smartsun solar water heater / aquecimento solar de Água
TRANSCRIPT
FGV MBA GE68 – Dez/2008
Alberto Ciccone, Fabian Gomes, Kátia Sanches, Mônica Rocha e Roland Pinsdorf
Cenário Energia Alternativa; O nascimento da Smartsun
Missão e Visão; Proposta de Valor; Mercado de Atuação / Público Alvo; Participação de Mercado; Produto; Processo Operacional; Marketing e Distribuição; Riscos do Negócio; Projeções Financeiras.
Agenda
É nesse planeta que queremos viver? É nesse planeta que queremos viver?
Vamos fingir que está tudo bem?Vamos fingir que está tudo bem?
Precisamos parar de nos enganar e ter uma atitude correta para salvarmos o planeta e garantirmos a
vida sustentável !
O planeta nos dá sinais claros de não agüentar mais tanto maltrato e descaso !
• Sol: Fonte primária de toda a energia e vida existente.
• Energia: Totalmente limpa;
Renovável;
Disponível para todos.
• São Paulo, lei 14.459, de 08/2008.
Energias alternativasEnergias alternativas
MISSÃO
Oferecer soluções para aquecimento de água através do uso da energia solar, de forma responsável e sustentável para nossos clientes, colaboradores, parceiros e comunidade, contribuindo com a preservação do meio ambiente.
VISÃO
Ser reconhecida como uma empresa que oferece soluções inovadoras e inteligentes em energia solar.
MISSÃO
Oferecer soluções para aquecimento de água através do uso da energia solar, de forma responsável e sustentável para nossos clientes, colaboradores, parceiros e comunidade, contribuindo com a preservação do meio ambiente.
VISÃO
Ser reconhecida como uma empresa que oferece soluções inovadoras e inteligentes em energia solar.
SMARTSUNSMARTSUNSoluções Inteligentes em Energia SolarSoluções Inteligentes em Energia Solar
Proposta de ValorProposta de Valor
Aquecedor solar com tecnologia de tubos a vácuo
Sistema Modulares (de 200 a 1.000 litros)
Garantia de 15 anos
Preços competitivos
Serviços adicionais Manutenção preventiva anual
Serviços de telhado e laje
Limpeza de caixa d’água
Mercado de Atuação
Estado de São Paulo aprox. 13,5 milhões de consumidores residenciais
Público alvo: consumidores residenciais classe média e alta, hotéis, motéis, clubes, hospitais edifícios
Participação de Mercado de 0,5% ou cobertura 3.640 m2 com previsão de crescimento 20% a.a.
Participação de MercadoParticipação de Mercado
SmartSun market share de 0,5% com previsão de crescimento 20% a.a.
ProdutoProduto
meio líquido
revestimento de alumínio
vapor quente sobe paraextremidade do tubo aquecido
reserv.interno
vapor frio liquidifica e retorna para baixo para repetir o ciclo
plugue de vedaçãotubulação quente
ProdutoProduto
Empresa comercial
Estrutura enxuta
Equipamentos importados da China - Shentai
Estoque em armazém na região de São Paulo
Funcionários próprios
Processo Operacional:Processo Operacional:
Venda direta sem intermediários
Central de atendimento (SAC 0800)
Divulgação do produto: Web2.0 (uso intensivo da internet)
site com simulador de consumo e dimensionamento;
comercialização via Mercado Livre e similares;
compra de tags no Google e Yahoo;
site publicação de artigos e palestras sobre a
tecnologia;
Marketing e distribuiçãoMarketing e distribuição
Marketing e distribuiçãoMarketing e distribuição
Divulgação do produto: Web2.0 (uso intensivo da internet)
criação e participação ativa em sites de relacionamento
(Orkut, Facebook, Myspace) divulgando a tecnologia
publicação de vídeo no Youtube.com
criação da SmartSun e da tecnologia na Wikipedia
fotos do produto, empresa e instalação no Flickr.com
Variação cambial (produtos importados);
Clientes resistentes a novas tecnologias;
Recessão da economia;
Mudança na alíquota do imposto de importação;
Reação dos líderes de mercado.
Riscos do negócio:Riscos do negócio:
Projeções FinanceirasProjeções Financeiras
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
DRE Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receita Bruta 2.136.080 2.563.296 3.075.955 3.691.146 4.429.375
Deduções (270.286) (324.344) (389.212) (467.054) (560.465)
Receita Líquida de Vendas 1.865.794 2.238.952 2.686.743 3.224.092 3.868.910
CPMS (1.433.072) (1.481.112) (1.557.270) (1.637.383) (1.721.659)
Margem de Contribuição 432.722 757.840 1.129.473 1.586.709 2.147.251
Despesas Operacionais (455.029) (522.177) (576.022) (636.274) (703.775)
Resultado Operacional (22.307) 235.663 553.451 950.435 1.443.476
Despesas Financeiras (12.780) (12.780) (12.780) (12.780) (12.780)
Resultado Tributável (35.087) 222.883 540.671 937.655 1.430.696
Imposto sobre o lucro 0 (53.492) (159.828) (294.803) (462.437)
Lucro Líquido (35.087) 169.391 380.843 642.852 968.259
Distribuição de Lucro 0 50.000 200.000 300.000 500.000
Valores expressos em reais (R$)
Projeções FinanceirasProjeções Financeiras
DESCRIÇÃO RESULTADO
Capital Inicial InvestidoR$ 407.656,00
VPL (TMA 25%)R$ 165.476,94
Índice de Lucratividade2,73
Rentabilidade do Negócio173,05 %
TIR39,37 %
MTIR32,43 %
Payback2,95 anos
Payback descontado1,83 anos
Premissas adotadas
Regime tributário lucro real;
Crescimento de vendas 20% a.a.;
Crescimento das despesas 15% a.a;
Ganho de Eficiência Operacional 5% a.a.;
Câmbio US$ 1,00 R$ 2,31;
Financiamento 1,4% a.m. em 60 meses.
Projeções FinanceirasProjeções Financeiras
Projeções FinanceirasProjeções Financeiras
PREVISÃO DE INVESTIMENTO
Investimentos Pré Operacionais R$ 16.000,00
Investimentos em Ativos Fixos R$ 32.250,00
Investimentos em Despesas Mensais R$ 9.100,00
Estoque Inicial R$ 80.306,00
Capital de Giro R$ 270.000,00
TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 407.656,00
Capital Próprio R$ 270.000,00
Financiamento R$ 137.656,00
Atlas SolarimétricoAtlas Solarimétrico
Consumidores Energia ElétricaConsumidores Energia Elétrica
Tabela de Preços ConcorrênciaTabela de Preços Concorrência
Tabela de Preços – Produtos SmartsunTabela de Preços – Produtos Smartsun
Tabela ComparativaTabela Comparativa
Projeções de Vendas MensaisProjeções de Vendas Mensais
Resumo Mensal - VarejoResumo Mensal - Varejo
Resumo Mensal - ServiçosResumo Mensal - Serviços
Princípio de FuncionamentoPrincípio de Funcionamento
Princípio de FuncionamentoPrincípio de Funcionamento
Projeção do Faturamento e do LucroProjeção do Faturamento e do Lucro
DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Faturamento (R$) 2.136.080 2.528.796 3.000.055 3.565.566 4.244.179
Lucro Líquido (R$) (35.087) 169.391 380.843 642.852 968.259
Lucro Distribuído aos
sócios (R$)0 50.000 200.000 300.000 500.000
Análise FinanceiraAnálise Financeira