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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00240.022
EMATER - MG
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 400,00
Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.198.118/0001-02
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições
00240.023
EMATER - MG
02/01/2019 20/08/2019 20/08/2019 400,00
Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.198.118/0001-02
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/08/2019
Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00240.024
EMATER - MG
02/01/2019 30/08/2019 30/08/2019 400,00
Valor que se empenha para repasse de contibuição à EMATER, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.198.118/0001-02
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 30/08/2019
Dotação: 3.3.30.4100 - Contribuições
00061.008
Ass.dos Mun.do Circ.Tur. Guimarães Rosa
02/01/2019 20/08/2019 20/08/2019 1.089,29
Valor que se empenha para repasse à Associação dos Municipios do Circuito Guimarães Rosa, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
23 - Comércio e Serviços
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:695 - Turismo
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.158 - Contribuição p/a Ass.dos Mun.do Circuito
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 06.130.586/0001-95
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/08/2019
Dotação: 3.3.50.4100 - Contribuições
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00241.022
A M E V
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 1.940,00
Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.784.495/0001-15
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
00242.007
Associação Mineira de Municípios
02/01/2019 20/08/2019 20/08/2019 620,00
Valor que se empenha para repasse da Prefeitura, na condição de afiliada, à Associação Mineira de Municipios, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 20.513.859/0001-01
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/08/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00241.023
A M E V
02/01/2019 20/08/2019 20/08/2019 1.940,00
Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.784.495/0001-15
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/08/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
00241.024
A M E V
02/01/2019 30/08/2019 30/08/2019 830,00
Valor que se empenha para repasse de contribuição à AMEV, em parcelas mensais, a serem debitadas no conta 73.003-3 - Banco do Brasil, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 19.784.495/0001-15
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 30/08/2019
Dotação: 3.3.70.4100 - Contribuições
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00245.008
CIMEV
02/01/2019 30/08/2019 30/08/2019 416,67
Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CIMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.031 - Manutenção das Atividades Administrativas
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 21.314.353/0001-36
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 30/08/2019
Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
00227.008
CISMEV
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 571,91
Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CISMEV - Outras Despesas Correntes custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019
Dispensa art. 24, I e II
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.107 - Manutenção das Atividades do CISMEV
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 00.995.538/0001-83
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00230.008
Cons. de Saneam. Básico Central de Minas - CORESAB
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 1.295,00
Valor que se empenha para manutenção das atividades administrativas do CORESAB - Outras Despesas Correntes, custeadas através do Contrato de Rateio, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Global
17 - Saneamento
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:512 - Saneamento Básico Urbano
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.111 - Manutenção das Ativdades do CORESAB
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 15.508.976/0001-47
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.71.7000 - Rateio pela Participação em
03195.000
Ponto Certo Cereais Eireli EPP
03/07/2019 18/07/2019 12/08/2019 154,02
Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para formação de cestas básicas e distribuição à familias carentes cadastradas na Secretaria Municipal de Desenvolviemtno Social.
Pregão Presencial Nº 27
Registro de Preço65
Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para fornecimento de Materiais de Limpeza e Materiais Diversos
02/01/2019
3
Ordinário
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.138 - Manutenção das Atividades de Benefícios
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 13.107.893/0001-10
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/08/2019
Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
03196.000
Ponto Certo Cereais Eireli EPP
03/07/2019 18/07/2019 12/08/2019 293,80
Valor que se empenha para aquisição de produtos de limpeza e higiêne pessoal para formação de cestas básicas e distribuição à familias carentes cadastradas na Secretaria Municipal de Desenvolviemtno Social.
Pregão Presencial Nº 26
Registro de Preço64
Registro de Preços para fornecimento de gêneros alimentícios e outros, destinado a atender às necessidades das
02/01/2019
8
Ordinário
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.138 - Manutenção das Atividades de Benefícios
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 13.107.893/0001-10
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/08/2019
Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
02839.001
2 M Distribuidora LTDA - ME
17/06/2019 03/07/2019 01/08/2019 391,10
Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para serem utilizados para a cessão de benefícios eventuais (cesta básica) a pessoas comprovadamente necessitadas, do Municipio.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.138 - Manutenção das Atividades de Benefícios
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 28.232.626/0001-42
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 01/08/2019
Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00797.006
Correia e Braga Ltda EPP
06/02/2019 05/07/2019 09/08/2019 206,00
Valor que se empenha para aquisição de insulina humalog para o paciente Feliciano Vieira da Silva Junior.
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.125 - Manutenção do Serviço de Atendimento aos
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 04.145.218/0001-95
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
03459.000
Drogaria Pacheco S/A
30/07/2019 31/07/2019 02/08/2019 481,10
Valor que se empenha para aquisição de sandim. neoral para o paciente Lucas Daniel da Silveira Cruz.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.126 - Manutenção do Programa de Medicamento
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.438.250/0458-53
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 02/08/2019
Dotação: 3.3.90.3200 - Material de Distribuição Gratuita
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
02774.002
J.A.A COELHO CONSULTORIA
10/06/2019 12/08/2019 20/08/2019 4.790,00
Valor que se empenha para prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Técnico Administrativa nas áreas administrativa, f inanceira, orçamentária, patrimonial e de Controle Interno, objetivando a orientação quanto à execução da receita.
Pregão Presencial Nº 14
Normal40
Contratação de pessoa jurídica para prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria Técnico Administrativa nas áreas administrativa, f inanceira, orçamentária, patrimonial e de Controle Interno,
10/06/2019
155
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 33.648.747/0001-00
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/08/2019
Dotação: 3.3.90.3500 - Serviços de Consultoria
00081.007
Espolio Celestino José Ribeiro
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 350,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Matilde Pereira da Siilveira nº 166, centro, para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, durante o exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2018
0146
28/12/2018
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.198.716.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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26/09/2019 19:03:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
01590.004
Maria Gabriela de Freitas Coelho
01/04/2019 09/08/2019 09/08/2019 423,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Engenharia Civil, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.168.926.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
01365.005
Diessica Barbosa Saraiva
23/03/2019 09/08/2019 09/08/2019 423,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Engenharia Civil, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.670.256.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
02071.003
DANÚBIA RENATA FERNANDES COELHO
02/05/2019 09/08/2019 09/08/2019 423,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de odontologia preventiva, , visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.491.436.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00293.007
Sergio Luiz Gomes da Silva
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 140,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Professor Ricardo Souza Cruz, 93, por excepcional interesse público para funcionamento de instalações sanitárias f ixas para atendimento ao público presente nas feiras livres, que acontecem periodicamente na Praça Deputado Renato Azeredo, referente ao exercício de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
28
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.070 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.289.066.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00079.007
Divino Gomes do Rego
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 590,00
Valor que se empenha para prestação de serviços: montagem e desmontagem das estruturas metálicas e outras em dia(s) da realização da feira livre, que acontece na Praça Deputado Renato Azeredo guardar em local próprio as estruturas das barracas, as mesas e cadeiras, após o término da feira e zelar pela limpeza do local da realização da feira.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
27
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.071 - Manutenção de Feiras Livres
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.440.406.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00388.007
Maria Edith Lopes
16/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 577,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Auxiliar Administrativo, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.571.826.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00284.007
Rafaela Ferreira de Almeida Vieira
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 577,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Enfermagem, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.224.016.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
03143.001
Dara Cunha de Oliveira
01/07/2019 13/08/2019 13/08/2019 423,50
Valor que se empenha para pagamento de estágio curricular profissional, objetivando o exercício prático das atividades profissionais e à contextualização curricular, na área de Técnico em Enfermagem, visando o desenvolvimento do educando para o trabalho, proporcionadas pela aprendizagem social, profissional e cultural no ambiente de trabalho.
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.014 - Manutenção do Programa de Estágio
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.496.006.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 13/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
03147.001
Espólio Maria Efigênia dos Santos
01/07/2019 09/08/2019 09/08/2019 590,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à praça São Sebastião nº 130, centro, para complementação do espaço físico da Prefeitura Municipal, visando o atendimento das demandas da mesma, nas suas diversas ações, até 31.12.2019
Dispensa art. 24, I e II
Global
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.007.126.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
03701.000
Luis Carlos da Silva
01/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 435,00
Valor que se empenha para prestação de serviços especializados de carpinteiro, em obras a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.309.566.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 23/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00834.012
Paula Diniz Andrade
11/02/2019 07/08/2019 07/08/2019 1.050,00
Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.
Convite Nº 1
Normal6
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de
11/02/2019
58
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.859.166.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 07/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00084.007
Edvaldo Fernandes da Silva
02/01/2019 08/08/2019 08/08/2019 300,00
Valor que se empenha para locação de 01imóvel, em caráter de excepcional interesse público, localizado na Rua Josefino Vital do Rego, 11 - Centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços socioassistenciais como o SCF do PROFAAC e atividades pontuais, a f im de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob
Dispensa art. 24, I e II
04/09/2018
01230
26/12/2018
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência
2.130 - Manutenção do Órgão Gestor
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.845.376.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 08/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
01667.004
Espólio de Maria das Dores Magalhães Leite
04/04/2019 09/08/2019 09/08/2019 400,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Praça São Sebastião, 212 centro, para o funcionamento de unidade pública para oferta dos serviços sócioassistenciais como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do PROFAAC e atividades pontuais, a f im de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social, sob
Dispensa art. 24, I e II
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência
2.130 - Manutenção do Órgão Gestor
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.177.126.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
01285.005
Marcelly Araújo de Oliveira
14/03/2019 05/08/2019 05/08/2019 1.700,00
Valor que se empenha para contratação de serviços de Assessoria Jurídica com carga horaria mensal de 32 horas, para apoio técnico e operacional ao CMAS (instancia que executa o controle social do PBF e Cadúnico), para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município.
Dispensa art. 24, I e II
13/03/2019
79
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência
2.130 - Manutenção do Órgão Gestor
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.639.616.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 05/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00807.006
Beatríz Aparecida Pereira Pinto
06/02/2019 05/08/2019 05/08/2019 750,00
Valor que se empenha para prestação de serviços como facilitadora de oficina de Artesanato para a execução do SCFV do CRAS, voltado para Idosos a partir de 60 anos de idade por meio da organização e coordenação de atividades socioeducativas com grupos geracionais e intergeracionais abarcando manifestações da cultura local a f im de complementar o trabalho social com famílias e
Dispensa art. 24, I e II
06/02/2019
56
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:241 - Assistência ao Idoso
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.132 - Serviços de Convivência e Fortalecimento
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.936.906.**
Histórico:
129 - Transferências de Recursos do Fundo Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 05/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00746.006
Paula Fabiana de Medeiros
01/02/2019 05/08/2019 05/08/2019 1.300,00
Valor que se empenha para contratação de facilitador de oficina de dança para a execução das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.
Pregão Presencial Nº 16
Normal36
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de aula de dança, visando o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) da Secretaria Municipal de
22/06/2018
02178
20/12/2018
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.134 - Serviços de Convivência e Fortalecimento
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.794.386.**
Histórico:
129 - Transferências de Recursos do Fundo Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 05/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00834.011
Paula Diniz Andrade
11/02/2019 07/08/2019 07/08/2019 1.050,00
Valor que se empenha para prestação de serviços de psicologia para integrar a equipe de referência do CRAS, visando à prestação de serviços e execução de ações voltadas à Proteção Social Básica.
Convite Nº 1
Normal6
Contratação de profissional, pessoa física, para prestação de serviços de psicologia com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para atender as demandas da Secretaria Municipal de
11/02/2019
58
Global
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:244 - Assistência Comunitária
0012 - Execução da Proteção Social Básica
2.136 - Manutenção e Operacionalização do Centro
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.859.166.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 07/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00808.006
Daniele Alves de Moura Marques
06/02/2019 09/08/2019 09/08/2019 320,00
Valor que se empenha para prestação de serviços extraordinários de limpeza e zeladoria predial no Posto de Saúde de Vila de Fátima, Zona Rural deste Município.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2019
53
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.915.876.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 19 de 177
26/09/2019 19:03:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00898.006
Daniel Bruno Santos Coelho
19/02/2019 13/08/2019 13/08/2019 2.190,00
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, até 31 de dezembro de 2019.
Pregão Presencial Nº 37
Normal68
Contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico - Bioquímico, fonoaudiólogo especialista em Saúde Pública e f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria
02/01/2015
066
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:303 - Suporte Profilático e Terapêutico
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.121 - Manutenção dos Serviços de Fisioterapia e
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.294.646.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 13/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00153.007
Rafael Túlio Santos Coelho
02/01/2019 13/08/2019 13/08/2019 3.873,17
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, durante o exercício de 2019.
Pregão Presencial Nº 29
Normal52
Contratação de pessoa física/pessoa jurídica de serviços técnicos especializados de Farmacêutico-Bioquímico, para atender
02/01/2017
026
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.120 - Manutenção da Farmácia Básica
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.737.066.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 13/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00219.007
Sebastião Batista Barbosa
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 1.449,90
Valor que se empenha para contratação de serviço de transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio, das localidades rurais de Extrema, Bebedouro e arredores, para o Centro de Saude local.
Pregão Presencial Nº 21
Normal41
Locação de veículo de 05 lugares, para transportes de pacientes, do Programa Tratamento Fora de Domicílio e Fisioterapia,
04/08/2016
04208
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.707.886.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Locação de Imóveis
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00078.005
Vicente de Paula Sampaio
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 400,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Rua Riachuelo, 442, que tem por f inalidade atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sendo que este imóvel será utilizado como sede da Vigilância Epidemiológica.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
26
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:305 - Vigilância Epidemiológica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.793.236.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00078.006
Vicente de Paula Sampaio
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 400,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Rua Riachuelo, 442, que tem por f inalidade atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sendo que este imóvel será utilizado como sede da Vigilância Epidemiológica.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
26
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:305 - Vigilância Epidemiológica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.793.236.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00078.007
Vicente de Paula Sampaio
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 400,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel, sito à Rua Riachuelo, 442, que tem por f inalidade atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, sendo que este imóvel será utilizado como sede da Vigilância Epidemiológica.
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2019
26
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:305 - Vigilância Epidemiológica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.793.236.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
03634.000
Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento
30/07/2019 31/07/2019 06/08/2019 28.384,53
Valor que se empenha relativo ao vencimento de diversos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (ESF), referente ao mês de julho de 2019.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 17.695.040/0001-06
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 06/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00758.006
Luzia de Moura Barbosa
04/02/2019 09/08/2019 09/08/2019 300,00
Valor que se empenha para prestação de serviços extraordinários de limpeza e zeladoria predial na condição de diarista eventual na UBS de Campo Alegre, zona rual do município.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2019
55
Estimativo
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.625.446.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
02874.002
MATEUS HENRIQUE TRINDADE PAIXÃO
17/06/2019 05/08/2019 05/08/2019 1.850,00
Valor que se empenha para contratação de serviços de f isioterapeuta, para atuar na equipe do NASA (Núcleo de Apoio à Saude da Familia), com carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta, com atendimento no turno matutino e vespertrino.
Tomada de Preço Nº 1
Normal6
Contratação de 01 Fisioterapeuta,( pessoa física) para atuar na EQUIPE do NASA ( Núcleo de Apoio a Saúde da Família),
01/03/2016
0367
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.363.216.**
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 05/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
02875.002
Cintia Silveira Nascimento
17/06/2019 09/08/2019 09/08/2019 1.021,00
Valor que se empenha para contratação de profissional, pessoa física, para a prestação de serviços de psicologia com carga horária de 20 horas semanais (segunda, terça e quinta feira) para atender a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município.
Dispensa art. 24, I e II
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.081.786.**
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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26/09/2019 19:03:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
02873.002
Ana Paula Mariz Fernandes
17/06/2019 01/08/2019 01/08/2019 1.600,00
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados em nutrição, para atender as necessidades específ icas da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento,.
Pregão Presencial Nº 38
Normal69
Contratação de serviços técnicos especializados em nutrição, para atender as necessidades específicas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça, durante o exercício de
02/01/2015
048
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.910.296.**
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 01/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00899.006
Maiara Elise Sapori da Silveira Coelho
19/02/2019 13/08/2019 13/08/2019 1.272,00
Valor que se empenha para contratação de serviços técnicos especializados de fonoaudiologia , para atender as necessidades específ icas da Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Morro da Garça até 31 de dezembro de 2019
Pregão Presencial Nº 37
Normal68
Contratação de serviços técnicos especializados de Farmacêutico - Bioquímico, fonoaudiólogo especialista em Saúde Pública e f isioterapeuta, para atender as necessidades específ icas da Secretaria
02/01/2015
067
20/12/2018
Global
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:303 - Suporte Profilático e Terapêutico
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.121 - Manutenção dos Serviços de Fisioterapia e
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.474.526.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto: Compras e Outros Serviços
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 13/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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26/09/2019 19:03:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
03689.000
Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento
01/08/2019 09/08/2019 09/08/2019 483,20
Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago a servidora Claudineia Fernandes S. Diniz.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 17.695.040/0001-06
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
03860.000
Prefeitura Municipal - Folha de Pagamento
16/08/2019 27/08/2019 27/08/2019 483,20
Valor que se empenha referente a 1/3 de férias a ser pago ao servidor Bruno Silveira Diniz Fernandes
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.114 - Manutenção das Atividades da Estratégia
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 17.695.040/0001-06
Histórico:
148 - Transferências de Recursos do SUS para Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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26/09/2019 19:03:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
03939.000
Dr. Delandre Coelho Duarte
26/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 350,00
Valor que se empenha referente a 01 consulta médica para o paciente Dilton Ferreira Guimarães.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.119 - Manutenção do Atendimento Médico,
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.477.866.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 28/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00749.006
Vanda Maria Lopes da Silva
01/02/2019 09/08/2019 09/08/2019 412,50
Valor que se empenha para prestação de serviços de: plantar, cuidar e colher a produção da horta da Escola Municipal Carlos Pereira Mariz. A produção de hortaliças será destinada para compor a alimentação dos alunos daquela escola.
Dispensa art. 24, I e II
01/02/2019
54
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.399.626.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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26/09/2019 19:03:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
03343.000
José Paulo de Castro Filho
18/07/2019 22/08/2019 22/08/2019 150,00
Valor que se empenha para locação de aparelhagem de som, para a sonorização das atividades de encerramento do primeiro semestre letivo 2019.
Dispensa art. 24, I e II
18/07/2019
207
Ordinário
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:361 - Ensino Fundamental
0009 - Educação para Todos
2.085 - Manutenção do Ensino Fundamental
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.348.336.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 22/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
00883.006
Desiree de Almeida Alves
15/02/2019 09/08/2019 09/08/2019 300,00
Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.
Dispensa art. 24, I e II
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.644.126.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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26/09/2019 19:03:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
01599.004
Juliana Sampaio Tavares
01/04/2019 09/08/2019 09/08/2019 300,00
Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.
Dispensa art. 24, I e II
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.848.516.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
01244.005
Paola Silva Dias
08/03/2019 09/08/2019 09/08/2019 300,00
Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.
Dispensa art. 24, I e II
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.171.626.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
01243.005
Rosana Vieira da Silva
08/03/2019 09/08/2019 09/08/2019 300,00
Valor que se empenha para pagamento de importância f inanceira referente a Lei Municipal 688 de 15.09.2017 - Programa Família Parceira da Escola.
Dispensa art. 24, I e II
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.088 - Manutenção do Programa Família Parceira
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.803.876.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
02148.003
Anderson Carlos Amorim
08/05/2019 09/08/2019 09/08/2019 1.062,50
Valor que se empenha para prestação de serviços contábeis aos fundos municipais e caixas escolares municipais, na elaboração, transmissão de DIPJ, DCTF, ajustes cadastrais dentre outros serviços perante a receita federal do Brasil, para a Secretaria de Educação, com Fundamento legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8666/93.
Dispensa art. 24, I e II
08/05/2019
123
Global
12 - Educação
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0009 - Educação para Todos
2.084 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.438.026.**
Histórico:
101 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
02913.000
Marcos Antônio de Freitas Oliveira
19/06/2019 19/08/2019 19/08/2019 500,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação para servidores municipais em serviço nos dias da realização da XXXIX Festa da Lavoura.
Dispensa art. 24, I e II
19/06/2019
189
Ordinário
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.609.076.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 19/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
01261.005
Joventino Pereira de Brito
12/03/2019 09/08/2019 09/08/2019 520,00
Valor que se empenha para prestação de serviços nas diversas atividades desenvolvidas pela Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.
Dispensa art. 24, I e II
11/03/2019
77
Global
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.495.256.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
00082.007
Espólio Thieres Guimarães
02/01/2019 09/08/2019 09/08/2019 470,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel sito à rua Dep. Manoel Pereira da Silveira nº 65 - Centro, para a Assessoria Especial de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Dispensa art. 24, I e II
02/01/2018
0123
26/12/2018
Global
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.150 - Manutenção das Atividades Culturais do
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.227.856.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
02887.000
Maria Isabel Alves da Silva
19/06/2019 07/08/2019 07/08/2019 500,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel residencial, localizado na Rua Deputado Manoel Pereira da Silveira, nº 210, Centro, que terá por f inalidade a hospedagem dos integrantes da Cavalgada Estrela do Norte Várzea da Palma/MG, conforme medidas de salvaguarda, que participarão do tradicional desfile, por ocasião da realização da XXXIX Festa da Lavoura.
Dispensa art. 24, I e II
19/06/2019
176
Ordinário
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.299.116.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 07/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
02889.000
Giovane Gonçalves Rocha
19/06/2019 07/08/2019 07/08/2019 500,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel residencial, localizado na Rua Major Salvo, nº 704, Centro, que terá por f inalidade a hospedagem dos integrantes da Comitiva Orgulho de ser rural- Várzea da Palma/MG, conforme medidas de salvaguarda, que participarão do tradicional desfile, por ocasião da realização da XXXIX Festa da Lavoura.
Dispensa art. 24, I e II
19/06/2019
194
Ordinário
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.161.306.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 07/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
02890.000
Giovane Gonçalves Rocha
19/06/2019 07/08/2019 07/08/2019 500,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel residencial, localizado na Rua Oriente, nº 149, Centro, que terá por f inalidade a hospedagem dos integrantes da Comitiva Alvorada-Três Marias/MG, conforme medidas de salvaguarda, que participarão do tradicional desfile, por ocasião da realização da XXXIX Festa da Lavoura.
Dispensa art. 24, I e II
19/06/2019
193
Ordinário
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.161.306.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 07/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
02891.000
Valdeci Pereira da Silveira
19/06/2019 12/08/2019 12/08/2019 500,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel residencial, na Rua Major Salvo, 363 - Centro, que terá por f inalidade a hospedagem dos integrantes grupo masculino de segurança, parte integrante do evento, conforme medidas de salvaguarda, que estarão em serviço por ocasião da realização da XXXIX Festa da Lavoura.
Dispensa art. 24, I e II
19/06/2019
178
Ordinário
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.475.846.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
02893.000
Zélia Pereira
19/06/2019 09/08/2019 09/08/2019 500,00
Valor que se empenha para locação de 01imóvel residencial, localizado na Rua João de Paiva, nº 96 Centro, que terá por f inalidade a hospedagem dos integrantes da Comitiva Lua Cheia Sete Lagoas, parte integrante do evento, conforme medidas de salvaguarda, que participarão do tradicional desfile, por ocasião da realização da XXXIX Festa da Lavoura.
Dispensa art. 24, I e II
19/06/2019
180
Ordinário
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.979.246.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
-
Página: 34 de 177
26/09/2019 19:03:30
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2019
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE AGOSTO
02895.000
Paróquia N.Sra. Imaculada Conceicão
19/06/2019 28/08/2019 28/08/2019 500,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel residencial, localizado na Praça São Sebastião, nº 46 Centro, que terá por f inalidade a hospedagem dos carreiros de três Marias/MG, conforme medidas de salvaguarda, que participarão do tradicional desfile, por ocasião da realização da XXXIX Festa da Lavoura.
Dispensa art. 24, I e II
19/06/2019
182
Ordinário
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: 20.078.531/0033-91
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 28/08/2019
Dotação: 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros -
02896.000
Paróquia N.Sra. Imaculada Conceicão
19/06/2019 28/08/2019 28/08/2019 500,00
Valor que se empenha para locação de 01 imóvel não residencial (barraquinha), localizado na Praça São Sebastião, Centro, que terá por f inalidade a disponibilização de instalações sanitárias exclusivas para os barraqueiros, por ocasião da realização da XXXIX Festa da Lavoura
Dispensa art. 24, I e II
19/06/2019
183
Ordinário
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.162 - Apoio à Realização da Festa da Lavoura
Data Emp: D