sistema de gestao ambiental para uma casa de shows
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Projeto de Sistema de gestão ambiental para uma casa de shows. Trabalho para as disciplinas de Auditoria ambiental e gestão da qualidade, Gestão ambiental e Tecnologias limpas da pós graduação de Gestão Ambiental da Faculdade Área1.TRANSCRIPT
AVENIDA SHOW
PROJETO INTEGRADOR
MÓDULO: GESTÃO AMBIENTAL E REÚSO DA ÁGUA
FACULDADE ÁREA 1
PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL COM TECNOLOGIAS LIMPAS
DISCIPLINAS DE:
AUDITORIA AMBIENTAL E GESTÃO DA QUALIDADE
GESTÃO AMBIENTAL
TECNOLOGIAS LIMPAS
PROFESSORAS:
CHARLENE LUZ
MÁRCIA MACÊDO
ALUNOS:
EDUARDO GARRIDO
MAIARA FRIEBER,
MONICA MARIA DA SILVA
SIMONE REBOUÇAS
Salvador, 15 de dezembro de 2012
AVENIDA SHOW
1. Nome da empresa: Avenida Show
2. Negócio: Espaço múltiplo de entretenimento (casa de show, teatro e espetáculos) com enfoque sustentável para um público diferenciado e que comporte grandes nomes e todos os estilos musicais.
3. Missão: Atuar de forma segura, com responsabilidade social e ambiental, fornecendo espaço para serviços de entretenimento, objetivando garantir a satisfação dos nossos clientes.
4. Visão: Ser o melhor espaço múltiplo sustentável de entretenimento em âmbito nacional.
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5. Política Ambiental
A Avenida Show declara como política de gestão o compromisso de:
Contribuir, dentro do segmento de espaços de entretenimento, para o despertar da consciência ambiental de seu público alvo, estabelecendo o comprometimento do seu sistema de gestão com enfoque na melhoria contínua e na prevenção da poluição. Assegurará o atendimento consistente de requisitos de qualidade de serviços com satisfação e segurança do cliente, preservação ambiental, confiabilidade operacional, atendimento a requisitos legais aplicáveis e outros requisitos para uma boa ambiência interna e externa. A Avenida Show objetiva fornecer uma estrutura tal que sejam estabelecidos objetivos e metas ambientais apropriadas à natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, referendadas pela sua Política Ambiental, à qual será documentada, implementada, mantida e comunicada tanto para os funcionários da Organização quanto para o público geral.
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6. Equipe – Definição do Ecotime • Diretor Geral: Eduardo Garrido • Responsabilidade: Análise Crítica. • Autoridade: Assegurar e liberar recursos para investimentos. • Gerente de Marketing e Publicidade: Maiara Frieber • Responsabilidade: Pesquisa de Mercado. Planejamento Estratégico. • Gerente de Logística: David Oliver • Responsabilidade: Coletas, entradas e saídas de materiais. • Gerente Financeiro: Simone Rebouças • Responsabilidade: Prestar Contas. • Gerente Administrativo: Mônica Silva • Responsabilidade: Implementar o SGA. • Autoridade: Aprovar documentos. • Auditora Contratada: Charlene Luz • Auditora Contratada: Márcia Macedo
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7. Diagnóstico Ambiental – ANEXO 1
a. Descrição dos Processos Produtivos, Produtos e Serviços
b. Apresentação do fluxograma de processos
c. Apresentação das principais matérias-primas e insumos
d. Apresentação do fluxograma ambiental (entradas e saídas)
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7. Diagrama de Bloco Ambiental
Entradas Operações - Etapas Saídas
Posto de Trabalho (material e
equipamentos de informática)
Rede Intranet / Internet Telefone/ Celular
Papel Material de Escritório
Água / Cafezinho Copos
Papel – Toalha / Higiênico
Energia Elétrica Ar-Condicionado
Geladeira Móveis
Material de Limpeza
1. Atendimento presencial / telefone / e-mail do Cliente
Papel Usado Plástico Usado
Efluente Restos de Alimentos
Filtro de Papel (Coador) Energia consumida
Recipientes descartados Bateria de Celular
Materiais e Equipamentos de
Informática danificados Materiais e
Equipamentos de Escritório descartados
Produto: Proposta Comercial
2. Fechamento da Proposta pelo Cliente
Produto: Contrato
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Entradas Operações - Etapas Saídas
Material de Limpeza EPI’s Água
Energia Elétrica Papel Higiênico / Toalha
Celular Gerador
Equipamentos de Cozinha Fogão
Gás Micro-ondas
Freezer Lâmpada
3. Preparação do Espaço para o Evento
Papel Toalha / Higiênico Usado
Efluente EPI descartado
Energia consumida Recipientes descartados
Pano/ Flanela descartados
Lâmpada descartada Emissão atmosférica do
gás e gerador Peças de cozinha
danificadas Equipamentos de
comunicação danificados
Produto: Espaço disponível para o Evento
7. Diagrama de Bloco Ambiental
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Entradas Operações - Etapas Saídas
Material de Limpeza EPI’s Água
Energia Elétrica Papel Higiênico / Toalha
Lâmpada
4. Limpeza do Espaço durante o evento
Papel Toalha / Higiênico Usado
Efluente EPI descartado
Energia consumida Recipientes descartados
Pano/ Flanela descartados
Lâmpada descartada
Produto: Espaço em ordem durante o evento
7. Diagrama de Bloco Ambiental
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Entradas Operações - Etapas Saídas
Material de Limpeza EPI’s Água
Energia Elétrica Lista de verificação
(Check list) de Inspeção Lâmpada
5. Inspeção e limpeza do Espaço pós-evento
Efluente EPI descartado
Energia consumida Recipientes descartados
Pano/ Flanela descartados
Lâmpada descartada Material administrativo
usado
Produto: Espaço disponível para o próximo Evento
7. Diagrama de Bloco Ambiental
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8. Escopo do Projeto
Definição das etapas dos processos onde será aplicada a metodologia de P+L.
O SGA será implementado no escritório (prédio administrativo, área
interna, banheiros e cozinha) e área de realização de evento (palco, teatro, telhado, jardins, banheiros e cozinha).
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8. Escopo do Projeto
• Definição das etapas dos processos onde será aplicada a metodologia de P+L .
• Das etapas selecionadas, foram definidos: • Nível de P+L que será aplicado. • Indicadores ambiental/processos (Anexo 2).
• Anexo 2 - Ficha de Controle do Indicador Consumo Agua
• Anexo 2 - Ficha de Controle do Indicador Consumo Energia
• Anexo 2 - Ficha de Controle do Indicador Geração de Resíduo
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8. Escopo do Projeto • Definição das etapas dos processos onde será aplicada a metodologia de P+L .
• Das etapas selecionadas, foram definidos:
• Metas (Anexo 3).
• Planos de ação (Anexo 3).
• Benefícios ambientais, econômicos e sociais (Anexo 3).
• Anexo 3 - Plano de Ação – Água
• Anexo 3 - Plano de Ação – Energia
• Anexo 3 - Plano de Ação - Resíduos
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9. Identificação, Metodologia e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais - Anexo 4
Critérios para definição da metodologia: - Componente afetado: Físico, Biótico e Antrópico (geração de ruídos) - Natureza: Positiva, Negativa, Indireta e Direta - Ocorrência: Antes, Durante e Depois - Dano: Reversível x Irreversível (emissões atmosféricas) - Alcance: Local, Regional e Global (emissões atmosféricas) - Severidade: Baixa, Média ou Alta - Duração: Curta, Longa, Intermitente e Contínua - Risco: Significativo x Não Significativo
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10. Identificação e Avaliação de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis
1) Lei de poluição sonora: Lei nº 7.899/2010 (Município de Salvador). Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de limitadores de sons e ruídos, produzidos por automóveis ou imóveis de qualquer natureza. Art. 2º Para efetivação do disposto nesta Lei torna-se obrigatória a instalação de limitadores de sons e ruídos em: [...] III – casas de shows, bares e qualquer outra atividade que faça utilização de som, sendo facultativo às igrejas. 2) Normas ABNT NBR 10.152:2000 – Nível de ruído para conforto acústico. Estabelece, entre outras coisas, que o ruído em áreas estritamente residenciais durante a noite, com as janelas fechadas, não ultrapasse 35 decibéis.
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10. Identificação e Avaliação de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis
3) Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 4) Constituição Federal – Capítulo do Meio Ambiente Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 5) ABNT NBR 10.004:2004 – Resíduos Sólidos – Classificação Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente.
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10. Identificação e Avaliação de requisitos legais e outros requisitos aplicáveis
6) ABNT NBR 10.844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais. 7) ABNT NBR 15.527:2007 – Água de Chuva – Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos. 8) ABNT NBR 10.151:2000 – Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento. 9) ABNT NBR ISO 14.001:2004 – Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para uso. 10) ABNT NBR ISO 50.001:2011 – Eficiência Energética.
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11. Objetivos, Metas, Indicadores, Ações
• Objetivos, Metas, Indicadores, Ações (Anexo 5) • Anexo 5 - Objetivos, Metas, Indicadores, Ações – Água
• Anexo 5 - Objetivos, Metas, Indicadores, Ações – Energia
• Anexo 5 - Objetivos, Metas, Indicadores, Ações – Resíduos
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12. Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades
De modo a estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema da gestão ambiental, na Avenida Show são asseguradas a disponibilidade de: * Recursos humanos (ANEXO 1); * Habilidades especializadas (Ecotime);
* Infraestrutura organizacional; *Tecnologia (possibilita monitoramento e medições);
* Recursos financeiros (ANEXOS 2). Funções, responsabilidades e autoridades estão definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar uma gestão ambiental eficaz.
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12. Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades
A alta administração da Avenida Show indicou representante específico da administração, o qual, independentemente de outras responsabilidades, tem função, responsabilidade e autoridade definidas para: a) assegurar que o sistema da gestão ambiental seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR ISO 14001:2004, b) relatar à alta administração sobre o desempenho do sistema da gestão ambiental para análise, incluindo recomendações para melhoria. As responsabilidades para com as questões ambientais são divididas entre todo o corpo gerencial e empregados.
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• Cada departamento assume as responsabilidades das questões ambientais pertinentes ao seu setor.
• Os diretores recebem relatórios:
– Dos aspectos ambientais e impactos associados;
– Dos processos a eles subordinados;
– Dos passos estabelecidos.
12. Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades
12. Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades
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13. Competência, Treinamento e Conscientização
• A Avenida Show assegura que todos os seus funcionários, sem exceção, são competentes, formados e treinados para exercer suas funções com pleno respeito à política ambiental e SGA, aspectos e impactos ambientais associados ao desempenho de suas atividades. • As tarefas com potencial de causar impactos ambientais significativos encontram-se sob forma de procedimentos e registradas em Documento Específico. • Tal Documento estabelece as diretrizes para contratação de pessoas e os processos relativos à identificação das necessidades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal envolvido no processo produtivo. Planeja a execução e avaliação das ações para este fim. • Treinamentos requeridos incluem cursos de certificação conforme legislação aplicável, cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, dentre outros.
13. Competência, Treinamento e Conscientização 13.1. Plano de Treinamento
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14. Comunicação
Em relação aos seus aspectos ambientais e ao sistema da gestão ambiental, a Avenida Show possui Documento de Procedimentos, o qual estabelece e implementa a comunicação interna e o recebimento, documentação e resposta às comunicações pertinentes oriundas de partes interessadas externas. A Comunicação da Política Ambiental, dos objetivos e metas ambientais e aspectos ambientais significativos são documentadas e ocorrem por meio dos métodos abaixo: • Site da empresa e Páginas em redes sociais; • Jornal digital da empresa, divulgado mensalmente por mala direta (correio eletrônico) e acessível pelo site; • Fale conosco: 0800-234-567; • Mural, jornal interno, palestras, reuniões, treinamentos, cartas e ofício padrão; • Outros meios de divulgação.
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15. Documentação
A documentação do sistema da gestão ambiental da Avenida Show inclui: a) política, objetivos e metas ambientais;
b) descrição do escopo do sistema da gestão ambiental; c) descrição dos principais elementos do sistema da gestão ambiental e sua interação e referência aos documentos associados; d) documentos, incluindo registros, requeridos pela Norma ABNT NBR ISO 14001:2004; e e) documentos, incluindo registros, necessários para assegurar o planejamento, operação e controle eficazes dos processos associados com seus aspectos ambientais significativos.
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Ordem hierárquica
MANUAL DE GESTÃO - MG
PROCEDIMENTOS DE GESTÃO-PG
PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS - PE
A documentação do SGI está estruturada da seguinte forma:
15. Documentação
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16. Controle de Documentos • Os documentos requeridos pelo sistema da gestão ambiental e pela Norma ABNT NBR ISO 14001:2004 são controlados. • Registros são um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com os requisitos estabelecidos na seção Controle de Registros. • A Avenida Show estabelece, implementa e mantém procedimento para: a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes de seu uso; b) analisar e atualizar, conforme necessário, e reaprovar documentos; c) assegurar que as alterações e a situação atual da revisão de documentos sejam identificadas; d) assegurar que as versões relevantes de documentos aplicáveis estejam disponíveis em seu ponto de uso; e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;
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16. Controle de Documentos
• Os documentos requeridos pelo sistema da gestão ambiental e pela Norma ABNT NBR ISO 14001:2004 são controlados. • Registros são um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com os requisitos estabelecidos na seção Controle de Registros. • A Avenida Show estabelece, implementa e mantém procedimento para: f) assegurar que os documentos de origem externa determinados pela Avenida Show como sendo necessários ao planejamento e operação do sistema da gestão ambiental sejam identificados e que sua distribuição seja controlada, e; g) prevenir a utilização não intencional de documentos obsoletos e utilizar identificação adequada nestes, se forem retidos para quaisquer fins. 16. Controle de Documentos
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17. Controle Operacional A Avenida Show identifica e planeja as operações associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua política, objetivos e metas ambientais para assegurar que elas sejam realizadas sob condições especificadas por meio de: a) estabelecimento, implementação e manutenção de procedimento(s) documentado (s) para controlar
situações onde sua ausência possa acarretar desvios em relação à sua política e aos objetivos e metas ambientais,
i) Controle operacional do monitoramento, caracterização e pesagem dos resíduos sólidos gerados, monitoramento dos efluentes gerados, medição da energia consumida, monitoramento da qualidade da água consumida, caracterização e pesagem do papel consumido, medição do ruído gerado, dentre outros.
b) determinação de critérios operacionais no(s) procedimento(s), e c) estabelecimento, implementação e manutenção de procedimento(s) associado(s) aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e serviços utilizados pela organização e a comunicação de procedimentos e requisitos pertinentes a fornecedores, incluindo-se prestadores de serviço.
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18. Preparação e Resposta à Emergências
• A Avenida Show estabelece, implementa e mantém procedimento para identificar potenciais situações de emergência e potenciais acidentes que possam ter impactos sobre o meio ambiente, e como a organização responderá, sempre que necessário, a estes. • Tais cenários incluem situações de incêndio, explosão, níveis de ruído acima do permitido pela legislação, poluição do ar, solo, água devido a acondicionamento e destino indevido de emissões, resíduos e efluentes. • A Avenida Show responderá às situações reais de emergência e aos acidentes, e prevenirá ou mitigará os impactos ambientais adversos associados, sempre que necessário. • A Avenida Show periodicamente analisa e, quando necessário, revisa seus procedimentos de preparação e resposta à emergência, em particular, após a ocorrência de acidentes ou situações emergenciais. • A Avenida Show periodicamente testa tais procedimentos, quando exequível.
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19. Verificação – Monitoramento e Medição
• A Avenida Show estabelece, implementa e mantém procedimentos para monitorar e medir regularmente as características principais de suas operações que possam ter um impacto ambiental significativo: monitoramento, caracterização e pesagem dos resíduos sólidos gerados, monitoramento dos efluentes gerados, medição da energia consumida, monitoramento da qualidade da água consumida, caracterização e pesagem do papel consumido, medição do ruído gerado, dentre outros.
• Os procedimentos incluem a documentação de informações para monitorar o desempenho, os controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da Avenida Show.
• A Avenida Show assegura que são utilizados e mantidos equipamentos de monitoramento e medição calibrados ou verificados, e que são retidos os registros associados.
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19. Verificação – Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e Outros
• De maneira coerente com o seu comprometimento de atendimento a requisitos, a Avenida Show estabelece, implementa e mantém procedimentos atualizados pelo Gerente Administrativo de modo a avaliar mensalmente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis.
• A Avenida Show mantém registros dos resultados das avaliações periódicas mensais, efetuadas no 5º dia útil do mês.
• A Avenida Show avalia o atendimento a outros requisitos por ela subscritos (a critério do Ecotime).
• A Avenida Show mantém registros dos resultados das avaliações periódicas.
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19. Verificação – Não-Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva
A Avenida Show estabelece, implementa e mantém procedimentos para tratar as não-conformidades reais e potenciais, e para executar ações corretivas e preventivas. Os procedimentos definem requisitos para: a) identificar e corrigir não-conformidades e executar ações para mitigar seus impactos ambientais;
b) investigar não-conformidades, determinar suas causas e executar ações para evitar sua repetição; c) avaliar a necessidade de ações para prevenir não-conformidades e implementar ações apropriadas para evitar sua ocorrência; d) registrar os resultados das ações corretivas e preventivas executadas; e e) analisar a eficácia das ações corretivas e preventivas executadas.
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19. Verificação – Controle de Registros • A Avenida Show estabelece e mantém registros, conforme necessário, para demonstrar conformidade com
os requisitos de seu sistema da gestão ambiental e da Norma NBR ISO 14001:2004 , bem como os resultados obtidos.
• A Avenida Show estabelece, implementa e mantém procedimentos para a identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros.
• Os registros são legíveis, identificáveis e rastreáveis.
19. Controle de Registros
19. Verificação – Não-Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva
As ações executadas são adequadas à magnitude dos problemas e aos impactos ambientais encontrados. A Avenida Show assegura que são feitas as mudanças necessárias na documentação do sistema da gestão ambiental.
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19. Verificação – Auditoria Interna
A Avenida Show assegura que as auditorias internas do sistema da gestão ambiental são conduzidas trimestralmente para: a) determinar se o sistema da gestão ambiental 1) está em conformidade com os arranjos planejados para a gestão ambiental, incluindo-se os requisitos desta Norma, e 2) foi adequadamente implementado e é mantido, e b) fornecer informações à administração sobre os resultados das auditorias.
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19. Verificação – Auditoria Interna
Programas de auditoria são planejados, estabelecidos, implementados e mantidos pela Avenida Show, levando-se em consideração a importância ambiental das operações pertinentes e os resultados das auditorias anteriores. Procedimentos de auditoria são estabelecidos, implementados e mantidos para tratar ― das responsabilidades e requisitos para se planejar e conduzir as auditorias, para relatar os resultados e manter registros associados, ― da determinação dos critérios de auditoria, escopo, frequência e métodos. A seleção de auditores e a condução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. 19. Verificação – Auditoria Interna
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20. Análise pela Administração
A alta administração da Avenida Show analisa o sistema da gestão ambiental, em intervalos trimestrais, para assegurar sua continuada adequação, pertinência e eficácia. As análises incluem a avaliação de oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações no sistema da gestão ambiental, inclusive da política ambiental e dos objetivos e metas ambientais. Os registros das análises pela administração são mantidos. As entradas para análise pela administração incluem: a) resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e
outros subscritos pela Avenida Show;
b) comunicações provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamações; c) o desempenho ambiental da organização;
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20. Análise pela Administração As entradas para análise pela administração incluem: d) extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas; e) situação das ações corretivas e preventivas; f) ações de acompanhamento das análises anteriores; g) mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais; e h) recomendações para melhoria. As saídas da análise pela administração incluem quaisquer decisões e ações relacionadas a possíveis mudanças na política ambiental, nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema da gestão ambiental, consistentes com o comprometimento com a melhoria contínua. 20. Análise crítica pela direção