sivistystoimialan aineisto - rauma.fi · oÀ oµ o]vv }¦ l ]lllÀdwîìíô 537 ¦l ]lllll oÀ oµ...

Sivistystoimialan aineisto

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma 2019-2022

21.8.2019

Sivistystoimialan talousohjelmakokonaisuus

Euroa

Varhaiskasvatus 20 000

Opetus ja nuoriso 3 248 000

Kulttuuri ja liikunta 549 000

Lukio, kansalaisopisto, musiikkiopisto 70 000

Avustukset 118 000

Yhteensä 4 005 000

21.8.2019 Sivistystoimiala 2

Säästöt syntyvät ratkaisuista riippuen 2019–2024 aikana.

Syntyneet Raumalla vuosittain ja

varhaiskasvatusikäiset yhteensä


Varhaiskasvatuksen tilastoja

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten %-osuuden kasvu 2015−2019Vertailuluvut helmikuun tilanteesta vuosittain, lähteet ProConsona ja Kelasto). Luvuissa on mukana kaupungin

varhaiskasvatuksessa sekä palvelusetelillä että yksityisen hoidon tuella hoidossa olevat.

Kotihoidon tuella olevien lasten määrän kehitys 2015−2019


Helmikuun tilanne Lapsia hoidossa %-osuus

2015 1662 72

2016 1698 73

2017 1666 76

2018 1635 78

2019 1703 80

Helmikuun tilanne Lapsia %-osuus

2015 555 24

2016 538 23

2017 449 21

2018 416 20

2019 366 17

Varhaiskasvatuksen karsintaesitykset

Toimenpide Euroa

Asiakasmaksujen ylärajan alentaminen 10 000

Tiivistäminen/perhepäivähoitajien eläköitymisen ym. kautta 180 000

Ostopalveluista kunnalliseen esiopetukseen 50 000

Pikkunorssin tulo 1.8.2020, palvelusetelin käyttöönotto -900 000

Kaupungin palvelutuotannon sopeuttaminen/Otan,

Vaahteramäen, Mustikan, Uudenlahden metsäryhmän

poistuminen

900 000

Subjektiivisen rajauksen poiston vaikutus -220 000

Yhteensä 20 000


Varhaiskasvatuksen palvelurakenteet

tulevaisuudessa

• Tulevien ikäluokkien kokoja on vaikea ennustaa. Taustalaskennassa

on käytetty tiedossa olevat viiden vuoden syntyvyysluvut vuoteen

2019 saakka ja käytetty näiden keskiarvoa.

• Volyymilaskenta perustuu noin 340 lapseen/vuosi, ja

varhaiskasvatukseen osallistumisasteena pidetään 85 %. Tämän

toteutuessa olemassa olevat varhaiskasvatuksen rakenteet riittävät.

• Nykytilanteessa kyetään tiivistämään varhaiskasvatuksen rakenteita

perhepäivähoitajien eläköitymisen ym. kautta

• Mikäli syntyvyys edelleen laskee tai ikäluokan koko asettuu n. 300

lapseen, rakenteita joudutaan tarkastelemaan uudelleen ja

tarkastelemaan, mistä tiloista ja toiminnasta luovutaan.


Varhaiskasvatuksen palvelurakenteet

tulevaisuudessa

Tulevien vuosien syntyvyys ja perheiden alueellinen sijoittuminen

tulevat vaikuttamaan vahvasti varhaiskasvatuksen palvelurakenteisiin.

Mikäli rakenteita joudutaan supistamaan

• Perhepäivähoitajien eläköityessä ei rekrytoida uusia

• Varhaiskasvatuksen palveluverkon mahdolliset supistamiset

kohdennetaan pienempiin yksiköihin, huomioiden palveluverkon

alueellinen tasapaino

– lisäksi siirretään päiväkodeissa toteutettava esiopetus koulujen

yhteydessä toimiviin esiopetusryhmiin

– yksityisen palvelutuotannon supistuminen, lukuun ottamatta

Pikkunorssia.


Subjektiivisen rajauksen poistuminen

• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 h/vko sisällytettiin

varhaiskasvatuslakiin 1.8.2016 ja otettiin Raumalla käyttöön

1.8.2017.

• Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus on Raumalla purettu

1.8.2019 alkaen valtuuston päätöksen mukaisesti.

• Taloudelliset vaikutukset, kustannukset kasvavat n. 220 000 €/v

– kustannus koostuu oman palvelutuotannon henkilöstökuluista 120 000 €

(3,5 henkilöä) ja yksityisen palvelutuotannon

palvelusetelikustannuksista 100 000 €


Varhaiskasvatuksen laskennan pohjatietojen avausta

Taulukossa ”Varhaiskasvatuksen rakenteelliset 1-5-vuotiaiden paikat 2017-2022” on hahmotettu

varhaiskasvatuksen (kunnallisen ja yksityisen) rakenteellisten paikkojen tarvetta oletuksella, että lasten ikäluokkien

koko on vuodesta 2019 alkaen 340 (vuosien 2013-2018 aikana syntyneiden lasten ikäluokkien keskiarvo on 340).

Taulukko perustuu myös seuraaviin tietoihin/ oletuksiin:

• vuoden 2020 laskelmissa on oletettu, että Enkkutarha ei enää jatkossa tarjoa esiopetusta.

• Vuonna 2020 Pikkunorssi aloittaa Seminaarinmäellä ja kunnallinen varhaiskasvatus supistuu (myös

esiopetus), tässä laskelmassa 104 varhaiskasvatuspaikkaa (Otan pk. -84, Vaahteramäki -12 ja Mustikka-8).

Lisäksi esiopetus supistuu (-13 paikkaa) Uudenlahden metsäeskarin poistuessa.

• Esiopetusikäisille tulee varata paikat 100 %:lle ikäluokasta.

Taulukossa ”Varhaiskasvatuksen tilastointia ja sen pohjalta tehtyä ennustetta”,

jossa on tilastotietoa vuodesta 2015 alkaen: lapsia hoidossa kaupunki/yksityinen ja lapsia kotihoidon tuella. Ko.

taulukko poikkeaa tässä esityksessä olevasta taulukosta seuraavissa kohdin: taulukossa on tilastoitu lapset 1-6 v (yksi

ikäluokka enemmän) ja tilastossa on lapsilukumäärät (ei rakenteelliset paikat).

Molemmissa taulukoissa on lähdetty ennustamaan 340 ikäluokan mukaan. Oheistaulukossa on ennustettu, että

tulevina vuosina 85 % lapsista on varhaiskasvatuksessa/hoidossa. Kunnallisen ja yksityisen suhteen ennustetaan

pysyvän nykyisellään lisättynä Pikkunorssilla.

VVR-ehdotukset varhaiskasvatuksen osalta pohjautuvat näiden kahden taulukon ennusteisiin. Ennustamisen

vaikeudesta kertoo se, että 1 %:n ero lasten hoitoisuudessa tarkoittaa 20 lasta (= 3-5 htv) tai 10 lapsen vuosittainen

samansuuntainen muutos ikäluokassa tarkoittaa 50 lasta (= 7-13 htv).


Varhaiskasvatuksen rakenteelliset 1-5 v paikat 1-5 v 2017-2022- lähde: Xcity 30.1.2019 syntyneet ikäluokat 2012-2018

- arvioitu ikäluokan koko 340 vuodesta 2019 alkaen

Lapset v.2017 v.2018 v.2019 v.2020 v.2021 v.2022

Ikäluokat vuosilta 2012-2016 2013-2017 2014-2018 2015-2019 2016-2020 2017-2021

1-5v. 1812 1756 1672 1638 1628 1649

Rakenteelliset varhaiskasvatuspaikat

Kunnalliset 1019 993 998 894 894 894

Yksityiset 262 268 295 398 398 398

Yht. 1281 1261 1293 1292 1292 1292

Rakenteellisia varh.kasv.paikkoja % 70,3 71,8 77,3 78,8 79,4 78,4

Kunnallinen varhaiskasvatus 79,50 % 78,70 % 77,20 % 69,20 % 69,20 % 69,20 %

Yksityinen varhaiskasvatus 20,50 % 21,30 % 22,80 % 30,80 % 30,80 % 30,80 %

Varhaiskasvatuksen rakenteelliset paikat v.2019 v.2020 v.2021 v.2022

80 % 1337 1310 1302 1319

Esiopetuksen aloitus v.2018 v.2019 v.2020 v.2021 v.2022

Esiopetusikäiset 402 367 374 350 319



Varhaiskasvatuksen tilastointia ja sen pohjalta tehtyä ennustettakoonnut ja laatinut phokkanen 24.4.2019, muokattu 15.8.2019 (lähteenä ProConsona, Kelasto)

Vuosi/ Lapsia yhteensä

kk lapsia %-osuus lapsia %-osuus lapsia %-osuus lapsia %-osuus lapsia %-osuus kaikki em. yhteensä

2015-01 198 9 % 527 23 % 76 3 % 1445 64 % 1 643 73 % 2 246

3 201 9 % 562 24 % 76 3 % 1466 64 % 1 667 72 % 2 305

5 214 9 % 596 25 % 76 3 % 1458 62 % 1 672 71 % 2 344

9 194 9 % 528 24 % 99 5 % 1375 63 % 1 569 71 % 2 196

11 196 9 % 534 24 % 99 4 % 1416 63 % 1 612 72 % 2 245

2016-1 193 8 % 528 23 % 95 4 % 1485 65 % 1 678 73 % 2 301

3 199 9 % 530 23 % 95 4 % 1513 65 % 1 712 73 % 2 337

5 201 9 % 549 23 % 95 4 % 1504 64 % 1 705 73 % 2 349

9 235 11 % 451 22 % 67 3 % 1320 64 % 1 555 75 % 2 073

11 263 12 % 454 21 % 67 3 % 1352 63 % 1 615 76 % 2 136

2017-1 284 13 % 449 21 % 65 3 % 1373 63 % 1 657 76 % 2 171

3 295 13 % 465 21 % 65 3 % 1401 63 % 1 696 76 % 2 226

5 299 13 % 497 22 % 65 3 % 1393 62 % 1 692 75 % 2 254

9 288 15 % 380 19 % 50 3 % 1254 64 % 1 542 78 % 1 972

11 301 15 % 385 19 % 50 2 % 1290 64 % 1 591 79 % 2 026

2018-01 306 15 % 402 19 % 48 2 % 1313 63 % 1 619 78 % 2 069

3 314 15 % 439 20 % 48 2 % 1348 63 % 1 662 77 % 2 149

5 318 14 % 472 21 % 48 2 % 1367 62 % 1 685 76 % 2 205

9 296 15 % 390 19 % 51 3 % 1277 63 % 1 573 78 % 2 014

11 294 14 % 378 18 % 51 2 % 1339 65 % 1 633 79 % 2 062

2019-01 305 14 % 363 17 % 56 3 % 1387 66 % 1 692 80 % 2 111

2 308 14 % 366 17 % 56 3 % 1395 66 % 1 703 80 % 2 125

Ennuste: ikäluokka 340 ja hoidossa 85 %

2020 316 15 % 265 13 % 41 2 % 1 418 70 % 1 734 85 % 2 040

Pikkunorssi aloittaa syksyllä 2020 yhteensä 115 paikalla, jonka muutoksen jälkeen tilanne seuraava:

Vuosi/ Lapsia yhteensä

kk lapsia %-osuus lapsia %-osuus lapsia %-osuus lapsia %-osuus lapsia %-osuus kaikki em. yhteensä

2021 - 431 21 % 265 13 % 41 2 % 1 303 64 % 1 734 85 % 2 040

Jos ikäluokka 340 hoidossa 85 % kaupungilla lapsia hoidossa 1 303 23 lapsilisäys

Jos ikäluokka 340 hoidossa 83 % kaupungilla lapsia hoidossa 1262 -18 vähennystä

yks.h.tuki+palv.seteli kotihoidontuella hoidossa kaupunki hoidossa kaupunki + yks.esiopetus/ei hoidossa

yks.h.tuki+palv.seteli kotihoidontuella esiopetus/ei hoidossa hoidossa kaupunki hoidossa kaupunki + yks.


Ennusteiden eri vaihtoehtojen vaikutukset talouteen:

Seuraavissa laskelmissa sama ikäluokka eli 78 lapsen vähennys, mutta eri hoitoisuus-%.

Jos ikäluokka 340 ja hoidossa 85 % (käytetty ennuste), on nykyinen talousresurssi riittävä:

lasta suhde htv €/v yht. €/vuosi

jos kaupungilla lapsien lisäys 23 5,5 4,2 40 000 167 273

€/lapsi/v 7273 (ei tilakustannuksia)

lasta €/kk kk säästöä

kotihoidon tuki vähenee -101 275 12 -333 300 -166 027

e/lapsi/v 3300

Jos ikäluokka 340 ja hoidossa 83 %

lasta suhde htv €/v yht. €/vuosi

jos kaupungilta paikkoja pois -18 5,5 -3,3 40 000 -130 909

7273 (ei tilakustannuksia)

lasta €/kk kk säästöä

kotihoidon tuki vähenee -60 275 12 -198 000 -328 909

Ikäluokan ja hoidossa-%:n VAIKUTUKSET SUURET:

Ikäluokkien vaikutus ; koska hoidossa on noin 80 % tai yli lapsista, on ikäluokan arviolla suuri merkitys laskelmiin.

10 lapsen lisäys/v -> 60 lapsen lisäys 1-6 v kustannusvaikutus

josta hoidossa 85 % 51 lapsen lisäys hoidossa 370 909

Hoidossa-%:n vaikutus; esim. ikäluokalla 6x340= 2 040

1%-yksikön

ero

hoidossa % 85 % 1 734 20 148 364

hoidossa % 84 % 1 714

Pikkunorssi palvelusetelipäiväkodiksi (taustaa)

• Pikkunorssiin 115 paikkaa, joista kaupungin kustannus on palvelusetelin sääntökirjan

mukainen kuukausittainen maksu.

• Palvelusetelin arvo on alle 3-vuotiaasta 1.200 €/lapsi/kk ja yli 3-vuotiaasta 800

€/lapsi/kk. Palvelusetelin arvo on kaupungin maksimikustannus €/lapsi/kk

kokopäiväisestä yli 161 tuntia/kk hoidosta (mikäli hoitoaika pienempi, myös

palvelusetelin kustannus kaupungille pienempi) silloin kun asiakkaalle ei muodostu

varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti lainkaan asiakasmaksua.

Kaupungin kustannusta vähentää asiakkaiden maksamat omavastuuosuudet (jotka

ovat euromäärältään samat kuin heille olisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa

määrättävä asiakasmaksu). Koska lapsikohtainen palvelusetelikustannus määräytyy

perheen tulojen, perheen koon ja lapsen iän ja hoitoajan mukaan, on Pikkunorssin

kokonaiskustannus kaupungille keskimääräinen arvio (pohjana laskennallinen

maksimi ja kaupungin nykyinen palvelusetelikustannus)

• Kaupungin omaa palvelutuotantoa tulee vähentää siten, että saadaan kate

palvelusetelikustannuksille. Vaihtoehtolaskelmiin on laskettu mitoituksen mukaiset

henkilöstökulut sekä tilakustannuksista ylläpitovuokrat ja puhtauspalvelu.

Laskelmissa on lähdetty siitä, että maksutuottojen väheneminen katetaan

lapsikohtaisten menojen (ateria, tarvike- ym.), erityispäivähoidon, avustajien,

sijaiskulujen vähenemisellä.


Pikkunorssin palvelusetelin kustannus

Pikkunorssin paikat ja palvelusetelikustannuksetphokkanen 26042019

Ryhmät lapsia/ryhmä Palvelusetelin arvo €/kk Palvelusetelin

alle 3 v yli 3 v 12 kk bruttohinta €/v

Taaperot 0-3 v 12 12 1200 800 172 800 0

Sisarusryhmä 1-4 v 16 8 8 1200 800 115 200 76 800

Norss i t 3-4 v 24 24 1200 800 0 230 400

Viskari t 5 v 24 24 1200 800 0 230 400

Eskari t 6 v 24 24 1200 800 0 230 400

Pienryhmä (ero) 15 6 9 1200 800 86 400 86 400

115 26 89 115 374 400 854 400

Palvelusetelikustannus ennen asiakasmaksujen /asiakkaiden omavastuun vähentämistä

Vähennettynä asiakasmaksulla 115 124 11

Palvelusetelin nettokustannus max.tunnit-hoidolla (asiakkaan maksu vähennetty)

Palvelusetelin nettokustannus tammikuun 2019 palvlelusetelin keskiarvohinnoilla

Palvelusetelin nettokustannus (kahden edellä lasketun keskiarvo)

Vertailulukuina toteutuneet kustannukset: €/paikka/v

palvelusetelin netto €/paikka/v TP2018 537 €/paikka/kk

palvelusetelin netto €/paikka/kk tammikuu 2019 545 Laskettu max.kokopv-hoidolla! Käytännössä tuntivälykset!

777

9 321

1 228 800

156 860

1 071 940

752 100

912 020


Kate Pikkunorssin palveluseteliin, vaihtoehto 1


Vaihtoehto 1: Oman palvelutuotannon sopeuttaminen = kate palvelusetelikustannuksiin

Lakkautetaan: paikkoja lto ho lto+ho pph pk-johtaja yht. HTV Henkilöstösäästö €/v

Otan päiväkoti -84 -7 -5 -12 -1 -13 35 000 -455 000

Uudenlahden metsäryhmä -14 -1 -1 -2 -2 35 000 -70 000

Rinkelin Vaahteramäki -12 -1 -2 -3 -3 35 000 -105 000

Mustikan ryhmis -8 -3 -3 33 000 -99 000

-118 -9 -8 -17 -3 -1 -21 -729 000

Tilasäästöt:

Otan päiväkodin ylläpitovuokra ja puhtauspalvelu -108 150

Rinkelin Vaahteramäki, vuokra, lämmitys, vesi ja sähkö -23 000

Mustikka, vuokra ja puhtauspalvelu -7 655

-138 805

Vaihtoehto 1: Henkilöstö- ja tilasäästöt yhteensä -867 805

Lisäksi vältytään Otan peruskorjaukselta! (Otan päiväkodin poistot loppuu 2020, ei tasearvoa) 2,5 M€

Kate Pikkunorssin palveluseteliin, vaihtoehto 2

Vaihtoehto 2: Oman palvelutuotannon sopeuttaminen = kate palvelusetelikustannuksiin

Lakkautetaan: paikkoja lto ho lto+ho pph pk-johtaja yht. HTV Henkilöstösäästö €/v

Rinkelin päiväkoti -48 -4 -5 -9 -1 -10 35 000 -350 000

Onnelan päiväkoti -37 -4 -2 -6 -1 -7 35 000 -245 000

Uudenlahden metsäryhmä -14 -1 -1 -2 -2 35 000 -70 000

Rinkelin Vaahteramäki -12 -1 -2 -3 -3 35 000 -105 000

Mustikan ryhmis -8 -3 -3 33 000 -99 000

-119 -10 -10 0 -20 -3 -2 -25 -869 000

Tilasäästöt:

Rinkelin päiväkoti, vuokratila ja puhtauspalvelu -6 107

Onnelan päiväkoti, ylläpitovuokra ja puhtauspalvelu (tasearvo 15.395, poistoaikaa jäljellä 1 v 11 kk) -72 440

Rinkelin Vaahteramäki, vuokra, lämmitys, vesi ja sähkö -23 000

Mustikka, vuokra ja puhtauspalvelu -7 655

-109 202

Vaihtoehto 2: Henkilöstö- ja tilasäästöt yhteensä -978 202


Varhaiskasvatuksen palvelurakenteiden

tiivistäminen (ohjausryhmän linjaus)

• 115-paikkainen palvelusetelipäiväkoti Pikkunorssi aloittaa

toimintansa 1.8.2020. Palvelusetelikustannukset 900 000 euroa.

• Omaa palvelutuotantoa supistetaan 900 000 eurolla.

• Suljettavat päiväkodit ja ryhmät

– Otan päiväkoti, jonka sulkemisella vältytään rakennuksen

peruskorjaukselta, kustannusarvio 2 M€

– Uudenlahden metsäryhmä

– Rinkelin Vaahteramäki

– Mustikan ryhmis

• Esiopetuksen ostopalveluista luovutaan, lukuun ottamatta

Pikkunorssia.


Opetus ja nuorison karsintaesitykset

Toimenpide Euroa

Kouluverkkoratkaisu (D) 1 518 500

Nanun yläkoulun väistötilojen poistuminen 498 000

Hj. Nortamon väistötilojen väheneminen (puoleen) 629 000

Lyseo/Opistotalon poistuminen 138 000

Naulan/kansalaisopiston väistötilan poistuminen 200 000

Koululaisten iltapäivätoiminnan luontainen väheneminen 162 000

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksumuutokset 20 000

Kesäleireistä luopuminen 82 500

Yhteensä 3 248 000


Peruskoulun aloittava ikäluokka ja kaikki

alakouluikäiset


Alakouluikäisten määrä vähenee yli 400 oppilaalla lukuvuoteen 2026−2027 mennessä.

Alakoulujen oppilasmääriä (yleisopetuksen ryhmissä) 1/3


Yläkoulun aloittava ikäluokka ja kaikki yläkouluikäiset


Yläkouluikäisten määrä kasvaa päättyneestä lukuvuodesta yli 100 oppilaalla lukuvuoteen 2024−2025

mennessä, minkä jälkeen määrä vähenee yli 300 oppilaalla lukuvuoteen 2032−2033 mennessä.

Peruskoulut TP 2018 talouslukuja kouluittain ja €/oppilas

(vähennetty tulot ja pääomavuokrat, ei yhteistoimintakorvauksia)


Alakoulut Oppilaat Talous Kesätoiminta Hallinto Opetustoimi Koulu- Kiinteistöt Oppilas- Kyyditys YHTEENSÄ

ja hallinto Myös oma KP Myös oma KP ruokailu huolto

(sis valiokunnan)

KARI 245,5 22 276 2 544 140 100 1 116 327 140 185 191 921 224 657 64 143 1 902 153

sis. valmo 0,5 opp 90,74 10,36 570,67 4 547,16 571,02 781,76 915,10 261,27 7 748,08

KOURUJÄRVI 204,5 18 556 2 119 121 303 900 559 114 382 233 385 87 945 12 623 1 490 872

90,74 10,36 593,17 4 403,71 559,33 1141,25 430,05 61,73 7 290,33

MERIRAUMA 52,0 4 718 539 28 518 252 625 29 616 51 575 50 678 27 659 445 928

sis. valmo 5 opp 90,73 10,37 548,42 4 858,17 569,54 991,83 974,58 531,90 8 575,54

SYVÄRAUMA 140,0 12 703 1 451 77 806 496 537 77 304 154 304 60 538 80 880 723

90,74 10,36 555,76 3 546,69 552,17 1102,17 432,41 0,57 6 290,88

PYYNPÄÄ 319,0 28 945 3 306 161 017 1 194 980 182 526 337 758 154 278 6 812 2 069 622

90,74 10,36 504,76 3 746,02 572,18 1058,80 483,63 21,35 6 487,84

KAARO 208,5 18 919 2 161 119 914 737 824 115 838 193 312 85 013 8 735 1 281 716

90,74 10,36 575,13 3 538,72 555,58 927,16 407,74 41,89 6 147,32

KORTELA 71,0 6 442 736 34 571 315 445 40 999 153 118 42 060 3 770 597 141

90,73 10,37 486,92 4 442,89 577,45 2 156,59 592,39 53,10 8 410,44

UNAJA 117,5 10 662 1 218 61 592 455 362 65 524 121 912 65 803 94 119 876 192

90,74 10,37 524,19 3 875,42 557,65 1 037,55 560,03 801,01 7 456,95

UOTILA 234,0 21 232 2 425 129 366 1 102 724 132 366 208 453 151 839 113 278 1 861 683

90,74 10,36 552,85 4 712,50 565,67 890,82 648,88 484,09 7 955,91

VASARAINEN 40,0 3 629 415 21 669 218 999 23 013 94 761 37 167 17 123 416 776

90,73 10,38 541,73 5 474,98 575,33 2 369,03 929,18 428,08 10 419,40

KODISJOKI 47,5 4 310 492 24 570 199 153 28 383 87 989 30 468 7 641 383 006

90,74 10,36 517,26 4 192,69 597,54 1 852,40 641,43 160,86 8 063,28

LAPPI 189,5 17 195 1 964 109 378 774 244 109 117 261 619 97 274 93 915 1 464 706

90,74 10,36 577,19 4 085,72 575,82 1 380,58 513,32 495,59 7 729,32

Peruskoulut TP 2018 talouslukuja kouluittain ja €/oppilas

(vähennetty tulot ja pääomavuokrat, ei yhteistoimintakorvauksia)

Koulu Oppilaat Talous Kesätoiminta Hallinto Opetustoimi Koulu- Kiinteistöt Oppilas- Kyyditys YHTEENSÄ

ja hallintoMyös oma KP Myös oma KP ruokailu huolto

(sis valiokunnan)

NANU YHT.KOULU 372,5 33 799 3 861 293 494 2 346 080 216 835 705 433 339 919 133 396 4 072 817

sis. valmo 11 opp 90,74 10,37 787,90 6 298,20 582,11 1 893,78 912,53 358,11 10 933,74

Yläkoulut:

RAUMANMEREN PK 436,5 39 607 4 524 258 269 2 337 116 245 186 404 156 90 966 12 422 3 392 246

sis. valmo 1 opp 90,74 10,36 591,68 5 354,22 561,71 925,90 208,40 28,46 7 771,47

HJ. NORTAMON PK 471,5 42 782 4 887 275 013 2 638 845 265 423 740 968 103 648 248 998 4 320 564

90,74 10,36 583,27 5 596,70 562,93 1571,51 219,83 528,10 9 163,44

Erityiskoulut:

MALMI 28,5 2 586 295 42 090 353 078 26 737 192 005 396 548 78 447 1 091 786

90,74 10,35 1476,84 12 388,70 938,14 6 737,02 13 913,96 2 752,53 38 308,28

NAULA 74,5 6 760 772 77 976 596 200 62 698 402 321 1 082 384 212 260 2 441 371

90,74 10,36 1046,66 8 002,68 841,58 5 400,28 14 528,64 2 849,13 32 770,08


Alakouluverkkovaihtoehdot

A) Alakouluverkko lukuvuoden 2019−2020 mukainen

B) Nanun ja Kourujärven koulut korvattu yhdellä (uudella) koululla, yhtenäiskoulu purettu

C) Nanun, Kourujärven ja Kortelan koulut korvattu yhdellä (uudella) koululla,

yhtenäiskoulu purettu

D) Nanun, Kourujärven, Kortelan, Vasaraisten ja Kodisjoen koulut korvattu yhdellä

(uudella) koululla, yhtenäiskoulu purettu

Kustannusten väheneminen eri vaihtoehdoissa

*Sisäisiä eriä ovat ylläpitovuokra, puhtauspalvelu ja ruokapalvelu (ei ateriamaksuja/kustannuksia).


Hallinto Opetus Oppilas-

huolto

Kuljetukset Ylläpito-

vuokra

Puhtaus-

palvelu

Ruoka-

palvelu

Yhteensä josta

sisäiset*

A) 3 200 188 000 0 0 0 0 0 191 200 0

B) 45 300 235 000 0 -18 400 486 000 25 780 102 500 876 180 614 280

C) 56 400 376 000 30 000 -27 600 618 000 52 380 120 000 1 225 180 790 380

D) 76 900 470 000 60 000 -83 900 749 000 91 580 155 000 1 518 580 995 580

Alakouluverkko, vaihtoehto A

Alakouluverkko lukuvuoden 2019−2020 mukainen

• Pohjoiskehän koulu toiminnassa

• Syvärauman ja Merirauman koulut lopettaneet toimintansa

• Nanun koulu edelleen väistötiloissa

• Kustannusvaikutuksia

– vähäisiä muutoksia rehtorien palkkauksessa opetusryhmien vähentyessä

– oppilasmäärän (ikäluokkien) pieneneminen noin 200 oppilaalla mahdollistaa 4 opetusryhmän

vähennyksen (4 htv)

Kustannusten väheneminen

HTV = henkilötyövuosi



huolto


vuokra

Puhtaus-

palvelu

Ruoka-

palvelu

Yhteensä josta

sisäiset*

Eurot 3 200 188 000 0 0 0 0 0 191 200 0

HTV -4 -4

Alakouluverkko, vaihtoehto B

Alakouluverkkoa karsitaan • Pohjoiskehän koulu toiminnassa


• Nanun ja Kourujärven koulut korvattu yhdellä ”Nanujärvelän” koululla, jonka oppilasmäärä (lk 1-6) on noin

410 oppilasta sisältäen 3-sarjaisen yleisopetuksen, 1-sarjaisen pienryhmäopetuksen sekä 2 valmistavan

opetuksen ryhmää. Nanun koulun yläluokat sijoittuvat Hj. Nortamolta vapautuviin väistötiloihin joko osana

”Nanujärvelää” tai Hj. Nortamoa, kunnes ikäluokat mahdollistavat tiloista luopumisen ja yläkouluina jatkavat Hj.

Nortamo ja Raumanmeri (mahd. 2027).

• Kustannusvaikutuksia– muutoksia rehtorien palkkauksessa koulujen ja opetusryhmien vähentyessä (noin 1 htv)

– oppilasmäärän (ikäluokkien) pieneneminen noin 200 oppilaalla ja koulujen yhdistäminen mahdollistavat 5

opetusryhmän vähennyksen (5 htv)

– Nanun koulun (väistötilojen) ja Kourujärven koulun vuokrat

+ kuljetustarpeen laskennallinen lisääntyminen

+ uuden koulun vuokrat (arvion perusteena Pohjoiskehän koulun vuokrat)




huolto


vuokra

Puhtaus-

palvelu

Ruoka-

palvelu

Yhteensä josta

sisäiset*

Eurot 45 300 235 000 0 -18 400 486 000 25 780 102 500 876 180 614 280

HTV -1 -5 -10 -4

Alakouluverkko, vaihtoehto C



• Nanun, Kourujärven ja Kortelan koulut korvattu yhdellä ”Nanujärvelän” koululla, jonka oppilasmäärä (lk 1-6)

on noin 470 oppilasta sisältäen 3-sarjaisen yleisopetuksen, 1-sarjaisen pienryhmäopetuksen sekä 2 valmistavan

opetuksen ryhmää. Nanun koulun yläluokat sijoittuvat Hj. Nortamolta vapautuviin väistötiloihin joko osana

”Nanujärvelää” tai Hj. Nortamoa, kunnes ikäluokat mahdollistavat tiloista luopumisen ja yläkouluina jatkavat Hj.

Nortamo ja Raumanmeri (mahd. 2027).

• Kustannusvaikutuksia– muutoksia rehtorien palkkauksessa koulujen ja opetusryhmien vähentyessä (runsas 1 htv)



– ohjaajatarpeen väheneminen alkuopetuksen ryhmien vähentyessä (noin 1 htv)

– Nanun koulun (väistötilojen),Kourujärven koulun ja Kortelan koulun vuokrat






huolto


vuokra

Puhtaus-

palvelu

Ruoka-

palvelu

Yhteensä josta

sisäiset*

Eurot 56 400 376 000 30 000 -27 600 618 000 52 380 120 000 1 215 180 790 380

HTV -1 -8 -1 -1 -4 -15 -5

Alakouluverkko, vaihtoehto D



• Nanun, Kourujärven, Kortelan, Vasaraisten ja Kodisjoen koulut korvattu yhdellä ”Nanujärvelän” koululla,

jonka oppilasmäärä (lk 1-6) on noin 540 oppilasta sisältäen 4-sarjaisen yleisopetuksen, 1-sarjaisen

pienryhmäopetuksen sekä 2 valmistavan opetuksen ryhmää. Nanun koulun yläluokat sijoittuvat Hj. Nortamolta

vapautuviin väistötiloihin joko osana ”Nanujärvelää” tai Hj. Nortamoa, kunnes ikäluokat mahdollistavat tiloista

luopumisen ja yläkouluina jatkavat Hj. Nortamo ja Raumanmeri (mahd. 2027).

• Kustannusvaikutuksia– muutoksia rehtorien palkkauksessa koulujen ja opetusryhmien vähentyessä (noin 2 htv)



– ohjaajatarpeen väheneminen alkuopetuksen ryhmien vähentyessä (noin 2 htv)

– Nanun (väistötilojen),Kourujärven, Kortelan, Vasaraisten ja Kodisjoen koulujen vuokrat






huolto


vuokra

Puhtaus-

palvelu

Ruoka-

palvelu

Yhteensä josta

sisäiset*

Eurot 76 900 470 000 60 000 -83 900 749 000 91 580 155 000 1 518 580 995 580

HTV -2 -10 -2 -1 -6 -21 -7

Kouluverkon muutokset – kaksi uutta koulua

Kaksi päälähtökohtaa:

1) oppilasmäärien merkittävän alenemisen ja

2) koulu- ja päiväkotirakennusten korjaustarpeiden takia kouluverkkoa

tiivistetään.

Rakennetaan kaksi uutta koulukiinteistöä, jotka korvaavat nykyiset

väistötilat ja peruskorjausta odottavat kiinteistöt.

• Uotilan koulu

– Uotilan alakoulu, Helkkilän päiväkoti, Uotilan päiväkoti

– 2-sarjainen alakoulu ja 6-ryhmäinen päiväkoti, iltapäivätoiminta,

liikuntahalli

– käyttöön elokuussa 2022

– alustava kustannusarvio 12 M€

• ”Nanujärvelän” koulu


”Nanujärvelän” koulu, D-vaihtoehto (ohjausryhmän linjaus)

Nanun, Kourujärven, Kortelan, Vasaraisten ja Kodisjoen koulut

korvataan uudella ”Nanujärvelän” koululla

• korvataan Nanun koulun väistötilat

• vältetään Kourujärven koulun peruskorjaus

• luokka-asteet 1-6

• 540 oppilasta

• 4-sarjainen yleisopetus, 1-sarjainen pienryhmäopetus, 2 valmistavan

opetuksen ryhmää, 4 esiopetusryhmää ja tilat iltapäivätoiminnalle

• käyttöön elokuussa 2023

• Yhtenäiskoulu puretaan. Nanun yläkoululuokat sijoittuvat osaan Hj.

Nortamon peruskoululta vapautuvista väistötiloista hallinnollisesti joko

osana ”Nanujärvelää” tai Hj. Nortamoa. Kaikki yläkoululaiset voivat

sijoittua Hj. Nortamon ja Raumanmeren peruskouluihin sekä Rauman

normaalikouluun vuonna 2026−2027.

• Koulujen yhdistämisestä saatava kustannussäästö on 1 518 500 euroa.

• alustava kustannusarvio 21 M€


Perusopetuksen tuntijako/tuntikehys


Perusopetuksen tuntijako

Opetustuntien määrä on tuntijaossa määritelty vuosiviikkotunteina (vvt). Yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa 38 tuntia opetusta lukuvuoden aikana.Raumalla tuntijako 6 vuosiviikkotuntia yli minimin, joka tarkoittaa 228 tuntia enemmän opetusta /lukuvuosi.

Kustannuksia syntyy opettajien palkoista (taulukossa vvt hinta) kerrottuna luokkien määrällä.

VuosiluokkaVähimmäis-tuntimäärä

Tuntijako Raumalla

tuntijako yli minimin vuosiviikkotunti luokkien määrä vvt hinta kustannus yht.

1. 20 21 1 38 20 1 600 32 0002. 20 21 1 38 20 1 600 32 0003. 22 24 2 76 20 1 600 64 0004. 24 24 05. 25 25 06. 25 25 07. 29 30 1 38 20 1 800 36 0008. 29 30 1 38 20 1 800 36 0009. 30 30 0

Yhteensä 224 230 6 228 200 000

Perusopetuksen tuntikehysOpetustunteja annetaan edellä esitetyn tuntijaon perusteella = oppilaan saamat opetustunnit.Tuntikehys sisältää oppilaan saamien tuntien (tuntijako) lisäksi tunteja jakotunteihin ja tukitunteihin.Tuntikehyksestä karsiminen tarkoittaa isompia opetusryhmiä / tukitunneista karsimista.Haasteena erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen lasten määrän kasvu.Kustannussäästö 1 vuosiviikkotuntia kohden alakouluilla 1.600 €/vvt ja yläkouluilla 1.800 €/vvt.

Koululaisten iltapäivätoiminnan vaihtoehdot

• Vaihtoehto 1: Ikäluokkien/lasten vähenemisen kautta tapahtuva luontainen

kerhojen/niiden ryhmien väheneminen

– Tarkoittaa pienten kerhojen lakkaamista (Kodisjoki, Vasarainen, Kortela) ja

muissa kerhoissa paikkojen/jakoryhmien pienemistä

• Vaihtoehto 2: Kerhopaikkojen vähentäminen -> paikkoja ensisijaisesti 1.

luokkalaisille ja erityislapsille

– Tarkoittaa paikkojen vähenemistä yhteensä 530 paikasta 270 paikkaan eli

vähennystä 260 paikkaa.

– kaupungin kerhoissa vähennystä 210 paikkaa = 410 paikasta noin 200 paikkaan

– avustetuissa kerhoissa (Freinet, Normaalikoulu, 4H) vähennystä 50 paikkaa =

120 paikasta 70 paikkaan

• Vaihtoehto 3: Koululaisten iltapäivätoiminta lakkautetaan kokonaan

Kaupungin kerhoissa henkilöstöä yhteensä noin 46, joista 20 vakituista ja 26 määräaikaista.

Määräaikaisten vähentäminen ja vakituisten uudelleen sijoittaminen esim. koulunkäyntiohjaajien tilalle.


Koululaisten iltapäivätoiminnan vaihtoehto 1


VAIHTOEHTO 1:

Ikäluokkien/lasten vähemisen kautta tapahtuva luontainen väheneminenKerhotoiminnan supistaminen lapsilukumäärän vähenemisen mukaan, pienten kerhojen loppuminen.

2019 2020 2021 2022 yhteensä

Henkilöstön vähennys -2 htv/v 43 000 43 000 43 000 43 000 172 000

Maksutuotot-lapsikohtaiset muut kulut -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -10 000

Säästö toimintakatteessa yhteensä 40 500 40 500 40 500 40 500 162 000

valtionosuudet väh. -16 ohjaustuntia?? 44 460 16 26 57 % 188 -45 000

Säästö valtionosuuksien huomioimisen jälkeen 117 000

Vaihtoehtolaskelmissa otettu huomioon henkilöstökulut ja lapsikohtaiset maksutuotot sekä ateria- ja tarvikekulut, ei tilakustannuksia.


Henkilöstön tulevaan tarpeeseen vaikuttaa myös erityislasten lukumäärä.

Valtionosuutta saadaan max. 4 tunnin kerhoista ja jakoryhmistä ohjaustuntien määrän perusteella, joten laskelmissa karkea arvio.


VAIHTOEHTO 2:

Paikkojen vähentäminen: paikkoja ensisijaisesti 1. luokkalaisille ja erityislapsillePaikkaluku kaupungin kerhoissa nykyisestä (2018-2019) 410 paikasta 200 paikkaan, vähennystä 210 paikkaa.

Avustetuissa kerhoissa (Normaalikoulu, Freinet, 4H) paikkaluku 120 paikasta 70 paikkaan eli vähennystä 50 paikkaa.

2019 2020 2021 2022 yhteensä

Henkilöstövähennys 2 + 15 htv

Vähennys henkilöstökuluissa 335 000 21 500 182 750 161 250 365 500

Vähennys maksutuotoissa -125 000 -2 500 -61 250 -61 250 -125 000

Vähennys ateria- ja tarvikekuluissa 52 000 -2 500 27 250 27 250 52 000

Vähennys avustusmenoissa 22 000 11 000 11 000 22 000

Säästö toimintakatteessa yhteensä 284 000 16 500 159 750 138 250 314 500

valtionosuudet väh. 60 ohjaustuntia?? 166 725 60 26 57 % 188 -167 000

Säästö valtionosuuksien huomioimisen jälkeen 147 500




VAIHTOEHTO 3:

Koululaisten iltapäivätoiminta lakkautetaan kokonaan

Nettomenot TP2018 1 119 000 sis. sisäisiä vuokria 171.500 €, puhtauspalv. 33.500 ja ateriapalv. 72.000 € eli yht. 277.000 €

Valtionosuudet 2018 -427 000 2020 2021

Kokonaisnettosäästö 692 000 346 000 346 000 692 000

Sisäiset vuokrat ja puhtauspalvelut -205 000

Todellinen säästö kaupungille 487 000

Vakituisen henkilöstön (20) uudelleen sijoittaminen määräaikaisten tilalle. 71 667 tuo lisämenoja 2 kk/v 70 000


Koululaisten kesätoiminnan vaihtoehdot


VAIHTOEHTO 1: Lapsilukumäärän luontainen väheneminen 2019 2020 2021 2022 yhteensä

Vakituista henkilöstöä kesällä varhaiskasvatuksen sijaistuksiin.

Säästö yhteensä: 5 000 10 000 15 000 30 000

VAIHTOEHTO 2: Ei järjestetä kesäleirejä 2019 2020 2021 2022 yhteensä

Vaihtoehdon 1 lisäksi: 5 000 10 000 15 000 30 000

Ei järjestetä kesäleirejä, leirihenkilöstö varhaiskasvatuksen kesäsijaistuksiin

10 henkilöä 1,5 kk/v 2 500 37 500 37 500

Pölläkarin ylläpitovuokra 15 000 15 000

Leirimaksu kattanut ruokailun, tarvikkeet ja kuljetukset

Kesäkerhot järjestettäisiin nykyisen mukaan.

Säästö yhteensä: 5 000 62 500 15 000 82 500

VAIHTOEHTO 3: Ei kesätoimintaa: ei leirejä, ei kesäkerhoja 2019 2020 2021 2022 yhteensä

Vakituinen henkilöstö kesäksi muihin tehtäviin / lomautus.

Vakituisia iltisohjaajia 20 + koulunkäyntiohjaajia 45, yhteensä 65 2.500 €/kk 162 500 162 500

Pölläkarin ylläpitovuokra 15 000 15 000

Säästö yhteensä: 2500 177 500 177 500

Vaihtoehdossa 2 ja 3: Pölläkarin leirikeskuksen tulevaisuus, myynti?

Koululaisten iltapäivä- ja kesätoiminnan

muutokset (ohjausryhmän linjaus)

Koululaisten iltapäivätoimintaa vähenee luontaisesti ikäluokkien

pienentyessä (vaihtoehto 1)

• kustannusvaikutus 162 000 €

• pienet kerhot loppuvat

– Kodisjoki, Vasarainen, Kortela

Koululaisten kesä- ja lomatoiminta sopeutetaan väheneviin

lapsimääriin ja leiritoiminta lakkautetaan (vaihtoehto 2)

• Kustannusvaikutus 82 500 €

• kesäleirejä ei järjestetä, kesäkerhot jatkuvat

• leireillä työskennellyt henkilöstö työllistyy varhaiskasvatuksen

kesäsijaistuksiin


Kulttuurin ja liikunnan palvelualue


Kulttuurin ja liikunnan karsintaesitykset

Toimenpide Euroa

Uimahallimaksujen korotus 1 € 140 000

Kirjastoverkon tiivistäminen 139 000

Liikunnan taksakorotukset 100 000

Kauppiksen liikuntasalin siirto ulkopuoliselle toimijalle 100 000

Rauma-salin siirto ulkopuoliselle toimijalle 70 000

Yhteensä 549 000


Rauman kirjastoverkko

4221.8.2019 Sivistystoimiala

Rauman kirjastot 2018

Pääkirjasto

• henkilöstö 22 htv

• lainat 431 503

Pyynpää


• lainat 110 299

Kourujärvi


• lainat 82 828

Lappi


• lainat 51 549

Kodisjoki

• henkilöstö n. 1 htv

• lainat 5 533

Kirjastoauto

• henkilöstö n. 2 htv

• lainat 65 181

Nykyiset kirjastot


Lähikirjastojen lainausmäärät 2010−2018

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lainatilasto lähikirjastot

Pyynpää Kourujärvi Lappi Lin. (Pyynpää) Lin. (Kourujärvi) Lin. (Lappi)

Kirjastojen kävijä- ja lainausmäärät 2018

4421.8.2019 Sivistystoimiala

Kirjastoverkon tiivistäminen

• Lähikirjastoilla on keskeinen merkitys lasten lukutaidolle.

• Lähikirjastojen tulee sijaita kohtuullisen matkan päässä alakouluista.

• Kolmen kilometrin säteellä

kirjastosta asuu vuosina

2006−2012 syntyneistä

– pääkirjasto 1560

– Kourujärvi 990

– Pyynpää 1661

– Lappi 139

– Kodisjoki 46


Kirjastoverkko - vaihtoehdotVAIHTOEHTO 1:Kourujärven kirjaston lakkauttaminen 2019 2020 2021 2022 2023 yhteensä

Henkilöstökulut - 3 htv, eläköitymisten kautta 119 000 119 000

Sisäiset ylläpitovuokrat ja puhtauspalvelu 20 000 20 000liittyy kouluverkkoratkaisuun

Säästö yhteensä: 119 000 20 000 139 000

VAIHTOEHTO 2: 2019 2020 2021 2022 2023 yhteensä

Vaihtoehto 1:n "Kourujärven kirjaston lakkauttaminen" lisäksi: 139 000

Pyynpään kirjaston lakkauttaminen

Pyynpään kirjaston henkilöstökulut - 3 htv, vaatii todennäköisesti irtisanomisia 105 000

Pyynpään kirjaston sisäiset ylläpitovuokrat ja puhtauspalvelu 26 000

Säästö yhteensä: 131 000 139 000 270 000

VAIHTOEHTO 3: (Vaihtoehtoinen tapa tuottaa kirjastopalvelut, ei ns. säästökeino) 2019 2020 2021 2022 2023 yhteensä

Vaihtoehto 2:n "Kourujärven ja Pyynpään kirjastojen lakkauttaminen" lisäksi: 131 000 139 000 270 000

Lapin kirjaston lakkauttaminen

Lapin kirjaston valtionosuuden palautus! 300.000€?

Pidetään vain pääkirjasto ja hankitaan toinen kirjastoautoKirjastoauton hankintakulu 425.000 €? ja poistot!

Lapin kirjaston henkilöstökulut - 2 htv, vaatii irtisanomisia 78 000 78 000

Lapin kirjaston sisäiset ylläpitovuokrat ja puhtauspalvelu 32 000 32 000

Hankitaan toinen kirjastoauto, kirjastoauton henkilöstökulut -70 000 -70 000

Kirjastoauton muut kulut -10 000 -10 000

Säästö yhteensä: 161 000 139 000 300 000

VAIHTOEHTO 4: 2019 2020 2021 2022 2023 yhteensä

Kourujärven / Pyynpään kirjaston /kirjastojen muuttaminen itsepalvelukirjastoiksi

Laitehankinnat ym. alkukustannus 66.000 €/kirjasto

Tarvittava henkilöstöresurssi 1 htv /kirjasto -35 000

Henkilöstösäästö- 2 htv / kirjasto 70 000

Aineistohankinnat (oma aineisto, ei voida käyttää Satakirjastojen yhteisiä), vartiointi -20 000

Säästö €/kirjasto 50 000 50 000

Mikäli kaksi kirjastoa itsepalvelukirjastoiksi, säästö yhteensä: 100 000 100 000


Kirjastoverkon tiivistäminen

(ohjausryhmän linjaus)

• Kourujärven kirjasto lakkautetaan vuonna 2022

– Kirjastoverkon rahoitukseen kohdistuu leikkaustarve

– Kirjasto sijaitsee huonokuntoisessa koulurakennuksessa

– Henkilöstösäästö saadaan hallittua luonnollisen poistuman kautta ilman

irtisanomisia

– Säästö 139 000 euroa, joka syntyy henkilöstökuluista sekä sisäisistä

ylläpitovuokrista ja puhtauspalveluista

• Jäljelle jää pääkirjaston lisäksi kaksi lähikirjastoa – Pyynpää ja Lappi

sekä kirjastoauto

• Kodisjoen kirjasto on mahdollista säilyttää nykymuotoisena



Rauma-salista luopuminenRauma-salin alasajo• Vuonna 2016 oman teknikon palkkaus

• Teknikon palkka ei sisälly Rauma-salin toimintakatteeseen

• Vuosina 2013-2015 tekniikkapalvelut hankittiin ostopalveluna• säästötavoite -70 000 €• Todellinen säästö, mikäli Rauma-salille löytyy joku muu vuokralainen

• Nykyisellä kustannusrakenteella salivuokrat pitäisi nelinkertaistaa, jotta toiminta olisi kustannusneutraalia

• Satakunnan ammattikorkeakoulu maksaa samassa kiinteistössä merkittävästi pienempää neliövuokraa, kuin mitä kaupungin omilta yksiköiltä peritään

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Toim

inta

kate

€ /

vu

osi

Rauma-salin toimintakate (menot / vuosi euroina)

Museokiinteistöistä luopuminen, 1/2

Kodisjoen Sepän torppa

• Lahjoitus Kodisjoki-Seura ry:lle

– Toimenpiteellä ei suurta taloudellista merkitystä Rauman kaupungille

– Museotoiminnan tehostamista ja rationalisointia

– Kodisjoki-Seuralle mahdollisuus panostaa toiminnan kehittämiseen

– Mikäli seura ei vastaanota lahjoitusta -> museoirtaimiston siirto kokoelmavarastoon ja torpan myynti

Kodisjoen museomakasiini

• Lahjoitus Kodisjoki-Seura ry:lle



– Kodisjoki-Seuralle mahdollisuus panostaa toiminnan kehittämiseen

– Mikäli seura ei vastaanota lahjoitusta -> museoirtaimiston siirto kokoelmavarastoon ja makasiinin myynti

Lapin kotiseutumuseon kiinteistöt

• Lahjoitus Lapin Tl kotiseutumuseoyhdistys ry:lle



– Lapin Tl kotiseutumuseoyhdistykselle mahdollisuus panostaa toiminnan kehittämiseen

Kiikartorni

• Deponoidaan hallinta Rauman Merihistoriallinen Seura ry:lle

– Ei taloudellista merkitystä Rauman kaupungille

– Museotoiminnan tehostamista ja rationalisointia. Kiikartorni ei ole museokohde.

– Rauman Merihistoriallinen Seura ry:lle mahdollisuus panostaa toiminnan kehittämiseen


Savenvalajan verstas• Kiinteistön tyhjennys museoirtaimistosta

– Kiinteistön myynti poissiirrettäväksi

– Museotoiminnan tehostamista ja rationalisointia. Savenvalajan verstasta ei ole kyetty pitämään auki

moneen vuoteen, eikä sitä kohtaan ole yleisö osoittanut juurikaan kiinnostusta

• Voidaan panna toimeen vuonna 2020.


Museokiinteistöistä luopuminen, 2/2

Uimahallimaksun korotus

• Uimahallin pääsymaksua korotetaan 1 eurolla

– nykyinen aikuisten perustaksa 5,50 €

– vertailu (vaihtelu lähialueilla):

• Huittinen ja Harjavalta 5,00 € − Turku (Impivaara) 8,00 €

• Pori 5,80 €

– taksakorotus joka tapauksessa vastassa viimeistään uuden uimahallin

käyttöönoton yhteydessä


0

50000

100000

150000

200000

250000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Uimahallin kävijämäärät


Uimahallin taksakorotusUimahallin taksat• Taksakorotus 1 € / lippu (käyntikerta)• Tulokertymä 140.000 €Voimassa olevat taksat 2019 2020 uudet hinnat

aikuiset 5,50 6,50

lapset 3,50 4,50

eläkeläiset 3,50 4,50

opiskelijat 3,50 4,50

työttömät 3,50 4,50

varusmiehet 3,50 4,50

invalidit (väh 50%) 3,50 4,50

sarjalippu 10krt 42,00 52,00



sarjaliput lapset, eläkeläiset ja opiskelijat 10krt 25,00 35,00



Liikunnan taksojen korotukset sekä tiloista

luopuminen

• Kaupungin hallien ja sisäliikuntatilojen taksoja korotetaan ja

hinnoittelun rakennetta muutetaan

– +10 % suuriin halleihin

• Jäähallin tuntitaksa nousee 28,80 eurosta 32,00 euroon/h (esimerkkinä harjoitusvuoro

alle 18-v. klo 6−17, verollinen hinta)

• Pienimpien liikuntasalien taksa nousee 4,25 ja 6,95 eurosta 10,00 euroon/h (taso 3,

harjoitusvuoro alle 18-v.)

• Keskikokoisten liikuntasalien tuntitaksa nousee 10,70 eurosta 14,00 euroon/h (taso 2,


• Suurten liikuntasalien taksa nousee 12,75 eurosta 18,00 euroon/h (taso 1,


– pieniin liikuntahalleihin uusi hinnoitteluperuste, kolme hintaluokkaa neljän sijasta

• Kauppiksen liikuntasali ja Rauma-sali ulkoistetaan Karin kampuksen

valmistuttua 2022

– kustannusneutraalius edellyttäisi nykyisellä kustannusrakenteella nelinkertaisia

salivuokria

– todellista säästöä syntyy vain, jos tiloille löytyy ulkopuolinen käyttäjä



Liikunnan taksojen korotukset/

uudet hinnoitteluperusteet

Liikunnan taksat

Taksakorotus +10% suuriin halleihin

Pieniin liikuntahalleihin uusi hinnoitteluperuste

Liikuntasalit jaetaan kolmeen hintaluokkaan (ennen 4)

Vuokrat (esimerkkinä alle 18-vuotiaiden harjoitus, aikuisilla vastaava taksa on

1½ kertainen

1 taso: 18 € / h

2 taso: 14 € / h

3 taso: 10 € / h

Pakottaa seuroja tiivistämään toimintaa (esim. suuremmat ryhmät tai pienempi tila)

Seurojen jäsenmaksuihin korotuspaine

Vuosituoton lisäys noin +110 000 euroa ensimmäinen vuosi pienempi (5 kk = 46 000 €)

Seuratoiminnassa lajeista riippuen toimintavuosi alkaa eri aikoina Elokuun alku kompromissi taksojen korotukselle

Huom! kohdistuu samoihin toimijoihin mihin mahdollinen avustusten leikkaus

Koulujen yhteydessä olevien sisäliikuntasalien tuotto oli vuonna 2018 yhteensä 135 000 euroa (sis. Kauppis).


Taksakorotusten vertailua tiloittain

JäähalliHarjoistusjääh

alliTalviharjoittel

uhalliUimahalli

(kertalippu)Jalkapallostad

ionPesäpallostadi

onLiikuntasali

taso 1Liikuntasali

taso 2Liikuntasali

taso 3Liikuntasali

taso 4

Nykyinen hinta 28,80 15,00 17,30 5,50 14,50 10,00 12,75 10,70 6,95 4,25

Uusi hinta 32,00 16,50 19,50 6,50 16,00 11,00 18,00 14,00 10,00 10,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

€ /

hEs

imer

kkin

ä al

le 1

8v.

har

joit

uks

et

TaksakorotuksetNykyinen taksa/uusi hinta

(esimerkkinä alle 18v. harjoitusvuoron tuntihinta)

Liikunnan taksojen korotusten vaikutus

hallit/kentät


Liikunnan taksat (hinta sis. alv.)

• taksakorotus +10 %


hallit/kentät



Liikunnan taksojen korotukset vs. avustusten

leikkaamisen kohdistuminen eri seuratoimijoihin

Vaikutus suurimpiin seuroihin (2018 luvuilla laskettuna)

FC Rauma Fera Fudoshin Narvi-pallo Pallo-Iirot Basket Salba LukkoNaisvoimist

elijatTaitoluisteli

jatUimaseura

Avustukset -10% 650 450 50 100 3900 250 550 2000 700 800 300

Taksakorotukset 2750 2350 2600 2650 3000 3700 11500 5200 3900 4000 2100

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

€ /

vu

osi

Avustusten leikkaus (-10 %) vs taksakorotukset

13 500 19 400 3 000 8 500 30 000 9 600 31 000 52 000 14 000 40 000 21 000

Vuonna 2018 seurat maksaneet:


Satamakatu 26 luopuminen

Satamakatu 26 liikuntasalin alasajo (Rauma-salin yhteydessä)

• Salin ylläpitokustannukset 100 000 €/vuosi → säästötavoite 100 000 €

• Todellinen säästö, mikäli liikuntasalille löytyy joku muu vuokralainen

• Suurin käytössä olevista saleista

• Salibandy- ja futsal-mitat täyttävä

Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto


Lukion, kansalaisopiston ja musiikkiopiston

karsintaesitykset

Toimenpide Euroa

Lukion kurssitarjotin 30 000

Musiikkiopiston ja kansalaisopiston maksukorotukset 20 000

Kansalaisopiston avoimen yliopiston ja käsityökoulun

lopetukset

20 000

Yhteensä 70 000


Musiikkiopiston, kansalaisopiston sekä

avoimen yliopiston ja käsityökoulun muutokset

Musiikkiopisto

• maksuja korotetaan 5−15 eurolla

Kansalaisopisto

• kurssimaksuja korotetaan 1 eurolla

• taiteen perusopetuksen lukukausimaksuja korotetaan 5 eurolla

Avoin yliopisto

• toiminta lopetetaan

Käsityökoulu Taitava

• toiminta lopetetaan


Musiikki- ja kansalaisopistojen taksojen

korotus

Vuosituoton lisäys yhteensä n. 20 000 €

Musiikkiopisto


oppilasmäärä á hinta korotus/€ uusi maksu korotus% tulojen lisäys tulojen lisäys/vuosi

Oppilaspaikkamaksu/ 410 195 5 200 3 2050 4100

laaja oppimäärä 410 195 10 205 5 4100 8200

410 195 15 210 8 6150 12300

Sisarushinta 170 5 175

10 180

15 185

*Mikäli sisarusmaksu nousee euroina saman verran

Kansalaisopiston kurssimaksujen korotus 1 €:lla lisää tuloja n. 6000 € ja taiteen

perusopetuksen lukukausimaksujen korotus 5 eurolla tulo tuloja n. 3000 €.

Kansalaisopisto

Avoimen yliopiston ja käsityökoulun tilastoja


Avoin yliopisto-opetus

opetustunteja kurssien lukumäärä osallistuja

2018 59 6 41

2017 67 5 75

2016 113 9 85

2015 270 14 143

2014 83 6 99

Käsityökoulu, Taitava

opetustunteja kurssien lukumäärä oppilaita

2018 187 5 48

2017 219 6 47

2016 250 6 53

2015 216 5 49

2014 168 4 44

Avoimen yliopisto-opetuksen ja Käsityökoulun lopetus tuo n. 20 000 €:n säästöt.

Sivistystoimialan avustukset

Nykyinen -10 % -20 %

Kaupunginteatteri* 756 000 75 000 151 000

Merimuseo 142 000 14 000 28 000

Liikunta 159 000 16 000 31 000

Kulttuuri 125 000 12 000 25 000

Nuoriso 15 000 1 000 3 000

Yhteensä 1 197 000 118 000 238 000


*Teattereiden avustuksien vertailua seuraavassa kalvossa

Tulot teattereittain


Teatteri-TheatrePääsylipputulot ja Muut tulot Valtionosuus/ Kunnanavustus Muut Yhteensä Pääsylippu-

esityspalkkiot Other income valtionavustus +vuokra-avustus avustukset Total ja esitystulot

Ticket revenues and State aid Municipal aid Other myytyä lippua

performance fees support kohti

EUR % EUR % EUR % EUR % EUR % EUR

Suuret ja keskisuuret teatterit

Helsingin Kaupunginteatteri 2) 7 803 697 26 1 256 825 4 6 455 397 22 8 414 000 28 5 635 000 19 29 564 919 29,61

Tampereen Työväen Teatteri 2) 4 658 624 36 834 023 6 5 213 711 41 2 159 000 17 0 12 865 358 29,51

Lahden Kaupunginteatteri 1 700 373 19 429 227 5 2 327 272 26 4 329 928 49 10 700 0 8 797 500 20,90

Tampereen Teatteri 2) 3 811 868 42 568 459 6 2 302 186 26 2 289 587 26 0 8 972 100 34,28

Turun Kaupunginteatteri 2) 3 665 888 26 1 326 168 10 2 322 032 17 6 543 711 47 71 449 1 13 929 248 27,96

Svenska Teatern 2) 2 311 370 27 576 201 7 3 829 825 44 987 664 11 1 003 746 12 8 708 806 45,59

Oulun Kaupunginteatteri 2) 1 540 558 17 489 898 5 2 044 182 23 4 950 000 55 40 000 0 9 064 638 21,92

Kuopion Kaupunginteatteri 1 291 880 20 298 546 5 1 493 333 23 3 470 139 53 0 6 553 898 23,31

Jyväskylän Kaupunginteatteri 1 133 166 20 315 877 5 1 396 363 24 2 907 437 51 4 400 0 5 757 243 22,35

Joensuun Kaupunginteatteri 331 136 11 64 714 2 1 228 814 40 1 419 318 46 12 487 0 3 056 469 17,15

Porin Teatteri 2) 1 265 666 31 126 587 3 1 091 554 27 1 555 792 39 0 4 039 599 20,53

Rovaniemen Teatteri 2) 537 760 12 184 421 4 1 292 322 30 2 303 687 53 0 4 318 190 16,29

Seinäjoen Kaupunginteatteri 2) 970 728 23 194 302 5 1 190 786 28 1 830 000 44 0 4 185 816 21,51

Vaasan Kaupunginteatteri 1 140 039 23 126 161 3 1 086 060 22 2 581 766 52 38 940 1 4 972 966 23,66

Kouvolan Teatteri 2) 727 920 23 46 162 1 932 782 29 1 518 206 47 4 889 0 3 229 959 23,33

Kotkan Kaupunginteatteri 2) 563 662 14 72 918 2 1 032 014 26 2 276 778 58 8 208 0 3 953 580 19,19

Lappeenrannan Kaupunginteatteri 656 282 16 51 631 1 989 091 25 2 296 771 58 0 3 993 775 22,62

Åbo Svenska Teater 2) 535 509 20 131 201 5 1 178 396 44 625 000 23 205 277 8 2 675 383 18,66

Kemin Kaupunginteatteri 155 414 8 40 359 2 581 818 29 1 227 847 61 18 333 1 2 023 771 14,57

Wasa Teater 741 168 24 41 253 1 1 133 939 36 1 096 000 35 95 788 3 3 108 148 18,64

Mikkelin Teatteri 2) 594 418 23 141 203 5 754 164 29 1 116 600 43 0 2 606 385 19,42

Kokkolan Kaupunginteatteri 2) 326 919 16 29 433 1 615 239 30 1 062 600 52 0 2 034 191 19,07

Varkauden Teatteri 500 671 34 27 467 2 452 861 31 470 000 32 19 875 1 1 470 874 22,03

Unga Teatern 2) 101 150 9 3 899 0 492 389 45 83 500 8 415 476 38 1 096 414 8,51

Riihimäen Teatteri 2) 163 329 12 96 061 7 456 468 35 500 000 38 94 300 7 1 310 158 17,66

Teatteri Imatra 359 267 19 11 498 1 387 879 20 1 163 831 61 0 1 922 475 20,40

Savonlinnan Teatteri 368 474 26 29 065 2 494 030 35 537 027 38 1 100 0 1 429 696 20,84

Espoon Kaupunginteatteri 2) 806 045 26 102 000 3 625 393 20 1 562 574 50 22 488 1 3 118 500 24,85

Rauman Kaupunginteatteri 2) 977 534 39 158 310 6 595 393 24 756 008 30 0 2 487 245 23,99

2) Arvonlisäverovelvollinen yksityinen teatteri vuoden 2018 lopussa

Sivistystoimiala yhteensä


Varhaiskasvatus 2019 2020 2021 2022 2023 2024 yhteensä

Asiakasmaksuissa tuntiylärajan alentaminen 5 000 5 000 10 000

Tiivistäminen / perhepäivähoitajien eläköityminen ym. 120 000 30 000 30 000 180 000

Subjektiivisen rajauksen poiston vaikutus -110 000 -110 000 -220 000

Ostopalveluista kunnalliseen esiopetukseen 20 000 30 000 50 000

Pikkunorssin tulo 1.8.2020 palveluseteli -375 000 -525 000 -900 000

Kate oman toiminnan supistamisesta, vaihtoehto 1 375 000 525 000 900 000

Varhaiskasvatus yhteensä 15 000 -55 000 30 000 30 000 20 000

Opetus ja nuoriso

Kouluverkkoratkaisu / alakoulut, vaihtoehto D 632 700 885 800 1 518 500

Nanun yläkoulun väistöt poistuu 208 000 290 000 498 000

Hj. Nortamon väistöistä poistuu puolet 262 000 367 000 629 000

Lyseo / Opistotalon poistuminen 138 000 138 000Naulan / Kansalaisopiston väistö poistuu 84 000 116 000 200 000

Koululaisten iltapäivätoiminnan luontainen väheneminen, vaihtoehto 1 40 500 40 500 40 500 40 500 162 000

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksumuutokset 10 000 10 000 20 000

Ei kesäleirejä ja kesä-/lomatoiminnan luont. väheneminen, vaihtoehto 2 5 000 62 500 15 000 82 500

Opetus ja nuoriso yhteensä 45 500 251 000 65 500 124 500 1 218 700 1 542 800 3 248 000

Kulttuuri ja liikunta

Kirjastoverkko, vaihtoehto 1 119 000 20 000 139 000

Uimahallimaksuihin korotus 1 € 140 000 140 000

Liikunnan taksakorotukset 50 000 50 000 100 000

Kauppiksen liikuntasalin ulkoistus 50 000 50 000 100 000

Rauma-salin ulkoistus 70 000 70 000

Kultuuri ja liikunta yhteensä 190 000 50 000 239 000 70 000 549 000

Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto

Lukion kurssitarjotin 15 000 15 000 30 000

Musiikkiopiston ja kansalaisopiston taksakorotukset 10 000 10 000 20 000

Kansalaisopiston avoimen yo:n ja käsityökoulun lopetus 20 000 20 000

Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto yhteensä 15 000 45 000 10 000 70 000

Lisäksi sivistystoimialan avustukset 59 000 59 000 118 000

Sivistystoimiala yhteensä 60 500 460 000 249 500 403 500 1 288 700 1 542 800 4 005 000

Lisäksi sote-ratkaisuista riippuen:

Pyynpään hammashoitola käyttöön -> väistöistä luopuminen 158 000 158 000

Psykologeilta tyhjiksi jääneistä tiloista luopuminen 25 000 25 000

4 188 000

sivistystoimialan aineisto - rauma.fi · oÀ oµ o]vv }¦ l ]lllÀdwîìíô 537 ¦l ]lllll oÀ oµ...

Documents