领先的综合光学零件及

光电产品生产商

股份代号: 2382HK

2010年11月

1

免责声明免责声明

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2

议程议程

投资亮点1 P. 3-9

2 公司概览 P. 10-12

3 财务表现 P. 13-15

4 展望及发展策略 P. 16-19

3

投资亮点投资亮点

走出2009年利润率低潮，三大业务显著复苏：

- 将受惠于智能手机及3G手机的广泛应用

- 数码相机相关业务市场占有率的提升

- 高端光学仪器需求上升

产品结构及客户群的优化，高效运营及产品的广泛应用，将继续驱动公司高于

同业平均水平的增长

稳固的财务基础，截至2010年6月底，净现金为人民币6.7亿元

44

需求稳定增长需求稳定增长—— 手机市场手机市场

凭借集团生产2百万、 3百万、 5百万及8百万像素的自动对焦手机镜头及照相模组

的能力，使3G手机镜头的出货量快速增长

智能手机进一步普及刺激集团手机镜头的

销售(3季同比出货量上升95%至8100万部-Canalys)

国 内 3G 手 机 及 智 能 手 机 出 货 量（2010 – 2013F)

42,973

62,945

84,301

95,744

30,190

42,550

54,250

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2010 2011F 2012F 2013F

3G 手机 智能手机资料来源：iSuppli

(千件)

55

需求稳定增长需求稳定增长—— 数码相机市场数码相机市场

单反数码相机增长势头强劲

预计单反数码相机

年出货量将继续上升

Source: MIC

全球单反数码相机出货量及增长率(2010 – 2012F)

10.011.5

13.5

17%

15%

11%

0

4

8

12

16

20

2010 2011F 2012F0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

数码相机出货量 数码相机增长率�

(千件)

66

需求稳定增长需求稳定增长—— 高端高端光学仪器市场光学仪器市场

高端光学仪器市场持续扩张

于教育、医疗、环保等的应用，

促进对光学仪器的需求

77

中 国 视 频 监 控 市 场 规 模 预 测

需求稳定增长需求稳定增长—— 其它相关市场其它相关市场

车载成像市场快速发

展

安防监控系统市场较

快发展

红外科技被广泛利用

资料来源： Maxtech International Inc.

43.154.3

65.0

0

20

40

60

80

2010 2011F 2012F

资料来源： IDC

全 球 红 外 仪 器 市 场 预 测

3,4673,954

4,5495,217

6,177

14.7%18.4%

13.9% 14.0% 15.0%

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000

2010 2011F 2012F 2013F 2014F0%

10%

20%

30%

40%

50%

销售额 同比增长

美金 (十亿)

全 球 车 载 成 像 模 组 市 场 预 测

8,28011,485

16,535

24,965

51.0%

30.4%38.7%

44.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2010 2011F 2012F 2013F0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

销售额 同比增长

美金 (千元)

资料来源： Techno Systems Research

美金 (百万)

8

供应于中国及国际品牌的3百万、5百万及8百万像素自动对焦手机镜头与手机照相模组的数量不断上升

成功研发可用于高端智能手机的3百万及5百万像素3倍变焦手机镜头，表明公司在技术上的领先地位

具有强大的塑料非球面镜片的精密模具能力，维持利润率稳定增长

光学仪器方面取得技术突破，可应用于环境保护、生物制药 、石油化工及精

密测量等范畴

工艺工艺技术推动利润增长技术推动利润增长

拥有78项专利及55项待批核的专利

9

强大的客户基础强大的客户基础

集团前五大客户

三星 松下 邦泽华为 中兴

数码相机

镜片业务手机镜头业务

手机照相模组

业务光学仪器业务 其它业务

三星

松下

尼康

索尼

柯尼卡美能达

宾得

Topcon富士能

奥林巴斯

NECLG

夏普 (诺基亚)三星

光阵

富士康

信利

夏普

华为

中兴

联想

海尔

酷派

天语

桑菲

富士康

金立

基恩斯

卡尔·蔡司Optika

Amscope

松下

三洋

光宝

致伸

MagnaContinental

Delphi

AutolivSteel-mate

TTE理光

Sindoh旭丽

全友

9

知名客户

10

公司概览

11

中国领先的综合光学零件及光电产品生产商中国领先的综合光学零件及光电产品生产商

业 务 种 类

光電產品

(手机/手提电脑照相模组、安防监控相机及其它相关产品)

光學零件

(玻璃球面/ 非球面镜片、手机镜头、车载镜头及其它镜头)

光學儀器

(显微镜、分析、测量仪器)

拥有超过26年的专业经验

忠诚敬业的管理层推动业务增长

上海生产基地

员工人数：约158

浙江总部

员工人数：约4,471

天津生产基地

员工人数：约220

中山生产基地

员工人数：约2,082

12

股权架构股权架构

1) 集团主席及执行董事王文鉴先生以舜宇雇员信托代表舜宇雇员持有舜基的全部已发行股本2) 集团主席及执行董事王文鉴先生以中国投资者信托代表中国投资者持有舜众的全部已发行股本3) 最终持有人为Chengwei Ventures Evergreen Mgt. LLC4) 最终持有人为Investor AB

*于2010年9月30日

100.00% 100.00%

7.68% 92.32%100.00%

42.15% 36.26%12.73%1.90%舜旭 公众Summit (3)CWI (3)

舜广 舜基中国投资者(2)

0.82%舜众

王文鉴 舜宇雇员信托 (1)

舜宇光学

6.14%IGC Asia (4)

13

财务摘要

14

20102010年上半年年上半年财务摘要财务摘要

截至 6 月 30日止六个月

2009年上半年 2010年上半年 变化(人民币百万元)

收入 547.3 833.9 + 52.4%

毛利 108.1 177.7 + 64.4%

除税前溢利 29.4 66.0 + 124.9%

股东应占溢利 23.4 54.8 + 134.2%每股基本盈利(人民币分)

2.34 5.54 +136.8%

毛利率 (%) 19.7 21.3 +1.6% pts

净利率 (%) 4.3 6.8 +2.5% pts银行结余和现金(人民币百万元)

387.5 666.0

15

营业额营业额分析分析

截至 6 月 30日止六个月

2008年上半年 2009年上半年 2010年上半年由2009年上半年至2010年上半年

之变化

(人民币百万元)

光学零件 268.0 249.5 407.3 +63.3%

光电产品 254.8 250.2 333.8 +33.4%

光学仪器 67.5 47.6 92.8 +94.9%

总营业额 590.3 547.3 833.9 +52.4%

16

展望及发展策略

17

我们的策略我们的策略

17

手机相关业务

数码相机相关业务 其它主要业务

充分利用优势把握高像素手机镜头及照相模组的需求增长(二者未来三年成为跻身于全球前五大)

将技术及专利应用于高附加值产品增加数码单反相机用高精密度镜片的生产

以增加安防监控相机、车载镜头、红

外镜片及镜头、以及中高端光学仪器

的市场占有率为目标

1818

同业比较同业比较

主要技术及产品

公司

地点

玻璃镜片玻璃非球面

镜片

自动对焦

手机镜头

自动变焦手

机镜头

自动对焦手机照相模组

自动变焦手

机照相模组

舜宇光学 中国

凤凰光学 中国

大立光电 台湾

今国光学 台湾

扬信 台湾

光宝 台湾

19

问答时间

投资者关系:舜宇光学科技(集团) 有限公司电邮: idahu@sunnyoptical.com /

jasmine@sunnyoptical.com /ir@sunnyoptical.com

电话: +86 574 6253 0875 / +852 3568 7038

传媒关系:博达国际 (财经) 公关传讯集团电邮: sunnyoptical@pordafinance.com.hk /电话: +852 3150 6788

致力于与投资人的高效沟通

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