spk.jpm.gov.myspk.jpm.gov.my/.../uploads/2017/07/zon-emerald.docx · web view(unit komunikasi...
TRANSCRIPT
LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EKSA BIL TAHUN 2017 PADA 4 HINGGA 7 JULAI 2017 – ZON EMERALD
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
1. Emerald(Unit
Komunikasi Korporat)
B3 – Lampu Dan Soket
Lampu rosak dan masih belum dibaiki dalam Bilik Stor.
Susulan hendaklah dibuat terhadap aduan bagi memastikan lampu dibaiki segera kerana ruang stor gelap dan dipenuhi dengan kotak yang boleh membahayakan pengguna.
B5 – Keadaan Peralatan
Kerusi rosak dan pelbagai peralatan besi yang tidak digunakan diletakkan dalam Bilik Kebal.
Aduan hendaklah dibuat terhadap kerusi rosak dan peralatan yang tidak digunakan serta dialihkan ke tempat yang bersesuaian bagi memastikan Bilik Kebal ini digunakan mengikut tujuan yang sepatutnya.
1
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
Tatacara penggunaan untuk mesin faks yang merupakan peralatan guna sama tidak disediakan.
Tatacara penggunaan peralatan guna sama perlu disediakan bagi memastikan peralatan digunakan dengan teratur dan tidak cepat rosak.
Tanda nama pegawai pada bilik tidak disediakan.
Tanda nama pegawai pada bilik perlu disediakan bagi memastikan pelanggan yang berurusan dapat mengetahui maklumat dan pergerakan pegawai.
2
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
B8 – Keperluan Umum
Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) tidak dipamerkan dan Person in Charge (PIC) juga tidak disediakan di Bilik Perbincangan.
Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) perlu dipamerkan bagi memastikan aset fizikal berada di lokasi seperti yang direkodkan di KEW.PA-7. Person in Charge (PIC) juga perlu disediakan bagi mengenal pasti pegawai yang bertanggungjawab terhadap ruang yang ditetapkan.
3
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
B10 – Bilik Pegawai
Blazer dan shawl tidak diletakkan dengan kemas di kerusi pegawai. Pelbagai majalah dan buku juga diletakkan di atas lantai dan tidak disusun dengan kemas.
Barangan peribadi, buku dan majalah hendaklah disusun dengan kemas dan teratur dalam bilik pegawai.
C4 – Laluan Utama/Koridor
Koridor dan tangga di laluan kecemasan dipenuhi dengan punting rokok.
Kerja pembersihan perlu dilakukan dan larangan merokok di laluan kecemasan perlu ditegaskan melalui notis peringatan.
4
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
C9 – Pantri/Tempat Minum
Permukaan karpet kotor dengan sisa makanan dari tong sampah
Memastikan pantri dalam keadaan bersih dan kemas selepas digunakan.
C10 – Tandas Tandas Wanita – Air kecil di paip sinki nombor 3, permukaan sinki basah dan pengudaraan tandas kurang baik kerana tingkap ditutup.
Memastikan peralatan tandas berfungsi dengan baik, persekitaran tandas bersih dan kering serta pengudaraan tandas adalah baik.
5
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
Tandas OKU – Permukaan lantai basah dan kotor
6
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
Tandas Lelaki – Permukaan lantai basah dan kotor, paip tandas nombor 2 bocor dan permukaan sinki basah.
7
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
D3 – Peralatan Pencegahan Kebakaran
Tatacara penggunaan alat pencegahan keselamatan tidak disediakan.
Tatacara penggunaan alat pencegahan kebakaran perlu disediakan dan diletakkan berdekatan alat pencegahan kebakaran sebagai rujukan dan panduan kepada umum.
Alat pencegahan kebakaran telah tamat tempoh.
Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah membuat aduan melalui Sistem Aduan Bersepadu dan menyusul dengan pihak terlibat bagi penggantian alat pencegahan kebakaran yang baru.
8
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
2. Jade(Seksyen
Pengurusan Fasiliti)
C7 – Surau/Bilik Solat
Sejadah tidak disusun/disimpan di rak penyidai/almari.
Sejadah perlu disusun/disimpan di rak penyidai/almari dengan kemas.
C9 – Pantri/Tempat Minum
Pelbagai peralatan/makanan tidak disusun dengan kemas di rak.
Pelbagai peralatan/makanan perlu disusun dengan kemas di rak yang disediakan.
9
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
D1 – Pelan Tindakan
Kecemasan
Lampu kecemasan tidak berfungsi. Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah membuat aduan melalui Sistem Aduan Bersepadu dan menyusul dengan pihak terlibat bagi memastikan lampu kecemasan dibaiki dan dapat berfungsi.
10
BIL ZON KOMPONEN PENEMUAN PENAMBAHBAIKA
N
GAMBAR TINDAKAN
YANG TELAH DIAMBIL
D3 – Peralatan Pencegahan Kebakaran
Alat pencegahan kebakaran telah tamat tempoh.
Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah membuat aduan melalui Sistem Aduan Bersepadu dan menyusul dengan pihak terlibat bagi penggantian alat pencegahan kebakaran yang baru.
11