servicekontoret årsredovisning 2009

Servicekontoret

årsredovisning2009

2

innehållsförteckning

ekonomiskt sammandrag 4

servicenämndens uppgift och resultat 4–9

Ledning och administration 10

Tryckeri 11

Anläggning/Park/Fritid 12–13

Bygg/Fastighetsservice 14–15

verkstad/Förråd 15–16

Fordon 16–17

investeringar i fordon och maskiner 18

verksamheten i siffror 19

Förslag till resultatreglering 20

3

servicekontoret | årsredovisning 2009

årsredovisning

servicenämnden 2009

ServicenämndeniBoråsStadfårhärmedavgeårsredovis-ningochverksamhetsberättelseförkalenderåret2009.

Boråsden19februari2010

IngemarPerssonFörvaltningschef

ÅrsredovisningenärbehandladochgodkändpåServicenämndenssammanträdeden18februari2010.

4


ekonomiskt sammandrag

1 000-tal kr och löpande priser 2009

2007 2008 Budget Redovisning

servicenämndens uppgiftServicenämndensförvaltning,Servicekontoret,utgörkommunensinternaresursförkommunal-tekniskutförarverksamhet.Servicekontoretutförtjänsteråtbl.a.andraförvaltningar,kommunalabolagm.fl.Genomorganisationsformenbeställa-re/utförare,somtillämpasiBorås,hardeförval-tandenämndernaGatunämnden,Lokalförsörj-ningsnämndenochFritids-ochturistnämndengenomsinarespektivekontorvaritServicekonto-retsstörstabeställareavtekniskatjänster.

Kostnadseffektivitet, kvalitet och hög servicegradKommuninvånarnaochbeställarnaställerkravpåständigtfungerandegator,VA-system,fritidsan-läggningar,byggnaderochlokalervilkettillgodosesgenomdrift-ochskötselavtalochomfattandeberedskapsåtagande.

Servicekontoretsverksamhetfinansierasheltge-nomförsäljningsintäkterochbedrivstillstordelikonkurrensmedprivataföretag.Dettaborgarförenhögeffektivitetiverksamheten.Målsätt-ningenärattalltidkunnaerbjudakundernahögservicegradtillkonkurrensmässigapriserochrättkvalitet.Genomenhögnivåpåteknisktkunnande,godlokalkännedom,välutveckladeinstrumentförstyrningavtiderochkostnaderiprojektensamtstarktfokuspåmiljö,kvalitetochflexiblalös-ningarskaparServicekontoretettstortmervärdeförBoråsStad.

OrganisationServicekontoretärsedanettantalårtillbakaorganiseratifemoperativaenheterbeståendeavtryckeri-,anläggnings-,fastighets-,verkstads-ochfordonsavdelningen.Enheternastödsisinturav

Samtliga belopp ovan är redovisade exklusive interna transak-tioner i form av administrativa tjänster och intern försäljning mellan avdelningarna. Dessa transaktioner uppgår till ca 77 Mkr, vilket utgör skillnaden mellan ovanstående budgetbelopp och den av fullmäktige fastställda budgeten (338 Mkr).

DRIFTREDOVISNINGIntäkter 259210,0 273161,0 261367,0 271793,0Kostnader -257082,0 -268874,0 -261367,0 -269019,0Resultat +2128,0 +4287,0 0,0 +2774,0Kommunbidrag – – – –

Resultatefterkommunbidrag +2128,0 +4287,0 0,0 +2774,0Ackumuleratresultat +9585,7 +13872,7 +16646,7

INVESTERINGSREDOVISNING -14343,0 -10725,5 -18000,0 -16745,6

5


stabsfunktionerförekonomistyrning/IT,perso-nalfrågorsamtkvalitets-ochmiljösamordning.DenomorganisationinomavdelningAnl./Park/Fritidmeduppdelningi3arbetschefsgruppersomgenomfördesinförår2009harinneburittydligaförbättringargenomeffektivareutföran-de,bättrefungeranderutiner,närmarekontaktmedkundernaochderasrepresentantersamtnärmarekontaktförpersonaleninomarbetsgrup-pernatillsinachefer.

Produktivitetsförbättringar och Beställare/utföraremodellen Servicekontoretsverksamhetenligtbeställare/utföraremodellenharunderettstortantalårsuccessivtanpassatstilldeförutsättningarsomBoråsStaderbjuder.Kontinuerligtarbetemedeffektiviseringmedfärreantalanställdaförvarjeår.

TotaltharunderServicekontorets18-årigaverksamhetungefär250personerslutatoch260

påbörjatsinaanställningar.AvdesenareharcahälftentillkommitviaorganisationsförändringardärpersonaltillförtsServicekontoretfrånan-drakommunalaenheterochrestensomnyan-ställningar.Underdessaårharca110personerförsvunnitutanattersättas.

Underåren2000–2009harantaletanställdaminskatmed24%närproduktionsvolymensamtidigtharfördubblats.Dettainnebärenpro-duktivitetsförbättring>10%/år.

Servicekontoretsprisnivåerharundersenareårvaritmycketkonkurrenskraftigaijämförelsemedandraaktörerpåmarknaden,vilketframgårvidutvärderingaravgenomfördaupphandlingarinomBoråsStad.RollensomprisdämpandefaktorpådenkommunaltekniskamarknadenförBoråsStadhardesenasteårenvaritmycketvärdefullunderbådehögkonjunkturochlågkon-junktur.

servicenämndens resultat

Omsättning Servicenämndens omsättning i den operativa verksamheten, exklusive administration uppgår för år 2009 till 322,5 milj. kronor vilket är den högsta sedan förvaltningen bildades 1992.

Nettoökningen, d.v.s. ökning av försäljningsvolym exkl. Service-kontorets interna fakturering mellan avdelningarna, uppgår till c:a 5 Mkr (1,9 %). Den externa kundandelen utgjorde under året c:a 8,1 % av försäljningsvolymen.

omsättningen fördelar sig enligt nedan

2006 2007 2008 2009 milj.kr % milj.kr % milj.kr % milj.kr %Servicekontoretinternt 48,7 17 53,5 17 55,8 18 54,8 17BoråsStadsförvaltningarochbolag 230,8 78 238,7 77 239,5 75 245,9 76Övrigoffentligverksamhet 3,8 1 6,0 2 6,6 2 7,4 2Övrigakunder 11,7 4 13,8 4 16,4 5 14,4 5

295,0 100 312,0 100 318,3100 322,5 100

6


ProduktionsförutsättningarUnderåretsomgåttharenbetydligtsämrebyggkonjunkturföljtdegodaårendessförinnan.Servicekontoretharhaftennågotlägrebelägg-ningavuppdragvilketinverkatpåekonomin.Ettmindreutbudochenbegränsadefterfråganpåentreprenadjobb,påbådebygg-ochanlägg-ningssidan,harinneburitattpersonalresursernatidvisintehaftkontinuerligsysselsättning.Enökadpriskonkurrenspådeuppdragsomvaritutepåanbudsräkningharävenpåverkatekonomin.Servicekontoretsrollsomprisdämpandefaktorpådenkommunalamarknadenärfortfarandemycketbetydelsefull.GenomerbjudandenomhögservicegradochmedpersonalsomharhögkompetensharefterfråganavServicekontoretstjänsterpåandraområdendockvaritganskabraochävenunder2009gettgodamervärdenfördekommunalabeställarförvaltningarna.

Uppdrag utanför kommungränsen och samarbete med aktörer utan-för Borås StadSedanServicenämndensreglementeändratsun-derdetgångnaåretärsamarbetemednärliggan-dekommunerenstrategiskmöjlighetförBoråsStadochServicekontoret.Underåretharinlettsdis-kussionermednågraavgrannkommunernatillBoråsinomnågratänkbarasamarbetsområ-denförstadstekniskatjänster,bl.a.fordonshante-ring.Servicekontoretharocksåunderåretdeltagitianbudsgivninginomramenförpartnerskapmedandraaktörerdärkompetenserinomandraorganisationerellerföretagkankompletteraegenkompetens.

Utveckling av personalViharäveniårstarktfokuseratpåeffektivitets-utvecklingochegenprofessionalisminomallaverksamhetsområden.Utbildningsinsatseniformavenseminarieserieinomledarutvecklingharavslutatsochgåttiniennyfas.Demodulersomlågigrundkonceptetärnugenomfördaochun-derårethandladedetombl.a.missbruksfrågor,konflikterochsvårasamtal.

Viarbetarefterdevisenrättkompetenspårättplatsvidrätttillfälle.Detärenförutsättningförattviskaklaraavdeuppdragvifår.Detinnebärattviständigtbehöverhållaossajourmedvilkalagstadgadeutbildningarsomkrävs.Vibehöverocksåhaenberedskapförattutbildamerspeci-fikt.Underåretharvidessutomgenomförtenstorutbildningsinsats.Detärca120medarbetaresomhargenomgåttenutbildningiEco-driving.SjukfrånvaroDentotalasjukfrånvaronvidförvaltningenharfortsattattminskaävenunder2009.Denupp-gickdåtill3,6%avkontrakteradtid.Detärenminskningmed1,9procentenheter.Dettaärenkraftignedgångsedan2005dåsjukfrånvaronlågpå10,5%.Detärdockviktigtattpåpekaattpåenrelativtlitenpopulation(ca250anställda)fårettparlångasjukfallettstortstatistisktgenom-slag.Underåretsomgickharfleralångasjukfallavslutats,mensjukfrånvaronharminskatinomallaintervall.Andelenmedarbetaresominteharvaritsjuk-skrivnaallsuppgickunder2009till36,0%.Detärenminskningjämförtmed2008.Härfinnsdockenosäkerhetiuppgifterna.Medarbetarekaniolikahögutsträckningtautsemesterellerkompensationsledigtvidkortasjukfallpåenellerettpardagar.FörfrågorsomrörpersonaliövrigthänvisastillPersonalekonomiskaredovisningenför2009.

Kvalitet och miljöUnder2008startadeviarbetetmotenmiljöcerti-fieringochden8april2009blevServicekontoretmiljöcertifierademotISO14001:2004.Miljö-ochkvalitetsarbetetärintegreradeisammalednings-systemochbedrivspåettstruktureratsätt.Underåretsomgåttharvårainternrevisorergenomförtrevisionerpåvårakvalitets-ochmiljö-rutiner.Vidrevisionernablev46avrutinernagodkända,27rutinerfickenlitenanmärkning,2rutinerfickenstoranmärkningoch9rutinerfickennotering(förbättringsförslag)vidrevisionen.

7


Deinternarevisionernabidrartillständigaför-bättringarochhjälperossattutvecklavårverk-samhet.

Under2010kommerviattförändraarbetssättetpåhurvigenomfördeinternarevisionerna.Idagreviderarmanrutinförrutinmennuskallmanrevideraområdenochföljaflödeniverk-samheten.Påsåsättfårmanenbättrebildöverhurverksamhetenfungerar.Detblirocksåenk-lareattstuderamiljöpåverkan.

Teknisk utförarverksamhetServicenämndenharnuisnarttvådecennierarbetatmedtekniskutförareverksamhetinombeställarutförarkonceptetdärkostnadernaskallvarabaseradepåsjälvkostnadsprincipen.Servi-cekontoretsorganisationärsedanettantalårvälfungerandeochrationell.Detärdockviktigtattdetfinnstäckningavkostnadernaförgaran-tiåtaganden,förkalkyluppdragsomejledertillbeställningar,förekonomiskariskeripågåendeuppdragsomkanfallautocheventuellaper-sonalkostnaderförejsysselsattaegnaresurserisambandmedt.ex.förloradebeställningar,låg-konjunktureffekteriuppdragsutbudetetc.Därförärävendetgångnaårets”resultat”attbetrakta

sommycketbra,ävenomresultatmarginalen”bara”uppgårtillca1%.

Ackumulerat resultat Efterverksamhetsåret2009ärdetutgåendesam-ladeackumuleraderesultatettill+16646,7Mkr.

Analys av konkurrensstruktur inom Servicekontorets verksam-hetAbsolutamerpartenavdeuppdragServicekonto-retutförärutsattaförnågonformavpriskonkur-rens.Vissauppdraghartillkommitundermyckethårdakonkurrensmässigavillkor,andramednågonformavbegränsningipriskonkurrensen.EnanalyshargenomförtsavServicekontoretsfaktureradeintäkterunder2008och2009(ca260mkr/år)genomuppdelningi6st.konkur-rensnivåer.Nivå5=fullpriskonkurrens,nivå0=ingenpriskonkurrensochdäremellan4st.nivåermedvarierandepriskonkurrens.Genomattvägasammanhelafaktureradeårs-volymenmedrespektivekonkurrensnivågickettmedelvärdeförkonkurrensnivånpåhelaService-kontoretsverksamhetatträknaut.Detta blev ca 3,6 i konkurrensnivå,dvs.mellanbenämning-arnaPriskonkurrens,nivå4,ochNågotbegrän-

Övergripande verksamhets– och kvalitetsmål

Miljö Uppnått2008 Mål2009 Uppnått2009

AndelpersonfordoniBoråsStadsverksamhetsomärmiljöfordoni% 40 40 49

Egenorganisation Uppnått2008 Mål2009 Uppnått2009Andelsjukfrånvaroavordinariearbetstidi% 5,48 minskas 3,6KF:s beslut för hela kommunen 6,2 6,0 5,4Antaletsjukfallöver60dagar 24 minskas 15KF:s beslut för hela kommunen 1 086 965 814Arbetadtidförtimavlönadeomräknattillårsarbetare 6,08 minskas 3,3KF:s beslut för hela kommunen 512 460 471,1

8


sadpriskonkurrens,nivå3,(somärbenämningarianalysmodellen). Tankar för verksamheten under år 2010DetfinnsstorariskerattServicekontoretfårvissaekonomiskabesvärligheterunderkommandeårgenomlägreomsättningochlägreersättningfördeuppdragsomutförs.Dettagällerframföralltdeavdelningarsomsäljerentreprenaduppdrageftersomenstorosäkerhetråderomutbudochprisnivåerframöver.Effekterpåkommunenseko-nomiefterdenvärldsomspännandefinanskrisenharvisserligenintevaritsärskiltstoraunderår2009menkanskeblirmerpåtagligaunder2010.DärförärdetviktigtattServicekontoretkantäckaeventuellaunderskottiverksamhetenmedpositivaresultatfråntidigareårsverksamheter.

Servicekontorets visionUndersenareårhariServicekontoretsarbetefokuseratspåinnehålletivisionen:

servicekontorets vision”Alla medarbetare på Servicekontoret verkar alltid för Borås Stads Bästa i uppgiften att vara kommunens leveran-tör av stadsteknik”.

LedstjärnorUnderdetgångnaårethardet,liksomundersenareår,gälltensträvaninomServicekontoretattalltid,ochialltsomutförs,låtainnehålletiledstjärnornanedanstyrasättetatttänka,beteen-denochhurarbeteutförs.Allamedarbetarelåtervarjedagledstjärnornavararättesnöreiverksam-heten.

• Måluppfyllelse Vadärvåruppgift? Vadharvibetaltför?• Rättkvalitet Ejförhög! Ejförlåg!• Rättmiljö VibyggeretthållbartBorås!• Effektivtresursutnyttjande Användkrafternarätt!• Helhetssyn Intebaraegenverksamhetutanäventillkommunensbästa!• Omtanke Visaintresse,respektochomtankegentemotmedarbetare, kollegorocharbetskamraterochderasarbetssituation.• Sundekonomi Braekonomiskkontrollpåvårverksamhet!• Affärer Varaomdömesgillochklokibeställare/utförandeprocessen

Ledstjärnor för servicekontoret Dessa skall alltid, liksom tidigare, prägla vårt beteende och vårt sätt att utföra arbetsuppgifterna:

9


92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3

2,8

4,3

2,1

3,5

1,8

0,7

0,6

4,2

2,0

0,3

2,6

3,2

2,3

-1,3

-1,3

-1,2

-2,7

-2,8

ope

ra

tiv

t å

rsr

esu

lta

t 1

992-

2008

i m

kr

År

10


ledning och administrationverksamhetsbeskrivningUnderbegreppet”ledningochadministration”samlasredovisningsmässigtkostnaderför• Servicenämnden• förvaltningsledning• internastabsfunktioner• lokaler(Pantängen-fastigheten)

Internastabsfunktionerutgörettstödtilldeope-rativaverksamheternaochinnefattar• personaladministration• lönehantering• ekonomistyrning• nämndsekretariat• IT-samordning• personalservering• kvalitets-ochmiljösamordning

Verksamheten 2009Administrationenuppvisarettresultatpå±0kr.Kostnadernaförovannämndaadministrativaverksamheterärmedandraordisinhelhetutför-deladepådeoperativaverksamheter,somstödsavdessaadministrativafunktioner.

Personalenhetenarbetarbådestrategisktochope-rativtmedpersonal-ochlönefrågor,t.ex.rekryte-ring,lönerevisionerochlönesättning,arbetsmiljö,utbildningar,likabehandling,arbetsrättochhälsofrågorsomfriskvårdochrehabilitering.

Storkraftharunderåretgåttåtförattförsökagenomförakommunfullmäktigesbeslutom

scannadeleverantörsfakturoroche-handel.Allakostnader(leverantörsfakturor)måstepasseragenomförsystemetKomMadärsamtligaintäktergenererasviakundfaktureringdåingenanslags-finansieringförekommer.Scanning/e-handelharinneburitnyarutiner.

EtableringpåPantängenunder2007öppnademöjlighetertillgodasynergivinstergenomsamarbetemedBoråsElnätAB.Deninnebarocksåbättreinternmiljöochennaturligstartförattstärkalagandaninomorganisationen,vilketocksåsuccessivtocksåmärktsmerpåtagligtun-derår2009.Mångaavvåramedarbetaredrivsavengagemangochframåtanda.Tillsammansmednyahjälpmedelochutrustningar,bättrelogistikochökadinternsamverkanmellanavdelning-arnaidennyaanläggningenharpositivaeffekteruppnåttsunderdetvåsenasteåren.

DetfinnsfortfarandeettstortintresseinomBor-åsStadförServicekontoretsnyaanläggningpåPantängen.Ävenunderdetgångnaåretharettflertalbesökgenomförtsfrånandraförvaltningar,kommunalaenheterellerpolitiskapartigrupperförarbetsplatsträffar,planeringsträffar,lednings-mötenetc.iServicekontoretslokaler.Oftaikom-binationmedguidadeturerpåanläggningen.DettaärenligtvåruppfattningettmycketviktigtlediattmarknadsföraochinformeraomServi-cekontoretstjänsterinomBoråsStad.

11


verksamhetsbeskrivningKommuntryckerieterbjuderhelhetslösningarförkopierings-ochtryckeritjänsterinnefattandesåvälpaketeringsomdistributionsamtsamord-ningsansvarförinköpavkopieringsutrustningförBoråsStad.Iverksamheteningårävenlayout-ochoriginaltjänsterförtrycksaker.Dessutomingårienhetenocksåkommunensinternabud-transporterochvaktmästeritjänsterförstadshus-kvarteret.

Verksamheten 2009Förtryckeriethar2009inneburitettfortsattarbetemedattsamordnatjänsterinomBoråsStad.Samordningsansvaretförinköpavkopie-ringsmaskinerharinneburitenstorbesparingförförvalt-ningarna.Viharca300maskinervilketinnebärattviiprincipägerallamaskiner.Bespa-ringenförBoråsStadmeddettakonceptärca.3mkr/år.

Ambitionenivårtarbetemeddenkompetenssomfinnsinomtryckeriverksamhetharvarit,ochkommerframgentattvara,enliknandesamord-ningförtrycksaksproduktion.Vivetattdetfinns

minstlikamycketpengarattsparapåensamord-ninginomdettaområde.

DetfinnsmångapersonerinomBoråsStadsorganisationsomhanterartrycksaker,ochviärövertygadeomattensamordningavtrycksaks-beställningarmedutnyttjandeavdenkompe-tenssomfinnspåtryckerietskulleeffektiviseraverksamheten.Viserdettasomstegtvåivårmålsättningatteffektiviserahelaflödetavdoku-menthanteringeninomBoråsStad.Detkommerävensäkerställaattdengrafiskaprofilsomblirantagenföljes.

Påbud/vaktmästerihardenpositivatrendenmedsamordningavolikatyperavtransporterfortsatt.Manbordeurmiljösynpunktseöverandratyperavtransportersomfinnsinomkommundelarnaochsamordnaävendessainombudorganisatio-nen.AvdelningTryckeriharävenhandomskötselnavbilarnaibilpoolenistadshuskvarteretochikv.Saturnussedanettdrygtårtillbaka.

Investeringarharunder2009gjortsförsamord-nandeavkopieringsutrustningtillkommunensolikaförvaltningarförca2,7Mkr.

omsättning Tryckeri

Kund 2007 2008 2009

Tkr % Tkr % Tkr %

BoråsStad 11305 91 13270 92 14680 92Boråssjukhus 248 2 288 2 319 2Föreningar 870 7 866 6 960 6 12423 100 14424 100 15959 100

resultat och resultatmarginal tryckeri

2007 2008 2009

Resultat(tkr) +193 +251 +298Resultatmarginal(%) 1,5 1,7 1,8

tryckeri

12


verksamhetsbeskrivningAvdelningenverkarinomfyraolikahuvudom-råden;gatu-,va-,park-ochfritidsanläggningarsamtarbetarmedbådenyanläggning,driftochunderhåll.FörGatukontoretsräkningskötsmerpartenavkommunensgator,broar,torgochparkerings-platservadavservinterväghållning,barmarks-underhåll,underhållavtrafikanordningarm.m.ÄvenkommunensVA-ledningarochvissaavdecentralaparkernaskötspåuppdragavGatukon-toret.ArbetenapåVA-sidanomfattarunderhåll,saneringar,vattenmätarservicesamtrensningavvattendragochskötselavfontänerm.m.Utöverpark-ochträdgårdsskötselävenmarkrenhållningsåsomhalkbekämpning,sopningochogräsbe-kämpningpågator,gångbanorochövrigahård-gjordaytor.Avdel-ningenutförocksådelaravGatukontoretsnybyggnadergällandepark-,gatu-ochVA-anläggningar,oftastefterupphandlingarikonkurrensmedandraentreprenörer.FörFritids-ochturistkontoretsräkningskötsdriftochunderhållav30st.idrottsanläggningaricentralortenbl.a.BoråsArena,Ryahallen,Bor-åshallen,RyavallenochIshallen.Vidaremotions-an-läggningarnavidKypesjönochKransmossensamtbollplanernavidRydaochRamnavallen.Verksamheten 2009Omsättningenharunderåretharvaritnäranogidentiskmedår2008.Gatukontoretharistortsettkvarsintidigarebeställningsvolympådrygt100Mkrbl.a.genomomfattandearbetenmedutbyggnadavöppnaytor,gång-ochcykelbanor(GC-banor),busshåll-platsersamtettflertalstörreVA-arbeten.VidareettstortåtagandegenomdriftavtalenGata,VAochPark.

BeställningsvolymenfrånLokalförsörjningskon-toretärocksåsnarliknivånför2008.SammagällersåvälförverksamheternaförFritids-ochturistkontoretsamtövrigaoffentligaochexternakunder.

Underårethartotalt175anbudavlämnats,varav139st.(79%)avserkonkurrensutsattaupphand-lingar.Avdeupphandlingarsomavgjortshar77st.(49%)medförtbeställningar.VåratidigareplanermedenökaddialogmedpolitikerochtjänstemäninomBoråsStadsbeställarförvaltningarharinteutvecklatspåönskvärtsätt.Dennadialogsyftadebl.a.tillettfungerandeframtidaplaneringsarbete(tidochresurser)tillsammansmedbeställandeförvalt-ningargällandeförhandlingsupphandladeochkonkurrensupphandladeobjekt.SamarbetetmedLastbilscentralenomhanteringochförsäljningavåtervinnings-ochkompostma-terialpåRamnaslättharpågåttliksomtidigare.Frånanläggningenharomkring37000tonmaterialtransporteratsutförattåteranvändasisambandmedbeläggnings-ochnyanläggnings-arbeten.UnderdetgångnaåretharävenenfortsattförädlingavmarkområdetskettsomharutmynnatiattytterligarenågranyahyresgästerdisponerardelaravområdetgenomavtalmedServicekontoret.

Större projekt under året- 8st.markarbetenförtotaltca7,7mkr,varav SöderbrogatanochViskastrandkannämnas.- 2st.exploateringsområdenförtot.ca7,2 mkrmedKärraBrämhultsomdetstörsta.- BusshållsplatserochGC-banorförca9,4mkr medbl.a.Almenäsvägenoch4:eVillagatan.- UtökningavLusharpansåtervinningsanlägg- ningförca1,8mkr.- CirkulationsplatspåAlingsåsvägenvid

anläggning/park/fritid

13


omsättning Anläggning/Park/Fritid

Kund 2007 2008 2009

Tkr % Tkr % Tkr %

Gatukontoret 99330 58,7 97513 58,0 102219 60,3Fritids-ochturistkontoret 19494 11,5 20989 12,4 20640 12,2Lokalförsörjningskontoret 11850 7,0 5901 3,6 5850 3,4Övrigaförvaltningarochkommunalabolag 21913 13,0 23877 14,2 21713 12,8Övrigoffentligverksamhet 3617 2,2 4691 2,8 5818 3,4Övrigaexternakunder 12888 7,6 15399 9,0 13476 7,9 169092 100 168370 100 169716 100

Internt 16446 18963 *20775

185538 187333 190491

*Internaomsättningenharökatp.g.a.ändradhanteringavinternaarbetsordrarisambandmedinförandetavfakturaskanning.Jämförelseövertidenblirdärförinterelevant.

*Iresultatetförår2009ingårnedlagdakostnaderpåtotal411tkrgällandedeliprojekt”HögersvängfrånGetängsvägentillAlingsåsvägen”enligtöverenskommelsemellanGatukontoretochServicekontoret.Utandennaöverenskommelsehadeavdelningensårsresultatsåledesvarit2186tkr(1,1%).

resultat och resultatmarginal Anläggning/Park/Fritid

2007 2008 2009*


Centralbronförca4,1mkr- Renoveringavbollplanerochlekplatserförca 4mkr- VA-entreprenader,totalt7st.förca13mkr varavAplaredochKarlsbergsgatandestörsta.

Arbetenavseendedriftochunderhållavfritids-

ochparkanläggningar,VA-nätochgatorharfortgåttinormalomfattning.

14


omsättning Bygg/Fastighetsservice

Kund 2007 2008 2009 Tkr % Tkr % Tkr %

Internabeställningar 4896 13 3660 9 3983 10Lokalförsörjningskontoret 22006 60 26610 64 29739 72Fritids-ochturistkontoret 1972 5 1170 3 954 2Övrigaförvaltningar 6809 18 8275 20 5202 13Kommunalabolag 1278 4 1589 4 1183 3 36961 100 41304 100 41061 100

verksamhetsbeskrivningAvdelningenärenkommuninternutföraremedLokalförsörjningskontoret,LFK,somhuvud-sakligbeställareochomfattardelarnabygg,fastighetsskötselochlokalvård,därbygg-ochfastighetsskötselutgörca75%avomsättningen.Bygghantverkarnautförunderhållsarbetenochsmärreom-ochtillbyggnaderinomkommunensfastigheter.Iverksamheteningårocksåfastig-hetsskötselochberedskapsåtagandeavseendefastigheternasdrift.Fastighetsjourenomfattarävendeca200personhissar,sominstalleratsiprivatabostäderikommunenmedhjälpavbo-stadsanpassningsbidrag.Kompetensförutförandeavbostadsanpassningarfinns,ochförhoppningenärattdennatypavuppdragkommerattökaframöver.Lokalvårdutförsihuvudsakiförvalt-ningsbyggnadericentralorten.Dessutomingårdriftenavcafe -́ochrestaurangverksamheternaistadshuskvarteretochpåPantängen.Dessatvåverksamhetersysselsättertotaltca29avavdel-ningenstotaltca60anställda.

Verksamheten 2009Omsättningeninomavdelningenharunder2009uppgåtttill41Mkrochdetoperativaresutatetuppgårtillca10tkr.Intäkternahärörfrånlöpandeuppdragochfrånentreprenaderupp-handladeikonkurrens.Underårethar43an-

budpåombyggnadsarbetenm.m.avlämnatsikonkurrensutsattaupphandlingar,varavca50%medförtbeställningar.Utifrånanbudsutfalletbedömsprisnivånpåavdelningensbyggtjänstervarakonkurrenskraftigt.Blanddebyggprojektsomutförtsunderåretkannämnasarbetenmedreparationerochombygg-naderavblafastighetenSMU-gårdeniSandared(ca4Mkr)ochVinrankan(ca2,7Mkr).Vissamindrelokalvårdsuppdragikonkurrensingårocksåiuppdragen(t.ex.regelbundenstädningavrastplatser).Iövrigtäruppdragenkoncentreradetilldrift-,underhålls-ochsmärrebyggnadsarbeten.Inomfastighetstekniksidanharkompetensenbreddatsmedflerteknikermedbredareinriktningspeci-elltmotenergi-ochmiljöteknik.EttsamarbetemellanLFKochServicekontoretharinlettsinomenergispar–ochmiljöområdetförBoråsStadsfastigheter.Dettaharinneburitkompletterandeutbildningaravdentekniskapersonalen.Inomlokalvårdssidanutgörstädningavbyggnadernaistadshuskvarteretknappthälftenavuppdragsvo-lymen.Vidareutförskontinuerligtasbestsaneringpådetkommunalafastighetsbeståndet.

bygg/fastighetsservice

15


verksamhetsbeskrivningVerkstadenarbetarmedunderhålloch”akuta”reparationeravfordon,maskinerochväghåll-ningsutrustning.IförstahandärarbetetinriktatmotServicekontoretsegenmaskinpark,menarbetenutföresävenåtandraförvaltningar.Dess-utomtillhandahållskonstruktion,tillverkningochreparationeravallehandakommunaltekniskainstallationertillGatukontoret,Lokalförsörj-ningskontoretsamtFritids-ochturistkontoretsomstorakunder.

Avdelningensförrådsvararförlagerhållningavfrekventareservdelarochförbrukningsmaterial,menutgörocksåberedskapsförrådmedreservde-larförkommunensledningsnät,snöröjnings-ochsandningsutrustningm.m.Förrådetinrymmerävenendrivmedelsstationsomservarkommu-nensfordonochmaskinparksamtentvätthallförmaskiner,redskapochfordon.Genomförrådethanterasävenuthyrningsmaterialsåsomgene-ratorer,pumpar,kompressorer,elmaterialsamttrafikskyltarochtrafikavstängningsmaterialförbådeServicekontoretsegenverksamhetochförandraförvaltningarochkommunalabolag.Dessutomhanterasidrottsmaterialsomtoalett-dusch-sekretariatsvagnarsamtevenemangstältm.m.somviaIP-skogenhyrsuttillföreningarverksammaikommunen.

Verksamheten 2009Enhetensomsättninguppgickunder2009till26,2Mkrmedettnegativtresultatpå150,0tkr.Underskottetärblandannatatthärledatilllägre

beläggningpåfordonsverkstadenp.g.a.ennyarefordonsparkmeddärtillhörandeserviceochreparationsavtalmedmärkesverkstäder.Verksamhetenimekaniskverkstadharunderåretdelvissaknatfastarbetsledning,vilketorsakatvissaplaneringsstörningar.Dessastörningarharytterligarepåverkatavdelningensekonomi.

Verkstadenharunderåretutförtreparationeravsnöplogar,sandspridare,sopmaskiner,gräs-klippare,kommunaltekniskapåbyggnadersamtandramaskinerdär”märkesverkstäder”intefinnstillgängliga.Verkstadenharäveningåttivinter-beredskapensomenintegreraddelisnöröjnings-funktionenochtidvisvaritbemannaddygnetruntisambandmedsnöväder.VidareharverkstadenutbildatochtagittillsigmonteringochkalibreringavalkolåsiochmedkommunfullmäktigebeslutomattallaBoråsStadsfordoninteskallvarakörbarainnanförarenavlagtettgodkäntalkoprov.

Under2009har78stanbudlämnats,varav30stresulteratibeställningar.Blanddearbetensomverkstadenutförtunder2009kannämnassättningav3150mpronetstaketrunt40stfot-bollsplaner,tillverkning/monteringavgrindartillSanktSigfridskyrkogård,tillverkning/monteringav70mtrappräcketillTorgilsgatan,konstruk-tion/tillverkning/monteringavbalkkonstruktiontillgång-ochcykelvägvidViskastrandskolan,framtagningavprototyptillinformationstavlaförBoråskyrkogårdarsamtbyggnationavkabel-rumvidBrodalsmotet.

resultat och resultatmarginal Bygg/Fastighetsservice

2007 2008 2009

Resultat(tkr) +22 +208 +10Resultatmarginal(%) - 0,5 -

verkstad/förråd

16


fordonverksamhetsbeskrivningAvdelningenägerochadministrerarhuvudpar-tenavkommunensägdaellerleasadefordonochmaskiner.GenomServicekontoretsinvesterings-budgetsvararfordonsenhetenävenförnyanskaff-ningavfordonochmaskinertillkommunensövrigaförvaltningar,sompåföreskostnaderförräntor,avskrivningar,reparationerm.m.genominternahyresdebiteringar.Personbilarleasasochförnyasfortlöpandemedantyngrefordonochentreprenadmaskinerköps.Enhetenadministrerarävendriftochunderhållavkommunikationsradioutrustningförkommu-nenstekniskaverksamheter.Därtillkommerettcentraltregisteröverfordon,t.ex.lättasläpkär-rorm.m.somägsavandraförvaltningar,ochförvilkaenhetensamordnarinbetalningavfordons-skatterochförsäkringar.

Servicekontoretarbetarmotkommunensantagnamiljömålochantaletmiljöfordonökarkontinu-erligt.

Verksamheten 2009Fordonsenhetenfortsätterenpositivutvecklingsomkännetecknasavprofessionalismochkund-känslaochomsättningenärunderverksamhets-åretdennästhögstasedanbildandetavenheten.Omsättningen,sombaseraspåenhyressättninggrundadpåverkligafordons-ochmaskinkostna-der,uppgårtill49Mkrochverksamhetsresultatetuppgårtill+841tkr.Fordonsenhetenadministrerarförnärvarandeca533fordons-ochmaskinenheterinomkommu-nenochdessbolag.Avdessaär522finansieradegenomleasingavtalvilketgerbramöjligheterattsuccessivtförnyafordonsparkenstekniska,säker-hets-,komfort-ochmiljömässigastandard.BoråsStadskravpåmiljöanpassadefordongörocksåattfortsattainvesteringarförattbytautäldrefordonochmaskinerärnödvändiga.Anskaff-ningenavnyafordonskeriettnärasamarbetemedAdministrativakontoretsupphandlingsen-het.Regelbundettecknasocksåserviceavtalförskötselnavdeflestafordonen.

resultat och resultatmarginal verkstad/Förråd

2007 2008 2009

Resultat(tkr) -1947 -157 -150Resultatmarginal(%) - - -

omsättning verkstad/Förråd

Kund 2007 2008 2009 Tkr % Tkr % Tkr %

Internabeställningar 16997 62,0 17307 66,1 20332 77,6Gatukontoret 1091 4,0 2225 8,5 812 3,1Lokalförsörjningkontoret 3453 12,6 1257 4,8 760 2,9Fritids-ochturistkontoret 1156 4,2 1073 4,1 1315 5,0Övrigaförvaltningar 390 1,4 628 2,4 262 1,0Kommunalabolag 2656 9,7 2016 7,7 1467 5,6Övrigakunder 1672 6,1 1676 6,4 1258 4,8 27415 100 26182 100 26206 100

17


omsättning Fordon

Kund 2007 2008 2009 Tkr % Tkr % Tkr %

InterntSK 15107 30,7 15901 32 *9656 20Gatukontoret 3209 6,5 3889 8 4356 9Kommundelskontor 12686 25,8 13613 28 16255 33Lokalförsörjningskontoret 924 1,9 879 2 420 1BoråsEnergi&MiljöAB 13373 27,3 10578 22 12807 26Övrigaförvaltningar 1690 3,4 1593 3 1560 3Kommunalabolag 2175 4,4 2603 5 3715 8 49164 100 49056 100 48769 100

resultat och resultatmarginal Fordon

2007 2008 2009


AvServicekontoretsegna114person-ochser-vicebilardrivs24st.medetanoloch9st.medbiogas.EndelavServicekontoretsfordonkörspåsyntetiskdieselsomärframställdurnaturgas.Dettagerenpositivmiljöeffekt,menbränsletärocksånågotdyrareänvanligdiesel.

DådeavAdministrativakontoretsupphandlings-enhetgjordaramavtalenförbilupphandlingskettisamarbetemedfleraavBoråsStadsnärliggandekommunerharServicekontoretfåttfrågorfrånnågraavdessakommuner.Detfinnsettstortin-tresseattlåtaServicekontoretsfordonsavdelninghanterafordonenefterliknandemodellsom

inomBoråsStad.InomramenförServicenämn-densnyligenändradereglementearbetarService-kontoretvidareförattnåframtillsamarbetsavtalmednågraavdessanärliggandekommuner.

*Sedanår2008harServicekontoretsmodellförkostnadsfördeladefordonändrats.Kapitalkostnader,kostnaderförreparationerm.m.redovisasfortsättningsvis,förförvaltningensegnafordon,direktpåanvändarnasavdelningar.Detärenföljdavvårtarbeteattförenklavårarutinerinomförvaltningen.Dettainnebärlägre”intern”omsättninginomServicekontoretochattförsäljningssiffrornaöverårenejblirjämförbara.

18


Lokalförsörjningskontoret Skotare,Rottne 2092300 TraktorValtra BPJ744 739300 2831600

Servicekontoret Tipp-ochkranbil BNG071 2090000 Påbyggnadochutrustning till BNG071 76560 LastväxlareScania EEH933 1650000 TraktorMF3645 BRW290 437000 TraktorMF3645 EFC330 437000 TraktorMF3645 EFB950 437000 TraktorMF3645 BRK894 437000 Beg.gaffeltruck,el 59600 GräsklippareJohnDeere 610000 GräsklippareVentrac 110000 UtrustningtillgräsklippareVentrac 25823 GräsklippareWalker 129000 Verkstadsmaskiner 188936 Avstängningsmaterial 156874 Vinterväghållningsutrustning,GPS 190000 Småmaskiner 62372 7155164Totaltkronor 14035464

sammanställning över 2009 års investeringar

BoråsEnergi&MiljöAB Mercedes,sopbil(gas) TNX426 1818700 Rullflakvagn TAZ424 505000 Utrustningalkolås 278000 Lastväxlar–Containrar 1446200 4048400

Fritids-ochturistkontoret GatukontoretsamtBoråsElnätAB 0

investeringar i fordon och maskinerInvesteringsbudgetenföråretuppgicktill15Mkr.Åretsfaktiskainvesteringarifordonochmaski-neruppgårtill14Mkr.BlanddestörreinvesteringarnaåterfinnsförBoråsEnergi&MiljöAB:sräkning1st.sopbilför1,8Mkrochcontainrarför1,4Mkr.

FörFritids-ochturistkontorets,Lokalförsörj-

ningskontoretsochGatukontoretsräkningharunderåretingainköpgjorts.FörLokalförsörj-ningskontoretsräkninghar1st.skotareför2,0Mkroch1st.traktorför0,7Mkranskaffats.

Servicekontoretsstörreegnainvesteringaromfat-tar2st.lastbilarför3,8Mkr,4st.traktorerför1,8Mkrsamt3st.gräsklipparemedutrustningarför0,9Mkr.

19


Budget RedovisningLedningochadministrationIntäkter 18014,0 20673,0 20377,0 21401,0Kostnader -18014,0 -20673,0 -20377,0 -21401,0Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Inkomster – – –Utgifter -2645,0 – – –Nettoinvesteringar -2645,0 – – –

TryckeriIntäkter 12423,0 14424,0 13500,0 15959,0Kostnader -12230,0 -14173,0 -13500,0 -15661,0Resultat +193,0 +251,0 0,0 +298,0

Inkomster – – – –Utgifter -3006,8 -3015,0 -3000,0 -2710,1Nettoinvesteringar -3006,8 -3015,0 -3000,0 -2710,1

Anläggning/Park/FritidIntäkter 185538,0 187333,0 191000,0 190491,0Kostnader -182288,0 -184048,0 -191000,0 -188716,0Resultat +3250,0 +3285,0 0,0 +1775,0

Bygg/FastighetsserviceIntäkter 36961,0 41304,0 37983,0 41061,0Kostnader -36939,0 -41096,0 -37983,0 -41051,0Resultat +22,0 +208,0 0,0 +10,0

Verkstad/FörrådIntäkter 27415,0 26182,0 30000,0 26206,0Kostnader -29362,0 -26339,0 -30000,0 -26356,0Resultat -1947,0 -157,0 0,0 -150,0

FordonIntäkter 49164,0 49056,0 45884,0 48769,0Kostnader -48554,0 -48356,0 -45884,0 -47928,0Resultat +610,0 +700,0 0,0 +841,0

Inkomster –Utgifter -8691,2 -7710,5 -15000,0 -14035,5

Nettoinvesteringar -8691,2 -7710,5 -15000,0 -14035,5

verksamheten i siffror för 20091 000-tal kr och löpande priser

2007 2008 2009

20


förslag till resultatreglering 2009Kommunstyrelsen föreslås besluta att tillföra Servicenämnden utgående ackumulerat resultat enligt följande:

Ingåendeackumuleratresultat +13872700Åretsresultat* +2774000

+16646700

*Iresultatetförår2009ingårnedlagdakostnaderpåtotal411tkrgällandedeliprojekt”HögersvängfrånGetängsvägentillAlingsåsvägen”enligtöverenskommelsemellanGatukontoretochServicekontoret.UtandennaöverenskommelsehadeServicekontoretsårsresultatsåledesvarit3185tkr.

21


22


23


servicekontoretpostadress Servicekontoret, Borås Stad, 501 80 Borås

besöksadress Västerängsgatan 6, Pantängentel 033-35 70 00 (växel) webbplats boras.se/servicekontoret

Om

slag

sfo

ton:

Jan

Kan

sane

n

servicekontoret årsredovisning 2009

Documents