57,833(100-101-04) 기간제근로자등보수
28,916,235원*2명 = 57,833ㅇ 중증장애의원 활동보조인력 운영
127,371(100-201-01) 사무관리비
= 68,920ㅇ 각종 보고자료 인쇄
4,642,000원*10회 = 46,420 · 의안검토 및 심사보고서
300,000원*8부*2회 = 4,800 · 특별위원회 활동보고서
3,000원*180부*10회 = 5,400 · 세미나, 공청회 보고서
3,000원*200부*10회 = 6,000 · 행정사무감사 및 조사활동보고서
4,200원*150부*10회 = 6,300 · 예산결산 심사 및 검사보고서
= 15,351ㅇ 의정활동 총괄보고서 발간
30원*340면*215부*7회 = 15,351 · 총괄보고서 발간
2,000,000원*8회 = 16,000ㅇ 의정 역량 강화 교육
3,600,000원*1회 = 3,600ㅇ 계약직공무원 선발공고료
= 23,500ㅇ 계약직공무원 선발 위원회 심사수당
10회*5명*70,000원 = 3,500 · 서류심사
10회*10명*200,000원 = 20,000 · 면접심사
62,000(100-201-03) 행사운영비
62,000,000원*1회 = 62,000ㅇ 제8대 시의회 개원3주년 기념행사 등
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
2 의회사무처
248,400(100-203-03) 시책추진업무추진비
= 239,400ㅇ 의정담당관
7,300,000원*10회*0.9 = 65,700 · 의회운영
3,950,000원*4회*0.9 = 14,220 · 의회행사
5,300,000원*12회*0.9 = 57,240 · 자료수집 활동
5,800,000원*12회*0.9 = 62,640 · 입법조사 활동
4,400,000원*10회*0.9 = 39,600 · 임시회 및 본회의 운영
= 9,000ㅇ 의사담당관
1,000,000원*10회*0.9 = 9,000 · 의사운영
122,400(100-204-03) 특정업무경비
= 122,400ㅇ 특정업무수행활동비
50,000원*204명*12월 = 122,400 · 대민활동비
60,117(100-305-01) 배상금등
60,117,000원 = 60,117ㅇ 증인, 참고인 등 실비변상
유공시민 표창 및 시상 17,010 18,660 1,650
13,860(100-201-01) 사무관리비
6,600원*750명 = 4,950ㅇ 유공시민 공무원 표창장 및 상장 제작
6,600원*1,350명 = 8,910ㅇ 모범졸업생 표창장 및 상장제작
4,800(100-303-01) 포상금
200,000원*24명 = 4,800ㅇ 유공 공무원 시상(격려)
의원수첩 제작 26,800 32,500 5,700
32,500(100-201-01) 사무관리비
= 32,500ㅇ 의원수첩 및 상임위현황표 제작
3,200원*3,500부 = 11,200 · 의원수첩
300원*10,000부 = 3,000 · 상임위 현황표
300원*3,500부*2회 = 2,100 · 선거구별 현황표
9,000원*1,500부 = 13,500 · 의원 업무용수첩
9,000원*300부 = 2,700 · 메모수첩
의회 노후집기 교체 및 정수물품 구매 117,145 337,010 219,865
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
3 의회사무처
337,010(100-405-01) 자산및물품취득비
120,000,000원 = 120,000ㅇ 의전차량구매
20,000,000원 = 20,000ㅇ 의장단 사무용 가구
25,600,000원 = 25,600ㅇ 의원연구실 사무용 가구 등
380,000원*114대 = 43,320ㅇ 의원연구실 팩스구매
128,090,000원 = 128,090ㅇ 사무처(상임위포함) 노후집기 교체
의회 직원 직무역량 강화 교육 22,200 20,922 △1,278
20,922(100-201-01) 사무관리비
= 20,922ㅇ 직원 직무역량 강화교육
20,922,000원 = 20,922 · 의정활동 지원기능 강화 직원연수
의정활동수행비 8,654,603 9,073,374 418,771
289,400(100-201-01) 사무관리비
= 87,000ㅇ 의원연구실 운영지원
10,000,000원*4회 = 40,000 · 사무용품비
7,000,000원 = 7,000 · 소모성비품
5,000,000원*8회 = 40,000 · 행정장비소모품
5,000,000원*4회 = 20,000ㅇ 전국시도의회의장협의회 개최
100,000원*4회*114명 = 45,600ㅇ 도서구입비
100,000원*12개월*114명 = 136,800ㅇ 의원 의정 현장활동 지원
356,400(100-203-01) 기관운영업무추진비
= 356,400ㅇ 기관운영업무추진비
5,300,000원*1명*12월 = 63,600 · 의장
2,600,000원*2명*12월 = 62,400 · 부의장
1,600,000원*11명*12월 = 211,200 · 상임위원장
1,600,000원*1명*12월 = 19,200 · 예산결산특별위원장
2,052,000(100-205-01) 의정활동비
1,200,000원*114명*12월 = 1,641,600ㅇ 의정자료수집·연구비
300,000원*114명*12월 = 410,400ㅇ 의회보조활동비
5,073,912(100-205-02) 월정수당
3,709,000원*114명*12월 = 5,073,912ㅇ 월정수당
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
4 의회사무처
775,106(100-205-05) 의정운영공통경비
= 775,106ㅇ 의정운영공통경비
6,209,800원*114명 = 707,918 · 일반의원
2,036,000원*33명 = 67,188 · 예결특위
118,928(100-205-07) 의장단협의체부담금
= 118,928ㅇ 의장단 협의체 부담금
47,141,000원 = 47,141 · 의원정수 부담금
21,787,000원 = 21,787 · 기본 부담금
50,000,000원 = 50,000 · 특별 부담금
188,100(100-205-08) 의원국민연금부담금
= 188,100ㅇ 의원국민연금부담금
165,000원*95명*12월 = 188,100 · 의원국민연금부담금
165,528(100-205-09) 의원국민건강부담금
= 165,528ㅇ 의원국민건강보험금
121,000원*114명*12월 = 165,528 · 의원국민건강보험금
54,000(100-304-03) 의원상해부담금
= 36,000ㅇ 의원상해부담금
1,500,000원*2회*12월 = 36,000 · 사망
1,500,000원*1회*12월 = 18,000ㅇ 상해치료비등
청사시설 환경개선성과목표 : 4,135,779 4,661,900 526,121
성과지표 : 2012 20142013
청사건물 및 시설장비 유지관리 16건 16건 16건
청사방호 및 청소관리 2회/10회 2회/10회 2회/10회
청사시설 개선 8건 8건 9건
의회청사 환경개선 4,135,779 4,661,900 526,121단위 :
(일반회계)
의회 청사 유지관리 314,168 452,576 138,408
34,276(100-101-04) 기간제근로자등보수
= 34,276ㅇ 초단시간근로자 보수(6명)
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
5 의회사무처
7,230원*14시간*4주*6명*12월 = 29,152 · 인부임
60,000원*6명*12월 = 4,320 · 교통비
468,600원 = 469 · 고용보험료
334,714원 = 335 · 산재보험료
9,600(100-201-01) 사무관리비
= 9,600ㅇ 체력단련실 운영
500,000원*12월 = 6,000 · 세탁비
150,000원*12월 = 1,800 · 소모품
150,000원*12월 = 1,800 · 수리비
375,200(100-201-02) 공공운영비
= 60,000ㅇ 연간단가계약
11,000,000원 = 11,000 · 승강기
16,000,000원 = 16,000 · 통신장비
13,000,000원 = 13,000 · 소방설비
5,000,000원 = 5,000 · 출입관리
15,000,000원 = 15,000 · 공기청정기
= 110,000ㅇ 장비·시설 유지비
110,000,000원 = 110,000 · 장비·시설 유지비
= 205,200ㅇ 의원통신요금
150,000원*114명*12월 = 205,200 · 의원통신요금
28,000(100-206-01) 재료비
28,000,000원 = 28,000ㅇ 기계,전기,통신, 건축소모품등
5,500(100-405-01) 자산및물품취득비
5,500,000원 = 5,500ㅇ 카드발급기
의회 청사방호 및 청소관리 453,225 482,324 29,099
453,959(100-201-02) 공공운영비
= 438,959ㅇ 청사관리 및 방호용역
403,312,800원 = 403,313 · 청소용역
10,646,000원 = 10,646 · 방호용역
25,000,000원 = 25,000 · 청사소독,카페트세척등
15,000,000원 = 15,000ㅇ 청사내 환경정비(그림전시 등)
20,000(100-206-01) 재료비
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
6 의회사무처
= 20,000ㅇ 청사환경 조성
20,000,000원 = 20,000 · 초화,향토식물, 관엽수등
8,365(100-405-01) 자산및물품취득비
8,365,000원 = 8,365ㅇ 방독면구매
의회 청사 시설개선 3,368,386 3,727,000 358,614
3,545,000(100-401-01) 시설비
50,000,000원 = 50,000ㅇ 시스템 냉난방설비
40,000,000원 = 40,000ㅇ 수관보일러
200,000,000원 = 200,000ㅇ 본관 공조설비 자동제어시스템
30,000,000원 = 30,000ㅇ 방송장비 및 CCTV보강
500,000,000원 = 500,000ㅇ 청사 보안시스템 설치
2,725,000,000원 = 2,725,000ㅇ 의원회관 사무실 확충
32,000(100-401-02) 감리비
32,000,000원 = 32,000ㅇ 의원회관 사무실 확충
150,000(100-405-01) 자산및물품취득비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 의원회관 가구 및 집기류 구매
의정활동의 적극홍보 및 정보화 사업 추진정책 : 3,358,186 4,979,113 1,620,927
의정홍보 및 정보화 운영성과목표 : 3,358,186 4,979,113 1,620,927
성과지표 : 2012 20142013
서울의회소식지 발행 9회/540,000부 8회/480,000부 8회/480,000부
의회 홍보영상물 제작 8편 8편 8편
의정모니터 운영 10회 12회 12회
의정현안 여론조사(ARS/전화/면접) 12/0/0회 20/15/2회 20/20/2회
인터넷 홈페이지 운영 7회 7회 7회
정보화 사업 965,751 1,041,464 75,713단위 :
(일반회계)
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
7 의회사무처
의정 정보화 지원 187,419 176,838 △10,581
43,594(100-201-01) 사무관리비
12,593,000원 = 12,593ㅇ 백신 등 S/W 구매
31,001,000원 = 31,001ㅇ 의원노트북수리, 소모품구매, 네트워크 통신공사
80,678(100-201-02) 공공운영비
40,800,000원 = 40,800ㅇ 의원연구실 인터넷 사용료
39,878,000원 = 39,878ㅇ 의원 태블릿 PC 통신 사용료
52,566(100-405-01) 자산및물품취득비
52,566,000원 = 52,566ㅇ 다기능 사무기기
의회 인터넷 홈페이지 운영 71,134 81,958 10,824
5,192(100-201-01) 사무관리비
= 5,192ㅇ 인터넷 홈페이지 운영
150,000원*7명 = 1,050 · 평가위원수당
158,000원 = 158 · 도메인 사용료
660,000원*1년 = 660 · 실명인증사용료
277,000원*12월 = 3,324 · SMS요금
76,766(100-201-02) 공공운영비
85,295,000원*90% = 76,766ㅇ 홈페이지운영, s/w유지보수
본희의장 영상디스플레이(PDP) 교체 0 247,148 247,148
58,300(100-201-01) 사무관리비
39,050,000원 = 39,050ㅇ 조립,세팅,철거및 배선공사
16,500,000원 = 16,500ㅇ 통합컨트롤시스템 연계 케이블 공사
2,750,000원 = 2,750ㅇ 이중화 연계
188,848(100-405-01) 자산및물품취득비
134,750,000원 = 134,750ㅇ 본회의장 등 PDP구입
7,029,000원 = 7,029ㅇ 브라켓 제작
6,919,000원 = 6,919ㅇ 브라켓 구조틀 제작
40,150,000원 = 40,150ㅇ 인테리어 마감 및 시공부분
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
8 의회사무처
본회의장 의원 단말기 무중단서비스 구축 0 390,000 390,000
70,000(100-201-01) 사무관리비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 전자회의시스템 변경작업(커스터마이징)
320,000(100-405-01) 자산및물품취득비
320,000,000원 = 320,000ㅇ 가상화시스템 구축
의원연구실 네트워크 장비 이중화 0 98,264 98,264
35,014(100-201-01) 사무관리비
35,014,000원 = 35,014ㅇ 이중화 광선로 및 의원회관 신규라인 포설
63,250(100-405-01) 자산및물품취득비
63,250,000원 = 63,250ㅇ 스위치허브등 통신장비
주전산실 무정전전원장치(UPS) 이중화 0 47,256 47,256
4,906(100-201-01) 사무관리비
4,906,000원 = 4,906ㅇ 분전반 개조, 이중화 전원공사
42,350(100-405-01) 자산및물품취득비
42,350,000원 = 42,350ㅇ UPS본체 및 축전지
의정활동 홍보 사업 2,392,435 3,937,649 1,545,214단위 :
(일반회계)
서울시의회 소식지 발행 830,685 926,547 95,862
913,947(100-201-01) 사무관리비
= 913,947ㅇ 서울시의회소식지 발행
12.7원*96면*55,000부*8회 = 536,448 · 인쇄제작비
7,800,000원*8회 = 62,400 · 기획편집비
3,300,000원*8회 = 26,400 · 원고료, 사진대여비 등
50원*48,000부*8회 = 19,200 · DM발송
179,899,000원 = 179,899 · 우편요금
3,500원*1,500권*8회 = 42,000 · 점자판 발행
2,000원*1,000개*8회 = 16,000 · 테이프 발행
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
9 의회사무처
6,400,000원 = 6,400 · 모바일용 소식지 발행
100,000원*10명*8회 = 8,000 · 편집시안 검토료
100,000원*4명*8회 = 3,200 · 편집위원 수당
4,000,000원 = 4,000 · 명예기자 교육 및 행사
10,000,000원 = 10,000 · 편집,기획,심의 역량향상 연찬회
12,600(100-202-02) 월액여비
12,600,000원 = 12,600ㅇ 의회보자료수집 취재여비
의회안내 홍보책자 제작 25,000 25,000 0
25,000(100-201-01) 사무관리비
1,000원*10,000부 = 10,000ㅇ 만화제작
7,500원*2,000부 = 15,000ㅇ 화보제작
의회 홍보촬영장비 관리 186,850 897,202 710,352
27,202(100-201-01) 사무관리비
= 27,202ㅇ 홍보촬영장비 관리비
700,000원*12월 = 8,400 · 정동사진 장비유지비
12,073,000원 = 12,073 · 통합시스템 운영 및 유지보수
383,000원*12월 = 4,596 · 디지털테이프 및 DVD구입
2,370,000원*90% = 2,133 · 정사진 자료관 유지보수비
870,000(100-405-01) 자산및물품취득비
284,028,000원 = 284,028ㅇ 본회의장 HD카메라
499,332,000원 = 499,332ㅇ 녹화기 및 스위쳐등 조정실 시스템
86,640,000원 = 86,640ㅇ 기타 부속장비
의정활동 영상홍보물 제작 180,000 142,000 △38,000
142,000(100-201-01) 사무관리비
52,000,000원 = 52,000ㅇ 영상홍보물(의정포커스) 제작
90,000,000원 = 90,000ㅇ 상임위 동영상제작
여론조사 및 의정모니터 운영 174,900 257,400 82,500
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
10 의회사무처
257,400(100-201-01) 사무관리비
= 143,000ㅇ 의정현안 여론조사
10,000,000원*14회 = 140,000 · 전화 및 면접조사
3,000,000원 = 3,000 · ARS녹음비
= 34,400ㅇ 의정모니터 운영
30,000,000원 = 30,000 · 원고료
100,000원*2명*12월 = 2,400 · 심사수당
2,000,000원 = 2,000 · 교육비
80,000,000원 = 80,000ㅇ 소셜 미디어 모니터링 서비스
의정활동 홍보 및 광고 995,000 1,689,500 694,500
1,640,000(100-201-01) 사무관리비
= 60,000ㅇ 시설물 홍보
5,000,000원*6회 = 30,000 · 본관외벽 게시판
5,000,000원*6회 = 30,000 · 상임위 게시판 등 유지관리
= 735,000ㅇ 매체활용 의정광고
450,000,000원 = 450,000 · 신문 등 언론매체 활용 홍보
165,000,000원 = 165,000 · 영상 홍보매체 활용
120,000,000원 = 120,000 · 뉴미디어 홍보
70,000,000원*2개사 = 140,000ㅇ 통신사 뉴스서비스
10,000,000원*12월 = 120,000ㅇ 기사검색서비스
50,000,000원 = 50,000ㅇ 언론사 공동마케팅
= 135,000ㅇ 영상 홍보매체 활용
10,000,000원*6월 = 60,000 · 버스TV
37,500,000원* 2회 = 75,000 · 케이블TV
400,000,000원 = 400,000ㅇ 시의회 홍보Wall 제작
49,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
49,500,000원 = 49,500ㅇ 의회 공보업무 추진
국내·외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화정책 : 1,853,191 5,166,085 3,312,894
국내·외 교류 강화성과목표 : 535,990 680,890 144,900
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
11 의회사무처
성과지표 : 2012 20142013
국외자매도시 의회대표단 초청 4회 3회 3회
해외 자매도시 교류 및 국제회의참석 4회 4회 4회
국내 의정활동 교류사업 10회 10회 10회
국제교류사업 448,990 547,090 98,100단위 :
(일반회계)
국외 자매도시 의회대표단 초청 74,500 97,100 22,600
17,100(100-203-03) 시책추진업무추진비
17,100,000원 = 17,100ㅇ 해외자매도시 초청 업무추진비
80,000(100-301-08) 외빈초청여비
20,000,000원*4개도시 = 80,000ㅇ 자매도시 의회 대표단 초청
해외 자매도시 교류 및 국제회의 참석 374,490 449,990 75,500
150,000(100-202-03) 국외업무여비
150,000,000원 = 150,000ㅇ 공무원 국외여비
22,500(100-203-03) 시책추진업무추진비
22,500,000원 = 22,500ㅇ 의회 국제교류
269,490(100-205-04) 국외여비
= 269,490ㅇ 의원(의장단 포함) 국외여비
269,490,000원 = 269,490 · 상임위원회(의장단 포함) 해외 비교시찰
8,000(100-301-07) 민간인국외여비
8,000,000원 = 8,000ㅇ 장애의원 비교시찰 등 활동 보조인 항공료등
국내교류사업 87,000 133,800 46,800단위 :
(일반회계)
국내 의정활동 교류 87,000 133,800 46,800
30,600(100-203-03) 시책추진업무추진비
30,600,000원 = 30,600ㅇ 시의회 방문 기념품
103,200(100-205-03) 국내여비
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
12 의회사무처
300,000원*10회 = 3,000ㅇ 전국시·도의회 의장협의회 참석
300,000원*10회 = 3,000ㅇ 전국시·도의회 운영위원장 협의회 참석
300,000원*2회*162명 = 97,200ㅇ 의원세미나참석등 공무출장
입법활동 지원기능 강화성과목표 : 1,232,801 4,378,395 3,145,594
성과지표 : 2012 20142013
의원 입법지원 연구용역 10건 10건 10건
자료실 운영 3,000건 3,000건 3,300건
정책연구위원회 운영 22회 22회 22회
의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 4회 4회
위원회 특정안건 전문가 활동 7회 7회
중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 20회 20회
입법활동지원사업 1,232,801 4,378,395 3,145,594단위 :
(일반회계)
의원입법활동지원 연구용역 331,950 687,200 355,250
15,200(100-201-01) 사무관리비
= 15,200ㅇ 심사위원 수당 등
150,000원*3명*2회 = 900 · 과제선정심사위원 참석수당
200,000원*7명*2회 = 2,800 · 과제선정심사위원 사전검토수당
150,000원*5명*14건 = 10,500 · 제안서 평가위원회 참석수당
100,000원*10건 = 1,000 · 기타 서면검토비
672,000(100-207-01) 연구용역비
48,000,000원*14건 = 672,000ㅇ 연구용역비
의회 자료실 운영 56,780 269,163 212,383
119,163(100-201-01) 사무관리비
500,000원 = 500ㅇ 국회도서관 원문정보 이용료
30,000,000원 = 30,000ㅇ 정기간행물 및 영상자료 구입
30,000,000원 = 30,000ㅇ E-book 구매
50,000,000원 = 50,000ㅇ 학술데이터베이스 구독
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
13 의회사무처
1,363,000원 = 1,363ㅇ 도서관리시스템 유지보수비
3,300,000원 = 3,300ㅇ 신간정보서비스 제공
2,000,000원 = 2,000ㅇ 전산소모품등 구입
2,000,000원 = 2,000ㅇ 도서분진제거 및 소독
110,000(100-405-01) 자산및물품취득비
70,000,000원 = 70,000ㅇ 집기류 구입
40,000,000원 = 40,000ㅇ 세미나실 집기류 구입
40,000(100-405-02) 도서구입비
20,000원*2,000권 = 40,000ㅇ 도서구입
정책연구위원회 운영강화 71,800 68,420 △3,380
47,720(100-201-01) 사무관리비
31,120,000원 = 31,120ㅇ 정책연구위원회 운영
12,600,000원 = 12,600ㅇ 위원 연구활동지원
4,000,000원 = 4,000ㅇ 정책연구위원회 워크숍
20,700(100-203-03) 시책추진업무추진비
20,700,000원 = 20,700ㅇ 정책연구위원회 업무추진
의정정보화시스템 유지보수 415,437 437,907 22,470
9,460(100-201-01) 사무관리비
9,460,000원 = 9,460ㅇ 전산 소모품 구입
428,447(100-201-02) 공공운영비
188,875,000원 = 188,875ㅇ 정보통신장비 유지보수
60,875,000원 = 60,875ㅇ 전자회의 및 의정활동지원시스템유지보수
32,278,000원 = 32,278ㅇ 회의록 홈페이지 유지보수
44,680,000원 = 44,680ㅇ 화상회의중계시스템 유지보수
58,384,000원 = 58,384ㅇ 전광판 및 운영시스템 유지보수
43,355,000원 = 43,355ㅇ 의정포털시스템 유지보수
의원입법활동 지원을 위한 법령 등 조사분석 8,000 9,000 1,000
7,200(100-201-01) 사무관리비
600,000원*12회 = 7,200ㅇ 입법뉴스레터 발간
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
14 의회사무처
1,800(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,800,000원 = 1,800ㅇ 간담회비
위원회 특정안건 전문가 활용 5,250 3,000 △2,250
3,000(100-201-01) 사무관리비
100,000원*3명*4회 = 1,200ㅇ 참석수당
150,000원*3명*4회 = 1,800ㅇ 연구수당
중요조례안 제정에 따른 공청회 개최 63,000 61,200 △1,800
45,000(100-201-01) 사무관리비
3,000,000원*15회 = 45,000ㅇ 공청회 원고료, 인쇄, 수당 및 부대비용
16,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
1,620,000원*10회 = 16,200ㅇ 간담회비
의회의 정책기능 강화를 위한 보고서 발간 0 64,800 64,800
64,800(100-201-01) 사무관리비
1,000,000원*12회 = 12,000ㅇ 정책보고서 발간
12,000원*400부 = 4,800ㅇ 법규집발간
12,000,000원*4회 = 48,000ㅇ 입법정책동향보고서
의회 입법, 법률 고문 운영 0 52,300 52,300
52,300(100-201-01) 사무관리비
220,000원*10명*12월 = 26,400ㅇ 고문료
100,000원*10명*2회 = 2,000ㅇ 회의참석수당
110,000원*30회*3명 = 9,900ㅇ 추가 자문료
2,000,000원*7회 = 14,000ㅇ 기관소송비용
의정발전지원센터 운영 0 2,725,405 2,725,405
2,725,405(100-307-05) 민간위탁금
2,725,405,000원 = 2,725,405ㅇ 의정발전지원(센터 등)
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
15 의회사무처
예산정책지원기능 강화성과목표 : 84,400 106,800 22,400
성과지표 : 2012 20142013
서울시 재정 및 예산운영 연구·분석 4회 4회
시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 3회 3회
예산정책활동지원사업 84,400 106,800 22,400단위 :
(일반회계)
서울시 재정 및 예산운영 연구 분석 59,200 78,200 19,000
62,000(100-201-01) 사무관리비
36,000,000원 = 36,000ㅇ 예산과정책 책자 발간
6,300,000원 = 6,300ㅇ 예산,지방재정연구동향 발간
18,000,000원 = 18,000ㅇ 예산안,주요사업,기금,채무등 관련보고서 제작 등
1,700,000원 = 1,700ㅇ 조사분석 및 기타 제비용
16,200(100-203-03) 시책추진업무추진비
16,200,000원 = 16,200ㅇ 조사분석관련 간담회 등 업무추진
시민과 함께하는 서울살림 토론회 등 개최 25,200 28,600 3,400
16,000(100-201-01) 사무관리비
= 16,000ㅇ 토론회 지원
300,000원*2회*20명 = 12,000 · 참석수당
200,000원 = 200 · 현수막 제작
1,500,000원*2회 = 3,000 · 자료집 발간
800,000원 = 800 · 토론회 준비 물품 구매 등
12,600(100-203-03) 시책추진업무추진비
12,600,000원 = 12,600ㅇ 토론회 업무추진
행정운영경비(의회사무처 의정담당관)정책 : 1,709,676 1,824,552 114,876
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
16 의회사무처
일반예산성과목표 : 1,709,676 1,824,552 114,876
성과지표 : 2012 20142013
기본경비 1,709,676 1,824,552 114,876단위 :
(일반회계)
기본경비 1,709,676 1,824,552 114,876
527,128(100-201-01) 사무관리비
= 420,788ㅇ 공통경비
21,000원*214명*90% = 4,045 · 사무용품종이류
5,000원*261명 = 1,305 · 소규모 수선비
280,000원*149대*90% = 37,548 · 행정장비 수리비
50,000원*39팀 = 1,950 · 도서구입비
864,000원*275명 = 237,600 · 기본업무추진 급량비
40,000원*261명 = 10,440 · 기타 소모품 구입비
= 48,000 · 일숙직비
50,000원*2명*115일 = 11,500 - 일직
50,000원*2명*365일 = 36,500 - 숙직
350,000원*2개소 = 700 · 당직실 침구 구입 및 세탁
79,200,000원 = 79,200 · 신문구독료
= 106,340ㅇ 조직별경비
1,315,000원*12월 = 15,780 · VTR테이프 및 필름
10,000원*220부 = 2,200 · 사진첩, 앨범
1,050,000원*12회 = 12,600 · 정기간행물
10,200,000원*90% = 9,180 · 피복비(28명)
350,000원*6회 = 2,100 · 의회운영 차량임차
150,000원*3대*2회 = 900 · 승강기 정기검사
170,000원*15개 = 2,550 · 학술단체 회원가입비
= 16,030 · 본회의장,대회의실 등 필요용품
250,000원*12월 = 3,000 - 사무용품 구입
2,200,000원 = 2,200 - 현황판제작
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
17 의회사무처
6,450,000원 = 6,450 - 방석세탁 및 구입 등
4,380,000원 = 4,380 - 전국시도의회 의원수첩
45,000,000원 = 45,000 · 주요업무추진 급량비
624,024(100-201-02) 공공운영비
= 90,800ㅇ 차량유지비 등
10,000,000원*6대 = 60,000 · 차량 유류대 등
30,800,000원 = 30,800 · 공영주차장 사용료
50,000원*230회선*12월 = 138,000ㅇ 전화요금
356,000,000원 = 356,000ㅇ 전기요금 등(도시가스 등)
38,000원*261명 = 9,918ㅇ 상·하수도요금
18,000원*667명 = 12,006ㅇ 우편요금
7,000,000원*2회 = 14,000ㅇ 교통유발부담금
1,100,000원*3회 = 3,300ㅇ 검사 및 협회비
365,400(100-202-01) 국내여비
1,400,000원*261명 = 365,400ㅇ 여비(관내,관외)
85,380(100-203-01) 기관운영업무추진비
= 85,380ㅇ 기관운영업무추진비
24,200,000원*1명 = 24,200 · 1급
3,220,000원*19명 = 61,180 · 4급
17,660(100-203-02) 정원가산업무추진비
80,000원*100명+60,000원*161명 = 17,660ㅇ 정원가산금
64,560(100-203-04) 부서운영업무추진비
= 64,560ㅇ 부서운영업무추진비
100,000원*2과*12월 = 2,400 · 정원 5인 이하 부서
250,000원*14과*12월 = 42,000 · 정원 15인 이하 부서
350,000원*4과*12월 = 16,800 · 정원 30인 이하 부서
5,000원*56명*12월 = 3,360 · 정원 31인 이상
140,400(100-204-01) 직책급업무수행경비
= 140,400ㅇ 직책급 업무추진비
750,000원*1명*12월 = 9,000 · 1급
350,000원*19명*12월 = 79,800 · 4급
100,000원*43명*12월 = 51,600 · 5급
(단위 : 천원)2013 증 감 예 산 과 목 및 내 역2012부서·정책·성과·단위·세부
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