sprawozdanie z wykonania budżetu gminy prószków za rok 2016 · podatków i opłat lokalnych od...

1

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu

Gminy Prószków

za 2016 rok

Prószków, dnia 31 marca 2017 roku

2

Lp. Treść Numer strony

1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3

2 Wykonanie dochodów majątkowych Strona 13

3 Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia Strona 14

4

Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez

gminę ulg, umorzeń Strona 17

5 Wykonanie wydatków bieżących Strona 18

6 Wykonanie wydatków majątkowych Strona 30

7 Realizacja przychodów i rozchodów Strona 32

8 Wykonanie budżetu Gminy Prószków Strona 33

9 Zobowiązania Gminy Prószków Strona 34

10

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

ustawami Strona 36

11

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

ustawami Strona 38

12

Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych Strona 41

13 Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury Strona 44

14

Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów

publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego Strona 44

15

Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie

Prószków Strona 46

16

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku

budżetowego Strona 47

17 Realizacja wydatków majątkowych Strona 48

18 Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych Strona 52

19 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Strona 60

20 Informacja o stanie mienia komunalnego Strona 69

21 Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków Strona 78

22 Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków Strona 90

23

Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Prószkowie Strona 95

24 Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków Strona 101

25

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w

Prószkowie Strona 119

26 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie Strona 123

Spis treści

3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2016 ROK

WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz. Rozdz. § treść plan wykonanie %

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 427 620,28 423 162,10 99%

01095 Pozostała działalność 427 620,28 423 162,10 99%

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 2 192,82 88%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 425 120,28 420 969,28 99%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27 100,00 52 932,00 195%

60016 Drogi publiczne gminne 27 100,00 52 932,00 195%

0690 Wpływy z różnych opłat 27 000,00 26 460,18 98%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,55 1%

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 26 471,27 0%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 139 404,00 139 598,50 100%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 404,00 139 598,50 100%

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 500,00 6 760,47 150%

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 704,00 4 684,32 100%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 111 000,00 110 677,61 100%

0830 Wpływy z usług 1 800,00 3 385,80 188%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 400,00 983,10 18%


750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 113 614,00 110 096,67 97%

75011 Urzędy Wojewódzkie 90 114,00 89 139,47 99%

4

2010


2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 12,40 12%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 500,00 17 957,20 88%





751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11 510,00 8 438,45 73%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 510,00 8 438,45 73%

2010


Dz. Rozdz. § treść plan wykonanie

752 OBRONA NARODOWA 900,00 900,00 100%

75212 Pozostałe wydatki obronne 900,00 900,00 100%

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 900,00 900,00 100%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 891,00 20 302,08 415%

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 15 411,08 0%


5

75414 Obrona Cywilna 4 891,00 4 891,00 100%

2010


756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 14 858 110,00 15 009 903,86 101%

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 500,00 19 375,80 95%

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej 20 000,00 19 364,48 97%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 11,32 2%

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 391 200,00 4 365 068,47 99%

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 180 000,00 4 165 071,80 100%

0320 Wpływy z podatku rolnego 50 000,00 51 378,00 103%

0330 Wpływy z podatku leśnego 120 000,00 120 547,00 100%

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 25 000,00 24 550,00 98%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 2 595,00 52%

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 185,60 93%

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 741,07 7%

6

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 271 600,00 3 298 444,98 101%

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 100 000,00 2 061 628,06 98%

0320 Wpływy z podatku rolnego 589 000,00 589 125,93 100%

0330 Wpływy z podatku leśnego 500,00 509,00 102%

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 122 000,00 119 513,01 98%

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 44 670,00 112%

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 100,00 0,00 0%

0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00 2 410,00 80%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 000,00 461 075,01 115%


0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 212,62 102%


75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 38 500,00 47 550,80 124%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 38 113,00 127%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500,00 2 437,80 98%


75619 Wpływy z różnych rozliczeń 826 000,00 825 560,40 100%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 826 000,00 825 560,40 100%

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 310 310,00 6 453 903,41 102%

0010 Wpływy z podatku 6 110 310,00 6 214 068,00 102%

7

dochodowego od osób fizycznych

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00 239 835,41 120%

758 ROŻNE ROZLICZENIA 8 772 878,00 8 798 454,79 100%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 863 861,00 7 863 861,00 100%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 863 861,00 7 863 861,00 100%

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 859 017,00 859 017,00 100%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 859 017,00 859 017,00 100%

75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 75 576,79 151%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 75 576,79 151%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 894 981,33 753 231,11 84%

80101 Szkoły podstawowe 42 558,02 45 445,05 107%

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 3 003,20 0%


2010


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 480,00 14 480,00 100%

80104 Przedszkola 753 949,00 622 751,01 83%

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 133 167,00 64 775,25 49%

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 259 762,00 195 432,00 75%


8


2030


80110 Gimnazja 26 619,36 26 347,70 99%

0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 435,73 97%

2010


2030


2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 790,00 2 790,00 100%


80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 100,00 93,00 93%


80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 70 875,00 57 811,21 82%

0830 Wpływy z usług 70 875,00 57 795,00 82%


80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 879,95 783,14 89%

9

2010


851 OCHRONA ZDROWIA 130 000,00 118 224,65 91%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000,00 118 224,65 91%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000,00 118 224,65 91%

852 POMOC SPOŁECZNA 5 719 078,53 5 413 136,90 95%

85211 Świadczenie wychowawcze 3 490 282,00 3 219 750,51 92%


2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3 490 182,00 3 219 746,48 92%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 834 000,00 1 796 877,84 98%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 938,92 9%


2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powitowo-gminnym) ustawami 1 794 000,00 1 771 029,27 99%

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 17 018,88 0%

10

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 714,00 11 109,96 95%

2010


2030


85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60 295,00 60 196,72 100%

2030



85215 Dodatki mieszkaniowe 140,09 0,00 0%

2010


85216 Zasiłki stałe 81 970,00 80 404,00 98%

2030


85219 Ośrodki pomocy społecznej 101 455,00 101 404,97 100%


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 101 055,00 101 055,00 100%

11

powiatowo-gminnych)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze 39 500,00 40 667,91 103%

0830 Wpływy z usług 39 500,00 40 667,91 103%



2010


2030


853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 400,00 19 767,10 102%

85307 Dzienni opiekunowie 12 400,00 11 320,45 91%

0830 Wpływy z usług 12 400,00 11 318,30 91%


85395 Pozostała dzialalność 7 000,00 8 446,65 121%


854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 782,00 22 782,00 100%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 22 782,00 22 782,00 100%

2030


2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 400,00 1 400,00 100%

12

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 405 475,00 1 366 108,80 97%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 12 271,27 0%


90002 Gospodarka odpadami 1 337 000,00 1 287 839,89 96%

0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 769,82 38%

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 300 000,00 1 262 860,00 97%


0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 203,74 20%

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 24 000,00 19 776,04 82%

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 200,00 1 200,00 100%

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osó fizycznych 1 200,00 1 200,00 100%


90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 66 475,00 62 048,73 93%


0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0%

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 475,00 11 475,00 100%

90095 Pozostała działalność 800,00 2 748,91 0%



921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 000,00 8 179,49 102%


13

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 000,00 8 000,00 100%


926

KULTURA FIZYCZNA 4 100,00 4 124,55 101%

92601 Obiekty sportowe 1 700,00 1 706,14 100%


92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 400,00 2 418,41 101%


RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 32 559 844,14 32 269 343,05 99%

DOCHODY MAJĄTKOWE




0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 000,00 90 387,88 335%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 29 200,00 15 507,20 53%

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 200,00 15 507,20 53%

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000,00 2 015,00 101%

0780

Wpływy ze zbycia praw majątkowych 7 200,00 7 123,61 99%

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 6 368,59 32%

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE

56 200,00 105 895,08 188%

DOCHODY OGÓŁEM 32 616 044,14 32 375 238,13 99%

14

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2016 ROK

WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie %

A. Dochody bieżące 32 559 844,14 32 269 343,05 99%

I. Dochody własne, w tym: 17 245 768,00 17 263 800,31 100%

1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0010 6 110 310,00 6 214 068,00 102%

2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

0020 200 000,00 239 835,41 120%

3 Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 6 280 000,00 6 226 699,86 99%

4 Wpływy z podatku rolnego 0320 639 000,00 640 503,93 100%

5 Wpływy z podatku leśnego 0330 120 500,00 121 056,00 100%

6 Wpływy z podatku od śodków transporowych

0340 147 000,00 144 063,01 98%

7 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0350 20 000,00 19 364,48 97%

8 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

0360 40 000,00 44 670,00 112%

9 Wpływy z opłaty od posiadania psów 0370 100,00 0,00 0%

10 Wpływy z opłaty produktowej 0400 2 000,00 769,82 38%

11 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 30 000,00 38 113,00 127%

12 Wpływy z opłaty targowej 0430 3 000,00 2 410,00 80%

13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 826 000,00 825 560,40 100%

14 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

0470 4 500,00 6 760,47 150%

15 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

0480 130 000,00 118 224,65 91%

16

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0490 1 304 500,00 1 265 297,80 97%

17 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

0500 405 000,00 463 670,01 114%

18 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

0550 4 704,00 4 684,32 100%

19 Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

0570 1 200,00 1 200,00 100%

20 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

0660 133 167,00 64 775,25 49%

15

21

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

0670 259 762,00 195 432,00 75%

22 Wpływy z różnych opłat 0690 143 200,00 144 780,50 101%

23

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 111 000,00 113 680,81 102%

24 Wpływy z usług 0830 124 575,00 113 167,01 91%

25 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910 21 500,00 11 168,75 52%

26 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 66 100,00 77 662,44 117%

27 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0960 8 000,00 8 000,00 100%

28 Wpływy z różnych dochodów 0970 110 550,00 141 151,11 128%

Lp. Wyszczególnienie paragraf Plan Wykonanie %

29

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2360 100,00 17 031,28 17031%

II. Dotacje celowe 6 576 933,14 6 268 399,74 95%

1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2010 2 379 797,14 2 347 723,14 99%

2

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2030 681 554,00 679 754,08 100%

3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

2040 1 400,00 1 400,00 100%

16

4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2060 3 490 182,00 3 219 746,48 92%

5

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

2440 24 000,00 19 776,04 82%

III. Subwencje ogólne 8 722 878,00 8 722 878,00 100%

1 Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym

2920 8 722 878,00 8 722 878,00 100%

część oświatowa subwencji ogólnej 7 863 861,00 7 863 861,00 100%

część wyrównawcza subwencji ogólnej 859 017,00 859 017,00 100%

IV. Środki pozyskane z innych źródeł 14 265,00 14 265,00 100%

1

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2700 2 790,00 2 790,00 100%

2

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2707 11 475,00 11 475,00 100%

B. Dochody majątkowe, w tym: 56 200,00 105 895,08 188%

I. Dochody ze sprzedaży majątku 56 200,00 105 895,08 188%

1

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

0760 2 000,00 2 015,00 101%

2 Wpływy ze zbycia praw majątkowych 0780 7 200,00 7 123,61 99%

3 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0870 47 000,00 96 756,47 206%

OGÓŁEM DOCHODY 32 616 044,14 32 375 238,13 99%

17

WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, UMORZEŃ ZA 2016 ROK

Treść

Skutki obniżenia górnych stawek

podatków obliczone za okres

sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień

obliczone za okres sprawozdawczy (bez

ulg i zwolnień ustawowych)

Skutki decyzji wydanych przez ogran podatkowy na podstawie ustawy -

Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy

umorzenie zaległości

podatkowych

rozłożenie na raty, odroczenie terminu

płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania,

ograniczenie poboru

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1 545 118,35 8 000,00 2 889,76 0,00

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 222 360,07 0,00 0,00 0,00

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 213 206,00 0,00 0,00 0,00

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 9 154,07 0,00 0,00 0,00

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywolnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 322 758,28 8 000,00 2 889,76 0,00

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 292 324,00 8 000,00 2 528,76 0,00

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego 0,00 0,00 361,00 0,00

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 434,28 0,00 0,00 0,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 1 856,00 0,00 0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 0,00 1 856,00 0,00 0,00

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrędnych ustaw 0,00 1 856,00 0,00 0,00

RAZEM 1 545 118,35 9 856,00 2 889,76 0,00

18

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2016 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP

WYDATKÓW

L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 420,28 501 523,75 98%

01008 Melioracje wodne 68 300,00 63 815,55 93%

wydatki bieżące, w tym: 68 300,00 63 815,55 93%

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

68 300,00 63 815,55 93%

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

68 300,00 63 815,55 93%

01030 Izby rolnicze 17 000,00 15 986,92 94%



17 000,00 15 986,92 94%


17 000,00 15 986,92 94%




426 120,28 421 721,28 99%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 481,04 6 330,04 60%


415 639,24 415 391,24 100%

2 600 Transport i łączność 395 325,00 283 737,02 72%

60004 Lokalny transport zbiorowy 120 000,00 95 166,15 79%



120 000,00 95 166,15 79%


120 000,00 95 166,15 79%




213 000,00 131 923,40 62%


213 000,00 131 923,40 62%

60017 Drogi wewnętrzne 62 325,00 56 647,47 91%



62 325,00 56 647,47 91%

19


62 325,00 56 647,47 91%

3 700 Gospodarka mieszkaniowa 302 659,00 193 198,09 64%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

302 659,00 193 198,09 64%



302 659,00 193 198,09 64%


302 659,00 193 198,09 64%

4 710 Działalność usługowa 135 000,00 45 751,89 34%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

135 000,00 45 751,89 34%



135 000,00 45 751,89 34%


33 000,00 17 500,00 53%


102 000,00 28 251,89 28%

5 750 Administracja publiczna 3 736 498,00 3 346 464,00 90%

75011 Urzędy wojewódzkie 90 014,00 84 453,07 94%



90 014,00 84 453,07 94%


90 014,00 84 453,07 94%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

152 000,00 121 490,97 80%



15 000,00 10 563,93 70%


15 000,00 10 563,93 70%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 137 000,00 110 927,04 81%


75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 306 000,00 2 988 376,12 90%

wydatki bieżące, w tym: 3 306 000,00 2 988 376,12 90%


3 263 000,00 2 953 588,97 91%


2 420 000,00 2 168 104,94 90%

20


843 000,00 785 484,03 93%





188 484,00 152 143,84 81%


10 000,00 4 208,28 42%


178 484,00 147 935,56 83%

6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 510,00 8 438,45

73%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

11 510,00 8 438,45 73%



11 510,00 8 438,45 73%


1 990,00 1 990,00 100%


9 520,00 6 448,45 68%

7 752 Obrona narodowa 900,00 900,00 100%


wydatki bieżące, w tym: 900,00 900,00 100%


900,00 900,00 100%


900,00 900,00 100%

8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

265 661,00 181 146,69 68%

75412 Ochotnicze straże pożarne 255 770,00 176 255,69 69%



221 000,00 162 874,90 74%


55 000,00 51 809,23 94%


166 000,00 111 065,67 67%


3. dotacje na zadania bieżące 4 770,00 4 755,00 100%

21

75414 Obrona cywilna 4 891,00 4 891,00 100%



4 891,00 4 891,00 100%


4 891,00 4 891,00 100%

75495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 0%

wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 0,00 0%


5 000,00 0,00 0%


5 000,00 0,00 0%

9 757 Obsługa długu publicznego 50 000,00 25 360,63 51%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

50 000,00 25 360,63 51%


1. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego

50 000,00 25 360,63 51%

10 758 Różne rozliczenia 217 400,00 10 362,49 5%

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 400,00 10 362,49 100%


1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

10 400,00 10 362,49 100%


75818 Rezerwy ogólne i celowe 207 000,00 0,00 0%



207 000,00 0,00 0%


207 000,00 0,00 0%

11 801 Oświata i wychowanie 13 483 737,33 12 647 912,47 94%

80101 Szkoły podstawowe 5 629 673,02 5 434 148,02 97%



5 385 259,02 5 197 451,29 97%


4 306 618,00 4 214 323,95 98%


1 078 641,02 983 127,34 91%


80104 Przedszkola 3 471 473,00 3 135 287,45 90%

22



3 219 485,00 2 962 965,71 92%


2 246 695,00 2 174 003,24 97%


972 790,00 788 962,47 81%



80110 Gimnazja 2 581 155,36 2 521 525,78 98%



2 472 039,36 2 416 452,18 98%


1 956 027,00 1 919 431,57 98%


516 012,36 497 020,61 96%


80113 Dowożenie uczniów do szkół 307 600,00 259 244,46 84%



307 600,00 259 244,46 84%


307 600,00 259 244,46 84%

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

589 920,00 555 349,78 94%



588 420,00 554 129,78 94%


497 039,00 472 697,79 95%


91 381,00 81 431,99 89%


80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

55 618,00 51 943,72 93%



38 933,00 35 258,80 91%


38 933,00 35 258,80 91%


23

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 162 689,00 144 749,16 89%



162 289,00 144 474,18 89%


78 496,00 74 566,75 95%


83 793,00 69 907,43 83%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 274,98 69%

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

111 456,00 97 112,05 87%



104 056,00 91 933,55 88%


97 956,00 88 459,88 90%


6 100,00 3 473,67 57%



80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

375 598,95 284 857,73 76%



354 498,95 267 857,93 76%


299 005,00 234 427,74 78%


55 493,95 33 430,19 60%





193 554,00 163 694,32 85%

wynagrodzenia i składki od nich 1 500,00 720,00 48%

24

naliczane


192 054,00 162 974,32 85%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0%

12 851 Ochrona zdrowia 265 500,00 256 669,25 97%

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielegnacyjno-opiekuńcze

150 000,00 145 400,00 97%



85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 2 992,00 100%



3 000,00 2 992,00 100%


3 000,00 2 992,00 100%




112 500,00 108 277,25 96%


45 780,00 45 732,30 100%


66 720,00 62 544,95 94%

13 852 Pomoc społeczna 7 639 580,53 7 009 538,45 92%

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 12 000,00 5 819,19 48%



12 000,00 5 819,19 48%


12 000,00 5 819,19 48%

85203 Ośrodki wsparcia 2 000,00 0,00 0%



2 000,00 0,00 0%


2 000,00 0,00 0%

85204 Rodziny zastępcze 10 300,00 8 170,00 79%



10 300,00 8 170,00 79%

25


10 300,00 8 170,00 79%

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8 000,00 3 634,20 45%



8 000,00 3 634,20 45%


1 000,00 0,00 0%


7 000,00 3 634,20 52%

85206 Wspieranie rodziny 7 800,00 0,00 0%



7 800,00 0,00 0%


7 800,00 0,00 0%


85211 Świadczenie wychowawcze 3 491 182,00 3 219 750,51 92%



69 435,00 63 136,31 91%


53 170,00 49 966,06 94%


16 265,00 13 170,25 81%

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 421 747,00 3 156 614,20 92%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 991 422,00 1 889 995,84 95%



315 686,00 236 409,29 75%


238 986,00 195 074,51 82%


76 700,00 41 334,78 54%

26

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 675 736,00 1 653 586,55 99%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

12 464,00 11 109,96 89%



12 464,00 11 109,96 89%


12 464,00 11 109,96 89%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

149 295,00 127 881,56 86%



85215 Dodatki mieszkaniowe 10 140,09 5 873,21 58%



10 140,09 5 873,21 58%


2,75 0,00 0%


85216 Zasiłki stałe 93 270,00 80 404,00 86%



85219 Ośrodki pomocy społecznej 642 985,00 570 650,56 89%



639 185,00 567 850,56 89%


554 285,00 502 727,99 91%


84 900,00 65 122,57 77%


85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

658 000,00 598 652,01 91%



649 800,00 592 285,01 91%

27


593 700,00 545 586,94 92%


56 100,00 46 698,07 83%





436 222,44 383 068,91 88%


436 222,44 383 068,91 88%



14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

174 300,00 103 904,33 60%

85305 Żłobki 108 000,00 45 000,00 42%



85307 Dzienni opiekunowie 66 300,00 58 904,33 89%



66 300,00 58 904,33 89%


64 900,00 57 704,33 89%


1 400,00 1 200,00 86%

15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 175 848,00 152 216,71 87%

85401 Świetlice szkolne 130 276,00 115 997,99 89%



122 470,00 108 305,53 88%


102 291,00 89 796,27 88%


20 179,00 18 509,26 92%


85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 572,00 36 218,72 79%



16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 524 100,00 2 096 851,28 83%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 56 700,00 10 967,19 19%


28


55 000,00 9 326,88 17%


55 000,00 9 326,88 17%


90002 Gospodarka odpadami 1 260 400,00 1 220 151,67 97%



1 260 400,00 1 220 151,67 97%


1 260 400,00 1 220 151,67 97%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 263 500,00 155 290,54 59%



263 500,00 155 290,54 59%


263 500,00 155 290,54 59%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

150 000,00 87 178,48 58%



150 000,00 87 178,48 58%


10 000,00 3 163,72 32%


140 000,00 84 014,76 60%




640 000,00 526 390,90 82%


640 000,00 526 390,90 82%

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50 000,00 5 530,10 11%



50 000,00 5 530,10 11%


50 000,00 5 530,10 11%



29


103 500,00 91 342,40 88%


13 000,00 12 484,61 96%


90 500,00 78 857,79 87%


17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 413 911,00 1 307 945,76 93%

92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby

1 083 911,00 1 083 751,00 100%



10 000,00 9 840,00 98%


10 000,00 9 840,00 98%

2. dotacje na zadania bieżące 1 073 911,00 1 073 911,00 100%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

62 000,00 0,00 0%



12 000,00 0,00 0%


12 000,00 0,00 0%

2. dotacje na zadania bieżące 50 000,00 0,00 0%




268 000,00 224 194,76 84%


4 000,00 3 309,52 83%


264 000,00 220 885,24 84%

18 926 Kultura fizyczna 292 000,00 282 360,01 97%

92601 Obiekty sportowe 102 000,00 94 594,83 93%



102 000,00 94 594,83 93%


102 000,00 94 594,83 93%





30



10 000,00 7 765,18 78%


10 000,00 7 765,18 78%

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 31 595 350,14 28 454 281,27 90%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2016 R.

WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP WYDATKÓW


1 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 580,00 53 406,18 88%

01008 Melioracje wodne 53 200,00 46 026,18 87%

wydatki majątkowe, w tym: 53 200,00 46 026,18 87%

inwestycje i zakupy inwestycyjne 53 200,00 46 026,18 87%




2 600 Transport i łączność 812 000,00 552 567,61 68%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 000,00 18 416,66 92%






60017 Drogi wewnętrzne 24 000,00 24 000,00 100%



3 750 Administracja publiczna 66 000,00 64 343,76 97%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

66 000,00 64 343,76 97%



4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

440 388,00 397 740,90 90%




5 801 Oświata i wychowanie 78 300,00 62 794,57 80%

80104 Przedszkola 55 100,00 39 979,30 73%



31

80110 Gimnazja 8 200,00 7 932,27 97%



80114 Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół

15 000,00 14 883,00 99%



6 851 Ochrona zdrowia 14 500,00 14 384,85 99%




7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 634 492,00 632 256,74 100%



zakup i objęcie akcji i udziałów 531 000,00 530 797,00 100%

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i ochrony krajobrazu

92 492,00 92 491,74 100%






8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

108 289,00 106 711,63 99%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

56 289,00 56 211,26 100%






WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM 2 214 549,00 1 884 206,24 85%

WYDATKI OGÓŁEM 33 809 899,14 30 338 487,51 90%

32

PRZYCHODY

Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

800 000,00 1 199 999,96

3 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 993 855,00 1 543 804,51

RAZEM PRZYCHODY 1 793 855,00 2 743 804,47

ROZCHODY

Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie

1 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

600 000,00 600 000,00

RAZEM ROZCHODY 600 000,00 600 000,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2016 ROK

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie

A. DOCHODY 32 616 044,14 32 375 238,13

A1. Dochody bieżące 32 559 844,14 32 269 343,05

A2. Dochody majątkowe 56 200,00 105 895,08

33

B. WYDATKI 33 809 899,14 30 338 487,51

B1. Wydatki bieżące 31 595 350,14 28 454 281,27

B2. Wydatki majątkowe 2 214 549,00 1 884 206,24

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -1 193 855,00 2 036 750,62

D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: 1 793 855,00 2 743 804,47

D11. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00

D13. Nadwyżka z lat ubiegłych w tym : 993 855,00 1 543 804,51

D131. na pokrycie deficytu 993 855,00 0,00

D16. Wolne środki, o których mowa w art. 212 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:

800 000,00 1 199 999,96

D161. na pokrycie deficytu 200 000,00 0,00

D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 600 000,00 600 000,00

D21. Spłaty kredytów i pożyczek 600 000,00 600 000,00

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie

FINANSOWANIE DEFICYTU 1 193 855,00 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 0,00

nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych

993 855,00 0

wolne środki 200 000,00 0

ZOBOWIĄZANIA GMINY PRÓSZKÓW

Kwota długu i zobowiązania budżetu Gminy Prószków wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Kwota długu na początku okresu sprawozdawczego 1.199.999,96

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 600.000,00

34

Wydatki na obsługę długu 25.360,63

Kwota długu 599.999,96

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.

243 ust. 1 ustawy do dochodów 1,99%

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaży

majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów

budżetu, ustalony dla danego roku ( wskaźnik jednoroczny) 3,12%

1. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 Oddział

Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole

Umowa nr 34/090/10/Z/IN z dnia 26 listopada 2010 r., Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej Nr

34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu 30-12-2010 r.

Kwota kredytu 1.977.803,36 zł.

Zabezpieczenie: weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu”

Harmonogram spłaty kredytu:

2011 rok w kwocie 377.803,40 zł

2012 rok w kwocie 300.000,00 zł

2013 rok w kwocie 300.000,00 zł

2014 rok w kwocie 300.000,00 zł

2015 rok w kwocie 300.000,00 zł

2016 rok w kwocie 300.000,00 zł

2017 rok w kwocie 99.999,96 zł

2. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie

7, 00-955 Warszawa na częściowe finansowanie / refinansowanie budowy drogi przy ul. Dębowej w

Ligocie Prószkowskiej

Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 14/2288 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Kwota kredytu 500.000,00 zł



2015 rok w kwocie 100.000,00 zł

35

2016 rok w kwocie 200.000,00 zł

2017 rok w kwocie 200.000,00 zł

3. Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie

7, 00-955 Warszawa na częściowe refinansowanie budowy drogi gminnej w Złotnikach, ul. Zimnicka

i przebudowie drogi gminnej w Prószkowie , ul. Szkolna.

Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 15/2959 z dnia 27 listopada 2015 r.

Kwota kredytu 400.000,00 zł



2016 rok w kwocie 100.000,00 zł

2017 rok w kwocie 100.000,00 zł

2018 rok w kwocie 200.000,00 zł

Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej

tj. nie zaciągnęła kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie okresowego niedoboru budżetu.

Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być poręczenia. W 2016 r. Burmistrz nie udzielił żadnego

poręczenia.

Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2016 r. wynosi 1.108.138,74 zł. Zobowiązania

te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2016 r.

Zobowiązania te powstały z tytułu: Wynagrodzeń i pochodnych, w tym dodatkowego wynagrodzenia

rocznego za 2016 r. oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z bieżącą działalnością Gminy.

Należności wobec Gminy pozostałe do zapłaty wynoszą 2.161.174,50 zł z czego zaległości netto na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwota 1.387.309,18 zł. Na zaległości te zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności. Zobowiązania Gminy z tytułu nadpłat z tytułu dochodów budżetowych na koniec 2016 wynoszą 36.073,26 zł .

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2016 r.




36

2010


425 120,28 420 969,28 99%



2010


90 014,00 89 127,07 99%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

11 510,00 8 438,45 73%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

11 510,00 8 438,45 73%

2010


11 510,00 8 438,45 73%

752 OBRONA NARODOWA 900,00 900,00 100%


2010


900,00 900,00 100%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

4 891,00 4 891,00 100%

75414 Obrona cywilna 4 891,00 4 891,00 100%

2010


4 891,00 4 891,00 100%



2010


26 878,02 26 873,72 100%


80110 Gimnazja 20 899,36 20 641,97 99%

37

2010


20 899,36 20 641,97 99%

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

879,95 783,14 89%

2010


879,95 783,14 89%

852 POMOC SPOŁECZNA 5 288 886,53 4 994 844,99 94%

85211 Świadczenia wychowawcze 3 490 182,00 3 219 746,48 92%

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

3 490 182,00 3 219 746,48 92%

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 794 000,00 1 771 029,27 99%

2010


1 794 000,00 1 771 029,27 99%

85213


4 342,00 3 873,60 89%

2010


4 342,00 3 873,60 89%


38

2010


140,09 0,00 0%

85295 Pozostała działalność 222,44 195,64 88%

2010


222,44 195,64 88%

RAZEM 5 869 979,14 5 567 469,62 95%

Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2016 r.

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie plan wykonanie %



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 762,04 5 292,04 60%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 504,00 910,00 61%

4120 Składki na Fundusz Pracy 215,00 128,00 60%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 191,07 1 191,07 100%

4300 Zakup usług pozostałych 733,19 733,19 100%

4430 Różne opłaty i składki 412 714,98 412 714,98 100%




4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4 000,00 100%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 873,00 12 388,45 96%

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 844,00 1 586,91 86%

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

11 510,00 8 438,45 73%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

11 510,00 8 438,45 73%


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 285,00 285,00 100%



752 OBRONA NARODOWA 900,00 900,00 100%


39

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

900,00 900,00 100%

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

4 891,00 4 891,00 100%

75414 Obrona cywilna 4 891,00 4 891,00 100%


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 700,00 100%




4210 Zakup materiałów i wyposażenia 266,10 266,06 100%

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 611,92 26 607,66 100%

80110 Gimnazja 20 899,36 20 641,97 99%


4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 692,44 20 437,59 99%

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

879,95 783,14 89%


4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 871,24 775,38 89%

852 POMOC SPOŁECZNA 5 288 886,53 4 994 844,99 94%

85211 Świadczenia wychowawcze 3 490 182,00 3 219 746,48 92%

3110 Świadczenia społeczne 3 421 747,00 3 156 614,20 92%




4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100%


4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 3 198,00 62%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 300,00 3 272,05 99%

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie plan wykonanie %

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 794 000,00 1 771 029,27 99%

3110 Świadczenia społeczne 1 675 136,00 1 653 286,55 99%




40


4300 Zakup usług pozostałych 5 700,00 5 688,82 100%

85213


4 342,00 3 873,60 89%

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 342,00 3 873,60 89%


3110 Świadczenia społeczne 137,34 0,00 0%


85295 Pozostała działalność 222,44 195,64 88%


RAZEM WYDATKI 5 869 979,14 5 562 795,62 95%

WYDATKI PONIESIONE PRZEZ JST ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH W POPRZEDNIM ROKU BUDŻETOWYM A ZWRÓCONE Z DOTACJI OTRZYMANEJ W DANYM ROKU BUDŻETOWYM

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie wykonanie

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 674,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 4 674,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 909,66

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 668,55

4120 Składki na Fundusz Pracy 95,79

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

1. Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno- higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Podmiot dotowany: Caritas Diecezji Opolskiej, ul.Szpitalna 5a, 45-010 Opole

Wysokość dotacji: 110.000,00 zł

2. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

41

Podmiot dotowany: Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych z siedzibą ul. Strzelecka 16A, 47-600 Gogolin

Wysokość dotacji: 35.400,00 zł


851 OCHRONA ZDROWIA 150 000,00 145 400,00 97%

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

150 000,00 145 400,00 97%

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

150 000,00 145 400,00 97%


1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2016,

Podmiot dotowany: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Prószkowie. Wysokość dotacji : 120.000,00 zł

2."W zdrowym ciele zdrowy duch",

Podmiot dotowany: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ ul. Millera 14/24, 01-496 Warszawa, Wysokość dotacji: 6.940,00 zł

3. Tenis - nauka i zabawa przez sport"

Podmiot dotowany: Fundacja Tenis Prószków, ul. Sportowa 3, 46-060 Prószków. Wysokość dotacji: 10.000,00 zł

4. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych . Taekwondo-skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków

Podmiot dotowany: Opolski Klub Taekwon-do, ul. Skłodowskiej - Curie 40, 45-765 Opole. Wysokość dotacji: 8.500,00 zł

5. "Wzgórzowa Trzynastka"

Podmiot dotowany: Stowarzyszenie "Bieg Opolski". Wysokość dotacji: 10.000,00 zł

6. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet

Podmiot dotowany: Miejski Klub Sportowy "Gwiazda" Prószków, ul. Sportowa 1 46-060 Prószków. Wysokość dotacji: 24.560,00 zł

42


926 KULTURA FIZYCZNA 180 000,00 180 000,00 100%


2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

180 000,00 180 000,00 100%


Dotacja celowa na realizacje zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3

Podmiot dotowany: Niepubliczny Żłobek "Żabka" Przysiecz, ul. Szkolna 14, 46-060 Przysiecz


853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

108 000,00 45 000,00 42%

85305 Żłobki 108 000,00 45 000,00 42%

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

108 000,00 45 000,00 42%


Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Żabka" w Przysieczy

Podmiot dotowany: Niepubliczne Przedszkole "Żabka" Przysiecz, ul. Szkolna 14, 46-060 Przysiecz



80104 Przedszkola 155 580,00 80 259,68 52%

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

155 580,00 80 259,68 52%


Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Podmiot dotowany:

43

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśkowicach, ul. Opolska 14, Jaśkowice - wysokość dotacji 792,00 zł

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach, ul. Opolska ,Złotniki - wysokość dotacji 792,00 zł

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Prószkowskiej, ul.Szkolna 20a, Ligota Prószkowska - wysokość dotacji 792,00 zł

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Prószkowie, ul.Szkolna 4, Prószkóq - wysokość dotacji 792,00 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Boguszycach, ul.Krapkowicka 1, Źlinice - wysokość dotacji 795,00 zł

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząszczycach, ul.Opolska 21b, Chrząszczyce - wysokość dotacji 792,00 zł


754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4 770,00 4 755,00 100%


2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4 770,00 4 755,00 100%


921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

50 000,00 0,00 0%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 0,00 0%

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

50 000,00 0,00 0%

RAZEM 648 350,00 455 414,68 70%

WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

Podmiot dotowany: Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul.Daszyńskiego 6, 46-060 Prószków


44

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 130 200,00 1 130 122,26 100%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 130 200,00 1 130 122,26 100%

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 073 911,00 1 073 911,00 100%

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

56 289,00 56 211,26 100%

RAZEM 1 130 200,00 1 130 122,26 100%

WYKONANIE PLANU DOTACJI

UDZIELONYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

za 2016 rok


600 TRANSOPRT I ŁĄCZNOŚĆ 4 000,00 3 416,66 85%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4 000,00 3 416,66 85%

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) miezy jednostakmi samorządu tertorialnego

4 000,00 3 416,66 85%


80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 685,00 16 684,92 100%

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

16 685,00 16 684,92 100%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

94 192,00 94 132,05 100%


2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 700,00 1 640,31 96%

90008 Ochrona bioróżnorodnosci biologicznej i krajobrazu

92 492,00 92 491,74 100%

45

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

92 492,00 92 491,74 100%

RAZEM WYDATKI 114 877,00 114 233,63 99%

Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków

za 2016 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK


851 OCHRONA ZDROWIA 130 000,00 118 224,65 91%


0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

130 000,00 118 224,65 91%

RAZEM DOCHODY 130 000,00 118 224,65 91%

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK


851 OCHRONA ZDROWIA 130 000,00 123 654,10 95%

85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 2 992,00 100%


1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000,00 2 992,00 100%

wydatki związane z realizacją ich zadań 3 000,00 2 992,00 100%

46

statutowych



1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 112 500,00 108 277,25 96%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 780,00 45 732,30 100%


66 720,00 62 544,95 94%

2. wydatki majątkowe, w tym: 14 500,00 12 384,85 85%


RAZEM WYDATKI 130 000,00 123 654,10 95%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU

BUDŻETOWEGO 2016

Gmina Prószków w 2016 roku nie realizowała programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

47

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ na 2016 rok

Lp. Nazwa zadania -

lokalizacja

Koszt zadania

pozostały do

realizacji

Nakłady w 2016 roku

Wykonanie % Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

179 580,00 60 580,00 53 406,18 88,16

Dział 010 rozdz. 01008 172 200,00 53 200,00 46 026,18 86,52

1

Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Żlinicach ul. Jędrzejczyka

40 000,00 40 000,00 33 291,18 83,23

2 Budowa studni chłonnej w Zimnicach Małych

23 600,00 3 600,00 3 600,00 100,0

0

3 Budowa studni chłonnej w Zimnicach Wielkich

26 600,00 3 600,00 3 600,00 100,0

0

4 Zakup programu GISON - melioracje, rowy

6 000,00 6 000,00 5 535,00 92,25

5

Przebudowa odwodnienia w rejonie ulicy Korfantego - projekt techniczny

76 000,00 0,00 0,00 0,00

rezalizacja zadania w latach nastepnych

Dział 010 rozdz. 01095 7 380,00 7 380,00 7 380,00 100,0

0

1 Budowa sieci wodociągowej ul.Leśna w Winowie

7 380,00 7 380,00 7 380,00 100,0

0

II. TRANSPORT I 3 912 812 000,00 552 567,61 68,05

48

ŁĄCZNOŚĆ 000,00

Dział 600 rozdz. 60013 3 120

000,00 20 000,00 18 416,66 92,08

1

Budowa ścieżki rowerowej "Prószków - Pomologia" wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Prószków Pomologia

3 120 000,00

20 000,00 18 416,66 92,08

w tym dotacja dla Powiatu

Plan ; 4.000,00 zł

Wykonanie : 3.416.,66

Dział 600 rozdz. 60016 768 000,00 768 000,00 510 150,95 66,43

1 Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie - projekt techniczny

85 000,00 85 000,00 66 300,00 78,00

2 Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej i Słonecznej w Prószkowie

0,00 0,00 0,00 0,00

rezygnacja z realizacji

zadania wzg. na brak

dofinansowania

3

Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - nabycie gruntów i I etap budowy

630 000,00 630 000,00 403 645,15 64,07

4

Przebudowa drogi gminnej 104881 O ul. Wolności w Żlinicach wraz z odwodnieniem i oswietleniem

30 000,00 30 000,00 17 500,00 58,33

5 Zakup oprogramowania - GISON drogi

23 000,00 23 000,00 22 705,80 98,72

Dział 600 rozdz. 60017 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0

0

1 Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych - projekt techniczny

24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 kontynuacja

zadania w 2016r

III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

66 000,00 66 000,00 64 343,76 97,49

Dział 750 rozdz. 75023 66 000,00 66 000,00 64 343,76 97,49

1 Zakup serwera 23 000,00 23 000,00 22 999,77 100,0

0

2 Zakup kopii zapasowych do serwera

4 000,00 4 000,00 3 688,77 92,22

3 Zakup komputerów z pakietami MS Office

39 000,00 39 000,00 37 655,22 96,55

IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

440 388,00 440 388,00 397 740,90 90,32

Dział 754 rozdz.75412 440 388,00 440 388,00 397 740,90 90,32

1 Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach

286 000,00 286 000,00 260 565,00 91,11

49

2

Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w OSP Złotniki

124 388,00 124 388,00 109 774,35 88,25

3 Zakup samochodu pożarniczego

10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0

0

4 Zakup syreny alarmowej 12 000,00 12 000,00 9 821,55 81,85

5

Zakup aparatów powietrznych z sygnalizatowami bezruchu

8 000,00 8 000,00 7 580,00 94,75

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

78 300,00 78 300,00 62 794,57 80,20

dział 801 rozdz. 80104 55 100,00 55 100,00 39 979,30 72,56

1

Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Publicznym w Górkach

8 500,00 8 500,00 8 500,00 100,0

0

2

Zakup, dostawa i montaż systemu klimatyzacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Zimnicach Wielkich

7 600,00 7 600,00 7 500,54 98,69

3

Zakup i montaż kotła oraz zbiorników olejowych w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie

39 000,00 39 000,00 23 978,76 61,48

dział 801 rozdz. 80110 8 200,00 8 200,00 7 932,27 96,74

1 Zakup monitoringu wizyjnego

8 200,00 8 200,00 7 932,27 96,74

dział 801 rozdz. 80114 15 000,00 15 000,00 14 883,00 99,22

1 Zakup i montaż serwera 15 000,00 15 000,00 14 883,00 99,22

VI. OCHRONA ZDROWIA 14 500,00 14 500,00 14 384,85 99,21

Dział 851 rozdz. 85154 14 500,00 14 500,00 14 384,85 99,21

1 Zakup i montaż urządzeń siłowych

14 500,00 14 500,00 14 384,85 99,21

Lp. Nazwa zadania -

lokalizacja

Koszt zadania

pozostały do

realizacji

Nakłady w 2015 roku

Wykonanie % Uwagi

VII.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 530 966,00

634 492,00 632 256,74 99,65

Dział 900 rozdz. 90001 1 364

000,00 531 000,00 530 797,00 99,96

1 Objęcie udziałów WIK 1 333 500 000,00 500 000,00 100,0

50

Opole sp.zo.o 000,00 0

2 Objęcie udziałów ZGKiM Prószków

31 000,00 31 000,00 30 797,00 99,35

Dział 900 rozdz. 90008 155 966,00 92 492,00 92 491,74 100,0

0

1

Bioróżnorodność Opolszczyzny-skarbem dziedzictwa przyrodniczego

155 966,00 92 492,00 92 491,74 100,0

0 dotacja dla

województwa

Dział 900 rozdz. 90015 11 000,00 11 000,00 8 968,00 81,53

1

Budowa oświetlenia ulicznego w Boguszycach ul. Nowa oraz Źlinicach ul. Polna - projekt techniczny

6 500,00 6 500,00 5 968,00 91,82

2

Budowa oświetlenia ulicznego w drodze gminnej ul. Słoneczna w Nowej Kuźni- projekt techniczny

4 500,00 4 500,00 3 000,00 66,67

VIII.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 108 289,00

108 289,00 106 711,63 98,54

Dział 921 rozdz. 92109 2 056

289,00 56 289,00 56 211,26 99,86

1

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6

2 000 000,00

0,00 0,00 0,00

realizacja zadania w latach nastepnych

2 Zakup kosiarki samojezdnej

31 289,00 31 289,00 31 289,00 100,0

0

dotacja celowa dla instytucji kultury

3 Zakup i montaż urządzeń do Street Workaut

25 000,00 25 000,00 24 922,26 99,69

dotacja celowa dla instytucji kultury

Dział 921 rozdz. 92195 52 000,00 52 000,00 50 500,37 97,12

1 Budowa wiaty w Zimnicach Wielkich

32 000,00 32 000,00 31 953,03 99,85

2 Zakup urządzeń siłowych na plac zabaw w Chrząszczycach

15 000,00 15 000,00 14 009,34 93,40

3 Zagospodarownie placu wiejskiego w centrum wsi Jaśkowice - PT

5 000,00 5 000,00 4 538,00 90,76

51

RAZEM 8 330

023,00 2 214 549,00

1 884 206,24

85,08

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ZA 2016 ROK

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział 010 Rozdz. 01008

1.Budowa osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w Źlinicach ul. Jędrzejczyka.

Wykonano osadnik na kanalizacji deszczowej w Źlinicach przy ul. Jędrzejczyka

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 33 291,18 zł

2.Budowa studni chłonnej w Zimnicach Małych.

Opracowano dokumentację projektową budowy studni chłonnej ul. Polnej w Zimnicach Małych.

Realizacja zadania zaplanowana w 2017 roku. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 23.600,00 zł

Plan 2016 r. : 3.600,00 zł


3.Budowa studni chłonnej w Zimnicach Wielkich.

Opracowano dokumentację projektową budowy studni chłonnej w rejonie przedszkola w Zimnicach

Wielkich. Realizacja zadania zaplanowana w 2017 roku. Planowany całkowity koszt zadania wynosi

26.600,00 zł

Plan 2016 r.: 3.600,00 zł


4.Zakup programu GISON – melioracje, rowy.

W ramach realizacji zadania zakupiono program MELIORACJA do którego wprowadzono

zinwentaryzowane rowy melioracyjne

Plan: 6.000,00 zł

52



1.Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna w Winowie.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano wszystkie wymagane zezwolenia

do realizacja zadania. Projekt przekazano aportem do Zakładu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Prószkowie Sp. zo.o.

Plan: 7.380,00 zł

Wykonanie: 7.380,00 zł

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


1.Budowa ścieżki rowerowej „Prószków – Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na

odcinku Złotniki – Prószków Pomologia

Opracowano koncepcję projektu: „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków – Pomologia” wzdłuż drogi

wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Prószków Pomologia” – wartość zadania 15.000,00 zł

Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na wspólne sfinansowanie opracowania Studium

Wykonalności Inwestycji dla projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie

opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” – wartość

udzielonej dotacji 3.416,66

Plan: 20.000,00 zł



1.Przebudowa ul. Zielonej w Prószkowie – projekt techniczny.

Opracowano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy ul. Zielonej w Prószkowie i

części ulicy Rudnickiej, zaktualizowano projekt budowlano – wykonawczy budowy przepustu

drogowego cieku Prószkówka przy ulicy Rudnickiej oraz opracowano dokumentację projektową

rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową sieci w pasie drogowym.

Uzyskano wszystkie wymagane zezwolenia do realizacja zadania.

Plan: 85.000,00 zł


2.Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach – nabycie gruntów i I etap budowy.

53

W ramach realizacji zadania wypłacono odszkodowania zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r.

o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W ramach I etapu inwestycji wykonano 110 m drogi z betonu asfaltowego, ok. 235 m kanalizacji

deszczowej oraz oświetlenie uliczne tj. 4 lampy LED.

Plan: 630.000,00 zł


3.Przebudowa drogi gminnej 104881 O ul. Wolności w Źlinicach wraz z odwodnieniem

i oświetleniem.

Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Wolności w m. Źlinice i uzyskano wszystkie

wymagane zezwolenia do realizacja zadania.

Plan: 30.000,00 zł


4.Zakup oprogramowania GISON – drogi.

W ramach realizacja zadania zakupiono program GISON-DROGI, który służy do zarządzania

infrastrukturą drogową.

Plan: 23.000,00 zł



1.Przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych – projekt techniczny.

W ramach realizacji zadania opracowano wielobranżową dokumentację projektową i uzyskano

wymagane zezwolenia.

Plan: 24.000,00 zł


III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA


1.Zakup serwera.

W ramach realizacji zadania zakupiono serwer dla Urzędu Miejskiego

Plan: 23.000,00 zł


2.Zakup kopii zapasowych do serwera

54

W celu zabezpieczenia gromadzonych danych zakupiono system kopii zapasowych serwera Shadow

Protect SPX

Plan: 4.000,00 zł


3.Zakup komputerów z pakietami MS Office

Zakupiono 8 komputer DELL, 1 komputer DELL i 5/8GB oraz 9 sztuk MS Office

Plan: 39.000,00 zł


IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


1.Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach.

W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę wraz z rozbudową części wejściowej budynku

garażowego strażnicy pożarowej w Chrząszczycach. Wykonano ocieplenie zewnętrzne, zamontowano

dwie bramy garażowe, wykonano nową posadzkę, nad nową częścią budynku uzupełniono

Plan: 286.000,00 zł


2.Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w Ochotniczej Straży

Pożarnej w Złotnikach.

W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację dachu i elewacji z wymianą stolarki

okiennej i bramy w Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach

Plan: 124.388,00 zł


3. Zakup samochodu pożarniczego.

W ramach realizacji zadania zakupiono samochód pożarniczy marki STAR P244

Plan: 10.000,00 zł


4. Zakup syreny alarmowej.

W ramach realizacji zadania zakupiono syrenę elektroniczną DSE 600 na potrzeby OSP w Ligocie

Prószkowskiej

Plan: 12.000,00 zł


5.Zakup aparatów powietrznych z sygnalizatorem bezruchu.

55

W ramach realizacji zadania zakupiono sygnalizatory bezruchu Drager Body Guard 1000P, Drager

PSS5000 DP z butlą bez maski FPS.

Plan: 8.000,00 zł


V. OŚWIATA I WYCHOWANIE


1.Zakup i montaż klimatyzatorów w Przedszkolu Publicznym w Górkach.

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano klimatyzatory ASH-12 AIE2 szt. 2 o wartości

8.500,00

Plan: 8.500,00 zł


2.Zakup, dostawa i montaż systemu klimatyzacyjnego w Przedszkolu Publicznym w Zimnicach

Wielkich

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano klimatyzator ASH-09 AIE – o wartości 3.595,29

oraz ASH-12 AIE2 o wartości 3.905,25

Plan: 7.600,00 zł


3. Zakup i montaż kotła oraz zbiorników olejowych w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano kocioł centralnego ogrzewania BUDERUS

G215 70KWOLD o wartości 23.978,76 zł, nie zakupiono zbiorników olejowych.

Plan: 39.000,00 zł

Wykonanie : 23.978,76 zł


1.Zestaw do monitoringu wizyjnego

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano zestaw do monitoringu wizyjnego w skład

którego wchodzi: rejestrator cyfrowy na 8 kamer IP, kamery IP 2MPIX – 4 szt., kamery IP 2MPIX

zewnętrzne -2 szt..

Plan: 8.200,00 zł



56

W ramach zadania zakupiono serwer dla BOOS DELL R530 E5-2620v4 16GB 300 GB H730 DVARW

2x750W3 Y+ Windows serwer 2016 standard

Plan: 15.000,00 zł


VI. OCHRONA ZDROWIA


1.Zakup urządzeń siłowych.

W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy :

1. Wyciskanie siedząc + Pylon +Wyciąg Górny + Pylon + Orbitrek – który zamontowano w Zimnicach Wielkich

2. Rower wolnostojący – który zamontowano na stadionie OKIS. Plan: 14.500,00 zł


VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


1. Objęcie udziałów WIK Opole sp. z o.o. Objęto udziały w WIK Opole. Wartość zadania pozostała do realizacji 1.333.000,00 zł

Plan 2016 r.: 500.000,00 zł


2.Objęcie udziałów ZGKiM Prószków

Objęto udziały w ZGKiM Prószków

Plan: 31.000,00 zł



1.Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa narodowego.

W ramach realizacji zadania udzielono dotacji celowej dla Województwa Opolskiego w ramach, której

dofinansowano zadanie Remont ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na kwotę 3.009,24 oraz Budowa

rowu odwadniającego na kwotę 89.482,50. Planowana całkowita wartość zadania : 155.966,00 zł

Plan: 92.492,00 zł

57

Wykonanie: 92.491,74,00 zł

Dział 900 rozdz. 90015

1.Budowa oświetlenia ulicznego w Boguszycach ul. Nowa oraz w Źlinicach ul. Polna – projekt

techniczny.

Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego w Boguszycach ul. Nowa oraz

w Źlinicach ul. Polna oraz zgłoszono do Starostwa powiatowego wykonanie robót.

Plan: 6.500,00 zł


2.Budowa oświetlenia ulicznego w drodze gminnej ul. Słoneczna w Nowej Kuźni – projekt

techniczny.

Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego w Nowej Kuźni przy

ul. Słonecznej. Uzyskano wszystkie wymagane zezwolenia do realizacja zadania.

Plan: 4.500,00 zł


VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


1.Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy

ul. Daszyńskiego 6.

Realizacja zadania w 2017 roku po uzyskaniu środków zewnętrznych. Planowany pozostały koszt

realizacji zadania wynosi: 2.000.000,00 zł

Plan 2016 r.: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

2.Zakup kosiarki samojezdnej

W ramach realizacji zadania udzielono dotacji celowej dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

na zakup kosiarki samojezdnej.

Plan: 31.289,00 zł


3.Zakup i montaż urządzeń do Street Workaut

W ramach realizacji zadania udzielono dotacji celowej dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

na zakup i montaż urządzeń do Street Workaut.

Plan: 25.000,00 zł

58


Dział 921 rozdz. 92195

1.Budowa wiaty w Zimnicach Wielkich.

W ramach realizacji zadania wykonano wiatę dla celów i potrzeb wsi Zimnice Wielkie. Konstrukcja

wiaty szkieletowa drewniana, pokryta blachodachówką, posadzka z kostki brukowej.

Plan: 32.000,00 zł


2.Zakup urządzeń siłowych na plac zabaw w Chrząszczycach.

W ramach realizacji zadania wykonano siłownię plenerową w Chrząszczycach przy placu zabaw. W

skład siłowni wchodzą urządzenia: „ORBITREK+PYLON+ROWER” oraz

„WIOŚLARZ+PYLON+WYCISKANIE SIEDZĄC”.

Plan: 15.000,00 zł


3.Zagospodarowanie placu wiejskiego w centrum wsi Jaśkowice - PT

W realizacji zadania wykonano koncepcję architektoniczną z elementami projektu budowlanego

zagospodarowania terenu parku we wsi Jaśkowice

Plan: 5.000,00 zł


59

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prószków przyjęta Uchwałą Nr XIII/100/2015 Rady

Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

obejmująca prognozę finansową na lata 2016-2019, prognozę długu na lata 2016-2019 oraz wykaz

przedsięwzięć wieloletnich została zmieniona w okresie od początku roku do 31 grudnia 2016 r.:

1. Uchwałą Nr XIV/111/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 stycznia 2016 r. 2. Zarządzeniem Nr RO.0050.231.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 01 lutego 2016 r. 3. Zarządzeniem Nr RO.0050.238.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 25 lutego 2016 r. 4. Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2016 roku 5. Zarządzeniem Nr RO.0050.248.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2016 r. 6. Zarządzeniem Nr RO.0050.260.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. 7. Zarządzeniem Nr RO.0050.263.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 04 maja 2016 r. 8. Zarządzeniem Nr RO.0050.271.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 16 maja 2016 r. 9. Uchwałą Nr XVIII/137/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2016 r. 10. Uchwałą Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r. 11. Zarządzeniem Nr RO.0050.289.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2016 r. 12. Zarządzeniem Nr RO.0050.293.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 29 czerwca 2016 r. 13. Zarządzeniem Nr RO.0050.305.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 19 lipca 2016 r. 14. Zarządzeniem Nr RO.0050.309.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 28 lipca 2016 r. 15. Zarządzeniem Nr RO.0050.315.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 08 sierpnia 2016 r. 16. Uchwałą Nr XX/147/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 sierpnia 2016 r. 17. Zarządzeniem Nr RO.0050.320.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 29 sierpnia 2016 r. 18. Zarządzeniem Nr RO.0050.328.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 6 września 2016 r. 19. Zarządzeniem Nr RO.0050.331.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 16 września 2016 r. 20. Zarządzeniem Nr RO.0050.336.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 30 września 2016 r. 21. Zarządzeniem Nr RO.0050.343.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 14 października 2016 r. 22. Zarządzeniem Nr RO.0050.347.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 25 października 2016 r. 23. Zarządzeniem Nr RO.0050.350.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 26 października 2016 r. 24. Uchwałą Nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016 r. 25. Zarządzeniem Nr RO.0050.363.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 16 listopada 2016 r.

60

26. Uchwałą Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 listopada 2016 r. 27. Zarządzeniem Nr RO.0050.369.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 30 listopada 2016 r. 28. Zarządzeniem Nr RO.0050.375.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 12 grudnia 2016 r. 29. Uchwałą Nr XXV/194/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. 30. Zarządzeniem Nr RO.0050.388.2016.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 23 grudnia 2016 r.

INFORMACJA O ZAAWANSOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH

PROGNOZĄ

Zaawansowanie przyjętych do realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

-wydatki bieżące

1) Licencja „LEX Samorząd Terytorialny Plus” i pozostałych programów z dostępem on-line – dostęp do informacji prawnej. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe: 35.055,00 zł. Limity wydatków w latach: 2014-11.685,00 zł, 2015-11.685,00 zł, 2016-11.685,00 zł. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie.

2014 2015 2016 ogółem

limit na rok 11 685,00 11 685,00 11 685,00 35 055,00

wykonanie za rok 11 685,00 11 685,00 11 685,00 35 055,00

wykonanie ogółem 11 685,00 11 685,00 11 685,00 35 055,00

stopień realizacji 100,00% 100,00% 11 685,00% 100,00%

2) Przeprowadzenie badań monitoringowych na zrekultywowanym składowisku odpadów w Zimnicach Małych Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe: 5.868,00 zł. Limity wydatków w latach: 2016-3.531,00 zł, 2017- 2.337,00 zł. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie.

2016 2017 ogółem

limit na rok 3 531,00 2 337,00 5 868,00

61

wykonanie za rok 3 530,10 0,00 3.530,10

wykonanie ogółem 3 530,10 0,00 3.530,10

stopień realizacji 99,97% 0,00% 60,16%

2) Świadczenie usług teleopieki domowej. Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe

19.706,00 zł, w tym limit na 2014 rok 1.550,00 zł, na 2015 rok 9.300,00 zł, na 2016 rok 8 856,00 zł.

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie.

2014 2015 2016 ogółem

limit na rok 775,00 10 075,00 8 856,00 19 706,00

wykonanie za rok 775,00 10 075,00 8 856,00 19 706,00

wykonanie ogółem 775,00 10 075,00 8 856,00 19 706,00

stopień realizacji 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3) Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odbieranych odpadów pochodzących

z gospodarstw domowych z terenu Gminy Prószków. Okres realizacji od 07/2013 do 2018. Łączne

nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 363.000,00 zł, w tym limit na 2013 rok 45.000,00 zł,

na 2014 68.000,00 zł, na 2015 rok 60.000,00 zł, na 2016 rok 78.000,00 zł, na 2017 rok 78.000,00 zł, na

2018 rok 34.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 ogółem

limit na rok 45 000,00 68 000,00 60 000,00 78 000,00 78 000,00 34 000,00 363 000,00

wykonanie za rok 45 000,00 68 000,00 60 000,00 78 000,00 173 000,00

wykonanie

ogółem 45 000,00 68 000,00 60 000,00 78 000,00 0,00 0,00 205 500,00

stopień realizacji 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 56,61%

4) Wdrożenie i utrzymanie systemów: Systemu obiegu dokumentów SOD 365 oraz elektroniczne

biuro obywatela EBO365 w Urzędzie Miejskim w Prószkowie – Wdrożenie i użytkowanie

elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz elektronicznego biura obywatela jako narzędzia

pracy urzędu w celu poprawy jakości świadczonych usług i zwiększenia ich dostępności. Okres

realizacji 2017-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 30.627,00 zł, w tym limit

na 2017 rok 22.509,00 zł, na 2018 rok 4.059,00 zł, na 2018 rok 4.059,00 zł.

62


2017 2018 2019 ogółem

limit na rok 22 509,00 4 059,00 4 059,00 30 627,00

wykonanie za rok 0,00 0,00 0,00 0,00

wykonanie ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00


-wydatki majątkowe

1) Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego. Remont ścieżki edukacyjnej i ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki, a w szczególności na główny przedmiot ochrony - siedlisko kotewki orzecha włoskiego”. Umowa partnerstwa z Województwem Opolskim - realizacja zadania w formie dotacji (wydatki majątkowe). Okres realizacji 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe: 155.966,00 zł, w tym: limit na rok 2015 – 0,00 zł, 2016 – 92.492,00 zł, 2017 – 63.474,00 zł.

Limit zobowiązań 155.966,00 zł. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

2015 2016 2017 ogółem

limit na rok 0,00 92 492,00 63.474,00 155.966,00

wykonanie za rok 0,00 92 491,74 0,00 92 491,74

wykonanie ogółem 0,00 92 491,74 0,00 92 491,74


2) Budowa studni chłonnej przy budynku OSP w Jaśkowicach – PT + pozwolenie wodnoprawne –

odwodnienie placu przy OSP. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł. w tym: limit na rok 2016 – 0,00 zł, 2017 – 20.000,00 zł.


2016 2017 ogółem

limit na rok 0,00 20.000,00 20.000,00

wykonanie za rok 0,00 20.000,00 0,00

wykonanie ogółem 0,00 0,00 0,00


3) Budowa studni chłonnej w Zimnicach Małych – odwodnienie części ulicy Polnej w Zimnicach

Małych. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe: 23.600,00 zł. w tym: limit na rok 2016 – 3.600,00 zł, 2017 – 20.000,00 zł.


63

2016 2017 ogółem

limit na rok 3.600,00 20.000,00 23.600,00

wykonanie za rok 3.600,00 0,00 3.600,00

wykonanie ogółem 3.600,00 0,00 0,00


4) Budowa studni chłonnej w Zimnicach Wielkich – odwodnienie części ulicy oraz placu przy przedszkolu. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe: 26.600,00 zł. w tym: limit na rok 2016 – 3.600,00 zł, 2017 – 23.000,00 zł.


2016 2017 ogółem

limit na rok 3.600,00 23.000,00 26.600,00

wykonanie za rok 3.600,00 0,00 3.600,00

wykonanie ogółem 3.600,00 0,00 0,00


5) Budowa ścieżki rowerowej „Prószków – Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki – Pomologia Prószków – budowa ścieżki rowerowej. Okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady finansowe 3.120.000,00 zł. w tym: limit na rok 2016 – 20.000,00 zł, 2017 – 200.000,00 zł, 2018 – 2.900.000,00 zł.

Limit zobowiązań 3.120.000,00 zł. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

2016 2017 2018 ogółem

limit na rok 20.000,00 200.000,00 2.900.000,00 3.120.000,00

wykonanie za rok 18.416,66 0,00 0,00 18.416,66

wykonanie ogółem 18.416,66 0,00 0,00 18.416,66


6) Objęcie Udziałów Wodociągi i Kanalizacja Opole. Okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2018. Nakłady na całość zadania wynoszą 6.684.000,00 zł. Do końca 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 5.218.000,00 zł. W latach 2016-2017 planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 500.000,00 rocznie, w roku 2018 - 466.000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie

2008-2015 2016 2017 2018 ogółem

limit na rok 5 218 000,00 500 000,00 500 000,00 466 000,00 6 684 000,00

wykonanie za rok 5 218 000,00 500 000,00 0,00 0,00 5 718 000,00

64

wykonanie

ogółem 5 218 000,00 500 000,00 0,00 0,00 5 718 000,00

stopień realizacji 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 85,55%

7) Przebudowa części budynku w Prószkowie ul. Daszyńskiego 2. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 20.000,00 zł w tym limit na 2016 - 0,00 zł, 2017 rok – 20.000,00 zł Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

2016

2017 ogółem

limit na rok 0,00 20.000,00 20.000,00

wykonanie za rok 0,00 0,00 0,00



8) Przebudowa części budynku w Prószkowie ul. Pomologia 9. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 40.000,00 zł w tym limit na 2016 - 0,00 zł, 2017 rok – 40.000,00 zł Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

2016

2017 ogółem

limit na rok 0,00 40.000,00 40.000,00




9) Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Korfantego – PT + pozwolenie wodnoprawne – odwodnienie części ul. Korfantego w Prószkowie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 76.000,00 zł w tym limit na 2016 - 0,00 zł, 2017 rok – 76.000,00 zł Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

2016

2017 ogółem

limit na rok 0,00 76.000,00 76.000,00




65

10) Termomodernizacja dachu i elewacji przedszkola w Prószkowie. Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych od powietrza. Okres realizacji 2015-2019. Łączne nakłady finansowe 185 052,61zł, w tym limit na 2015-2018 rok - 0,00 zł, 2019 rok – 185 052,61 zł Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

2015 2016

2017

2018

2019 ogółem

limit na rok 0,00 0,00 0,00 0,00 185 052,61 185 052,61

wykonanie za rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wykonanie ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

stopień realizacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11) Termomodernizacja dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej i bramy w OSP Złotniki. Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych od powietrza. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe 124 387,05 zł, w tym limit na 2015 rok - 0,00 zł, 2016 rok – 124 387,05 zł.


2015 2016 ogółem

limit na rok 0,00 124 387,05 124 387,05

wykonanie za rok 0,00 109.774,35 109.774,35

wykonanie ogółem 0,00 109,774,35 109.774,35


12) Termomodernizacja dachu w szkole w Ligocie Prószkowskiej. Wzrost efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza. Okres realizacji 2015-2019. Łączne nakłady finansowe 250 000,00 zł, w tym limit na 2015 - 2018 rok - 0,00 zł, 2019 rok – 250 000,00 zł.

Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie

2015 2016 2017 2018 2019 ogółem

limit na rok 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00


wykonanie ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

stopień realizacji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13) Wykonanie przystanków autobusowych wraz z montażem wiat i ich oświetleniem przy drodze wojewódzkiej nr 415 w m. Zimnice Małe – zmiana lokalizacji wiat przystankowych

66

w miejsce bardziej widoczne oraz ich oświetlenie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe 30.000,00 zł w tym limit na 2016 - 0,00 zł, 2017 rok – 30.000,00 zł Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

2016

2017 ogółem

limit na rok 0,00 30.000,00 30.000,00




14) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej w Prószkowie. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe 31 500,00 zł, w tym limit na 2015 rok – 3 000,00 zł, 2016 rok – 28 500,00 zł . Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Prószkowie.

2015 2016 ogółem

limit na rok 3.000,00 28 500,00 31 500,00

wykonanie za rok 3 000,00 28.500,00 31.500,00

wykonanie ogółem 3 000,00 28.500,00 31.500,00


15) Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowa ulicy Górka w Zimnicach Małych. Okres realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe 24 000,00 zł, w tym limit na 2015 rok – 0,00 zł, 2016 rok – 24 000,00 zł


2015 2016 ogółem

limit na rok 0,00 24 000,00 24 000,00

wykonanie za rok 0,00 24.000,00 24.000,00

wykonanie ogółem 0,00 24 000,00 24 000,00


16) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6 – Wzrost efektywności energetycznej budynku, obniżenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do powietrza oraz wzrostu udziału energii

67

ze źródeł odnawialnych. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady finansowe 2 080 000,00 zł, w tym limit na 2015 rok – 80 000,00 zł, 2016 rok – 0,00 zł, 2017 rok – 2.000.000,00 zł.

2015 2016 2017 ogółem

limit na rok 80 000,00 0,00 2 000 000,00 2 080 000,00

wykonanie za rok 75 276,00 0,00 0,00 75 276,00

wykonanie ogółem 75 276,00 0,00 0,00 75 276,00


PRZEWIDYWANE KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU GMINY PRÓSZKÓW

Zadłużenie Gminy Prószków na dzień 31-12-2016 r. wynosi 599.999,96 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 72,35 zł z tytułu niewymagalnych odsetek naliczonych na dzień 31.12.2016 r.

W roku 2016 rozchody z tytułu spłat wyniosły 600.000,00 zł. (planowana kwota rozchodów z tego tytułu w roku 2016 wynosiła 600.000,00 zł).

Zobowiązania finansowe Gminy Prószków na dzień 31-12-2016 r.

� BRE BANK SA Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Umowa Kredytowa NR 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarta w dniu 26-11-2010 r. w Prószkowie, Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej Nr 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu 30-12-2010 r. w Prószkowie. Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31-12-2016 99.999,96 zł

� Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Umowa Kredytu Inwestycyjnego NR 14/2288 zawarta 11-12-2014 r. w Opolu. Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31-12-2016 r. 200.000,00 zł

� Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Umowa Kredytu Inwestycyjnego NR 15/2959 zawarta 27-11-2015 r. w Opolu. Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31-12-2016 r. 300.000,00 zł

Na podstawie wykonania za rok 2016:

1) Dług Gminy Prószków na koniec 2016 roku wynosi 599.999.96 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 72,35 zł z tytułu niewymagalnych odsetek naliczonych na dzień 31.12.2016 r.

2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do dochodów wyniósł 1,99 %

3) Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) wyniósł 3,12%

68

4) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy - TAK

5) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - TAK

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. W 2017 roku planuje się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 400.000,00 zł. W roku 2018 planuje się rozchody z tego tytułu 200.000,00 zł.

Przyjęte wartości pozwalają na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy w latach 2016-2019, dla których określono wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Informacja o stanie mienia Gminy Prószków na dzień 31.12.2016 r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Prószków praw własności oraz dane dotyczące innych

niż własność praw majątkowych oraz posiadania.

Stan/powierzchnia/gruntów komunalnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 237,0313 ha, z czego 0,6130

ha jest obciążone prawem wieczystego użytkowania na rzecz osób trzecich.

Gmina Prószków jest właścicielem 43 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych mieszkalno-

użytkowych, których jest jedynym właścicielem lub współwłaścicielem we wspólnotach

mieszkaniowych. Budynki są w stanie technicznym średnim. Posiada 3 lokale użytkowe /usługowe/ –

poczta, sklep mięsny, Caritas. Jest właścicielem 2 budynków mieszkalnych wolnostojących w

Prószkowie i Jaśkowicach. Parter budynku przy ul. Opolskiej 10 w Prószkowie adaptowano na biura,

które oddano w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Prószków Biura Obsługi

Oświaty Samorządowej.

Ponadto jest posiadaczem 2 budynków wraz z przyległym gruntem o pow. 0,3290 ha, w których

znajduje się 7 lokali mieszkalnych.

Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się:

− Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej,

− Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich,

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach,

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach,

− Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich,

− Przedszkole Publiczne w Prószkowie,

− Przedszkole Publiczne w Górkach,

− Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej

69

i które znajdują się w trwałym zarządzie dyrektorów szkół, zespołów i przedszkoli.

Budynek po byłym przedszkolu w Przysieczy przy ul. Szkolnej został wykorzystany na żłobek.

W Prószkowie przy ul. Szkolnej znajduje się budynek szkoły i gimnazjum oraz w Zimnicach Małych

przy ul. Szkolnej lokal wykorzystywany jako oddział przedszkolny.

Gmina posiada także w swoim zasobie budynki będące w części lub całości remizami strażackimi:

− OSP Prószków – budynek wolnostojący przy ul. Szkolnej,

− OSP Ligota Prószkowska – budynek strażnicy ul. Szkolna,

− OSP Chrząszczyce – budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej,

− OSP Jaśkowice – budynek remizy i sali wiejskiej,

− OSP Złotniki – budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej,

− OSP Źlinice - budynek remizy, sali wiejskiej i pomieszczeń LZS-u

Budynek po byłej remizie strażackiej w Zimnicach Wielkich jest w posiadaniu Rady Sołeckiej Zimnic

Wielkich, natomiast w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej oddano stowarzyszeniu

z przeznaczeniem na działalność statutową, natomiast budynek remizy w Przysieczy przy ul.

Strażackiej zaadoptowano na muzeum wiejskie.

Wykaz sal wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Prószków:

− Jaśkowice, ul. Opolska (razem z OSP),

− Ligota Prószkowska ul. Aleja,

− Przysiecz, ul. Opolska,

− Nowa Kuźnia, ul. Szkolna,

− Górki, ul. Szkolna,

− Złotniki, ul. Opolska,

− Folwark, ul. Wiejska,

− Chrzowice, ul. Wiejska,

− Boguszyce, ul. Opolska (użyczona od Parafii),

− Zimnice Małe, ul. Szkolna,

− Zimnice Wielkie, ul. Opolska,

− Źlinice, ul. Jędrzejczyka,

− Źlinice, ul. Krapkowicka

oraz sala wiejska w budynku przy ul. Szkolnej w Winowie, którego Gmina Prószków jest posiadaczem.

Gmina jest właścicielem budynku:

− po byłym kościółku ewangelickim w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego,

− przy ul. Daszyńskiego w Prószkowie, w którym znajduje się ośrodek zdrowia,

− Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, przy ul. Daszyńskiego

− po pawilonie handlowym w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej,

oraz współwłaścicielem budynku przy ul. Ligudy w Winowie, w którym do niedawna znajdował się

ośrodek zdrowia.

Gmina jest właścicielem boisk sportowych w Chrząszczycach, Przysieczy, Źlinicach, Ligocie

Prószkowskiej, Zimnicach Małych oraz Prószkowie.

70

W Prószkowie część gruntu o pow. 0,60 ha wraz z zabudowaniami pawilonu sportowego wyłączono

z dzierżawy, celem używania jako kompleksu boisk sportowych „ORLIK”.

Gmina posiada 1 cmentarz komunalny w Górkach zabudowany kaplicą cmentarną.

Gmina dzierżawi od osób fizycznych 3 działki w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej na poszerzenie boiska

sportowego, 1 działkę w Źlinicach na cele rekreacyjno-sportowe, 1 działkę w Boguszycach na parking

dla potrzeb boiska w Źlinicach, 1 działkę pod plantację winorośli w Winowie (do 31-12-2016), 2 działki

w Zimnicach Małych pod zrekultywowane wysypisko śmieci.

Gmina posiada udziały w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu o wartości 5.724.000,00 zł oraz

100% udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie o wartości

7.007.088,00 zł.

Obciążono nieruchomość gruntową objętą KW nr OP1O/00032883/1 nieograniczoną w czasie,

odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 2083/26

z ark.m. 1, obręb Winów, istniejącym na działce obciążonej pasem drożnym długości 35 m szerokości

2,60 m, biegnącym od ul. Tulipanów wzdłuż granicy działki obciążonej z działką nr 2082/26 do działki

nr 2080/26, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2080/26 z ark.m.1 obręb Winów, za

płatnym jednorazowo wynagrodzeniem w kwocie 2.284,11 zł.

Ustanowiono nieograniczoną w czasie, bezpłatną służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej

numerem działki 253/1 z ark. m. 1, obręb Zimnice Małe, gm. Prószków, polegającą na pozostawieniu

na nieruchomości obciążonej przewodów i urządzeń kanalizacji tłocznej, a także innych podziemnych,

naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów

i urządzeń, każdorazowym udostępnianiu nieruchomości obciążonej w celu wykonywania czynności

związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją i usuwaniem awarii wybudowanych ww.

przewodów i urządzeń oraz powstrzymania się każdoczesnych właścicieli nieruchomości obciążanej

od zabudowy nieruchomości obciążanej w części, która kolidowałaby z dostępem do pozostawionych

ww. przewodów i urządzeń oraz nieograniczoną w czasie, bezpłatną służebność gruntową na rzecz

każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 370/3 mapa 1, polegającą na prawie przechodu

i przejazdu na pasie o długości 5 metrów biegnącym wzdłuż działki 371 mapa 1 od strony działki nr

253/2 mapa 1.

Ustanowiono nieograniczoną w czasie, bezpłatną służebność gruntową na nieruchomości oznaczonej

numerem działki 665/2 z ark. m. 2, obręb Zimnice Małe, gm. Prószków, polegającą na umożliwieniu

konserwacji i bieżącego utrzymania rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 667 mapa 2.

2. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

2.1. Sprzedano nieruchomości gruntowe niezabudowane:

1) dz. nr 1296/1 o pow. 0,0038 ha z ark. m. 3, obręb Zimnice Wielkie - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 2.724,45 zł brutto

2) dz. nr 253/1 o pow. 0,2455 ha z ark. m. 1, obręb Zimnice Małe i dz. nr 344 o pow. 0,2595 ha z ark. m. 1, obręb Zimnice Małe - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 14.516,94 zł brutto

71

3) dz. nr 665/2 o pow. 0,4674 ha z ark. m. 2, obręb Zimnice Małe, dz. nr 666 o pow. 0,0519 ha z ark. m. 2, obręb Zimnice Małe i dz. nr 673 o pow. 0,0364 ha z ark. m. 2, obręb Zimnice Małe - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 15.337,00 zł brutto.

2.2. Sprzedano nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną nr dz. 920 o pow. 0,4210 ha z ark. m. 8, obręb Ligota Prószkowska - sprzedaż w trybie przetargowym – 63.630,00 zł brutto

2.3. Darowano nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną nr dz. 2080/26 o pow. 0,2412 ha z ark. m. 1, obręb Winów, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Ducha Św. w Winowie, z przeznaczeniem na prowadzenie katolickiego cmentarza wyznaniowego.

2.4. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych:

1) dz. nr 870/3 o pow. 0,0141 ha z ark. m. 7, obręb Prószków,

2) dz. nr 870/10 o pow. 0,0244 ha z ark. m. 7, obręb Prószków.

2.5. Nabyto na podst. ostatecznej decyzji Starosty Opolskiego z dnia 16 listopada 2015 r. nr WB.6744.10.8.2013.MB zmieniającej decyzję Starosty Opolskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. nr 9/2013 znak sprawy: WB.6744.10.8.2013.TS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Górki, działki: nr 996/263 o pow. 0,0394 ha, nr 1002/258 o pow. 0,0274 ha, nr 998/263 o pow. 0,0117 ha, nr 995/268 o pow. 0,0064 ha, z ark. m. 4, obręb Górki, gm. Prószków oraz na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Opolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. nr 1/ZRID/2016 znak sprawy: WB.6744.10.9.2015.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Górki, prawo własności do dz. nr 979/272 o pow. 0,0028 ha i 988/275 o pow. 0,0563 ha, z ark. m. 4, obręb Górki, gm. Prószków.

2.6. Nabyto na podst. art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

1) dz. nr 801/71 o pow. 0,0311 ha z ark. m. 1, obręb Boguszyce, za odszkodowaniem – 5.539,00 zł

2) dz. nr 1658/256 o pow. 0,0079 ha z ark. m. 2, obręb Źlinice, za odszkodowaniem – 1.407,00 zł

3) dz. nr 1357/5 o pow. 0,0027 ha z ark. m. 11, obręb Prószków, za odszkodowaniem - 551,00 zł

4) dz. nr 166/261 o pow. 0,0217 ha z ark. m. 2, obręb Źlinice,

5) wypłacono odszkodowanie w wysokości 12.143,00 zł za działkę nr 1640/8 z ark. m. 12, obręb Prószków, przejętą w 2015 r.

2.7. Wykreślono z ewidencji mienia działek nr 1426/430 o pow. 0,0026 ha i 1427/430 o pow. 0,0147 ha, z ark. m. 1, obręb Winów na podst. decyzji Starosty Opolskiego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków.

2.8. Objęto 500 udziałów w spółce WIK o łącznej wartości – 500.000,00 zł.

2.9. Oddano w dzierżawę:

1) cz. dz. nr 996/13 o pow. 0,20 ha z ark.m.7, obręb Prószków – 1.110,00 zł brutto (za 13 dni)

2) dz. nr 688 o pow. 0,0400 ha z ark.m.6, obręb Prószków – 123,00 zł brutto rocznie

2.6. Wzięto w dzierżawę: 1) cz. dz. nr 178 o pow. 0,0100 ha z ark. m. 1, obręb Zimnice Małe (byłe wysypisko śmieci) - 100,00

zł rocznie, 2) cz. dz. nr 180 o pow. 0,0500 ha z ark. m. 1, obręb Zimnice Małe (byłe wysypisko śmieci) - 300,00

zł rocznie, 3) cz. dz. nr 586/98 o pow. 0,0144 ha z ark. m. 5, obręb Boguszyce - 432,00 zł rocznie, 4) cz. dz. nr 1098/249 o pow. 0,0225 ha z ark. m. 2, obręb Źlinice – 1.862,00 zł rocznie

72

2.7. Oddano do używania:

1) dz. nr 186 o pow. 0,0150 ha z ark.m.1, obręb Zimnice Wielkie, na potrzeby mieszkańców wsi Zimnice Wielkie,

2) cz. dz. nr 526 o pow. 0,0160 ha z ark.m.5, obręb Ligota Prószkowska, z przeznaczeniem na wykonania Parku Street Workout,

3) cz. dz. nr 548 z ark.m.6, obręb Ligota Prószkowska, z przeznaczeniem na nieodpłatną zgodną ze statutem działalność rekreacyjno-sportową – miejsce spotkań,

4) lokal użytkowy w budynku wielolokalowym przy ul. Zawadzkiego 30 w Prószkowie oraz dwa pomieszczenia garażowe przy ul. Korfantego 1 w Prószkowie i pomieszczenie garażowe przy ul. Zawadzkiego 15 w Prószkowie,

2.8. Przyjęto w używanie:

1) cz. dz. nr 866/8 z ark.m.7 o pow. 0,0100 ha, obręb Prószków, z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw do użytku publicznego,

2) cz. dz. nr 1206/16 z ark.m.3 o pow. 0,0011 ha, obręb Zimnice Wielkie.

Sporządziła: Anna Zawisza

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Rodzaj dochodu kwota

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 684,32

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 26 460,18

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 6 760,47

trwały zarząd 476,36

służebności 7 204,11

odprowadzony podatek VAT -920,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym za: 110 677,61

dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz lokali użytkowych

na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DOMED" z siedzibą

w Zimnicach Wielkich (Ośrodki Zdrowia w Prószkowie i Winowie)

19 477,92

dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez Zakład Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp. z o.o. 62 999,84

dzierżawę nieruchomości gruntowych 6 683,86

dzierżawę obwodów łowieckich 13 998,17

dzierżawę nieruchomości gruntowej na działalność rekreacyjno-sportową w

Prószkowie 1 000,00

73

dzierżawa nieruchomości na działalność statutową Ośrodka Kultury i Sportu w

Prószkowie 1 000,00

dzierżawę nieruchomości na cele rekreacyjno-hodowlano-retencyjne (Staw

ADYMACZ w Prószkowie) 303,50

dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na

ustawienie światłowodowej szafy telefonicznej oraz studni podszafkowej (TP

S.A.)

9 225,00

wynajem sal wiejskich 6 630,00

wynajem sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prószkowie 369,00

służebność przesyłu 0,00

najem lokali mieszkalnych i użytkowych 10 663,39

odprowadzony podatek VAT -21 673,07

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności 9 138,61

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym: 96 756,47

sprzedaż lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych oraz garaży 1 636,47

sprzedaż nieruchomości gruntowych 96 208,39

odprowadzony podatek VAT -1 088,39

Kara za zniszczenie mienia 1 200,00

Sprzedaż drewna nieobrobionego pochodzącego z wycinki 1 887,36

drewno nieobrobione 2 321,46

odprowadzony podatek VAT -434,10

RAZEM 257 565,02

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

grupa nazwa

wartość brutto wartość brutto wartość

zmiany na początku roku na koniec roku

0 Grunty 9 239 973,44 9 246 285,58 6 312,14

1

Budynki i lokale, spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu

mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo

do lokalu niemieszkalnego 9 595 795,45 9 919 960,80 324 165,35

74

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 68 913 891,99 64 043 452,05

-4 870

439,94

3 Kotły i maszyny energetyczne 134 458,98 134 458,98 0,00

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego

zastosowania 248 575,75 262 295,56 13 719,81

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i

aparaty 58 631,00 74 121,00 15 490,00

6 Urządzenia techniczne 215 769,27 226 570,82 10 801,55

7 Środki transportu 526 513,86 536 513,86 10 000,00

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i

wyposażenie 459 451,02 498 410,21 38 959,19

9 Wartości niematerialne i prawne 167 227,24 210 954,09 43 726,85

O G Ó Ł E M 89 560 288,00 85 153 022,95

-4 450

991,90

Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100%)

grupa nazwa

wartość brutto wartość brutto wartość

zmiany na początku roku na koniec roku

1

Budynki i lokale, spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu

mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo

do lokalu niemieszkalnego 0,00 0,00

2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

3 Kotły i maszyny energetyczne 17 621,35 17 621,35 0,00

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego

zastosowania 162 733,24 170 304,09 7 570,85

5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i

aparaty 34 288,06 34 288,06 0,00

6 Urządzenia techniczne 160 087,15 160 296,69 209,54

7 Środki transportu 5 049,21 5 049,21 0,00

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i

wyposażenie 850 189,99 919 803,67 69 613,68

O G Ó Ł E M 1 229 969,00 1 307 363,07 77 394,07

75

W ewidencji księgowej jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie wartość środków trwałych wynosi brutto 6 950 zł (umorzone w kwocie 5 038,75 zł), w tym:

Grupa Rodzaj Nazwa Wartość brutto

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

6.950,00

491 Zespoły komputerowe 6.950,00

OGÓŁEM 6.950,00

1. Wartości niematerialne i prawne brutto 28 075,33 zł (umorzone w 100%). 2. Wyposażenie (pozostałe środki trwałe) brutto 115 581,64 zł (umorzone w 100%), w

tym:

Grupa Rodzaj Nazwa Wartość brutto

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

115 581,64

808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

115 581,64

OGÓŁEM 115 581,64

Sporządziła: Monika Kus

W ewidencjach księgowych jednostek oświatowych i Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

w Prószkowie

Wartość brutto środków trwałych w Oświacie wynosi: 10.524.829,25 w tym:

Grupa Rodzaj Przedszkola Szkoły Gimnazja BOOS Razem

0 010 - 313,00 - - 313,00

0 011 - 12 000,00 - - 12 000,00

0 030 25 010,00 59 520,00 - - 84 530,00

0 032 32 800,00 89 505,00 - 25 441,00 147 746,00

0 034 31 075,00 2 500,00 - - 33 575,00

I 105 - - - 133 347,00 133 347,00

I 107 1 003 063,68 7 357 915,24 - - 8 360 978,92

I 109 2 934,24 6 230,30 - - 9 164,54

76

II 210 3 096,75 13 663,40 - - 16 760,15

II 211 8 114,31 35 208,80 - - 43 323,11

II 220 117 327,61 45 837,70 - - 163 165,31

II 290 - 528 026,80 - - 528 026,80

III 310 42 923,68 6 955,00 233 468,91 - 283 347,59

IV 491 5 078,20 - 310 662,69 14 883,00 330 623,89

V 592 - - 9 900,00 - 9 900,00

VI 624 - - 7 932,27 - 7 932,27

VI 653 16 000,54 8 573,10 - 16 149,90 40 723,54

VIII 790 - 5 600,00 - - 5 600,00

VIII 803 - 8 445,59 4 268,78 - 12 714,37

VIII 805 - - - - -

VIII 808 281 614,04 19 443,72 - - 301 057,76

1 569 038,05 8 199 737,65 566 232,65 189 820,90 10 524 829,25

Sporządziła: Klaudia Neukirch

77

BUDŻET GMINY PRÓSZKÓW

Plan budżetu Gminy Prószków po stronie dochodów i wydatków na 2016 rok zatwierdzony Uchwałą

Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XIII/101/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku przedstawiał się

następująco:

Dochody 27.087.986,00 zł

Wydatki 30.449.967,00 zł

Przychody 3.961.981,00 zł

Rozchody 600.000,00 zł

W okresie od początku roku do 31 grudnia 2016 roku plan budżetu gminy został zmieniony

uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Prószkowa do kwot:

Dochody 32.616.044,14 zł

Wydatki 33.809.899,14 zł

Przychody 1.793.855,00 zł

Rozchody 600.000,00 zł

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016,

poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego zestawienie dochodów

i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień

31 grudnia 2016 r.

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

a także wynik finansowy budżetu przedstawione są w załączonych do sprawozdania zestawieniach.

DOCHODY

Dochody budżetowe w roku 2016 zaplanowano w wysokości 32.616.044,14 zł, wykonano w

wysokości 32.375.238,13 zł co stanowi 99,26%.

78

Na ich realizację składają się następujące dochody:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

� Dotacja celowa na realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 420.969,28 zł

� Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości gruntowych) – 90.387,88

� Pozostałe dochody (m in. zwrot kosztów podziału działek ) – 2.192,82 Dział 600 Transport i łączność

� Opłata za zajęcie pasa drogi – 26.460,18 zł � Wpływy z pozostałych odsetek – 0,55 zł � Wpływy z kary umownej za nieterminową realizację inwestycji – 26.471,27 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

� Wpływy opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 6.760,47 zł � Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.684,32 zł � Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110.677,61 zł � Wpływy z usług ( wpłaty za usługi centralnego ogrzewania) – 3.385,80 zł � Wpływy z pozostałych odsetek – 983,10 zł � Wpływy z różnych dochodów (m in. zwrot kosztów podziału działek, zwrot kosztów

komorniczych) – 13.107,20 zł � Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności – 2.015,00 zł � Wpływy ze zbycia praw majątkowych – 7.123,61 zł � Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.368,59 zł

Dział 750 Administracja publiczna

� Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu – 89.127,07 zł

� Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zadaniami - 12,40 zł

� Wpływy z pozostałych odsetek ( zwrot naliczonych odsetek od składek ZUS – umowa zlecenie) – 101,00 zł

� Wpływy z pozostałych dochodów ( m.in. wynagrodzenie płatnika ZUS i US, refundacja

wynagrodzenia koordynatora Aglomeracji Opolskiej, odszkodowanie za szkodę) - 20.856,20 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

i sądownictwa

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z aktualizacją spisów wyborców - 1.990,00 zł

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego - zakup urn wyborczych - 6.448,45 zł

Dział 752 Obrona narodowa

79

� Dotacja celowa na realizację zadania zleconego – 8.438,45 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

� Wpływy z różnych dochodów ( m.in. wpłata z gwarancji za nieterminowe usunięcie wad

i usterek, wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji) – 15.411,08 zł � Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych jednostce samorządu – 4.891,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

� Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.214.068,00 zł � Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 239.835,41 zł � Wpływy z podatku od nieruchomości - 6.226.699,36 zł � Wpływy z podatku rolnego - 640.503,93 zł � Wpływy z podatku leśnego – 121.056,00 zł � Wpływy z podatku od środków transportowych – 144.063,01 zł � Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej 19.364,48 zł � Wpływy z podatku od spadków i darowizn 44.670,00 zł � Podatek od czynności cywilnoprawnych – 463.670,01 zł � Wpływy z opłaty targowej -2.410,00 zł � Wpływy z opłaty skarbowej – 38.113,00 zł � Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 825.560,40 zł � Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat 10.965,01 zł � Wpływy z pozostałych dochodów - 18.924,75 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

� Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.863.861,00 zł � Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 859.017,00 zł � Pozostałe odsetki (od lokat) 75.576,79 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

� Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 64.775,25 zł � Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 195.432,00 zł � Wpływy z usług – 57.795,00 zł � Dotacja celowa na realizacje zadań własnych 353.980,00 zł � Środki na dofinansowanie zadań własnych 2.790,00 zł � Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 48.298,83 � Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.003,20 zł � Wpływy z pozostałych dochodów ( m.in. zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci

z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Prószków) – 27.101,48 zł � Wpływy z pozostałych odsetek – 55,35 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

� Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 118.224,65 zł Dział 852 Pomoc społeczna

80

� Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ( m.in. na realizację zadań z Ustaw o

świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla

opiekunów, karty dużej rodziny, świadczenia wychowawczego - 4.994.844,99 zł � Dotacje celowe na realizację zadań własnych ( m.in. na dofinansowanie zadań z pomocy

społecznej) – 304.392,08 zł � Wpływy za usługi opiekuńcze - 40.667,97 zł � Pozostałe dochody – ( m.in. zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,

odpłatność pobyt w Domach Pomocy Społecznej) - 55.270,09 zł � Wpływy z pozostałych odsetek – 942,95 zł � Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 17.018,88 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

� Odpłatność rodziców za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 11.318,30 zł � Refundacja z PUP świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych 8.446,65 zł � Wpływy z pozostałych odsetek – 2,15 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

� Dotacje celowe na realizację zadań własnych 22.782,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

� Zwrot bezspornej płatności ze środków Funduszu Spójności – 12.271,27 zł � Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50.573,73 zł � Wpływy z opłat pobieranych w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach

1.262.860,00 zł � Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat – 204,29 zł � Wpływy z opłaty produktowej - 769,82 zł � Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin – 19.660,04 zł � Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1.200,00 zł � Pozostałe dochody ( m.in. wpływy ze sprzedaży drzewa nieobrobionego, wpływy ze zwrotu

kosztów upomnienia ) – 6.978,65 zł � Zwrot za plan gospodarki niskoemisyjnej – 11.475,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

� Wpływy z pozostałych dochodów - 179,49 zł � Darowizna z Fundacji Górażdże za zakup siłowni w Chrząszczycach – 8.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

� Wpływy z pozostałych dochodów ( zwrot kosztów sądowych, odszkodowanie z tytułu otrzymanych gwarancji ) - 4.124,55 zł

PRZYCHODY BUDŻETU

Na wykonanie przychodów budżetu składają się:

� Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.199.999,96 zł � Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.543.804,51 zł

81

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Prószków realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

jednostkom samorządu terytorialnego. W Gminie Prószków są to dochody za udostępnienie danych

osobowych oraz zwrot z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego.

Rodzaj dochodu Dział Rozdział Plan

Wykonanie

w tym

potrącone na

rzecz jst.

Opłata za udostępnienie

danych osobowych 750 75011 420,00 248,00

12,40

Pozostałe odsetki 852 85212 800,00 9.703,75 0,00

Zaliczka alimentacyjna 852 85212 200,00 120,60 60,30

Fundusz alimentacyjny 852 85212 9.000,00 42.396,44 16.958,58

WYDATKI

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 33.809.899,14 zł, a wykonano w wysokości

30.338.487,51 zł co stanowi 89,73 %.

Na ich realizację składają się w szczególności następujące wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

� Wykonanie badania wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Prószków � Składki na Izby Rolnicze � Opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi � Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych � Czyszczenie gminnych rowów melioracyjnych

Inwestycje zrealizowane w dziale 010 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji.

Dział 600 Transport i łączność

� Rekompensata poniesionej straty z tytułu realizacji usług transportowych � Remonty cząstkowe dróg gminnych w Przysieczy, Prószkowie, Winowie, Ligocie

Prószkowskiej, Źlinicach, Zimnicach Wielkich, Jaśkowicach

82

� Naprawa kanalizacji deszczowej w Źlinicach ul. 1-go Maja, w Prószkowie ul. Partyzancka, ul. Zawadzkiego

� Wykonanie projektu docelowej zmiany organizacji ruchu w Zimnicach Małych, Nowej Kuźni, Górkach

� Wykonanie nowych tablic z nazwami ulic � Wykoszenie poboczy drogi Folwark-Górki, Jaśkowice –Prószków, ul. Stawowa Nowa Kuźnia,

Winów � Czyszczenie kanalizacji i studni chłonnej ul. Polna w Górkach � Zakup i montaż progu wyspowego w Nowej Kuźni � Utwardzanie pobocza drogi w trzech miejscach w Nowej Kuźni � Wykonanie dwóch tablic informacyjnych w m. Prószków � Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w Winowie � Wykonanie i utwardzenie frezowiną asfaltową miejscowo nawierzchni ul. Sportowej

w Prószkowie � Zakup i montaż znaku przystanek na placu za Centro � Przycięcie krzewów i wycinka drzew w Przysieczy � Wykonanie kosztorysu remontu drogi w Przysieczy ul. Leśna � Czyszczenie rowu przy ul. Chmielowej w Zimnicach Małych � Utwardzenie frezowiną pobocza drogi gminnej Złotniki-Boguszyce � Zapłata podatku VAT w związku z korektą deklaracji VAT za 2011 dokonanej w związku

z informacją o zamiarze wszczęcia kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej � Zakup i transport tłucznia drogowego � zakup kostki brukowej � Opłata za zajęcia pasa drogi


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

� Rozbiórka starego komina i budowa nowego w budynku ul. Pomologia � Remont budynku mieszkalnego ul. Młyńska � Remont dachu garażu ul. Zawadzkiego � Wykonanie nowej ławy kominowej w budynku w Winowie � Remont kominów w budynku w Zimnicach Wielkich � Wykonanie kontroli systemów ogrzewania budynków gminnych � Opłata za dzierżawę nieruchomości � Opłaty za centralne ogrzewanie budynku gminnego � Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych � Opłata za bieżące utrzymanie oraz fundusz remontowy za części wspólne w budynkach

wspólnotowych w których gmina posiada mieszkania komunalne � Opłaty za ogłoszenia, wyrysy i wypisy z operatów ewidencyjnych � Wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniach przynależności

w Zimnicach Wielkich, Boguszycach, Jaśkowicach � Czyszczenie przewodów kominowych � Wykonanie operatów szacunkowych � Opłata za umowę dzierżawy � Opłata sądowa i za odpis z ksiąg wieczystych � Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) od ognia i zdarzeń losowych) � Odszkodowanie za przejęcie działki � Wykonanie audytów energetycznych

Dział 710 Działalność usługowa

� Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

83

� Wynagrodzenie członków komisji Urbanistyczno-architektonicznej � Opłata za ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego – wsi Górki, � Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki– II etap � Projekt miejscowego planu zagospodarowania Prószkowa � Opłata za udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego � Wykonanie operatu szacunkowego w związku ze zmianą miejscowego planu w celu ustalenia

opłaty planistycznej. Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane środki wydatkowano na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym na:

� Wynagrodzenia wraz z pochodnymi � Umowy zlecenia z pochodnymi � Składki członkowskie � Obsługę Rady Miejskiej, w tym wypłata diet dla członków Komisji Gminnych,

Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy, � Diety i inkaso dla sołtysów, � Materiały i wyposażenie w tym zakup sprzętu komputerowego i licencji � Szkolenia, � Usługi pocztowe i telekomunikacyjne, � Energię elektryczną, wodę, kanalizację, opał � Opłaty za konserwację wyposażenia, � Bieżące utrzymanie Urzędu w tym: naprawy, remonty � Ogłoszenia, � Licencje i aktualizacje programów komputerowych � Zakup prenumeraty wydawnictw prawnych i finansowych � Zwrot kosztów podróży służbowych, � Odpis na ZFŚS � Usługi prawnicze, � Usługi informatyczne, � Usługi monitoringu – ochrona budynku UM � Koszty komornicze � Badania profilaktyczne i kontrole pracowników � Odnowienie kwalifikowalnych certyfikatów pracowników Urzędu � Ubezpieczenie mienie � Opłaty sądowe � Materiały promocyjne


Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

� Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

� Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych � Utrzymanie w gotowości bojowej i eksploatacja samochodów bojowych � Materiały na zawody strażackie � Paliwo do samochodów pożarniczych � Zakup wyposażenia strażackiego � Zakup wyposażenia samochodów pożarniczych

84

� Woda, energia, wywóz nieczystości stałych – utrzymanie remiz OSP na terenie gminy � Materiały i wyposażenie do remiz strażackich � Badania lekarskie � Alarmowanie SMS � Usługi telekomunikacyjne � Ubezpieczenie pojazdów i sprzętu strażackiego i członków OSP � Dotacja celowa na dofinansowanie ubrań specjalnych


Dział 757 Obsługa długu publicznego � Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie

� Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Żabka” w Przysieczy � Dotacja dla Województwa Opolskiego na wspólną organizację doradztwa metodycznego

dla nauczycieli � Zwrot kosztów udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w Opolu za dzieci

zamieszkałe w Gminie Prószków, uczęszczające do przedszkoli w Prószkowie. � Naprawa nawierzchni i placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie

Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej.

Inwestycje zrealizowane w dziale 801 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

� Dotacja zgodnie z umową dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego pn. Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzicom wielodzietnym i w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno-higieniczne, diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. Wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

� Dotacja zgodnie z umową dla Stowarzyszenia Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna”

� Wydatki na działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży związane przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii

Inwestycje zrealizowane w dziale 851 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji

Dział 852 Pomoc społeczna

Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały na stronach w dalszej części opisowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

� Dotacja celowa na dofinansowanie Niepublicznego Żłobka „Żabka” w Przysieczy Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

� Dotacja dla Biura Projektu Funduszu Spójności � Opłaty za wypisy aktu notarialnego � Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej � Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych � Obsługa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych � Opróżnianie koszy ulicznych

85

� Wywóz nieczystości stałych � Zakup i montaż koszy ulicznych � Czynsz za nieruchomość gruntową pod zrekultywowane wysypisko śmieci � Wykonanie remontu ogrodzenia na cmentarzu w Górkach � Wykonanie wyceny drewna � Energia elektryczna � Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników � Pozimowe sprzątanie dróg, placów i chodników � Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie gminy � Wycinka i pielęgnacja drzew, � Oświetlenie ulic na terenie gminy � Energia elektryczna � Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego � Demontaż oświetlenia świątecznego w Prószkowie � Naprawa opraw oświetlenia ulicznego w Chrząszczycach, wymiana wysięgników i opraw

w Nowej Kuźni � Wykonanie uzupełnienia Planu gospodarki niskoemisyjnej � Wykonanie inwentaryzacji cmentarza w Górkach � Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa

gazowe w Gminie Prószków � Usuwanie i utylizacja martwych zwierząt � Odbiór i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów � Opłata dotycząca korzystania ze środowiska


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

� Dotacja dla instytucji kultury działającej na naszym terenie tj. dla Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

Pozostałe wydatki zrealizowane w tym dziale związane są utrzymaniem świetlic wiejskich, placów

zabaw i placów wiejskich na terenie naszej gminy.

Wieś Boguszyce

� Paliwo, olej do kosiarki wiejskiej � Gaz propan na ogrzewanie salki wiejskiej � Energia – salka wiejska � Wywóz nieczystości stałych � Przegląd placu zabaw

Wieś Chrząszczyce

� Noże i benzyna do kosiarki � Usługa dostępu do sieci Internetu � Przegląd placu zabaw

Wieś Chrzowice

� Paliwo do kosiarki wiejskiej � Energia – świetlica wiejska � Przegląd placu zabaw

Wieś Folwark

� Energia, woda – świetlica wiejska � Wywóz nieczystości stałych

86

� Żyłka do kosiarki � Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej � Przegląd placu zabaw � Wymiana podłóg w świetlicy wiejskiej

Wieś Górki

� Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Wywóz nieczystości stałych � Przegląd placu zabaw � Taczka budowlana na potrzeby świetlicy wiejskiej � Zaparzacz do kawy � Przeniesienie urządzeń placu zabaw � Materiały malarskie � Przegląd placu zabaw

Wieś Jaśkowice

� Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Przegląd placu zabaw � Wywóz nieczystości stałych � Zakup krzeseł do świetlicy

Wieś Ligota Prószkowska

� Paliwo i części do kosiarki wiejskiej � Przegląd placu zabaw � Energia, woda, kanalizacja – sala wiejska � Kwiaty do nasadzeń zewnętrznych � Ułożenie kostki brukowej na placu festynowym � Wymiana i naprawa baterii i umywalki

Wieś Nowa Kuźnia

� Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Wywóz nieczystości stałych � Paliwo i części do kosiarki wiejskiej � Przegląd placu zabaw � Remont kapliczki � Zakup i montaż rolet aluminiowych

Wieś Przysiecz

� Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Energia - plac rekreacyjny � Paliwo do kosiarki wiejskiej � Materiały do naprawy toalet � Materiały malarskie na potrzeby wsi � Przegląd placu zabaw � Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody � Usunięcie awarii instalacji wodnej � Remont placu betonowego � Ułożenie kostki brukowej na placu festynowym

Wieś Winów

� Paliwo do kosiarki � Energia, woda – świetlica wiejska � Przegląd placu zabaw

87

� Wywóz nieczystości stałych � Części do kosiarki i naprawa kosiarki

Wieś Zimnice Małe

� Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej � Usługa dostępu do sieci Internetu � Paliwo i części do kosiarki � Naprawa kosiarki � Przegląd placu zabaw � Wykonanie tablic informacyjnych dwustronnych � Zakup kostki brukowej, kamienia drobnego i materiałów budowlanych na potrzeby sołectwa � Wymiana siedziska bocianie gniazdo

Wieś Zimnice Wielkie

� Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska � Węgiel i drewno do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Wywóz nieczystości stałych � Uporządkowanie placu gminnego � Zakup tłucznia i materiałów budowlanych na potrzeby sołectwa

Wieś Złotniki

� Paliwo do kosiarki wiejskiej � Zakup trawy i krzewów ozdobnych na tereny wiejskie (plac rekreacyjny, plac przed

pomnikiem) � Naprawa kosiarki wiejskiej � Wykonanie i montaż drewnianych tablic ogłoszeniowych

Wieś Źlinice

� Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej � Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej � Energia – świetlica wiejska i plac zabaw � Woda, kanalizacja – sala wiejska � Zakup pompy z oprzyrządowaniem � Naprawa wraz z wymianą części kotła olejowego � Przegląd placu zabaw � Remont klatki schodowej w budynku świetlicy Źlinice-Boguszyce


Dział 926 Kultura fizyczna

� Dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Prószkowie na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 r.”

� Dotacja dla Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ na realizację zadania publicznego pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”

� Dotacja dla Fundacji Tenis Prószków na realizacje zadania publicznego pod nazwą „”Tenis-nauka i zabawa przez sport” .

� Dotacja Opolskiego Klubu Taekwondo na realizacje zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Taekwondo – skuteczny program propagowania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków”

� Dotacja dla Stowarzyszenia „Bieg Opolski” na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wzgórzowa Trzynastka”

88

� Dotacja dla Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy „Gwiazda” Prószków na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet”

� Energia- boiska sportowe � Odszkodowanie na podstawie Wyroku Sądowego � Czynsz dzierżawny za nieruchomości gruntowe na poszerzenie boiska w Źlinicach � Usunięcie usterek w pawilonie sportowym - Orlik

ROZCHODY BUDŻETU

Na wykonanie rozchodów budżetu składa się:

• Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 600.000,00 zł

R E A L I Z A C J A

zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków

za 2016 rok

Wieś BOGUSZYCE

Czyszczenie rowów melioracyjnych

89

Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego Zakup i transport żużla Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości Umowa dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na parking Zakup i montaż koszy na plac zabaw Zakup paliwa i części do kosiarki wiejskiej Wykoszenie trawy na działce Wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu budowy oświetlenia ul. Nowa Zakup gazu propan do ogrzewania salki wiejskiej Zakup energii Opłaty za dystrybucję energii Odbiór nieczystości świetlica wiejska Przegląd placu zabaw Wieś CHRZĄSZCZYCE

Czyszczenie rowu przydrożnego Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem placu Uporządkowanie i pielęgnacja zieleni Odbiór nieczystości Paliwo i części do kosiarki Przegląd placu zabaw Zakup usług do Internet Wykonanie projektu oraz zakup i montaż siłowni Przebudowa strażnicy Wieś CHRZOWICE

Wykoszenie rowu melioracyjnego Przegląd placu zabaw Zakup kosza ulicznego Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Energia – świetlica wiejska Odbiór nieczystości Wieś FOLWARK

Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód roztopowych Części do kosiarki Energia, woda – świetlica wiejska Odbiór pojemników Olej w świetlicy wiejskiej Przegląd placu zabaw Wymiana podłóg w świetlicy wiejskiej Wieś GÓRKI

Wykonanie projektu zmiany docelowej organizacji ruchu ( tablica informacyjna) Koszenie poboczy Górki-Folwark Czyszczenie kanalizacji i studni chłonnej Odszkodowania za nieruchomości – Budowa ulicy Kwiatowej Budowa ul. Kwiatowej I etap Wykonanie parkingu wraz z montażem ogrodzenia

90

Naprawa odcinka drogi ul. Stawowa Zakup i montaż znaku przystankowego Wykonanie operatu szacunkowego w celu zbycia nieruchomości Projekt zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zakup i montaż koszy przy przystanku autobusowym Usuwanie pniaka po ściętym drzewie Inwentaryzacja cmentarza komunalnego Remont ogrodzenia ul. Cmentarna Odbiór pojemników i kontenera Energia – kaplica cmentarna Energia – świetlica wiejska Zakup paliwa do kosiarki Zakup opału do świetlicy (węgiel) Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Taczka budowlana i materiały malarskie Zaparzacz Przegląd placu zabaw Przeniesienie placu zabaw Wieś JAŚKOWICE

Naprawa odcinka drogi Wykaszanie poboczy Jaśkowice-Prószków Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, wznowienie granic działki Krzesła szkolne NYSA Przegląd placu zabaw Zakup opału na ogrzewanie świetlicy (węgiel groszek) Odbiór pojemników Wykonanie koncepcji architektonicznej z elementami projektu budowy parku Wieś LIGOTA PRÓSZKOWSKA

Zakup i transport tłucznia na drogi transportu rolnego Aktualizacja operatu szacunkowego nieruchomości Wycięcie i pielęgnacja drzew, zakup kwiatów do nasadzeń zewnętrznych, nawóz do trawników Wymiana i naprawa baterii umywalkowej oraz spłuczek w Sali wiejskiej Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Energia – boisko wiejskie, sala wiejska Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Odbiór pojemników Ułożenie kostki brukowej na placu festynowym Przegląd placu zabaw Wieś NOWA KUŹNIA

Montaż progu wyspowego Wykaszanie poboczy Utwardzenie poboczy drogi w 3 miejscach Wycięcie drzew, uporządkowanie terenu, wyfrezowanie korzeni po ściętych drzewach Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego ul. Słoneczna Zakup i montaż koszy na plac zabaw Paliwo i części do kosiarki wiejskiej Wykonanie remontu kapliczki

91

Przegląd placu zabaw Zakup i montaż rolet aluminiowych Energia, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych - świetlica wiejska Odbiór pojemników Miasto PRÓSZKÓW

Wykonanie badania wód opadowych i roztopowych Wykonanie operatów wodnoprawnych Czyszczenie przydrożnych rowów Wykonanie dwóch tablic informacyjnych Wyrównanie i utwardzenie odcinka drogi ul. Sportowa Naprawa uszkodzonej kanalizacji deszczowej ul. Partyzancka Wykonanie kamerowania sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zielona Wykonanie projektu organizacji ruchu – montaż lustra ul. Szpitalna Zakup i montaż znaku przystanek za Centro Naprawa kanalizacji deszczowej ul. Zawadzkiego Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej Urządzenie placu zabaw ul. Stawowa Zakup kostki brukowej ul. Osiedle Remonty mieszkań komunalnych Aktualizacja audytu energetycznego Inwentaryzacja budynku komunalnego Wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości Uporządkowanie i wyrównanie terenów gminnych Fundusz remontowy, c.o. – budynki gminne Odbiór pojemników i kontenerów miejskich Utrzymanie czystości na terenie Prószkowa Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz choinki Wieś PRZYSIECZ

Zakup tłucznia drogowego Podcięcie gałęzi, wycinka krzewów Wyrównanie terenu na placu festynowym Wykonanie kosztorysu remontu odcinka drogi ul. Leśna Demontaż i montaż nowych wysięgników oświetlenia ulicznego Zakup materiałów i urządzeń do naprawy toalet Usunięcie awarii instalacji wodnej Zakup paliwa do kosiarki Zakup drewna opałowego Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska Przegląd placu zabaw Ułożenie kostki brukowej i wyrównanie terenu placu festynowego Wieś WINÓW

Opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowy sieci wodociągowej ul. Leśna Wykoszenie poboczy w Winowie Wykonanie nowej ławy kominów w budynku gminnym Wykonanie operatu szacunkowego Opłata za przyłącz do sieci o podwyższonej mocy Szklenie wiat przystankowych Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (uprawa winorośli)

92

Odbiór kontenerów i pojemników wiejskich Zakup energii Farby do malowania placu zabaw Zakup paliwa, części i naprawa kosiarki wiejskiej Woda, kanalizacja – opłata abonamentowa Przegląd placu zabaw Wieś ZIMNICE MAŁE

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy studni chłonnej Czyszczenie rowu przy ulicy Chmielowej Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Górka Wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego placu parkingowego Centralne ogrzewanie - sala wiejska, pustostan Czynsz za dzierżawę zrekultywowanego wysypiska śmieci Monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci Zakup kamienia drobnego oraz materiałów budowlanych Paliwo, części i naprawa kosiarki Przegląd placu zabaw Wykonanie tablicy informacyjnej dwustronnej Zakup i montaż siedziska na plac zabaw Energia, woda, kanalizacja – sala wiejska Usługa dostępu do sieci Internet Odbiór nieczystości Wieś ZIMNICE WIELKIE

Wykonanie dokumentacji projektowej – Budowa studni chłonnej Naprawa odcinka drogi gminnej ul. Młyńska Wyrównanie dróg gminnych Zakup tłucznia Remont kominów w budynku gminnym Zakup materiałów budowlanych Wykonanie pomiaru geodezyjnego Wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości Uporządkowanie placu gminnego Podcięcie krzewów Zakup opału do świetlicy wiejskiej (węgiel i drewno) Zakup energii – świetlica wiejska, Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Wykonanie siłowni zewnętrznej Budowa wiaty Odbiór pojemników Wieś ZŁOTNIKI

Utwardzenie frezowiną pobocza drogi gminnej Złotniki – Boguszyce Zakup tłucznia na potrzeby sołectwa Zakup kosza ulicznego Cięcie, pielęgnacja drzew, wykonanie nasadzeń, zakup trawy Zakup paliwa i naprawa kosiarki Energia, woda, kanalizacja Odbiór nieczystości

93

Usługa dostępu do sieci Internetu Termomodernizacja budynku OSP Wieś ŹLINICE

Wykonanie osadnika na kanalizacji wód opadowo – roztopowych ul. Jędrzejczyka Naprawa odcinka kanalizacji deszczowej, ul. –go Maja Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu ul. Jędrzejczyka Wyrównanie i utwardzenie ul. Wolności Projekt budowlany wykonania przebudowy ul. Wolności Zakup tłucznia i wyrównanie nawierzchni dróg Zakup pompy z oprzyrządowaniem Odbiór pojemników Zakup energii – Kapliczka, ul. Jędrzejczyka, świetlica wiejska Zakup opału do świetlic wiejskich (olej grzewczy, węgiel) Woda, kanalizacja – świetlica wiejska Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (boisko) Zakup pompy z oprzyrządowaniem Naprawa wraz z wymianą części kotła olejowego Remont klatki schodowej w budynku świetlicy Boguszyce-Źlinice Przegląd placu zabaw

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE

ZA 2016 ROK

94

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie działa w szczególności na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 6 marca 2014 r. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.).

Ośrodek wykonuje zadania, w szczególności w zakresie:

1. pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2016, poz. 930ze zm.).

2. dodatków mieszkaniowych, które są realizowane, jako zadania własne gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. 2017, poz. 180),

3. dodatku energetycznego wypłacanego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. 2017 poz.220),

4. świadczeń rodzinnych, które są wykonywane, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. 2016 poz. 1518),

5. świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. 2016 poz. 169 z późn. zm.),

6. zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. 2016 poz. 162 ze zm.),

7. przeciwdziałania alkoholizmowi, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. 2016, poz. 487 z późn. zm.).

8. przeciwdziałania narkomanii, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. 2016, poz. 224 z późn. zm.),

9. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j.t. Dz. U. 2015, poz.1390),

10. wsparcia rodziny, które jest realizowane, jako zadanie własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. 2016, poz. 575),

11. stypendiów dla uczniów, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.),

12. karty dużej rodziny, które jest wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. 2016 poz. 785),

13. opieki nad dziećmi do lat trzech, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz. U. 2016, poz. 157),

14. świadczenia wychowawczego, które jest wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195 ze zm.).

15. inne zadania na podstawie zawartych umów i porozumień. I. II. REALIZACJA ZADA Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ

95

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi: 4 994 845 zł. Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi: 5 288 887 zł.

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW

1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 1 481 962 zł (pomniejszono wydatki o 3 089zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2016 rok).

Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe przekazanych do budżetu państwa wraz z odsetkami wyniosła 3 542 zł.

Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia.

Rodzaj świadczenia Kwota

świadczeń

Ilość

świadczeń

Zasiłki rodzinne 432 625 3 948

Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: 249 293 1 870

• urodzenia dziecka 26 515 34

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

82 187 196

• samotnego wychowywania dziecka 18 245 111

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

17 443 181

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

26 457 408

• rozpoczęcie roku szkolnego 22 214 269

• wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

56 232 608

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (przyznawanie jest uzależnione od określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych kryt. dochodowego)

65 000,00 65

Świadczenia opiekuńcze 627 982 2 434

• zasiłki pielęgnacyjne 335 682 2 194

• świadczenia pielęgnacyjne 280 340 217

• specjalny zasiłek opiekuńczy 11 960 23

Świadczenia rodzicielskie 103 911 112

Zasiłek dla opiekuna 6 240 12

1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 68 574 zł, (pomniejszono wydatki o 2 091 zł z tytułu opłaconych składek od świadczeń rodzinnych za 2016 rok).

Łączna kwota zwrotów z ZUS z tytułu nienależnie opłaconych składek od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe przekazanych do budżetu państwa wyniosła 5 284 zł.

1.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

96

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 3 874 zł.

1.4. Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%

Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 44 028 zł.

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 171 325 zł, (pomniejszono wydatki o 500 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 2016 rok).

Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe przekazanych do budżetu państwa wraz z odsetkami wyniosła 4 zł.



3. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – PROGRAM RZ ĄDOWY „RODZINA 500+”


Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 3 156 614 zł.



4. POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ

4.1. Wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej

Nie wydatkowano środków w omawianym okresie.

5. KARTA DU ŻEJ RODZINY

5.1. Wydatki związane z realizacją programu rządowego dotyczyły kosztów obsługi.

Wydatkowano 196 zł. Przyjęto do realizacji 14 wniosków o KDR, 3 wnioski o przedłużenie karty oraz 1 wniosków o dodanie nowego członka rodziny.

III. REALIZACJA ZADA Ń WŁASNYCH

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań własnych wynosi: 2 216 629 zł.

Planowana kwota wydatków na rok 2016 wynosi: 2 542 166 zł.

1. WYDATKI NA RZECZ PODOPIECZNYCH O ŚRODKA


Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 353 507 zł.

Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia.

97

Rodzaj świadczenia Kwota świadczeń

Zasiłek stały, wypłacany miesięcznie dla 16 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

80 404

Zasiłek celowy, przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy skorzystało 57 rodziny.

45 825

Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego, przyznany w celu pokrycia wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Z tej formy pomocy nie skorzystała żadna rodzina.

0

Zasiłek okresowy, wypłacono dla 30 rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej głównie z powodu bezrobocia (20 rodzin), w tym wydatki:

82 057

• finansowane z dotacji z budżetu państwa, 60 197

• finansowane z środków gminy. 21 860

Posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole, tą formą pomocy objętych zostało 27 dzieci, w tym wydatki:

8 833



Świadczenie na zakup żywności, tą formą pomocy objętych zostało 61 rodzin. W całej kwocie zawarte są wydatki:

83 667



Prace społecznie-użyteczne 12 029

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia socjalny), tą formą pomocy objętych zostało 38 uczniów, w tym wydatki:

34 819

• finansowane z dotacja z budżetu państwa, 21 382


Dodatki mieszkaniowe, tą formą pomocy objętych zostało 6 rodzin. 5 873

1.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 7 236 zł.

1.3. Pobyt w schroniskach, noclegowniach i Domach Pomocy Społecznej

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 382 873 zł.

1.4. Sprawienie pogrzebu

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego wydatku wynosi 0 zł.

1.5. Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych

Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 598 652 zł. Usługi przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają opieki innych osób, a są jej pozbawione. Z tej formy pomocy korzystało w 2016r. 72 osoby. Łącznie świadczono pomoc przez 21 562 godziny.

1.6. Wychowanie w trzeźwości

98

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 wydatkowano 122 662 zł.

Na kwotę 122 662 zł składają się wydatki, w szczególności:

Rodzaj wydatku Kwota

Prowadzenie świetlic wiejskich, zajęć sportowych, w tym:

• zajęcia na świetlicach • zajęcia sportowych

37 908

Zakupy, w tym:

• zakup sprzętu sportowego • zakup materiałów biurowych, gier, materiałów do zajęć,

nagród • zakupy na organizację innych festynów i pikników • zakupy na organizację pikniku „Bawmy się razem” • materiały do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” • pozostałe

42 528

Pozostałe usługi, w tym:

• aktualizacja alkosensora • usługi transportowe • usługi pocztowe • organizacja warsztatów i spektakli profilaktycznych • badanie przez biegłego sądowego • zwrot kosztów dojazdu na terapię

21 218

Szkolenia i delegacje pracowników 744 Opłaty sądowe 120 Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – odbyło się 12 posiedzeń komisji, w skład, której wchodzi 3 członków.

7 824

Prowadzenie punktu konsultacyjnego 12 320

1.7. Przeciwdziałanie narkomanii

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wydatkowano 2 992 zł. z tego: Zakup materiałów: 492 zł. Usługi: 2 500 zł.

1.8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano kwotę 3 634 zł. z tego:

Zakup materiałów: 1 332

Usługi: 1 200

Delegacje: 102

Szkolenia: 1 000

99

1.9. Piecza zastępcza

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 8 170 zł.

1.10. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 5 819 zł.

1.11. Zatrudnienie opiekunów dziennych

W ramach działań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech zatrudniono od miesiąca stycznia dwóch opiekunów dziennych. Łączne wydatki na realizację projektu wyniosły 58 904 zł, w tym na wynagrodzenia opiekunów kwota 57 704 zł.

2. KOSZTY UTRZYMANIA O ŚRODKA

Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka z środków własnych wynosi: 672 180 zł.

2.1. Koszty związane z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą: 105 833 zł.

2.2. Pozostałe koszty utrzymania ośrodka

Wydatki na płace i świadczenia dla pracowników MOPS oraz wydatki poniesione na utrzymanie ośrodka wynoszą: 566 347 zł. Do kwoty tej nie zaliczono wydatków związanych z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r.

W dziale 801 – oświata i wychowanie wydatkowano środki na utrzymanie:

• 5 szkół podstawowych ( w tym 2 w strukturze Zespołu Szkolno- Przedszkolnego )

• 2 gimnazja ( w tym 1 Zespół Szkół )

• 4 przedszkoli

• Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

100

W szkołach podstawowych w 32 oddziałach uczyło się ( średnio w roku) 424 uczniów, w gimnazjach w 8 oddziałach uczyło się (średni w roku) 193 uczniów, a do przedszkoli uczęszczało (średnio) 252 wychowanków Największe pozycje w wydatkach stanowią płace i pochodne, fundusz socjalny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, co stanowi: 85,34 % ogólnych wydatków bieżących w szkołach podstawowych 83,46 % ogólnych wydatków bieżących w gimnazjach 79,31 % ogólnych wydatków bieżących w przedszkolach

Poza bieżącymi wydatkami w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, jak opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, opłaty za telefon , ważniejsze wydatki to:

Wydatki remontowe i inwestycyjne za 2016ROK

PSP PRÓSZKÓW

28 060,00 za wymianę opraw oświetleniowych

7 239,36 za wymianę świetlówek tradycyjnych na ledowe

3 230,00 remont gabinetu terapeutycznego na pomieszczenia woźnego

38 529,36

PSP ZŁOTNIKI 2 910,64 materiały i malowanie sali matematycznej

4 637,10 naprawa pompy co

1 403,43 wymiana uszkodzonych elementów na placu zabaw

8 951,17 PSP LIGOTA

15 354,53 wykonanie izolacji murów podziemia szkoły

7 000,00 usługa montażowo spawalnicza – wykonanie bramy wjazdowej, furtki i fragmentu ogrodzenia.

7 920,00 prace remontowo malarskie toalet i szatni

30 274,53

PSP ZIMNICE WL

12 466,05 oprawy Led

2 200,00 przeróbka instalacji kanalizacyjnej oraz wymiana 3 umywalek w b budynku z sala gimnastyczną

9 594,00 renowacja systemem PUR dachu sali gimnastycznej

5 850,00 prace remontowo budowlana- montaż bramek na boisku szkolnym, wyrównywanie ścian, położenie tynku mozaikowego w klasie

7 970,40 wymiana opraw oświetleniowych na ledowe

101

4 675,00 prace remontowo budowlane- wykonanie tynku mozaikowego i malowanie scian w sali lekcyjnej i części korytarza

42 755,45

PG ZIMNICE WL

3 600,00 malowanie ścian i tynkowanie tynkiem mozaikowym

46 155,18 wymiana 39 grzejników wraz z głowicami w budynku głównym

1 949,55 naprawa drzwi

8 288,77 wymiana izolacji elektrycznej w klasach oraz tablicy rozdzielczej na parterze i piętrze budynku

5 813,08 wymiana opraw oświetleniowych

65 806,58

PSP BOGUSZYCE

19 575,45 wymiana wykładzin PCV w bibliotece i na korytarzach w starym budynku

25 098,59 remont trybun przy boisku wielofunkcyjnym

7 396,21 remont piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym

52 070,25

PG PRÓSZKÓW

8 400,00 wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej w piwnicy

99 965,79

remont pomieszczeń w gimnazjum- korytarz obok sali gimnastycznej, główne wejście do szkoły, korytarz na parterze i I piętrze, klatka schodowa oraz pomieszczenia pedagoga

6 999,52 wymiana grzejników

3 230,00 naprawa wkładu do komina

7 932,27 zestaw do monitoringu wizyjnego

126 527,58

PP PRÓSZKÓW


5 200,00 remont ścianki oporowej i schodów

3 690,00 wymiana szafek hydraulicznych

9 132,75 remont podjazdu – ułożenie kostki

23 978,76 montaż kotła

102

5 000,00 wymiana drzwi

52 228,61

PP LIGOTA PR 2 350,00 malowanie kuchni, szatni i klatki schodowej

22 017,00 remont chodnika

24 367,00

PP GÓRKI 2 670,00 remont pomieszczeń gospodarczych

700,00 konserwacja dachu

639,60 remont i rozbudowa instalacji elektrycznej

8 500,00 wykonanie klimatyzacji

800,00 remont zadaszenia

13 309,60

PP ZŁOTNIKI

4 523,20 remont sanitariatów dziecięcych oraz personelu

1 200,00 montaż zabudowy w toaletach dziecięcych i personelu

3 075,00 naprawa systemu wentylacji w kuchni

3 167,25 wymiana uszkodzonych elementów na placu zabaw

7 027,49 płytki i materiały do remontu toalet w przedszkolu.

18 992,94

PP ZIMNICE W. 2 498,16 remont kominów

7 500,54 montaż klimatyzatorów

9 998,70

PP BOGUSZYCE

3 068,00 malowanie ścian i sufitów pomieszczeń biurowych i piwnicy

1 945,29 remont ogrodzenia na placu zabaw

1 225,08 wymiana zaworów

1 070,00 wymiana opraw oświetleniowych

7 308,37 BOOS

103

14 883,00 serwer Dell


16 521,04

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie: koordynuje prace jednostek oświatowych w zakresie administracyjno-finansowym, umożliwia sprawną współpracę z innymi jednostkami (Kuratorium Oświaty, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu). W 2016 r. Biuro Obsługi Oświata Samorządowej prowadziło między innymi takie zadania jak:

OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA

Do zadań Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w szczególności należy :

- obsługa finansowo-księgowa placówek, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, - planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych poszczególnych placówek oświatowych i własnych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp. - opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługujących placówek we współpracy z tymi placówkami, - archiwizowanie dokumentacji, - rozliczenie kosztów wyżywienia w placówkach. - realizacja zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

DOWÓZ UCZNIÓW

Przed rozpoczęciem roku szkolnego zadbano o sprawną i bezpieczną organizację dowozu dzieci do szkół na terenie gminy. Dowóz uczniów w 2016r. realizowany był i nadal jest realizowany przez ZGKiM w Prószkowie - gimbusem zgodnie z zawartą umową . Dla pozostałych uczniów dojeżdżających (uprawnionych do zwrotu kosztów dojazdu) dokonywany jest zwrot kosztów biletów miesięcznych (autobusami PKS). Ponadto Biuro organizuje także dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych Z uprawnień tych skorzystało w 2016 r. 8 uczniów .

W 2016r . poniesiono wydatki związane z dowozem uczniów do szkół: - koszty dowozu uczniów gimbusem 122 463,39 zł - zwrot kosztów biletów miesięcznych 37 67625 zł

- koszty dowozu i zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych 99 105,82 zł

OLIMPIADY - KONKURSY. Od wielu lat nadzorujemy i organizujemy przy współudziale dyrektorów szkół konkursy

i olimpiady przedmiotowe na szczeblu gminnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W roku 2016 odbyło się 14 konkursów. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 2 uczniów z gimnazjum i 1 uczeń ze szkoły podstawowej.

AWANS ZAWODOWY

W 2016 roku wpłynęły wnioski od nauczycieli o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego . Do egzaminu przystąpiło 3 nauczycieli . Powołane przez Burmistrza

104

Prószkowa Komisje Egzaminacyjne potwierdziły, że nauczyciele wykazali się wysokim poziomem wiedzy, uzyskali zaświadczenie o zdaniu egzaminu i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. OBOWIĄZEK NAUKI

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej prowadzi kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież ( 16-18 lat) zamieszkałą na terenie gminy

Obowiązkowi nauki (wg. stanu na dzień 31.03.2016 ) podlegało 263 osoby. Z tego: 92 osób (młodzież w wieku 16-1 8 lat) spełniały obowiązek szkolny ( gimnazjum); 161 osób realizowało obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych 9 osób uczęszczało do szkoły w kraju, w którym przebywają. 1 osoba nie spełniająca obowiązku szkolnego (brak informacji o miejscu przebywania)

STYPENDIA Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej realizuje także wypłatę stypendiów za wyniki w nauce

i osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektorów szkół: w 2016 r. wypłacono 67 uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i 14 uczniom stypendia za osiągnięcia sportowe na kwotę 13 586,00 zł tym: 17 uczniom - za I semestr roku szkolnego 2015/2016 w kwocie 2 438,00 zł 64 uczniom - za II semestr roku szkolnego 2015/2016 w kwocie 11 148,00 zł

DOSKONALENIE I DORADZTWO

Z wyodrębnionych zgodnie z art.70a (ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela) środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w 2016 r. poniesiono wydatki na: - organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. kursy doskonalące, szkolenia, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych – na kwotę 24 908,80zł - dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli - na łączna kwotę 10 350,00 zł , W ramach otrzymanych d o t a c j i c e l o w y c h Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie w 2016 r rozliczało następujące zadania:

1) DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w ramach programu” Wyprawka szkolna” W 2016 r. programem zostali objęci uczniowie posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, W 2016 r. z dofinansowania skorzystało 4 uczniów na łączną kwotę 1 400,00 zł

2) DOTACJA PRZEDSZKOLNA Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W roku 2016r. wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty 1 307,00 zł oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego (od I-XII 2016) i wyniosła 337,020,00, zł

3) DOTACJA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PODRĘCZNIKI

105

W roku 2016 otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów klas I,II, III,IV,V szkół podstawowych, oraz uczniów kl. I i II gimnazjum. W 2016 r. z dotacji skorzystało 39 uczniów klas I szkół podstawowych, 107 uczniów klas II , 82 uczniów klas III szkół podstawowych, 56 uczniów klas IV, 60 uczniów klas V oraz 47 uczniów klas I gimnazjów i 69 uczniów klas II gimnazjum na łączną kwotę 48 298,83 zł.

4) DOATCJA NA PROMOCJĘ CZYTELNICTWA I ZAKUPU NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK SZKOLNYCH –„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”

W 2016 r. gmina Prószków otrzymała dotację celową na realizację zadania publicznego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych ( w szkołach podstawowych i gimnazjum) w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Całkowita wartość zadania 21 200,00 zł, z czego wartość dotacji wyniosła 16 960,00 zł, wkład własny 4 240,00 zł.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Od roku 2005 zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez: naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Po spełnieniu wymogów ustawowych dofinansowanie przysługuje w wysokości : - nauka zawodu - za 36 m-cy kształcenia 8.081,00 zł - za przyuczenie do określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia 254,00 zł W 2016 roku dofinansowano koszty kształcenia 18 młodocianych pracowników zatrudnionych u 18 pracodawców na łączna kwotę 142.607,19 Od 1.09.2012 r. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis.

Załącznik: zestawienie wydatków.

106

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 31.12.2016Dział 801 Rozdział 80101-SZKOŁY PODSTAWOWE

Paragraf PSP Prószków PSP Złotniki PSP Ligota Prószkowska

PSP Zimnice Wielkie

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

75 798,93 42 582,40 33 508,73 32 131,55

3240 Stypendia dla uczniów 3 450,00 360,00 650,00 2 598,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 094 731,69 717 106,62 455 660,03 362 068,59

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 673,39 60 363,36 37 594,91 32 110,29

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 326,57 137 229,12 88 619,42 69 783,67

4120 Składki na F-sz Pracy 18 385,17 17 059,83 10 378,71 5 989,13

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 - - -

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 063,26 70 269,90 38 294,34 47 341,02

4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 60 485,06 23 566,10 5 461,46 29 476,28

4260 Zakup energii 31 337,59 6 376,63 2 714,36 2 814,37

4270 Zakup usług remontowych 39 580,24 12 273,18 30 930,69 30 265,49

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 031,64 534,43 390,00 400,87

4300 Zakup usług pozostałych 57 569,97 21 841,03 9 782,91 8 850,39

4360 Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4 158,96 2 087,51 1 072,93 995,40

4410 Podróże służbowe krajowe 2 065,67 324,95 262,44 224,52

4420 Podróże służbowe zagraniczne - - - -

4430 Różne opłaty i składki - - - -

4440 Odpisy na ZFŚS 59 895,00 36 981,00 24 839,00 24 773,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 522,91 2 416,40 - 1 176,23

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- - - -

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - - -

Razem 1 797 476,05 1 151 372,46 740 159,93 650 998,80

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2016 do 31.12.2016

107

Dział

801

Roz

dział 80

104

- PR

ZED

SZKO

LA

Para

graf

PP P

rósz

ków

PP Z

łotn

iki

PP L

igot

a Pr

ószk

owsk

a PP

Gór

ki

PP Z

imnice

W

ielkie

PP B

ogus

zyce

Ra

zem

3020

W

ydat

ki o

sobo

we

niez

alic

zone

do

wyn

agro

dzeń

29

761,

96

12

664,

89

8

450

,70

1

1 50

0,44

1

7 59

8,18

12

085

,89

92

062,

06

4010

W

ynag

rodz

enia

oso

bow

e pr

acow

nikó

w

504

335

,88

236

999

,71

196

038,

01

2

18 0

36,7

6

318

550

,89

232

230

,11

1 7

06 1

91,3

6

40

40

Dod

atko

we

wyn

agro

dzen

ie r

oczn

e

35

192,

08

13

120,

94

15

022,

48

12

342,

49

22

591,

40

14 5

18,2

5

112

787

,64

4110

S

kład

ki n

a ub

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

e

90

650,

78

43

208,

67

39

191,

87

43

409,

13

60

293,

17

41 7

26,5

7

318

480

,19

4120

S

kład

ki n

a F

undu

sz P

racy

9

234,

18

4

953,

09

4

151

,84

5 43

1,95

7 02

4,01

5

748

,98

36

544,

05

41

70

wyn

agro

dzen

ia b

ezos

obow

e

-

-

-

-

-

-

-

42

10

Zak

up m

ater

iałó

w i

wyp

osaż

enia

46

561,

58

26

340,

28

17

616,

02

36

219,

60

27

233,

12

24 6

78,6

7

178

649

,27

4220

Z

akup

śro

dków

żyw

nośc

i

57

666,

35

30

230,

85

17

496,

88

26

118,

66

29

229,

74

34 7

03,4

5

195

445

,93

4240

Z

akup

pom

ocy

nauk

owyc

h ,d

ydak

tycz

nych

i ks

iąże

k

6

951,

34

14

455,

17

11

670,

08

13

267,

53

4

857,

10

4 1

10,1

9

5

5 31

1,41

4260

Z

akup

ene

rgii

7 24

6,99

2 19

4,46

2 7

07,5

1

2

963,

90

4

634,

42

2 9

81,1

8

2

2 72

8,46

4270

Z

akup

usł

ug r

emon

tow

ych

3

0 71

9,81

1

2 32

2,75

2

4 87

3,70

7 04

3,15

4 58

7,65

7

952

,70

87

499,

76

42

80

Zak

up u

sług

zdr

owot

nych

5

34,0

0

3

31,3

3

350,

00

5

86,0

0

2

00,0

0

6

14,0

2

2

615

,35

4300

Z

akup

usł

ug p

ozos

tały

ch

1

6 79

8,23

6 35

9,13

1

0 26

3,64

1

1 83

8,73

2

5 18

2,11

6

920

,05

77

361,

89

43

60

Opł

aty

z tu

tułu

zak

upu

usłu

g te

leko

mun

ikac

yjny

ch

1 45

7,18

641

,33

1 5

96,9

2

1

608,

60

3

301,

42

6

87,2

4

9

292

,69

4410

P

odróże

służb

owe

kraj

owe

9

2,42

-

-

1

715,

75

1

092,

66

6

17,3

4

3

518

,17

4420

-

-

-

4

90,1

2

-

-

490

,12

4430

R

óżne

opł

aty

i skł

adki

-

-

-

-

-

-

-

44

40

Odp

isy

na Z

FŚ

S

2

6 59

3,00

1

6 37

6,00

9 3

68,0

0

13

585,

00

18

298,

00

16 8

47,0

0

101

067

,00

4700

S

zkol

enia

pra

cow

nikó

w n

iebę

dący

ch

czlo

nkam

i kor

pusu

służb

y cy

wiln

ej

377

,07

1 52

9,56

91

0,00

2 52

8,10

1 45

0,00

2

4,58

6 8

19,3

1

6050

W

ydat

ki in

wes

tycy

jne

jedn

oste

k bu

dżet

owyc

h

-

-

-

-

-

-

-

60

60

Wyd

atki

na

zaku

py in

wes

tycy

jne

jedn

oste

k bu

dżet

owyc

h

2

3 97

8,76

-

-

8

500,

00

7

500,

54

-

3

9 97

9,30

Raz

em

888

151

,61

4

21 7

28,1

6

35

9 70

7,65

417

185

,91

5

53 6

24,4

1

4

06 4

46,2

2

3 0

46 8

43,9

6

ZES

TAW

IENIE

WYD

ATKÓ

W Z

A O

KRES

OD 0

1.01

.201

6 do

31.

12.2

016

108

Dział

801

Roz

dział 8

0110

- G

IMNAZJA

Para

graf

PG P

rósz

ków

PG Z

imnice

Wielkie

Raze

m

3020

W

ydat

ki o

sobo

we

niez

alic

zone

do

wyn

agro

dzeń

5

8 97

5,42

41

864

,18

1

00 8

39,6

0

32

40

Sty

pend

ia d

la u

czni

ów

2

662,

00

1 5

72,0

0

4

234

,00

4010

W

ynag

rodz

enia

oso

bow

e pr

acow

nikó

w

827

077,

49

6

55 3

10,1

7

1

482

387

,66

4040

D

odat

kow

e w

ynag

rodz

enie

roc

zne

66

684,

35

50 0

71,8

8

116

756

,23

4110

S

kład

ki n

a ub

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

e

15

6 14

2,44

125

222

,93

2

81 3

65,3

7

41

20

Skł

adki

na

Fun

dusz

Pra

cy

21

590,

94

15 3

31,3

7

36

922

,31

4140

W

płat

y na

Pań

stw

owy

Fun

dusz

Reh

abili

tacj

i Osó

b N

iepe

łnos

praw

nych

-

-

-

4170

W

ynag

rodz

enia

bez

osob

owe

2

000,

00

-

2

000

,00

4210

Z

akup

mat

eria

łów

i w

ypos

ażen

ia

76

330,

69

47 7

46,9

6

124

077

,65

4240

Z

akup

pom

ocy

nauk

owyc

h,dy

dakt

yczn

ych

i książ

ek

19

071,

77

35 5

15,5

9

54

587

,36

4260

Z

akup

ene

rgii

2 7

64,2

8

2

764

,28

4270

Z

akup

usł

ug r

emon

tow

ych

120

330,

54

64 5

39,0

5

184

869

,59

4280

Z

akup

usł

ug z

drow

otny

ch

1

146,

99

9

19,3

4

2

066

,33

4300

Z

akup

usł

ug p

ozos

tały

ch

20

058,

87

17 5

06,8

7

37

565

,74

4360

O

płat

y z

tutu

łu z

akup

u us

ług

tele

kom

unik

acyj

nych

5 03

6,99

977

,56

6 0

14,5

5

44

10

Pod

róże

służb

owe

kraj

owe

1

870,

19

1 7

90,9

6

3

661

,15

4420

P

odróże

służb

owe

zagr

anic

zne

241,

08

-

241

,08

4430

R

óżne

opł

aty

i skł

adki

-

-

-

4440

O

spis

y na

ZFŚ

S

42

598,

00

36 6

32,0

0

79

230

,00

4700

S

zkol

enia

pra

cow

nikó

w n

iebę

dący

ch c

złon

kam

i kor

pusu

sł

użby

cyw

ilnej

36

9,63

1

573

,25

1 9

42,8

8

6050

W

ydat

ki in

wes

tycy

jne

jedn

oste

k bu

dżet

owyc

h

-

-

-

6060

W

ydat

ki n

a za

kupy

inw

esty

cyjn

e je

dnos

tek

budż

etow

ych

7

932,

27

-

7

932

,27

Raz

em

1

430

119,

66

1 0

99 3

38,3

9

2

529

458

,05

ZES

TAW

IENIE

WYD

ATKÓ

W Z

A O

KRES

OD 0

1.01

.201

6 do

31.

12.2

016

109

Dział

801

Roz

dział 80

113

- DOW

OŻEN

IE U

CZNIÓ

W D

O S

ZKÓ

Ł

Para

graf

ZS Z

imnice

W.

ZSP

Bogu

szyc

e BO

OS P

rósz

ków

Kwot

a

4300

Z

akup

usł

ug p

ozos

tały

ch

26

683,

20

1

0 99

3,05

221

568,

21

2

59 2

44,4

6

Raz

em

259

244

,46

ZES

TAW

IENIE

WYD

ATKÓ

W Z

A O

KRES

OD 0

1.01

.201

6 do

31.

12.2

016

110

Dział

801

Roz

dział 80

114

- Z

espo

ły o

bsługi e

kono

miczn

o-ad

ministr

acyj

nej sz

kół

Para

graf

Kwot

a BO

OS

3020

W

ydat

ki o

sobo

we

niez

alic

zone

do

wyn

agro

dzeń

1

220

,00

4010

W

ynag

rodz

enia

oso

bow

e pr

acow

nikó

w

3

67 7

81,0

4

4040

D

odat

kow

e w

ynag

rodz

enie

roc

zne

2

7 61

8,16

4110

S

kład

ki n

a ub

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

e

70

282,

97

41

20

Skł

adki

na

Fun

dusz

Pra

cy

7 0

15,6

2

4170

W

ynag

rodz

enia

bez

osob

owe

-

42

10

Zak

up m

ater

iałó

w i

wyp

osaż

enia

31

507,

58

42

60

Zak

up e

nerg

ii

2

078

,06

42

70

Zak

up u

sług

rem

onto

wyc

h

1

376

,37

42

80

Zak

up u

sług

zdr

owot

nyc

h

75

,00

43

00

Zak

up u

sług

poz

osta

łych

26

513,

40

43

60

Opł

aty

z tu

tułu

zak

upu

usłu

g te

leko

mun

ikac

yjny

ch

3 3

74,7

7

4400

O

płat

y cz

ynsz

owe

za p

omie

szcz

enia

biu

row

e

4410

P

odróże

służb

owe

kraj

owe

1 6

97,3

2

4440

O

dpis

y na

ZFŚ

S

7 1

11,0

0

4480

P

odat

ek o

d ni

eruc

hom

ości

830

,00

4520

O

płat

y na

rze

cz b

udże

tów

jedn

oste

k sa

mor

ządu

te

ryto

rialn

ego

4

76,3

6

4700

S

zkol

enia

pra

cow

nikó

w n

iebę

dący

ch c

złon

kam

i ko

rpus

u sł

użb

y cy

wiln

ej

6 3

92,1

3

6050

W

ydat

ki in

wes

tycy

jne

jedn

oste

k bu

dżet

owyc

h

14

883,

00

6060

W

ydat

ki n

a za

kupy

inw

esty

cyjn

e je

dnos

tek

budż

etow

ych

-

Raz

em

5

70 2

32,7

8

ZES

TAW

IENIE

WYD

ATKÓ

W Z

A O

KRES

OD 0

1.01

.201

6 do

31.

12.2

016

Dział

801

Roz

dział 80

146

- DOKS

ZTAŁC

ANIE

I D

OSKO

NALE

NIE

NAUCZ

YCIE

LI

111

Jed

nost

ka

§ 4

410

§

4300

Zak

up u

sług

po

zost

ałyc

h

§ 47

00

Szk

olen

ia p

raco

wnikó

w

nieb

ędąc

ych

czło

nkam

i ko

rpus

u służ

by c

ywiln

ej

Raze

m

P

SP

Pró

szkó

w

1

200,

00

6 2

73,5

6

7 4

73,5

6

ZS

P Z

łotn

iki

-

5 5

39,7

5

5 5

39,7

5

PS

P L

igot

a P

rósz

kow

ska

1

800,

00

1 1

25,5

0

2 9

25,5

0

ZS

Zim

nice

Wie

lkie

5 65

0,00

1

158

,00

6

808

,00

Z

SP

Bog

uszy

ce

-

4 7

58,2

5

4 7

58,2

5

-

-

P

G P

rósz

ków

1 00

0,00

3

723

,74

4

723

,74

-

-

PP

Pró

szkó

w

-

8

44,0

0

84

4,00

PP

Lig

ota

Pró

szko

wsk

a

70

0,00

97

,00

797,

00

P

P G

órki

-

790

,00

790,

00

P

P Z

imni

ce W

ielk

ie

-

5

99,0

0

59

9,00

Ogó

łem

-

10

350,

00

24 9

08,8

0

35

258,

80

ZES

TAW

IENIE

WYD

ATKÓ

W Z

A O

KRES

OD 0

1.01

.201

6 do

31.

12.2

016

112

Dział

801

Roz

dział 80

148

- STOŁÓ

WKI

SZKO

LNE

Para

graf

kwot

a PS

P PR

ÓSZKÓ

W

30

20

Wyd

atki

oso

bow

e ni

ezal

iczo

ne d

o w

ynag

rodz

eń

2

74,9

8

40

10

Wyn

agro

dzen

ia o

sobo

we

prac

owni

ków

59

000,

00

40

40

Dod

atko

we

wyn

agro

dzen

ie r

oczn

e

4

493

,71

4110

S

kład

ki n

a ub

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

e

10

857,

42

41

20

Skł

adki

na

Fun

dusz

Pra

cy

2

15,6

2

42

10

Zak

up m

ater

iałó

w i

wyp

osaż

enia

7

727

,40

4220

Z

akup

śro

dków

żyw

nośc

i

57

746,

99

42

70

Zak

up u

sług

rem

onto

wyc

h

333

,08

4280

Z

akup

usł

ug z

drow

otny

ch

-

43

00

Zak

up u

sług

poz

osta

łych

1

556

,89

4410

P

odróże

służb

owe

i kra

jow

e

-

4440

O

dpis

y na

zak

łado

wy

fund

usz św

iadc

zeń s

ocja

lnyc

h

2

188

,00

4700

S

zkol

enia

pra

cow

nikó

w n

iebę

dący

ch c

złon

kam

i ko

rpus

u sł

użb

y cy

wiln

ej

3

55,0

7

6060

W

ydat

ki n

a za

kupy

inw

esty

cyjn

e je

dnos

tek

budż

etow

ych

-

Raz

em

14

4 74

9,16

ZES

TAW

IENIE

WYD

ATKÓ

W Z

A O

KRES

OD 0

1.01

.201

6 do

31.

12.2

016

Dział

801

Roz

dział 80

149

113

REA

LIZACJ

A Z

ADAŃ W

YMAGAJĄCY

CH S

TOSOW

ANIA

SPE

CJALN

EJ O

RGANIZ

ACJ

I NAUKI

I M

ETOD P

RACY

DLA

DZIE

CI W

PRZ

EDSZKO

LACH

(…)

Para

graf

PP Z

łotn

iki

PP

Bogu

szyc

e Ra

zem

30

20

Wyd

atki

oso

bow

e ni

ezal

iczo

ne d

o w

ynag

rodz

eń

1 05

5,19

4

123

,31

5 1

78,5

0

40

10

Wyn

agro

dzen

ia o

sobo

we

prac

owni

ków

32

325,

97

4

0 59

6,01

72

921,

98

40

40

Dod

atko

we

wyn

agro

dzen

ie r

oczn

e

-

-

-

4110

S

kład

ki n

a ub

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

e

5

708,

19

7 9

16,1

7

1

3 62

4,36

4120

S

kład

ki n

a F

undu

sz P

racy

8

17,9

2

1 0

95,6

2

1

913

,54

4170

w

ynag

rodz

enia

bez

osob

owe

-

-

-

42

10

Zak

up m

ater

iałó

w i

wyp

osaż

enia

6

17,2

2

5

64,9

3

1

182

,15

4240

Z

akup

pom

ocy

nauk

owyc

h ,d

ydak

tycz

nych

i ks

iąże

k

3

09,2

5

86,3

4

395

,59

4260

Z

akup

ene

rgii

5

0,27

7

1,40

1

21,6

7

42

70

Zak

up u

sług

rem

onto

wyc

h

2

77,3

5

1

89,1

2

466

,47

4280

Z

akup

usł

ug z

drow

otny

ch

7,67

1

3,98

21,

65

43

00

Zak

up u

sług

poz

osta

łych

1

43,9

0

1

61,9

0

305

,80

4360

O

płat

y z

tutu

łu z

akup

u us

ług

tele

kom

unik

acyj

nych

14,

75

16,

19

3

0,94

4410

P

odróże

służb

owe

kraj

owe

-

1

4,46

14,

46

44

30

Róż

ne o

płat

y i s

kład

ki

-

-

-

44

40

Odp

isy

na Z

FŚ

S

500

,00

400

,00

9

00,0

0

4700

S

zkol

enia

pra

cow

nikó

w n

iebę

dący

ch c

zlon

kam

i kor

pusu

sł

użby

cyw

ilnej

34,

44

0,5

0

3

4,94

6050

W

ydat

ki in

wes

tycy

jne

jedn

oste

k bu

dżet

owyc

h

-

-

-

Raz

em

4

1 86

2,12

55

249

,93

9

7 11

2,05

ZES

TAW

IENIE

WYD

ATKÓ

W Z

A O

KRES

OD 0

1.01

.201

6 do

31.

12.2

016

Dział

801

Roz

dział 80

150

REA

LIZACJ

A Z

ADAŃ W

YMAGAJĄCY

CH S

TOSOW

ANIA

SPE

CJALN

EJ O

RGANIZ

ACJ

I NAUKI

I M

ETOD P

RACY

DLA

DZIE

CI I

MŁO

DZIE

ŻY

W S

ZKO

ŁACH

PODSTAW

OW

YCH,

GIM

NAZJACH

(…)

114

Para

graf

PSP

Prós

zków

P

SP

Zło

tniki

PSP+

PG

Zim

nice

W

ielkie

PG P

rósz

ków

Raz

em

3020

W

ydat

ki o

sobo

we

niez

alic

zone

do

wyn

agro

dzeń

3

723

,39

4 24

4,25

6

985

,50

2

046

,66

16

999,

80

4010

W

ynag

rodz

enia

oso

bow

e pr

acow

nikó

w

43 9

78,5

9

33

915,

15

9

2 28

9,06

23

405,

17

19

3 58

7,97

4040

D

odat

kow

e w

ynag

rodz

enie

roc

zne

-

-

-

-

-

4110

S

kład

ki n

a ub

ezpi

ecze

nia

społ

eczn

e

8

157

,01

6 52

5,30

17

038,

18

4 3

52,2

7

3

6 07

2,76

4120

S

kład

ki n

a F

-sz

Pra

cy

1 0

64,5

4

934,

97

2 1

43,9

6

6

23,5

4

4 7

67,0

1

41

70

Wyn

agro

dzen

ia b

ezos

obow

e

-

-

-

-

-

42

10

Zak

up m

ater

iałó

w i

wyp

osaż

enia

720

,13

2 40

4,39

4

293

,40

1

165

,09

8

583

,01

4240

Z

akup

pom

ocy

nauk

owyc

h,dy

dakt

yczn

ych

i ks

iąże

k

759

,78

79

8,19

2

393

,56

248

,39

4

199

,92

4260

Z

akup

ene

rgii

5

49,3

6

203,

07

2

55,5

4

1

007

,97

4270

Z

akup

usł

ug r

emon

tow

ych

6

93,1

1

456,

17

4 6

30,8

4

1 9

74,1

8

7 7

54,3

0

42

80

Zak

up u

sług

zdr

owot

nych

1

8,36

15,5

7

6

4,79

18

,01

116

,73

43

00

Zak

up u

sług

poz

osta

łych

1

014

,16

69

0,71

1

280

,84

302

,21

3

287

,92

4360

O

płat

y z

tutu

łu z

akup

u us

ług

tele

kom

unik

acyj

nych

7

3,04

65,3

2

9

0,08

75

,69

304

,13

4410

P

odróże

służb

owe

kraj

owe

36,

87

12

,73

106,

82

29,7

4

1

86,1

6

4420

P

odróże

służb

owe

zagr

anic

zne

-

-

-

3

,98

3,98

4430

R

óżne

opł

aty

i skł

adki

-

-

-

-

-

44

40

Odp

isy

na Z

FŚ

S

1 0

00,0

0

945,

00

3 1

00,0

0

2 5

00,0

0

7 5

45,0

0

4700

S

zkol

enia

pra

cow

nikó

w n

iebę

dący

ch c

złon

kam

i ko

rpus

u sł

użby

cyw

ilnej

222

,16

82,1

7

13

1,08

5,66

441

,07

6050

W

ydat

ki in

wes

tycy

jne

jedn

oste

k bu

dżet

owyc

h

-

-

-

-

-

6060

W

ydat

ki n

a za

kupy

inw

esty

cyjn

e je

dnos

tek

budż

etow

ych

-

-

-

-

-

Raz

em

62

010

,50

51

292,

99

134

803

,65

36

750,

59

28

4 85

7,73

ZES

TAW

IENIE

WYD

ATKÓ

W Z

A O

KRES

OD 0

1.01

.201

6 do

31.

12.2

016

Dział

801

Roz

dział 80

195-

POZOSTAŁA

DZIA

ŁALN

OŚĆ

115

Para

graf

PS

P Pr

ószk

ów

ZSP

Zło

tniki

PSP

LIgo

ta

Prós

zk.

ZS Z

imnice

W

ielkie

ZSP

Bogu

szyc

e PG

Pró

szkó

w

PP

Prós

zków

PP

Gór

ki

BOOS

Prós

zków

Ra

zem

3020

W

ydat

ki o

sobo

we

niez

alic

zone

do

wyn

agro

dzeń

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4170

W

ynag

rodz

enia

be

zoso

bow

e

-

-

-

-

-

-

-

720

,00

72

0,00

4210

Z

akup

mat

eria

łów

i w

ypos

ażen

ia

3

517,

00

1

613

,00

782,

40

2

08,8

0

9

88,2

2

2

651,

60

-

-

-

9 76

1,02

4240

Z

akup

pom

ocy

nauk

owyc

h ,d

ydak

tycz

nych

i ks

iąże

k

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4300

Z

akup

usł

ug p

ozos

tały

ch

1

000,

00

432

,00

-

1 4

50,0

0

1 2

00,0

0

4

880,

00

-

-

-

8 96

2,00

4410

P

odróże

służb

owe

kraj

owe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4440

O

dpis

y na

ZFŚ

S

23

192,

00

11

666,

00

3 7

35,0

0

6 91

5,00

8 15

5,00

1

6 44

6,00

2

823

,00

2

105,

00

-

7

5 03

7,00

Raz

em

27

709,

00

13

711,

00

4 5

17,4

0

8 57

3,80

1

0 34

3,22

2

3 97

7,60

2

823

,00

2

105,

00

720

,00

9

4 48

0,02

ZES

TAW

IENIE

WYD

ATKÓ

W Z

A O

KRES

OD 0

1.01

.201

6 do

31.

12.2

016

Dział

854

Roz

dział 8

5401

- Ś

WIE

TLI

CE S

ZKO

LNE

116

Para

graf

Kwot

a PS

P PR

ÓSZKÓ

W

30

20

Wyd

atki

oso

bow

e ni

ezal

iczo

ne d

o w

ynag

rodz

eń

7

692,

46

40

10

Wyn

agro

dzen

ia o

sobo

we

prac

owni

ków

7

0 85

9,02

4040

D

odat

kow

e w

ynag

rodz

enie

roc

zne

4

778,

40

41

10

Skł

adki

na

ubez

piec

zeni

a so

łecz

ne

13

080,

27

41

20

Skł

adki

na

Fun

dusz

Pra

cy

1

078,

58

42

10

Zak

up m

ater

iałó

w i

wyp

osaż

enia

8 49

0,28

4240

Z

akup

pom

ocy

nauk

owyc

h,dy

dakt

yczn

ych

i książe

k

2 65

9,84

4270

Z

akup

usł

ug r

emon

tow

ych

-

4300

Z

akup

usł

ug p

ozos

tały

ch

-

4410

P

odróże

służb

owe

kraj

owe

25,

07

44

40

Odp

isy

na Z

FŚ

S

7

229,

00

4700

S

zkol

enia

pra

cow

nikó

w n

iebę

dący

ch c

złon

kam

i ko

rpus

u sł

użb

y cy

wiln

ej

105,

07

Raz

em

115

997,

99

ZES

TAW

IENIE

WYD

ATKÓ

W Z

A O

KRES

OD 0

1.01

.201

6 do

31.

12.2

016

Dział

854

Roz

dział 8

5415

- P

OM

OC

MATER

IALN

A D

LA U

CZNIÓ

W

117

Para

graf

PG P

RÓSZKÓ

W

ZS

ZIM

NIC

E SUM

A

3260

In

ne fo

rmy

pom

ocy

dla

uczn

iów

35

0,00

1

050

,00

zł

1 4

00,0

0

Raz

em

350,

00

1

050

,00

zł

1 4

00,0

0

118

Prószków, dnia 20.03.2017 r Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie ul. Daszyńskiego 6 46-060 Prószków

URZĄD MIEJSKI

W PRÓSZKOWIE

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016.

PRZYCHODY : 1.291.152,12 zł

• dotacje 1.135.062,26 zł • przychody własne 156.089,86 zł

KOSZTY : 1.255.913,77 zł WYDATKI MAJ ĄTKOWE : 56.211,26 zł ŚRODKI PIENIĘŻNE :

• stan środków obrotowych na początek roku: 9.987,14 zł • stan środków obrotowych na 31.12.2016r: 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA I NALE ŻNOŚCI :

• zobowiązania na początek roku 881,30 zł • zobowiązania na 31.12.2016r 4.592,64 zł • zobowiązania wymagalne 0,00 zł

• należności na początek roku 200,00 zł • należności na 31.12.2016r 400,00 zł • należności wymagalne 0,00

119

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2016 .

PRZYCHODY : 1.291.152,12 zł

• dotacja podmiotowa 1.073.911,00 • dotacja celowa 56.211,26 • dotacja celowa- biblioteka 4.940,00 • sprzedaż usług statutowych 8.420,00 • opłaty za zajęcia 48.481,00 • sprzedaż pozostałych usług 37.180,00 • darowizny otrzymane 21.110,10 • pozostałe przychody 40.898,76

ZESTAWIENIE Z PLANU FINANSOWEGO:

KOSZTY : 1.255.913,77 zł

• wynagrodzenia osobowe pracowników: 459.959,75 • wynagrodzenia bezosobowe 117.743,00 • składki od wynagrodzeń 91.825,99 • świadczenia urlopowe 9.024,94 • zakup materiałów i energii 149.998,78

- energia 13.590,74 - woda i odpr. Ścieki 6.642,74 - opał 29.114,24 - wyposażenie 59.841,40 - prenumerata i literatura fachowa 1.872,84 - materiały biurowe i papiernicze 4.921,71 - materiały do organizacji imprez 4.165,78 - nagrody w konkursach 13.356,92

lp Wyszczególnienie kwota Wykonanie 31.12 % wykonania

I Przychody ogółem 98,371 Dotacja organizatora 1002 Dotacja celowa 1003 Dotacja celowa – biblioteka 1004 Przychody z własnej działalności 965 Pozostałe przychody 78

1 312 562,26 1 291 152,121 073 911,00 1 073 911,00

56 211,26 56 211,264 940,00 4 940,00

98 000,00 94 081,0079 500,00 62 008,86

120

- środki czystości 733,94 - materiały remontowe 3.207,97 - materiały pozostałe 12.550,50

• zakup usług 305.872,29 - usługi telekomunikacyjne 1.721,65 - usługi komunalne 6.787,67 - usługi transportowe 16.560,46 - usługi artystyczne 35.070,00 - usługi inform. monitoring 11.520,85 - usługi wynajmu i dzierżawy 8.564,55 - usługi sprzątania 17.710,00 - remonty 15.370,08 - naprawy i konserwacja 13.677,65 - usługi: organizacja imprez 45.832,42 - usługi pozostałe 133.056,96

• inne świadczenia na rzecz pracowników 4.673,44 • podatki i opłaty 1.017,45 • amortyzacja 88.228,34 • pozostałe koszty 27.569,79

- usługi bankowe 4.093,14 - podróże służbowe 7.505,42 - ubezpieczenia 2.092,00 - pozostałe koszty 4.035,99 - koszty reklamy 4.572,87 - koszty finansowe 81,41 - koszty operacyjne 5.188,96 WYDATKI MAJ ĄTKOWE : 56.211,26 zł

• dotacja celowa-zakup kosiarki samojezdnej z zespołem koszącym 31.289,- • dotacja celowa-zakup urządzenia siłowego do Street Workaut 24.922,26

ZESTAWIENIE Z PLANU FINANSOWEGO:

lp Wyszczególnienie kwota wykonanie % wykonania

II Koszty ogółem 99,971 Wynagrodzenia osobowe 99,992 Wynagrodzenia bezosobowe 99,953 Składki od wynagrodzeń 99,974 Świadczenia urlopowe 99,725 Amortyzacja 99,926 Zakup materiałów i energii 99,937 Zakup usług 99,998 Inne świadczenia na rzecz pracowników 99,439 Podatki i opłaty 96,9010 Pozostałe koszty 99,89

III Wydatki maj ątkowe 100,00

1 256 351,00 1 255 913,77460 000,00 459 959,75117 800,00 117 743,0091 850,00 91 825,999 050,00 9 024,94

88 300,00 88 228,34150 101,00 149 998,78305 900,00 305 872,29

4 700,00 4 673,441 050,00 1 017,45

27 600,00 27 569,79

56 211,26 56 211,26

121

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie

za rok 2016 r.

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie jest formą działalności kulturalnej w rozumieniu

art.2 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i

prowadzenie tej działalności jest jej podstawowym celem.

Stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wyniósł 10 osób 8,25 etatu.

Ponadto Ośrodek zawierał umowy - zlecenia z instruktorami, osobami obsługującymi

imprezy, nauczycielami, dyrygentami i innymi osobami wspomagającymi działalność

poszczególnych grup i zespołów działających w Ośrodku Kultury i Sportu.

W roku 2016 w Ośrodku działały następujące grupy:

122

Formacja Tańca Nowoczesnego „SCORPION”,

Gminna Orkiestra Dęta

Młodzieżowa orkiestra dęta „Kaprys”

Zespół śpiewaczy „ Ligockie Wrzosy”

Klub Wokalisty

Szkółka piłkarska dziewcząt i chłopców

Szkółka tenisa ziemnego

Grupa sportowa 35+

Kółko plastyczne

Muzeum Kowalstwa

Kółko teatralne

Grupa rekonstrukcyjna „Chorągiew prószkowska”

Nauka walk samoobrony

Grupa mażoretek Źlinice-Boguszyce

Grupa mażoretek Prószków

Odbywają się również zajęcia stałe takie jak: nauka tańca, nauka gry na instrumentach dętych,

instrumentach klawiszowych, nauka języków obcych , nauka śpiewu , aerobic, zajęcia rekreacyjno –

sportowe, fitness zumba.

Tygodniowo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek bierze udział ok. 314 dzieci i 72 dorosłych

Ośrodek Kultury i Sportu na swoich obiektach organizuje również imprezy okolicznościowe,

szkolenia, konferencje oraz prelekcje.

W niniejszym sprawozdaniu chcielibyśmy przedstawić w skrócie niektóre ważniejsze wydarzenia

jakie w minionym półroczu odbywały się na obiektach Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie.

Rok 2016 rozpoczęliśmy koncertowo. W Sali kameralnej odbył się koncert „Klubu wokalisty”

działającego przy OKIS. Dzieci i młodzież zaprezentowały publiczności nowe utwory a także specjalnie

przygotowane kolędy i pastorałki.

W Nysie zespół śpiewaczy ‘Ligockie Wrzosy” otrzymał wyróżnienie na ogólnopolskim festiwalu

kolęd i pastorałek.

123

29 stycznia podczas ”Wieczoru z książką” zorganizowane zostało spotkanie z autorami książki”

Tragedia Górnośląska w miejscowościach podopolskich”. Prelegenci: Burmistrz Róża Malik , prof.dr hab.

Barbara Kubis, dr Antoni Maziarz.

31 stycznia drużyna piłkarska OKIS rocznik 2007 wygrała turniej piłkarski w Dobrzeniu Wielkim, była

najlepsza w gronie 12 startujących ekip.

Od 1 do 15 lutego trwały zajęcia w ramach „Ferii z Okis-em”: pokaz węzy dusicieli, „Noc z

Andersenem”, przedstawienie teatralne, zajęcia plastyczne , warsztaty stacjonarne oraz zajęcia sportowe .

W sobotę 6 lutego w Prószkowie odbyło się tradycyjne „Wodzenie niedźwiedzia”.

Z kolei 8 lutego w „Gościńcu pod Różą” w Chrząszczycach na dorocznym „Rosenmontag” bawiły

gości nasze orkiestry, kabaret „Ługi Bugi” oraz zespoły śpiewacze.

Miesiąc marzec stał pod znakiem wspomnień. W sali kameralnej odbyła się prelekcja filmu pt.”45

Nieopowiedzainy”. Podczas spotkania gośćmi byli bohaterowie filmu którym udało się przeżyć tamte czasy

oraz autor filmu Marcin Tumulka.

17 kwietnia w Namysłowie odbyły się klubowe mistrzostwa województwa opolskiego w piłce

nożnej dzieci rocznika 2007. Drużyna OKIS-u zajęła w nich wysokie czwarte miejsce.

22 kwietnia w kościółku poewangelickim otwarto wystawę fotograficzną pn.”85 lat minęło”.

Otwarcie wystawy było rozpoczęciem obchodów 85-lecia Szkoły Podstawowej w Prószkowie.

W miesiącu maju odbył się po raz kolejny wojewódzki konkurs recytatorski w języku niemieckim z

rekordową liczbą uczestników.

Na stadionie miejskim w Prószkowie MOPS, OKIS oraz SP Prószków wspólnie zorganizowały festyn

sportowy pod hasłem „ Mamo, tato poćwicz ze mną” w którym wzięło udział blisko 300 uczestników

Szkółka piłkarska OKIS-u po raz kolejny wygrała rywalizację w powiatowej lidze żaków prowadzonej

przez Opolski Związek Piłki Nożnej.

Miesiąc czerwiec stał pod znakiem sportu i muzyki. Na początku miesiąca odbył się cykl trzech

turniej piłkarskich dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”.

Posumowaniem półrocza była oczywiście VIII Prószkowska Parada Orkiestr Dętych. W tym roku

wystąpiło 10 orkiestr . Dopisali uczestnicy, pogoda i publiczność .

Na zakończenie roku szkolnego OKIS wraz z firmą Multiplay zorganizowł po raz drugi turniej

piłkarski dla dzieci. W kategorii rocznik 2007 i młodsi drużyna OKIS zajęła pierwsze miejsce, natomiast w

kategorii 2005 i młodsi drugie miejsce.

124

Miesiąc lipiec oraz sierpień stał pod znakiem aktywnego wypoczynku wakacyjnego. W wakacyjnym

programie znalazły się min. Wycieczki rowerowe, gry i zabawy, zajęcia sportowe, teatralne, rękodzielnicze,

muzyczne, plastyczne, teatralne czy spotkanie z podróżnikiem.

W dniach 19-20 sierpnia odbyły się kolejne Dni Prószkowa z rekordową jak dotąd liczbą

uczestników.

We wrześniu zespół śpiewaczy „Ligockie Wrzosy” wziął udział w Międzykulturowym tygodniu w

Mainz w Niemczech. W Zimnicach Wielkich odbyły się dożynki gminne.

Koniec roku to przede wszystkim Dzień św. Marcina , kiermasz bożonarodzeniowy czy spotkania

opłatkowe.

W załączeniu przedstawiamy wykaz imprez kulturalnych i sportowych które odbyły się w Ośrodku

Kultury i Sportu w Prószkowie oraz imprez których współorganizatorem lub uczestnikiem były OKiS.

IMPREZY KULTURALNE 2016 Styczeń 01. 05 styczeń – Spotkanie z podróżnikiem dla uczniów kl. I – III PSP Prószków. Duża sala godz. 9.00 02. 05 styczeń - Spotkanie z podróżnikiem dla uczniów kl. IV – VI PSP Prószków. Duża sala godz. 10.30 03. 07 styczeń – Teatrzyk dla dzieci z PSP Prószków. Duża sala godz. 10.00 04. 08 styczeń – Koncert kolędowy w wykonaniu młodzieży ze studia wokalnego działającego przy OkiS Prószków. Sala kameralna godz. 18.00 05. 10 styczeń – Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego z Prószkowa. Duża sala godz.16.00 06. 12 styczeń – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas III PSP z Prószkowa. Gminna Biblioteka godz. 11.25 – 12.10 07. 14 styczeń – Udział zespołu Ligockie Wrzosy w XVIII ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Nysie. Wyróżnienie 08. 16 styczeń – Zabawa karnawałowa dla rodziców dzieci z Publicznego

125

Przedszkola w Prószkowie. Duża sala godz.19.00 09. 17 styczeń – Jasełka w wykonaniu uczniów PSP z Prószkowa dla mieszkańców. Duża sala godz. 17.00 10. 18 styczeń – Olimpiada z j. niemieckiego dla uczniów Gimnazjum z terenu Gminy Prószków. 11. 20 styczeń – Dzień Babci i Dziadka – Publiczne Przedszkole z Górek Duża sala godz. 10.00 12. 20 styczeń – Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy Va PSP z Prószkowa. Gminna Biblioteka godz. 15.15 – 14.00 13. 21 styczeń – Dzień Babci i Dziadka – Publiczne Przedszkole z Prószkowa Duża sala godz. `13.00 14. 23 styczeń – Zabawa karnawałowa ochotniczej straży pożarnej z Prószkowa Duża sala godz. 19.00 15. 28 styczeń – Zabawa karnawałowa dla uczniów PSP z Prószkowa duża sala godz 16.00 16. 29 styczeń – Wieczór z książką „Tragedia Górnośląska w miejscowościach podopolskich 1945 r.” red. ks. P. Górecki. Prelegenci: Burmistrz Prószkowa Róża Malik, prof. dr hab. Barbara Kubis, dr. Antoni Maziarz. Sala kameralna godz. 18.00 17. 30 styczeń – Bal przebierańców-duża sala godz. 20.00. Luty 18. 02 luty - Pokaz węży dusicieli – duża sala godz. 10.30 19. 02 – 03 luty – Noc z Andersenem – czytanie bajek, przedstawienie teatralne, zabawa – biblioteka i duża sala OkiS. 18.00 – 08.00. 20. 06 luty – Zebranie hodowców gołębi pocztowych na rozpoczęcie sezonu. Sala kameralna godz.18.00. 21. 06 luty – Wodzenie niedźwiedzia – tradycyjny przemarsz ulicami Prószkowa. 22. 08 luty - „Rosenmontag” tradycyjna zabawa na zakończenie karnawału Gościniec pod Różą w Chrząszczycach godz.18.00. 23. 09 luty – Zabawa karnawałowa dla mieszkańców DPS Prószków. Duża sala godz. 16.00. 24. 16 luty – Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów PG z Prószkowa Duża sala godz. 8.30 – 12.00 25. 18 luty - Warsztaty z j. Niemieckiego dla uczniów PSP z Prószkowa sala kameralna godz. 8.30 – 12.00. 26. 22 luty – Teatrzyk „ Koziołek matołek” dla uczniów PSP z Prószkowa Duża sala godz. 9.00. 27. 24 luty – Zebranie wiejskie. Sala kameralna godz. 18.30. 28. 25 luty – Sesja rady gminy – sala kameralna godz. 9.00 29. 25 luty – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas VI PSP z Prószkowa.

126

Gminna Biblioteka godz. 13.15– 14.00 30. 25 luty – Spektakl Teatralny dla uczniów Publicznego Gimnazjum z Prószkowa w wykonaniu młodzieży z kółka teatralnego działającego przy OKiS. Duża sala godz. 12.30. 31. 25 luty – Spotkanie uczniów kl. V PSP z Prószkowa z Patrycją Koza autorką książek dla dzieci. Biblioteka godz. 13.00 Marzec 32. 05 marzec - Spektakl Teatralny dla mieszkańców Prószkowa w wykonaniu młodzieży z kółka teatralnego działającego przy OKiS. Duża sala godz. 18.00 33. 07 marzec – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas V b PSP z Prószkowa. Gminna Biblioteka godz. 13.15 - 14.00 34. 09 marzec – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas I c PSP z Prószkowa. Gminna Biblioteka godz. 13.15 - 14.00 35. 11 marzec – Projekcja filmu „45 Nieopowiedziany” i spotkanie z autorem Marcinem Tumulką – sala kameralna godz. 19.00 36. 15 marzec – Szkolenie dla pracowników zorganizowane przez MOPS Prószków sala kameralna godz. 9.00 – 15.00. 37. 16 marzec – Spotkanie w sprawie przyłączenia Winowa do Opola. Sala kameralna godz. 15.00 38. 21 marzec – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas Va PSP z Prószkowa. Gminna Biblioteka godz. 13.15 - 14.00 39. 22 marzec – Szkolenie dla pracowników oświaty „ Mobbing i przemoc” sala kameralna godz. 13.30. - 15.00. 40. 22 marzec – Spotkanie Stowarzyszenia „Zielona ziemia” sala kameralna godz. 17.00 41. 23 marzec – Zebranie w sprawie rewitalizacji na terenie Gminy Prószków. Sala kameralna godz. 10.00 – 15.00. Kwiecień 42. 08 kwiecień - Spotkanie z Patrycją Kozą – mieszkanką Prószkowa, autorką dwóch książek „Nina Baksik i jej zwariowane 13” oraz „Papierowe pocałunki”. Sala kameralna godz. 9.00 43. 08 kwiecień –Zebranie wspólnot mieszkaniowych. Sala kameralna godz. 13.00 – 17.00 44. 12 kwiecień – Spotkanie z pisarzem Marcinem Pałasz dla uczniów PSP z Prószkowa i Złotnik. Duża sala godz. 11.30. 45. 13 kwiecień – Kiermasz odzieżowy – duża sala godz. 10.00 – 16.00. 46. 14 kwiecień – Gminny Przegląd Poezji „Młodzież recytuje poezję-Jugend tragt Gedichte vor” - duża sala godz. 10.00. 47. 14 kwiecień – Szkolenie dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.

127

Sala kameralna godz. 9.00 – 16.00. 48. 15 kwiecień – Lekcja biblioteczna dla dzieci z Publicznego Przedszkola z Prószkowa – biblioteka godz. 11.00. 49. 17 kwiecień – Zebranie sprawozdawcze koła łowieckiego Żubr. 50. 18 kwiecień – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas II a PSP z Prószkowa. Gminna Biblioteka godz. 8.35 – 9.20 51. 18 kwiecień – Lekcja biblioteczna dla uczniów klas IIb PSP z Prószkowa. Gminna Biblioteka godz. 10.25 - 11.10 Duża sala godz. 9.00 – 16.00. 52. 22 kwiecień – Otwarcie wystawy fotograficznej „85 lat minęło..” Kościół poewangelicki godz. 12.00 53. 23 kwiecień – Występy uczniów i absolwentów szkoły. Duża sala godz. 17.00. Maj 54. 04 maj – Przedstawienie teatralne dla uczniów klas I – III z PSP Prószków duża sala godz. 8.00 55. 04 maj - Przedstawienie teatralne dla uczniów klas IV – VI z PSP Prószków duża sala godz. 10.00 56. 09 maj – Szkolenie dla pracowników BOS – sala kameralna godz. 12.00-15.00 57. 10 maj – Rejonowy przegląd poezji „ Młodzież Recytuje Poezję, Jugend Trägt Gedichte vor” - duża sala godz. 9.30. 58. 19 maj – XIV Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Duża sala godz. 10.00 59. 21 maj – Festyn rekreacyjno – sportowy „Mamo Tato poćwicz ze mną” stadion miejski godz. 9.00 60. 30 maj – Szkolenie dla pracowników oświaty z terenu Gminy Prószków „Zagrożenie terrorystyczne w szkołach” sala kameralna godz.13.00 61. 31 maj – Dzień Matki połączony z Dniem Dziecka – Przedszkole Publiczne w Prószkowa. Duża sala i park OKiS godz. 16.30. Czerwiec 62. 06 czerwiec – Przedstawienie teatralne „Książę i żebrak” dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Prószkowie. Duża sala godz. 11.15. 63. 08 czerwiec – Wojewódzki Przegląd Poezji Jugend trägt Gedichte vor” Kościół poewangelicki godz. 10.00. 64. 14 czerwiec - „Nieszpory Papieskie” - pamięci św. Jana Pawła II- przedstawienie przygotowane przez uczniów PSP z Prószkowa. Kościół poewangelicki godz. 9.30. 65. 15 czerwiec – XV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Domów Pomocy Społecznej. Duża sala godz. 10.00 66. 17 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego szkoły językowej „Columbus”

128

sala kameralna godz. 18.00 67. 18 czerwiec – VIII Prószkowska Parada Orkiestr. 68. 21 czerwiec – Sesja Rady Gminy. Sala kameralna godz.10.00 69. 24 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego Publicznego Gimnazjum z Prószkowa duża sala godz. 9.00 70. 25 czerwiec – Koncert w wykonaniu uczniów uczęszczających na zajęcia z gry na instrumentach przy OKiS. Kościół poewangelicki godz. 17.00. 71. 26 czerwiec – Występ zespołu Ligockie Wrzosy na festynie w Ligocie Prószkowskiej. Lipiec 72. 02 lipiec – Udział zespołu Ligockie Wrzosy w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej w Kosorowicach. 73. 04 lipiec – Przedstawienie teatralne „O dwóch takich co ukradli księżyc” duża sala godz. 10.00 – wakacje z OKiS 74. 04 lipiec - Zajęcia teatralne – duża sala godz. 17.00-wakacje z OKiS. 75. 05 lipiec – Warsztaty wokalne Klubu Wokalisty – sala kameralna godz. 9.30 Wakacje z OKiS 76. 05 lipiec – Zajęcia plastyczne. Pracownia OKiS godz. 17.00 Wakacje z OKiS 77. 07 lipiec – Koncert dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia klubu wokalisty działającego przy OKiS Prószków – park OKiS godz.16.00 78. 11 lipiec - Zajęcia teatralne – duża sala godz. 17.00-wakacje z OKiS. 79. 12 lipiec – Wycieczka rowerowa do Opola – rejs statkiem po Odrze wyjazd godz. 9.00. Wakacje z OKiS. 80. 12 lipiec - Zajęcia plastyczne. Pracownia OKiS godz. 17.00 Wakacje z OKiS 81. 17 lipiec – Zabawy i gry dla dzieci z rodzicami – park OKiS godz. 15.00 82. 18 lipiec - Zajęcia teatralne – duża sala godz. 17.00-wakacje z OKiS. 83. 19 lipiec – Wycieczka rowerowa – opolskie ZOO, Wieża Piastowska. Wyjazd godz. 9.00. Wakacje z OKiS 84. 19 lipiec - Zajęcia plastyczne. Pracownia OKiS godz. 17.00 Wakacje z OKiS Sierpień 85. 02 sierpień - Zajęcia plastyczne. Pracownia OKiS godz. 17.00 Wakacje z OKiS 86. 03 sierpień – Zajęcia rękodzielnicze „Z kowalstwem na Ty”. Muzeum Kowalstwa Kuźnia godz. 17.00 87. 04 sierpień – Wycieczka rowerowa do opolskiego ZOO. Wyjazd godz. 9.00 Wakacje z OKiS 88. 05 sierpień – Przedstawienie teatralne „Doktor Dolittle” duża sala godz. 9.00 Wakacje z OKiS 89. 09 sierpień - Zajęcia plastyczne. Pracownia OKiS godz. 17.00

129

Wakacje z OKiS 90. 12 sierpień – Spotkanie z podróżnikiem „Różnorodność świata” pokaz slajdów, opowieści i dyskusje. Sala kameralna godz. 10.00. 91. 16 sierpień - Zajęcia plastyczne. Pracownia OKiS godz. 17.00 Wakacje z OKiS 92. 17 sierpień – Turniej piłkarski drużyn podwórkowych. Stadion miejski godz. 10.00. Wakacje z OKiS 93. 17 sierpień - Zajęcia plastyczne. Pracownia OKiS godz. 17.00 Wakacje z OKiS 94. 19-20 sierpnia – Dni Prószkowa 95. 23 sierpnia - Zajęcia plastyczne. Pracownia OKiS godz. 17.00 96. 34 sierpień – Piknik rekreacyjny „Bawmy się razem” org. MOPS Prószków park OKiS godz. 17.00 Wakacje z OKiS 97. 26 sierpień - Zajęcia rękodzielnicze „Z kowalstwem na Ty”. Muzeum Kowalstwa Kuźnia godz. 17.00 98. 30 sierpnia - Zajęcia plastyczne. Pracownia OKiS godz. 17.00 Wakacje z OKiS Wrzesień 99. 09 wrzesień – Rozpoczęcie roku szkolnego szkoły językowej „Columbus” sala kameralna godz. 17.30. 100. 11 wrzesień – Występ zespołu Ligockie Wrzosy w Mainz (Niemcy) Interkulturelle Woche im Mainz – Międzykulturowy tydzień w Mainz-Niemcy 101. 11 wrzesień – Dożynki Gminne w Zimnicach Wielkich. 102. 15 wrzesień – Teatrzyk dla dzieci „Bocian i żabka” duża sala godz. 10.45. 103. 18 wrzesień – Nagłośnienie na festynie w Nadleśnictwie Prószków. 104. 19 wrzesień – Benefis z okazji 90-tej rocznicy urodzin Ingeborg Odelga i 80-tej rocznicy urodzin Bernarda Lelek. Kościół poewangelicki godz. 19 105. 22 wrzesień – Spotkanie z muzykami Orkiestry Dętej Sił Zbrojnych z Niemiec (Prószkowska Parada Orkiestr 2018) sala kameralna godz. 10.00 Październik 106. 10 październik – Spektakl teatralny dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Prószkowa. Duża sala godz. 8.00 i 9.00. 107. 10 październik – Spotkanie Partnerstwa Borów Niemodlińskich Sala kameralna godz.17.00. 108. 13 październik – Koncert zespołu Ligockie Wrzosy w pałacu Einchendorfa w Łubowicach w ramach obchodu 228 rocznicy urodzin poety. 109. 14 październik – Pasowanie na ucznia i Dzień Nauczyciela. Duża sala godz. 9.00.

130

110. 17 październik – Pasowanie na przedszkolaka. Duża sala godz. 16.30 111. 18 październik – Spotkanie autorski z pisarką Barbarą Gawryluk dla uczniów szkół podstawowych z Prószkowa Złotnik. Duża sala godz. 12.00 112. 18 październik – Dzień Edukacji Narodowej – spotkanie dla nauczycieli z terenu Gminy Prószków. Hotel Arkas godz. 14.00. 113. 23 październik – Udział zespołu Ligockie Wrzosy w XX Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Olszance. 114. 24 październik – Spotkanie z aktorem Leszkiem Dyblik, „Kuszeni śmierci” program o charakterze profilaktyki uzależnień. Dla uczniów Publicznego Gimnazju z Prószkowa i Zimnic Wlk. duża sala godz. 9.30. 115. 27 październik – zajęcia profilaktyczne dla uczniów Publicznego Gimnazjum z Prószkowa. Sala kameralna godz. 9.30 – 13.00 116. 28 październik – Spektakl teatralny dla dzieci z Publicznego Przedszkola z Prószkowa. Duża sala godz. 10.30 117. 30 październik – Udział zespołu Ligockie Wrzosy w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Tarnowie Opolskim. Listopad 118. 09 listopad – Apel uczniów Publicznego Gimnazjum z Prószowa z okzji Dnia Niepodległości. Duża sala godz. 10.30 119. 10 listopad – Dzień Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej z Prószkowa duża sala godz. 120. 11 listopad – Dzień św. Marcina. Przemarsz ulicami Prószkowa z Rynku do OKiS. Godz. 16.30. 121. 17 listopad – Przedstawienie teatralne dla uczniów Publicznego Gomnazjum z Prószkowa. Duża sala godz. 8.00. 122. 20 listopad – Koncert formacji Tańca Nowoczesnego Scorpion. Hotel Arkas godz 16.00 123. 20 listopad – Udział zespołu Ligockie Wrzosy w XXV Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach. 124. 26 listopad – Zebranie hodowców gołębi pocztowych. Sala kameralna godz. 18.00 125. 30 listopad – Audycja muzyczna dla uczniów Publicznego Gimnazju z Prószkowa. Duża sala godz. 13.00. 126. 30 listopad – Spotkanie w sprawie zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków. Sala kameralna godz. 15.00. Grudzień 127. 01 grudzień - Spotkanie dla dyrektorów szkół Gminy Prószków. Sala kameralna godz. 8.00. 128. 02 grudzień – Spotkanie autorskie z pisarką Iloną Wiśniewską.

131

Sala kameralna godz. 18.00. 129. 3-4 grudzień – Okręgowa wystawa gołębi pocztowych. Duża sala godz. 8.00 – 20.00. 130. 04 grudzień – Zebranie członków koła wędkarskiego z Prószkowa sala kameralna godz. 14.00 131. 04 grudzień – Kiermasz bożonarodzeniowy. Plac przy kościółku poewangelickim godz. 15.00 132. 07 grudzień – Mikołaj dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie. Duża sala godz. 16.00. 133. 11 grudzień – Weinachstfest, Spotkanie świąteczne dla członków TSKN z Prószkowa. Duża sala godz. 15.00 134. 12 grudzień – Spotkanie wigilijne dla dzieci i rodziców z Publicznego Przedszkola z Prószkowa. Duża sala godz. 16.30. 135. 13 grudzień – Turniej gier planszowych 136. 16-18 grudnia – Wojewódzka Wystawa Hodowców Gołębi Pocztowych. Duża sala godz. 10.00 – 18.00. 137. 21 grudzień – Spotkanie przedświąteczne dla grup mażoretek. Sala kameralna godz. 16.00.

132

ZE

ST

AW

IEN

IE IM

PR

EZ

SP

OR

TO

WY

CH

201

6 r.

Ośro

dek

Kul

tury

i S

port

u w

Pró

szko

wie

Lp

Mie

siąc

(n

azw

a)

Rod

zaj i

mpr

ezy

(SP

OR

TO

WE

)

Dok

ładn

a da

ta /

impr

ezy,

w

ydar

zeni

a

Mie

jsco

wość

(naz

wa)

N

azw

a im

prez

y /

wyd

arze

nia

Org

aniz

ator

1.

ST

YC

ZEŃ

S

PO

RT

OW

E

23

.01

.201

6 r.

N

IEM

OD

LIN

T

UR

NIE

J P

IŁK

I N

OŻ

NE

J O

RLI

KÓ

W R

OC

Z.

20

05 I

M

ŁO

DS

I

OZ

PN

OP

OLE

2.

ST

YC

ZEŃ

S

PO

RT

OW

E

24

.01

.201

6 r.

N

IEM

OD

LIN

T

UR

NIE

J P

IŁK

I N

OŻ

NE

J Ż

AK

ÓW

RO

CZ

. 2

007

I

MŁ

OD

SI

OZ

PN

OP

OLE

3

ST

YC

ZEŃ

S

PO

RT

OW

E

30

.01

.201

6 r.

D

OB

RZ

EŃ

WIE

LK

I

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J Ż

AK

ÓW

RO

CZ

. 2

007

I

MŁ

OD

SI

TO

R D

OB

RZ

EŃ W

IELK

I

4.

LUT

Y

SP

OR

TO

WE

0

1 -

14

– 0

2.20

16 r

. P

RÓ

SZ

KÓ

W

FE

RI

E Z

OK

IS -

EM

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńsk

iego

6

, 46

-060

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m w

ww

.oki

s-p

rosz

kow

.pl

5.

LUT

Y

SP

OR

TO

WE

2

0.0

2.2

016

r.

N

IEM

OD

LIN

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J O

RLI

KÓ

W R

OC

Z.

20

05 I

M

ŁO

DS

I

OZ

PN

OP

OLE

6.

LUT

Y

SP

OR

TO

WE

2

1.0

2.2

016

r.

N

IEM

OD

LIN

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J Ż

AK

ÓW

RO

CZ

. 2

007

I

MŁ

OD

SI

OZ

PN

OP

OLE

133

7.

MA

RZ

EC

S

PO

RT

OW

E

06

.03

.201

6 r.

R

YC

HT

AL

N

AM

YS

ŁÓ

W

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J O

RLI

KÓ

W R

OC

Z.

20

06 I

M

ŁO

DS

I

NK

S

ST

AR

T

NA

MY

SŁ

ÓW

8.

MA

RZ

EC

S

PO

RT

OW

E

13

.03

.201

6 r.

W

RO

CŁ

AW

T

UR

NIE

J P

IŁK

I N

OŻ

NE

J Ż

AK

ÓW

RO

CZ

. 2

007

I

MŁ

OD

SI

OLY

MP

IC W

RO

CŁ

AW

9.

KW

IEC

IEŃ

S

PO

RT

OW

E

02

.04

.201

6 r.

O

SO

WIE

C

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J

OR

LIK

ÓW

RO

CZ

. 2

005

I

MŁ

OD

SI

ST

AL

OS

OW

IEC

10

. K

WIE

CIEŃ

S

PO

RT

OW

E

02

.04

.201

6 r.

O

SO

WIE

C

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J S

KR

ZA

TÓ

W R

OC

Z.

200

9 I

MŁ

OD

SI

ST

AL

OS

OW

IEC

11

. K

WIE

CIEŃ

S

PO

RT

OW

E

16

.04

.201

6 r.

P

RÓ

SZ

KÓ

W

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J O

RLI

KÓ

W R

OC

Z.

20

05 I

M

ŁO

DS

I

OZ

PN

OP

OLE

12

. K

WIE

CIEŃ

S

PO

RT

OW

E

17

.04

.201

6 r.

N

AM

YS

ŁÓ

W

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J Ż

AK

ÓW

RO

CZ

. 2

007

I

MŁ

OD

SI

MIS

TR

ZO

ST

WA

W

OJE

WÓ

DZ

TW

A

NK

S S

TA

RT

N

AM

YS

ŁÓ

W

13

. M

AJ

SP

OR

TO

WE

1

5.0

5.2

016

r.

NA

MY

SŁ

ÓW

T

UR

NIE

J P

IŁK

I N

OŻ

NE

J O

RLI

KÓ

W R

OC

Z.

20

06 I

M

ŁO

DS

I

N

KS

ST

AR

T

NA

MY

SŁ

ÓW

134

14

. M

AJ

SP

OR

TO

WE

2

0.0

6.2

016

r.

PR

ÓS

ZK

ÓW

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J S

ZK

RZ

AT

ÓW

RO

CZ

. 2

01

0 I

20

11

BO

ISK

O O

RLI

K W

P

RÓ

SZ

KO

WIE

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

,

46

-060

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

15

. M

AJ

SP

OR

TO

WE

2

1.0

5.2

016

r.

PR

ÓS

ZK

ÓW

FE

ST

YN

SP

OR

TO

WY

„M

AM

O,

TA

TO

POĆ

WIC

Z Z

E

MNĄ

” S

TA

DIO

N M

IEJS

KI

W

PR

ÓS

ZK

OW

IE

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l M

OP

S P

RÓ

SZ

KÓ

W

UL.

OP

OLS

KA

17

, 4

6-0

60

PR

ÓS

ZK

ÓW

P

SP

PR

ÓS

ZK

ÓW

U

L. S

ZK

OLN

A 6

16

. C

ZE

RW

IEC

S

PO

RT

OW

E

03

.06

.201

6 r.

P

RÓ

SZ

KÓ

W

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J S

ZK

RZ

AT

ÓW

RO

CZ

. 2

00

9

BO

ISK

O O

RLI

K W

P

RÓ

SZ

KO

WIE

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

135

17

. C

ZE

RW

IEC

S

PO

RT

OW

E

04

.06

.201

6 r.

P

RÓ

SZ

KÓ

W

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J Ż

AK

ÓW

I O

RLI

KÓ

W R

OC

Z.

20

07 I

200

5 I

MŁ

OD

SI

BO

ISK

O O

RLI

K W

P

RÓ

SZ

KO

WIE

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

18

. C

ZE

RW

IEC

S

PO

RT

OW

E

25

.06

.201

6 r.

P

RÓ

SZ

KÓ

W

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J M

ULT

IPL

AY

CU

P Ż

AK

ÓW

R

OC

Z.

200

7 I

MŁ

OD

SI

ST

AD

ION

MIE

JSK

I W

P

RÓ

SZ

KO

WIE

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

19

. C

ZE

RW

IEC

S

PO

RT

OW

E

26

.06

.201

6 r.

P

RÓ

SZ

KÓ

W

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J M

ULT

IPL

AY

CU

P Ż

AK

ÓW

R

OC

Z.

200

5 I

MŁ

OD

SI

ST

AD

ION

MIE

JSK

I W

P

RÓ

SZ

KO

WIE

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

20

. C

ZE

RW

IEC

S

PO

RT

OW

E

28

.07

.201

5 r.

P

RÓ

SZ

KÓ

W

ZA

KOŃ

CZ

EN

IE S

ZK

ÓŁ

KI

OK

IS P

RÓ

SZ

KÓ

W

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J O

RLI

K P

RÓ

SZ

KÓ

W

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

21

. LI

PIE

C

SP

OR

TO

WE

0

1-3

1.0

7.2

016

r.

PR

ÓS

ZK

ÓW

W

AK

AC

JE Z

OK

IS-E

M

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

136

22

. LI

PIE

C

SP

OR

TO

WE

0

9.0

7.2

016

r.

PR

ÓS

ZK

ÓW

B

ŁO

TS

OC

CE

R

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J

W B

ŁO

CIE

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

23

. S

IER

PIEŃ

S

PO

RT

OW

E

06

.08

.201

6 r.

P

RÓ

SZ

KÓ

W

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J

OR

LIK

PR

ÓS

ZK

ÓW

S

ER

GIO

KIS

CU

P

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

24

. S

IER

PIEŃ

S

PO

RT

OW

E

01

-31

.08.

201

6 r.

P

RÓ

SZ

KÓ

W

WA

KA

CJE

Z O

KIS

-EM

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

25

. W

RZ

ES

IEŃ

SP

OR

TO

WE

1

0.0

9-0

5.1

1.20

16 r

.

KR

AP

KO

WIC

E

GO

GO

LIN

S

TR

ZE

LCE

O

PO

LSK

IE

ŁU

BN

IAN

Y

PR

ÓS

ZK

ÓW

UD

ZIŁ

A W

LID

ZE

OR

LKÓ

W

RO

CZ

. 2

006

I M

ŁO

DS

I

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

26

. W

RZ

ES

IEŃ

SP

OR

TO

WE

1

8.0

9.2

016

r.

NA

MY

SŁ

ÓW

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J O

RLK

ÓW

RO

CZ

. 2

007

I

MŁ

OD

SI

KLU

BO

WE

M

IST

RZ

OS

TW

A

OP

OLS

ZC

ZY

ZN

Y

NA

MY

SŁ

ÓW

S

TA

RT

NA

MY

SŁ

ÓW

K

LUB

PIŁ

KA

RS

KI

137

27

. LI

ST

OP

AD

S

PO

RT

OW

E

05

.11

.201

6 r.

P

RÓ

SZ

KÓ

W

TU

RN

IEJ

PIŁ

KI

NOŻ

NE

J O

RLK

ÓW

RO

CZ

. 2

007

I

MŁ

OD

SI

ZA

KOŃ

CZ

EN

IE L

IGI

Ośr

od

ek K

ultu

ry i

Spo

rtu

w

Pró

szko

wie

ul.

Das

zyńs

kieg

o 6

, 4

6-0

60

Pró

szkó

w

+4

8 7

7 4

64 8

0 6

2 m

ail:

ajku

b8

2@

gmai

l.co

m

ww

w.o

kis-

pro

szko

w.p

l

28

. G

RU

DZ

IEŃ

S

PO

RT

OW

E

11

.1.2

016

r.

DO

BR

ZEŃ

W

IEL

KI

TU

RN

IEJ

MIK

OŁ

AJK

OW

Y

PIŁ

KI N

OŻ

NE

J Ż

AK

ÓW

RO

CZ

. 2

005

I M

ŁO

DS

I O

RA

Z

SK

RZ

AT

ÓW

RO

CZ

. 2

009

SZ

KÓ

ŁK

A P

IŁK

AR

SK

A

SO

CC

ER

CO

LLE

GE

Ł

UB

NIA

Y

Bu

rmis

trz

Ró

ża M

alik

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy prószków za rok 2016 · podatków i opłat lokalnych od...

Documents