Sprawozdanie o stanie Gminy Parzęczew na koniec kadencji

2010 - 2014

Na podstawie § 70 Statutu Gminy Parzęczew uchwalonego przez Radę Gminy w Parzęczewie Uchwałą nr VIII/57/03 z dnia 2 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie o stanie gminy ze szczególnym uwzględnieniem:

1. realizacji budżetu,

2. zobowiązań i należności gminy,

3. stanu majątkowego gminy,

4. aktualnego stanu realizacji zadań podjętych w toku kadencji.

1. Realizacja budżetu

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2011 2012 2013 2014 - PLAN

DOCHODY 13 111 794,64 16 636 087,62 16 250 084,38 16 544 028,99 16 574 814,43

WYDATKI 14 048 041,70 19 054 415,06 13 789 830,06 16 608 581,29 16 215 737,60

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

2010 2011 2012 2013 2014-plan

13,1

16,6 16,3 16,5 16,6

14,0

19,1

13,8

16,6 16,2

dochody Gminy Parzęczew wydatki Gminy Parzęczew

Budżet Gminy Parzęczew w kadencji 2010 - 2014

Na koniec III kwartału 2014 roku budżet został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 12 738 235,87 zł, co stanowi 76,85 % planu oraz po stronie wydatków w kwocie 10 794 636,41 zł, co stanowi 66,57 % planu.

PLAN WYKONANO PROCENT

DOCHODY 16 574 814,43 12 738 235,87 76,85%

WYDATKI 16 215 737,60 10 794 636,41 66,57 %

Na koniec III kwartału 2014 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie 7 673 877,98 zł, w tym:

• kredyty długoterminowe – 7 312 289,42 zł,

• pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW – 336 266,95 zł,

• pożyczka krótkoterminowa z WFOŚiGW – 24 997,61 zł,

• zobowiązania wymagalne – 324,00 zł.

Aktualne oprocentowanie kredytów: 3,14 % – 3,64 %

2. Zobowiązania i należności Gminy

Stan należności na 30 września 2014 r. wynosił 2 374 883,25 zł, w tym należności z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 769 754,47 zł (w tym IV rata podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości).

Należności wymagalne stanowią kwotę 982 668,15 zł, w tym:

• podatki i opłaty lokalne – 463 292,49 zł,

• zaliczka i fundusz alimentacyjny – 324 270,43 zł,

• opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 304,49 zł,

• sprzedaż ratalna nieruchomości – 6 083,16 zł,

• najem lokali - 2 621,47 zł,

• należności ZGK – 167 636,98 zł,

• pozostałe – 14 459,13 zł.

3. Stan majątkowy Gminy

GRUPA STAN NA 31.10.2010 R. STAN NA 30.09.2014 R.

GRUNTY 6 626 619,20 10 103 636,07

BUDYNKI I LOKALE 6 069 311,24 8 347 191,06

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 7 462 262,03 13 823 090,09

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO

ZASTOSOWANIA 865 003,23 797 511,33

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 43 570,50 64 762,17

URZĄDZENIA TECHNICZNE 2 338 608,53 5 321 832,90

ŚRODKI TRANSPORTU 241 524,54 141 561,04

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 128 912,55 258 475,44

RAZEM 23 775 811,82 38 858 060,10

4. Aktualny stan realizacji zadań podjętych w toku kadencji

Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

• Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Tkaczewska Góra, Orła, Florentynów, Mikołajew, Parzęczew, ul. Ogrodowa, Wytrzyszczki, Chociszew, Skórka, Pustkowa Góra, Śliwniki i Bibianów.

• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew.

Wodociąg i kanalizacja oraz odbudowana nawierzchnia asfaltowa przy ul. Ogrodowej w Parzęczewie.

Zbiornik wody czystej przy stacji uzdatniania wody w Orłej.

System pomp w budynku stacji w Orłej.

Urządzenia uzdatniające wodę znajdujące się w budynku stacji w Orłej wraz z szafą

sterowniczą.

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

• Przebudowa drogi gminnej we wsi Śniatowa.

• Przebudowa nawierzchni ul. Lotników w Parzęczewie – etap I.

• Przebudowa drogi gminnej przez wsie Mikołajew, Nowa Jerozolima oraz Chociszew.

• Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przez wieś Żelgoszcz.

• Przebudowa drogi przez wieś Kowalewice.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy dróg w miejscowościach: Żelgoszcz - Śliwniki, Kowalewice, Mariampol – Anastazew, Mrożewice, Orła - Duraj, Konstantki, Opole - Sulimy, Parzęczew ul. Kątna – Wielka Wiś, Ignacew Folwarczny - Gołaszyny.

• Odwodnienie powierzchniowe terenu ulic budownictwa jednorodzinnego w rejonie ulic Kątnej i Łęczyckiej w Parzęczewie.

• Bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Przebudowana droga we wsi Śniatowa.

Przebudowana droga na osiedlu w Parzęczewie.

Droga w Mikołajewie w trakcie przebudowy.

Droga w trakcie budowy w Nowej Jerozolimie.

Otwarcie przebudowanej drogi w Żelgoszczy.

Droga we wsi Kowalewice po odbudowie.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

• Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie.

• Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie.

• Zakup dwóch wiat przystankowych – Parzęczew.

• Zakup w ramach funduszu sołeckiego placu w miejscowości Trojany, materiałów do budowy ogrodzenia oraz wiaty.

• Zakup w ramach funduszu sołeckiego elementów i materiałów budowlanych przeznaczonych do ogrodzenia działki w Mrożewicach.

Budynek Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Odnowiony Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie.

Oddanie odnowionego budynku GOZ w Parzęczewie.

Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

• Zakup programu finansowo-księgowego na potrzeby odbioru odpadów komunalnych oraz poboru opłat z tego tytułu od mieszkańców gminy Parzęczew.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

• Realizacja projektów edukacyjnych:

o „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Parzęczew poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w Chociszewie” .

o Wczesna edukacja drogą do sukcesu poprzez kontynuację Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie”.

o „Modernizacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Parzęczew”.

o „Wejdź na szczyt” – projekt dla Szkoły Podstawowej w Parzęczewie.

o „Rozwińmy skrzydła” – projekt dla Szkoły Podstawowej w Chociszewie.

o „Lepszym być!” – projekt dla szkół podstawowych z terenu gminy Parzęczew.

o „Pracownia przyrodniczo – turystyczna „Gang” EKOTROPICIELI przy Gimnazjum w Parzęczewie”.

o „Odpowiedzialni za Ziemię uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie”.

o „ODNAWIALNA ENERGIA DLA KLIMATU I BIORÓŻNORODNOŚCI – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum w Parzęczewie”.

o „Era ekologiczna w Szkole Podstawowej w Chociszewie – utworzenie ekopracowni”.

o „Pierwsza pomoc – potrafię” – szkolenie dla nauczycieli z gminy Parzęczew.

o „Bezpieczne dzieci na drogach gminy Parzęczew”.

Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE

• Docieplenie stropodachu wraz z pokryciem dachu na budynku szkoły w Chociszewie.

• Przebudowa ogrodzenia przy szkole w Parzęczewie.

• Wykonanie koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej rozbudowy skrzydła szkolnego oraz dokumentacji projektowej rozbudowy Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Parzęczewie.

• Wykonanie koncepcji obiektów sportowych przy szkołach.

• Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Parzęczewie.

• Zakup szafy chłodniczej i zmywarki na potrzeby kuchni.

Pasowanie na ucznia w Punkcie Przedszkolnym w Parzęczewie.

Zajęcie rozwijające umiejętności uczniów prowadzone w ramach projektu przedszkolnego.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Wejdź na szczyt”.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Rozwińmy skrzydła”.

Zajęcia z logopedą prowadzone w ramach projektu „Lepszym być!”.

Otwarcie pracowni „Gang” w Gimnazjum w Parzęczewie.

Pracownia „Gang” w Gimnazjum w Parzęczewie.

Ogródek dydaktyczny przy Gimnazjum w Parzęczewie.

Uczniowie w nowej ekopracowni utworzonej w Szkole Podstawowej w Parzęczewie.

Ekopracownia w Chociszewie.

Zmodernizowany oddział przedszkolny w Parzęczewie.

Plac zabaw po wykonaniu bezpiecznej nawierzchni w Parzęczewie.

Zmodernizowany oddział przedszkolny w Chociszewie.

Zmodernizowany oddział przedszkolny w Chociszewie.

Hol Szkoły Podstawowej w Parzęczewie po remoncie.

Wyremontowana szatnia w Szkole Podstawowej w Chociszewie.

Wyremontowany hol w Szkole Podstawowej w Chociszewie.

Odnowione wejście do Szkoły Podstawowej w Chociszewie.

Przebudowane ogrodzenie przed Szkołą Podstawową w Parzęczewie.

Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Parzęczewie.

Koncepcja obiektów sportowych przy szkołach.

Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

• Przebudowa urządzeń piętrzących na zbiorniku wodnym w Leźnicy Wielkiej.

• Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Parzęczew – etap II.

• Wykonanie mapy do celów projektowych i dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia we wsi Chociszew.

• Budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Ignacew Rozlazły, Ignacew Podleśny, Parzęczew i Wytrzyszczki.

• Kompleksowy system gospodarki odpadami.

• Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.

• Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Parzęczew.

Związek Międzygminny BZURA

Wpłaty w latach 2011 - 2014 na budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych, gm. Bielawy – 303 728,10 zł.

Wizualizacja RZZOK.

Zbiornik wodny w Leźnicy Wielkiej.

Zbiornik wodny w Leźnicy Wielkiej.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wybudowane oświetlenie uliczne przy ul. Jesionowa w Parzęczewie.

Wybudowane oświetlenie uliczne przy ul. Lipowej w Parzęczewie.

Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

• Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa.

• Termomodernizacja starej części budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury we wsi Śniatowa.

• Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Opole.

• Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Orła.

• Remont świetlic wiejskich przy OSP w Opolu i OSP w Orłej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalewice.

• Wyposażenie świetlicy wiejskiej przy OSP w Parzęczewie.

• Doposażenie świetlicy przy OSP w Opolu poprzez zakup i montaż klimatyzacji.

• Doposażenie świetlicy przy OSP w Śliwnikach w sprzęt gospodarstwa domowego.

• Zakup – w ramach funduszu sołeckiego - namiotów dla sołectw: Kowalewice, Mikołajew i Wielka Wieś.

Wiejski Ośrodek Kultury we wsi Śniatowa po rozbudowie.

Wiejski Ośrodek Kultury we wsi Śniatowa po remoncie.

Budynek OSP Opole po remoncie.

Remont świetlicy w OSP Orła.

Wyposażona w sprzęty multimedialne świetlica w OSP Parzęczew.

Budynek OSP Opole po remoncie.

Budynek OSP Opole po remoncie.

Budynek OSP Orła po remoncie.

Plac we wsi Kowalewice.

Plac we wsi Kowalewice po zagospodarowaniu.

Otwarcie placu w Kowalewicach przez Wójta Gminy Parzęczew.

PODSUMOWANIE nakłady finansowe poniesione w latach 2011 - 2014

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Wartość całkowita

projektów

Środki zewnętrzne

pozyskane na

projekty

Środki pozyskane z

Unii Europejskiej

Budżet gminy Środki pozyskane z

WFOŚiGW

Środki budżetu

Województwa

Łódzkiego

Budżet Państwa;

Środki prywatne;

Inne

15,74 mln

11,30 mln

9 mln

4,45 mln

1,55 mln

0,46 mln 0,28 mln

Projekty w trakcie realizacji przez Gminę Parzęczew

Projekt :

„Droga do sukcesu”

Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w 3 szkołach działających na terenie gminy Parzęczew. Zadanie skierowane jest do 180 uczniów.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia dydaktyczne:

1. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Parzęczewie: j. polski, matematyka, j. angielski, zajęcia socjoterapeutyczne,

2. Szkoła Podstawowa w Chociszewie: j. polski, matematyka, informatyka,

3. Gimnazjum w Parzęczewie: j. polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki, terapia psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery.

Finansowanie:

Budżet gminy – 35 394 PLN

Środki Unii Europejskiej – 200 566 PLN

Wartość ogółem – 235 960 PLN

Projekt :

„Multisport”

W ramach projektu:

• 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Parzęczewie z klas IV-VI zostało objętych działaniami projektowymi.

• Doposażono zaplecze sportowe w sprzęt m.in.: piłki do siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki i piłki nożnej, sprzęt do gimnastyki, zestaw do unihokeja oraz zestaw do badmintona.

• Przeprowadzono 12 jednostek treningowych w skali miesiąca.

• Prowadzono trzy rodzaje zajęć sportowych w tym zajęcia lekkoatletyczne, gimnastykę oraz zajęcia na basenie.

Finansowanie:

Budżet Województwa Łódzkiego - 5 000 PLN

Ministerstwo Sportu i Turystyki - 5 000 PLN

Całkowita wartość inwestycji - 10 000 PLN

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Multisport”.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Multisport”.

Projekt :

Aktywizacja furtką do zatrudnienia

• Projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie w latach 2011 - 2014, mający na celu rozwój aktywnej integracji oraz upowszechnienie pracy socjalnej.

• Liczba osób biorących udział w projekcie – 61.

• Uczestnicy projektu zwiększyli swoją zdolność do zatrudnienia, uzyskali nowe umiejętności poszukiwane na rynku pracy, otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków, ukończyli szkolenia.

Grupę docelową projektu stanowiły osoby zameldowane na terenie Gminy Parzęczew korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujące, w wieku aktywności zawodowej, o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych w przedziale wiekowym 20-55 lat.

Finansowanie:

Budżet gminy - 59 090 PLN

Środki Unii Europejskiej – 526 650 PLN

Wartość ogółem – 585 740 PLN

Spotkanie w ramach projektu.

Projekt :

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap II”

W ramach projektu:

• Rozbudowana zostanie kanalizacja sanitarna w Parzęczewie przy ul. Kasztanowej.

• Rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w miejscowościach: Tkaczewska Góra, Pustkowa Góra, Wytrzyszczki, Julianki oraz Żelgoszcz.

• Zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Parzęczewie.

• Zakupiony zostanie ciągnik z wozem asenizacyjnym.

• W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 5 przetargów.

Finansowanie:

Budżet gminy – 345 126 PLN

Środki Unii Europejskiej – 512 288 PLN

Wartość ogółem – 857 414 PLN

Projekt :

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

24 maja 2013 r. w Zarządzie Nowego Centrum Łodzi Wójt Gminy Parzęczew podpisał umowę partnerstwa, dotyczącą realizacji projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”.

W projekcie, w charakterze partnerów biorą udział Województwo Łódzkie oraz 20 jednostek samorządu terytorialnego z jego terenu.

W ramach projektu została przygotowana diagnoza i opracowana Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Przeprowadzone zostały także konsultacje społeczne, a dla wynikających ze strategii projektów inwestycyjnych zostaną opracowane dokumentacje techniczne na przełomie 2014/2015 r. Umożliwi to ubieganie się o dofinansowanie wytypowanych projektów ze środków UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Projekt :

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Gmina Parzęczew zleci opracowanie dokumentacji dla następujących projektów:

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parzęczew”

2. „Instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Parzęczew”

Finansowanie:

Budżet gminy – 9 130 PLN

Środki Unii Europejskiej – 82 170 PLN

Wartość ogółem - 91 300 PLN

Projekt :

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew

W ramach zadania:

• Zostanie opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parzęczew.

• Zostanie stworzona baza danych zawierająca informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie, która ma służyć do wyznaczania emisji zanieczyszczeń powietrza i monitorowania jej zmian.

• Zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

• Zostanie przeprowadzona promocja projektu.

Finansowanie:

Budżet gminy – 9 230 PLN

Środki Unii Europejskiej – 52 270 PLN

Wartość ogółem – 61 500 PLN

Projekt :

Doposażenie Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej w Parzęczewie

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt dla OSP Parzęczew:

• wentylator oddymiający,

• dwie butle stalowe na sprężone powietrze,

• drabina pożarnicza.

Finansowanie:

Budżet gminy – 2 300 PLN

Budżet Województwa Łódzkiego – 8 000 PLN

Wartość ogółem – 10 300 PLN

Sprzęt Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ