SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA MIELCA za rok 2002

Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzie 31.12.2002

Dochody i wydatki Miasta Mielca na dzie 31.12.2002

Stan zobowiza ogem Miasta Mielca za rok 2002

Poziom zobowiza miasta Mielca na koniec 2002 roku na tle limitw ustawowych

Nalenoci miasta Mielca z tytuu podatkw lokalnych za 2002

Stan rodkw pieninych miasta Mielca na koniec 2002 r.

Realizacja dochodw ogem Miasta Mielca w latach 2001-2002

Dochody Miasta Mielca za rok 2002

Dynamika dochodw Miasta Mielca w latach 2001-2002

Wykonanie wydatkw ogem Miasta w latach 2001 -2002 r.

Wydatki budetu Miasta Mielca za 2002 r.

Wydatki Miasta Mielcaw latach 2000 -2002

Owiata i wychowanie w latach 2000 2002 r.

Opieka spoeczna w latach 2000-2002

Wysoko wypat dodatkw mieszkaniowych w latach 2000-2002

Transport w latach 2000-2002

Promocja Miasta Mielcaw 2002 roku Plan 318 000.- z wykonanie 311 457 - z w tym :

PROMOCJA MIDZYNARODOWA 41.002.-PROMOCJA KRAJOWA 99.209.-WYDAWNICTWA O MIELCU 56.132.-DOKUMENTACJA YCIA MIASTA, KONTAKTY Z MEDIAMI 18.717.-ZNAKI WJAZDOWE MIELEC WITA 84.293.- POZOSTAE WYDATKI 12.104.-

INWESTYCJE MIASTA MIELCA W ROKU 2002

Wydatki majtkowe 2000 -2002

Inwestycja 1PRZEBUDOWA PLACU AK899.433 Zakres rzeczowy prac objty umow zosta wykonany (kanalizacja deszczowa, sie wodocigowa, fontanna, ziele oraz nawierzchnia placu).Zadanie zakoczone Wykonawca PRD Sp.z.o.o. MielecNa planowane rodki finansowe 900.000 z wydatkowano 899.433 z.

Inwestycja 2INFRASTRUKTURA NA PLACU AK163.234 wykonano 4 szt. Kioskw, w tym: 2 kioski RUCH i 2 maa gastronomia. Zadanie zakoczono. Wykonawca ZUB KRAKBUD DbicaNa planowane rodki 190.000 z wydatkowano 163.234 z.

Inwestycja 3BUDOWA ULICY AKACJOWEJ129.844zakres rzeczowy - 154 mb sieci wodocigowej,133mb kanalizacji deszczowej, 135 mb ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu zosta zrealizowany w caoci. Wykonawca Firma ARKADA Mielec.Na planowane rodki 129.850 z wydatkowano 129.844 z.

Inwestycja 4

BUDOWA ULICYBUDOWLANEJ 78.222zakres rzeczowy 96,5 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz 68 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawca MPGK Sp. z.o.o.Na plan 78.300.- z, wydatkowano 78.222

Inwestycja 5BUDOWA ULICYKASZTANOWEJ209.889zakres rzeczowy 231,5 mb ulicy o nawierzchni z asfaltobetonu i 60 mb kanalizacji deszczowej . Wykonawca Firma Produkcyjno Handlowo Usugowa J.Turek MielecNa planowane rodki 210.000 z wydatkowano 209.889 z.

Inwestycja 6BUDOWA ULICY MIELECKIEGO196.743zakres rzeczowy 286 mb ulicy z kostki brukowejoraz 78 mb kanalizacji deszczowej zadanie zakoczone. Wykonawca MPGK Sp. z.o.o.Na plan 197.000 z wydatkowano 196.743 z.

Inwestycja 7BUDOWA ULICYJASNEJ82.390 zakres rzeczowy 111 mb. ulicy z kostki brukowej zadanie zakoczone.Wykonawca Firma KALBRUK s.c. Mielec Na plan 83.000 z wydatkowano 82.390 z.

Inwestycja 8

BUDOWA ULICYMETALOWCW

435.705 zakres rzeczowy obejmuje 936 mb ulicy i chodnik i ciek rowerow o powierzchni 5510m2). Wykonawca KPRD Krakw.Na plan 436.000 z wydatkowano 435.705 z.

Inwestycja 9BUDOWA ULICYDBRWKI271.790 zakres rzeczowy 289,4 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej i 299 mb owietlenia - zadanie zakoczono. Wykonawca KALBRUK s.c. Mielec.Na plan 271.800 z wydatkowano 271.790 z.

Inwestycja 10BUDOWA ULICY KAROWICZA

84.530

zakres rzeczowy 71 mb ulicy z kostki brukowej zadanie zakoczono.Wykonawca KALBRUK s.c. Mielec.Na plan 85.000 z wydatkowano 84.530 z.

Inwestycja 11WYKUPY GRUNTW826.599Kontynuowano wykupy gruntw pod ukady drogowe Powstacw Warszawy Witosa, Szafera- Wojska Polskiego, Jagielloczyka Sienkiewicza i obwodnica wschodnia Na plan 1.005.727 z wydatkowano 826.599 z.

Inwestycja 12MODERNIZACJA BUDYNKW: ROTACYJNYCHMICKIEWICZA 13 - elewacja500.000budynki rotacyjne zadanie w trakcie realizacjiMickiewicza 13 elewacja wykonano elewacj oraz wymian stolarki. Wykonawca firma ARKADA MielecNa plan 500.000 z wydatkowano 500.000 z.

Inwestycja 13MODERNIZACJA BUDYNKU KOCHANOWSKIEGO 2500.000Zadanie zakoczone. Wykonano remont kapitalny budynku z adaptacj poddasza na cele mieszkaniowe, uzyskujc dodatkowo 16 mieszka w tym: wymiana stolarki, docieplenie cian i wykonanie elewacji. Wykonawca MZBM Mielec.Na plan 500.000 z wydatkowano 500.000 z.

Inwestycja 14CMENTARZ KOMUNALNY-OGRODZENIE195.290Wykonano 629 mb ogrodzenia z przse z siatki ocynkowanej w ramie z ktownika oraz prtw, 190 supw i bram wjazdow. Zadanie zakoczone. Wykonawca Kadomex Mielec. Na plan 206.500 z. wydatkowano 195.290 z.

Inwestycja 15WYKONANIE WJAZDWMIELEC WITA84.293Wykonano 3 szt. elementw wjazdowych na kierunkach Dbica, Tarnobrzeg, Rzeszw.Wykonawca FPUH MECHANIKA SA Leniak Mielec.Na plan 84.294 z wydatkowano 84.293 z.

Inwestycja 16MONITORING SZK29.974Zadanie zakoczono. Wykonano monitoring w czterech gimnazjach.Na plan 29.974 z wydatkowano 29.974 z.

Inwestycja 17ZAKUP KOMPUTERA MZPi 6.000Zakupiono komputer dla Miejskiego Zarzdu Przedszkoli i obkw

Inwestycja 18MODERNIZACJA PARKUNA TERENIE D. OBORSKICH82.450Wykonano owietlenie od ul. Lenartowicza oraz alejek w parku cznie 36 opraw owietleniowych. Wykonawca Firma Elektroinstalacje M.Koszyczarz Mielec Na plan 126.000 z wydatkowano 82.450 z.

Inwestycja 19REKULTYWACJA TERENWZIELONYCH47.231rekultywowano teren przy Cmentarzu Komunalnym oraz boisko sportowe w rejonie ul. Cyranowska- Wojska PolskiegoNa plan 50.000.- z wydatkowano 47.231.- z

Inwestycja 20SIE WODOCIGOWA SZYBOWCOWA - ORLA47.100zakres rzeczowy 1464 mb sieci wodocigowej. Zadanie zakoczono. Wykonawca EMPiS MielecNa plan 47.200 z wydatkowano 47.100 z

Inwestycja 21ZASILANIE STADIONU I HALI SPORTOWEJ241.835Dokonano przeizolowania sieci z napicia 9 kV na 15 kV.

Wykonawca firma PREiS Rzeszw. Na plan 258.000 wydatkowano 241.835

Inwestycja 22REMONT SCK SALA KINOWA 269.338Wykonano wzmocnienie stropu nad sal kinow.Wykonawca firma RESBUD Rzeszw.Na plan 300.000 z. wydatkowano 269.338 z.

Inwestycja 23BUDOWA LODOWISKA 1.193.099Wybudowano lodowisko o wym. 40x20m wraz z zadaszeniem. Zadanie zakoczone. Wykonawca HEFAL Serwis Wodzisaw lski, a zadaszenie POL-PLAN Zamysowo.Plan 1.200.000 z wydatkowano 1.193.099 z

Inwestycja 24ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR30.816Dokonano zakupu krzeseek do sali sportowo- widowiskowej. Na plan 30.816 z wydatkowano 30.816 z

INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2002 R. WYDATKI NIEWYGASAJCE

Przetarg na wykonawstwo rozstrzygnito 25.03.2002 r. jednak ze wzgldu na odwoania od decyzji - pozwolenia na budow mieszkanki ulicy, rozpoczcie zadania mogo nastpi dopiero 4 padziernika przedsibiorstwo PRD rozpoczo roboty, jednak warunki pogodowe uniemoliwiy zakoczenie zadania (do wykonania pozostaa cz nawierzchni). Obecnie zadanie zakoczone, zgoszone do odbioru kocowego.Plan zadania wynosi 160.000.- z, wykonanie 118.559,- z, wydatki nie wygasajce 41.441,- z BUDOWA ULICY OWIECKIEJ160.000

zadanie realizowane w ramach programu PHARE 2000 przez Starostwo Powiatowe, miasto jako waciciel ulicy dofinansowuje cz kosztw przypadajcych na stron Polsk. Ze wzgldu na pny okres rozpoczcia i nie zakoczenie caoci robt, z tego powodu przesunito termin finansowania na 2003 r. W roku 2002 wykonano roboty ziemne, kanalizacj deszczow i warstw doln z asfaltobetonu.Plan zadania wynosi 400.000.- z, wykonanie 244.622,- z, wydatki nie wygasajce 155.378.- zBUDOWA ULICY K. JAGIELLOCZYKA PHARE 2000400.000

ze wzgldu na wykonywanie sieci gazowej przez Zakad Gazowniczy (zakoczono w padzierniku), przetarg na wykonanie robt drogowych mona byo rozstrzygn dopiero 28.10.2002. Ze wzgldu na warunki pogodowe nie zakoczono caoci robt w roku 2002 (wykonano roboty ziemne, odwodnienie, krawniki, podbudow i owietlenie). Obecnie zadanie zakoczone, zgoszone do odbioru. Plan zadania wynosi 213.000.- z, wykonano 85.658.-z, wydatki nie wygasajce 127.342.- zBUDOWA ULICY KASPRZAKA - BOCZNA213.000

Ogoszony przetarg w dniu 7.06 2002 r. nie doszed do skutku ze wzgldu na wysokie kwoty ofert.Nastpny przetarg z miesica wrzenia nie rozstrzygnito poniewa wpyna tylko jedna oferta. Kolejny przetarg rozstrzygnito dopiero w listopadzie, z terminem zakoczenia robt w roku 2003. W roku 2002 wykonano kanalizacj deszczow oraz roboty ziemne oraz cz podbudowy tuczniowej. Wykonawca KALBRUK Mielec.Plan zadania wynosi 493.500.- z, wykonanie 252.381.- z, wydatki nie wygasajce 241.100.- zBUDOWA ULICYTARGOWEJ493.500

wykonano w ramach zadania pochylni dla niepenosprawnych w budynku przychodni przy ul. Chaubiskiego. Do wykonania roku 2003 jest winda dla osb niepenosprawnych w ZPO Przysta przy ul. Piotr Skargi 19. Na plan 97.430.- z, wykonanie 18.494.- z, Wydatki niewygasajce 78.936

MODERNIZACJA BUDYNKW POD POTRZEBY OSBNIEPENOSPRAWNYCH97.430

Ze wzgldu na popraw funkcjonalnoci budynku pierwotny projekt przebudowy z 2001 r.zosta zastpiony projektem zamiennym, ktry obejmuje: przebudow wejcia i parteru, wymian stolarki okiennej, wykonanie docieplenia i elewacji oraz wymian pokrycia dachowego. Po rozstrzygniciu przetargu wykonawc zostaa firma AD-BUD Tarnw.Przewidziany termin zakoczenia robt sierpie 2003 r. MODERNIZACJA BUDYNKUUM300.000

Ogoszony przetarg dwustopniowy ze wzgldu na zakres i specyfik zamwienia rozstrzygnito dopiero w grudniu 2002 r. W lutym 2003 r. zostaa zawarta umowa.Wykonawca firma MICOMP.Plan zadania w 2002 r. wynosi 300.000.- z, wykonanie 9.328.- z, wydatki niewygasajce 290.600.- z

ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO299.928

Inwestycja obejmuje nastpujcy zakres:Dostarczenie serwera wraz z systemem operacyjnym Windows 2000 Server.Dostarczenie systemu zarzdzania baz danych MS SQL Server wraz z dokumentacj.Zaprojektowanie i dostarczenie oprogramowania uytkowego wraz z dokumentacj techniczn i uytkownika oraz wersji instalacyjnych na noniku informacji.Instalacja oprogramowania uytkowego i jego wdroenie.Przeprowadzenie szkole uytkownikw.

ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO299.928

ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO299.928Zadanie bdzie realizowane etapami. Harmonogram obejmuje 18 etapw, okrelono pocztek i koniec danego etapu w tygodniach od podpisania umowy.

EtapI Wykonanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego4 tydzie14 tydzieEtap II Przygotowanie rodowiska pracy systemu12 tydzie15 tydzie(dostawa, instalacja i konfiguracja serwera, dostawa, instalacja i konfiguracja systemu baz danych, dostawa licencji oprogramowania i instalacja na komputerach.)Etap III Migracja danych i weryfikacja14 tydzie17 tydzieEtap IV Szkolenie - podsystem EWIDENCJA LUDNOCI15 tydzie15 tydzieEtap V Szkolenie wstpne - podsystem EUROBUDET15 tydzie15 tydzieEtap VI Szkolenie wstpne podsystem NALENOCI15 tydzie15 tydzieEtap VII Wdroenie podsystemu KADRY15 tydzie17 tydzieEtap VIII Wdroenie podsystemu PACE.17 tydzie23 tydzieEtap IX Wdraanie podsystemu EUROBUDET15 tydzie 24 tydzieEtap X Wdroenie podsystemu NALENOCI17 tydzie34 tydzieEtap XI Wdroenie podsystemu DZIAALNOC GOSPODARCZA34 tydzie36 tydzieEtap XII Wdroenie podsystemu USC36 tydzie38 tydzieEtap XIII Wdraanie podsystemu KONTROLA REALIZACJI SPRAW36 tydzie41 tydzieEtap XIV Wdraanie podsystemu GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM36 tydzie41 tydzieEtap XV Wdraanie podsystemu INFORMACJA SYNTETYCZNA38 tydzie42 tydzieEtap XVI - Wdraanie podsystemu ZAMWIENIA PUBLICZNE38 tydzie42 tydzieEtap XVII - Wdraanie podsystemu EKOLOGIA38 tydzie41 tydzieEtap XVIII - Praca nadzorowana z aplikacjami systemu MAGISTRAT42 tydzie45 tydzie

Ogoszony przetarg na wykonanie sali sportowej rozstrzygnito w lipcu 2002 r. z terminem zakoczenia budowy w czerwcu 2003 r. Ze wzgldu na zoony wniosek o dofinansowanie zadania ze rodkw Totalizatora Sportowego i Kuratorium Owiaty (cznie 800.000 z), rodki z budetu miasta musiay by zaoone na cao zadania. W roku 2002 wykonano roboty ziemne, fundamenty, ciany i konstrukcj dachow. Wykonawca ARKADA Mielec. Na plan 2.000.000.-z, wykonanie 498.100.- z, wydatki nie wygasajce 1.501.133.- zBUDOWA SALI SPORTOWEJPRZY SP Nr 111.999.233

cz owiatowa subwencji oglnej otrzymana w grudnia 2002 roku z przeznaczeniem na zakup sprztu szkolnego.Cao planu - wydatki niewygasajce.ZAKUP WYPOSAENIADO SZK180.000

Planowany zakres, tj. wymiana stolarki i pokrycia dachowego w ZSO zrealizowano w 100 %, a w Gimnazjum Nr 2 wykonano wymian stolarki w 100%, remont sali sportowej w 100 %, docieplenie w 90%, nie wykonano warstwy wierzchniej z kolorystyk elewacji ze wzgldu na warunki atmosferyczne.Wykonawcy: ELTEX Tarnobrzeg, ZRB Mielec.Z powodu opnienia w realizacji wymiany stolarki tak w ZSO jak i w Gimnazjum Nr 2 odbioru kocowego dokonano dopiero 26.11. 2002 r. Obecnie zakoczono roboty elewacyjne.Na plan 1.000.000.-z, wykonanie 280.818.-z,wydatki nie wygasajce 710.100.- z REMONT SZK: ZSOTASKIEGOI GIMNAZJUM NR 2990.918

Cz owiatowa subwencji oglnej otrzymana w padzierniku 2002 roku z przeznaczeniem na prace remontowe w placwkach owiatowych.

Cao planu - wydatki niewygasajce.

PRACE REMONTOWE W GIMNAZJACH93.645

Wykonano stanowisko obserwacji i rejestracji na Komendzie Powiatowej Policji oraz zamontowano 5 kamer, w tym: dwie na SCK w celu monitorowania placu Armii Krajowej i terenu za SCK, po jednej na obiektach MOSiR, ul. Kazimierza Jagielloczyka i ul. eromskiego oraz na dworcu PKS. Z powodu braku czy pozostae kamery nie mogy by zainstalowane. Spisano porozumienie ze spk TELE NET Polska z dnia 7.10.2002 i z TP S.A. z dnia 7.12.2002 r., ktre zobowizuj si do udostpnienia kanalizacji teletechnicznej dla celw monitoringu.Wykonawca - COAX Gdask.MONITORING89.789180.000

Zadanie zakoczone, pozostay do wykonania drobne roboty przy nawierzchni ulicy Kusociskiego na kwot 11.507 z.Wykonawca kanalizacji RPRI Rzeszw. Wykonawca nawierzchni PRD Mielec.Na plan 563.220.- z, wykonanie 551.673.- z,wydatki niewygasajce 11.507.- z MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJUL. KUSOCISKIEGO563.180

Wykonano odcinek kanalizacji deszczowej od placu AK do ul. Chopina, z wymian w 95 % nawierzchni na cigu pieszym, lecz ze wzgldu na warunki atmosferyczne zadania nie zakoczono. Pozostay odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i dokoczenie nawierzchni z kostki zosta wykonany w 2003 r. Wykonawca nawierzchni PRD Mielec, wykonawca kanalizacji EMPiS Mielec.Na plan 448.100.- z, wykonanie 290.749.- z, wydatki nie wygasajce 157.351.- z MODERNIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJOD PL. AK DO UL. CHOPINA448.100

Ogoszony przetarg na dzie 7 sierpnia 2002 r. zosta uniewaniony poniewa wpyna tylko jedna oferta, dopiero kolejny przetarg przeprowadzony 9.09.2002 r. wyoni wykonawc, ktrym jest RPRI Rzeszw, z terminem zakoczenia zakresu robt na 30.06.2003 r.Plan zadania wynosi 300.000.- z, wykonanie 119.925.- z, wydatki nie wygasajce 180.000.- zKANALIZACJA SANITARNA III ETAP Os. WOJSAW 299.925

Ogoszony pierwszy przetarg nie przynis rozstrzygnicia poniewa firma ktra wygraa (PREiS Rzeszw) nie podpisaa umowy na realizacj zadania poniewa uznaa, e daa za nisk cen. W zwizku z tym wycofaa si z realizacji i stracia wniesione wadium w kwocie 8.000 z.Dopiero kolejny przetarg doprowadzi do podpisania umowy z firm RPRI Rzeszw.Zadanie w trakcie realizacji .Na plan 312.750.- z cao to wydatki niewygasajce.KANALIZACJA SANITARNAOS. MOCISKA312.750

Wykonano owietlenie ulicy Sienkiewicza.Wykonawca firma EKOBOKS Kielce.Modernizacja ulicy Legionw realizowana jest przez Podkarpacki Zarzd Drg Wojewdzkich w Rzeszowie, ze wzgldu na opnienia robt na poszerzeniu poboczy po trasie, w ktrej przebiega kabel owietleniowy, nie mona byo zrealizowa tych robt. Wykonawca Elektromonta Rzeszw.Na plan 350.000.- z, wykonanie 240.095.- z,Wydatki niewygasajce 109.900.- zOWIETLENIE ULIC W TYM M.IN UL. LEGIONW349.995

Ogoszony przetarg na modernizacj wykazawysz kwot ni zaoona w budecie,dlatego z ustaw o zamwieniach publicznych przetarg musia by uniewaniony. W zwizku z czym na modernizacj basenu krytego i otwartego przewidziano dodatkowe rodki w budecie na rok 2003. W wyniku postpowania przetargowego na wykonawc wybrano firm PIR PLANER Wrocaw.Na plan 700.000.- z, cao przesza na wydatki niewygasajce. MOSIR MODERNIZACJA HALI I BASENU700.000

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2002 R.

Majtek wasny

Ograniczone prawa

Udzia w spkach

Wynik budetu Miasta Mielca za rok 2002

PODSUMOWANIE Jak wynika z analizy przedoonego sprawozdania dochody budetowe wykonano w 100,97 % planu, za wydatki budetowe w 98,18 % planu. Przedstawione dane zachowuj wzajemn spjno oraz zgodno rachunkow. Nie zostaa naruszona dyscyplina finansw publicznych. Majc to na uwadze Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowaa pozytywnie sprawozdanie z wykonania budetu miasta Mielca za rok 2002.

Dzikujemy za uwag

Materia zosta przygotowany na sesj Rady Miejskiejw Mielcu 25 kwietnia 2003 r.

2002Inwestycje i remontyw Gminie Miejskiej Mielec