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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIGAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Belo Horizonte - MG
Setor de Relacionamento SIGAS {Versão 2_Agosto 2014}
Autores : Leandro Nunes Katiuscia Martins
Revisores: Edna Cardoso Vinicius Tadeu
Cartilha de Orientação
Auditoria Administrativa
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Índice
1. Introdução.............................................................................................................. 03
2. Acesso ao ambiente de produção........................................................................ 04
3. Recepção de Faturas ............................................................................................ 06
4. Auditoria Técnica de SADT.................................................................................... 10
5. Auditoria Administrativa de SADT........................................................................ 17
6. Auditoria Administrativa ....................................................................................... 24
7. Envio de Faturas ao SMAH.................................................................................... 29
8. Quando o Relatório estiver com Erro................................................................... 31
9. Relatórios Gerenciais............................................................................................. 35
10. Histórico do Beneficiário ...................................................................................... 39
11. Relatório de Faturas Revisadas .......................................................................... 42
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Prezados,
Preparamos esta cartilha com objetivo de orientar os Auditores
Administrativos sobre as formas de pesquisas existentes e agora
disponíveis no SIGAS para este perfil de acesso.
Em caso de dúvidas solicite o auxílio do Setor de Relacionamento –
Suporte de navegação no SIGAS:
0800 940 2006
OPÇÃO 2
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ACESSO AO AMBIENTE DE PRODUÇÃO
www.ipsm.mg.gov.br
Antes de fazer algum lançamento, certifique-se de que está no ambiente correto. Todos
os lançamentos no ambiente de produção são considerados reais e passíveis de
faturamento e geração de histórico no cartão do Beneficiário, sendo de extrema
importância que correspondam à realidade do atendimento prestado.
No site do IPSM, clicar em SIGAS
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Acessar com seu login e senha
Clique em SIGAS
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Recepção de Faturas
Clicar no ícone – Faturamento –> Recepção de Faturas
Informe o CNPJ e Nº da Fatura e depois clique em pesquisar
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A Fatura aparecerá abaixo, informando Nº da Fatura, Tipo de Conta SMAH, O Tipo de
Atendimento, Quantidade de Atendimentos, Valor Total e Data Fatura
Clique na Fatura
O Sistema exibirá os atendimentos contidos na fatura.
O Sistema permite Selecionar Todos, ou apenas aqueles que estiverem com a documentação correta.
Selecione os atendimentos que deseja Recepcionar e depois clique em GRAVAR.
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Confirmar o recebimento dos atendimentos, OK.
O Sistema exibirá uma mensagem informando a condição da fatura.
Depois clique em Finalizar.
Confirmar recebimento, OK.
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Será gerado um número de protocolo.
O sistema fornecerá um arquivo em PDF contendo todas as informações sobre o recebimento da fatura.
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Auditoria Técnica de SADT
Clicar em Auditoria>Auditoria Técnica de SADT
Lançar o CNPJ em seguida PESQUISAR
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Ao clicar em PESQUISAR aparecerá todos atendimentos abaixo, clicar na autorização desejada.
Em seguida clique no ícone verde à direita abaixo:
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Ao clicar no ícone verde, acima abrirá a autorização para ser auditada , clique em [+] para abrir o campo para ser audiado se estiver tudo ok clicar em Auditado e em seguida GRAVA
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Se caso os atendimentos não esteja todos corretos e desejar q o credenciado refaça clicar na opção abaixo Refazer Item em seguida GRAVAR
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Caso o auditor queira altera alguma informação da autorização clicar na opção abaixo ABRIR
Poderá ser alterado HORA, CENTRO DE CUSTO e PERCENTUAL após alterado clicar em GRAVAR. Inserir nova tela poup de auditoria, justificativa obrigatória
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Clicar ok para validar as alterações feitas
Após todos os procedimentos conferidos e auditados clicar novamente em GRAVAR e em seguida FINALIZAR
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Após gravar clicar em FINALIZAR
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Auditoria Administrativa de SADT
Clicar em Auditoria>Auditoria Administrativa de SADT
Lançar o CNPJ em seguida PESQUISAR
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Ao clicar em PESQUISAR aparecerá todos atendimentos abaixo, clicar na autorização desejada.
Em seguida clique no ícone verde à direita abaixo:
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Ao clicar no ícone verde, acima abrirá a autorização para ser auditada , clique em [+] para abrir o campo para ser audiado se estiver tudo ok clicar em Auditado e em seguida GRAVA
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Se caso os atendimentos não esteja todos corretos e desejar q o credenciado refaça clicar na opção abaixo Refazer Item em seguida GRAVAR
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Caso o auditor queira altera alguma informação da autorização clicar na opção abaixo ABRIR na Aba Benefícios Incluídos no Complemento de SADT.
Poderá ser alterado HORA, CENTRO DE CUSTO e PERCENTUAL após alterado clicar em GRAVA
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Deverá clicar também na opção [+] na Aba de beneficio incluídos na Autorização e na opção ABRIR nela poderá ser modificado HORA, CENTRO DE CUSTO e JUSTIFICATIVA após modificado clicar em GRAVAR
Clicar ok para validar as alterações feitas
Após todos os procedimentos conferidos e auditados clicar novamente em GRAVAR e em seguida FINALIZAR
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Após gravar clicar em FINALIZAR
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Auditoria Administrativa
Clicar no ícone – Auditoria –> Auditoria Administrativa
Informe o CNPJ e Nº da Fatura e depois clique em pesquisar
A Fatura aparecerá abaixo, informando Nº da Fatura, Tipo de Conta SMAH, o Tipo de
Atendimento, Quantidade de Atendimentos, Valor Total e Data Fatura.
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Clique na Fatura
O Sistema exibirá os atendimentos contidos na fatura.
O Sistema permite Aprovar ou Negar, um atendimento contido nessa fatura.
Se negado selecione a opção [Não] pede se uma justificativa previamente cadastrada no
sistema, clicar em GRAVAR em seguida FINALIZAR
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Se aprovado selecione a opção [Sim] depois clique em Gravar.
Em seguida clique em finalizar ,para que possa ser feita finalização da auditoria? OK.
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Deseja finalizar à auditoria? OK.
Ao finalizar aparece a mensagem em azul ‘’O resultado da auditoria administrativa
para a fatura (K...) foi gravado com sucesso .’’ confirmando a finalização da auditoria
administrativa. Clique em Imprimir
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Clique em Imprimir
Vai gerar um arquivo contendo todos os dados dessa fatura incluindo valor de cada
atendimento e valor total aprovado para pagamento.
Após finalizada a Auditoria os atendimentos dessa Fatura são automaticamente enviados
para o SMAH, na madrugada da data do envio roda uma rotina de processamento para
pagamento aos credenciados.
(podendo demorar de 24 a 48horas.)
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Envio de Faturas ao SMAH
Clicar no ícone – Faturamento –> Envio de Fatura ao SMAH
Digite o CNPJ e Nº de Fatura e clique em Pesquisar.
Aparece os dados da Fatura constando Data do Envio,Responsável pelo envio e Situação
do envio da Fatura.
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Clique no ícone sinalizado Relatório Histórico do Envio da Fatura para o SMAH.
Abrira um relatório com os dados do Envio da Fatura para o SMAH contendo Data de
inicio e termino do envio da Fatura e Resultado final.
Total de atendimentos contidos na fatura, quantidade de atendimentos aceitos e
rejeitados pelo SMAH.
Lotes de processamento no SMAH.
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Quando o Relatório de Farturas estiver com erro:
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O Auditor terá que pesquisar a fatura novamente no sistema, e
clicar na opção: RETORNAR PARA EDIÇÃO
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33
Após clicar em RETORNA PARA EDIÇÃO marcar a opção [NÃO] selecionar a
justificativa [GRAVAR], OK e [FINALIZAR]
Após finalizado terá que ser feito manual.
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34
Quando o SMAH aceita o(s) atendimento(s), o sistema obrigatoriamente gera um N° de
lote, caso isso não ocorra e necessário que entre em contato com Suporte Técnico para
análise do erro.
0800 940 2006
OPÇÃO 2
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35
Relatórios Gerenciais
Página inicial do Sigas – Ambiente de trabalho
Clicar no ícone – Relatórios –> Relatórios Gerenciais – Escolha o Tipo de Atendimento
Após selecionar tipo de atendimento, preencha um dos campos iluminados abaixo (CNPJ,
Nº de CARTÃO, Nº de AUTORIZAÇÃO) e clique em pesquisar.
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36
Se caso o atendimento for mais antigo será necessário lançar pela Data da Autorização
ate o Dia Atual.
Os atendimentos aparecerão abaixo com as opções Histórico e Autorização.
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Autorização: Permite ver o que foi lançado para o Beneficiário sem a possibilidade de
alterações conforme mostra telas abaixo.
Aba de benefícios.
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Histórico: Exibe detalhadamente todos os dados referentes à autorização.
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Histórico Beneficiário
Página inicial do Sigas – Ambiente de trabalho
Clicar no ícone iluminado – Relatórios –> Histórico Beneficiário
Ao clicar em histórico Beneficiário, preencha um dos campos iluminados abaixo (Nº de
CARTÃO, CÓD. BENEFÍCIO, TIPO DE ATENDIMENTO) e clique em pesquisar.
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Todas as autorizações solicitadas para este Beneficiário aparecerão na Lista de
Atendimentos.
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Clicando no ícone iluminado [+] abaixo o sistema expandirá os benefícios pedidos na
autorização.
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Relatório de Faturas Revisadas
Página inicial do Sigas – Ambiente de trabalho
Clicar no ícone iluminado – Relatórios –> Relatório de Faturas Revisadas
Ao clicar em Relatório de Faturas Revisadas, preencha um dos campos iluminados
abaixo (CNPJ, TIPO DE ATENDIMENTO, Nº de FATURA.) e clique em pesquisar.
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